Pei MPT 2013

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2010-2013
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE L A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 2010-2013
Ofiiciina de Pllaneamiiento,, Presupuesto y Of c na de P aneam ento Presupuesto y Cooperaciin Tcniica Internaciionall Cooperac n Tcn ca Internac ona
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI TABLA DE CONTENIDOS Pgina Presentacin 1. GENERALIDADES 1.1 Introduccin 1.2 1.3 2. Marco legal Metodologa
6 8 8 9
DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Ubicacin y lmites Extensin y divisin poltica Caractersticas demogrficas Caractersticas socioeconmicas Caractersticas urbanas, de vivienda y servicios pblicos Caractersticas econmico-productivas de la Provincia
13 13 14 15 17 18 20 24 26 31 40 43 46 49 50 51 54 54
3.
DIAGNSTICO INSTITUCIONAL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas Otros aspectos relacionados con el Diagnstico Institucional Anlisis estratgico y cruce de las variables del FODA Anlisis de logros y retos de la Gestin Anlisis sistmico de conflictos y potencialidades
3.8
4.
VISION, MISIN Y VALORES INSTITUCIONALES Y LINEAS ESTRATEGICAS 4.1 Antecedentes del Plan de Desarrollo Concertado: Anlisis y articulacin de la Visin/ Misin de la Municipalidad con la Visin del Desarrollo y Ejes Estratgicos del PDC 2004-2013-MPT Antecedentes del Plan de Desarrollo Concertado: Articulacin de las lneas de accin del PEI 2010-2013 con los ejes estratgicas del PDC 2004-2013 de la Provincia de Tacna Visin Institucional PEI: ideas fuerza
4.2 4.3
54 56
4.4
Misin Institucional Los Valores Institucionales
56 58 59 59 62 65 66 69 72 75 77 79
4.5
5.
LINEAS DE ACCIN Y OBJETIVOS ESTRATGICOS 5.1 5.2 Lneas de Accin Objetivos Estratgicos
6.
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Lnea Estratgica 1 : Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano- Ambiental Lnea Estratgica 2 :Desarrollo Econmico Productivo y Competitividad Lnea Estratgica 3 : Desarrollo Humano, Educacin, Cultura y Deportes Lnea Estratgica 4: Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Lnea Estratgica 5: Salud Y Saneamiento Integral Lnea Estratgica 6: Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad PAUTAS PARA LOGRAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL
7.
83 83 85
7.1
Nuevo enfoque de la Gerencia Estratgica para el Desarrollo Sostenibilidad del Proceso del Plan Estratgico Institucional
7.2
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2010 2013

ALCALDE:
LUIS RAMN TORRES ROBLEDO
REGIDORES: Lic. DANY LUZ SALAS RIOS Sr. LUIS ALBERTO BASADRE CARPIO Abog. NORMA REYNA FLORES MAMANI Sr. CONSTANTINO HUALLPA MAMANI Sr. CRISTOBAL CHUCUYA CCALLO Prof. JORGE ISAAC INFANTAS GALLEGOS EQUIPO TCNICO INSTITUCIONAL: Gerencia Municipal Oficina de PP y CTI Coordinacin Tcnica de los Equipos Gerencia de Administracin Gerencia de Administracin Tributaria : : : : : Soc. Blanca Montalvo Gutirrez Eco. Sonia Huere Curi Eco. Gloria Bayona Aedo CPC. Maria Ale Calizaya Abog. Ela Maldonado Romero Tec. ROBERT PERCA CHAHUA CPC. LOURDES IDELMA ZUIGA IRIARTE Ing. NELLY AMPARO JAHUIRA MAMANI Sra. YOLANDA MOLINA DE ESPINOZA Ing. CARLOS ADRIAN GAMBETTA QUELOPANA
EQUIPO TCNICO DE A & R CONSULTORES: Responsable del Equipo Tcnico Dimensin Urbano Ambiental Dimensin Social Cultural Dimensin Econmica Dimensin Institucional : : : : : Roberto Claros Cohaila Augusto Lanao Mrquez Isabel Claros Abarca Iris Rojas Erazo Willy Rodrgueuasupomaz H
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI
Presentacin
En nuestra apuesta para contribuir al logro del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Tacna, el Plan Estratgico Institucional, es una propuesta del gobierno local para orientar la gestin, no slo a mejorar la prestacin de servicios, sino la efectividad de la accin municipal en la promocin del desarrollo integral, sostenible y armnico de la ciudad. Nuestra corporacin edilicia est pasando por un proceso de cambios, se viene impulsando diferentes procesos de cara a la realidad local, la globalizacin y los dos procesos claves que vive nuestro pas: el proceso de descentralizacin y el de modernizacin de estado y la gestin pblica; por lo que este instrumento de gestin va ms all de ser un instrumento rector interno, ms bien animador de procesos de cambio institucional articulando los procesos internos. Los problemas han sido discutidos en el proceso de planeamiento estratgico institucional, lo que aqu se presenta recoge los elementos a partir de los cuales se ha planificado. El posicionamiento de la Provincia de Tacna, se basa en sus recursos y potencialidades los que nos plantea la definicin de lineamientos de accin poltica que nos van a impulsar a implementar una gestin por resultados, en base al fortalecimiento institucional y el manejo de instrumentos, informacin, especializacin que contribuyan a concretar lo planificado con criterio tcnico, social y poltico. Finalmente implementar el Plan Estratgico Institucional es, sin duda, un gran reto; implica voluntad poltica, capacidad tcnica individual y corporativa, para forjar un liderazgo visionario, la identificacin y compromiso de todos los actores claves, para forjar y lograr la construccin participativa de objetivos y metas comunes, a travs del mejor capital: el potencial humano en el interno y el capital social en el externo; estamos seguros que priorizar su promocin y desarrollo, permitir dar un salto cualitativamente significativo hacia el desarrollo institucional y local. Este es el reto que corresponde asumir todos los gestores comprometidos con los cambios institucionales y el futuro de la ciudad. Equipo Tcnico Institucional
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AL 2009
1 GENERALIDADES
1.1 Introduccin
En el escenario de una Administracin Municipal innovadora, promotora del desarrollo local y cuyos esfuerzos se orientan fundamentalmente a la atencin de las crecientes demandas ciudadanas de servicios pblicos de calidad en un entorno saludable y seguro, se ha elaborado el Plan Estratgico Institucional PEI de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010 - 2013, Instrumento de Planificacin, orientador de las polticas locales y motivador de la articulacin interna y en el cual se plasman la Misin, Visin y los Objetivos Estratgicos institucionales, tomndose como referente, el Plan de Desarrollo Concertado y las competencias y funciones previstas en la Ley Orgnica de Municipalidades. En el presente documento, resultado del trabajo socializado con el Equipo Tcnico Institucional, que actu como contraparte durante el proceso, en el que tuvieron participacin activa, los actores claves del interno municipal autoridades y funcionarios - asistentes a los talleres de trabajo. En la etapa final, para la identificacin de los programas y proyectos, as como las polticas y estrategias, a desarrollarse en los prximos cuatro (4) aos, se trabajo con el Equipo Tcnico Institucional ampliado, de manera interactiva en talleres presenciales y retroalimentacin virtual, con la plena conviccin que slo la implementacin del PEI, en funcin a sus capacidades y potencialidades institucionales, habr de permitir el fortalecimiento institucional de un gobierno local con enfoque democrtico, participativo, transparente y representativo, y con la suficiente capacidad para liderar y responder de manera satisfactoria los retos que le impone el actual contexto de globalizacin, con el propsito de hacer de Tacna, una provincia competitiva, emergente y progresista.
1.2 Marco legal

Los Planes de Desarrollo Institucionales, aparecen en la normativa que regula la gestin municipal, cuando entran en vigencia la Ley de Bases de la Descentralizacin N 27783, la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 y la Ley Marco del Presupuesto Participativo N 28056, dentro del proceso de modernizacin del Estado. Dentro de la autonoma poltica, administrativa y econmica que reconoce la Constitucin Poltica del Estado; la Ley de Bases de la Descentralizacin, seala en su artculo nueve, que los gobiernos locales tienen la facultad de adoptar e implementar las polticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a travs de sus rganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes; as como organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios pblicos de su responsabilidad. De esta manera, del art. 18 se desprende que el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) o el Plan Estratgico Institucional (PEI), debe estar acorde con los planes sectoriales o nacionales. En tal razn, se deben considerar los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales PESEM, y los lineamientos del CEPLAN. La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 seala especficamente, en el numeral 2 del artculo 9, que las atribuciones del Concejo Municipal, es aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y Presupuesto Participativo.
El sistema de planeamiento refiere un nivel de articulacin no solo entre los niveles de gobierno, a travs de los Planes Sectoriales Multianuales PESEM, sino que tambin el CEPLAN, as como la Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, seala textualmente, en su aartculo 71, que las entidades, para la elaboracin de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratgico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratgicos Sectoriales Mmultianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), segn sea el caso. Tambin seala que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratgico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a travs de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignacin de los fondos pblicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades. En tal razn, resulta que los PEI constituyen la bisagra de planeamiento, entre el corto y el largo plazo dentro de una corporacin edilicia. Finalmente, dentro del marco legal debe considerarse el Decreto Legislativo N 1088 Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y la Resolucin de Presidencia del Consejo Directivo N 0092009/CEPLAN/PCD, aprobatoria de la Directiva para la formulacin del Plan Estratgico de Desarrollo Nacional 2010 -2021. Para el diagnstico de la Provincia se ha tomado en cuenta y actualizado la informacin ms relevante contenida en el Plan de Desarrollo Concertado Provincia de Tacna 2004 2013, el Plan Estratgico de Desarrollo Institucional, Diciembre 2005 y la informacin censal de los Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda, a cargo del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI... El anlisis de los aspectos institucionales de la Municipalidad se ha obtenido de las entrevistas estructuradas y de las opiniones recabadas en los talleres de trabajo de planeamiento realizado con los actores claves del interno institucional. Tambin se ha analizado fuentes de informacin secundaria como los Estados Financieros e Informacin presupuestaria correspondiente a los aos 2007 y 2008, los instrumentos normativos de gestin y la informacin contenida en los portales institucionales de los organismos rectores de los sistemas administrativos y de otras institucionessectoriales. Para validar el diagnstico y articular la propuesta, se ha considerado el Anlisis FODA y la informacin complementaria obtenida en los talleres con autoridades y funcionarios municipales realizados el 25-092005, el 01-10-2009 y el 27-10-2009. El Proceso metodolgico de la formulacin del PEI de la Municipalidad de Tacna consta de 3 fases que se muestran en el esquema N 1 y que se describen a continuacin:
1.3 Metodologa
Esquema 1
Pr o c e s o M e t o d o l o g i c o p a r a l a Fo r m u l a c i o n d e l PEI d e l a M u n i c i p a l i d a d Pr o v i n c i a d e T a c n a
VISION DE DESARROLLO PROVINCIAL
1 DI A GN OST I CO PROV I N CI A L E I N ST I T U CI ON A L
ARTICULACION CON LINEAS ESTRATEGICAS DEL PDC
2 V I SI ON /M I SI ON I N ST I T U CI ON A L Y L I N EA S DE A CCI ON A L 2 0 1 3 3 OB J ET I V OS EST RA T EGI COS, PROGRA M A S Y PROY ECT OS
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA
EJ ECU CI ON Y EV A L U A CI ON
Primera fase La primera fase ha consistido en analizar la situacin actual de la Municipalidad de Tacna, as como la actualizacin de la situacin socioeconmica, ambiental, institucional, y urbano-territorial de la Provincia. Para ello se ha consolidado la informacin social, cultural, econmica, ambiental, territorial y poltico-institucional dentro de la provincia. Ver cuadro N 1. Cuadro N 1: Aspectos a considerar en el PEI Dimensin SOCIAL Y CULTURAL ECONMICA AMBIENTAL TERRITORIAL POLTICO INSTITUCIONAL Temas a tomar en cuenta Educacin, Cultura, Salud, alimentacin, situacin de la infancia y adolescencia, nivel de bienestar, deportes, seguridad ciudadana, situacin de discapacitados, equidad social y de gnero, organizacin social, ciencia y tecnologa. Actividades econmicas: empleo, industria, produccin, agropecuaria, turismo, comercio, micro y pequea empresa. Zonas ecolgicas, aguas superficiales y subterrneas, suelos, reas naturales, biodiversidad, niveles de contaminacin, manejo de residuos slidos y aguas residuales, calidad del aire, geologa. Usos del suelo, espacios transformados, vas y transportes vivienda, desarrollo urbano y rural. Capacidad y relaciones institucionales, normatividad, participacin y valores ciudadanos, democracia, lucha contra la corrupcin y vigilancia ciudadana.
En los talleres de planeamiento participativo se han identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que caracterizan a la Municipalidad de Tacna y el entorno provincial. Tambin se han realizado encuestas a los funcionarios clave para determinar con mayor profundidad el nivel de coordinacin entre los rganos administrativos y de lnea en el interno Municipal. Segunda fase En la segunda fase se ha trabajado la Visin y Misin de la Municipalidad tomando como base la Visin de desarrollo y los lineamientos estratgicos del PDC que estn vigentes hasta el 2013. Para la determinacin de los lineamientos de accin, se ha aplicado la metodologa sistmica (FLACAM) 1, que integra la dimensin interna de la Municipalidad con la dimensin del entorno provincial, aplicando matrices de conflictos y potencialidades para identificar prioridades y temas generadores del PEI. (Ver esquema N 2). Finalmente se ha establecido la concordancia entre los ejes estratgicos del PDC con los lineamientos de accin del PEI en el horizonte 2010 2013.
Metodologa FLACAM. Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, ctedra UNESCO para el desarrollo sostenible- La Plata Argentina. 10
Esquema N 2
VISION DE DESARROLLO PROVINCIAL (PDC)

Visin Institucional de la Municipalidad Misin Institucional de la Municipalidad
Matrices de conflictos y potencialidades
Lineamientos de accin el PEI-2013

Tercera fase En la tercera fase se han planteado los objetivos estratgicos del PEI, en base a las acciones estratgicas obtenidas en el cruce de variables del FODA y de las matrices de conflictos y potencialidades tanto de la propia Municipalidad como de su entorno provincial. En esta ltima fase, se han propuesto los programas, proyectos y actividades prioritarios a fin de alcanzar los objetivos estratgicos y con ello, orientar el camino hacia la Visin/Misin de la Municipalidad. Como cierre del proceso de formulacin, se han analizado las polticas y estrategias institucionales para la implementacin del Plan, incluyendo el programa multianual de inversiones al 2013. En el esquema N 3 mostrado en la siguiente pgina, se detalla las acciones principales del Equipo Tcnico del PEI, indicando la metodologa empleada tanto para el acopio de informacin, los talleres de planeamiento y la sistematizacin de las percepciones y propuestas de las autoridades y funcionarios que han participado en el proceso.
11
Esquema N 3
Proceso Metodolgico
Fa s e 1
Di a g n o s t i c o i n t e g r a l y p a r t i c i p a t i v o d e l a Pr o v i n c i a y d e l a M u n i c i p a l i d a d
Trabajo del equipo tcnico del PEI Talleres de Planeamiento participativo con Funcionarios (FODA) Trabajo del equipo tcnico del PEI
Recoleccin y anlisis de la informacin de la Provincia y Municipalidad
Identificacin y anlisis de las variables del FODA institucional y provincial
Anlisis Estratgico y cruce de variables del FODA
Fa s e 2
Co n s t r u c c i n d e l a V i s i n /M i s i n , L n e a s d e a c c i n d e l PEI 2 0 1 3
Anlisis de la Visin de Desarrollo de la Provincia Propuesta de Visin/ Misin institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna Matrices de conflictos y potencialidades para la identificacin de las lneas de accin del PEI -2013 Articulacin entre los lineamientos Estratgicos del PDC- 2013 con las lneas de accin del PEI - 2013
Trabajo del equipo tcnico del PEI
Taller de planeamiento participativo segn mtodo sistmico
Fa s e 3
Pr o p u e s t a d e Pr o g r a m a s , p r o y e c t o s y ac t ividades
Retroalimentacin equipo tcnico ampliado el PEI
Planteamiento de Objetivos estratgicos segn el anlisis estratgico FODA y las matrices de conflictos y potencialidades Planteamiento de Programas, Proyectos y actividades por cada objetivo y segn cada lnea de accin Propuesta de polticas y estrategias para la implementacin del PEI
Trabajo del equipo tcnico del PEI
Presentacin del Plan Estratgico Institucional de la MPT
12
2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE TACNA

2.1 UBICACIN Y LMITES
La provincia de Tacna, se encuentra ubicada al extremo sur occidental de la Regin Tacna y del Pas. En la figura N 1, se muestra el mapa Fsico-poltico de la Regin de Tacna en donde la provincia del mismo nombre es una de las cuatro provincias conformantes de la Regin. La Provincia de Tacna en la zona ms extrema del sur del Pas con las siguientes coordenadas. - La Concordia, frontera con Chile 18 19 latitud Sur y 70 20 longitud Oeste. - El Tripartito, frontera con Chile y Bolivia 1727 latitud Sur y 6910longitud Oeste. La altitud de la provincia se extiende desde el nivel del mar hasta la lnea de las cumbres de la Cordillera occidental de los Andes, siendo su altura mxima en la cumbre del nevado Barroso 5,730 m.s.n.m. Posee una extensa franja litoral desde la punta El Ahogado al norte, hasta la Concordia del Sur, ejerciendo soberana martima hasta las 200 millas.
Figura N 1: Mapa de la Regin Tacna
13
Los lmites de la Provincia son: Por el Nor-Oeste y Norte: Limita con las provincias de Jorge Basadre, Candarave y Tarata. El lmite se inicia en la desembocadura de la quebrada Los Mendocinos en el Ocano Pacfico, en un punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E. Por el Este y Sur Este: Limita con las Repblicas de Bolivia y Chile. El lmite se inicia en la interseccin del ro Cao con el lmite internacional Per - Bolivia, contina en direccin general Sur hasta el Hito N 80 -frontera Per - Bolivia - Chile (Tripartito). De este punto el lmite contina por lnea de frontera con la Repblica de Chile desde el Hito N 80 hasta el Hito N 01 (Ocano Pacfico). Por el Sur-Oste: Limita con el Ocano Pacfico. El lmite se inicia en el Hito N 01 (Ocano Pacfico), contina por la lnea litoral hasta la desembocadura de la quebrada Los Mendocinos en el Ocano Pacfico, en un punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E, punto de inicio de la presente descripcin.
2.2 EXTENSIN Y DIVISIN POLTICA

La superficie de la Provincia de Tacna es de 8,170.39 km2, las mayores reas territoriales registran los distritos de Tacna (29.6%), Incln (17.7%) y Palca (17.33%). En la figura N 2 se observa la divisin poltica de la provincia en 10 distritos: Tacna, Pocollay, Calana, Pacha, Palca, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Incln, y Sama. Figura N 2: Mapa de la divisin poltica de la Provincia
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
14
2.3 CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS 2.3.1 Poblacin
Segn los resultados del XI Censo Nacional de Poblacin 2007, la poblacin censada de la Provincia de Tacna fue de 262,731 habitantes, concentrando el 91% de la poblacin de la regin (294,965) y el 0,96% con respecto a la poblacin nacional. En el cuadro N 2 se aprecia que la tasa de crecimiento intercensal ha sido de 2,14%, superior al promedio regional (2%) y nacional (1,68%).
Cuadro N 2: Poblacin de la Provincia, la Regin y el Pas

Prov./ Regin/ Pas Provincia Tacna Regin Tacna Pas Poblacin Total 1993 193,514 223,768 22,048,356 Poblacin Total 2007 262,731 288,781 27,412,157 Tasa de Crecimiento Anual 2,12% 2,0% 1,68%
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007
2.3.2
Poblacin Urbana y Rural
La poblacin de la provincia de Tacna es mayoritariamente urbana, lo que quiere decir la distribucin en territorio no es homogneo. Segn el censo del 2007, la poblacin urbana de la provincia es de 245,930 habitantes representando el 93,6% de la poblacin total de la Provincia, y la poblacin rural de 16,801, es decir 6,39%.
Cuadro N 3: Poblacin censada urbana y rural Provincial: 1993-2007

Poblacin por rea de Censo 1993 % Censo 2007 residencia Poblacin total 218,353 100.00 262,731 Poblacin urbana 195,949 89.74 245,930 Poblacin rural 22,404 10.26 16,801 Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007 % 100.00 93.61 6.39
2.3.3
Distribucin de la Poblacin por sexos y por distritos en la Provincia.
En el cuadro 4-A se observa que la poblacin de los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Coronel Gregorio Albarracn, alcanzan ms de 88,72% de la poblacin total de la provincia, mientras que los distritos de Pacha y Palca tienen la menor poblacin con 1945 y 1510 habitantes respectivamente. Por otro lado, a nivel provincial la poblacin de mujeres es ligeramente mayor que la de los hombres, pero en los distritos de Calana, Palca, Pacha, Pocollay y Sama es ligeramente menor que la de hombres.
15
Cuadro N 4-A: Poblacin por distritos y sexo

Hombres Distritos Poblacin Provincial total Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Coronel Gregorio Albarracn Cifras absolutas 130,212 46,138 17,492 1,400 16,965 2,314 1,066 817 8,697 1,350 33,973 % 49.56 48.86 49.36 53.33 49.56 56.94 54.81 54.11 50.82 56.56 49.24 Mujeres Cifras absolutas 132,519 48,290 17,947 1,225 17,266 1,750 879 693 8,416 1,037 35,016 % 50.44 50.64 50.64 46.67 50.44 43.06 45.19 45.89 49.18 43.44 50.76 Total poblacin 262,731 94,428 35,439 2,625 34,231 4,064 1,945 1,510 17,113 2,387 68,989 % sobre poblacin total 100.00 35.94 13.49 1.00 13.03 1.55 0.74 0.57 6.51 0.91 26.26
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda En cuanto a los grupos de edad, se observa que el rango de las edades entre los 15 y 64 aos tanto a nivel provincial como en sus distritos conformantes es la ms representativa, tal como se presenta en el siguiente cuadro 4-B:
Cuadro N 4 B: Poblacin Provincial por grupos de edad y por distritos

Distritos Poblacin Provincial Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Coronel Gregorio Albarracn 00-14 70,789 22,316 9,110 587 10,324 1,188 439 414 4,247 578 21,586 15-64 179,656 65,469 24,860 1,797 23,173 2,658 1,306 980 11,890 1,599 45,924 65 y ms 12,286 6,643 1,469 241 734 218 200 116 976 210 1,479 Total 262,731 94,428 35,439 2,625 34,231 4,064 1,945 1,510 17,113 2,387 68,989
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda
16
2.4 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS

