III CAPITULO FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1

EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO 2.1.1 CICLODEL PROYECTO El presente proyecto de inversin pblica incluir tres fases: la pre inversin, la inversin y la post inversin, para las dos alternativas. 2.1.2 LA FASE DE PREINVERSIN Y SU DURACIN Tomando en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, no ser necesaria la elaboracin de los estudios de factibilidad; por lo tanto la fase de pre inversin culminar con la elaboracin del presente perfil para ambas alternativas, la duracin aproximadamentees de30 das. 2.1.3 LA FASEDEINVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto, esta incluye las actividades de: Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico (60 das). Ejecucin del proyecto (ejecucin y supervisin), 180 dias. La fase finalizar con la puesta en marcha del proyecto, y durar en total aproximadamente 240 das. 2.1.4 LA FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPAS Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post, su duracin es durante todo el periodo proyectado del proyecto es decir 10 aos1. 2.1.5 EL HORIZONTE DE EVALUACIN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de pre inversin, inversin y post inversin. Cabe sealar que la vida til del proyecto se asocia con el periodo de post inversin y que para proyectos de Inversin pblica en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se considera una duracin de 10 aos.

1 ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN

CUADRO N 1 CUADRO FASES Y HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO

Ao 0 Ao 1 - Ao 10
Mes 1 FASE DE PRE INVERSIN Estudio de Pre Inversin a nivel Perfil
Fuente: Elaboracin Propia.

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9 FASE DE POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento

FASE DE INVERSIN Expediente Tcnico

Ejecucin de PIP

Por lo expuesto, tanto la demanda como la oferta sern medidas y proyectadas en este periodo, asumiendo que al finalizar el espacio de evaluacin se deba de alcanzar los objetivos del proyecto.

3.2

ANLISIS DE LA DEMANDA El anlisis de la demanda se realizar en base a la poblacin involucrada determinada en el diagnostico 3.2.1 DEMANDA SIN PROYECTO A. POBLACIN DE REFERENCIA Tal como se trat en el diagnostico la poblacin de referencia es aquella que comprende todo el rea de influencia, que en este caso es el Distrito de Coris, a continuacin mostramos el detalle de los mismo teniendo en cuenta los servicios la divisin por el tipo de servicio que requerirn, es decir preventivo y/o recuperativo. Como ya se mencion en el diagnstico, los servicios preventivos estn referidos a los controles de desarrollo de crecimiento de los nios (CRED), y los controles pre natales de las Gestantes, la proyeccin de la poblacin demandante es la siguiente:

CUADRO N 2 POBLACIN DEMANDANTE DE REFERENCIA PARA SERVICIOS PREVENTIVOS

Mujeres en Edad Frtil TOTAL
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 469 472 475 478 481 484 487 490 493 496 499 283 284 286 288 290 291 293 295 297 299 301

Nios Menores de 5 Aos < 1 Ao

53 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58

AO

1 Ao
51 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56

2 Ao
63 65 65 66 66 67 67 67 68 68 69

3 Ao
49 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53

4 Ao
58 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63

Fuente: Elaboracin Propia.

En el caso de los servicios recuperativos incluye a la poblacin en general y los gestantes porque el servicio de salud est dirigido a cualquier poblador que requiera recuperar su salud.

B. POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL Esta demanda la conforma la poblacin que potencialmente demandara los servicios de salud, es aquellos que algn momento requerirn los servicios del Puesto de Salud,y al igual que la referencia estos se dividen entre preventivo y recuperativos. En el caso de los nios y las gestantes la demanda potencial es igual a la de la referencia pues estos indefectiblemente requerirn los servicios tanto preventivos como recuperativos. Para el caso de los servicios recuperativos, por consulta externa se ha determinado con la ayuda de la tasa de morbilidad del departamento de Ancash, que es del 47%.

CUADRO N 3 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADA

Servicios Preventivo AO Mujeres Embarazadas 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 Nios Menores de 5 Aos 283 284 286 288 290 291 293 295 297 299 301

Servicios Recuperativos Pob. Ref. * Tasa de Morbilidad 1028 1034 1041 1048 1054 1060 1067 1073 1081 1087 1094 Mujeres Embarazadas 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Fuente: Elaboracin propia

C. POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA La demanda efectiva ser proyectada tanto en las situaciones con y sin proyecto. a. Poblacin Demandante de atenciones preventivas En este caso se considera el porcentaje de la poblacin potencial de madres gestantes y nios que efectiva y actualmente requieren el servicio de salud en la situacin sin proyecto. De acuerdo a los datos proporcionados por el Puesto de Salud de Coris, como ya se vio en el diagnostico en el caso de mujeres gestantes solo un mximo del 15% del total realiza sus controles pre natales y en el caso de los nios solo un 8% de ellos ha sido llevado al Puesto de Salud para que sea controlado.

CUADRO N 4 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA DE SERVICIOS PREVENTIVOS PROYECTADA

AO
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Mujeres Embarazadas 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

SERVICIOS PREVENTIVO Nios Menores de 5 Aos <1 1 2 3 TOTAL Ao Ao Ao Ao 16 5 3 3 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Ao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Fuente: Elaboracin propia

Con la misma data proporcionada por el Puesto de Salud se determin que solo un 56% de la poblacin potencial ha requerido servicios recuperativos, y en el caso de las gestantes del total registrado solo un 50% tuvo un parto institucional. CUADRO N 5 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA DE SERVICIOS CURATIVOS PROYECTADO
AO
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

SERVICIOS RECUPERATIVOS Pob. Ref. * Tasa de Mujeres Morbilidad Embarazadas 1230 21 1237 21 1245 21 1253 21 1260 21 1268 21 1276 22 1284 22 1292 22 1300 22 1308 22

Fuente: Elaboracin Propia.

D. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN a. Atenciones Preventivas

Las atenciones preventivas en la situacin sin proyecto han sido calculadas teniendo en cuenta el nmero de controles realizados por cada gestante y/o nio de acuerdo a su edad. A continuacin se muestra el nmero de atenciones por grupo de pacientes: CUADRO N 6 N DE ATENCIONES PREVENTIVAS
ATENCIONES PREVENTIVAS Controles de Crecimiento Controles Pre natales
Fuente:Puesto de Salud Coris

GRUPO < 1 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao Gestantes

N DE CONTROLES /PERSONA 6 2 2 1 1 6

En base a estos se ha determinado la demanda efectiva proyectada siguiente: CUADRO N 7 DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES DEL SERVICIO PREVENTIVO PROYECTADO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
AO Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 CONTROLES PRE NATALES TOTAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 <1 Ao 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 CRED 1 2 Ao Ao 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 Ao 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 Ao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20

Fuente:Elaboracin Propia

b. Atenciones Preventivas Las atenciones recuperativas han sido calculadas teniendo en cuenta a la poblacin efectiva por el nmero de atenciones promedio de la situacin sin proyecto, las cuales de acuerdo a los registros del

Puesto de Salud es de 1.7 veces por paciente de consulta externa y 1 veces para gestantes con parto inminente. CUADRO N 8 DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES DEL SERVICIO RECUPERATIVO PROYECTADO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
AO
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Fuente:Elaboracin Propia

CONSULTA EXTERNA
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

ATENCIN DE PARTOS 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22

2,140 2,153 2,166 2,180 2,193 2,206 2,220 2,234 2,248 2,262 2,276

3.3

DEMANDA CON PROYECTO Al mejorar la oferta de servicios de salud se tiene como objetivo incrementar el nmero de atenciones y atendidos, es por ello que se ha calculado la poblacin asignada para el Puesto de Salud durante todo el horizonte de vida del proyecto, teniendo en cuenta para ello el promedio de los porcentajes que durante los ltimos cinco aos se le ha asignado a dicho establecimiento de salud, este es de 48%.

