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HOSPITAL NACIONAL “HIPÓLITO UNANUE” OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”
OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNANUE” OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I E R SEMESTRE
UNANUE” OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I E R SEMESTRE

EVALUACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I ER SEMESTRE 2012

EVALUACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I E R SEMESTRE 2012

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO AGOSTO 2012

HOSPITAL NACIONAL “HIPÓLITO UNANUE” OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURI Director General

FREDDY OSWALDO CAMPAÑA GARAY Director Adjunto

RAFAEL FERNANDO CHUMPITAZ AGUIRRE Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico

HUMBERTO ALADINO ARBAIZA VASQUEZ Director de la Oficina Administración

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Equipo Técnico:

T.A.P. LILIA PEÑARAN MIRANDA Jefe de la Unidad de Presupuesto

BACH. ECO. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Unidad de Planeamiento Estratégico TEC. INF JAIME CORIMANYA RAMOS Integrante de la Unidad de Presupuesto LIC. OBSTETRICIA BLANCA ELENA LUQUE CHAUCA Unidad de Planeamiento Estratégico

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ORGANOS DE CONTROL

- Ivan Hinostroza Maguiña

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- Luis Felipe Loyola García-Frías

- José Carlos Ramos Geldres

- Lucia Esther Salazar Salas

ORGANOS DE APOYO

- Walter Godofredo Baldeón Cruz

- Gladys Julia Huaytaya Ramos

- Dino Cabrera Pinedo

- Romel Ivan Leva Apaza

- Elsa Maquera Almendariz

- Rosa Virginia Saavedra Ramírez

- Ricardo Manuel Sánchez Sevillano

- Jesús Huaranccca Parrales

ORGANOS DE LINEA

Jefe de la Oficina de Control Institucional.

Director de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental. Director de la Oficina de Asesoría Jurídica. Directora de la Oficina de Gestión de la Calidad.

Jefe de la Unidad de Personal. Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas. Jefe de la Unidad de Logística. Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. Director de la Oficina de Comunicaciones. Director de la Oficina de Estadística e Informática. Director de la oficina Apoyo a la Docencia e Investigación. Director de la Oficina de Seguros.

- Antonio Víctor Meza Salas

Jefe del Departamento de

Medicina.

- José Ramón Polanco Vargas

Jefe del Departamento de

Cirugía

- Robert Alejandro Torrejón Cachay

- Victoria Reto Valiente

- José Alejandro Torres Zumaeta

- Luis Wilfredo Miranda Molina

- Percy Delgado Rojas

- Gladys Valle Alvarado

- Susana Del Carpio Ortmann

Jefe del Departamento de Cirugía de Especialidades

Jefa del Departamento de

Jefe del Departamento de Gineco-obstetricia Jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

Jefe del Departamento de Jefe del Departamento de Centro Quirúrgico

Jefa del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica

Pediatría.

Odontoestomatología

Anestesiología,

- Nelly Sánchez Horman

Jefa del Departamento de Imágenes

Diagnóstico por

- Doris Reymer Reinoso

Jefa del Departamento de

Medicina de

- Hilda Elvira Parra Cabrera

- Gladys Nerelia Panduro Vásquez

- Aurora Hinostroza Cañari

- Dalila Inga Tello

- Marcelino Auccasi Rojas

Rehabilitación Jefa del Departamento de Salud Mental Jefa del Departamento de Nutrición y Dietética Jefa de Servicio Social Jefa del Departamento de Farmacia Jefe del Departamento de Enfermería

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“La Excelencia es el arte que se alcanza a través del entrenamiento y el hábito, nosotros somos lo que hacemos

repetidamente

entonces, no es un acto aislado sino un hábito"

La Excelencia,

Carl Gustav Jung

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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL I ER SEMESTRE 2012 HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

INTRODUCCION

INDICE

I) Comentarios de Ingresos y Gastos.

II) Comentarios de las variaciones Mayores o Iguales al 10% del PIA y PIM a

nivel de Actividad y/o proyecto de y Fuente de Financiamiento.

III) Explicación de las Variaciones del Avance Físico Anual de las metas

mayores al 10%.

IV) Reportes de Avance Físico por metas Presupuestal (SIAF)

V) Reporte Fase Girado por metas 1er Semestre 2012 (SIAF)

VI) Cuadro de Presupuesto Inicial de Apertura PIA 2012 por metas

VII) Cuadro de Presupuesto Inicial de Apertura PIM 2012 por metas

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HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL I ER SEMESTRE 2012

INTRODUCCION

La Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue, en cumplimiento de la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01, “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2012” ha procedido a realizar la Evaluación del I Semestre del Presupuesto Institucional 2012.

Considerando las indicaciones de la Directiva en mención se presenta el presente documento técnico denominado: Evaluación del Presupuesto Institucional I Semestre del Año Fiscal 2012 del Hospital Nacional Hipólito Unánue, del Pliego 011 Ministerio de Salud; en el cual se muestra el desempeño de la gestión presupuestaria correspondiente al primer semestre del presente año 2012; realizando comentarios de los ingresos y gastos que vienen ejecutándose en el hospital, así como las variaciones mayores ó iguales al 10% del PIA y PIM a nivel de actividad, proyecto y fuente de financiamiento, además se da una explicación de las variaciones del avance físico anual de las metas mayores al 10% y se comenta de los proyectos cuyos montos sean mayor a S/. 500.000.00 nuevos soles.

