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Introduccin
1. Objeto
2. Publicaciones de referencia 3. Trminos y definiciones 4. Elementos del Sistema de Gestin 4.1 Requisitos Generales
4.2 Poltica de seguridad y salud laboral 4.3 Planificacin 4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, la evaluacin y el control de riesgos 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programas de Gestin de seguridad y salud laboral 4.4 Implantacin y funcionamiento 4.4.1 Estructura y responsabilidades
4.3.2 Requisitos legales y otros requerimientos 4.3.3 Objetivos y metas 4.3.4 Programas de Gestin ambiental 4.4 Implementacin y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidad
4.4.2 Formacin, toma de conciencia 4.4.2 Formacin, y competencia Sensibilizacin y Competencia 4.4.3 Comunicacin 4.4.3 consulta y Comunicacin
Norma ISO 9001:2000 0. Introduccin 1. 2. 3. 4. Generalidades Enfoque basado en procesos Relacin con la norma ISO 9004 Compatibilidad con otros Sistemas de Gestin
1. Objeto y campo de aplicacin 1. Generalidades 2. Aplicacin 2. Referencias normativas 3. Trminos y definiciones 4. Sistema de Gestin de Calidad 4.1 Requisitos Generales 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicacin 5.5.1Responsabilidad y Autoridad 5.1 compromiso de la direccin 5.3 Poltica de calidad 8.5 mejora 5.4 Planificacin 5.2 Enfoque al cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el cliente 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 5.2 Enfoque al cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el cliente 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificacin del sistema de Gestin 8.5.1 Mejora Continua 7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 5. Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la direccin 5.5.1Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la direccin 6. Gestin de los recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo
5.5.3 Comunicacin interna 7.2.3 Comunicacin con el cliente 4.2 Requisitos de la Documentacin
OHSAS 18001:1999
0.Introduccion
0.Introduccion
3. Definiciones
3. Trminos y definiciones
DIAGNOSTICO (CUMPLIMIENTO TECNICO LEGAL) PLANES OBJETIVOS ALCANCE PROCEDIMEITNOS RECURSOS RESPONSABLES CRONOGRAMAS INDICADORES CAUSAS DE DESVIO PROGRAMAS
1.3 ORGANIZACIN REGLAMENTO INTERNO UNIDADES DE S.S. SERVICIO MEDICO MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS
4.3.4 Programas de Gestin 4.3.4 Programas de Gestin de ambiental seguridad y salud laboral
UNIDADES DE S.S.
VERIFICACION DOCUMENTAL
4.4.4. DOCUMENTACION
4.4.4. DOCUMENTACION
4.4.5 CONTROL DE LA 4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION DOCUMENTACION 1.7. MEJORAMIENTO CONTINUO 4.6. Revision por la direccion 4.6. Revision por la direccion
PERFECCIONAMIENTO DE LA PLANIFICACIN
2. GESTION TECNICA
2.1. INDETIFICACION . METODOS, EQUIPOS Y TECNICOS CERTIFICADOS Inicial Especifica 2.2. MEDICION METODOS, EQUIPOS Y TECNICOS CERTIFICADOS 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacion de controles
PERIDICA PERMANENTE
ESPECFICA , GENERAL
3.5 ADIESTRAMIENTO 3.6. PARTICIPACION 3.7. ESTIMULO A LOS TRABAJADORES
4.5.3. Investigacion de incidentes, no conformidades, acciones correctivas, y accion preventiva; 4.5.3.4 Investigacion de incidentes 4.5.3.2 No conformidad accion correctiva y preventiva 4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal 4.5.5. Auditorias Internas 4.5.3.2 No conformidad accion correctiva y preventiva 4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal 4.5.5. Auditorias Internas
TECNICAS DE EVALUACION
4.5. PROGRAMAS DE 4.4.7 .Preparacion y 4.4.7 .Preparacion y respuesta ante EMERGENCIA Y CONTINGENCIA respuesta ante emergencias emergencias
PLANIFICACIN
4.6. ACCIDENTES GRAVES PLANIFICACIN 4.7. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO 4.8 USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PLANIFICACIN
AUDITORIAS A PROVEEDORES
0.Introduccion 1.Generalidades; 2.Enfoque basado en procesos; 3 Relacion con Norma ISO 9004; 4 Compatible con otros sistemas de Gestion
3. Trminos y definiciones
5.2 Enfoque al cliente; 7.2.1 Determinacion de los requisitos relacionados con el producto 2. Normas para consulta 8.5 Mejora Continua 4. Requisitos del sistrma de gestion de calidad 4.1 Requisitos Generales; 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin;5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 1. Objeto y campo de aplicacin;1.1 Generalidades; 1.2 Aplicacin 1. Generalidades 2. Aplicacin 5.4.2 Planificacin del sistema de Gestin 8.5.1 Mejora Continua
5.4.1 Objetivos de la calidad; 5.4.2 Planificacion del sistema de gestion de la calidad; 8.5.1. Mejora continua 5. Responsabilidad de la direccin
6. Gestin de los recursos: 6.1 Provision de Recursos; 6.2 Recursos Humanos; 6.2Recursos Humanos;6.2.1 Generalidades; 63 Infraestructura; 6.4 Ambiente de Trabajo 4.2 Requisitos de la Documentacin
7. Realizacin del producto 5.1 Compromiso de la Direccion; 5-5-1 Responsabilidad y autoridad;5.5.2 Representante de la Direccion; 6.1. Provision de Recursos; 6.3 Infraestructura
7.1 Planificacin de la realizacin del producto; 7.2. Procesos relacionados con el cliente; 7.2.1. Determinacion de los requsitos relacionados con el productos; 7.2.2 Revision de los requsitos relacionados con el productos; 7.3.1 Planificacion del diseo y desarrollo; 7.3.3 Elemntos de entrada para el diseo y dearrollo; 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo; 7.3.4 Revision del diseo y desarrollo; 7.3.5. Verificacion del diseo y desarrollo; 7.3.6. Validacion del diseo y desarrollo; 7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo; 7.4.1Proceso de compras; 7.4.2 Informacion de las compras; 7.4.3 Verificacion de los productos comprados; 7.5 Produccion y prestacion de servicios; 7.5.1 Control de la produccion y prestacion del servicios; 7.5.2.Valoracion de los procesos de la produccion y de la prestacion del servicio; 7.5.5. Preservacion del producto