CUADRO N 9 POBLACIN DEMANDANTE PROYECTADA CON PROYECTO

M u j e r e s M u j e r e s E m b a r a z a d a s E m b a r a z a AO SERVICIOS PREVENTIVO Nios Menores de 5 Aos SERVICIO RECUPERATIVO Pob. Ref. *

TOTAL

<1 Ao 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28

1 Ao 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27

2 Ao 30 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33

3 Ao 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25

4 Ao 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30

Tasa de Morbilidad

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21

131 136 136 137 138 139 139 140 141 142 143

492 495 498 501 504 507 510 513 517 520 523

20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21

Fuente: Elaboracin Propia

Y para la proyeccin del nmero de atenciones del servicio preventivo se ha considerado los estndares sectoriales que el MINSA recomienda para cada grupo poblacional estos son los siguientes: CUADRO N 10 ESTNDARES DE ATENCIN POR GRUPO POBLACIONAL
ATENCIONES PREVENTIVAS GRUPO < 1 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao Gestantes N DE CONTROLES /PERSONA 11 6 3 3 3 11

Controles de Crecimiento

Controles Pre natales

Y la proyeccin de las atenciones es la siguiente: CUADRO N 11 DEMANDA DE ATENCIONES EN LA SITUACIN CON PROYECTO
SERVICIO PREVENTIVO AO Control Pre Natal <1 Ao CRED 1 2 Ao Ao 3 Ao 4 Ao SERVICIO RECUPERATIVO Consulta Externa Atencin de Partos

TOTAL

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

69 70 70 71 71 71 72 72 73 73 74

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

984 990 996 1,002 1,008 1,014 1,021 1,027 1,034 1,040 1,046

20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21

Fuente: Elaboracin Propia

3.4

ANLISIS DE LA OFERTA Tal como se vio en el diagnstico, en la situacin actual solo es posible optimizar el recurso humano que est abocado al servicio preventivo de los nios menores a 5 aos (CRED); sin embargo al ser la infraestructura un recurso limitante, se anula esta oferta existente, por ello se considera que la Oferta optimizada es igual a cero. CUADRO N 12 OFERTA OPTIMIZADA
AO
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

SERVICIO PREVENTIVO Control Pre CRED Natal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO RECUPERATIVO Consulta Atencin de Externa Partos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboracin Propia.

3.5

BALANCE OFERTA - DEMANDA Comparando la demanda efectiva en la situacin con proyecto y la oferta optimizada se obtendra los siguientes resultados: CUADRO N 13 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA CON PROYECTO N DE ATENCIONES

SERVICIO PREVENTIVO Control Pre Natal Demanda Demanda AO CRED

SERVICIO RECUPERATIVO Consulta Externa Demanda Atencin de Partos Demanda

Brecha

Brecha

Brecha

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

69 70 70 71 71 71 72 72 73 73 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 70 70 71 71 71 72 72 73 73 74

669 694 694 697 705 708 709 717 720 722 731

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

669 694 694 697 705 708 709 717 720 722 731

984 990 996 1,002 1,008 1,014 1,021 1,027 1,034 1,040 1,046

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

984 990 996 1,002 1,008 1,014 1,021 1,027 1,034 1,040 1,046

20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21

Fuente: Elaboracin Propia.

De acuerdo al balance el 100% de la demanda se encuentra insatisfecha por tanto las alternativas de solucin deben cubrir el servicio /atencin al total de la demanda. 3.6 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 3.6.1 CONDICIONES INICIALES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Y ARMAR LA SECUENCIA DE ETAPAS A. CONDICIONES EXTERNAS Para llevar a cabo cualquiera de las 02 alternativas, se cumplen con las condiciones externas principales, entre ellas que existe acceso va terrestre a la Localidad de Coris, cuentan con instalaciones de servicios bsicos, y se cuenta con mano de obra por emplear; entre las condiciones a considerar que pueden afectar el correcto proceso de los proyectos son mnimas; entre estas se pueden citar al clima (temporada de lluvias), adquisiciones de materiales a destiempo, que atrasara la programacin a cumplir, entre otros. B. CONDICIONES INTERNAS

Brecha

Oferta

Oferta

Oferta

Oferta

Se debe tener en cuenta que para la ejecucin del presente proyecto el Gobierno Regional de Ancash, como ente promotor del desarrollo ser el encargado de velar por el cumplimiento del mismo, pues cuenta con personal calificado y el presupuesto necesario para tal fin. Se contar con el proyecto a nivel perfil para realizar los estudios respectivos para la ejecucin de la infraestructura, la adquisicin del equipo e implementar la capacitacin para el personal, programados en las alternativas. 3.6.2 DESCRIPCIN DELA ALTERNATIVA PROPUESTAS Segn el planteamiento inicial de alternativas, y considerando los aspectos tcnicos de la demanda de una infraestructura para una adecuada prestacin de los servicios de salud, a continuacin se realizan el planteamiento arquitectnico y tecnolgico de las alternativas. a. Caractersticas Tcnicas de la infraestructura Las caractersticas tcnicas de la edificacin son las siguientes: Cimentacin: Zapatas y vigas de cimentacin de concreto armado y cimientos corridos de concreto ciclpeo. Estructuras:Aporticado con vigas, columnas y placas peraltadas de concreto armado. Muros:Albailera confinada con ladrillo King Kong de 18 huecos, con amarres de cabeza para muros exteriores y de soga en muros de distribucin interiores. Pisos: Piso cermico de 30x30cm en todos los ambientes. Puertas:Puerta principal metlica, puertas de oficinas y otros de madera tornillo apanelada y contra placadas. Ventanas:Ventanas de madera tornillo apanelada y metlicos con vidrios catedral semidoble. Pintura:Pintura imprimante + ltex 2 manos en muros interiores y exteriores. Techo, cobertura y cielo razo - alternativa 1 : Estructuras del techo de madera tornillo con cobertura de planchas de teja andina, y cielo razo de DRYWALL 9mm Techo, cobertura y cielo razo - alternativa 2 : Estructuras del techo de madera tornillo con Cobertura de planchas de Asbesto Cemento Gran Onda y cielo razo de DRYWALL 9mm Inst. Sanitarias:Instalaciones de desage en servicios higinicos y otros con tubera PVC de 2 y 4, instalaciones de agua potable con tubera de y .