El presente documento se ha realizado con la participación de las Unidades de Presupuesto, Planeamiento y Proyectos de Inversión Pública, a fin de contar con un análisis adecuado que nos permita tomar decisiones de mejora en la ejecución presupuestaria.

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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2012 DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Según la Ley Nº 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Unidad Ejecutora 016

Hospital Nacional Hipólito Unanue, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios

el monto de S/.79´374,614.00 Nuevos Soles, y en Recursos Directamente Recaudados el

monto de S/. 13´145,819 Nuevos Soles.

Durante el I Semestre el PIA en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios se ha incrementado en S/ 17´324,093 nuevos soles, al otorgarnos Créditos Presupuestales:

para cubrir el reajuste de pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530 que hayan cumplido 65 años a más (S/. 117,600.00), para el nombramiento del 15% Leyes Nº 28498

y Nº 28560 (S/. 478,312.00), continuidad de los Proyectos de Inversión Pública

“Fortalecimiento de la Atención y Manejo Integral de Pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hipólito Unanue” (S/. 749,396.00), “Para Optimizar el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios” (S/. 3,062,741.00), “Mejora de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Hipólito Unanue” (S/. 531,075.00), “Mejora del Sistema de Transmisión de Voz y Data del Hospital Nacional Hipólito Unanue” (S/. 20,864.00); Pago de la continua del D.U. 037-94 del Personal Activo (S/. 1,202,004.00) y Cesantes (S/. 462,924.00), para el Mejoramiento de la Imagen Institucional de Consultorios Externos y Emergencia (S/. 500,000.00), para la ejecución de Programas Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles (S/.9,416,349.00), pago de Sentencias Judiciales del D.U. 037-94 (S/. 116,642.00), Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres (S/. 666,186.00).

En la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados nuestro PIA se incrementa en S/.6,279,333.00 dicho monto se debe a la asignación por Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2011.

El Análisis de la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a

nuestro PIA según la Fuente de Financiamiento se demuestra en los siguientes cuadros.

Tabla Nº 01 Presupuesto Institucional Modificado - I Semestre 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

       

CRED.

   

CRED.

Transfer.

PRESUP.

CRED.

 

GENERICA DE GASTO

PIA

SUPLEM.

De

Partidas

(Dentro de

UE)

PRESUP.

(Entre UE)

PIM

1 Personal Y Obligaciones Soc.

2

43,039,414

 

1,202,004

432,000

478,312

45,151,730

2

2 Obligaciones

           

Provisionales

8,313,626

580,524

8,894,150

2

3 Bienes y Servicios

22,466,679

   

-432,000

3,666,186

25,700,865

2

5 OTROS GASTOS

       

116,642

116,642

2

6 Otros Gastos Corrientes

5,554,895

4,364,076

 

6,916,349

 

16,835,320

 

TOTAL

79,374,614

4,364,076

1,782,528

6,916,349

4,261,140

96,698,707

FUENTE: SIAF- MPP

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Tabla Nº 02 Presupuesto Institucional Modificado - I Semestre 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

   

CRED.

 

CRED.

   

SUPLEM.

Transfer.

PRESUP.

CRED.

 

GENERICA DE GASTO

PIA

(Saldo

Balance)

De

Partidas

(Dentro de

UE)

PRESUP.

(Entre UE)

PIM

2

3 Bienes y Servicios

13,145,819

5,079,333

0

0

0

18,225,152

2

6 Otros Gastos Corrientes

0

1,200,000

0

0

 

1,200,000

 

TOTAL

13,145,819

6,279,333

0

0

0

19,425,152

FUENTE: SIAF- MPP

I) COMENTARIOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS.

Para realizar la Evaluación Presupuestaria del I Semestre 2012, utilizamos los Indicadores de Eficacia de Ingresos y Egresos; los mismos que se obtienen de la Relación entre la Ejecución Total al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Aprobado o Modificado según sea el caso.

Evaluación del I Semestre 2012 de acuerdo al Indicador de Eficacia de los Ingresos:

La captación en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados culmina al Primer Semestre 2012 con unos indicadores de eficacia de 0.73 en relación al PIA y de 0.73 para el PIM, considerando sólo los ingresos por la captación Institucional, más no el ingreso por Saldo de Balance y se detalla en la siguiente Tabla:

Tabla Nº 03 Indicadores de Eficacia de los Ingresos al I Semestre 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

 

Eficacia de Ingresos de la Captación respecto al PIA y al PIM

Concepto

PIA

PIM

Captación

Ind. (PIA)

Ind. (PIM)

Ingresos Presupuestales

13,145,819

13,145,819

9,661,126

0.73

0.73

Venta de Bienes

3,722,819

3,722,819

2,716,069

0.73

0.73

Derechos y Tasas Administrativos

160,000

160,000

129,141

0.81

0.81

Venta de Servicios

9,260,000

9,260,000

6,815,917

0.74

0.74

Multas y Sanciones no Tributarias

3,000

3,000

0

0.00

0.00

Financiamiento

0

6,279,333

6,259,341

0.00

1.00

Saldo de Balance

0

6,279,333

6,259,341

0.00

1.00

Total

13,145,819

19,425,152

15,920,468

1.21

0.82

FUENTE: SIAF- MPP

Consideramos el Indicador de Eficacia de los Ingresos con relación al PIA, para observar la diferencia entre el monto de Captación Real, en relación con lo estimado para el Ejercicio Fiscal 2012.