4.2.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION GENERALIDADES 4.2.3 CONTROL DE LA DOCUMENTACION 5.1. Compromiso de la direccion; 5.6 Revision de la direccion; 5.6.1 Generalidades; 5.6.2. Informacion para la revision; 5.6.3. Resultados de la revision; 5.6.3. Mejora Continua
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin (medicion, analisi y mejora); 8.1 Generalidades; 6.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos; 6.2.4 Seguimiento y medicion del producto; 6.4 Analisi de datos
8.3 Control del producto no conforme; 8.4. Analisi de datos; 8.5.2. Accion correctiva; 8.5.3 Accion preventiva 6.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos; 6.2.4 Seguimiento y medicion del producto 8.2.2 Auditorias internas
MODELO ECUADOR RESOLUCION 957 CAN Introduccion Generalidades Terminos y definiciones 1. GESTION ADMINISTRATIVA
1.1. POLITICA Compromiso con la SS Apropiada a la magnitud de a empresa Asignar recursos Cumplir con la legislacion Socializada Actualizada Mejora Continua 1.2. PLANIFICACION
DIAGNOSTICO (CUMPLIMIENTO TECNICO LEGAL) PLANES OBJETIVOS ALCANCE PROCEDIMEITNOS RECURSOS RESPONSABLES CRONOGRAMAS INDICADORES CAUSAS DE DESVIO PROGRAMAS
1.3 ORGANIZACIN REGLAMENTO INTERNO UNIDADES DE S.S. SERVICIO MEDICO MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS
2. GESTION TECNICA
2.1. INDETIFICACION . METODOS, EQUIPOS Y TECNICOS CERTIFICADOS Inicial Especifica 2.2. MEDICION METODOS, EQUIPOS Y TECNICOS CERTIFICADOS
ESPECFICA , GENERAL
3.5 ADIESTRAMIENTO 3.6. PARTICIPACION 3.7. ESTIMULO A LOS TRABAJADORES
TECNICAS DE EVALUACION
4.5. PROGRAMAS DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
PLANIFICACIN
4.6. ACCIDENTES GRAVES
PLANIFICACIN 4.7. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO 4.8 USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PLANIFICACIN 4.9 SEGURIDAD EN PROVEEDORES
AUDITORIAS A PROVEEDORES
OHSAS 18001:1999
0.Introduccion
3. Trminos y definiciones 4.2 Poltica de seguridad y salud trabajo
4 Requisitos del sitema de gestion SST 4.1 Requisitos Generales 1. Objeto y campo de aplicacin
4.4.4 Documentacin 4.4 Implantacin y operaciones 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL 4.4.4. DOCUMENTACION 4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION 4.6. Revision por la direccion
4.5.3. Investigacion de incidentes, no conformidades, acciones correctivas, y accion preventiva; 4.5.3.4 Investigacion de incidentes 4.5.3.2 No conformidad accion correctiva y preventiva 4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal 4.5.5. Auditorias Internas
OHSAS 18001:2004
0.Introduccion
1.1.2.Compromete recursos 1.1.3. Compromiso de cumplir con la legislacin tcnico de SST 4.3.2 Requisitos legales y otros vigente requerimientos 1.1.4.Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se 2. Normas para consulta expone en lugares relevantes
5.3 Poltica de calidad 2. Normas para consulta 5.2 Enfoque al cliente; 7.2.1 Determinacion de los requisitos relacionados con el producto
1.1.5.Esta documentada, integrada-implantada y mantenida 1.1.6.Esta disponible para las partes interesadas 1.1.7.Se compromete al mejoramiento continuo 1.1.8.Se actualiza periodicamente 1.2. PLANIFICACION
4.4.4 Documentacin
4. Requisitos del sistrma de gestion de calidad 4.1 Requisitos Generales; 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin;5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
Dispone la empresa u organizacin de un diagnstico de su sistema de gestin, realizado en los dos ultimos aos si los cambios internos asi lo justifican : Las no conformidades priorizadas, temporizadas respectoa la gestin: administrativa; tcnica, Talento humano y procedimientos o programas operativos basicos 1.2.1.PLANES 1.2.1.1.Matriz para la planificacin en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de vista tcnico
1. Objeto y campo de aplicacin;1.1 Generalidades; 1.2 Aplicacin 1. Generalidades 2. Aplicacin 5.4.1 Objetivos de la calidad; 5.4.2 Planificacion del sistema de gestion de la calidad; 8.5.1. Mejora continua
1.2.1.3.La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras 4.3.4 Programas de Gestin 1.2.1.4.El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades ambiental priorizadas. 1.2.1.5.El plan compromete los recursos humanos, econmicos, tecnolgicos suficientes para garantizar los resultados
6. Gestin de los recursos: 6.1 Provision de Recursos; 6.2 Recursos Humanos; 6.2.Recursos Humanos;6.2.1 Generalidades; 63 Infraestructura; 6.4 Ambiente de Trabajo
1.2.1.6.El plan define los estndares o ndices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestin de la SST, que permitan establecer las desviaciones programticas, en concordancia con el artculo 11 del reglamento del SART. 1.2.1.7. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad 1.2.1.8.El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a: 1.2.1.8.1.Cambios internos.- Cambios en la composicin de la plantilla, introduccin de nuevos procesos, mtodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. 1.2.1.8.2.Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolucin de los conocimientos en el campo de la SST, tecnologa, entre otros. Deben adoptarse las medidas de prevencin de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambio
1.3 ORGANIZACIN 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades 5. Responsabilidad de la direccin
1.3.1.Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales 1.3.2.Unidades o estructuras preventivas:
1.3.2.1.Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.3.2.2.Servicio Mdico de Empresa 1.3.2.3.Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.3.2.4.Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.3.2. Estan definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especializacin de los responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, servicio mdico de empresa; as como, de las estructuras de SST.