2.4.1 ndice de Desarrollo Humano segn el PNUD
Segn el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el ndice de Desarrollo Humano IDH de la provincia en el 2006 flucta entre los 0,617 a 0,688 entre el distrito de Palca y el distrito de Tacna, respectivamente. 2.4.2 Pobreza La poblacin Provincial con incidencia de Pobreza es de 48,675 (18.53%), y de pobreza extrema de 5,793 (2,20%). En cuadro N 8 se observa que porcentualmente y de acuerdo a sus respectivas poblaciones, los distritos de mayor pobreza son Palca e Incln con 963 y 1608 pobladores (63.77 % y 39.57%), resultado que se repite en la situacin de pobreza extrema ascendente a 450 y 422 habitantes (29.80% y 10.38%).
Cuadro N 8: ndice de pobreza en la Provincia por distritos

Distritos Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama CRL Albarracn Total provincia Poblacin 94.428 35.439 2.625 34.231 4.064 1.945 1.510 17.113 2.387 68.989 262.731 Poblacin en situacin de Poblacin en situacin pobreza de pobreza extrema Habitantes 8.984 5.850 866 9.498 1.608 526 963 3.790 356 16.234 48.675 % 9,51 16,5 32,99 27,75 39,57 27,04 63,77 22,15 14,91 23,53 18,53 Habitantes 770 389 171 738 422 75 450 387 37 2.354 5.793 % 0,82 1,10 6,51 2,16 10,38 3,86 29,80 2,26 1,55 3,41 2,20 Promedio de gasto per cpita (S/.) 548,90 388,40 250,40 313,20 230,30 244,90 151,70 385,00 341,40 368,50
2.4.3
Nivel de educacin
Es de destacarse el nivel de educacin superior que posee la poblacin de la provincia de Tacna (78,763) el cual supera al sistema educativo regular (71,297), situacin que posibilita de un lado, una mayor oportunidad de acceso al trabajo, y a la parte contratante, el poder contar con un personal con conocimientos y en mejores condiciones para un adecuado desempeo, resultado que a nivel de distritos me presenta a continuacin:
17
Cuadro N 13: Sistema educativo regular y educacin superior de la provincia Sistema educativo regular (6 a 24 aos) 6 a 11 Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama CRL Albarracn Total Provincial 8,593 3,430 219 3,961 446 159 146 1,682 188 8,283 27,107 12 a 16 7,718 3,178 213 3,972 357 165 112 1,354 183 7,054 24,306 17 a 24 7,581 2,926 176 2,750 203 129 48 1,210 94 4,767 19,884 Total 23,892 9,534 608 10,683 1,006 453 306 4,246 465 20,104 71,297 Poblacin con educacin superior (15 y ms aos) Hombre 19,025 4,834 326 3,187 501 215 209 2,804 311 8,943 40,355 Mujer 19,662 4,436 239 2,497 302 141 99 2,572 244 8,216 38,408 Total 38,687 9,270 565 5,684 803 356 308 5,376 555 17,159 78,763
Distritos
2.5 CARACTERSTICAS URBANAS, DE VIVIENDAS Y SERVICIOS PBLICOS

2.5.1 Caractersticas de las ciudades
La particularidad de la Provincia de Tacna es que el 93,6% de la poblacin provincial habita en ciudades (245,930 habitantes), dentro de los cuales ms del 92% vive en el conglomerado urbano de Tacna incluyendo los distritos de Tacna, Gregorio Albarracn, Ciudad Nueva y Alto de la Alianza. Por el contrario, las capitales distritales de Sama, Incln, Palca y Pacha, albergan nicamente a menos del 5 % de la poblacin urbana. Dicha particularidad refleja un desarrollo desequilibrado e inorgnico del Territorio provincial, no slo por el marcado centralismo y altos niveles de periferizacin 2 de la Ciudad de Tacna, sino por las limitaciones tcnicas, econmicas y polticas de los distritos para el aprovechamiento de los recursos existentes en la provincia. En este contexto, las ciudades capitales distritales slo cumplen parcialmente al rol dinamizador de intercambio y generacin de capacidades. 2.5.2 Vivienda
La cantidad de viviendas en la provincia es de 86,595 unidades, en donde 71, 553 viviendas se han encontrado con ocupantes presentes, lo que significa que 15,042 viviendas estn desocupadas y representan un inversin desaprovechada. En el cuadro N 21 se observa que la mayor cantidad de viviendas particulares censadas se presenta en los distritos de Tacna y Gregorio Albarracn con un total de 29,635 y 27,872 respectivamente; en tanto que Pacha y Palca presentan los de menor cantidad con 1,742 viviendas.
2
El termino periferizacin se emplea para indicar el ritmo de crecimiento muy superior s la capacidad de la ciudad. 18
Cuadro N 21: Viviendas particulares por distritos

Viviendas particulares censada
%
Distritos Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Coronel Gregorio Albarracn Total provincia
Cifras Absolutas
Viviendas particulares con Casa independiente ocupantes presentes

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
Departamento en edificio
Cifras Absolutas %
29,635 99,5 8,299 99,6 1,180 99,7 9,039 99,9 1,256 99,8 805 99,5 937 98,8 5,726 99,8 1,846 99,8 27,872 99,9 86,595 99,7
24,632 83,1 8,257 99,5 751 63,6 8,275 91,5 1,153 91,8 575 71,4 447 47,7 4,655 81,3 830 45,0 21,978 78,9 71,553 82,6
24,936 84,1 7,608 91,7 1,050 89 8,521 94,3 680 54,1 791 98,3 632 67,4 4,254 74,3 1,790 97
1,999 26 6
6,7 0,3 0,1
69
1,2
21,713 77,9 71,975 83,1
574 2,674
2,1 3,1
2.5.3
Agua potable
De un total de 71,553 viviendas censadas en la provincia, 50,215 (70,17%) constan con red pblica dentro de la vivienda, 2,611 (3,65%), constan con red pblica fuera de la vivienda y 11,471 (16,03%) con piln de uso pblico y 7,256 (10,1%) no cuentan con ningn tipo de servicio.
Cuadro N 22: Viviendas con abastecimiento de agua

Distritos Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Total Viviendas (*) 24,632 8,257 751 8,275 1,153 575 447 4,655 830 Red pblica dentro de la vivienda 20,004 7.270 321 7.347 5 173 47 2.780 182 Red pblica fuera de la vivienda 1.016 293 135 214 3 41 28 97 17 Piln de uso pblico 953 275 18 531 28 129 1.065 33 Viviendas con abastecimiento de agua 21.973 7.838 474 8.092 8 242 204 3.942 232
19
(*) Viviendas particulares con ocupantes presentes Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda
CRL Gregorio Albarracn Total general
21,978 71,553
12.086 50.215
767 2.611
8.439 11.471
21.292 64.297
2.5.4
Vivienda con servicios higinicos
A su vez, de las 71,553 viviendas existentes en la provincia, 59,706 297 (83.44 %) de ellas cuenta con desage, correspondiendo al servicio de la red pblica dentro de la vivienda la modalidad de mayor atencin conforme se presenta en el siguiente cuadro:
2.5.5
Electricidad
Del total de las viviendas registradas de la provincia (71,553), 12,568 viviendas no cuentan con alumbrado elctrico, representando el 17.56 % del total provincial.
Cuadro N 24: Viviendas con alumbrado elctrico

Viviendas con alumbrado elctrico Viviendas sin Cantidad % alumbrado elctrico Distrito Tacna 24,632 92,20 1.909 22.723 Alto de la Alianza 8,257 91,80 678 7.579 Calana 751 65,10 262 489 Ciudad Nueva 8,275 93,50 538 7.737 Incln 1,153 35,10 748 405 Pacha 575 68,20 183 392 Palca 447 49,40 226 221 Pocollay 4,655 71,10 1.344 3.311 Sama 830 71,80 234 596 CRL G. Albarracn 21,978 15.532 70,70 6.446 Total provincial 71,553 12.568 58.985 (*) Viviendas particulares con ocupantes presentes. INEI 2007 Distritos Total viviendas (*)
2.6
Entre los aos 2001 y 2007, el PBI de la Regin de Tacna el PBI registr una tasa de crecimiento promedio anual de 4.9%. En el 2008 el crecimiento fue menor con 4,2%, siendo las actividades de mayor crecimiento la agricultura, caza y silvicultura con 24.7%, electricidad y agua con 12.9% y restaurantes y hoteles con 11.8%. Ver cuadro N 26.
CARACTERSTICAS ECONMICO-PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA
Cuadro N 26. PBI por actividades econmicas de 2002 a 2008
20
Actividades
Producto Bruto Interno Agricultura, caza y silv. Pesca Minera Manufactura Electricidad y agua Construccin Comercio Transportes y comunicaciones Restaurantes y hoteles Servicios gubernamentales Otros servicios 1/
2002 4,0 -2,70 62,30 4,70 6,00 0,70 2,70 3,70 4,80 3,50 3,80 4,50
2003 6,4 8,9 -4,2 15,6 3,1 6,7 -2,6 2,6 4,9 5,2 8,8 3,7
2004 5,9 4,3 42,3 13,1 -3,9 4,8 5,2 3,1 5,4 4,1 5,0 4,2
2005 3,8 4,5 70,9 -3,0 0,5 -0,08 3,5 5,5 7,5 5,5 8,6 5,6
2006 4,2 3,4 -92,4 -2,7 11,9 -19,1 36,2 6,2 3 5,5 6,9 5,9
2007 6,1 -2,3 -73,8 -6,9 19,8 -9,4 10,5 8,1 18,5 8,7 5,2 7,8
2008 4,2 24,7 -68,2 -20,1 7,7 12,9 10,2 8,5 8,9 11,8 3,3 8,0
1/ Comprende las actividades financieras y seguros, alquiler de vivienda, servicios prestados a las empresas, servicios mercantes y no mercantes prestados a los hogares, salud y educacin privada. 2/ Variacin porcentual anual del valor en nuevos soles de 1994 Fuente: INEI Direccin Nacional de Cuentas Nacionales.
2.6.1
Poblacin Econmicamente Activa PEA, segn nivel de educacin
Tomando en cuenta la poblacin en edad de trabajar de 14 y ms aos de edad, la provincia de Tacna presenta la tasa de ocupacin ms baja de la PEA con el 93,7%, la PEA femenina con 94,1% es mayor a la PEA masculina que alcanza el 93,3%; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la provincia de Tacna presenta la mayor poblacin del departamento frente a las dems provincias.
Esquema N4: Poblacin Econmicamente Activa con Ocupacin Predominante

PEA CON OCUPACION PREDOMINANTE
otros , 4% trabajadores no calificados, 24% Autoridades y servidores pblicos, , 0% profesionales y cientificos, 12%
tecnicos de nivel medio, 6% Empeados de oficina, 6%
obreros const civil, 12% obreros minas e industria, 9% agricultores y pesqueros, 5%
trabajadores de servicios comercios, 22%
A nivel de distritos, la poblacin econmicamente activa es la siguiente:
Cuadro N 28: Poblacin Econmicamente Activa PEA (14 y ms aos)

Distritos Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Poblacin Econmicamente Activa (PEA) 44,814 16,385 1,354 14,377 PEA Ocupada Hombres 23,776 8,726 805 7,368 Mujeres 18,975 6,502 456 5,292 Total 42,751 15,228 1,261 12,660
21
Incln Pacha Palca Pocollay Sama Coronel Gregorio Albarracn Total general
1,940 1,015 647 8,379 1,234 30,593 120,738
1,296 621 422 4,579 837 16,239 64,669
544 365 184 3,203 358 12,547 48,426
1,840 986 606 7,782 1,195 28,786 113,095
Asimismo, en la siguiente pgina se presenta un siguiente cuadro conteniendo a nivel distrital informacin sobre PEA ocupada sin seguro de salud, PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria, Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI), el Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) y Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA); de cuyo contenido se desprende que Tacna y Coronel Gregorio Albarracn presentan la mayor PEA ocupada sin seguro de salud, con una poblacin en esa situacin de 25,619 y 20,729 personas respectivamente.
22
Cuadro N 29: Informacin sobre la Poblacin Econmicamente Activa PEA a nivel de distritos de la provincia de Tacna
Alto de la Alianza N % Ciudad Nueva N % Coronel Gregorio Albarracn N %
72,0 32,3 62,6 16,4 1,7
Empleo PEA ocupada sin seguro de salud PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)
Provincia N %
Tacna N %
Calana N %
Incln N %
Pacha N %
Palca N %
Pocollay N %
Sama N %
79.117 70,0 25.619 59,9 12.192 80,1 952 75,5 10.893 86,0 1.592 86,5 649 65,8 262 43,2 5.456 70,1 773 64,7 20.729 32.684 28,9 60,6 17,1 2,1 8.181 19,1 5.777 37,9 416 33,0 5.603 44,3 51,9 11,5 1,6 67,6 19,8 2,6 70,7 28,2 5,4 74,5 26,4 3,1 401 21,8 367 37,2 148 24,4 2.250 28,9 256 21,4 9.285 82,2 34,1 4,3 69,3 33,7 4,9 65,3 40,5 6,2 55,3 16,9 2,2 70,2 29,0 4,5
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda. Nota: La fuente de informacin no reporta los datos en los espacios que aparecen en blanco.
23
3 DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
En este marco de las polticas de descentralizacin del ltimo quinquenio en el Pas, se han implementado un conjunto de normas para la transferencia de competencias y funciones del gobierno central a los gobiernos locales, y tambin la necesidad de participacin de la poblacin organizada en la toma de decisiones de desarrollo. Para ello, las Municipalidades cuentan con una estructura orgnica de acuerdo a sus funciones y competencias, as como el soporte instrumental de documentos de gestin y planes institucionales debidamente articulados y en los que los niveles de competencia y responsabilidades estn claramente definidos La Municipalidad Provincial Tacna se califica como una institucin, de alta complejidad, en pleno desarrollo y con necesidad de profundos cambios, no slo para cumplir las polticas nacionales mencionadas, sino tambin los desafos de la globalizacin, tecnologa y requerimientos ambientales, entre otros. En este contexto se ha desarrollado el diagnostico institucional, tomando en cuenta los aspectos internos y externos que definen el desempeo de las diferentes reas de la Municipalidad en su rol de promocin del desarrollo integral de la Provincia. Se ha aplicado la metodologa FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con la participacin activa de los actores claves de la corporacin edilicia: autoridades, funcionarios y profesionales que vienen trabajando de manera comprometida con el desarrollo institucional y local. De otro lado, para complementar el diagnstico institucional se ha aplicado en los talleres con los actores claves, la matriz de conflicto y la matriz de potencialidades, con el propsito de tener insumos para completar el anlisis sistmico y relacional considerando los factores crticos o influenciables tanto de conflictos y potencialidades institucionales. Cabe precisar que, con el propsito de hacer una evaluacin rpida de la gestin, se aplic un formato para identificar los logros y retos institucionales, habindose determinado por los participantes en el primer taller, los factores claves de xito sobre los logros y los factores limitantes perturbadores con relacin a los retos de la gestin. Esta valiosa informacin, ha servido como insumo, para trabajar la metodologa de las matrices de conflictos y potencialidades y luego el anlisis FODA; as como para determinar las polticas generales y estrategias recogidas en la propuesta del PEI. En esta etapa de diagnstico, el factor clave para cualificar la informacin, ha sido la convocatoria y participacin de los actores claves, a travs del Equipo Tcnico Institucional y en especial de su coordinadora, que tuvo a bien convocar a un equipo tcnico ampliado, para validar el diagnstico y recibir aportes, observaciones y sugerencias que han permitido la entrega de este Plan Estratgico Institucional, que es el resultado de un trabajo ampliamente participativo.
24
Fortalezas
Cuadro N 30: Variables del FODA
Oportunidades
1. Ubicacin estratgica y geopoltica de la Provincia dinamiza la 1. Recursos de libre disponibilidad. economa local 2. Presencia de organismos pblicos e instituciones privadas para 2. Infraestructura, maquinaria y equipos disponible 3. Modernizacin del sistema informtico y TICs en proceso de alianzas estratgicas, incluyendo la CTI implementacin 3. Participacin de la sociedad civil organizada. 4. Infraestructura bsica para actividades culturales, sociales y 4. Posibilidad de un nodo informtico a escala macro regional deportivas 5. Instituciones educativas de nivel superior y tcnico que fomentan el 5. Equipamiento del Sistema de seguridad a nivel del cercado desarrollo del capital humano. 6. Incremento de la inversin privada. 6. Personal con experiencia en gestin municipal 7. Mercado laboral calificado en gestin municipal 7. Capacidad de organizar a la poblacin. 8. Valoracin del patrimonio histrico de la ciudad 8. Estudios de zonificacin de riesgo y mapa de peligro
Debilidades
1. Polticas de gestin no definidas 2. Frecuencia de coordinaciones y reuniones poco efectivas 3. Limitados Controles Internos no permite manejo de informacin confiable 4. Limitada comunicacin con la comunidad 5. Inadecuadas polticas y deficiente gestin del capital humano 6. Clima y cultura organizacional no favorable 7. Sistemas y procesos desarticulados e inadecuados 8. Falta de definicin e inadecuada aplicacin de los trminos de referencia para el diseo de proyectos 9. Carencia de un sistema estadstico institucional 10. Limitados recursos para el sostenimiento del Programa de Seguridad Ciudadana 11. Proyectos ejecutados carecen de sostenibilidad que garanticen su operatividad 12. Accionar limitado del comit provincial de seguridad ciudadana 13. Instrumentos de planeamiento territorial desactualizados 14. Limitaciones de infraestructura de la principal sede institucional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Amenazas
Recortes de transferencias presupuestales Inestabilidad del marco normativo relacionado con la gestin municipal Disposiciones judiciales que afectan la organizacin municipal Duplicidad de funciones con el gobierno regional Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana Incremento de la migracin y mayor demanda de servicios bsicos. Desastre naturales Decisiones geopoltica de pases vecinos y de poltica nacional
Fuente: Encuestas y entrevistas con funcionarios y otros actores claves. Resultados socializados con el Equipo Tcnico Ampliado.
25
A continuacin se describir una breve justificacin de las variables del FODA sintetizadas en el cuadro anterior:
3.1
3.1.1
Fortalezas
Recursos de libre disponibilidad
De acuerdo a la informacin obtenida de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Tcnica Internacional, el Presupuesto Inicial de Apertura PIA, a nivel de las partidas genricas por concepto de ingresos aos 2007-2009 es el siguiente: Cuadro N 31: PIA 2007, 2008 y 2009 FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO FISCAL (S/.) 2007 2008 10.473.175,00 6.272.000,00 28.668.127,00 32.271.238,00 1.778.112,00 1.778.112,00 60.653.986,00 111.448.511,00 2009 12.155.291,00 7.154.000,00 43.287.322,00 1.778.112,00 65.650.275,00 130.025.000,00
Fondo de compensacin municipal Impuesto municipales Recursos directamente recaudados Donaciones y transferencias Canon y sobre canon, regalas, renta de aduanas y participaciones Recursos determinados (*) 54.562.761,00 TOTAL 85.009.000,00
Nota (1): Comprende las transferencias del Gobierno Nacional por concepto de canon minero, rentas de aduanas, canon pesquero, canon forestal, regalas mineras y FONCOMUN.
Asimismo y en los ltimos cuatro (04) aos, los ingresos propios percibidos por la municipalidad por impuestos, entre ellos los rubros ms significativos como son el impuesto predial y el impuesto de alcabala, as como por arbitrios tambin tuvo una tendencia creciente, conforme se presenta en el cuadro N 32:
Cuadro N 32: Ingresos propios percibidos por la municipalidad (Segn tipo de cobranza aos 2005 2008)
Conceptos Cobranzas Ordinarias Cobranzas Coactivas TOTAL 2005 (S/) 6.498.119,71 2006(S/) 6.389.098,18 2007(S/) 8.148.295,60 2008(S/) 10.132.344,18
1.025.749,55 7.523.869,26
839.344,74 7.228.442,92
1.197.210,89 9.345.506,49
505.077,34 10.637.421,52
26
Se observa que las transferencias recibidas por el Gobierno Nacional incrementan significativamente el nivel de los ingresos de la municipalidad, permitiendo afrontar de manera ventajosa el financiamiento de inversiones. Tambin se est considerando, recurso de libre disponibilidad a la cantidad de servidores con los que cuenta la institucin. En el cuadro siguiente se presenta en detalle la informacin sobre el personal por grupo ocupacional:
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. Clasificacin Alcalde Funcionarios y Directivos Profesionales Tcnicos Auxiliares Sub total empleados Obreros Personal activo Personal cesante Total Fuente: OPP. Aos 2008 30 48 103 53 234 342 576
2006 22 44 115 48 229 304 533 63 596
2009 31 49 114 60 254 341 595 82 677
3.1.2 Infraestructura, maquinaria y equipo disponible El mejoramiento de los ingresos por las transferencias recibidas ha permitido que la municipalidad renueve la maquinaria deteriorada y se implemente con equipos adecuados para la construccin de obras por administracin directa, as como apoyo administrativo, facilitando la prestacin de los servicios pblicos locales, conforme se aprecia a continuacin:
Cuadro N 33: Predios de propiedad o posesin de las municipalidades

Localidad Tacna Alto de la Alianza Gregorio Albarracn Calana Ciudad Nueva Pacha Pocollay Sama Total
(*) (**)
Predios con minutas o escrituras pblicas Otorgados por COFOPRI a la Municipalidad Provincial de Tacna en afectacin.
Con partidas electrnicas 173 19 120 20 12 1 35 73 453
En saneamiento (*) 96
En afectacin en uso (**) 57 2 84
Total 326 21 204 20 12 1 35 73 692
96
143
27
Adicionalmente, la municipalidad mantiene un total de 7 mercados de abastos, y 05 centros comerciales en administracin municipal con un total de 5174 puestos de los cuales 3,892 estn en proceso de venta, cuyo detalle se presenta a continuacin:
SITUACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE 2009
CLASIFICACION TOTAL MERCADOS MERCADO TUPAC AMARU MERCADO BOLOGNESI MERCADO 2 DE MAYO MERCADO ROSPIGHIOSI MERCADO SEC. 2 DE MAYO MERCADO CENTRAL MERC. JUAN VELASCO ALV
TOTAL 1930 91 518 457 113 38 644 69
PUESTOS EN PROCESO VTA % PRIVATIZADO 1011 0,52 82 0,90 483 0,93 11 0,02 113 1,00 38 1,00 215 0,33 69 1,00
TOTAL CENTROS COMERCIALES CC. SANTA ROSA CC-GRAU Y MAYORISTA GRAU CCC. LA ROTONDA CC. EL TRIANGULO CC. TUPAC AMARU TOTAL
3244 330 1539 1146 50 179 5174
2881 328 1251 1077 50 175 3892
0,89 0,99 0,81 0,94 1,00 0,98 0,75
En lo que corresponde a vehculos de propiedad municipal, la relacin es la siguiente:
Cuadro N 34: Vehculos de la municipal segn estado de operacin