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a) En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes.- En el Primer Semestre el Indicador en relación al PIA se encuentra en un 0.73, pero si establecemos una comparación de la captación acumulada al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tenemos también 0.73 teniendo la Sub-genérica Medicinas con un importe de S/. 2´701,638.84.

b) En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos.- En el Primer Semestre el Indicador en relación al PIA se encuentra en un 0.81, si establecemos una comparación de la captación acumulada al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tenemos un 0.81. El importe total en este rubro es de S/. 129,141.75; Exámenes Médicos, Psicosomáticos, es la Sub-genérica que ha tenido la mayor captación con S/.124,514.75.

c) En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios.- Se observa que el indicador de eficacia es de 0.74 con relación al PIA y el 0.74 con relación al PIM, con un monto de S/.6´815,917. Este rubro cuenta con varias Sub-genérica de Ingresos, dentro de las cuales Hospitalización con S/. 1´813,056.96, es la que mayor captación ha tenido en el Primer Semestre, seguido de Exámenes de Laboratorio con S/.1´582,721.90 y en tercer lugar Atención Médica con un monto de S/. 1´423,736.25.

d) En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias.- El Indicador de Eficacia con relación al PIA es de 0.00, lo mismo que en relación al PIM. En este rubro sólo se considera Sanciones de Administración General.

e) En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance.- Tenemos un monto de S/.6,2796,333.00 que corresponde al saldo del Ejercicio Fiscal 2011.

Evaluación Presupuestaria del Primer Semestre 2012 de acuerdo al Indicador de Eficacia del Gasto por Genérica y Fuente de Financiamiento:

La Ejecución de Gastos por Genérica y Fuente de Financiamiento se presentan en las tablas 04 y 05. En ellas se puede observar los indicadores de eficacia de gasto que se encuentran entre 0.02 y 0.61 tomando como referencia el PIA y en relación al PIM se encuentran entre 0.04 y 0.98.

Recursos Ordinarios:

Genérica 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales: Contamos con un PIA de S/.43,039,414.00, el mismo que sufre variaciones y al Primer Semestre 2012 tenemos un PIM de S/. 45´151,730.00. Dichas modificaciones se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a continuación:

En el mes de febrero nos asignan un Crédito Suplementario para el pago de la continua del D.U. 037-94 del Personal Activo (S/. 1´202,004.00).

En el mes de mayo nos asignan un Crédito Presupuestal para el nombramiento del 15% Leyes Nº 28498 y Nº 28560 (S/. 478,312.00).

En el mes de junio un Crédito Presupuestal para el pago de Sentencias Judiciales del D.U. 037-94 (S/. 116,642.00),

Para el Primer Semestre 2012 el indicador de Eficacia del Gasto nos muestra un 0.52 con relación al PIA, por ser mayor nuestra Ejecución al Presupuesto inicialmente aprobado y el Indicador con relación al PIM es de 0.49 (Ver Tabla Nº

04).

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Recursos Ordinarios:

Tabla Nº 04 Indicadores de Eficacia del Gasto al Primer Semestre 2012

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

 

ESPECIFICA

PIA

PIM

EJECUCIÓN

I

Ind. PIA

Ind. PIM

 

SEMESTRE

2

1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES

43,039,414.00

45,151,730.00

22,283,153.22

0.52

0.49

2

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES

8,313,626.00

8,894,150.00

4,576,536.24

0.55

0.51

 

2

3 BIENES Y SERVICIOS

22,466,679.00

25,838,865.00

13,451,822.45

0.60

0.52

 

2 5 OTROS GASTOS

0.00

116,642.00

116,641.70

-

1.00

 

2

6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS

5,554,895.00

16,835,320.00

100,229.00

0.02

0.01

 

TOTAL :

79,374,614.00

96,836,707.00

40,528,382.61

0.51

0.42

FUENTE: SIAF- MPP

Genérica 2 2 Obligaciones Provisionales: En esta Genérica del gasto iniciamos con un PIA de S/. 8´313,626.00, al Primer Semestre tenemos un PIM de S/. 8´894,150.00 El indicador de eficacia del gasto con relación al PIA, al Primer Semestre se encuentra en un 0.55, con respecto al PIM el indicador es de 0.51.

En el mes de febrero nos asignan un Crédito Suplementario para cubrir el reajuste de pensionistas que hayan cumplido 65 años a más (S/. 117,600.00).