1.3.4.Estan definidos los estndares de desempeo de SST 1.3.5. Existe documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin; manual, procedimientos, instrucciones y registros.
1.4. INTEGRACION IMPLANTACION 4.4 Implantacin y operaciones 4.4 Implantacin y operaciones 7. Realizacin del producto
El programa de competencia previo a la integracinimplantacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin incluye el ciclo que a continuacin se indica: 1.4.1.1.Identificacin de necesidades de competencia
5.1 Compromiso de la Direccion; 5-5-1 Responsabilidad y autoridad;5.5.2 Representante de la Direccion; 6.1. Provision de Recursos; 6.3 Infraestructura
1.4.1.2.Definicin de planes, objetivos, cronogramas Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia 1.4.1.3.Evaluacin de eficacia del programa de competencia 1.4.2.Se ha integrado-implantado la poltica de seguridad y salud en el trabajo, a la poltica general de la empresa u organizacin 1.4.3.Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la empresa u organizacin
1.4.4.Se ha integrado-implantado la organizacin de SST a la organizacin general de la empresa u organizacin 1.4.5.Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST, a la auditoria general de la empresa u organizacin 1.4.6.Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a las re-programaciones de la empresa u organizacin
1.5. VERIFICACION Y CONTROL
5.1.1.Se verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos bsicos, (Art. 11 -SART).
7.1 Planificacin de la realizacin del producto; 7.2. Procesos relacionados con el cliente; 7.2.1. Determinacion de los requsitos relacionados con el productos; 7.2.2 Revision de los requsitos relacionados con el productos; 7.3.1 Planificacion del diseo y desarrollo; 7.3.3 Elemntos de entrada para el diseo y dearrollo; 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo; 7.3.4 Revision del diseo y desarrollo; 7.3.5. Verificacion del diseo y desarrollo; 7.3.6. Validacion del diseo y desarrollo; 7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo; 7.4.1Proceso de compras; 7.4.2 Informacion de las compras; 7.4.3 Verificacion de los productos comprados; 7.5 Produccion y prestacion de servicios; 7.5.1 Control de la produccion y prestacion del servicios; 7.5.2.Valoracion de los procesos de la produccion y de la prestacion del servicio; 7.5.5. Preservacion del producto
5.1.2.Las auditorias externas e internas sern cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que a los resultados. 5.1.3.Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 SART. 5.1.4.Control de indicadores 5.1.4.1. Indicadores primarios 5.1.4.2. indicadores secundarios 5.1.4.3.Indicadores terciarios 5.1.4.4.Indicadores cuaternarios 5.1.5.Control de documentacion
4.4.4. DOCUMENTACION
4.4.4. DOCUMENTACION
4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION 1.6. CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTION 1.6.1.Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados 1.6.2.Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales 1.6.3.Revisin Gerencial: 4.6. Revision por la direccion 1.6.3.1.responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. 1.6.3.2.Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente, como diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del talento humano, auditoras, resultados, otros; para fundamentar la revisin gerencial del Sistema de Gestin.
1.6.3.3.Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisin de poltica, objetivos, otros, de requerirlos.
1.7. MEJORAMIENTO CONTINUO
1.7.1.Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los ndices y estndares del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin
2. GESTION TECNICA
2.1. INDETIFICACION (INICIAL Y ESPECIFICA)
2.1.1.La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia 4.3.1 Aspectos Ambientales ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupacional deber realizarse por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. La Gestin Tcnica considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros.
4.3.1 Identificacin de peligros, 5.2 Enfoque al cliente 7.2.1 Determinacin de evaluacin de riesgos y determinacion los requisitos relacionados con el producto de controles 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional en ausencia de los primeros 2.1.1.Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s) 2.1.2.Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; 2.1.3.Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a riesgos 2.1.4.Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos 2.1.5.Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo 2.1.6.La identificacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.2. MEDICION METODOS, EQUIPOS Y TECNICOS CERTIFICADOS
4.2. INPECCIONES
2.2.1.Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cuali-cuantitativa segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional a falta de los primeros;
6.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos; 6.2.4 Seguimiento y medicion del producto 2.2.2.La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente 2.2.1.Los equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes 2.2.4.La medicin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.3. EVALUACION: METODOS, EQUIPOS Y TECNICOS CERTIFICADOS
2.3.1.Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de 4.5.4 Control de los Registros los factores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables;
2.3.2.Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo 2.3.3.Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo 2.3.4.Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicin; 2.3.5.La evaluacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.4. CONTROL OPERACIONAL INTEGRAL
2.4.1.Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposicin que supere el nivel de accin; 2.4.2.Los controles se han establecido en este orden: 2.4.2.1.Etapa de planeacin y/o diseo 2.4.2.2.En la fuente 2.4.2.3.En el medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional 2.4.2.4.En el receptor 2.4.3.Los controles tienen factibilidad tcnico legal 2.4.4.Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajado 2.4.5.Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la organizacin 2.4.6.El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLOGICA
2.5.1.Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin;
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin (medicion, analisi y mejora); 8.1 Generalidades; 6.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos; 6.2.4 Seguimiento y medicion del producto; 6.4 Analisi de datos
2.5.2.Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin
2.5.3.Se registran y mantienen por veinte (20) aos desde la terminacin de la relacin laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biolgicas) para definir la relacin histrica causa-efecto y para informar a la autoridad competente. 2.5.4.La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
3.2.1.Existe diagnstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de informacin interna; 3.2.2.Existe un sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la organizacin y como se enfrentan; 3.2.3.La gestin tcnica considera a los grupos vulnerables 3.2.4.Existe un sistema de informacin externa, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado. 3.2.5.Se cumple con las resoluciones de la Comisin de Valuacin de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SS
3.2.6.Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de: trmite, observacin, subsidio y pensin temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao
3.3. COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestin de SST Existe un sistema de comunicacin en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.