Tipo de vehculo Camionetas y Autos Volquetes Camiones recolectores Camiones Retroexcavadoras Cargadores frontales Tractores Motoniveladoras Motocicletas Grupos electrgenos Camiones cisternas .
28
Estado de operatividad Operativo 20 8 10 15 1 9 5 2 19 12 4 No Operativo 34 22 7 0 0 0 2 2 4 5 1
3.1.3
Modernizacin del sistema informtico y TICs en proceso de implementacin
La municipalidad cuenta con 22 sistemas informticos y 421 puntos de acceso a Internet, infraestructura que le permite la implantacin de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin TIC, y como herramienta institucional, orientarse al fortalecimiento y la socializacin de la informacin, as como la difusin de los conocimientos en el interno y externo institucional, tecnologa que en un contexto ms amplio, tiende a ocupar un lugar creciente en el funcionamiento de la sociedad y las instituciones. En perspectiva se orientan a desarrollar las bases para un Proyecto orientado a incorporar buenas prcticas de gobierno y de gestin en lnea lo que en otras localidades se conoce como e-gobierno, como parte de un proyecto mayor dentro del concepto de una Ciudad Digital. 3.1.4 Infraestructura bsica para actividades culturales, sociales y deportivas
En la localidad existe una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas, compuesta por locales de propiedad municipal. Entre lo ms relevante estn los sealados en el siguiente cuadro: Cuadro N 35
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DISPONIBLE N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DENOMINACION Teatro Municipal Ex. Palacio Municipal Parque Zonal o "Parque Per" Complejo Deportivo Para Chico Complejo Deportivo Para Grande Complejo Deportivo las Vilcas Terminales Terrestres Sede: GIO -Av. Legua Talleres Municipales Depsitos Camal Municipal local para Instituciones Femeninas Locales de uso en Organizaciones Vecinales Centro Social para personas con capacidades diferentes Fuente: OPP elaborado para el trabajo
3.1.5
Equipamiento del sistema de seguridad nivel del cercado.
Dentro de la estructura orgnica municipal, la Gerencia de Servicios Pblicos Locales cuenta con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. Que a noviembre del 2009 cuenta con 110 efectivos en permanente capacitacin en temas de seguridad, 15 motocicletas para rondas urbanas, 03 vehculos equipados, 03 cmaras de video instaladas en puntos estratgicos de la ciudad.
29
Al respecto, en el periodo enero octubre 2009, el resumen de los operativos realizados en materia de seguridad ciudadana se indica en el cuadro de la pgina siguiente:
Cuadro N 36: Operativos realizados en Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Enero Octubre 2009
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INTERVENCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT TOTAL EN Agresiones fsicas 4 7 18 39 24 35 46 27 32 44 276 o verbales Ruidos molestos 5 6 10 37 23 23 25 16 39 54 238 Accidentes de 7 10 23 44 35 41 34 22 22 29 267 trnsito Personas y conductores ebrios 25 36 39 691 634 978 3953 3191 3460 5089 18096 en la calle Prevencin de 30 37 45 122 146 206 141 168 80 117 1092 delito Prostitucin femenina y 5 23 18 5 9 7 11 17 15 7 117 masculina Robos 6 8 18 39 22 38 27 14 19 28 219 Estupefacientes 2 7 12 10 14 8 17 6 13 7 96 drogas Apoyo a la 5 7 35 64 71 84 92 54 48 84 544 ciudadana Operativo con PNP 6 8 12 45 13 22 38 41 7 19 211 fiscalizacin MPT TOTAL 95 149 230 1096 991 1442 4384 3556 3735 5478 21156
Es importante mencionar que las mayores intervenciones se dieron en el rubro de personas y conductores ebrios en la calle, por el cual se estima que sobre el mismo habr de focalizarse las acciones a fin de que disminuya la cantidad de los infractores. Asimismo, es de mencionarse que el servicio se focaliza a nivel del cercado, habindose realizado trabajos coordinados con los distritos de Pocollay, Alto de la Alianza y Ciudad Nueva, a fin de dar seguridad a la poblacin que visita el Valle Viejo de Tacna, e igualmente durante las festividades religiosas en Semana Santa y en la festividad de la Virgen de Copacabana. En lo que corresponde a defensa civil, en el ao 2008 se desarrollaron las siguientes actividades:
Cuadro N 37: Actividades desarrolladas en materia de Defensa Civil ao 2008

Actividades Inspecciones tcnicas Autorizaciones para espectculos pblicos Planes de prevencin a desastres naturales Planes de Contingencia para actividades Municipales Simulacros de sismos Unid.med. Certificados Autorizaciones Documentos Documentos Simulacros Cantidad 830 70 06 04 11
30
Es de reconocerse las actividades desarrolladas, las mismas que resultaran ms eficaces si su alcance y sobre todo en materia de prevencin y atencin de desastres y emergencias se desarrollaran de manera integral y articulada a nivel provincial, por cuanto estas ocurrencias no afectan en estricto a una delimitada localidad. 3.1.6 Personal con experiencia en gestin municipal
La rotacin continua y bien aprovechada por algunos trabajadores ha favorecido que parte del personal de la entidad cuente con valiosa experiencia municipal, cuyas capacidades aun no utilizadas en toda su dimensin, constituyen potencialidades que redundaran en beneficio institucional y del propio servidor. Se mantiene una adecuada ubicacin funcional del personal y se implementan programas de motivacin y crculos de mejoramiento continuo, acompaado de un sistema de incentivos por productividad. 3.1.7 Capacidad de organizar a la poblacin
La Municipalidad cuenta con un sistema y promotores para desarrollar actividades de fortalecimiento institucional a nivel de las juntas vecinales, que son espacios territoriales en los que la municipalidad trabaja con los diferentes programas municipales de corte social y de asistencia alimentaria. Las J.V. cuentan con locales vecinales en uso. La MPT tiene capacidad de convocatoria a travs de los promotores vecinales Para que los resultados resulten ptimos, ser necesario reforzar los conocimientos, capacidades y habilidades de los citados actores claves, mediante programas de capacitacin relacionados a liderazgo, resolucin de conflictos, comunicacin efectiva u otros afines relacionados a la funcin del promotor. 3.1.8 Estudios de zonificacin de riesgos y mapa de peligro
Dadas sus caractersticas geogrficas, en el Per, los cuatro (4) fenmenos naturales que ocasionan los desastres de mayor envergadura son: los terremotos, los huaycos, las inundaciones y las sequas. El terremoto del 23 de Junio del 2001 que afect a Tacna, puso de manifiesto la fragilidad de los asentamientos humanos no planificados o realizados sin una adecuada asistencia tcnica, La zona mas afectada correspondi a las viviendas construidas en zonas identificadas como vulnerables, lo que ha avivado la preocupacin de las autoridades involucradas en la defensa civil, en clasificar los diferentes peligros presentes en una zona vulnerable, Ante estos riesgos, es de importancia el contarse con estudios de zonificacin de riesgos y mapa de peligros, instrumento de gestin elaborado por el gobierno local conjuntamente con el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); documento que permite identificar los peligros para la sostenibilidad fsica de la ciudad de Tacna y sus distritos metropolitanos. A lo expuesto, tambin es de destacarse el trabajo desarrollado por el Instituto de Investigacin Ssmica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
3.2
3.2.1
Debilidades
Polticas de Gestin no definidas
El diseo e implementacin de las polticas no vienen garantizando una mayor productividad laboral, de participacin ciudadana, de trabajo en democracia participativa; de otro lado , se observa que las polticas pblicas favorecen muy poco el crecimiento ordenado de la provincia, la sostenibilidad de los servicios pblicos, el ordenamiento territorial y administracin y fiscalizacin tributaria, propiciando el incremento de la brecha entre el costo de operacin y las tarifas de los servicios pblicos.
31
Finalmente, esta debilidad se hace evidente en la organizacin, asignacin del cuadro de personal, procesos y los resultados de la gestin municipal. Sustentando lo expresado anteriormente cabe significar lo siguiente: Los ingresos por arbitrios, de los servicios pblicos; caso limpieza, parques, mercados; son subsidiados por la no determinacin de los costos reales y por las deficiencias en la recaudacin. Es evidente que los ingresos por arbitrios son captados por montos menores respecto a lo presupuestado inicialmente, conforme se determina de los siguientes cuadros:
Cuadro N 38: PIA y ejecucin presupuestal Ejercicio Fiscal 2008 (Expresados en Nuevos Soles)
CADENA DE INGRESO 1.2.4.012 1.2.5.006 Limpieza pblica Parques y Jardines PRESUPUESTO INICIAL / PRESUPUESTO FINAL SEGN PIA EJECUTADO 1.080.000,00 869.740,00 685.688,17 484.778,35 DIFERENCIA IMPORTE 394.311,83 384.961,65 % 63,49 55,74
Cuadro N 39: PIA y Ejecucin Presupuestal Primer Semestre 2009 (Expresados en Nuevos Soles) CADENA DE INGRESO 1.3.3.9.2.23 1.3.3.9.2.24 1.3.3.9.2.27 Limpieza pblica Serenazgo PRESUPUESTO INICIAL / PRESUPUESTO FINAL SEGN PIA EJECUTADO 2.555.000,00 1.700.000,00 626.561,25 66.280,10 431.222,87 VARIACIN IMPORTE 1.928.438,75 1.633.719,90 942.777,13 % 24,52 3,90 31,38
Parques y 1.374.000,00 jardines
Debe indicarse que al no haberse producido modificaciones presupuestarias en el primer semestre 2009, se mantuvo vigente los montos aprobados en el PIA, los ingresos obtenidos al primer semestre no tienen una proporcionalidad respecto a lo presupuestado por todo el ejercicio. Ante la situacin expuesta y cuyo caso ms notorio se acenta en el servicio de serenazgo, se determinan los siguientes efectos negativos: (i) la subvencin de los servicios de limpieza pblica, serenazgo y parques y jardines, lo cual limita la renovacin de las herramientas y el mantenimiento de la flota vehicular utilizadas en el servicio, (ii) atenta contra la eficiencia en la cobertura y calidad en el proceso de gestin de los residuos slidos (iii) promueve la cultura del no pago e irresponsabilidad de los contribuyentes, (iv) tiende a deteriorar la buena imagen institucional ante una eventual demora en el pago a los proveedores, (v) genera el incumplimiento a los fines y objetivos institucionales al tener que disponerse de otros recursos para afrontar el costo de los servicios.
32
La Subgerencia de Administracin de Bienes Patrimoniales, la Oficina de Ejecutora Coactivas y la Gerencia de Fiscalizacin y Control no cuentan con una instancia administrativa intermedia que ejerza sobre ellas una adecuada supervisin, reportando directamente sobre la labor desarrollada a la Gerencia General, la misma que funcionalmente presenta sobrecarga administrativa, debilitando los controles internos sobre las indicadas unidades orgnicas. Al no haberse instrumentalizado la Estructura propuesta con los documentos tcnicos normativos necesarios, los asuntos tributarios viene siendo compartidos funcionalmente entre tres unidades orgnicas independientes entre s, la Gerencia de Gestin Tributaria, la Gerencia de Fiscalizacin y Control y la Oficina de Ejecutora Coactiva; en tal sentido, se observa superposicin de funciones entre las dos (2) primeras por tener ambas capacidad para proponer iniciativas sobre dichos aspectos y en segundo lugar, existen debilidades de coordinacin entre la Gerencia de Gestin Tributaria y la Oficina de Ejecutora Coactiva, respecto a las exigencias encargadas a esta ltima para su cobranza forzosa. Fragilidad en el control interno sobre los predios de propiedad municipal, por la ausencia de un sistema o programa informtico que de manera inmediata reporte sobre la cantidad de inmuebles, ubicacin, uso y el estado situacional de su titulacin, as como de un marges de bienes que se espera ser subsanada con el actual proyecto en ejecucin. Est pendiente de su implementacin, el Sistema Local de Gestin y de la Poltica Ambiental conforme a la Ley N 28245 y su Reglamento.
3.2.2
Coordinaciones y reuniones poco efectivas
De las entrevistas sostenidas a los actores claves del interno institucional y de las evaluaciones efectuadas sobre el particular se ha observado un dbil reconocimiento alas competencias profesionales y niveles jerrquicos, que se manifiestan en el bajo desempeo y productividad. De otro lado se tiene: La informacin que genera cada unidad orgnica no es compartida con las dems con quien tenga relacin funcional. Tales son los casos de las licencias de edificacin emitidas y que no son reportadas a la Gerencia de Gestin Tributaria para el control sobre las modificaciones a los predios, ni tampoco le son comunicadas las transferencias de los predios municipales para la incorporacin del nuevo contribuyente; y por la expedicin de las licencias de funcionamiento no dadas a conocer a la Gerencia de Desarrollo Econmico Social. La necesidad de fortalecer el Comit de Gerentes, como espacio de coordinacin para programar y desarrollar acciones conjuntas y responsabilidades compartidas. Limitados controles internos no permite manejo de informacin confiable
3.2.3
Debilidades en los controles internos en las unidades orgnicas encargadas de suministrar la informacin de su competencia a la Sub Gerencia de Contabilidad, da lugar a que la informacin financiera no cuente con el debido sustento en los casos siguientes: Con relacin a las obras ejecutadas en el ao 2008, se observa lo siguiente:
33
Cuadro N 40: Estado situacional de la inversin ejecutada en el ejercicio Ao 2008

Estado situacional de las obras Obras concluidas Obras en proceso Obras por iniciarse Obras paralizadas TOTAL
Fuente: Informacin obtenida y adaptada del Portal Institucional
Cantidad 11 32 1 4 48
Al respecto, al no haberse liquidado ninguna de las once (11) obras concluidas en el ao 2008, la Cuenta 33 Inmuebles Maquinaria y Equipo presenta un saldo distorsionado e incrementado por el equivalente al costo real y total de las mismas, importe que debi trasladarse contablemente a la Cuenta 37 Infraestructura Pblica, situacin que viene sucediendo pro varios periodos. Los saldos de la cuenta 33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo correspondiente al 31-12-2007 y 3112-2008 ascendente a S/. 1,003078,708.58 y S/. 1,014171,358.00 respectivamente, no est debidamente sustentada con el correspondiente marges de bienes, pendiente de actualizacin. Los Estados Financieros de los aos 2007 y 2008 presentan una provisin contable respecto a las cuentas por cobrar y cuya efectivizacin resulta incierta por la suma de S/. 30835,163.91 y S/. 32647,357.59, respectivamente; no habindose efectuado un anlisis sobre el grado de su recuperacin real respecto a aquellas que pudieran resultar incobrables. Los saldos de la Cuenta Divisionaria 429 Cuentas por Pagar Diversas de los aos 2007 y 2008 ascienden a S/. 7462.036,81 y S/. 11387,205.92, corresponde a la deuda del Impuesto General a las Ventas a la SUNAT, segn valores N 112002000511 al 522. La indefinicin administrativa para el anlisis de su procedencia, da lugar a que la deuda si as correspondiera, se vaya incrementando por las moras e intereses derivados de su no cancelacin oportuna. Estn pendientes de ejecucin la Auditora a los Estados Financieros e Informacin Presupuestaria del ao 2008 (concurso de mritos declarado desierto), y las auditoras al CAFAE y al Programa del Vaso de Leche por los aos 2006, 2007 y 2008, situacin que no permite determinarse la confiabilidad de los saldos expuestos en los citados documentos. La municipalidad no ha cumplido con presentar en Informe de Rendicin de Cuentas IRC 2008 a la Contralora General de la Repblica, conforme a lo establecido en la Resolucin de Contralora N 332-2007-CG aprobatoria de la Directiva N 04-2007-CG/GDES Rendicin de Cuenta de los Titulares. Est pendiente de presentacin, el informe con los resultados de la implementacin del Sistema de Control Interno (SCI), como resultado de su autoevaluacin y los avances logrados, obligacin que est normada por la Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG, aprobatoria de la Gua para la Implementacin del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.
34
3.2.4
Limitada comunicacin con la comunidad
Sobre el particular se determin lo siguiente: No se ha incluido en el portal institucional de la municipalidad, los procedimientos administrativos de inscripcin, reconocimiento, registro y baja en los padrones de las organizaciones e instituciones, limitando a los interesados cuando as corresponda, puedan efectuar el trmite del caso. Incumplimiento a la Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y sus disposiciones complementarias, al no atenderse el pedido de informacin en el plazo establecido de no mayor de 7 (siete) das tiles, a prorrogarse en forma excepcional por cinco (5) das tiles adicionales, al determinarse el siguiente resultado: Cuadro N 41: Solicitudes presentadas y solicitudes atendidas relacionadas a la informacin pblica SOLICITUDES ATENDIDAS CANTIDAD 209 361 190 PORCENTAJE 97.21 % 95.76 % 57.93 %
AO 2007 2008 2009 (*)
SOLICITUDES PRESENTADAS 215 377 328
(*) Informacin al 18 de setiembre de 2009
No se han establecido los mecanismos para las sesiones pblicas del concejo municipal, cuya agenda no son difundidas previamente para tales efectos. El portal institucional presenta las siguientes deficiencias: (i) est incompleto al no considerar los rubros de carcter presupuestal, ni de personal, incluyendo las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas (ii) incluye instrumentos de gestin no actualizados, el Presupuesto Analtico de Personal (PAP) y el Clasificador de Cargos, (iii) se presenta informacin desactualizada en: el Reporte del Sistema de Informacin Administrativa Financiera (SIAF) de la ejecucin mensual, estando pendiente abril-octubre 2009, la ficha de agenda a ser actualizada diariamente, el informe sobre gastos en telefona celular, viticos y pasajes, uso de vehculos, publicidad, hasta mayo 2009 y la relacin de funcionarios, (iv) ante la no incorporacin en el portal institucional de la informacin pertinente, indicndose que sta se mostrar en breves das, regularizacin pendiente por un plazo indeterminado y (v) el Directorio de los funcionarios no est actualizado, en tal sentido se incluye a quienes cesaron en el cargo. En relacin a las rendiciones de cuenta se observa lo siguiente: (i) no incorporacin en el portal institucional la Rendicin de Cuenta del I Semestre 2008, en tanto que las rendiciones del ao 2007 y del II Semestre 2008 pudieron enriquecerse con una mayor informacin en aspectos como los logros del gobierno local y su incidencia en la colectividad y las limitaciones y/o factores perturbadores presentados durante el ciclo semestral reportado y (ii) limitada presencia y
35
participacin a los procesos correspondiente al II semestre 2007 y I semestre 2008 en la que acudieron 79 y 39 representantes respectivamente. La limitada presencia de los centros de estudios universitarios y de los colegios profesionales de la localidad en el presupuesto participativo, cuyos aportes por la especialidad en los temas a su cargo resultan de importancia en el desarrollo del citado proceso, encontrndose pendiente de su aplicacin, los canales de coordinacin y compromiso de un apoyo de las citadas instituciones en beneficio de la ciudad y sus pobladores. La poca acogida de los mecanismos de rendicin de cuentas, demuestra las limitaciones en acciones que motiven la participacin masiva; as como el desinters ciudadano sobre los procesos de gestin local.
3.2.5
Inadecuadas polticas y deficiente gestin del capital humano
Frente a la ausencia de polticas integrales y coherentes para la induccin, desarrollo y medidas disciplinarias del personal, existe personal no motivado en muchos casos, no ubicados de acuerdos a sus capacidades y competencias; de otro lado, existen limitaciones en actividades de capacitacin que permitan aprovechar de la mejor manera el potencial humano. La institucin no cuenta con implementar el CAP as como los otros documentos normativos, como es el caso del MOF siendo que ella no est actualizada para gran nmero de unidades orgnicas Adicionalmente, siendo una municipalidad de alta complejidad, cuenta con personal con diferente rgimen laboral en nmero y condiciones que institucionalmente se tiene limitaciones con reportar con exactitud en una fecha determinada, siendo as que de acuerdo al Formato OA-5 Estadstica del Personal en las Entidades del Sector Pblico, documento que forma parte de los Estados Financieros 2007 y 2008, el movimiento de altas y bajas de quienes prestan servicios en la municipalidad bajo las diferentes condiciones laborales y modalidades es el siguiente: Cuadro N 42: Estadstica del personal aos 2007 - 2008 RGIMEN CATEGORA NOMBRADOS 2007 566 106 176 848 251 462 2008 251 CONTRATADOS 2007 118 344 2008 118 212 588 1.000 1.918 1.010 1.010 744 744 SNP 2007 2008 TOTAL 2007 684 450 176 1.010 2.320 2008 369 212 588 1.744 2.913
D. Leg. N 276 D. Leg. N 728 Proyectos de Inversin Otros TOTAL
Fuente: Estados Financieros ao 2007/2008.
La citada informacin difiere de la contenida en la Memoria de Gestin del ao 2008, en la cual se seala las cantidades referidas en cuadro siguiente:
36
Cuadro N 43: Personal municipal segn la Memoria de Gestin 2008 Detalle Alcalde Funcionarios y Directivos Profesionales Tcnicos Auxiliares Cantidad 01 30 48 103 53
Sub total empleados (*) 234 Obreros 342 Total personal activo 576 Contratado eventual SNP 304 Total general 880 (*) El subtotal es de 235 trabajadores y no 234 que se consigna en la Memoria. Los resultados en referencia, revelan fragilidad e inconsistencia en la informacin sobre el personal municipal. 3.2.6 Clima y cultura Organizacional no favorable.
Se ha observado que hay un clima y cultura organizacional no favorable para el desarrollo institucional debido a que el personal no mantiene una identificacin con su entidad, renuente a trabajar en equipo, con debilidades en la comunicacin interna, no motivado y una actitud indiferente a los valores corporativos, existiendo fragilidad en el principio de autoridad. 3.2.7 Sistemas y procesos desarticulados e inadecuados
La municipalidad como institucin organizada y ms an como entidad pblica, requiere de unos instrumentos bsicos de planificacin y de gestin, que en el presente caso est normada por la Ley Orgnica de Municipalidades y las disposiciones emanadas de los organismos sectoriales rectores de los sistemas administrativos. Al respecto, se determin lo siguiente: Los instrumentos de gestin que a continuacin se indican, no estn articulados entre si, en razn que dos de ellos estn pendientes de actualizacin, conforme a aprecia a continuacin: Cuadro N 44: Planes institucionales implementados y pendientes de actualizacin Instrumento Normativo Disposicin Aprobatoria DENOMINACIN N 0012 09 0012 09 0012 09 0781 07 1311 97 0016 07 FECHA 27-04-09 27-04-09 27-04-09 27-07-07 17-09-97 02-05-07
37
Reglamento de Organizacin y Funciones Ordenanza Municipal ROF Organigrama Estructural Ordenanza Municipal Cuadro de Asignacin de Personal - CAP Presupuesto Analtico de Personal PAP (*) Manual de Organizacin y Funciones MOF (*) Clasificador de Cargos (*) Ordenanza Municipal Resolucin de Alcalda Resolucin de Alcalda Ordenanza Municipal
(*) Instrumento de Gestin no actualizado. No se han implementado los siguientes Planes, cuya aplicacin est normada por la Ley Orgnica de Municipalidades: Plan de Desarrollo Econmico Local Plan de Desarrollo Rural. Plan de Acondicionamiento Territorial Plan de Desarrollo de Capacidades. Plan de Renovacin Urbana. De otro lado, la desactualizacin de Manuales de Procedimientos (MAPRO) para las distintas operaciones de tramitacin, no permite dinamizar los procedimientos administrativos de la municipalidad, con el propsito de brindar una atencin eficiente y oportuna a los administrados. 3.2.8 Falta de definicin e inadecuada aplicacin de los trminos de referencia para el diseo de proyectos
No existe un trabajo previo para la priorizacin y esquematizacin de proyectos institucionales, dando lugar a la repeticin de proyectos similares. Deficiencias en el diseo de proyectos de inversin, dieron lugar a que a nivel de perfil y durante el periodo 01-01-2008 al 31-10-2009, quince (15) de ellos fueron rechazados, por un total de S/. 12622,031.00, postergando su correspondiente ejecucin y cuyo resumen se muestra a continuacin:
Cuadro N 45: Proyectos de Inversin rechazados a nivel de perfil Enero 2008 Octubre 2009
Unidad Formuladora Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Tcnica Internacional Sub Gerencia de Estudios Gerencia de Servicios Sociales y Comunales Subgerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Econmico Social Total
Fuente: Portal SNIP del Ministerio de Economa y Finanzas.
Cantidad de Proyectos 5 2 5 2 1 15
Monto de Inversin S/. 6.636.373,98 3.438.554,00 1.344.655,00 784.414,02 418.034,00 S/. 12.622.031,00
En el esquema N 5 a continuacin se muestra la distribucin por rubros estimada para el ao 2009.
38
Esquema N 5: Distribucin de Inversiones 2009