Asimismo en el mes de Febrero nos asignan un Crédito Suplementario para el pago de la continua del D.U. 037-94 Cesantes (S/. 462,924.00).

Genérica 2 3 Bienes y Servicios: En este rubro, iniciamos con un PIA de S/. 22, 466,679.00, al Primer Semestre tenemos un monto de S/. 25´838,865, con un indicador de eficacia de 0.60 con respecto al PIA y de 0.56 en relación al PIM. Dichos incrementos se detallan a continuación:

En el mes de enero tenemos un Crédito Suplementario para la continuidad de los Proyectos de Inversión Pública (S/. 4,364,076.00): “Fortalecimiento de la Atención y Manejo Integral de Pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hipólito Unanue” (S/.749,396.00), “Para Optimizar el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios” (S/.3,062,741.00), “Mejora de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital nacional Hipólito Unanue” (S/. 531,075.00); “Mejora del Sistema de Transmisión de Voz y Data del Hospital nacional Hipólito Unanue” (S/. 20,864.00).

Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres

(S/.666,186.00).

En el mes de junio una Transferencia de Partidas para la ejecución de Programas Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles

(S/.9,416,349.00).

Asimismo en el mes de junio un Crédito Presupuestal para la Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres (S/. 666,186.00).

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II) COMENTARIOS DE LAS VARIACIONES MAYORES O IGUALES AL 10% DEL PIA Y PIM A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La programación inicial del gasto en Combustibles fue de S/. 40,000.00, solo se le asignó este monto ya que se tenía previsto que la instalación del gas natural se efectuaría en los primeros meses del año, pero debido a la demora en los procesos para este servicio se tuvo que hacer transferencias para el pago de combustible es por ello que este rubro se incrementó a S/. 816,265.00, por lo que tiene una variación porcentual de 1,940.66.

En cuanto a Consultorías tenemos un PIA de 620,000.00, en el mes de junio nos asignaron la suma de S/. 666,186.00 para Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los desastres en los componentes: Estudio de Vulnerabilidad Estructural, Implementación de las Recomendaciones de los Estudios de Vulnerabilidad Estructural, Fortalecimiento de la Seguridad Hospitalaria No Estructural, Fortalecimiento del Componente No Estructural, lo que hace un PIA de S/. 1´286,186 teniendo una variación porcentual de 107.45.

En el rubro de Limpieza e Higiene, tiene un PIM de S/. 1´900,000.00, pero se le tuvo que realizar una transferencia para que se pueda dar inicio al proceso de Concurso Público, por lo que al Primer Semestre tiene un PIM de S/. 2´555,383.00, lo que hace una variación porcentual de 34.49.

El PIM del rubro de Contrato Administrativo de Servicios fue de S/. 6,447,200.00, durante el Primer Trimestre hemos tenido transferencias y asignaciones debido a que nuestro PIA no cubre el total del pago a los CAS que laboran en nuestra Institución, por lo que nuestro PIM asciende a S/. 9´937,158.00, lo que nos refleja 54.13 de valor porcentual.

Recursos Directamente Recaudados:

Genérica 3.00 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2012 contamos con un PIA de S/. 13´145,819, al Primer Semestre tenemos un Indicador de Eficacia de 0.52 con respecto al PIA, así se detalla en la Tabla Nº 02.

En el mes de Febrero se nos asignó el Crédito Suplementario por Saldo de Balance por un monto de S/. 6´279,333.

Nuestro PIM para esta fuente de financiamiento al Primer Semestre asciende a S/.18´225,152 y el indicador de eficacia con respecto al mismo es de 0.37 (Ver Tabla Nº 05). El análisis por Específica de Gasto se puede ver detalladamente en el Anexo Nº 02 que se adjunta al presente informe.

Tabla Nº 05 Indicadores de Eficacia del Gasto Primer Semestre 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

     

EJECUCIÓN

   
 

ESPECIFICA

PIA

PIM

I SEMESTRE

Ind. PIA

Ind. PIM

2

3 BIENES Y SERVICIOS

13,145,819.00

18,225,152.00

6,786,320.13

0.52

0.37

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2

0.00

1,200,000.00

1,175,910.61

-

0.98

 

TOTAL :

13,145,819.00

19,425,152.00

7,962,230.74

0.61

0.41

FUENTE: SIAF- MPP

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ANEXO N° 01 Indicadores de Eficacia del Gasto 2012 por Específicas Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

GG

 

C lasif

 

D escripció n

P IA

P IM

EJEC UC IÓN I SEM EST R E

Ind. P IA

Ind. P IM

2.1

2.1.

1 1. 1 2

 

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)

1,218,332.00

1,808,178.00

823,585.04

0.68

 

0.46

 

2.1.

1 1. 2

1

Asignacion a Fondos para Personal

2,4 42,006.00

2,485,208.00

1,319,221.22

0.54

 

0.53

 

2.1.

1 3. 1 1

 

Personal Nombrado M edicos y No M edic os Profesionales

9,446,750.00

9,396,461.00

5,059,959.6 2

0.54

 

0.54

 

2.1.