3.4. CAPACITACION
4.4.2 Competencia, formacin, toma 3.4.1.Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico 4.4.2 Competencia, formacin, toma de conciencia y competencia de conciencia y competencia y documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST; y,
3.4.2.Verificar si el programa ha permitido 3.4.3.1.Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organizacin; 3.4.3.2.Identificar en relacin al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitacin 3.4.3.3.Definir los planes, objetivos y cronogramas 3.4.3.4.Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; 3.4.3.5.Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin
3.5 ADIESTRAMIENTO
3.5.1.Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemtico y est documentado 3.5.2.Verificar si el programa ha permitido 3.5.2.1.Identificar las necesidades de adiestramiento 3.5.2.2.Definir los planes, objetivos y cronograma 3.5.2.3.Desarrollar las actividades de adiestramiento 3.5.2.4.Evaluar la eficacia del programa
3.6. PARTICIPACION
3.6.1. Existe un programa que posibilite la participacion de los trabajadores en temas de seguridad y salud de manera especial en relacion a su puesto de trabajo 3.7. ESTIMULO A LOS TRABAJADORES 3.7.1. Existe un programa que posibilite el estimular a los trabajadores por su compromiso y/0 participacion en seguridad y salud
4.1.1.Se tiene un programa tcnico idneo para investigacin de accidentes integrado implantado que determine:
4.5.3. Investigacion de incidentes, no conformidades, acciones correctivas, y accion preventiva; 4.5.3.4 Investigacion de incidentes
4.1.1.1.Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin 4.1.1.2.Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generadas por el accidente 4.1.1.3.Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente 4.1.1.4.El seguimiento de la integracin-implantacin de las medidas correctivas 4.1.1.5.Realizar estadsticas y entregar anualmente a las dependencias del SGRT en cada provinci 4.1.2.1.Se tiene un protocolo medico para investigacin de enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere:
8.3 Control del producto no conforme; 8.4. Analisi de datos; 8.5.2. Accion correctiva; 8.5.3 Accion preventiva
4.1.2.2.Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional 4.1.2.3.Relacin histrica causa efecto 4.1.2.4.Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, Anlisis de laboratorio especficos y complementarios 4.1.2.5.Sustento legal 4.1.2.6.Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. 4.2. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 4.2.1. Control biologico
4.2.1.1. Control de exposicin 4.2.1.2.Control de efectos 4.2.2. Screnning 4.2.2.Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos 4.2.2.1.Pre empleo 4.2.2.2.De inicio 4.2.2.3.Peridico 4.2.2.4.Reintegro 4.2.2.5. Especiales 4.2.2.6.Al trmino de la relacin laboral con la empresa u organizacin 4.3. PLANES DE EMERGENCIA 4.3.1.Se tiene un programa tcnicamente idneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluacin del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerar: 4.3.1.1.Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u organizacin) 4.3.1.2.Identificacin y tipificacin de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia; 4.3.1.3.Esquemas organizativo 4.3.1.4.Modelos y pautas de accin 4.3.1.5.Programas y criterios de integracin-implantacin; 4.3.1.6.Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia 4.3.2.Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo 4.3.3.Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro; 4.3.4.Se realizan simulacros peridicos (al menos uno al ao) para comprobar la eficacia del plan de emergencia 4.3.5.Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada
4.4.7 .Preparacion y respuesta ante 4.4.7 .Preparacion y respuesta ante emergencias emergencias
4.3.6.Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica, bomberos, polica, entre otros, para garantizar su respuesta 4.4. PLAN DE CONTINGENCIA Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.5. AUDITORIAS INTERNAS /EXTERNAS
4.5.1.Se tiene un programa tcnicamente idneo, para realizar auditorias internas, integrado-implantado que defina: 4.5.1.1.Las implicaciones y responsabilidades 4.5.1.2.El proceso de desarrollo de la auditora 4.5.1.3.Las actividades previas a la auditora 4.5.1.4.Las actividades de la auditora 4.5.1.5.Las actividades posteriores a la auditora
4.6.INSPECCIONES DE SEGURIDAD
4.6.1.Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integradoimplantado que contenga 4.6.1.1.Objetivo y alcance; 4.6.1.2.Implicaciones y responsabilidades; 4.6.1.3.reas y elementos a inspecciona 4.6.1.4.Metodologa 4.6.1.5.Gestin documental 4.7. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 4.7.1.Se tiene un programa tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccin individual, integrado-implantado que defina: 4.7.1.1.Objetivo y alcance 4.7.1.2.Implicaciones y responsabilidades 4.7.1.3.Vigilancia ambiental y biolgica 4.7.1.4.Desarrollo del programa 4.7.1.5.Matriz con inventario de riesgos para utilizacin de equipos de proteccin individual, EPI(s) 4.7.1.6.Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo
4.8.MANTENIMIENTO PEREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO
4.2. INPECCIONES
4.8.1.Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado y que defina: 4.8.1.1.Objetivo y alcance 4.8.1.2.Implicaciones y responsabilidades 4.8.1.3.Desarrollo del programa 4.8.1.4.Formulario de registro de incidencias 4.8.1.5.Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisin de seguridad de equipos
4.9. INCENDIOS Y EXPLOSIONES 4.9.1. Plan contra incendios y explosiones tecnicamente realizado dentro de estandares nacionales y/o internacionales aplicables 4.10. ACCIDENTES GRAVES 4.10.1.Plan contra accidentes graves tecnicamente realizado dentro de estandares nacionales y/o internacionales aplicables 4.11 SEGURIDAD EN PROVEEDORES
ART/ PART
MODELO ECUADOR
Introduccion Generalidades Enfoque basado en procesos
Compatible con otros sistemas
ART/ PART
ISO 9001-2006
ART/PA RT
ISO 14001-2004
Introduccion
ART/P ART
OHSAS18001-2007
Introduccion
Generalidades
1.1.3. Apropiada a la naturaleza de la empresa 1.1.4 Normas legales aplicacin
Introduccion (Titulo solamente) Generalidades Enfoque basada en procesos Relaciones con la norma 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestion 1 Objeto de campo de aplicacin (Titulo solamente) Generalidades Campo de aplicacin Referencias normativas 2 Terminos y defimniciones 3 Sistema de la Gestion de la Calidad (titulo solamernte) 4
3 3
Terminos y defimniciones Terminos y defimniciones Requisitos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Resquisitos Generales
4.1 4.2
1.3.2. Procesos, procedimientos, manuales intructivos 1.7.3 Control de la documentacion 1.7.3 Control de la documentacion
Resquisitos Generales Requisitos de la documentacion (titulo solamente) 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Manual de la calidad 4.2.3 Control de la documentacion 4.2.4 Control de los registros 5 Responsabilidad de la Direccion(Titulo solamente) 5.1 Compromiso de la direccion
4.1
4.4.4.