Inst. Elctricas:Instalaciones elctricas en interiores y exteriores, pasadizos y otros. Pre Instalacin de sistemas para telefona fija, cable e internet.

Se plantea una edificacin que responda a un diseo estructural Sismo resistente; diseando la edificacin bajo un Sistema Estructural Aporticado. b. reas y Ambientes Considerados Toda la infraestructura del puesto de salud y cerco perimtrico est ubicada dentro de un rea total de 366.28 m2, la distribucin de los mismos es la siguiente: Triaje de 15.87 m2 Tpico de 15.00 m2 Farmacia de 15.87 m2 Consultorios externo de pediatra (CRED) de 14.35 m2 Consultorios externo de medicina general de 15.66 m2 Consultorios externo de gineco obstetricia de 15.00 m2 Consultorios externo de odontologa de 16.74 m2 Admisin de 19.57 m2 Administracin de 19.57m2 Almacn de 14.35 m2 Sala para parto de 31.32 m2 Sala de toma de muestras de 15.87 m2 Salade espera de 31.75 m2 02 servicios Higinicos para damas y varones de una batera cada uno, con un rea de 3.71 m2 cada uno. 02 Servicios Higinicos de una batera en la sala de partos y en el rea de Administracin de 1.45 m2. 01 Servicios Higinicos de una batera para el consultorio de Gineco Obstetricia de 1.73 m2. 01 Servicios Higinicos de una batera para el tpico de 1.73 m2. 02 servicios Higinicos de damas y varones de una batera cada uno, para el pblico en general de 3.80 m2 cada uno. Veredas y rea de transito Cerco perimtrico de 243 ml. c. Equipamiento y mobiliario: Adquisicin e instalacin de mobiliario y, equipo instrumental biomdico para unidades de consulta externa, administracin, sala de parto, almacn y sala de toma de muestras(Ver detalle en anexos)

d. Implementacin de Programas de Capacitacin y Sensibilizacin o Capacitacin al recurso humano del puesto de salud Desarrollo de 07 seminarios - talleres Duracin: de 06 horas, en total 42hrs. Corum mnimo de particin: 100% del personal Temas:gestin de los servicios de salud 3.7 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO El detalle de los costos se realizar a nivel de precios de mercado y para la evaluacin se utilizar los precios sociales, para este ltimo se tendrn en cuenta los factores de correccin dictados por el MEF para cada tipo de costo. 3.7.1 DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Se determinan la totalidad de los costos pertinentes de cada proyecto alternativo. A. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Los costos en la situacin sin proyecto son todos aquellos en los que se incurre en operacin y mantenimiento del Puesto de Salud, estos son los siguientes: Costos de Operacin: Remuneracin del personal y pago de servicios bsicos (luz y agua), insumos mdicos y medicamentos. Costos de Mantenimiento: Conservacin y mantenimiento de infraestructura, equipo y mobiliario, incluye todos los insumos de limpieza. A continuacin se muestran en los cuadros los costos a precio de mercado: CUADRO N 14 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO COSTOS DE OPERACIN Recurso Humano Mdico SERUM Obstetra SERUM Enfermero (a) Tcnico Enfermera Chofer Servicios Agua Luz Mes Mes 12 12 Mes Mes Mes Mes Mes 14 14 14 28 14 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO MENSUAL 30,617.00 6,075.00 2,500.00 1,300.00 1,100.00 675.00 500.00 42.00 2.00 40.00 COSTO ANUAL S/. 103,404.00 94,500.00 35,000.00 18,200.00 15,400.00 18,900.00 7,000.00 504.00 24.00 480.00

Insumos Insumos mdicos Medicamentos Glb Glb 12 12

700.00 200.00 500.00

8,400.00 2,400.00 6,000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Insumos : Pintado Insumos: resanes varios Insumos: Limpieza Mantenimiento de mobiliario y equipo Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Varios TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

23,800.00 Glb Glb Mes Glb Glb Glb Glb 1 1 12 1 1 1 1 3,000.00 10,000.00 200.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 600.00 54,417.00

26,000.00 3,000.00 10,000.00 2,400.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 600.00 129,404.00

B. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los costos en la situacin Con Proyectoincluyen, adems de los costos de operacin y mantenimiento ya detallados, los costos de Inversin de cada uno de los proyectos alternativos, su contenido es el siguiente: CUADRO N 15 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LAS ALTERNATIVA 1 Y 2
CONCEPTO COSTOS DE OPERACIN Recurso Humano Mdico Obstetra Enfermero (a) Tcnico Enfermera Chofer Servicios Agua Luz Insumos Insumos mdicos Medicamentos Glb Glb 12 12 Mes Mes 12 12 Mes Mes Mes Mes Mes 14 14 14 28 14 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO MENSUAL 32,442.00 7,900.00 3,000.00 1,800.00 1,100.00 800.00 1,200.00 42.00 2.00 40.00 700.00 200.00 500.00 COSTO ANUAL S/. 130,704.00 121,800.00 42,000.00 25,200.00 15,400.00 22,400.00 16,800.00 504.00 24.00 480.00 8,400.00 2,400.00 6,000.00

F u e n t e :

COSTOS DE MANTENIMIENTO Insumos : Pintado Insumos: resanes varios Insumos: Limpieza Mantenimiento de mobiliario y equipo Glb Glb Mes Glb Glb Glb Glb 1 1 12 1 1 1 1

23,800.00 3,000.00 10,000.00 200.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 600.00 56,242.00

26,000.00 3,000.00 10,000.00 2,400.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 600.00 156,704.00

E Instalaciones elctricas l Instalaciones sanitarias a b Varios o r TOTAL a cin propia

Costos de inversin: estudios bsicos, expediente tcnico, obras civiles, mobiliario, equipos, capacitacin; y gastos de supervisin.