1 3. 2

1

Personal Nombrado Asistencial Nombrado no Profesionales

4,348,929.00

6,447,887.00

2,922,53 7.97

0.67

 

0.45

 

2.1.

1 3. 2

2

Personal Contratado Asistenciales No Profesionales de la Salud

29,457.00

24,299.00

16,611.29

0.56

 

0.68

 

2.1.

1 3. 3

1

Guardias Hospitalarias

5,099,287.00

5,337,069.00

2,685,569.81

0.53

 

0.50

 

2.1.

1 3. 3

2

Asignacion extraordinaria por trabajo Asistencial ( AETA )

15,830,618.00

15,765,493.00

7,821,823.33

0.49

 

0.50

 

2.1.

1 9. 1 2

 

Aguinaldos

455,000.00

548,800.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.1.

1 9. 1 3

 

Bonificacion por Escolaridad

465,400.00

497,200.00

472,400.00

1.02

 

0.95

 

2.1.

1 9. 2

1

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)

0.00

14,740.00

14,646.48

-

 

0.99

 

2.1.

1 9. 3

1

Asignación por cumplir 25 o 30 años

2 ,135,944.00

1,258,704.00

247,131.83

0.12

 

0.20

 

2.1.

3

1. 1 5

Contribuciones a Essalud

1,421,239.00

1,417,239.00

808,564.29

0.57

 

0.57

 

2.1.

3

1. 1 6

Otras Contribuciones del empleador

146,452.00

150,452.00

91,102.34

0.62

 

0.61

Tota

2

1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES

43,039,414.00

45,151,730.00

22,283,153.22

0.52

 

0.49

2.2

2.2.

1

1. 1 1

Regimen de Pensiones D.L. 20530

7,173,626.00

7,754,150.00

3,896,009.05

0.54

 

0.50

 

2.2.

1 1. 2

1

Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones

540,000.00

540,000.00

211,400.00

0.39

 

0.39

 

2.2.

2

3. 4

2

Gastos de Sepelio Y luto de Personal Activo

450,000.00

450,000.00

424,614.48

0.94

 

0.94

 

2.2.

2

3. 4

3

Gastos de Sepelio y Luto de Personal Pensionista

150,000.00

150,000.00

44,512.71

0.30

 

0.30

Tota

2

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES

8,313,626.00

8,894,150.00

4,576,536.24

0.55

 

0.51

2.3

2.3.

1

1. 1 1

Alimentos y Bebidas para consumo humano

1,806,330.00

1,806,330.00

1,099,659.55

0.61

 

0.61

 

2.3.

1 2. 1 1

 

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

400,000.00

29,880.00

29,880.00

0.07

 

1.00

 

2.3.

1 2. 1 2

Textiles y Acabados Textiles

116,335.00

116,335.00

99,996.30

0.86

 

0.86

 

2.3.

1 3. 1 1

 

Combustibles y Carburantes, Lubricantes y Afines

40,000.00

816,265.00

596,671.49

14.92

 

0.73

 

2.3.

1 3. 1 2

 

Gases

778,800.00

2,535.00

2,535.00

0.00

 

1.00

 

2.3.

1 3. 1 3

Lubricantes, Grasas y Afines

1,452.00

1,452.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

1 5. 1 1

 

Repuestos y Accesorios

97,927.00

97,927.00

30,568.73

0.31

 

0.31

 

2.3.

1 5. 1 2

Papelería en gral, útiles y mat. de oficina

109,739.00

109,739.00

88,877.86

0.81

 

0.81

 

2.3.

1 5. 3

1

Aseo Limpieza y Tocador

185,415.00

185,415.00

101,670.00

0.55

 

0.55

 

2.3.

1 5. 4

1

Electricos, Iluminacion y Electronic os

50,222.00

50,222.00

28,602.72

0.57

 

0.57

 

2.3.

1 5.99 99

Otros Gastos de la misma Naturaleza no contemplados Anter.

30,250.00

30,250.00

4,260.00

0.14

 

0.14

 

2.3.

1 6. 1 1

 

Repuestos y Accesorios de Vehiculos

120.00

120.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

1 6. 1 2

De Comunicaciones y Telecomunicaciones

5,850.00

5,850.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

1 6. 1 4

De Seguridad

2,713.00

2,713.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

1 6. 1 99

Otros Accesorios y Repuestos

36,375.00

36,375.00

21,920.00

0.60

 

0.60

 

2.3.

1 7. 1 1

   

Enseres

70,000.00

70,000.00

2,800.00

0.04

 

0.04

 

2.3.

1 8. 1 1

 

Vacunas

14,381.00

14,381.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

1 8. 1 2

M

edicamentos

945,623.00

945,623.00

8,893.60

0.01

 

0.01

 

2.3.

1 8. 1 99

Otros Productos Similares

1,145.00

1,145.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

1 8. 2

1

M

at. Insumos, Instrum. M édico, Qx, O dont. y Lab.

2,518,229.00

1,728,186.00

590,169.72

0.23

0

.34

 

2.3.

1 10. 1 4

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares

895.00

895.00

715.00

0.80

 

0.80

 

2.3.