Documentacion
4.4.4.
Documentacion
4.2.3 4.2.4
4.2.4 4.2.4
1.1.1 Compromiso de la Alta Direccion 1.2 Organizacin 2.1 Identificacion Incial inicial y especifica
5.2
Enfoque al cliente
Politica de SST Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Planifiacion para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles
1.1.4 Normas legales aplicacin 1.7 Control y evaluacion 1.1.4 Normas legales aplicacin 1.8 Mejoramiento continuo
4.3.2 4.5.
Requisiyos legales y otros requisitos Revision por la direccin 4.3.2 4.6 Requisitos legales y otros requisitos Revision por la direccion
1.3.2. 1.3.2.
Politica Planificacion Diagnostico inicial Plan de Seguridad y Salud: Objetivo, metas, materiales y metodos, priorizacion, responsable, cronograma, indicadores, Plan de Seguridad y Salud: Objetivo, metas, materiales y metodos, priorizacion, responsable, cronograma, indicadores, Plan de Seguridad y Salud: Objetivo, metas, materiales y metodos, priorizacion, responsable, cronograma, indicadores, Objetivo, metas, materiales y metodos, priorizacion, responsable, cronograma, indicadores, causas de desvio,metodos, Objetivo, metas, materiales y observaciones priorizacion, responsable, cronograma, indicadores, causas de desvio, observaciones
5.3 5.4
5.4.2 Planificacion del sistema de la calidad 4.3.3. 5.5 Responsabilidad; autoridad y comunicacin (titulo solamente) 4.1. 4.4.1
4.1. 4.4.1
1.3.3 Plan de Seguridad y Salud: Objetivo, metas, materiales y metodos, priorizacion, responsable, cronograma, indicadores, 1.8 1.8 1.8 1.8 Mejoramiento continuo Mejoramiento continuo Mejoramiento continuo Mejoramiento continuo
4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Comunicacin Revision por la direccion Revision por la direccion Revision por la direccion Revision por la direccion
4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Comunicacin Revision por la direccion Revision por la direccion Revision por la direccion Revision por la direccion
5.5.3. Comunicacin interna 5.6 Revision por la direccion (Titulo solamente) 6.6.1 Generalidades 5.6.2 5.6.3 6. Gestion de los recursos (titulo solamente) 6.1 Provision de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencias toma de conciencia y formacion 6.3 Infraestructura 6.4 7 7.1. Ambiente de trabajo Realizacion del Producto (titulo solamente) Planificacion de la realizacion del producto
4.4.1
4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Competencia, formacion y toma de conciencia Competencia, formacion y toma de conciencia Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Implementacion y operacin (Titulo solamente) Control operacional
3.5
1.1.3. 2.4 Evaluacion ambiental y bilogica 2.4 Evaluacion ambiental y bilogica 2.4 Evaluacion ambiental y bilogica
Competencia, formacion y toma de 4.4.2 conciencia Competencia, formacion y toma de 4.4.2 conciencia 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Implementacion y operacin (Titulo solamente) Control operacional 4.4. 4.4.6
4.4. 4.4.6
2.4 2.4
7.2
Procesos realcionados con el cliente 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.3.1. 4.4.6. 4.4.3. 4.4.6 Aspectos ambientales 4.3.1 Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Control operacional Aspectos ambientales Control Operacional Comunicacin Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional
1.1.4 Normas legales aplicacin 2.4 2.4 2.4 3.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.9. 2.4 2.4 2.4 2.4 Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica Comunicacin Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica 7.3.4 Revisison del diseo y desarrollo Evaluacion ambiental y bilogica 7.3.5 Verificacion del diseo y desarrollo Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica Proogram de seguridad en proveedores Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica Evaluacion ambiental y bilogica 7.3.6 Control de los cambios del diseo y desarrollo 7.3.7 7.4 Compras (titulo solamente) 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 Produccion y prestacion de servicios /titulo solamente) 7.5.1. Control de la produccion y de la preestacion del servicio 7.5.2. Valoracion de los procesos de la produccion y de la prestacion de servicios 7.5.3. Identificacion y trazabilidad 7.5.4. Propiedad del cliente 7.5.5. Preservacion del producto 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicion 8. Medida, analisis y mejora
Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Control operacional Aspectos ambientales Control Operacional Comunicacin Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional 4.4.6 4.3.1. 4.4.6. 4.4.3. 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3. Comunicacion con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacion del diseo y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo 4.4.6 y desarrollo 7.3.3. Resultado del diseo y desarrollo 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
4.4.6 4.4.6
4.4.6 4.4.6
1.7.1 1.7.1 1.7.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5. 4.1
Indicadores de gestion Indicadores de gestion Indicadores de gestion Inspecciones y auditorias Inspecciones y auditorias Inspecciones y auditorias
Generalidades Seguimiento y medicion Satisfacion del cliente Auditoria interna Seguimiento y medicion de los procesos
4.5.1
Seguimiento y medicion
4.5.1
Seguimiento y medicion
4.5.5. 4.5.1
Auditoria interna Seguimiento y medicion Evaluacion del cumplimien to legal Seguimiento y medicion Evaluacion del cumplimien to legal Preparacion y respuesta ante la emergencia Investigacion de incidentes, no conformidad, accion corectiva y accion preventiva Seguimiento y medicion Politica en SST Objetivo, metas y programas Revision por la direccion Investigacion de incidentes, no conformidad, accion corectiva y accion preventiva Investigacion de incidentes, no conformidad, accion corectiva y accion preventiva
8.2.4. Seguimiento y medicion del producto 4.5.1 Inspecciones y auditorias 4.5.2 Inspecciones y auditorias 6.3 Planes de emergencia Investigacion de Accidente y enfermnedades ocupacionale Inspecciones y auditorias Mejoramiento continuo Mejoramiento continuo Mejoramiento continuo Mejoramiento continuo 6.4 Analisis de datos 6.5. Mejora (titulo solamente) 6.5.1 Mejora continua Control del producto no conforme 4.4.7 4.5.3.