DISTRIBUCION DE INVERSIONES 2009 (AREA DE ESTUDIOS) impl equipos, 13,388,945 , 36%
Pistas y veredas, 12,804,633 , 35%
impl seguridad, 1,656,020 , 5% infr social y servicios, 1,967,934 , 5% infr deportiva, 4,706,144 , 13%
Plazas y parques, 1,770,604 , 5% infr educativa, 249,700 , 1%
Adems se observa que algunos proyectos potenciales no son recogidos o ejecutados por limitaciones en el presupuesto de inversin. 3.2.9 Carencia de un sistema estadstico institucional
Si bien la municipalidad cuenta con una infraestructura informtica, la misma no es utilizada a su mxima capacidad al no haberse implementado el Sistema de Informacin Estadstica SIE,, lo cual limita en el interno institucional contarse con una informacin oportuna y de calidad a ser socializada y compartida por sus diferentes unidades orgnicas, permitiendo as el mejoramiento en la toma de decisiones de los niveles gerenciales; y en lo que corresponde ante la ciudadana y como parte de la poltica de transparencia, y como fuente de sustento en la formulacin de proyectos institucionales. 3.2.10 Limitados recursos para el sostenimiento del Programa de Seguridad Ciudadana Para afrontar la necesidad de mantener o mejorar la seguridad ciudadana, la corporacin edilicia decidi implementar el equipamiento del servicio de serenazgo, sin embargo su operatividad y el mantenimiento, requiere afrontarse con recursos ordinarios, para coadyuvar a la sostenibilidad del servicio. Consecuentemente, los costos operativos deberan ser cubiertos por los usuarios, situacin que se observa como una debilidad, a superarse con el mejoramiento de calidad, cobertura y adecuada difusin de las bondades del servicio. 3.2.11 Proyectos ejecutados carecen de sostenibilidad que garanticen su operatividad Todo proyecto no solo debe obedecer a la necesidad de su ejecucin sino tambin, entre otros factores, su sostenibilidad, para garantizar su operatividad, resultando necesario el fortalecimiento de los indicadores de evaluacin de proyectos, segn los principios del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Asimismo, resultar clave, asegurar un nivel de compromiso y participacin de los actores locales claves como son la poblacin organizada, los organismos pblicos e instituciones privadas y la cooperacin tcnica internacional, a realizarse mediante la conformacin de alianzas estratgicas en el trabajo colectivo asumiendo cada uno el rol que le corresponde.
39
3.2.12 Accionar limitado del comit provincial de seguridad ciudadana Siendo el Comit Provincial de Seguridad Ciudadana, el rgano consultivo que tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, cumplimiento y respeto de las garantas individuales y sociales a nivel nacional. Segn Ley N 27933 el Comit Provincial de Seguridad Ciudadana, es presidido por el alcalde de su respectiva jurisdiccin. En el caso particular de Tacna, la autoridad local ha cumplido con la convocatoria, instalacin y funcionamiento del Comit, el mismo que tiene un accionar limitado, en razn de la asistencia irregular de sus miembros titulares que permitan formular y ejecutar un plan de accin compartida, y en muchos casos por la asistencia de representantes de las instituciones convocadas que no asumen roles y compromisos compartidos frente a la problemtica de inseguridad ciudadana a nivel provincial. 3.2.13 Instrumentos de planeamiento territorial desactualizados. No se cuenta con los instrumentos tcnicos institucionales que permitan vislumbrar un trabajo tcnico y sostenido para el ordenamiento territorial del espacio fsico de la circunscripcin a nivel provincial, el aprovechamiento del suelo y los recursos naturales, y el desarrollo del sistema de asentamientos humanos (centros poblados), como soporte en la ejecucin de las actividades sociales, econmicas y administrativas. Tales instrumentos facilitaran la organizacin del territorio, considerando la dimensin ambiental y seguridad fsica, la eco zonificacin productiva, el acondicionamiento territorial, el sistema regional de asentamientos humanos y la programacin de inversiones. 3.2.14. Limitaciones de infraestructura de la actual sede institucional El crecimiento de la ciudad de Tacna, la transferencia de competencias dentro de los procesos de descentralizacin y modernizacin del Estado, el incremento de recursos y tambin de la demanda de servicios, ha generado un escenario de alta complejidad que la organizacin municipal viene afrontando con limitaciones, en razn que su principal sede institucional supera los 20 aos de antigedad, resultando insuficiente para la atencin adecuada, resultando congestionado por la afluencia de contribuyentes y vecinos que acuden en demanda de servicios, lo que implica desorden y riesgo para los que desarrollan sus actividades y visitan la sede central de la municipalidad.
3.3
3.3.1
Oportunidades
Ubicacin estratgica y geopoltica dinamiza la economa local.
Dada su ubicacin geogrfica, Tacna constituye un centro comercial y un espacio geopoltico, ptimo para la integracin con los pases vecinos; por medio de convenios de reciprocidad y el fortalecimiento del comercio internacional, especialmente con Chile y Bolivia, lo cual se confirma con la expedicin de la Ley N 28865 que declara de necesidad pblica y de preferente inters nacional, la construccin del puerto denominado Miguel Grau Seminario y la construccin de un ferrocarril desde el puerto de Tacna hasta el lmite con Bolivia y la conclusin del tramo peruano de la carretera Tacna La Paz, cuya puesta en marcha habr de fortalecer y otorgarle mayor dinamismo econmico a esta provincia.
40
3.3.2
Presencias de organismos pblicos e instituciones privadas para alianzas estratgicas, incluyendo la CTI.
Como provincia capital de regin, en Tacna se concentra las principales instituciones pblicas y/o sus organismos desconcentrados entre los que se pueden citar: el Gobierno Regional de Tacna, la Direccin Regional INDECI Tacna, la Oficina Regional de Control de la Contralora General de la Repblica, la Direccin Regional Sectorial de Educacin, del Ministerio de Educacin, Direccin Regional de Salud, Zona Registral N XIII de la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos que comprende las ciudades de Tacna, Moquegua, Ilo, Puno y Juliaca, la Oficina Zonal de FONCODES, la Oficina Desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento, la Direccin Regional Tacna Moquegua del SENANHI y la Agencia de la RENIEC, todas ellas comprometidas con las polticas nacionales que permitan alianzas, orienten la calidad del gasto mejorando las condiciones de vida a favor de la poblacin . . En lo que respecta a las instituciones privadas, es de mencionarse a la Cmara de Comercio, Industria y Produccin de Tacna, los Colegios Profesionales de Contadores Pblicos, la filial del Colegio de Ingenieros, Abogados, instituciones con las cuales mediante convenios pueden desarrollar programas y proyectos segn especialidades y la conformacin de alianzas estratgicas de cooperacin en beneficio de la provincia y su poblacin. 3.3.3 Participacin de la sociedad civil organizada
La provincia de Tacna tiene una comunidad organizada (instituciones, juntas vecinales, organizaciones gremiales, clubes juveniles y organizaciones de base que constituye el potencial y el sustento para emprender un proceso de desarrollo sostenible. En tal sentido, la municipalidad tiene registrada y reconocida a un total de 52 juntas vecinales ,el 98 % de ellas con locales vecinales implementados la cual constituye su principal fuerza como sociedad civil organizada, Siendo su aporte valorado en razn al conocimiento del tema, por lo mismo este hecho obliga al Estado buscar los mecanismos de capacitacin. Y generen oportunidades para que el gobierno local y las organizaciones sociales de base ejecuten actividades conjuntas y de cogestin orientada al desarrollo local. Una experiencia que puede replicarse en otros campos y amplitud territorial, la constituye el Da de la Limpieza de Tacna DIALITAC, promovida por la Comisin Ambiental Municipal (CAM), conformada por municipalidades, instituciones pblicas, privadas y religiosas de la ciudad. 3.3.4 Posibilidad de un nodo informtico a escala macro regional.
Tacna cuenta con una plataforma de enseanza de informtica debindose citar entre ellos, los brindados a travs de la Facultad de Ingeniera en Informtica y Sistemas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y de la Escuela Profesional de Ingeniera de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna, centro de estudios que tambin ofrece Maestra en Informtica. Adicionalmente, el Programa Nacional de Informtica del SENATI, y otros a nivel de centros de educacin ocupacional, institutos superiores tecnolgicos e institutos superiores pedaggicos. La amplitud en el conocimiento y capacitacin en materia informtica constituye un potencial de desarrollo personal y opcin de acceso al trabajo de la poblacin local, lo cual ha permitido el desarrollo de la actividad industrial en ensamblaje de equipos de cmputo permitiendo mayor accesibilidad a su adquisicin con las ventajas de comunicacin y el saber.
41
3.3.5
Instituciones educativas de nivel superior y tcnico que fomentan el desarrollo del capital humano.
Asimismo, en la provincia de Tacna se concentran las instituciones de los tres niveles de educacin educativas, con el consiguiente resultado de que segn el Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, la tasa de analfabetismo es de 3,3, significndose que entre los centros de estudios a nivel superior se tienen a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, la Universidad Privada de Tacna, y la Universidad Alas Peruanas (Filial); asimismo y en trminos referenciales, a institutos superiores tales como: el Instituto Neumman Business School SAC, ISP San Lus Mara de Monfort, IS UNITEK del Grupo IDAT e Instituto Superior Tecnolgico Francisco Paula Gonzles Vigil, entidades todas ellas que contribuyen a la transferencia de conocimientos y el desarrollo del capital humano regional. 3.3.6 Incremento de la inversin privada.
La provincia de Tacna constituye el centro poltico administrativo, comercial y de servicios ms importante del contexto regional. Su ubicacin estratgica ofrece ventajas competitivas; ms aun, la Zona Franca de Tacna ZOFRA TACNA, permite a sus usuarios adquirir productos a precios menores que en otras localidades por la exoneracin de los impuestos que gravan los ingresos y ventas. Asimismo, Tacna cuenta con un variado ecosistema y recursos naturales marinos, e importantes extensiones de tierras de uso agrcola, que permitira el aumento de su actual produccin, debindose resaltar las de aceitunas, organo, paprika y alcachofas y frutos tales como las uvas y las peras; en consecuencia, ofrece las condiciones necesarias y oportunidades de inversin de capitales en las ms variadas actividades econmicas. De otro lado se seala como incremento tangible de la inversin local los centros comerciales construidos y en construccin orientados a fortalecer el comercio formal de Tacna, la ampliacin de la frontera agrcola con mejoramiento de riego tecnificado. Sin duda la ubicacin de fuentes financieras en el distrito capital facilita la inversin
3.3.7
Mercado laboral calificado en gestin municipal
Las oportunidades anteriormente relacionadas a la accesibilidad a la informacin con el apoyo de la informtica, as como a la educacin superior con Escuelas de Post Grado, con mencin en las diferentes especialidades acordes a las demandas ciudadanas, posibilita que se cuente con un mercado laboral calificado y en ptimas condiciones para el adecuado desempeo en los diferentes campos de la actividad pblica, entre ellos, el municipal.
3.3.8
Valoracin del patrimonio histrico de la ciudad.
La provincia de Tacna cuenta con un importante patrimonio histrico, entre ellos, el relacionado a la guerra con Chile en 1879 como son: (i) el Parque de la Locomotora, lugar que alberga la locomotora que condujo a las tropas peruanas durante dicho enfrentamiento; (ii) la Casa Jurdica, en donde se firm el Acta de Entrega de Tacna al Per el 28 de agosto de 1929, (iii) el Monumento y Museo de Sitio Alto de la Alianza, en honor a los combatientes de la Batalla del Alto de la Alianza; (iv) el Museo de Sitio, donde se conserva armamento, uniformes de gala y documentos. Asimismo, (v) los Petroglifos de San Francisco de Miculla, cuya antigedad vara aproximadamente desde la poca de la cultura Tiahuanaco (500 d.C.) hasta los aos 1100 -1445 d.C.; (vi) la casa del precursor de la independencia Francisco Antonio de Zela, notable por su primer grito libertario en 1811, (vii) la Catedral de la ciudad, cuya construccin se inici en 1875 por la firma francesa Alejandro Gustavo Eiffel.
42
Ratificando lo expuesto, mediante la Resolucin N 1191-2009 el Instituto Nacional de Cultura declara patrimonio cultural de la nacin a la Procesin de la Bandera celebrada en la ciudad de Tacna.
3.4
3.4.1
Amenazas
Recortes de transferencias presupuestales
Reduccin al primer semestre del presente ao, de las transferencias del Gobierno Nacional a la municipalidad por concepto del canon y regala minera, por la suma de S/. 39, 358,708.44, disminucin que habr de afectar la ejecucin de proyectos de inversin pblica, el presupuesto para la elaboracin de perfiles de inversin pblica y el mantenimiento de la infraestructura. Eventualmente existe un riesgo en la atencin de algunos servicios pblicos por la disminucin de las transferencias del gobierno nacional y subvencin del mismo, estando pendiente la evaluacin y acciones que correspondan para contrarrestar sus efectos negativos que pudieran presentarse a futuro. 3.4.2 Inestabilidad del marco normativo relacionado con la gestin municipal
Si bien los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia, deben sujetarse al ordenamiento jurdico de su en tal sentido, las disposiciones emanadas del Gobierno Nacional, alteran en determinadas ocasiones los procesos establecidos y los planes y objetivos institucionales de las municipalidades, entre ellas, la de Tacna; pudindose citar entre ellos, la contratacin administrativa de servicios, la variacin en los montos de las transferencias que en el presente ao se han reducido y la ejecucin de obras con intervencin de los ncleos ejecutores.
3.4.3
Disposiciones judiciales que afectan la organizacin municipal.
Segn la Memoria de Gestin 2008, la carga procesal de la Procuradura Pblica Municipal comprende 1,300 juicios en curso, de los cuales el 45% (585 juicios) est referido a materia laboral sobre reposicin de ex trabajadores, cuyas reincorporaciones segn corresponda se vienen dando progresivamente; en tanto que de otro lado, mediante Resolucin de Alcalda N 2468 09 se aprob una Directiva sobre el cambio de condicin laboral de contratado a nombrado en el rgimen del Decreto Legislativo N 276. Tenindose en cuenta que la entidad cuenta con 118 trabajadores contratados bajo esa condicin existe el riesgo que la entidad pudiera tener un excedente de personal nombrado; esto es, como producto de reincorporaciones por mandato judicial y del nombramiento de personal contratado cuya cantidad y plazas a cubrirse no se precisan en la acotada Directiva. 3.4.4 Duplicidad de funciones con el gobierno regional. Si bien la Ley Orgnica de Municipalidades define las funciones y competencias de stas, an existe ambigedad sobre las competencias compartidas y delegas y eventual accionar de los gobiernos regionales, habindose observado que por lo general, la ausencia de una adecuada coordinacin y alineamiento y articulacin de los planes institucionales y del presupuesto participativo entre ambos niveles de gobierno, da lugar a la duplicidad de funciones, esfuerzos y utilizacin de fondos, evidenciado fundamentalmente en materia de obras pblicas tanto en el diseo y elaboracin de los expedientes tcnicos y su ejecucin, as como en la priorizacin de las mismas y la realizacin de actividades, a ser consensuadas con la poblacin local. Estas duplicidades se vienen dando al amparo de la ley de descentralizacin y normas conexas que no logran precisar las competencias del nivel regional.
43
3.4.5
Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana.
Factores como la desocupacin, carencia de valores y la falta de oportunidades de reinsercin a la sociedad, ha dado lugar al incremento de la delincuencia en la ciudad; de otro lado la presencia de la crcel de Challapalca que concentra presos de alta peligrosidad y su crculo inmediato, adems de otros puntos crticos, generan una sensacin de inseguridad ciudadana. La municipalidad ha elaborado un mapa de geodistribucin de la delincuencia cuyo alcance es de cinco de los diez distritos que comprende la provincia. Se han observado debilidades en el control y acciones efectivas contra el incremento de locales nocturnos y licoreras que funcionan sin autorizacin municipal con el consiguiente aumento del consumo de licor en la va pblica; y la falta de control de los padres de familia, los educadores y la sociedad civil respecto a los menores de edad. En opinin del Jefe de la Regin Policial de Tacna, los delitos ms comunes son los hurtos, pandillaje, prostitucin, robos y micro comercializacin de droga, trato familiar, registrando los distritos de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Gregorio Albarracn, los ms altos ndices de ocurrencias. 3.4.6 Incremento de la migracin y mayor demanda de servicios bsicos.
De acuerdo a los cuatro (4) ltimos censos nacionales, la provincia de Tacna ha crecido en ms del 266 % al ao 2007, el rea Urbana a la fecha mantiene tasa de crecimiento superior al 3 %, el 70 % de su poblacin es de origen migrante. El incremento poblacional motivado por la migracin a esta provincia, ha conllevado, una mayor demanda de los servicios pblicos a cargo de la municipalidad. En el cuadro siguiente se observa el incremento poblacional del ao 1972 al 2007:
Cuadro N 46: Poblacin censada de la Provincia de Tacna aos 1972 2007

AOS HABITANTES (*) (*) 1972 71,661 1981 1993 2007 114,133 193,514 262,731 VARIACIN % (**) 100.00 159.27 270.04 366.63
(*) Fuente: Elaboracin propia segn informacin obtenida del INEI. (**) Variacin porcentual tomndose como referencia el censo del ao 1972.
Es oportuno sealar que la respuesta de la Municipalidad, frente a la demanda de vivienda popular y amenaza de frecuentes invasiones, fue el dise, aprobacin y puesta en marcha el Programa Municipal de Vivienda PROMUVI, reglamentado mediante Ordenanza Municipal N 0031-07 del 26-0707. Sin embargo, el crecimiento horizontal de la ciudad, al margen de traer mayor demanda de servicios bsicos, hay que considerar lo que el Censo del 2007 revela, sobre la existencia de un 30% de viviendas no ocupadas.
44
3.4.7
Desastre naturales.
Las caractersticas topogrficas y geolgicas de la provincia hace posible la ocurrencia de fenmenos naturales e inducidos por el hombre que tipifican peligros potenciales principalmente en zonas determinadas como vulnerables por INDECI. En trminos referenciales, el 23 de junio de 2001 se produjo un sismo en el sur del pas y que ocasion segn el Instituto Geofsico del Per, 14 muertos, 363 heridos y 74767 damnificados, as como 15,507 viviendas afectadas y 6,976 viviendas destruidas.
Cuadro N 47: Resultados del terremoto en las provincias de Tacna

Provincias Afectadas Tacna Candarave Tarata Jorge Basadre Total Damnificados 58,135 8,703 2,445 5,484 74,767 Poblacin Heridos Fallecidos 252 10 28 3 15 0 68 1 363 14 Afectados 14,404 220 453 430 15,507 Viviendas destruidas 3,772 1,874 441 889 6,976
El terremoto en referencia revel la fragilidad de los asentamientos humanos no planificados o realizados sin una adecuada asistencia tcnica, y de los riesgos de toda ndole respecto a emergencias y desastres en una zona considerada como vulnerable. De otro lado los programas de previsin a las zonas vulnerables travs del mantenimiento oportuno de canales, cunetas, es precario, lo que se agudiza cuando el plan de contingencias carece de presupuesto financiado. 3.4.8 Decisiones geopolticas de pases vecinos y poltica nacional
Si bien la ubicacin estratgica de Tacna constituye una oportunidad de negocios con los pases vecinos y el fomento de la inversin privada, tal situacin tambin genera vulnerabilidades en la poblacin, jvenes y mujeres, por la filtracin de costumbres e ideologas que afectaran la educacin y formacin en identidad y valores en circunstancias en que existen asuntos pblicos pendientes, a acentuarse ante la ausencia del diseo y ejecucin de planes y polticas de fronteras en materia educativa y social y en materia socio econmica y cultural que involucre a los actores claves como son el gobierno regional, los gobiernos locales, los organismos sectoriales, entidades privadas y ciudadana en general.
45
3.5 OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DIAGNSTICO INSTITUCIONAL

3.5.1 Gestin de ambiente y salud pblica
Las actividades desarrolladas en materia de limpieza pblica en el ao 2008 fueron:
Cuadro N 48: Actividades de la Subgerencia de Gestin Ambiental y Salud ao 2008