1 11. 1 5

 

Otros materiales de mantenimiento

4,500.00

4,500.00

3,901.60

0.87

 

0.87

 

2.3.

1 11. 1 6

 

M

ateriales de Acondicionamiento

4,000.00

4,000.00

1,297.00

0.32

 

0.32

 

2.3.

1 99. 1 2

Productos Quimicos

23,336.00

23,336.00

2,785.86

0.12

 

0.12

 

2.3.

1 99. 1 3

Libros, diarios, revistas y otros bienes

1,780.00

1,780.00

1,780.00

1.00

 

1.00

 

2.3.

1 99. 1 99

Otros Bienes

40,000.00

40,000.00

36,876.00

0.92

 

0.92

 

2.3.

2

1. 2

2

Viaticos y Asignaciones Por Comisión de Servicio

220,000.00

220,000.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

2

2. 1 1

Serv. Suministro Energía Eléctrica

400,000.00

400,000.00

247,739.50

0.62

 

0.62

 

2.3.

2

2. 1 2

Serv. de Agua y Desagüe

750,000.00

750,000.00

426,436.01

0.57

 

0.57

 

2.3.

2

2. 2

1

Serv. de Telefonía M óvil

30,000.00

30,000.00

19,857.72

0.66

 

0.66

 

2.3.

2

2. 2

2

Serv. de Telefonía Fija

66,000.00

66,000.00

28,155.39

0.43

 

0.43

 

2.3.

2

2. 2

3

Servicios de Internet

48,000.00

48,000.00

35,711.22

0.74

 

0.74

 

2.3.

2

2. 3

1

Correo y Servicio de M ensajeria (Transporte de Valores)

36,960.00

61,960.00

18,642.33

0.50

0

.30

 

2.3.

2

2. 4

1

Serv. de Publicidad

4,392.00

4,392.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

2

3. 1 1

Serv. de Limpieza e Higiene

1,900,000.00

2,555,383.00

1,098,970.50

0.58

 

0.43

 

2.3.

2

3. 1 2

Serv. de Seguridad y Vigilancia

1,800,000.00

1,514,737.00

1,109,644.32

0.62

 

0.73

 

2.3.

2

4. 1 1

M

ant. y Reparac. de Edificaciones, O ficinas y Estructuras

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

2

4. 1 5

M

ant. y Reparac.de M aquin. y Equipos

500,000.00

466,678.00

134,738.31

0.27

 

0.29

 

2.3.

2

5. 1 99

Alquiler de Otros Bienes y Activos

3,418.00

3,418.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.3.

2

6. 3

3

 

SOAT

2,234.00

2,234.00

330.00

0.15

 

0.15

 

2.3.

2

7. 1 1

Consultorías por Personas Jurídicas

6 20,000.00

1,286,186.00

99,146.60

0.16

 

0.08

 

2.3.

2

7. 3

1

Capacitación al personal realizado p or Pers. Jurídicas

200,000.00

200,000.00

17,500.00

0.09

 

0.09

 

2.3.

2

7.11 2

Transporte y traslado de carga (Residuos Solidos)

150,000.00

150,000.00

118,275.48

0.79

 

0.79

 

2.3.

2 7.11 99

Serv. Diversos

448,943.00

463,350.00

365,403.81

0.81

 

0.79

 

2.3.

2

8. 1 1

 

CAS

6,447,200.00

9,937,158.00

6,672,911.94

1.04

 

0.67

 

2.3.

2

8. 1 2

Contribuciones a Essalud de CAS

654,115.00

654,115.00

304,498.89

0.47

 

0.47

Tota

2

3 BIENES Y SERVICIOS

 

22,466,679.00

25,838,865.00

13,451,822.45

0.60

 

0.52

2.5

2.5.

5

1. 1 1

Peersonal Administrativo

0.00

35,075.00

35,075.00

-

 

1.00

 

2.5.

5

1. 1 3

Personal de Salud

0.00

42,563.00

42,562.72

-

 

1.00

 

2.5.

5

1. 2

1

Pensionistas

0.00

39,004.00

39,003.98

-

 

1.00

Tota

2

5 OTROS GASTOS

 

0.00

116,642.00

116,641.70

-

 

1.00

2.6

2.6.

3

1. 1 1

Para transporte Terrestre

0.00

706,693.00

0.00

-

 

0.00

 

2.6.

3

2. 1 1

M

aquinas y Equipos

0.00

3,780.00

3,780.00

-

 

1.00

 

2.6.

3

2. 1 2

M

obiliario, Gasto por la Adquisión de M obiliario de oficina

0.00

180,180.00

9,800.00

-

 

0.05

 

2.6.

3

2. 3

1

Equipos Computacionales Perisfericos

0.00

110,000.00

8,000.00

-

 

0.07

 

2.6.

3

2. 3

2

Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas

5,490,031.00

5,490,031.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.6.

3

2. 3

3

Equipos de Telecomunicaciones

0.00

24,934.00

0.00

-

 

0.00

 

2.6.