Evaluacion del cumplimien to legal 4.5.2 4.4.7 Preparacion y respuesta ante la emergencia No conformidad,accion correctiva y 4.5.3. accion preventiva Seguimiento y medicion Politica ambiental Objetivo, metas y programas Revision por la direccion 4.5.1 4.2 4.3.3 4.6
Investigacion de Accidente y enfermnedades 6.5.2 Accion correctiva ocupacionale Investigacion de Accidente y enfermnedades 6.5.2 Accion preventiva ocupacionale
No conformidad,accion correctiva y 4.5.3. accion preventiva No conformidad,accion correctiva y 4.5.3. accion preventiva
4.1
4.5.3.
ART/PART
ISO 9001-2006
Introduccion (Titulo solamente) Generalidades Enfoque basada en procesos Relaciones con la norma 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestion Objeto de campo de aplicacin (Titulo solamente) Generalidades Campo de aplicacin Referencias normativas Terminos y defimniciones Sistema de la Gestion de la Calidad (titulo solamernte) Resquisitos Generales Requisitos de la documentacion (titulo solamente) Generalidades Manual de la calidad Control de la documentacion Control de los registros Responsabilidad de la Direccion(Titulo solamente) Compromiso de la direccion
ART/PART
ISO 14001-2004
Introduccion
ART/PART
2 3 4
Normas para consulta Terminos y defimniciones Requisitos del Sistema de Gestion Ambiental Resquisitos Generales
3 3 4
4.1 4.2
4.1
4.1
Documentacion
4.4.4.
4.2 4.4.1.
Politica ambiental 4.2 Recursos, funciones, 4.4.1 responsabilidad y autoridad Aspectos ambientales 4.3.1
5.2
Enfoque al cliente
4.3.1
4.3.2 4.5.
Requisiyos legales y otros requisitos Revision por la direccin 4.3.2 4.6 4.2 4.3
5.4.2 5.5
Planificacion del sistema de la 4.3.3. calidad Responsabilidad; autoridad y comunicacin (titulo solamente) Responsabilidad y autoridad 4.1. 4.4.1
5.5.1.
5.5.2.
Representante de la direccion
4.4.1
Requisitos generales Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Comunicacin Revision por la direccion Revision por la direccion Revision por la direccion Revision por la direccion
4.1. 4.4.1
4.4.1
4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Competencia, formacion y toma de conciencia Competencia, formacion y toma de conciencia Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Implementacion y operacin (Titulo solamente) Control operacional
4.4.1
6.4 7
4.4.
4.4.
Planificacion de la realizacion del 4.4.6 producto Procesos realcionados con el cliente Determinacion de los requisitos 4.3.1 relacionados con el producto 4.3.2 4.4.6 4.3.1.
4.4.6
Aspectos ambientales
4.3.1
7.2.2.
7.2.3. 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3. 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1. 7.5.2.
Comunicacion con el cliente Diseo y desarrollo Planificacion del diseo y 4.4.6 desarrollo Elementos de entrada para el 4.4.6 diseo y desarrollo Resultado del diseo y desarrollo 4.4.6 Revisison del diseo y desarrollo 4.4.6
4.4.6. 4.4.3.
Control Operacional Comunicacin Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional
4.4.6. 4.4.3. 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
Verificacion del diseo y 4.4.6 desarrollo Control de los cambios del diseo 4.4.6 y desarrollo 4.4.6 Compras (titulo solamente) 4.4.6 4.4.6 4.4.6 Produccion y prestacion de servicios /titulo solamente) Control de la produccion y de la 4.4.6 preestacion del servicio Valoracion de los procesos de la 4.4.6 produccion y de la prestacion de servicios Identificacion y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacion del producto 4.4.6 Control de los equipos de 4.5.1. seguimiento y medicion Medida, analisis y mejora 4.5 Generalidades 4.5.1 Seguimiento y medicion Satisfacion del cliente Auditoria interna 4.5.5. Seguimiento y medicion de los 4.5.1 procesos 4.5.2 Seguimiento y medicion del producto 4.5.1 4.5.2
4.4.6 4.4.6
4.4.6 4.5.1.
Auditoria interna Seguimiento y medicion Evaluacion del cumplimien to legal Seguimiento y medicion Evaluacion del cumplimien to legal Preparacion y respuesta ante la emergencia
8.2.4.
6.3
4.4.7
4.5.3.
No conformidad,accion correctiva y accion preventiva Seguimiento y medicion Politica ambiental Objetivo, metas y programas Revision por la direccion No conformidad,accion correctiva y accion preventiva No conformidad,accion correctiva y accion preventiva
4.5.3.
6.5.2
Accion correctiva
6.5.2
Accion preventiva
4.5.3.
4.5.3.