CUADRO N 16 COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES

RUBRO 1.00 ESTUDIOS Estudios Definitivos (5% CD) 2.00 COSTO DIRECTO Infraestructura Mobiliario y Equipamiento Capacitacin y Sensibilizacin 3.00 GASTOS GENERALES (10% CD) 4.00 UTILIDAD (10% CD) 5.00 I.G.V. (18% CD+GG+UT) 6.00 SUPERVISIN (5% OC)
F TOTAL INVERSIN uente:Equipo Tcnico

SUBTOTAL 74,064.97 74,064.97 1,481,299.36 1,177,889.26 284,019.60 19,390.50 148,129.94 148,129.94 319,960.66 104,875.99 2,276,460.86

La inversin a precios de mercado propuesta por la Alternativa 1 es de S/.2,276,460.86 (Un milln ochocientos catorce mil ciento ochenta y seis mil con 60/100 Nuevos Soles). CUADRO N 17 COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 2 A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES
RUBRO 1.00 ESTUDIOS Estudios Definitivos (5% CD) 2.00 COSTO DIRECTO Infraestructura Mobiliario y Equipamiento Capacitacin y Sensibilizacin 3.00 GASTOS GENERALES (10% CD) 4.00 UTILIDAD (10% CD) 5.00 I.G.V. (18% CD+GG+UT) 6.00 SUPERVISIN (5% OC) TOTAL INVERSIN
Fuente: Equipo Tcnico

SUBTOTAL 76,757.42 76,757.42 1,535,148.37 1,231,738.27 284,019.60 19,390.50 153,514.84 153,514.84 331,592.05 108,688.50 2,359,216.02

La inversin a precios de mercado propuesta por la Alternativa 2 es de S/.2,359,216.02(Dos millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos diecisis con 02/100 Nuevos Soles). 3.7.2 ESTIMACIN DEL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES La estimacin de los costos incrementales, es la diferencia de los costos de las situaciones Con y Sin Proyecto, es decir son los costos adicionales que se darn despus de implementado cualquiera de los dos proyectos alternativos. A continuacin se muestran los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas.

CUADRO N 18 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 1

RUBRO COSTOS CON PROYECTO 1.- COSTOS DE INVERSIN Costo de Estudios Costo Directos Gastos Generales Utilidades Impuestos Supervisin 2.- COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE 3.- MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO 1.- COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE 2.- MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin Propia

PERIODO - AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,276,460.86 74,064.97 1,481,299.36 148,129.94 148,129.94 319,960.66 104,875.99 0.00 0.00 2,276,460.86 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00

0.00 0.00 0.00 2,276,460.86

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

CUADRO N 19 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 2

RUBRO COSTOS CON PROYECTO 1.- COSTOS DE INVERSIN Costo de Estudios Costo Directos Gastos Generales Utilidades Impuestos Supervisin 2.- COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE 3.- MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO 1.- COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE 2.- MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin Propia

PERIODO - AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,359,216.02 76,757.42 1,535,148.37 153,514.84 153,514.84 331,592.05 108,688.50 0.00 0.00 2,359,216.02 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00 130,704.00 26,000.00 156,704.00

0.00 0.00 0.00 2,359,216.02

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

103,404.00 26,000.00 129,404.00 27,300.00

3.8

BENEFICIOS La determinacin de los beneficios en el presente proyecto no podrn ser medidos cuantitativamente, ya que ninguno de los proyectos alternativos generar beneficios econmicos, pues el servicio que se brindar es de carcter social, sin retribucin de utilidadpor el servicio prestado; por tanto los beneficios incidirn en dar una mejor oportunidad a un mayor nmero de pacientes. Los beneficios identificados en las situaciones Con y Sin Proyecto, son los siguientes: Beneficios Sin Proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios incrementales de ningn tipo dado que en la situacin actual existe una situacin problemtica, y al no existir los servicios no se mejoran los beneficios, por ende lo beneficios son solo los actuales, es decir atencin mdica con una cobertura y calidad limitada. Beneficios con proyecto Los beneficios que generarn ambos proyectos alternativos en el mbito de influencia del Puesto de Salud de Coris, se podrn verificar en los siguientes: Disminucin de la tasa de morbilidad. Disminucin de la tasa de mortalidad (principalmente en poblaciones materno infantil). Mejora de la calidad de vida como resultado de evitar y prevenir enfermedades y secuelas de estas. Aos de vida ganados y ajustados por mejoramiento del nivel de bienestar y mejora de la calidad de vida, este tipo de indicador es particularmente difcil de cuantificar y evaluar. Mejora en el acceso a los servicios de atencin a la salud, tanto preventiva como curativa. Ahorros en tiempo de trabajo y costos por traslados y estada, porque con la implementacin del proyecto se disminuir significativamente los casos de referencias. Tambin los beneficios del proyecto estar expresado en el nmero real de atenciones; adems, se contribuir en el logro del objetivo del proyecto que es el de brindar servicio de salud a la poblacin de Coris.

3.9

EVALUACIN 3.9.1 EVALUACIN SOCIAL

Para realizar la evaluacin social se utilizar el mtodo de COSTO/EFECTIVIDAD, para lo cual es necesario tener un indicador de resultado, este se detalla a continuacin:

A. INDICADOR DE RESULTADO Como indicador de resultado se ha utilizado la sumatoria del nmero de atenciones que se realizaran con la materializaron del proyecto, a lo largo del horizonte de evaluacin de esta, su cuantificacin es la siguiente: EL mtodo Costo - Efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, que en este caso seran el nmero de atenciones, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD), con el fin de escoger la mejor alternativa posible, esta debe representar los menores costos con un mayor indicador de efectividad. Los costos utilizados en este mtodo deben ser costos a precios sociales, y es por ello que primero se determinarn los costos y los flujos para ambas alternativas, todo a precios sociales. B. DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES La evaluacin social se realizar a precios sociales, porque estos reflejan el verdadero costo que significar para la sociedad el uso de un bien o servicio.Los precios de mercado detallados en el captulo anterior contienen una serie de distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc, estos nos impiden conocer el verdadero costo de la inversin para el pas en su conjunto, es por ello que para determinar los costos sociales, es decir el verdadero costo, se aplicar sobre estos un FACTOR DE CORRECCIN determinado o dictado por el MEF. Con dichos factores de correccin se ha determinado que los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales son los siguientes:

Y los costos de Inversin son los siguientes:

A precios sociales el presupuesto de inversin total de la alternativa 1 es de S/. 1,895,501.84(Un milln ochocientos noventa y cinco mil quinientos uno con 84/100 nuevos soles).

CUADRO N 20 COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 2 Nuevos Soles

RUBRO 1.00 ESTUDIOS Estudios Definitivos (5%) 2.00 COSTO DIRECTO Infraestructura Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales y equipo Mobiliario y Equipamiento Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales y equipo Capacitacin y Sensibilizacin Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales y equipo 3.00 GASTOS GENERALES 4.00 UTILIDAD 5.00 I.G.V. (18%) 6.00 SUPERVISIN TOTAL INVERSIN
Fuente: Elaboracin propia

SUBTOTAL PRECIOS DE MERCADO 76,757.42 76,757.42 1,535,148.37 233,741.13 197,389.63 800,607.51

FACTOR DE CORRECCIN

COSTO A PRECIOS SOCIALES 69,849.25

0.91

69,849.25 1,248,394.72

0.91 0.49 0.85

212,704.43 96,720.92 680,516.38

284,019.60 9,240.00 10,150.50 153,514.84 153,514.84 331,592.05 108,688.50 2,359,216.02

0.85 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91

241,416.66 8,408.40 8,627.93 130,487.61 130,487.61 281,853.24 98,906.54 1,959,978.97