Principales Actividades Recoleccin, transporte y disposicin de Residuos Slidos Barrido de Calles y Plazas. Reposicin de tachos de fibra. Campaas integrales de Limpieza Pblica. Campaas de Educacin Ambiental. Unid. Med. TM. KM. Unidad Campaa Campaa Ejecutado 70,124 36,687 136 62 40
Volumen de recoleccin sealado, es no confiable, est al margen de los promedios utilizados por la OMS, CEPIS, demuestra carencia de instrumentos de trabajo que permitan obtener mejor informacin para la toma de decisiones. A nivel de los siguientes distritos, la proyeccin de la recoleccin de residuos slidos promedio es la siguiente:
Cuadro N 49: Recoleccin de residuos slidos a nivel provincial (parcial)
Distrito
Pocollay Ciudad Nueva Alto de la Alianza Gregorio Albarracn Tacna
Generacin Generacin Generacin Gener. comercio y domiciliaria hospitales (Ton/ desmonte (Ton/ mercados (Ton/Da) (Ton/Da) Da) Da)
10,00 11,33 18,33 34,20 72,56 146,42 0,15 2,65 8,00 8,00 15,00 33,80 0,50 0,30 0,64 1,00 6,00 8,44 5 1,5 4,16 45 45 100,66
Generacin Total (Ton/Da)

15,65 15,78 31,13 88,2 138,56 289,32
Fuente: Subgerencia de Gestin Ambiental y Salud
Para efectos del citado servicio, se cuenta con los siguientes vehculos:
46
Cuadro N 50: Parque automotor asignado a la gestin de residuos slidos

DESCRIPCIN DEL VEHCULO PLACA XO - 7986 XO - 7987 WK - 2486 WK - 2698 WK - 2696 WK - 2697 WK - 3441 PK - 4523 Sin Placa CDIGO MPT MPT MPT MARCA TIPO CAPACIDA D AO FAB. SITUACIN ACTUAL TIEMPO DE VIDA UTIL 6 aos 6 aos 1 aos 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao
ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Volkswagen Compactador Volkswagen Compactador Compactador Compactador Compactador Compactador Camin Baranda Camioneta Minibs
12.5 T.M 2004 Operativo 12.5 T.M. 2004 Operativo 5.810 T.M. 1990 Operativo/ 5.190T.M. 1986 Inoperativo/ 5.190T.M. 1992 Operativo/ 5.190T.M. 1992 Operativo/ 1.5 T.M. 1996 Oper./ 0.5 T.M. 1990 Oper./ Operativo
15 - 116 Volvo 15 - 118 Ford 15 - 119 Ford 15 - 121 Ford 15 - 146 Mitsubishi 15 - 006 Nissan 15-155 Toyota
Una de las limitaciones que atentan contra el servicio de limpieza pblica lo constituye la antigedad de los camiones compactadores Los desperfectos mecnicos de las compactadoras fueron causa de continuas paralizaciones; debido a que la maquinaria ya cumpli su ciclo de vida til; a lo cual se agrega las vas no asfaltadas que deterioran los vehculos recolectores, representando el 10 % del recorrido establecido de rutas de transporte y la superposicin de rutas, lo que origina que algunas zonas cuenten con el servicio por ms de una vez al da, encareciendo los costos de operacin, implicando esto ltimo, la falta de una adecuada planificacin en la fijacin de rutas. Finalmente y segn lo manifestado por los funcionarios de la citada Subgerencia, a la fecha el relleno sanitario se ha convertido fecha en un botadero a cielo abierto, y que sus celdas han colapsado por la falta de mantenimiento tcnico, existiendo en su etapa de factibilidad, el Proyecto de Inversin Pblica: Fortalecimiento Integral del Manejo de Residuos Slidos en la ciudad de Tacna. 3.5.2 Gestin de reas verdes
A cargo de la Subgerencia de Gestin Ambiental y Salud, a travs de la Unidad de Gestin de reas Verdes, indicndose que la ciudad est distribuida en 4 sectores (zona cercado I, zona sur II, zona norte III, zona oeste IV), cada uno de ellos a cargo de una cuadrilla de jardineros dirigidos por un capataz, responsables de realizar labores como: riego, desmalezado, podas y plantaciones entre otras. En lo que corresponde a unidades vehiculares se tienen las siguientes: 04 cisternas, 03 de ellas operativas, las mismas que ya han cumplido su ciclo de vida til y que al requerir reparaciones continuas, ocasionando gastos por la compra de repuestos y retraso en las labores de riego encomendadas; un volquete para el recojo y eliminacin de restos vegetales, y para el traslado de plantas del vivero, del personal, y de abono para las plantas, as como de un vehculo canter 15 157 para los mismos fines. Adicionalmente, una camioneta para la supervisin, direccin y ejecutar las labores de programacin, instalacin y mantenimiento de las reas verdes de la Ciudad de Tacna.
47
3.5.3
Terminal Terrestre
Otra fortaleza de la gestin municipal, considerada dentro del rubro de infraestructura y bienes de propiedad de la corporacin edilicia, son los terminales terrestres, que permiten a la municipalidad el ordenamiento del servicio interprovincial y nacional as como generar recursos de libre disponibilidad., en los ltimos aos, como se observa en el cuadro siguiente. En el cuadro N 54, se puede observar el resumen de ingresos y egresos del 2007 y 2008. Cuadro N 51 RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL TERMINAL TERRESTRE BOLOGNESI TOTAL INGRESOS AO 2007 ALQUILER TASAS TOTAL EGRESOS ANO 2007 PAGO AL PERSONAL GRATIFIC. PERSONAL PERM. COMPRA DE INSUMOS Y OTROS TOTAL INGRESOS -EGRESOS ANO 2007 TOTAL INGRESOS ANO 2008 ALQUILER TASAS TOTAL EGRESOS ANO 2008 PAGO AL PERSONAL GRATIFIC. PERSONAL PERM. COMPRA DE INSUMOS Y OTROS TOTAL INGRESOS EGRESOS AO 2008 2.274.313,43 343.962,71 1.930.351,10 2.593.998,60 878.000,00 1.071.000,00 644.998,60 -319.685,17 3.181.743,43 347.288,83 2.834.454,60 3.134.387,20 1.110.600,00 1.386.000,00 637.787,20 47.356,23
3.5.4
Programas orientados al fortalecimiento institucional
La Municipalidad ha estructurado la ejecucin de proyectos y programas orientados al fortalecimiento institucional. Entre los proyectos que se encuentran en etapa de ejecucin se sealan las siguientes:
48
Cuadro N 52: Principales proyectos orientados al fortalecimiento institucional en proceso de ejecucin (S/.)
N 1 2 3 4 5 Denominacin Mejoramiento de los sistemas de gestin y conectividad Fortalecimiento y equipamiento de la Gerencia de Gestin Tributaria Fortalecimiento de las capacidades y herramientas institucionales de planeamiento Fortalecimiento de la Oficina de Programacin de Inversiones- OPI. Mejoramiento e implementacin del sistema de informacin para la Subgerencia de Gestin Ambiental y Salud PIM 2009 4765,809.00 1010,000.00 240,906.00 266,034.00 201,556.00
En trminos referenciales, los perfiles aprobado por la Oficina de Programacin e Inversiones OPI, se indican los siguientes:
Cuadro N 53: Principales proyectos orientados al fortalecimiento institucional viables a nivel de perfil (en nuevos soles)
N 1 2 3 4 5 Denominacin Fortalecimiento de la Subgerencia de Bienes Patrimoniales de la MPT. Fortalecimiento de la imagen institucional de la MPT. Fortalecimiento de la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial de la MPT. Mejoramiento del sistema de informacin para la determinacin de alertas atmosfricas. Fortalecimiento a la capacidad de respuesta de los servicios de la defensora municipal del nio y el adolescente de la Municipalidad Provincial de Tacna.
Fuente: Portal SNIP del Ministerio de Economa y Finanzas
PIM 2009 2,530,536 2,391,162 235,483 178,787 114,651
3.6
Anlisis Estratgico y cruce de las variables del FODA
El equipo consultor, con el apoyo de la coordinacin del equipo tcnico institucional realiz los cruces de variables del FODA, identificando las ideas fuerza o acciones que son necesarias realizar para responder a los desafos de desarrollo Provincial, en base a los grupos de acciones estratgicas: Ideas fuerza o acciones que utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades Ideas fuerza o acciones que utilizan las fortalezas para enfrentar las amenazas Ideas fuerza o acciones que superan las debilidades para aprovechar las oportunidades Ideas fuerza o acciones que superan las debilidades para enfrentar las amenazas
En el anexo 4 se observa el resultado de los cruces de las variables del FODA, de las cuales se han obtenido las siguientes conclusiones, las mismas que deben orientar la gestin institucional en los prximos cuatro (4) aos; por cuanto constituyen factores claves para el desarrollo integral de la Provincia de Tacna. Estas conclusiones son:
49
1. El PEI debe ser una gua prctica de acciones concretas para ser implementadas por todas las reas orgnicas de la Municipalidad. Dichas acciones deben estar orientadas por la Misin de la Municipalidad y la Visin de desarrollo de la Provincia en su conjunto y no simplemente a la Ciudad de Tacna. 2. Es indispensable promover la gobernabilidad e impulsar estrategias para una verdadera participacin ciudadana en el proceso de desarrollo. Como un factor clave que debe abordar el PEI es la consolidacin, aprendizaje y puesta en marcha de alianzas estratgicas con las instituciones pblico-privadas con objetivos comunes, a fin de establecer los mecanismos para el uso ptimo de los recursos y el desencadenamiento de oportunidades an desaprovechadas en la provincia. La gobernabilidad es un proceso cclico cuya dinmica Municipal influye en la dinmica de la colectividad, y viceversa. 3. El fortalecimiento institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna, pasa por implementar los documentos normativos, revisar procesos, implementar mecanismos de control, mejorar las relaciones laborales, as como las condiciones de trabajo y de atencin al pblico, para la formulacin y ejecucin de nuevos programas y proyectos de transformacin positiva de la realidad provincial. El anlisis FODA ha considerado que las acciones de fortalecimiento estn relacionadas a la definicin de polticas de promocin y control, as como a la implementacin de sistemas de informacin y control gerencial para la promocin y generacin de riqueza, evitando el camino del asistencialismo y el rol de simple constructor de obras y prestador de servicios pblicos a la poblacin. 4. La Municipalidad debe establecer claramente polticas, planes y programas que generen capacidades tcnicas y de gestin de las instituciones y poblacin organizada para aprovechar las potencialidades del territorio provincial y su localizacin estratgica en zona de frontera. Las acciones de desarrollo socioeconmico y ambiental que se desprenden de las variables del FODA, tienen varios frentes pero tambin puntos de convergencia como por ejemplo la integralidad de las redes agro productivas con el sistema vial y de servicios, y estos articulados a los recursos tursticos y al intercambio comercial entre ciudades peruanas y ciudades fronterizas de Bolivia y Chile. 5. De acuerdo al anlisis FODA se han identificado las acciones de desarrollo social y cultural que estn orientadas al desarrollo del capital humano, donde la Municipalidad es contraparte activa frente a los sectores y la comunidad organizada. En este enfoque, la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios pblicos no deber garantizarse nicamente desde la oferta municipal, sino con el trabajo permanente y progresivo y solidario de todos los actores involucrados.
3.7
Anlisis de logros y retos de la Gestin
En el anexo 5 se muestra el resultado de los tres grupos de trabajo, cuyo propsito fue reflexionar de manera colectiva e inicial, sobre el alcance del proceso, e identificar los logros o resultados de la gestin, as como los retos pendientes; lo que se ha tomando como insumo para la identificacin de las polticas y estrategias que permitan dar sostenibilidad a las buenas prcticas y poner nfasis en las limitaciones o factores crticos a superar. El resultado de dicho trabajo, nos ha permitido ratificar, las variables resultantes del anlisis sistmico de conflicto y potencialidades, y las variables comprendidas en el FODA institucional.
50
En base a la metodologa FLACAM 3 que consiste en el anlisis sistmico sobre los conflictos y potencialidades del interno y externo Municipal, se desarrollaron 3 fases, cuyos resultados se adjuntan en el Anexo 6. Aqu se presenta la herramienta y las ideas fuerza que resultan de anlisis: Anlisis de conflictos: Matriz de priorizacin de conflictos (debilidades y amenazas del FODA) Anlisis relacional entre conflictos, lo que sugiere una estructura interna para superarlos Priorizacin, determinacin de campos de accin y objetivos estratgicos preliminares
MATRIZ DE CONFLICTOS DEL INTERNO Y EXTERNO
3.8
Anlisis sistmico de conflictos y Potencialidades
INTERNO (debilidades)
1 2 3 4 5
l l y
EXTERNO (amenazas)
7 8 9 10 11 12 13 14
o y e a d s s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No favorable clima y cultura organizacional Inadecuada coordinacin y comunicacin interna Indefinicin de politicas de gestin Debilidad sistemas de informacin y control gerencial Deficiente capacidad de formulacin de proyectos Recorte de asignacin presupuestal Limitada comunicacin e involucramiento ciudadano Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana Insuficientes servicios basicos causa enfermedades Alto ndice de pobreza por migracin y asistencialismo Bajo nivel formativo s/aprovechamiento de oportunidades Migracin a las ciudades y bajo nivel productivo Incipiente desarrollo territorial (vial, servicios y turismo) Desconfianza ciudadana y conflictos sociales
3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11
CONFLICTOS INFLUENCIADOS PRIORIDAD
0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 6 7
1 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 8 8
0 1 3 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 14 6
0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 10 7
0 1 1 1 1 1 3 0 3 0 3 3 0 17 5
0 0 3 3 2 1 1 0 0 1 3 3 1 18 4
1 1 3 1 2 2 3 1 0 2 1 1 2 20 3
0 1 1 0 1 3 1 1 1 2 3 3 1 18 4
1 1 3 1 3 1 3 1 0 1 3 3
1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3
3 24 23 1 2
8 11 26 19 15 11 17 7 4 14 13 17 15 18
9 8 1 2 5 8 4 10 11 6 7 4 5 3
8 7 10 9 7
Anlisis de Potencialidades: Matriz de priorizacin de potencialidades (fortalezas y oportunidades) Anlisis relacional entre potencialidades, nos proporciona la adopcin de una estructura interna para aprovecharlas. Priorizacin, determinacin de campos de accin y estrategias para el logro de los objetivos.
MATRIZ DE POTENCIALIDADES DEL INTERNO Y EXTERNO
1
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Disponibilidad de recursos para programa de inversiones Infraestructura, maquinaria y equipo disponible. Modernizacin y uso sistema informtico (TICs en impl) Infraestructura para act. productivas, sociales y deportivas Sistema de seguridad implementado a nivel del cercado Programas orientados al fortalecimiento institucional Alianzas con organismos pblicos e instituciones privadas Oportunidad de negocios con pases vecinos Participacin de la poblacin y locales comunales. Posibilidad de un nodo informtico a escala macro regional Instituciones educativas fomentan el capital humano. Incremento de la inversin privada. (asocio pub-privado) Oferta laboral calificada en gestin municipal Valoracin del patrimonio histrico de la ciudad Existe tecnologa y personal calificado para industria
3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8
9
POTENCIALIDADES INFLUENCIADAS
1 3 1 0 3 3 1 3 3 0 3 1 0 0 22
2
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
10
3 3 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1 16
5
1 1 2 0 1 2 0 3 0 3 0 0 3 0 16
5
1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 11
8
3 3 1 0 1 1
1 0 1 3 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 0 1 3 1 3 1 15 22 20
6 2 3
1 1 1 1 1 1 1 3
3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 1 0 3 24
1
1 0 3 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 1 17
4
1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 0 1 1 3 21
al
INTERNO (Fortalezas) 3 4 5 6
EXTERNO (Oportunidades) 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
0 0 0 1 1 0 3 1 3 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1
0 0 0 4 10 21
3
20 12 17 10 10 14 25 18 17 16 19 16 13 0 10 14
2 9 5 10 10 7 1 4 5 6 3 6 8 10 7
PRIORIDAD
3 10 7
Metodologa FLACAM del Foro latinoamericano de ciencias ambientales, ctedra UNESCO para el desarrollo sustentable. 51
En base a lo desarrollado en las matrices de priorizacin de problemas y potencialidades de la MPT, se establecieron las 7 ideas fuerzas ms relevantes, consideradas claves para el desarrollo institucional y local: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Definicin y desarrollo de polticas y estrategias compartidas Articulacin de informacin en sistemas operativos y controles gerenciales Fortalecimiento del Clima y Cultura Organizacional Cultura de proyectos asociada al incremento de los recursos propios Promocin de la economa local, cultura y desarrollo Optimizar la gestin territorial como promocin de desarrollo Promover la participacin ciudadana como estrategia clave para la sostenibilidad de los programas, proyectos y acciones estratgicas.
Anlisis relacional: El proceso de fusin entre los campos de accin tanto para superar los conflictos, como para aprovechar las potencialidades, nos permiten obtener las lneas de accin preliminares del PEI, las cuales se han compatibilizado con los ejes estratgicos del PDC 2003-2013. La descripcin de los resultados del anlisis relacional se encuentra con mayor detalle en el captulo 5: Lneas estratgicas.
Campos de accin para superar conflictos

GOBERNABILIDAD, POLITICAS DE COMUNICACIN, Y PARTICIPACION CIUDADANA (1) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACIDADES GERENCIALES ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA HABITAT, VIAS Y SERVICIOS EDUCACION, VALORES Y FORMACION TECNICA Y EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS Y EMPLEO
Lineas de accin del PEI
Campos de accin para aprovechar potencialidades

GESTION INTERINSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD VIRTUAL CAPACIDADES PARA SERVICIOS EFICIENTES INFRAESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL
Fortalecimiento institucional y Gobernabilidad Desarrollo Urbanoambiental sostenible Educacin, cultura y deportes Desarrollo econmico productivo y competitividad Seguridad Ciudadana Salud, saneamiento y servicios sociales
DESARROLLO CAPITAL HUMANO PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS y PYMES. EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS y TECNOLOGICOS
SEGURIDAD CIUDADANA
SANEAMIENTO BASICO, AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA
52
PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA MPT 2010-2013

VISIN,, LINEAS DE VISIN LINEAS DE ACCIN,, PROGRAMAS ACCIN PROGRAMAS Y PROYECTOS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES
53
4. VISIN, MISIN Y VALORES INSTITUCIONALES4

4.1 Antecedentes del Plan de Desarrollo Concertado: Anlisis y articulacin de la Visin/Misin de la Municipalidad con la Visin de Desarrollo y ejes estratgicos del PDC 2004 2013 MPT
Segn el proceso metodolgico, la Visin/Misin institucional de la Municipalidad debe, en lo posible, guardar concordancia con la Visin de Desarrollo y los ejes estratgicos del PDC de la provincia de Tacna 2004-2013. Sin embargo, tambin es importante tomar en consideracin los nuevos escenarios de la situacin actual de la Provincia y Municipalidad. En el anexo 7 se analiza dicha articulacin en donde se mantiene concordancia con el desarrollo agro productivo y turstico, el desarrollo territorial (urbanismo, rural y costero), el acceso a los servicios educativos, salud y saneamiento sin exclusin social y el impulso de valores e identidad entre autoridades, empresarios y la poblacin en general.
4.2 Antecedentes del Plan de Desarrollo Concertado: Articulacin de las lneas de accin del PEI 2010-2013 con los ejes estratgicos del PDC 2004 -2013 de la Provincia de Tacna
En la misma medida en que se compatibilizan la Visin de desarrollo Provincial con la Visin/Misin de la Municipalidad, las lneas de Accin Municipal tambin deben guardar concordancia con los ejes estratgicos del PDC 2004-2013, lo cual se observa en el esquema N 6 con las siguientes especificaciones: 1. Mayor nfasis al desarrollo del capital Humano, educacin y cultura y deportes 2. Integracin del desarrollo econmico-productivo y competitividad, una lnea que agrupa a los 3 ejes estratgicos anteriores. 3. Agregacin de una lnea de accin sobre Seguridad Ciudadana ya que constituye una de las principales preocupaciones actuales de la Municipalidad. 4. Mayor nfasis en el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad para asegurar el cumplimiento de la Visin/Misin de la Municipalidad y el proceso de gestin participativa y transparente. .
54
Esquema N 6 Concordancia entre las lnea de Accin Municipal y los Ejes estratgicos del PDC 20042013 MPT
Ejes estrategicos del PDC 2004-2013 de la Provincia de Tacna
Lineas de accin del PEI de la Municipalidad Provincial de Tacna

Lnea de Accin 3: Desarrollo Humano, educacin, cultura y deportes y programas sociales Lnea de Accin 4: Seguridad Ciudadana Lnea de Accin 5: Salud, saneamiento Lnea de Accin 1: Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbanoambiental sostenible
Eje estratgico 1: Acceso equitativo a los servicios bsicos, salud y educacin Eje Estratgico 2 ordenamiento e integracin territorial Eje estratgico 3: Oportunidades de inversin en sectores productivos y de servicios Eje Estratgico 4: Conservacin del medio ambiente y turismo Eje estratgico 5: Agroindustria de exportacin Eje estratgico 6: Base econmica en Sectores productivos Eje estratgico 7: Gestin Municipal liderazgo, identidad y valores
Lnea de Accin 2: Desarrollo econmico productivo y competitividad
Lnea de Accin 6: Fortalecimiento institucional y Gobernabilidad
La Visin Institucional es la decisin que la corporacin edilicia ha definido para el futuro de la provincia en funcin de las expectativas, compromisos y prioridades de la institucin para orientar el diseo y la gestin de polticas, planes y programas dentro del horizonte 2010-2013. Para su construccin se elaboraron dos escenarios: los logros y retos del presente, y los deseos y expectativas sobre el futuro; sobre los cuales se ha decidido el escenario posible haciendo un balance sobre los anteriores, de esta manera la Visin de la Municipalidad Provincial de Tacna: .
VISIN DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AL 2013
La Municipalidad Provincial de Tacna es una institucin lder y concertadora; modelo de gestin participativa y transparente, conformada por equipos de trabajo de alto desempeo, con valores institucionales y vocacin de servicio, que promueven eficazmente el desarrollo de la Provincia.
55
4.3 VISIN INSTITUCIONALPEI: IDEAS FUERZA

Institucin lder y concertadora La MPT es gua del desarrollo. Inspira, conduce, convoca y cohesiona a las instituciones pblicas y privadas para la inversin social y econmica en la provincia, respectando las aspiraciones de la poblacin. Modelo de gestin participativa y transparente La MPT es una organizacin eficiente que articula sus reas orgnicas con eficiencia y responsabilidad; que aplica un modelo de gestin adecuado a la realidad nacional y local, para lograr cambios positivos en todas sus acciones de desarrollo. Proporciona los canales de informacin y dialogo abierto y transparente con la ciudadana, para la adecuada rendicin de cuentas de la gestin Equipos de trabajo con valores y vocacin de servicio La MPT cuenta al 2013 con un personal calificado y capacitado con conocimientos, habilidades y actitudes suficientes para el trabajo en equipo, la responsabilidad social y el compaerismo necesario para crear los cambios positivos. Promueve eficazmente el desarrollo local La MPT a travs de sus autoridades promueve e impulsa el desarrollo local con nuevo enfoque sobre los aspectos sociales, educativos, culturales, econmicos, productivos e institucionales que intervienen en el desarrollo de la provincia. Toma en cuenta la Provincia como una unidad territorial, valorando sus cuencas hidrogrficas, las zonas de vida, sus humedales, bosques y reas de inters turstico y ecolgico.
4.4 Misin institucional:

La Misin de la MPT sintetiza los principales roles que debe cumplir la municipalidad en los prximos cuatro (4) aos, las ideas fuerza en su diseo y contenido, las caractersticas que deberan identificar a la organizacin municipal y definir al capital humano de la entidad, as como las orientaciones del gobierno y gerencia. Este anlisis dio como resultado la siguiente Misin Institucional.
MISION INSTITUCIONAL AL 2013
Gobernar el municipio democrticamente, y gerenciar estratgicamente la municipalidad, desarrollando una gestin por resultados para mejorar la calidad de vida de la poblacin, la cultura y el desarrollo integral de la Provincia de Tacna.
56
Significado de la Misin Gobernar democrticamente el municipio. Disear y monitorear las polticas, planes y programas para el desarrollo dentro de su jurisdiccin territorial, basados en las reglas del derecho, la consulta ciudadana y respeto a las normas y el bien comn. Gerenciar estratgicamente y por resultados La MPT deber impulsar el modelo gerencial dinmico y participativo, basados en el planeamiento estratgico, la distribucin equilibrada de responsabilidades, adecuados sistemas de informacin y control gerencial, aplicando un modelo de gestin de presupuesto para resultados; a fin de alcanzar los objetivos y metas anuales orientadas por la misin institucional. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin en funcin del desarrollo sostenible e integral de la Provincia. La calidad de vida de la poblacin es el fin supremo de la Municipalidad, expresados en el aumento del nivel educativo, nivel de salud, mejora de las condiciones del hbitat, mejores oportunidades de realizacin humana, condiciones de empleo e ingresos familiares. Para ello, la MPT tiene como misin la promocin de la inversin privada, del desarrollo sostenible e integral del territorio.
57
4.5 LOS VALORES INSTITUCIONALES

Los valores en los cuales se sustenta el trabajo de todos y cada uno de los actores de la institucin, han sido trabajados en talleres y priorizados por autoridades y funcionarios para cumplir la Visin/misin de la Municipalidad. Estos son: Esquema N 7 Valores institucionales
ORDEN
COMPROMISO
RESPETO
CONFIANZA
Orden El orden no slo implica la manera de efectuar el trabajo en coordinacin y armona entre sus reas funcionales, sino tambin en el buen aspecto personal, la planificacin y distribucin del tiempo, el adecuado y cuidadoso uso de los bienes de la institucin, la disciplina y el debido comportamiento de acuerdo a las normas internas y externas de cumplimiento general y obligatorio de todo servidor pblico. Respeto Adecuacin de la conducta del servidor municipal hacia la comprensin, la tolerancia, el aprecio y la valoracin de las cualidades de su entorno institucional interno y externo: En el respeto a los niveles jerrquicos, propiciar el compaerismo, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, aceptando las ideas de los dems, aun cuando stas pudieran ser discrepantes. En el externo, el buen trato hacia el ciudadano y la atencin oportuna y justa a sus demandas. Confianza La confianza est ligada al cumplimiento de los compromisos asumidos, al clima y cultura organizacional saludable que coadyuve a desarrollar una gestin por resultados y la observancia a la normatividad aplicable a los gobiernos locales en procura del bien comn sin discriminacin ni privilegios. Para que ello ocurra, resultar necesario que la entidad sea administrada de manera transparente y con la participacin de la ciudadana y sus representantes. Compromiso Los gestores pblicos locales, deben actuar con compromiso dentro de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las polticas, planes y programas institucionales, asumiendo su rol de agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local. Implica la fidelidad hacia la institucin municipal: la fidelidad a la institucin, para actuar de manera tal que se preserve los intereses institucionales por encima de cualquier inters personal. El compromiso tambin debe ser hacia las instituciones locales, comprometidas con el desarrollo de Tacna y por ende del bienestar de su poblacin en general en concordancia con las competencias legales asignadas a los gobiernos locales, en los trminos de calidad, oportunidad y atencin a las demandas y propuestas de acuerdo a su naturaleza funcional.
58
5 LINEAS DE ACCION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS5

5.1 LNEAS DE ACCIN
Para la determinacin de las lneas de accin y los objetivos estratgicos se ha considerado el anlisis estratgico FODA (ver cuadro 30) y de manera complementaria las matrices de conflictos y potencialidades del interno y externo Municipal. En el anexo N 6, se pueden observar las Matrices de priorizacin de las potencialidades (fortalezas y oportunidades) y de los conflictos (debilidades y amenazas), los cuales acompaan el orden y relacin de prioridad para abordarlos y definir una estructura interna de compromisos. Tambin se ha organizado la sntesis del planeamiento en donde se agrupando los conflictos y potencialidades para la identificacin de los campos de accin en donde es posible resolver dichos conflictos, as como aprovechar las potencialidades de la provincia. En el esquema N 8 se muestran las lneas de accin resultantes.
Esquema N 8
Campos de accin para superar conflictos

GOBERNABILIDAD, POLITICAS DE COMUNICACIN, Y PARTICIPACION CIUDADANA (1) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACIDADES GERENCIALES ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA HABITAT, VIAS Y SERVICIOS EDUCACION, VALORES Y FORMACION TECNICA Y EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS Y EMPLEO
Lineas de accin del PEI
Campos de accin para aprovechar potencialidades

GESTION INTERINSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD VIRTUAL CAPACIDADES PARA SERVICIOS EFICIENTES INFRAESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL
Fortalecimiento institucional y Gobernabilidad Desarrollo Urbanoambiental sostenible Educacin, cultura y deportes Desarrollo econmico productivo y competitividad Seguridad Ciudadana Salud, saneamiento y servicios sociales
DESARROLLO CAPITAL HUMANO PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS y PYMES. EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS y TECNOLOGICOS
SEGURIDAD CIUDADANA
SANEAMIENTO BASICO, AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA
Ver Anexo 8 Trabajado en el taller IV 59
Significado de las Lneas de Accin LNEA ESTRATEGICA 1: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO- AMBIENTAL Esta lnea de accin plantea que la Municipalidad debe consolidar un banco de datos completo y detallado de la jurisdiccin provincial, a fin de conocer profundamente las oportunidades productivas y comerciales, as como tursticas, geopolticas y urbanas, para plantear programas y proyectos que superen las deficiencias de conectividad entre sus distritos y la Ciudad de Tacna, as como la demanda de servicios en los contextos distritales, el centro histrico de Tacna y sus zonas perifricas. Para ello, se propone la implementacin del proceso de ordenamiento territorial y en especial el desarrollo del sistema urbano provincial en su conjunto, con distribucin de roles y concentracin poblacional desde la ciudad de Tacna a la cabeza, las ciudades capitales de distrito y hasta las ciudades importantes e intermedias de la provincia. En este contexto, ser indispensable la promocin del hbitat seguro y de calidad, con la infraestructura adecuada de calles y plazas, mayor cobertura de agua y evacuacin y tratamiento de aguas residuales, recoleccin y tratamiento de residuos slidos y por ltimo, programas progresivos y permanentes de arborizacin con mejoramiento de suelos y riego tecnificado. Dentro de esta lnea tambin se plantea la definicin de lmites del rea de expansin urbana que permita preservar las campias y reas agrcolas, as como la recuperacin y conservacin del centro histrico de Tacna como ejemplo emblemtico para las dems ciudades poseedoras de un patrimonio cultural que se debe repotenciar. LNEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO ECONMICO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD En esta lnea de accin la Municipalidad Provincial de Tacna consolidar sus esfuerzos en la promocin de la riqueza de la poblacin, priorizando tanto a los sectores con mayor ndice de pobreza en los distritos y en las zonas perifricas de Tacna, como a los sectores productivos que demuestren gran potencialidad organizativa y/o de accin para el cambio. La Municipalidad deber establecer mecanismos para generar emprendimientos econmico-productivos, asesoras para planes de negocios y financieros, y una cultura de competitividad en cadenas productivas eficientes y dinmicas. Como un factor cable, se tomar en cuenta el aprovechamiento de la infraestructura ociosa que poseen las comunidades (comedores, locales comunales), y de uso sostenible de los recursos naturales: clima, suelos, agua, flora y fauna silvestre, tecnologa y energas renovables orientados a una produccin limpia y justa. Por ltimo, las acciones de la municipalidad incluirn los mecanismos de generacin y recaudacin de ingresos municipales para consolidar fondos rotatorios, fondos de contrapartida y reinversin en los proyectos productivos que ameriten fuentes de financiamiento por su impacto social valor competitivo. LNEA ESTRATEGICA 3: DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES Y PROGRAMAS SOCIALES En esta lnea de accin, la Municipalidad Provincial de Tacna debe orientar esfuerzos importantes para mejorar la calidad educativa en los maestros y en los alumnos, en los diversos aspectos de conocimientos, habilidades, adems de un componente de formacin cvica y ambiental para que fortalezcan valores y compromisos de cambio en sus comunidades. Incluyendo el impulso de prcticas artsticas y deportivas; y en general el desarrollo del talento humano.
60
Tambin es indispensable que la Municipalidad realice la convocatoria, establezca convenios y lidere las acciones con instituciones de formacin tcnica y empresarial orientada al aprovechamiento de oportunidades comerciales, agro productivo e industrial que posee la Provincia. Dicha finalidad tambin es compartida entre las Universidades y los institutos de formacin superior, el capital humano de los tacneos se podr elevar significativamente dentro del horizonte del PEI. Consideramos de gran importancia el desarrollo y fomento del arte y deportes como mecanismos de prevencin del incremento de pandillas juveniles. LNEA ESTRATEGICA 4: SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL En esta lnea se deben consolidar acciones de prevencin y de correccin para reducir el pandillaje y delincuencia comn, la violencia familiar que los engendra. Ampliar el acceso a la formacin para el trabajo y el mejor uso del tiempo. Como factor clave est la identificacin de las reas crticas y de alta percepcin de inseguridad, para luego focalizar estrategias combinadas de respuesta rpida, organizacin de la comunidad y fortalecimiento de valores y buenas conductas en adolescentes y jvenes en situacin de riesgo. Para ello, la Municipalidad deber actualizar los planes y programas integrales de seguridad ciudadana en coordinacin con la Polica Nacional, con las instituciones pblicas y privadas de promocin y proteccin a la niez y juventud, grupos de voluntariado y, por ltimo, mayor eficiencia de los centros de correccin y rehabilitacin social. En esta lnea de accin tambin se debe tomar en cuenta la evaluacin y gestin de riesgos de desastres de origen natural o antrpico, as como el fortalecimiento del comit Provincial de Defensa Civil, a fin de establecer programas y proyectos multipropsito, tanto para prevenir y mitigar riesgos como para el desarrollo social, econmico y ambiental. LNEA ESTRATEGICA 5: SALUD Y SANEAMIENTO INTEGRAL En esta lnea, la Municipalidad plantea acciones integrales que intervengan directamente en las causas o factores de riesgo de las enfermedades y del nivel de salud pblica en su labor de prevencin en el control de la calidad de alimentos tanto en la produccin como del expendio en los centros de abasto, sin olvidar las coordinaciones con el sistema de atencin de salud, que generalmente opera cuando ya se ha producido la enfermedad. Dentro de las acciones prioritarias se ha considerado la promocin de prcticas cotidianas sanas, acompaadas de una infraestructura de saneamiento bsico y ambiental con aplicacin de tecnologas apropiadas de bajo costo. Los programas de escuelas y municipios saludables, desarrollados desde hace dos dcadas en el pas, constituyen la experiencia ms notable de reduccin de tasas de morbilidad y mortalidad, en la medida que se han aumentado la cobertura de agua segura, tratamiento y evacuacin de aguas residuales y residuos slidos, y en especial, al impulso de buenas prcticas de higiene, manipulacin de alimentos y agua, y el uso de algunos dispositivos simples dentro del hogar. La Municipalidad tambin ha considerado la necesidad de mantener una coordinacin sistemtica y permanente con la red y micro redes de salud en la provincia, para cubrir la demanda actual de atencin de salud, pero tambin la promocin de la participacin ciudadana y grupos de voluntarios(as) organizados(as), para los procesos de difusin y aplicacin de nuevos hbitos de cuidado corporal, nutricin, auto-diagnosis y ocio de calidad.
61
LNEA ESTRATEGICA 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD Esta lnea agrupa las acciones que la Municipalidad deber realizar para mejorar su capacidad de gobernar, gerenciar, gestionar y evaluar el desempeo interno de su personal y convocar, movilizar y liderar a las instituciones pblicas y privadas existentes en la provincia, ambas orientados a la Visin Provincial y Misin Municipal. Para ello, un factor clave es la promocin de la Gobernabilidad y la participacin ciudadana en las decisiones de desarrollo, mediante la aplicacin e implementacin de polticas definidas, normatividad adecuada y estrategias de comunicacin a la ciudadana para fortalecer la confianza y la prctica de los deberes y derechos democrticos dentro de un nuevo pacto social con todos los sectores poblacionales. Por ejemplo, en las experiencias de implementacin de las llamadas TICs (Tecnologa de informacin y comunicacin) se han obtenido buenos resultados en el acercamiento del ciudadano y ha contribuido a aumentar la base tributaria y el sinceramiento de los TUPAs. Tal como se plante en el PDC 2004-2013, el anlisis relacional indica que la Municipalidad deber aumentar las capacidades gerenciales para formular y ejecutar programas y proyectos con enfoque territorial y de alto impacto positivo en lo productivo, social y cultural en toda la provincia. Para ello, es necesario la implementacin de un sistema de informacin, coordinacin y control gerencial, basado en resultados y relaciones de costo beneficio, y dentro de una cultura organizacional con incentivos y sanciones justas. De otro lado, el fortalecimiento institucional, no es slo mirando la corporacin edilicia, sino su entorno y los actores claves que permitan o frenen la gobernabilidad, la institucionalidad de las organizaciones de la sociedad civil, el fortalecimiento del CCL a nivel provincial y los CCLs de cada uno de los distritos que comprende la provincia. Una de las estrategias ms importantes de la Municipalidad, consiste en involucrar a las distintas instituciones pblico-privadas con objetivos afines y complementarios existentes en la provincia, de tal manera que se puedan optimizar recursos, compartir esfuerzos y la especializacin de acciones, que constituyan el sello de la gestin participativa y democrtica de la MPT.
5.2
OBJETIVOS ESTRATGICOS
A continuacin se presentan los Objetivos Estratgicos para cada una de las lneas de Accin Municipal LNEA ESTRATEGICA 1: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO- AMBIENTAL Objetivo estratgico 1: Acondicionamiento Territorial y Sistema Urbano Provincial, articulado y optimizado; en base a los instrumentos de ordenamiento territorial de la Provincia implementados y con eficiente gestin. Objetivo estratgico 2: Calidad integral del hbitat fortalecida, con espacio pblicos, vialidad y transporte pblico inclusivos, en la ciudad y centros poblados de la Provincia Objetivo estratgico 3: Recuperar el centro histrico de Tacna, incluyendo la restauracin y puesta en valor del patrimonio histrico-cultural y consolidacin de circuitos tursticos LNEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO ECONMICO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD Objetivo estratgico 4: La MPT lidera, dinamiza y genera las condiciones necesarias para fortalecer las relaciones entre las instituciones pblicas y privadas, contenidas en el Plan de Desarrollo Econmico local a nivel Provincial
62
Objetivo estratgico 5: Optimo clima de negocios, con participacin de los organismos pblicos y privados, liderados por la MPT; facilitan el fomento de las MYPEs, la generacin de empleo y reconversin laboral. LNEA ESTRATEGICA 3: DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. Objetivo estratgico 6: Programas de desarrollo humano ejecutados en los diferentes segmentos de la poblacin, con nfasis en la educacin y formacin cvica fortalecen valores y compromisos de cambio. Objetivo estratgico 7: Impulsar la competitividad en las diferentes disciplinas orientadas al fomento de las prcticas sanas y el talento. (Artes, deporte y ciencia) LNEA ESTRATEGICA 4: SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL Objetivo estratgico 8: Reducir los niveles de vandalismo, pandillaje y delincuencia, as como la violencia familiar Objetivo estratgico 9: Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante desastres de origen natural y antrpico. LNEA ESTRATEGICA 5: SALUD Y SANEAMIENTO INTEGRAL Objetivo estratgico 10: Nivel de salud pblica, calidad de los servicios y los sistemas de saneamiento integral de la poblacin mejorados (prevencin y atencin primaria de la salud, control de la calidad de alimentos y saneamiento) LNEA ESTRATEGICA 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD Objetivo estratgico 11: Diseo y desarrollo organizacional, mejorado y fortalecido, en tres niveles: organizacin, procesos y potencial humano Objetivo estratgico 12: Gobernabilidad y gestin participativa, fortalecida y transparente en tres niveles: capital social, sinergias institucionales, normatividad y sistemas operativos de comunicacin En pginas siguientes se muestra el consolidado de los Objetivos estratgicos del PE 2010-2013, donde se podr apreciar la Visin Institucional y la Visin de la Provincia de Tacna, as como la articulacin de los objetivos con las lneas estratgicas:
63
VISIN INSTITUCIONAL PEI 2010 2013

La Municipalidad Provincial de Tacna es una institucin lder y concertadora; modelo de gestin participativa y transparente, conformada por equipos de trabajo de alto desempeo, con valores institucionales y vocacin de servicio, que promueven eficazmente el desarrollo de la Provincia.
VISION DE LA PROVINCIA PDC 2004-2013

Provincia de Tacna lder en el desarrollo de la agroindustria de exportacin y servicios tursticos, con el sistema vial ptimo, eje de integracin econmica con las ciudades fronterizas de Chile y Bolivia. Provincia desarrollada urbansticamente, rural y costera, con oportunidades de inversin, plataforma de servicios y zona franca activa, con sistema de gestin ambiental ptimo Poblacin con acceso a programas integrales de salud y educacin de calidad orientada al desarrollo de capacidades humanas, con niveles de empleo aceptables. Con autoridades, empresarios y sociedad civil con valores e identidad y comprometidas con el desarrollo.
LINEA ESTRATGICA
LNEA 1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANOAMBIENTAL LINEA 2. DESARROLLO ECONMICO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD LINEA 3 DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES LINEA 4 SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL LNEA 5 SALUD Y SANEAMIENTO INTEGRAL LNEA 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBJETIVO ESTRATGICO Acondicionamiento Territorial y Sistema Urbano Provincial, articulado y optimizado; en base a los instrumentos de ordenamiento territorial de la Provincia, implementados y con eficiente gestin Calidad integral del hbitat fortalecida, con espacio pblicos, vialidad y transporte pblico inclusivos, en la ciudad y centros poblados de la Provincia Recuperar el centro histrico de Tacna, incluyendo la restauracin y puesta en valor del patrimonio histrico-cultural y consolidacin de circuitos tursticos. La MPT lidera, dinamiza y genera las condiciones necesarias para fortalecer las relaciones entre las instituciones pblicas y privadas , contenidas en el Plan de Desarrollo Econmico local a nivel Provincial Optimo clima de negocios, con participacin de los organismos pblicos y privados, liderados por la MPT; facilitan el fomento de las MYPEs, la generacin de empleo y reconversin laboral. Programas de desarrollo humano ejecutados en los diferentes segmentos de la poblacin, con nfasis en la educacin y formacin cvica fortalecen valores y compromisos de cambio. Impulsar la competitividad en las disciplinas orientadas al fomento de las prcticas sanas y el talento. (artes, deporte y ciencia) Reducir los niveles de vandalismo, pandillaje y delincuencia, as como la violencia familiar Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante desastres de origen natural y antrpico Nivel de salud pblica, calidad de los servicios y los sistemas de saneamiento integral de la poblacin mejorados ( prevencin y atencin de la salud, control de la calidad de alimentos, y saneamiento) Diseo y desarrollo organizacional, mejorado y fortalecido, en tres niveles : organizacin, procesos y potencial humano Gobernabilidad y gestin participativa fortalecida, en tres niveles: capital social, sinergias institucionales, normatividad y sistemas operativos de comunicacin
64
6 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

En los cuadros siguientes se ha consolidado los programas, proyectos y actividades para alcanzar los objetivos estratgicos dentro de cada lnea de accin descrita. Adems de los programas y proyectos planteados durante los talleres de planeamiento, se han considerado los programas y proyectos del plan multianual de inversiones y los proyectos seleccionados en el proceso de presupuesto participativo 2010. En el cuadro continuacin se muestra el consolidado de los 118 programas y proyectos en los 12 objetivos estratgicos correspondientes a las 6 Lneas Estratgicas de Accin. El total de Programas y Proyectos suman una inversin total en 4 aos de S/.722, 240,000; suma que no necesariamente tiene que ser del presupuesto municipal, en razn que algunos proyectos estratgicos, se pueden gestionarse para que lo financie un Sector del Gobierno Central, la Cooperacin Tcnica Internacional, ejecutarse bajo la modalidad de concesiones o Asocio Pblico-Privado. Lnea de Accin
estratgico
Consolidado General de la Inversin Total Objetivo N de N de Inversin total

programas y Objetivo programas y proyectos por Lnea 1 07 08 05 13 08 11 09 09 08 14 17 09 26 118 17 14 20 20 69,893,000 32,010,000 16,600,000 38,956,000 21 11,240,000 39,860,000 43,610,000 24,060,000 12,225,000 359,620,000 66,041,000 8,125,000 proyectos por
Inversin total por Lnea S/.
por Objetivo S/.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118,503,000
50,196,000
83,470,000
4 5 6
36,285,000 359,620,000
74,166,000
INVERSIN TOTAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PEI 2010-2013
s/.722,240,000 S/.722,240,000
65
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PEI MPT 2010 - 2013