3

2. 4

1

M

obiliario M edicos

0.00

2,311,243.00

45,759.00

-

 

0.02

 

2.6.

3

2. 4

2

Equipos y Aparatos M edicos

64,864.00

6,793,634.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2.6.

3

2. 9

1

Aire Acondicionado y Refrigeración

0.00

127,727.00

4,060.00

-

 

0.03

 

2.6.

3

2. 9

2

Aseo, Limpieza y Cocina

0.00

638.00

0.00

-

 

0.00

 

2.6.

3

2. 9

4

Electricidad y Electronica

0.00

67,000.00

10,110.00

-

 

0.15

 

2.6.

3

2. 9

5

Equipos e Instrumentos de M edición

0.00

171,506.00

18,720.00

-

 

0.11

 

2.6.

3

2. 9 99

M

aquinarias, Equipos y mobiliarios d e otras Instalaciones

0.00

786,040.00

0.00

-

 

0.00

 

2.6.

7

1. 4

2

Gastos por la Compra de Bienes

0.00

31,050.00

0.00

-

 

0.00

 

2.6.

7

1. 5

3

Gastos Por la contratación de Servic ios

0.00

10,000.00

0.00

-

 

0.00

 

2.6.

8

1. 3

1

Elaboración de Expedientes Tecnicos

0.00

20,864.00

0.00

-

 

0.00

Tota

2

6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS

5,554,895.00

16,835,320.00

100,229.00

0.02

 

0.01

FUENTE: SIAF- MPP

HOSPITAL NACIONAL “HIPÓLITO UNANUE” OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”
OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ANEXO N° 02 Indicadores de Eficacia del Gasto 2012 por Específicas Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

         

EJECUCIÓN

   

GG

 

Clasif

 

Descripción

PIA

PIM

I SEMESTRE

Ind. PIA

Ind. PIM

2.3

2.3.

1

1. 1

1

Alimentos y Bebidas para consumo humano

3,243,000.00

628,563.00

1,138.60

0.00

0.00

2.3.

1

2. 1

1

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

0.00

4,200.00

2,100.00

-

0.50

2.3.

1

2. 1

2

Textiles y Acabados Textiles

120,000.00

106,625.00

12,946.50

0.11

0.12

2.3.

1

3. 1

1

Combustibles y Carburantes, Lubricantes y Afines

0.00

50,563.00

18,969.00

-

0.38

2.3.

1

3. 1

2

Gases

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

2.3.

1

5. 1

1

Repuestos y Accesorios

80,000.00

80,000.00

75,860.53

0.95

0.95

2.3.

1

5. 1

2

Papelería en gral, útiles y mat. de oficina

80,000.00

277,600.00

111,114.52

1.39

0.40

2.3.

1

5. 3

1

Aseo Limpieza y Tocador

120,000.00

463,500.00

105,934.50

0.88

0.23

2.3.

1

5. 4

1

Electricos, Iluminacion y Electronicos

6,000.00

89,700.00

10,274.00

1.71

0.11

2.3.

1

5.99 99

Otros Gastos de la misma Naturaleza no contemplados Anter.

0.00

15,000.00

0.00

-

0.00

2.3.

1

6. 1

1

Repuestos y Accesorios de Vehiculos

1,680.00

0.00

0.00

0.00

-

2.3.

1

6. 1

2

De Comunicaciones y Telecomunicaciones

20,000.00

2,330.00

0.00

0.00

0.00

2.3.

1

6. 1

3

De construccion y Maquinas

0.00

20,000.00

0.00

-

0.00

2.3.

1

6. 1

4

De Seguridad

0.00

14,912.00

1,200.00

-

0.08

2.3.

1

6. 1 99

Otros Accesorios y Repuestos

40,000.00

40,000.00

361.00

0.01

0.01

2.3.

1

7. 1

1

Enseres

100,000.00

101,850.00

48,415.76

0.48

0.48

2.3.

1

8. 1

2

Medicamentos

4,125,011.00

4,041,567.00

1,540,274.97

0.37

0.38

2.3.

1

8. 1 99

Otros Productos Similares

40,000.00

40,000.00

39,997.22

1.00

1.00

2.3.

1

8. 2

1

Mat. Insumos, Instrum. Médico, Qx, Odont. y Lab.

3,200,000.00

5,070,141.00

3,681,333.20

1.15

0.73

2.3.

1 11. 1

5

Otros materiales de mantenimiento

6,000.00

89,482.00

20,338.40

3.39

0.23

2.3.

1 11. 1

6

Materiales de Acondicionamiento

6,000.00

69,333.00

2,708.00

0.45

0.04

2.3.

1 99. 1

1

Herramientas

328.00

328.00

0.00

0.00

0.00

2.3.

1 99. 1

3

Libros, diarios, revistas y otros bienes

1,200.00

11,400.00

4,316.00

3.60

0.38

2.3.

1 99. 1 99

Otros Bienes

5,000.00

72,360.00

2,043.00

0.41

0.03

2.3.

2

1. 2

1

Pasajes y Gastos de Transportes

21,600.00

21,600.00

0.00

0.00

0.00

2.3.