Por tanto a precios sociales el presupuesto de inversin total de la alternativa 2 es de S/. 1,959,978.97 (Un milln novecientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y ocho 97/100 nuevos soles). C. ESTIMACIN DEL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES De igual forma que se realiz con los costos a precios de mercado se desarrollara la estimacin de los costos incrementales a precios sociales, es decir son los costos adicionales que se darn despus de implementado cualquiera de los dos proyectos alternativos. A continuacin se muestran los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas:

CUADRO N 21 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA N 1 - (En Nuevos Soles)
RUBRO COSTOS CON PROYECTO 1.- COSTOS DE INVERSIN Costo de Estudios Costo Directos Gastos Generales Utilidades Impuestos Supervisin 2.- COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE 3.- MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO 1.- COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE 2.- MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin Propia

PERIODO - AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,895,501.84 67,399.12 1,208,878.11 125,910.45 125,910.45 271,966.56 95,437.16 0.00 0.00 1,895,501.84 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40

0.00 0.00 0.00 1,895,501.84

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

Los costos incrementales de operacin y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 1 y 2 ascienden a S/.24,843.00(veinte cuatro mil ochocientos cuarenta y tres con 00 /100 Nuevos Soles).

CUADRO N 22 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA N 2 - (En Nuevos Soles)
PERIODO - AOS 0 COSTOS CON PROYECTO 1.- COSTOS DE INVERSIN Costo de Estudios Costo Directos Gastos Generales Utilidades Impuestos Supervisin 2.- COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE 3.- MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO 1.- COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE 2.- MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin Propia

RUBRO 1 2 3 4

10

1,959,978.97 69,849.25 1,248,394.72 130,487.61 130,487.61 281,853.24 98,906.54 0.00 0.00 1,959,978.97 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40 118,406.40 22,100.00 140,506.40

0.00 0.00 0.00 1,959,978.97

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

93,563.40 22,100.00 115,663.40 24,843.00

D. LA EVALUACIN SOCIAL - APLICACIN DEL MTODO COSTO EFECTIVIDAD Para la Aplicacin del ndice Costo Efectividad, primero se actualizarn los costos incrementales con la tasa de descuento del 10%, para luego dividirlo con el indicador de efectividad, los resultados son los siguientes: CUADRO N 23 INDICADORES DE EVALUACIN
ALTERNATIVAS Proyecto : Alternativa 1 Proyecto : Alternativa 2 VACT 2,048,151 2,112,628 IE 18,198 18,198 CE 112.55 116.09

Los resultados obtenidos nos indican que durante el horizonte de vida del proyecto el costo de atencin ser de S/. 112.55 con la alternativa 01, y con la alternativa 02 este costo se incrementa en S/. 116.09 por cada nmero de atenciones. 3.10 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Dada la variacin que sufre nuestra economa y los diferentes escenarios en los que se desenvolver el proyecto de inversin, por ello es necesario realizar el anlisis de sensibilidad, con este podremos determinar el costo por unidad beneficiada de la alternativa 01 comparada con la N 02 principalmente en el escenario pesimista en el que el costo de inversin, que es la variable principal y de mayor sensibilidad, se incrementa. En el siguiente cuadro se muestra los resultados del anlisis de sensibilidad: CUADRO N 24 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Inversin 1,990,277 2,085,052 2,179,827 2,274,602 2,369,377 2,464,152 2,558,927 2,653,703 Alternativa 1 VACT 2,142,926 2,085,052 2,179,827 2,274,602 2,369,406 2,464,152 2,558,927 2,653,703 C/E 117.76 114.58 119.78 124.99 130.20 135.41 140.61 145.82 Inversin 2,057,978 2,155,977 2,253,976 2,351,975 2,449,974 2,547,973 2,645,972 2,743,971 Alternativa 2 VACT 2,210,627 2,155,977 2,253,976 2,351,975 2,450,005 2,565,458 2,645,972 2,743,971 C/E 121.48 118.47 123.86 129.24 134.63 140.97 145.40 150.78

Fuente: Elaboracin Propia

De acuerdo al anlisis realizado podemos sealar que cambios en los costos de inversin la alternativa 01 seguir siendo rentable socialmente frente a la alternativa 02. 3.11 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO De acuerdo al estudio efectuado y segn los resultados de la evaluacin social y su anlisis de sensibilidad aplicada, se elige como alternativa de solucin a la Alternativa 1, en la que se desarrollar lo siguiente: a. Componente de Infraestructura: Construccin de Unidad de Consulta externa que incluye: triaje, tpico, farmacia, Consultorios externos de pediatra (CRED), medicina general, gineco obstetra , y odontologa Construccin de unidad de administracin que incluye: admisin y administracin Construccin sala para partos inminente, almacn y sala de toma de muestras. Construccin de reas complementarias tales como sala de espera, servicios higinicos, veredas y reas de trnsito Todo edificado en/con: Estructura: Material noble (muros portantes de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado) y tijerales de madera. Techos: Cobertura con planchas de Teja Andina. Pisos: cemento pulido, cemento frotachado, Cermica, terrazo. Puertas y ventanas: madera y aluminio b. Componente de Equipamiento: Adquisicin e instalacin de mobiliario y, equipo instrumental biomdico para unidades de consulta externa, administracin, sala de parto, almacn y sala de toma de muestras. c. Componente de Capacitacin Capacitacin al recurso humano del puesto de salud en gestin de los servicios de salud