LNEA ESTRATEGICA 1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO- AMBIENTAL Programas, Proyectos y Actividades OBJETIVO ESTRATREGICO 1 Acondicionamiento Territorial y Sistema Urbano Provincial, articulado y optimizado; en base a los instrumentos de ordenamiento territorial de la Provincia implementados y con eficiente gestin.
Resultados: - Se cuenta con los instrumentos de gestin del territorio (ZEE, POT, PAT, PDU y MP). - Puesta en marcha del Sistema Urbano Provincial y red vial provincial, de la zonificacin y caracterizacin de reas agro productivas, tursticas y de inters ecolgico
Indicador: Se ha aprobado los instrumentos de gestin por el Concejo Municipal, incluyendo ordenanzas para puesta en marcha
Responsables y alianzas
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Formulacin participativa del Plan de ordenamiento territorial (POT) con enfoque GDU, GDES SGJDDS productivo y social. Conformacin de un equipo de gestin y seguimiento Formulacin participativa, puesta en marcha y fiscalizacin del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT). Conformacin de un equipo de gestin y seguimiento Fortalecimiento del programa de Fiscalizacin y Control Urbano , para la ejecucin MPT, GDU, GDES de medidas de prevencin y mitigacin ante desastres naturales y antrpicos GPP
Presupuest o 2010 S./ 120,000 150,000 3,500,000 2,400,000 723,000 10,000,000 28,700,000 24,300,000 S/. 69,893,000 X X X X X X
Aos 2011 2012
2013
GRT, Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Defensa Civil Comits Vecinales GRT y MDs
X X X X X
X X X X X
X X X X X
Formulacin, puesta en marcha y fiscalizacin del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tacna y de las capitales distritales (PDUs) (propuestas de zonificacin, expansin urbana e inversiones potenciales). Conformacin de un equipo de gestin y seguimiento (Ver Plan Multianual de Inversiones Eje 2 y 3) Proyecto de recuperacin y/o consolidacin de nuevos centros en la Ciudad de Tacna Construccin, rehabilitacin y mantenimiento de la red vial Provincial en coordinacin con el Gobierno Regional de Tacna.
GDU GDES, SGEC GM, GDU, GR
Proinversion,AP P GDES, GPP
INVERSIN TOTAL
Estrategias Facilitar procesos de simplificacin administrativa y fortalecimiento de la funcin fiscalizadora Gestin eficiente de los servicios pblicos, en funcin de la participacin de los actores involucrados
66
OBJETIVO ESTRATREGICO 2 LNEA ESTRATEGICA 1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO- AMBIENTAL Calidad integral del hbitat fortalecida, con espacios pblicos, vialidad y transporte pblico inclusivos, en la ciudad y centros poblados de la Provincia
Resultados: Se ha mejorado la calidad del hbitat, espacio pblico, saneamiento integral y ordenamiento del transporte pblico en las principales ciudades y centros poblados de la provincia. Indicador: % de poblacin con mejora del espacio pblico, cobertura de servicios. ndice de reas verdes/habitante. Nivel de satisfaccin con el trasporte pblico.
Programas, Proyectos y Actividades 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8
GR, MDs GR, MDs GR, MDs GR ONGs GR, MDs GR, MDs GR, MDs GR, MDs
Presupuesto 120,000 70,000 12,500,000 1,000,000 160,000 150,000 3,500,000 13,950,000 560,000 S./ 32,010,000
Actualizacin del Plan Director de la Ciudad de Tacna y Plan Urbano distrital (PUD) GDU, GDES SGJDDS de las ciudades capitales de cada distrito (se incluye 2.2 y 23) Implementacin del sistema de control de suelo urbano, aplicable a todos los GDU distritos de la Provincia. (articulado con 1.2 PAT) Identificacin y recuperacin de reas degradadas y/o residuales para fines urbanos. (articulado con 1.3 - reas de expansin urbana) Programa Municipal de mejoramiento del hbitat de las familias de bajos ingresos. (Experiencia Puerto Alegre) Programas de difusin y direccin tcnica para el mejoramiento de la vivienda segura y saludable Programa de saneamiento fsico legal de predios individuales y habilitaciones urbanas ubicadas en las reas de expansin propuestos en los planes directores de cada distrito. Programa ordenado y sistemtico de mejoramiento de plazas, parques y jardines en zonas prioritarias de la Ciudad de Tacna y capitales distritales de la Provincia con mecanismos de participacin ciudadana. Programa de rehabilitacin de pistas y veredas, sealizacin, semaforizacin y paraderos, con mecanismos de participacin Ciudadana. Actualizacin y puesta en marcha del Plan de Ordenamiento del transporte Pblico en la Ciudad de Tacna y ciudades importantes de la Provincia.
GM, GDU, GDES, PP GM, GDU, GDES, GPP GDU, GDU, GDES GDU, GDES GPP GM GDU, GDES GPP GM GM, GDU, SGTPyT
2010 X X
Aos 2011 2012
2013
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X
INVERSIN TOTAL
Estrategias Categorizacin de uso de vas e identificacin de vas peatonales
67
OBJETIVO ESTRATREGICO
LNEA ESTRATEGICA 1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO- AMBIENTAL
Recuperar el centro histrico de Tacna, incluyendo la restauracin y puesta en valor del patrimonio histrico-cultural y consolidacin de circuitos tursticos.
Resultados: Se ha iniciado la recuperacin del centro histrico con restauracin de monumentos histricos, articulacin vial a nivel urbano y puesta en valor de circuitos tursticos a nivel provincial. Indicador: N de monumentos restaurados, Km de vas articuladoras rehabilitadas y circuitos tursticos implementados o mejorados.
Programas, Proyectos y Actividades 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Proyecto de recuperacin y puesta en valor de los monumentos histricos (Iglesias, casonas, etc.) de la Ciudad de Tacna segn el Plan de desarrollo Urbano Proyecto de identificacin, propuesta y reconversin de paseos peatonales significativos en el centro histrico de Tacna Programa de mejoramiento de pistas y veredas, sealizacin, semaforizacin y sentido de calles en el centro histrico de Tacna Promocin y gestin para la puesta en valor de los centros histricos de los distritos de la provincia, en coordinacin con sus municipalidades Promocin, rehabilitacin y puesta en operacin de circuitos tursticos dentro del centro histrico de Tacna y en la interfase con las ciudades importantes de la Provincia (mejoramiento del paisaje, servicios tursticos y sealizacin.
INC, UNI, DIRCETUR, Arquidicesis GDU, GDES, SGEC GR, MDs
Presupuesto 1,100,000 2,450,000 9,750,000
2010 X
Aos 2011 2012 X X X X X X X
2013
X X X X
X X X
MDs GDU, GDES, SGJDDS GR, MDs
1,500,000 1,800,000 S./ 16,600,000
INVERSIN TOTAL
Estrategias Auspiciar la creacin de un patronato que asuma roles complementarios de proteccin, conservacin y recuperacin del patrimonio histrico monumental de la ciudad de Tacna
68
OBJETIVO ESTRATREGICO 4 La MPT lidera, dinamiza y genera las condiciones necesarias para fortalecer las relaciones entre las instituciones LINEA ESTRATGICA 2 pblicas y privadas, contenidas en el Plan de Desarrollo Econmico local a nivel Provincial. Resultados: Se ha mejorado e implementado la plataforma de servicios y Indicador: Incremento de la inversin privada en DESARROLLO ECONMICO conformado cadenas productivas con estndares de exportacin la Provincia. Conformacin de N de cadenas PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD Se han generado oportunidades de inversin en sectores productivos, productivas e incremento de % del volumen de servicios e investigacin. exportacin. Aos Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto 2010 2011 2012 2013 4.1 Diseo del Plan de Competitividad y Desarrollo Econmico Local Concertado Implementacin y modernizacin de la red de mercados de Tacna con nuevos conceptos empresariales, seguridad, comodidad y servicios para comerciantes y clientes Promocin y gestin para la Implementacin del Centro de produccin (ensamblaje) de equipos informticos en coordinacin con el Gobierno Regional, institutos tecnolgicos y cooperacin tcnica internacional
GDEL Gremios, agentes econmicos, Cmara de Comercio
150,000
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 4.10 4.11
GDES y todas las Gerencias GDEL SGJDPS OPP y CTI
GRT GRT TECSUP, SENATI GRT Inst. Crdito GRT, Inst crdito AI APP AI, APP Universidad CCPT GRT, ONGs Empresas y
1,300,000 100,000 500,000 24,000,000 2,000,000 2,300,000 1,500,000 876,000 2,100,000 X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X
Implementacin de la plataforma de info-negocios y agro-negocios para movilizacin GDEL, CTI, SGJDPS de emprendedores e inversionistas. Habilitacin y construccin del Mercado Mayorista de Tacna con equipamiento y servicios para todo pblico (nios, adultos mayores, discapacitados, etc.). Promocin para la construccin del Centro de Convenciones de Tacna en el parque Mi Per por concesionario privado Gestin para la habilitacin urbana del parque industrial (agroindustrial) Promocin y consolidacin de cadenas productivas con potencial de exportacin, mediante ciclos de capacitacin, asistencia tcnica, rueda de negocios, y proyectos piloto Gestin y lanzamiento del Programa agroforestal en reas de costa y sierra, con instalacin de especies asociadas de rpido crecimiento y con riego de aguas tratadas. Programas de promocin empresarial, proyeccin social y responsabilidad social
GDES, APP APP GM, GDEL GDEL, CTI SGJDPS GDEL SGJDPS OPPy CTI GDEL, CTI
X X X X
69
OBJETIVO ESTRATREGICO 4 La MPT lidera, dinamiza y genera las condiciones necesarias para fortalecer las relaciones entre las instituciones LINEA ESTRATGICA 2 pblicas y privadas, contenidas en el Plan de Desarrollo Econmico local a nivel Provincial. Resultados: Se ha mejorado e implementado la plataforma de servicios y Indicador: Incremento de la inversin privada en DESARROLLO ECONMICO conformado cadenas productivas con estndares de exportacin la Provincia. Conformacin de N de cadenas PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD Se han generado oportunidades de inversin en sectores productivos, productivas e incremento de % del volumen de servicios e investigacin. exportacin. Aos Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto 2010 2011 2012 2013 SGJDPS MYpes empresarial Actualizacin y puesta en marcha del Plan turstico local con aprovechamiento de 4.12 recursos gastronmicos, histricos y culturales y ecolgicos, dentro de la Ciudad de GDEL, GJDPS CCPT y GRT 3,330,000 X X X X Tacna y a nivel Provincial Implementacin de una agencia de inversiones para la promocin del asocio pblico PROINVERS GDEL, GJDPS 4.13 800,000 X X X ION privado (normativa y polticas de pro inversin; banco de proyectos)
INVERSIN TOTAL
38,956,000
Estrategias Conformar un comit de coordinacin interna que recoja y desarrolle propuestas para impulsar el desarrollo econmico local Utilizar infraestructura econmica existente: Centro Ferial Mi Per, Terminales terrestres y otros para los programas de inversin empresarial
70
LINEA ESTRATGICA 2 DESARROLLO ECONMICO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD
OBJETIVO ESTRATREGICO Optimo clima de negocios, con participacin de los organismos pblicos y privados, liderados por la MPT; facilitan el fomento de las MYPEs, la generacin de empleo y reconversin laboral.
Resultados: Se ha incrementado el empleo y el ingreso familiar en los sectores de menores ingresos en la provincia de Tacna.
Indicadores: N de empleos generados y % de incremento en los niveles de ingreso familiar (sectores C y D)
Programas, Proyectos y Actividades 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Programa de capacitacin y formalizacin de MYPES y asociaciones de productores y otros emprendimientos innovadores. (Actualizacin del registro). Programa de racionalizacin administrativa para la formalizacin de MYPES productivas de bienes y servicios Programa de de emprendimientos econmicos, sociales y culturales; en convenio con universidades y gremios empresariales, en toda la provincia. Desarrollo de capacidades emprendedoras en la Juventud y poblacin de alto riesgo en la Provincia de Tacna. Proyecto de mejoramiento de la productividad y calidad de la fibra y carne de Alpaca en los distritos alto andinos de la Provincia. Proyecto de implementacin de piscigranjas comunales para crianza de trucha y Salmn en los distritos alto andinos de la Provincia (50 piscigranjas en 4 aos )
Responsables y alianzas GDEL, SGJDPS GDEL, GJDPS

GDES, GDH
Presupuesto 1,500,000 200,000 3,200,000
2010 X X X X
Aos 2011 2012 X X X X X X X X X X X X
2013 X
GR , ONGs APP Gremios PROJOVEN GTR, CTI, ONGs
X X X X X X
DGES SGJDPS GDES, SGGA
3,000,000 1,870,000 520,000 700,000 250,000 11,240,000
X X
X X X
GDEL Gestin y puesta en marcha del centro de investigacin agropecuaria en SGJDPS OPP y coordinacin con las Universidades e institutos tecnolgicos. CTI GDES Proyecto Municipal de Banco de empleo y reciclaje laboral. SGPSPV
UNI TEPSUR empresas
INVERSIN TOTAL
71
LINEA ESTRATGICA 3 DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
Resultados: Se ha elevado el ndice de desarrollo Humano, cobertura y calidad educativa y civismo en la poblacin provincial.
OBJETIVO ESTRATREGICO 6 Programas de desarrollo humano ejecutados en los diferentes segmentos de la poblacin, con nfasis en la educacin y formacin cvica fortalecen valores y compromisos de cambio.
Indicador: Aumento del IDH (PNUD), % reduccin de la desercin escolar y/o % de aumento del promedio acadmico escolar y universitario. (Indicadores de calidad sealados en programas de presupuestos por resultados)
Programas, Proyectos y Actividades 6.1 6.2 6.3
UGEL, GRT
Presupuesto 900,000 800,000 5,000,000 7,800,000 3,500,000
Diseo y ejecucin de programa municipal de capacitacin a distancia a nivel provincial, con uso de Tecnologas de Informacin TICs Programa de mejoramiento de la calidad educativa en comprensin de lectura y GDH, y razonamiento matemtico dirigido a profesores y alumnos de primaria y todas las Gerencias secundaria. Programa de educacin y formacin en identidad y valores, y fomento de la Cultura, dirigidos a escolares, jvenes y poblacin organizada (juntas vecinales, OS, grupos de inters) Construccin remodelacin y ampliacin de aulas en centros educativos segn GDH, CTI, prioridad con participacin de APAFAs y alianzas institucionales. GJDPS Proyecto de construccin y equipamiento de una red de centros de iniciativas para el Desarrollo CID, adecuando los locales comunales para el desarrollo de los emprendimientos econmicos, sociales y culturales (articulado a la accin 6.4, y acciones de los objetivos 4 y 5) Programa de incentivos escolares a: 10 mejores docentes, 10 mejores jvenes emprendedores y 10 mejores estudiantes de la Provincia de Tacna Programa de incentivos (institucionalizacin de premio a la excelencia educativa y proyeccin social) de universidades y otros centros educativos superiores
GDH, GDES,GJD PS OPP y CTI GIyO
2010 X X X X
Aos 2011 2012
2013
X X X
UGEL Universidades INC, IPD, GRT UGEL APAFAS
X
X X X X X X X
X
X X X X X
6.4 6.5
6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
X
X X X X X X
GRT, TECSUP, SENATI
760,000 300,000
Creacin de Centros de Reforzamiento educativo en los niveles primaria y GDES, secundaria de la provincia. CTI,
GDH, GIyO
APP Juntas y comits vecinales
5,300,000 12,000,000 1,500,000
Rehabilitacin y adecuacin de espacios pblicos para uso de actividades cvico GDH, OPP culturales y GDU Relanzamiento de los centros comunales como salas multiusos, para actividades
72
LINEA ESTRATGICA 3 DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
Resultados: Se ha elevado el ndice de desarrollo Humano, cobertura y calidad educativa y civismo en la poblacin provincial.
OBJETIVO ESTRATREGICO 6 Programas de desarrollo humano ejecutados en los diferentes segmentos de la poblacin, con nfasis en la educacin y formacin cvica fortalecen valores y compromisos de cambio.
Indicador: Aumento del IDH (PNUD), % reduccin de la desercin escolar y/o % de aumento del promedio acadmico escolar y universitario. (Indicadores de calidad sealados en programas de presupuestos por resultados)
Programas, Proyectos y Actividades culturales y de desarrollo 6.11 Programas de apoyo al adulto mayor (ancianidad con dignidad)
GDH, SGJDPS APP / AFPs
Presupuesto 2,000,000 39,860,000
2010 X
Aos 2011 2012 X X
2013 X
INVERSIN TOTAL
Estrategias del Objetivo 6 Incorporar en la GSS el Plan del Desarrollo de Capacidad formulado con la participacin de las instituciones involucradas Mejorar la logstica de la Sub gerencia de Educacin y Cultura y mejorar su articulacin y complementariedad con otras reas funcionales Promocin de alianzas y auspicios para proyectos integrales de educacin tecnolgica Descentralizar la organizacin y desarrollo de actividades cvico culturales a travs de la junta de vecinos Renovacin de Dinmicas educativas para la formacin de valores
73
OBJETIVO ESTRATREGICO LINEA ESTRATGICA 3 DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
7
Indicador: % de artistas tacneos reconocidos % de deportistas tacneos exitosos % de cientficos tacneos reconocidos
Impulsar la competitividad en las disciplinas orientadas al fomento de las prcticas sanas y el talento (artes, deportes y ciencia).
Resultados: Mejorar la calidad y cobertura de instalaciones deportivas y artsticas. Fortalecimiento de capacidades deportivas de nios y jvenes Formacin de nios y jvenes en disciplina
Programas, Proyectos y Actividades 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
Responsables y alianzas GIyO
Presupuesto 6,000,000 9,000,000
Creacin del un Centro Deportivo Municipal con reas de entrenamiento y seleccin de talentos deportivos. Implementacin y/o equipamiento del polideportivo Municipal con canchas de fulbito, vley, bsquet, gimnasia, esgrima, boxeo, ping pong, etc. Organizacin anual de las Olimpiadas deportivas Provinciales (posibilidad de competidores de Bolivia y Chile) Organizacin anual de las bicicletadas deportivas con participacin de equipos distritales y coordinacin de circuitos GDES Programa de fortalecimiento de la competitividad en actividades artsticas y SGJDP S deportivas en nios y jvenes tacneos. SGEC Programa de inclusin social a travs del arte y el deporte (terapias, proyeccin social) Programa de estimulacin temprana de la creatividad (nios preescolares y primaria) Plataforma de talentos deportivos y artsticos de la provincia Construccin de Auditorios, videotecas, anfiteatros y promocin de espacios culturales en todas las edades
2010 X X
Aos 2011 2012 X X X X X X X X X X X X X
2013 X
Colgios, institutos, OSS, MDs, Prensa IPD INC, IPD, GRT Organizaciones especializadas y escuelas de arte OPP, OSBs Medios de comunicacin APP, Medios de comunicacin
350,000 60,000 3,900,000 2,700,000 2,400,000 1,200,000 18,000,000 43,610,000 X
X X X X X X X
X X X X
INVERSIN TOTAL
Estrategias del Objetivo / Ejecucin de actividades con mayor participacin ciudadana Suscripcin de convenios interinstitucionales para el desarrollo del capital humano y mejoramiento del clima y cultura organizacional
74
LNEA ESTRATEGICA 4 SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
OBJETIVO ESTRATREGICO
Resultados: Se ha reducido los casos de vandalismo, pandillaje y delincuencia en la Provincia. Reduccin de casos de violencia Familiar
8
Indicador: % de reduccin anual de los casos de vandalismo, pandillaje y delincuencia % reduccin de las denuncias de violencia familiar
Reducir los niveles de vandalismo, pandillaje y delincuencia, as como la violencia familiar
Programas, Proyectos y Actividades 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8
Responsables y alianzas GDEL PNP, MINSA Institutos especializados PNP, GRT GRT, PNP APP
Presupuesto 3,000,000 11,500,000 120,000 4,500,000 3,000,000 4.500,000 800,000 900,000 120,000 120,000 24,060,000
Proyecto de construccin y/o equipamiento de centro de iniciativas para el GIyO , desarrollo, con reas para charlas y consejera de apoyo familiar. GDU Actualizacin e Implementacin del Plan de Seguridad ciudadana en mbitos GSPL, urbanos y a nivel provincial (carreteras), con la participacin de PNP, MINDES, GDH MINSA, IGLESIAS, CIA de bomberos y OS de la Provincia. SGSCyDC Fortalecimiento del comit provincial de seguridad Ciudadana, con acciones de SGEC capacitacin y entrenamiento para ejecutar de manera integral e integrada el Plan OSGIM de seguridad Ciudadana. GSPL Fortalecimiento de capacidades y equipamiento para una mayor cobertura de la SGSCyDC Polica Municipal de Tacna GSP Modernizacin de las unidades de patrullaje, equipos de comunicacin y dispositivos de prevencin y respuesta de la unidad de emergencia de la PNP GSPL Tacna Implementacin de un sistema de Unidades Descentralizadas para la respuesta GDSPL rpida en Seguridad Ciudadana Acondicionamiento del depsito vehicular municipal (articulado a accin 11.8) GIyO GDH Programa de re-conversin ciudadana, en especial al sector poblacional de alto SGSC y riesgo, aplicando estrategias disuasivas y comunicacionales. DC Programa de fortalecimiento de unidad familiar y proteccin a sectores vulnerables GDH, en coordinacin con GR, MINDES y ONGs SGPSyPV Programa de sensibilizacin a la comunidad educativa sobre temas de SGEC fortalecimiento familiar
2010
Aos 2011 2012 X
2013 X
X X
X X X X X X X
X X X
GM
Centros Poblados PNP, MINSA GR, UGEL, ONGs
x
X X X X X X X X X X X
8.9
8.10
INVERSIN TOTAL
75
OBJETIVO ESTRATREGICO LNEA ESTRATEGICA 4 SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
9
Indicador: Disminucin de riesgos ante desastres naturales Incremento de la participacin y grado de participacin y nivel de satisfaccin en los simulacros y entrenamientos.
Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante de desastres de origen natural y antrpico
Resultados El Sistema y el Comit de Defensa Civil operan de manera eficiente aplicando las medidas de prevencin y mitigacin de desastres.
Programas, Proyectos y Actividades 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 . Plan de Accin del comit de defensa civil en base al mapa de peligros, con medidas de prevencin y mitigacin ante desastres naturales Fortalecimiento del comit de defensa civil para respuesta antes, durante y despus de un evento devastador (brigadas de respuesta y rescate, sistema de almacenamiento y distribucin, botiquines comunales de primeros auxilios, agua y letrinas mviles, etc.) Implementacin y equipamiento de la oficina de Defensa Civil con sistemas de informacin geogrfica, de alerta temprana y comunicacin ciudadana. Implementacin de la red de radio para emergencias , compatible con otros sistemas de organismos pblicos Actualizacin e implementacin de equipos de rescate y respuesta a las CIA de bomberos (CB) de la provincia de Tacna
Responsables y alianzas GSPL, GDU SGSCyDC GSPL, SGSCyDC GM, GSPL, SGSCyDC GRT GRT, INDECI GRT, INDECI GRT, CB, INDECI
Presupuesto 25,000 45,000 3,200,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000
2010 X X
Aos 2011 2012
2013
X X X X X
X X X X X X X X
GSPL, SGSCyDC GDU, Programa de reconversin de viviendas de adobe y reforzamiento constructivo, SGATL para prevenir y mitigar posibles ocurrencias de desastres de origen natural o SGSCyDC antrpico (licencias especiales, reforzamiento de viviendas, crditos inmobiliarios) , Programa de Difusin del mapa de riesgos, involucramiento y fortalecimiento de las GSPL, MDs SGSCyDC brigadas de Defensa Civil con participacin ciudadana GSPL, GDU Programas de capacitacin, entrenamiento y simulacros en tema de seguridad ante GDH, desastres naturales dirigidos a colegios, institutos y poblacin en general. SGSCyDC
GRT INDECI
355,000 3,600,000 12,225,000
X X
INVERSIN TOTAL
Estrategias del Objetivo / Convenios con gobiernos regional e instituciones para fortalecer redes y sistemas de prevencin de riesgos con enfoque de complementariedad
76
OBJETIVO ESTRATREGICO LNEA ESTRATEGICA 5 SALUD Y SANEAMIENTO INTEGRAL
10
Indicador: Reduccin de los ndices de a morbilidad y mortalidad y/o % de cobertura de salud % de aumento de la cobertura de agua potable, alcantarillado y recoleccin de residuos.
Nivel de salud pblica, calidad de los servicios y los sistemas de saneamiento integral de la poblacin mejorados (prevencin y atencin de la salud, control de la calidad de alimentos y saneamiento)
Resultados: Se ha mejorado el nivel de salud de la poblacin, as como la calidad de los servicios de atencin de salud Se ha implementado el sistema de saneamiento integral (agua, desage, residuos slidos y arborizacin) a la poblacin de la Provincia.
Programas, Proyectos y Actividades 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 Programa de sensibilizacin sobre el cuidado de la salud corporal y mental dirigido a los diversos sectores sociales de la provincia. Construccin, ampliacin e implementacin de la Infraestructura de salud en coordinacin con el GRT, las redes y micro redes de salud del MINSA. Mejoramiento de las condiciones de asistencia y operatividad de la salud comunitaria Mejoramiento de la Atencin primaria de salud de la poblacin con nfasis en la prevencin en la periferia de Tacna y en toda la Provincia. Programa de ampliacin y renovacin de redes de agua y alcantarillado en la Ciudad de Tacna, y ciudades importantes de la Provincia (ver proyectos) Fortalecimiento de los programas de fiscalizacin a los usuarios de aguas servidas, agentes manipuladores de alimentos, salud profilctica Programa de sensibilizacin sobre preservacin y cuidado del medio ambiente dirigido a colegios, organizaciones sociales, instituciones. Proyecto integral de manejo de los Residuos slidos con nfasis en la recuperacin y reciclaje segn el PIGARS Provincial Proyecto para habilitacin y funcionamiento del relleno sanitario Programa de arborizacin en mbitos urbanos de la provincia, con implementacin de viveros con abono orgnico Ampliacin de programas de ecoeficiencia para la optimizacin de los servicios pblicos ( mejor uso del agua, luz, energa, recursos)
GSPL SGAS GIyO GSPL GSPL
Presupuesto 500,000
2010 X
Aos 2011 2012 X X X X X X X
2013 X X
GRT, redes y micro redes de salud
3,300,000 5,910,000 5,290,000 18,300,000 X X X X X X
X X X X X X X X
X X
GSPL, SGGAS GDU
Centros Poblados y MDs
120,000 1,200,000 45,000,000
X X X X
X X X X
77
APP GRT, MDs GM, GDH, GIyO
12,000,000 1,500,000 800,000 X
OBJETIVO ESTRATREGICO LNEA ESTRATEGICA 5 SALUD Y SANEAMIENTO INTEGRAL
10
Indicador: Reduccin de los ndices de a morbilidad y mortalidad y/o % de cobertura de salud % de aumento de la cobertura de agua potable, alcantarillado y recoleccin de residuos.
Nivel de salud pblica, calidad de los servicios y los sistemas de saneamiento integral de la poblacin mejorados (prevencin y atencin de la salud, control de la calidad de alimentos y saneamiento)
Resultados: Se ha mejorado el nivel de salud de la poblacin, as como la calidad de los servicios de atencin de salud Se ha implementado el sistema de saneamiento integral (agua, desage, residuos slidos y arborizacin) a la poblacin de la Provincia.
Programas, Proyectos y Actividades 10.12 10. 13 10.14
Centros Poblados y MDs GRT, CTI
Presupuesto 54,200,000 61,500,000 150,000,000 359,620,000
2010
Aos 2011 2012 X X X X X
2013 X X X
Proyecto de plantas de tratamiento de aguas servidas para fines de riego en la GM, GSPL GIyO, SGGAS Ciudad de Tacna y capitales distritales de la Provincia. Construccin y equipamiento de una planta antissmica de tratamiento de agua GM, potable en la ciudad de Tacna GSPL,GDU, GIyO Construccin de una planta desalinizadora de agua de mar
GRT, MDs APP INVERSIN TOTAL
78
OBJETIVO ESTRATREGICO 11 LNEA ESTRATEGICA 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD Diseo y desarrollo organizacional. Mejorado y fortalecido, en tres niveles: organizacin, procesos y potencial humano
Resultados: La Municipalidad ha logrado cohesionar su capital humano, en el interno y el capital social en el externo municipal, en funcin de la visin de la ciudad y la visin institucional, mantiene un liderazgo en los procesos de planeamiento y gestin del territorio, a travs de sistemas de informacin gerencial y su entorno. Indicador: % de mejora del desempeo institucional % de logros de la programacin por las unidades ejecutoras y formuladoras.
Programas, Proyectos y Actividades 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13
Programa de mejoramiento del clima organizacional, niveles de confianza, comunicacin eficaz, y trabajo en equipo. Asistencia tcnica para la definicin e implementacin de polticas pblicas
GM y Gerencias Alcalda, GM GR MEFo PCM Universidades MEF
Presupuesto 8,900,000 90,000 200,000 100,000 110,000 3,500,000 300,000 1,500,000 1,500,000
2010 X X X X X X
Aos 2011 2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X