OHSAS18001-2007
Introduccion
Terminos y defimniciones Terminos y defimniciones Requisitos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Resquisitos Generales
Politica de SST Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Planifiacion para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles
Requisitos legales y otros requisitos Revision por la direccion Politica de SST Planificacion Planificacion
Requisitos generales Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Comunicacin Revision por la direccion Revision por la direccion Revision por la direccion Revision por la direccion
Competencia, formacion y toma de conciencia Competencia, formacion y toma de conciencia Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
Aspectos ambientales
Control Operacional Comunicacin Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional Control operacional
Auditoria interna Seguimiento y medicion Evaluacion del cumplimien to legal Seguimiento y medicion Evaluacion del cumplimien to legal Preparacion y respuesta ante la emergencia
Investigacion de incidentes, no conformidad, accion corectiva y accion preventiva Seguimiento y medicion Politica en SST Objetivo, metas y programas Revision por la direccion Investigacion de incidentes, no conformidad, accion corectiva y accion preventiva Investigacion de incidentes, no conformidad, accion corectiva y accion preventiva
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD MODELO ECUADOR Introduccion Generalidades Terminos y definiciones 1. GESTION ADMINISTRATIVA
1.1. POLITICA 1.1.1.Corresponde a la naturaleza y magnitud de los riesgos 1.1.2.Compromete recursos 1.1.3. Compromiso de cumplir con la legislacin tcnico de SST vigente 1.1.4.Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se expone en lugares relevantes 1.1.5.Esta documentada, integrada-implantada y mantenida 1.1.6.Esta disponible para las partes interesadas 1.1.7.Se compromete al mejoramiento continuo 1.1.8.Se actualiza periodicamente 1.2. PLANIFICACION
1.2.1.DIAGNOSTICO (CUMPLIMIENTO TECNICO LEGAL) Dispone la empresa u organizacin de un diagnstico de su sistema de gestin, realizado en los dos ultimos aos si los cambios internos asi lo justifican : Las no conformidades priorizadas, temporizadas respectoa la gestin: administrativa; tcnica, Talento humano y procedimientos o programas operativos basicos 1.2.1.PLANES 1.2.1.1.Matriz para la planificacin en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de vista tcnico 1.2.1.2.La planificacin incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias
1.2.1.3.La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras 1.2.1.4.El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas. 1.2.1.5.El plan compromete los recursos humanos, econmicos, tecnolgicos suficientes para garantizar los resultados 1.2.1.6.El plan define los estndares o ndices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestin de la SST, que permitan establecer las desviaciones programticas, en concordancia con el artculo 11 del reglamento del SART. 1.2.1.7. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad 1.2.1.8.El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a: 1.2.1.8.1.Cambios internos.- Cambios en la composicin de la plantilla, introduccin de nuevos procesos, mtodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros.
1.2.1.8.2.Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolucin de los conocimientos en el campo de la SST, tecnologa, entre otros. Deben adoptarse las medidas de prevencin de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambio
1.3 ORGANIZACIN
1.3.1.Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales 1.3.2.Unidades o estructuras preventivas: 1.3.2.1.Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.3.2.2.Servicio Mdico de Empresa 1.3.2.3.Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.3.2.4.Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.3.2. Estan definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especializacin de los responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, servicio mdico de empresa; as como, de las estructuras de SST. 1.3.4.Estan definidos los estndares de desempeo de SST 1.3.5. Existe documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin; manual, procedimientos, instrucciones y registros.
1.4. INTEGRACION IMPLANTACION
El programa de competencia previo a la integracin-implantacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin incluye el ciclo que a continuacin se indica: 1.4.1.1.Identificacin de necesidades de competencia 1.4.1.2.Definicin de planes, objetivos, cronogramas Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia 1.4.1.3.Evaluacin de eficacia del programa de competencia 1.4.2.Se ha integrado-implantado la poltica de seguridad y salud en el trabajo, a la poltica general de la empresa u organizacin 1.4.3.Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la empresa u organizacin 1.4.4.Se ha integrado-implantado la organizacin de SST a la organizacin general de la empresa u organizacin 1.4.5.Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST, a la auditoria general de la empresa u organizacin 1.4.6.Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a las reprogramaciones de la empresa u organizacin
1.5. VERIFICACION Y CONTROL
5.1.1.Se verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos bsicos, (Art. 11 SART). 5.1.2.Las auditorias externas e internas sern cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que a los resultados. 5.1.3.Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 SART.
5.1.4.Control de indicadores 5.1.4.1. Indicadores primarios 5.1.4.2. indicadores secundarios 5.1.4.3.Indicadores terciarios 5.1.4.4.Indicadores cuaternarios 5.1.5.Control de documentacion 1.6. CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTION 1.6.1.Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados 1.6.2.Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales 1.6.3.Revisin Gerencial: 1.6.3.1.responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. 1.6.3.2.Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente, como diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del talento humano, auditoras, resultados, otros; para fundamentar la revisin gerencial del Sistema de Gestin. 1.6.3.3.Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisin de poltica, objetivos, otros, de requerirlos.
1.7. MEJORAMIENTO CONTINUO
1.7.1.Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los ndices y estndares del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin
2. GESTION TECNICA
2.1. INDETIFICACION (INICIAL Y ESPECIFICA)
2.1.1.La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupacional deber realizarse por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. La Gestin Tcnica considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional en ausencia de los primeros 2.1.1.Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s) 2.1.2.Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; 2.1.3.Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a riesgos 2.1.4.Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos
2.1.5.Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo 2.1.6.La identificacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.2. MEDICION METODOS, EQUIPOS Y TECNICOS CERTIFICADOS
2.2.1.Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cuali-cuantitativa segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional a falta de los primeros;
2.2.2.La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente 2.2.1.Los equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes 2.2.4.La medicin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.3. EVALUACION: METODOS, EQUIPOS Y TECNICOS CERTIFICADOS
2.3.1.Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables; 2.3.2.Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo 2.3.3.Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo 2.3.4.Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicin; 2.3.5.La evaluacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.4. CONTROL OPERACIONAL INTEGRAL
2.4.1.Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposicin que supere el nivel de accin; 2.4.2.Los controles se han establecido en este orden: 2.4.2.1.Etapa de planeacin y/o diseo 2.4.2.2.En la fuente 2.4.2.3.En el medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional 2.4.2.4.En el receptor 2.4.3.Los controles tienen factibilidad tcnico legal 2.4.4.Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajado
2.4.5.Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la organizacin 2.4.6.El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLOGICA
2.5.1.Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin; 2.5.2.Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin 2.5.3.Se registran y mantienen por veinte (20) aos desde la terminacin de la relacin laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biolgicas) para definir la relacin histrica causa-efecto y para informar a la autoridad competente. 2.5.4.La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
3.2.1.Existe diagnstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de informacin interna; 3.2.2.Existe un sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la organizacin y como se enfrentan; 3.2.3.La gestin tcnica considera a los grupos vulnerables 3.2.4.Existe un sistema de informacin externa, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integradoimplantado. 3.2.5.Se cumple con las resoluciones de la Comisin de Valuacin de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SS
3.2.6.Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de: trmite, observacin, subsidio y pensin temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao
3.3. COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestin de SST Existe un sistema de comunicacin en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.