3.12 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El anlisis de sostenibilidad permitir determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, con la implementacin de la alternativa elegida, es decir que sean capaces de dirigir la operacin y mantenimiento del Puesto de Salud. ARREGLOS INSTITUCIONALES:se viene trabajando conjuntamente entre la unidad formuladora, unidad ejecutora y los beneficiarios, con la finalidad de que los estudios de pre inversin e inversin sean los ms ptimos para el inicio de operacin y mantenimiento. As mismo, se viene trabajando con el ente rector del sector en la Regin Ancash que es la DIRESA, para su opinin tcnica al respecto del proyecto. CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO Y GESTIN:El responsable directo de la inversin del proyecto es el Gobierno Regional de Ancash con el 100% del costo total de inversin del proyecto; que en este caso, por su experiencia y responsabilidad funcional gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto, El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, estar a cargo de la Unidad Ejecutora 740 SALUD RECUAY CARHUAZ, que a su vez est a cargo de la DIRESA; por otro lado en cuanto a la gestin del Puesto de Salud esta ser llevada por el Mdico responsable del EESS y guiada por la DIRESA y el Puesto de Salud de Aija, que es la instancia inmediata superior de la Micro Red Aija, tal como as se seala en el acta de compromiso firmada por la Dra. Shirley Guanilo. Los recursos directamente recaudados para cubrir los costos de operacin y mantenimiento ascenderan en el primer aos a S/. 156,704.00, lo cual proviene del cobro de atencin mdica, hospitalizacin y servicios de laboratorio; con estos se podra cubrir hasta el 70% de los costos de operacin y mantenimiento excluidos los costos del personal. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS: La ejecucin de este proyecto se realiza en base a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas a travs de sus autoridades; la intervencin en el PIP se dar conel apoyo de mano de obra no calificada para la ejecucin del proyecto y, para el mantenimiento y conservacin de la infraestructura; As mismo participaran en la etapa operacin con su asistencia al establecimiento de salud tanto para servicios preventivos como curativos. 3.13 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto ambiental permite estimar las consecuencias positivas o negativas, que un proyecto determinado tendr sobre la salud o medio ambiente. La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecologa del rea influencia o la del distrito, ya que los riesgos estn previstos en el presente proyecto. 3.13.1 COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERN AFECTADAS: Los impactos ambientales sern previstos en los tres componentes del ecosistema: A. EL MEDIO FSICO NATURAL:se puede afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningn cambio, pues las variables ms sensibles que ha sido identificadas no sufrirn cambios significativos: a. Agua: a pesar de existir un rio cercano este no ser afectado con algn tipo de cambio fsico y/o bioqumico, en la ejecucin, ni en la operacin del PIP; por tanto no existe ningn tipo de impacto. b. Suelo: se va a construir infraestructura sobre un terreno saneado lo que permite mejorar el suelo y que sea utilizado en beneficio de toda la poblacin; el suelo no ser daado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya que realizar la respectiva limpieza, tornndose el posible impacto como un dao temporal. Cabe sealar que en la etapa de operacin del PIP se generaran desechos que deben ser quemados y enterrados, pero dado que el volumen de atenciones es pequeo los desechos no generaran cambios significativos en el suelo. c. Aire: en la etapa de construccin se formarn nubes de polvo, lo que se puede contrarrestar regando frecuentemente con agua, por lo que se considera que el dao no ser significativo sobre todo si considera que este solo ser temporal. B. EL MEDIO BIOLGICO:el cual est conformado por la flora y fauna del rea de influencia, no sufrir ningn tipo de dao ni en la ejecucin ni en la etapa de operacin del PIP. a. Flora: laflora existente en la zona de construccin esta es de tipo silvestres (gras y otros similares), su destruccin ser en una escala muy pequea y no afectara el medio biolgico de la localidad. b. Fauna: la ejecucin de PIP no posee ninguna injerencia con la fauna existente, pues la edificacin se realizara en un rea poblada, por lo que no daar el habitad de ninguna especie animal.

C. EL MEDIO SOCIAL:Con la ejecucin no se genera conflictos personales de ningn tipo y despus de culminarse la construccin de, se proporcionar al ser humano un impacto positivo, que permitir la realizacin de actividades fsicas, deportivas, adems de permitirle a los pobladores ambientes con los cuales puedan ser atendidos eficientemente. El impacto positivo es de carcter permanente teniendo en cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto. 3.13.2 CARACTERSTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras: Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo Temporalidad: Permanente Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin de la infraestructura que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la persona. Magnitud: Los efectos Positivos son Buenos para los pobladores, y positivos para el medio ambiente. 3.13.3 PRIORIZARLAS VARIABLES AFECTADAS Y DETERMINAR EL TIPO Y COSTO DE LA INTERVENCIN REQUERIDA A continuacin se muestra priorizacin de las variables afectadas por el PIP, estas han sido desarrolladas en base al diagnstico, la identificacin de los impactos y de las acciones de mitigacin propuestas: CUADRO N 25 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA EFECTO Positivo Perman ente Negativ o Neutro TEMPORALIDAD TRANSITORIO Median o Corto Largo ESPACIALES Regional Naciona l Local MAGNITUD Modera do Fuerte X Leve X X X X X

MEDIO FSICO NATURAL Agua Suelo Aire Fauna Flora Hombre X X X X X x X X X MEDIO BIOLGICO X X MEDIO SOCIAL X X X X X X X

Fuente: Elaboracin Propia

Como se puede apreciar los impactos negativos son solo los ocasionados al suelo y al aire, pero estos son de temporalidad corta, vale decir solo en el proceso de ejecucin, y sern mitigados por lo que la magnitud de los mismos es leve. En el mbito de influencia y de estudio no existe flora o fauna que pueda ser afectada con importancia, por lo que al igual que en el caso anterior, la magnitud de cualquier efecto es leve. En el caso del

mbito socioeconmico los efectos sern positivos, su temporalidad es mxima en el tiempo y la magnitud es fuerte porque incidir directamente en el comportamiento de la poblacin. 3.13.4 MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Aire:Para mitigar la alteracin del aire debido al polvo que se genere durante las labores de movimiento de tierras, se efectuara el riego con agua en el rea del proyecto. Se controlar la propagacin de ruidos haciendo los trabajos y el movimiento del personal en forma organizada y ordenada. Agua:Se evitar arrojar en las aguas residuos lquidos y slidos que se generen durante la etapa de construccin. No se daaran los cuerpos de agua que sirven como bebederos de los animales de pastoreo. Suelo:El movimiento de tierra durante la etapa de construccin de los componentes del proyecto se realizar de tal manera que no se afecten al mximo las especies vegetales existentes en la zona; as mismo el material excedente de las excavaciones y el desmonte de obra sern transportados a un botadero autorizado. Flora:Se evitar alterar la flora durante el proceso de construccin, si se afectara alguna especie, esta ser reemplazada por plantones y/o se realizar la revegetacin de las mismas especies. Fauna:Las actividades humanas y el uso de maquinaria generan ruido que ahuyenta a las especies animales, para lo cual se deber tratar de reducir la generacin de ruidos. El pastoreo de los animales no ser afectado por la remocin de especies vegetales de la zona. Paisaje:Debido a la mediana magnitud del proyecto, el paisaje se modificar con la construccin del sistema de tratamiento pero su belleza no se alterar. 3.13.5 PROGRAMA DE CONTINGENCIA La misin del Programa de Contingencias, es la de crear las acciones necesarias para prevenir y controlar desastres naturales y accidentes laborales que pudieran suceder durante la realizacin de las obras y vida operativa del proyecto. Dicho Programa cumple acciones principalmente en:

 Accidentes de los trabajadores y terceros por la operacin de maquinarias, equipos, manejo de explosivos y otros. Deterioro de la salud de los trabajadores. Obstruccin de la carretera por derrumbes y/o huaycos. Para todas estas acciones la entidad ejecutora deber tener capacitado a un grupo de personas en proporcionar la atencin de primeros auxilios, asimismo, deber designar un responsable que coordine con dicho equipo y los hospitales y/o puestos de salud. Tambin, designar un vehculo que servir para apoyar en alguna contingencia que se pueda presentar, este vehculo deber estar en perfectas condiciones mecnicas y deber estar equipada con un equipo de comunicacin, equipo de primeros auxilios y extintores de polvo qumico. Todas las unidades del Proyecto, los campamentos y canteras debern tener los extintores de polvo qumico y cajas de arena. Respecto a la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta el clima del rea del Proyecto, estos debern contar con una vestimenta adecuada e instrumentos de seguridad necesaria. Comunicar a los establecimientos de salud cercanos el inicio de los trabajos para que tengan conocimiento a fin de prevenir la eventual ocurrencia de cualquier emergencia. 3.13.6 PROGRAMA DE ABANDONO El Programa de Abandono consiste en que, en forma progresiva conforme se vaya terminando los trabajos, se va limitando el personal de mano de obra, tambin, se retiran los equipos que nos sean necesarios y se procede a la limpieza y restauracin de los lugares afectados por las obras. Cuando se terminan todos los trabajos, se quedarn solamente el personal bsico para realizar las tareas de abandono de la obra, desmantelamiento de estructuras, restauracin de canteras y si es necesaria una revegetacin en los lugares donde se considere necesario, lo cual sin duda generan costos que estn incluidos dentro del presupuesto de obras civiles. Concluido el abandono, la entidad ejecutora deber entregar a las autoridades ambientales competentes un informe detallado sobre las actividades desarrolladas en el periodo de abandono. Estas debern contar con el aval del Supervisor.

3.13.7 FINANCIAMIENTO Los impactos negativos generados durante el periodo de ejecucin sern mitigados de acuerdo a los puntos, y los costos generen sern afrontados con la partida de mitigacin ambiental considerados en el presupuesto general de infraestructura el mismo que asciende a S/.24,633.87 3.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN El proyecto de inversin en desarrollo de acuerdo a nuestra normatividad tiene que pasar por todo un ciclo hasta que llegue su operacin y mantenimiento, la duracin de los mismos es la siguiente:
CUADRO N 026 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RUBRO ESTUDIOS DEFINITIVOS C.D. INFRAESTRUCTURA C.D. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C.D. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISIN SUB TOTAL POR MES PERIODOS MES 1 29,625.99 MES 2 44,438.98 138,990.93 208,486.40 208,486.40 277,981.87 347,477.33 201,085.88 208,486.40 134,057.25 22,880.79 17,479.33 17,479.33 10,487.60 29,625.99 44,438.98 184,437.20 26,219.00 26,219.00 15,731.40 276,655.80 26,219.00 26,219.00 15,731.40 276,655.80 34,958.66 34,958.66 20,975.20 368,874.39 43,698.33 43,698.33 26,219.00 662,178.87 26,219.00 26,219.00 15,731.40 433,593.84 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

METAS ESTUDIOS DEFINITIVOS C.D. INFRAESTRUCTURA C.D. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C.D. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISIN

MES 1 40%

MES 2 60%

MES 3

PERIODOS MES 4 MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

10%

15%

15%

20%

25% 60%

15% 40% 100%

10% 10% 10%

15% 15% 15%

15% 15% 15%

20% 20% 20%

25% 25% 25%

15% 15% 15%

Fuente: Elaboracin Propia

En total desde el desarrollo de los estudios definitivos e incluyendo plazos de procesos de seleccin la duracin es de 08 meses.

3.15 ORGANIZACIN Y GESTIN 3.15.1 CAPACIDADES TCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS ACUERDO SU ROLES Y FUNCIONES DE

A. FASE DE PRE INVERSIN: En esta fase participan el Puesto de Salud de Coris y el Gobierno Regional; la primera institucin tiene como rol y funcin otorgar toda la informacin necesaria para la formulacin de los estudios de pre inversin y el Gobierno Regional como actor del desarrollo participa mediante la unidad formuladora elaborando el estudio de pre inversin, siendo responsable del mismo hasta su aprobacin. B. FASE DE EJECUCIN Durante la ejecucin participaran el Gobierno regional de Ancash, la DIRESA, el Puesto de Salud de Coris y la empresa Contratista. Las funciones y roles que cumplen son los siguientes: Gobierno Regional de Ancash: financia y supervisa la ejecucin del proyecto, su participacin se inicia con el llamado para el proceso de seleccin para el desarrollo de los estudios definitivos, los evala y aprueba para continuar con el proceso de licitacin para la ejecucin del proyecto, el mismo que lo supervisa hasta su culminacin, lo cual finaliza con la liquidacin y cierre del PIP; esta institucin cuenta con experiencia en el desarrollo de este procedimiento, adems que cuenta con los recursos fsicos y financieros para llevarlo a cabo; as mismo la ley orgnica de gobiernos regionales le faculta su ejecucin. DIRESA, su funcin durante la fase de inversin est limitada a otorgar y tramitar los permisos necesarios para el funcionamiento del Puesto de Salud en una infraestructura alterna. El Puesto de Salud de Coris, tiene como funcin y rol brindar sin interrupciones sus servicios de salud en una infraestructura alterna Empresa Contratista, su funcin principal es ejecutar propiamente dicho el proyecto de inversin, se somete a la supervisin del Gobierno regional de Ancash. C. FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO En esta fase participan la DIRESA, el Puesto de Salud de Coris y el Gobierno Regional de Ancash; la organizacin y gestin de esta fase es la misma que se viene desarrollando en la actualidad, en la cual la

principal funcin de la DIRESA es financiar los costos de operacin y mantenimiento del establecimiento y este a su vez tal como sucede hoy en da debe prestar los servicios de salud que requiere la poblacin, para lo cual ambas instituciones cuentan con capacidades administrativas y financieras obtenidas por experiencia y facultadas por la normatividad vigente del MINSA, adems las capacidades de gestin sern afianzadas por el proyecto. El gobierno regional interviene en esta fase como monitor y para el seguimiento del cumplimiento de objetivos del proyecto. 3.15.2 MODALIDADES DE EJECUCIN La modalidad de ejecucin recomendada para el presente proyecto, tanto de estudios definitivos como para la ejecucin propiamente dicha, es la de CONTRATA, la cual debe regirse a Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 3.16 PLAN DE CONTINGENCIA El plan de contingencia est orientado principalmente a determinar cules sern las acciones a tomar durante la ejecucin del proyecto, para que los servicios de salud no se vean interrumpidos. Los servicios de salud, durante la ejecucin del proyecto, se prestaran en la infraestructura de la Municipalidad Distrital de Coris, que se encuentra al frente de la plaza de armas de dicho distrito. Las acciones a realizar y su cronograma se muestran a continuacin: CUADRO N 27 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
ACCIONES 1.- Trmites documentarios de solicitudes y permisos 2.- Limpieza y acondicionamiento de local del Municipio 3.- Desmontaje de equipo 4.-Traslado de equipo mdico, administrativo y complementario 5.- Inicio de Operaciones
Fuente: Elaboracin Propia

Sem 1 X

Sem 2 X

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

X X X X

La primera accin estar a cargo del personal directivo y administrativo del Puesto de Salud de Coris en conjunto con la DIRESA.