2

1. 2

2

Viaticos y Asignaciones Por Comisión de Servicio

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

2.3.

2

1. 2 99

Otros Gastos

0.00

123,160.00

7,140.80

 

- 0.06

2.3.

2

3. 1

2

Serv. de Seguridad y Vigilancia

0.00

932,533.00

0.00

 

- 0.00

2.3.

2

4. 1

1

Mant. y Reparac. de Edificaciones, Oficinas y Estructuras

0.00

1,800,000.00

101,855.25

 

- 0.06

2.3.

2

4. 1

3

Mant. y Reparac.de Vehículos

50,000.00

0.00

0.00

0.00

-

2.3.

2

4. 1

5

Mant. y Reparac.de Maquin. y Equipos

50,000.00

50,000.00

18,829.56

0.38

0.38

2.3.

2

5. 1

4

Alquiler Maquinas y Equipos, etc.

0.00

4,500.00

0.00

 

- 0.00

2.3.

2

6. 1

2

Gastos Notariales

0.00

14,188.00

0.00

 

- 0.00

2.3.

2

6. 3

1

seguros de Vida

150,000.00

0.00

0.00

0.00

-

2.3.

2

7. 1

1

Consultorías por Personas Jurídicas

200,000.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

2.3.

2

7. 2

5

Estudios e Investigaciones

0.00

50,000.00

0.00

-

0.00

2.3.

2

7. 3

1

Capacitación al personal realizado por Pers. Jurídicas

0.00

60,000.00

0.00

-

0.00

2.3.

2

7. 3

2

Capacitación al personal realizado por Pers. Natural

0.00

40,000.00

11,285.20

-

0.28

2.3.

2

7. 4

1

Elaboracion de Programas Informáticos

0.00

5,500.00

0.00

-

0.00

2.3.

2

7.11 99

Serv. Diversos

225,000.00

2,143,691.00

654,152.42

2.91

0.31

2.3.

2

8. 1

1

CAS

700,000.00

889,526.00

291,970.97

0.42

0.33

2.3.

2

8. 1

2

Contribuciones a Essalud de CAS

150,000.00

166,000.00

21,760.73

0.15

0.13

Total

2

3 BIENES Y SERVICIOS

13,145,819.00

18,225,152.00

6,786,320.13

0.52

0.37

2.6

2.6.

3

2. 1

2

Mobiliario, Gasto por la Adquisión de Mobiliario de oficina

0.00

16,309.00

14,509.00

 

- 0.89

2.6.

3

2. 3

1

Equipos Computacionales Perisfericos

0.00

33,076.00

24,394.61

 

- 0.74

2.6.

3

2. 3

3

Equipos de Telecomunicaciones

0.00

2,340.00

2,340.00

 

- 1.00

2.6.

3

2. 4

2

Equipos y Aparatos Medicos

0.00

817,505.00

804,300.00

 

- 0.98

2.6.

3

2. 9

1

Aire Acondicionado y Refrigeración

0.00

4,900.00

4,497.00

 

- 0.92

2.6.

3

2. 9

2

Aseo, Limpieza y Cocina

0.00

870.00

870.00

 

- 1.00

2.6.

3

2. 9

5

Equipos e Instrumentos de Medición

0.00

325,000.00

325,000.00

 

- 1.00

Total

2

6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00

1,200,000.00

1,175,910.61

 

- 0.98

TOTAL GENERAL

 

13,145,819.00

19,425,152.00

7,962,230.74

0.61

0.41

FUENTE: SIAF- MPP

Evaluación Semestral 2012

14

Presupuesto Institucional del HNHU

HOSPITAL NACIONAL “HIPÓLITO UNANUE” OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”
OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ESPECIFICA

PIA

PIM

EJECUCIÓN

SALDO

2

1

43,039,414.00

45,151,730.00

22,283,153.22

22,868,576.78

2

2

8,313,626.00

8,894,150.00

4,576,536.24

4,317,613.76

2.3

22,466,679.00

25,838,865.00

13,451,822.45

12,387,042.55

2.5

0.00

116,642.00

116,641.70

0.30

2.6

5,554,895.00

16,835,320.00

100,229.00

16,735,091.00

TOTAL :

79,374,614.00

96,836,707.00

40,528,382.61

56,308,324.39

FUENTE: SIAF- MPP

40,528,382.61 56,308,324.39 FUENTE: SIAF- MPP ESPECIFICA PIA PIM EJECUCIÓN SALDO 2.30
40,528,382.61 56,308,324.39 FUENTE: SIAF- MPP ESPECIFICA PIA PIM EJECUCIÓN SALDO 2.30

ESPECIFICA

PIA

PIM

EJECUCIÓN

SALDO

2.30

13,145,819.00

18,225,152.00

6,786,320.13

11,438,831.87

2.60

0.00

1,200,000.00

1,175,910.61

24,089.39

TOTAL :

13,145,819.00

19,425,152.00

7,962,230.74

11,462,921.26

FUENTE: SIAF- MPP

HOSPITAL NACIONAL “HIPÓLITO UNANUE” OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”
OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

G.G.