3.4. CAPACITACION
3.4.1.Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico y documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST; y, 3.4.2.Verificar si el programa ha permitido 3.4.3.1.Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organizacin; 3.4.3.2.Identificar en relacin al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitacin 3.4.3.3.Definir los planes, objetivos y cronogramas 3.4.3.4.Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; 3.4.3.5.Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin
3.5 ADIESTRAMIENTO
3.5.1.Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemtico y est documentado 3.5.2.Verificar si el programa ha permitido 3.5.2.1.Identificar las necesidades de adiestramiento 3.5.2.2.Definir los planes, objetivos y cronograma 3.5.2.3.Desarrollar las actividades de adiestramiento 3.5.2.4.Evaluar la eficacia del programa
3.6. PARTICIPACION 3.6.1. Existe un programa que posibilite la participacion de los trabajadores en temas de seguridad y salud de manera especial en relacion a su puesto de trabajo 3.7. ESTIMULO A LOS TRABAJADORES 3.7.1. Existe un programa que posibilite el estimular a los trabajadores por su compromiso y/0 participacion en seguridad y salud
4.1.1.Se tiene un programa tcnico idneo para investigacin de accidentes integrado implantado que determine:
4.1.1.1.Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin 4.1.1.2.Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generadas por el accidente 4.1.1.3.Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente 4.1.1.4.El seguimiento de la integracin-implantacin de las medidas correctivas 4.1.1.5.Realizar estadsticas y entregar anualmente a las dependencias del SGRT en cada provinci 4.1.2.1.Se tiene un protocolo medico para investigacin de enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere: 4.1.2.2.Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional 4.1.2.3.Relacin histrica causa efecto 4.1.2.4.Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, Anlisis de laboratorio especficos y complementarios 4.1.2.5.Sustento legal 4.1.2.6.Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. 4.2. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 4.2.1. Control biologico 4.2.1.1. Control de exposicin 4.2.1.2.Control de efectos 4.2.2. Screnning 4.2.2.Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos 4.2.2.1.Pre empleo 4.2.2.2.De inicio 4.2.2.3.Peridico 4.2.2.4.Reintegro 4.2.2.5. Especiales 4.2.2.6.Al trmino de la relacin laboral con la empresa u organizacin 4.3. PLANES DE EMERGENCIA 4.3.1.Se tiene un programa tcnicamente idneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluacin del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerar: 4.3.1.1.Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u organizacin) 4.3.1.2.Identificacin y tipificacin de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia; 4.3.1.3.Esquemas organizativo 4.3.1.4.Modelos y pautas de accin 4.3.1.5.Programas y criterios de integracin-implantacin;
4.3.1.6.Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia 4.3.2.Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo 4.3.3.Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro; 4.3.4.Se realizan simulacros peridicos (al menos uno al ao) para comprobar la eficacia del plan de emergencia 4.3.5.Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada 4.3.6.Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica, bomberos, polica, entre otros, para garantizar su respuesta 4.4. PLAN DE CONTINGENCIA Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.5. AUDITORIAS INTERNAS /EXTERNAS
4.5.1.Se tiene un programa tcnicamente idneo, para realizar auditorias internas, integrado-implantado que defina: 4.5.1.1.Las implicaciones y responsabilidades 4.5.1.2.El proceso de desarrollo de la auditora 4.5.1.3.Las actividades previas a la auditora 4.5.1.4.Las actividades de la auditora 4.5.1.5.Las actividades posteriores a la auditora
4.6.INSPECCIONES DE SEGURIDAD
4.6.1.Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado-implantado que contenga 4.6.1.1.Objetivo y alcance; 4.6.1.2.Implicaciones y responsabilidades; 4.6.1.3.reas y elementos a inspecciona 4.6.1.4.Metodologa 4.6.1.5.Gestin documental 4.7. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 4.7.1.Se tiene un programa tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccin individual, integradoimplantado que defina: 4.7.1.1.Objetivo y alcance 4.7.1.2.Implicaciones y responsabilidades 4.7.1.3.Vigilancia ambiental y biolgica 4.7.1.4.Desarrollo del programa 4.7.1.5.Matriz con inventario de riesgos para utilizacin de equipos de proteccin individual, EPI(s) 4.7.1.6.Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo
4.8.MANTENIMIENTO PEREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO
4.8.1.Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado y que defina: 4.8.1.1.Objetivo y alcance 4.8.1.2.Implicaciones y responsabilidades 4.8.1.3.Desarrollo del programa 4.8.1.4.Formulario de registro de incidencias 4.8.1.5.Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisin de seguridad de equipos
4.9. INCENDIOS Y EXPLOSIONES 4.9.1. Plan contra incendios y explosiones tecnicamente realizado dentro de estandares nacionales y/o internacionales aplicables 4.10. ACCIDENTES GRAVES 4.10.1.Plan contra accidentes graves tecnicamente realizado dentro de estandares nacionales y/o internacionales aplicables 4.11 SEGURIDAD EN PROVEEDORES
OHSAS18001-2007