Las acciones 2; 3 y 4 estarn a cargo del contratista de la ejecucin del proyecto, debiendo solicitar apoyo del personal del Puesto de Salud solo en la accin 4. Los costos de la implementacin del plan de contingencia, corrern a cuenta del contratista, incluido dentro de su acpite de obras preliminares, demoliciones y desmontaje. Finalmente, con referencia los costos e tems integrantes de la operacin y mantenimiento estos continuaran siendo los mismos (puesto que los servicios de salud a este nivel todava no sufren variacin), que en el actual Puesto de Salud por lo que no ser necesario ningn presupuesto adicional.

3.17 MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS DISMINUCIN DE LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN ELREA DE INFLUENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE CORIS INDICADORES Reduccin de la tasa de morbilidad infantil en un 2% desde el primer ao operacin Reduccin de la tasa de mortalidad en un 1% a nivel distrital Incremento del 50% del nmero de atendidos en necesidades de salud de primer nivel Desde el primer ao de operacin del proyecto se reporta el 95% de satisfaccin de la poblacin beneficiaria. Al finalizar el 7mo mes de ejecutado el proyecto el Puesto de
Salud de Coris contar con: 01 rea de Triaje de 15.87 m , 01 2 2 Tpico de 15.00 m , 01 Farmacia de 15.87 m , Consultorios 2 externos de pediatra (CRED) de 14.35 m , medicina general de 15.66 m2, gineco obstetricia de 15.00 m2 y odontologa de 16.74 m2, as mismo un reas de Admisin de 19.57 m2, Administracin de 19.57 m2, Almacn de 14.35 m2, 01 sala para parto de 31.32 m2, Sala de toma de muestras de 15.87 m2, Sala de espera de 31.75 m2, 02 servicios Higinicos para damas y varones de una batera cada uno en el rea de administracin, con un rea de 4.32 m2 cada uno, 01Servicios Higinicos de una batera en la 2 sala de partos de 1.45 m , 01 Servicios Higinicos de una batera para el consultorio de Gineco - Obstetricia de 1.73 m2, 01 Servicios Higinicos de una batera para el tpico de 1.73 m 2, 02 servicios Higinicos de damas y varones de una batera cada uno, para el pblico en general de 8 m2 cada uno, Veredas y rea de trnsito, vivienda para el personal del P.S. y Cerco perimtrico; todo debidamente equipado; as mismo el RRHH contar con la debida capacitacin en gestin de servicios de salud.
2

FUENTES DE VERIFICACIN Informe Estadstico de la Red Huaylas Sur Informes estadsticos de la DIRESA

SUPUESTOS Se realizan otras inversiones de carcter pblico que contribuyen a la disminucin de la tasa de morbilidad y mortalidad. El Estado mantiene prioridades en las polticas de salud La poblacin se encuentra satisfecha con la infraestructura, equipamiento y RR.HH. proporcionado por el proyecto. El personal hace un uso ptimo de los ambientes, equipamiento y recursos materiales de salud. Se cumple con el 100% de las metas del perfil Los recursos humanos capacitados se mantienen en el horizonte de evaluacin

FIN

PROPSITO

ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE CORIS

Encuesta de satisfaccin de los servicios de salud. Estadsticas de Puesto de Salud

COMPONENTES

CONDICIONES FSICAS ACORDES CON LA NORMATIVIDAD PARA BRINDAR EL ADECUADO SERVICIO DE SALUD ADECUADA GESTIN PARA LA ATENCIN MDICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Verificacin fsica de la obra Informe de obra y valorizacin de obra. Informe de adquisiciones e informe de evaluaciones de capacitacin. Acta de compromiso de operacin y mantenimiento. Liquidacin de obra.

Elaboracin de expediente tcnico ACCIONES Ejecucin de la construccin de infraestructura, adquisicin de equipo y capacitacin de personal

01 Expediente tcnico por S/.74,064.97 01 contrato de obra por S/.1481,299.36 01 contrato de supervisin por S/.104,875.99

Reporte de culminacin de la obra y verificacin fsica Acta de entrega y recepcin de la obra. Liquidacin de la Obra

No ocurre un desastre climatolgico que retrasa el desarrollo de la obra. La ejecucin de la alternativa seleccionada en el proyecto es financiada en un 100%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En el presente perfil se ha determinado que el problema central es laINADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE CORIS DEL DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA DE AIJA - REGIN ANCASH El objetivo del proyecto o los resultados esperados es contar con una ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE CORIS, DEL DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA DE AIJA REGIN ANCASHpara la solucin del problema y alcanzar el objetivo trazado se ha propuesto dos alternativas de proyectos, de las cuales mediante la evaluacin a travs del mtodo Costo/efectividad se determin que la Alternativa 1 propuesta es la socialmente ms rentable. De acuerdo a esta se sabe queel costo de atencin ser de S/. 112.55 con la alternativa 01, y con la alternativa 02 este costo se incrementa en S/. 116.09 por cada numero de atenciones, por lo que se concluye que la Alternativa 01 es la socialmente ms rentable. La descripcin de la alternativa socialmente ms rentable para la ejecucin del proyecto es la siguiente: Componente de Infraestructura: Construccin de Unidad de Consulta externa que incluye: triaje, tpico, farmacia, Consultorios externos de pediatra (CRED), medicina general, gineco obstetra , y odontologa Construccin de unidad de administracin que incluye: admisin y administracin Construccin sala para partos inminente, almacn y sala de toma de muestras. Construccin de reas complementarias tales como sala de espera, servicios higinicos, veredas y reas de trnsito Todo edificado en/con: Estructura: Material noble (muros portantes de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado) y tijerales de madera. Techos: Cobertura con planchas de Teja Andina. Pisos: cemento pulido, cemento frotachado, Cermica, terrazo. Puertas y ventanas: madera y aluminio Componente de Equipamiento: Adquisicin e instalacin de mobiliario y, equipo instrumental biomdico para unidades de consulta externa, administracin, sala de parto, almacn y sala de toma de muestras.

Componente de Capacitacin

 Capacitacin al recurso humano del puesto de salud en gestin de los servicios de salud El presupuesto total de inversin para la materializacin del proyecto a precios de mercado de la alternativa 01 asciende a S/. S/.2,276,460.86 (Un milln ochocientos catorce mil ciento ochenta y seis mil con 60/100 Nuevos Soles) y a precios sociales a S/. 1,895,501.84 (Un milln ochocientos noventa y cinco mil quinientos un mil con 84/100 nuevos soles). El proyecto ha sido diseado de acuerdo a la normatividad vigente, los impactos ambientales sern mitigados de acuerdo a un plan de manejo ambiental, el proyecto es de gran prioridad para las autoridades y pobladores de la zona, las instituciones involucradas en el proyecto tiene la capacidad operativa para la implementacin del proyecto, y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo efectividad, as como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, se concluye que el proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CORIS, DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA DE AIJA REGIN ANCASH es VIABLE, Por tanto se recomienda la aprobacin respectiva para la inmediata ejecucin.