79
2013
Fortalecimiento de capacidades para el diseo e implementacin de polticas Alcalda y GM institucionales, (autoridades, funcionarios y lderes de la sociedad civil)
Fortalecimiento de capacidades en proyectos de inversin, con nfasis en los TDRs Diseo e implementacin del Reglamento que norme el proceso de seleccin de personal y el sistema de evaluacin de desempeo permanente. Implementacin del sistema de informacin y control gerencial con transparencia y rendicin de cuentas GM, GA
GM y OPPyCTI GM, OPP SGEI Gerencias GM Gerencias OPP GGT GFC,GDU, SGII GM
X X X
GR PCM
Programa de mejora de procesos y simplificacin administrativa para una adecuada y oportuna atencin de la demanda ciudadana Fortalecimiento de la Administracin Tributaria de la MPT, con capacidad para la recuperacin de rentas municipales y generacin de fondos propios de contrapartida y/o fondos rotatorios Proyecto de Reingeniera de la Hacienda Municipal (incremento de ingresos, reduccin de gastos, gestin de bienes y alternativas de financiamiento) Programa de apoyo logstico al Comit de Defensa Civil Creacin del Sistema de Informacin Local (SIL) para el mejoramiento de los sistemas de gestin y conectividad de la MPT (CCL y actores claves) Proyecto para la articulacin de sistemas, procesos internos y las reas funcionales Programa Rehabilitacin de la sede administrativa municipal para mejorar la atencin y recepcin de contribuyentes, vecinos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
GM GM, todas las Gerencias OPP GM Alcalda
INDECI Universidad CCPT
1,200,000 13,000,000 1,200,000 11,000,000
X X X
X X X X
OBJETIVO ESTRATREGICO 11 LNEA ESTRATEGICA 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD Diseo y desarrollo organizacional. Mejorado y fortalecido, en tres niveles: organizacin, procesos y potencial humano
Resultados: La Municipalidad ha logrado cohesionar su capital humano, en el interno y el capital social en el externo municipal, en funcin de la visin de la ciudad y la visin institucional, mantiene un liderazgo en los procesos de planeamiento y gestin del territorio, a travs de sistemas de informacin gerencial y su entorno. Indicador: % de mejora del desempeo institucional % de logros de la programacin por las unidades ejecutoras y formuladoras.
Programas, Proyectos y Actividades 11.14 11.15 11.16 11.17

Diseo y ejecucin del programa de salud y bienestar al servidos Municipal Implementacin de la Planta de Revisiones Tcnicas Mejoramiento y ampliacin de la infraestructura del almacn municipal de alimentos y la Unidad de Equipo Mecnico Programas de cogestin para el uso de la maquinaria y equipo municipal (frente a recortes presupuestales)
GM, GA, SGDCH
Presupuesto
APP GM
2010 320,000 X 621,000 X
Aos 2011 2012 X X X X X X X
2013 X X
GM, SGPI
15,000,000 7,500,000
INVERSIN TOTAL
66,041,000 Relacin Obj. Prg. Pyto. Act.:
1.- Formular y aprobar el reglamento que norma el proceso de seleccin del personal 2.- Conformar la comisin tcnica de convocatoria, evaluacin y seleccin. 3.- Disear programas de capacitacin y adiestramiento 4.- Disear e implementar mecanismos de evaluacin de rendimiento del personal. 5.- Disear programa informtico que sistematice la informacin de carga laboral por modalidades y grupos ocupacionales. 6- Estimulo por productividad y creatividad de manera diferenciada por niveles ocupacionales, unidades orgnicas y record personal. 7.- Conformar comisin que ejecute el programa de promociones y ascensos 8. Elaborar el cuadro de mritos del personal
Estrategias referidas al Capital humano institucional :
11.1 - 11.3 - 11.4 - 11.5
Estrategias relacionadas con la gestin del marges de bienes y hacienda municipal 1.- Saneamiento fsico y legal de propiedades municipales 2.- Ejecutar e implementar un sistema de registro y administracin de marges de bienes manteniendo actualizado el registro patrimonial contable 3.-Incorporar al marges los terrenos eriazos y areas de aporte de las habilitaciones urbanas.
Relacin Obj. Prg. Pyto. Act.:
11.2 11.3 11.6 11.9 11.11
80
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Estrategias referidas a documentos normativos, sistemas y procesos:
Disear y organizar la planificacin y gestin por resultados a nivel institucional y por gerencias. Articular los documentos de gestin, PDC, PEI, POI. Reglamentar el trabajo en equipo y crculos de mejoramiento continuo Elaborar los reglamentos de control de obligaciones Ubicar al personal segn perfil de habilidades y capacidades Organizar trabajo en equipo que participe en la actualizacin y articulacin de los documentos Socializar el uso de los documentos normativos aprobados a travs de crculos de trabajo Implementar un sistema de control de carga laboral Implementar mecanismos de mejoramiento en el sistema informtico y en los operadores Disear e instalar sistema de control de calidad de servicio al usuario Mejorar los sistemas de comunicacin vertical y horizontal Implementar mecanismos de evaluacin y control.
11.3 - 11.6 11.7 - 11.9 11.11 11.12
Estrategias para optimizar el Sistema Informtico y Estadstico Municipal 1.- Implementar base electrnica de un sistema de informacin gerencial, para la toma de decisiones: Sistema de Informacin Gerencial - SIG 2.- Implementar un sistema de informacin local - SIL 3- formular la integracin de sistemas informticos internos con proyeccin interinstitucional 4. Ajustar el nuevo sistema informtico tributario 5. Implementar e integrar a los usuarios al nuevo sistema informtico Catastral 6.-Disear e implementar el nuevo sistema informtico de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano 7. Disear e implementar el nuevo sistema informtico para los programas sociales 8. Disear e implementar el nuevo sistema informtico de transporte urbano 9. Elaborar y ejecutar el plan de renovacin y mantenimiento de equipos informticos 10.Instalar equipos informticos de enlace entre los sistemas administrativos de las unidades orgnicas desconcentradas: Grifos TT, Taller, GIO, transporte, 11. Elaborar e implementar el reglamento de registro de informacin electrnica 12 Elaborar e implementar el sistema de informacin estadstica municipal Polticas relacionadas con la gestin tributaria: 1.- Concluir el proceso de privatizacin de mercados 2.- Implementar diseo del programa de fiscalizacin en el cumplimiento de la legislacin municipal 3.- Implementar procesos, y ejecutar el cobro por uso de relleno sanitario municipal, y seguridad ciudadana 4.- Disear programa de sensibilizacin y cultura tributaria a travs de las capacidades institucionales 5.-Disear y ejecutar el programa de estmulos al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 6.- Implementar procesos de simplificacin y sinceramiento de los costos de los servicios municipales
11.6 11.7 11.8 11.11 11.12.
11.3 11.7 11.8 11.9 11.11
81
LNEA ESTRATEGICA 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD
OBJETIVO ESTRATREGICO 12 Gobernabilidad y gestin participativa fortalecida, en tres niveles: capital social, sinergias institucionales, normatividad y sistemas operativos de comunicacin
Resultados: La institucionalidad de las organizaciones sociales se ha consolidado y han logrado generar sinergias entre la corporacin edilicia y la sociedad en su conjunto. Indicador: % de satisfaccin y percepcin de la poblacin sobre la gestin Municipal Mejoramiento de las relaciones interinstitucionales, canales de participacin y transparencia
Programas, Proyectos y Actividades

12.1 12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.9 Programa de e-gobierno para mejorar los servicios y comunicacin con la poblacin Diseo e implementacin de un sistema estadstico institucional para apoyo en la toma de decisiones y comunicacin a la ciudadana. Programa de fortalecimiento de capacidades, asistencia tcnica, pasantas e incentivos para lderes sociales (diseo de polticas y participacin ciudadana) Fortalecimiento integral de habilidades sociales y comunicacionales de las Organizaciones sociales y grupos vulnerables Fortalecimiento de Control Urbano, Fiscalizacin y Formalizacin para dar frente a la los efectos de la inmigracin. Programa de incentivos para promover la corresponsabilidad ciudadana, cambiando el paradigma del asistencialismo por el de agentes de desarrollo Proyecto de Municipios Escolares para formacin de ciudadana (ejercicio de deberes y derechos) Institucionalizar un comit multisectorial, para el desarrollo de estrategias que prevengan los efectos de las polticas geo-econmicas de los pases vecinos
GM GM SGEI SGe II GA SGDCH OPPy CTI GM GM GM GM GM
INEI PCM
Presupuesto
1,500,000 900,000 600,000 1,500,000 1,500,000 900,000 1,200,000 25,000
PCM -ONGEI
2010
X
Aos 2011 2012

X X X X
2013
Universidades
X X X
X X X X X X X X
INVERSIN TOTAL
8,125,000
Polticas relacionadas con el fortalecimiento interno y la gobernabilidad local: 1.- Fortalecer las relaciones interinstitucionales, formulando convenios y planes de desarrollo compartido en acciones legalmente sustentadas. (seg. Ciudadana, def. civil) 2.-Reconocer y respetar los espacios de comunicacin con la sociedad civil organizada, y sus acuerdos. 3.- Definir polticas de participacin ciudadana, con equidad y justicia. 4. Promocin del debate local y nacional para hacer incidencia poltica a fin de neutralizar polticas expansivas de pases vecinos. priorizando los intereses del desarrollo sostenido de la provincia y la regin
82
7 PAUTAS PARA LOGRAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

Una vez concluido el proceso de elaboracin y aprobacin del PEI, corresponde programar una etapa de sensibilizacin y difusin de su contenido y alcances, como etapa previa a su implementacin. Para hacer el Plan viable y sostenible, es necesario tomar en consideracin lo que significa la gobernabilidad local; entendiendo que gobernabilidad es el grado de institucionalidad, el cual determina cmo se ejerce el poder en el nivel territorial, para construir una sociedad local. Tiene que ver con dos elementos claves que garantizan la institucionalidad: Las reglas claras de consenso y relaciones entre los actores locales. El equilibrio de poderes entre los actores.
En el caso de los gobiernos locales, la gestin municipal se realiza con un modelo de gestin tradicional, que a lo largo del tiempo mantiene estructuras administrativas y burocrticas, basadas en un exceso de normatividad y reglamentarismo, que como resultado, no contemplan de manera realista, los requerimientos y aspiraciones de los ciudadanos, no generan los consensos necesarios, para administrar la ciudad; se esfuerzan en hacer obras que no necesariamente est orientada a promover el desarrollo local. Frente a este modelo de gestin o enfoque tradicional del trabajo municipal, se puede reconocer otro, con un enfoque emergente de gestin local, en donde la gobernabilidad, se desarrolla de manera ms adecuada a las posibilidades del gobierno local y las necesidades de la poblacin. Este enfoque emergente, est dentro del modelo implcito del proceso de modernizacin del estado, que en la praxis debe asumir, el cambio de una gestin por funciones a una gestin por resultados, que se plantea como un cambio de los paradigmas en la gestin local. Asume que el principio de autoridad, no es suficiente para lograr un buen gobierno, sino que va ms all al buscar que las decisiones de las autoridades sean legitimadas o validadas por los actores sociales, a partir de la aplicacin de mecanismos de participacin ciudadana, concertacin entre autoridades y agentes y actores sociales; y la planificacin estratgica del desarrollo local. En este enfoque, la visin y misin institucional constituyen el eje movilizador que estimula el cumplimiento de los programas y proyectos alineados en los planes de corto, mediano y largo plazo. El enfoque emergente o gestin estratgica para el desarrollo, puede definirse de la siguiente manera:
7.1 Nuevo enfoque de la gerencia estratgica para el desarrollo La viabilidad del Plan Estratgico, se sustenta en la capacidad institucional de implementar las siguientes acciones:
Elaboracin de una estrategia de informacin, educacin y comunicacin adecuada y oportuna, para el posicionamiento de la Municipalidad. En este caso es necesaria la formulacin y puesta en prctica de una estrategia que permita a la institucin municipal revertir la tendencia negativa en cuanto a su confiabilidad. Sobre los programas
83
o proyectos que se plantean desarrollar es un SIG Sistema de Informacin Gerencial en el interno municipal y un SIL Sistema de Informacin Local para el entorno municipal. Como producto se obtendr una poltica de imagen institucional acorde a los requerimientos del plan y una serie de instrumentos, herramientas y producto comunicacionales. Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el nivel de gobierno y de gestin de la corporacin edilicia. En funcin a lo sealado en el contexto se plantea la necesidad de capacitar al equipo de gobierno y de gestin, en las herramientas necesarias para la gestin del Plan. En ese sentido, debe procederse al diseo e implementacin de talleres y seminarios que aborden, como mnimo los temas: CONTENIDOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.-Conocimiento del plan, internalizacin de la visin, misin, valores institucionales, las lneas estratgicas. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL. E INSTITUCIONAL- Diseo de polticas y estrategias as como el manejo de herramientas de diseo y desarrollo de programas y proyectos MANEJO DE GERENCIA EN REDES.- Conformacin de equipos de trabajo multidisciplinarios, gerencias colegiadas y la institucionalizacin de espacios de reflexin y compromisos, as como el CMC Comit de Mejoramiento Continuo. COMUNICACIN.- Mecanismos de comunicacin inter y extra municipales para la gestin del Plan, manejo de elementos de imagen institucional. Estas acciones de capacitacin, sern adicionales a los eventos de caracteres especficos o especializados que demandan los rganos rectores de los sistemas administrativos y tendrn como resultado mejorar las capacidades municipales para el manejo de los procesos de concertacin y los proyectos que se desprenden del Plan. Organizacin de actividades conjuntas de fortalecimiento de los espacios de concertacin. Como complemento a la actividad anterior y como forma de ir desarrollando en la prctica las nuevas capacidades del equipo de gestin y los funcionarios, as como impulsar, fortalecer y legitimar los espacios de concertacin; logrando la compenetracin de los responsables municipales con los otros actores y agentes sociales que estn comprometindose con el Plan. Como resultado de estas acciones se lograrn afianzar los espacios de concertacin, generar mayor participacin de los actores sociales y generar una mayor confianza para trabajos en conjunto con las instituciones. Generar alianzas para la gestin y ejecucin de programas y de proyectos. Con esta medida se busca que la Municipalidad asuma una poltica de alianzas que permita su relacionamiento con las instituciones y los actores locales para la gestin de los proyectos y actividades del PEI. Se debe elaborar una estrategia para el acercamiento interinstitucional y realizar un trabajo de equipo a nivel de funcionarios para concretar estas alianzas. Esto implica crear las instancias de concertacin para las Lneas Estratgicas del Plan. Generar instrumentos normativos que permitan la institucionalizacin del PEI con el PDC. Para asegurar el marco normativo donde se desarrollara PEI y el PDC se requiere la emisin de los dispositivos legales municipales necesarios para que el proceso de viabilidad y sostenibilidad sea
84
factible. La generacin de decretos de alcalda, resoluciones y acuerdos de Concejo son la garanta legal y normativa que permita la continuidad del Plan.
7.2.- Sostenibilidad del proceso del plan estratgico institucional

Al igual que en el tema de la viabilidad, en cuanto a la sostenibilidad del proceso de desarrollo tiene varios elementos que son: Las expectativas creadas en la corporacin edilicia Con el propsito de aprovechar y direccionar los efectos de la implementacin del PEI, es oportuno apertura espacios de reflexin y compromiso de los actores del interno y sensibilizar sobre la importancia que tienen los aportes individuales y colectivos para lograr cambios en el clima y cultura organizacional y por consiguiente en la legitimacin de la corporacin edilicia en la comunidad.
Necesidad de concertacin entre espacios de gestin. Finalmente, y tomando como referencia lo antes indicado, es necesario que la institucin municipal asuma niveles de coordinacin ms estrechas entre sus miembros. Se percibe una tendencia hacia lo normativo y administrativo, excluyendo la dinmica de trabajo en equipos por programas y proyectos. Consideramos que el gobierno municipal debe avanzar ms en la gerencia por resultados y no slo por funciones. Acciones y medidas propuestas para la sostenibilidad Consideramos que hay algunas acciones y/o medidas que deberan implementarse para asegurar que el PEI sea sostenible en el corto y mediano plazo y se articule con el PDC con miras al largo plazo. Para el efecto las recomendaciones son: Consolidar los espacios de concertacin. Motivando y promoviendo la participacin de los actores del interno y agentes sociales, lo que dar como resultado el funcionamiento de todos los espacios de concertacin y otros como en el CMC Comit de Mejoramiento Continuo o en las Gerencias Colegiadas o Mesas Temticas, en lo correspondiente a las polticas y actividades de cada Lnea. Gestin compartida de programas, proyectos y actividades Implica que la Municipalidad a travs de sus gerencias vinculadas a cada Lnea Estratgica promueva la gestin compartida de programas, proyectos y actividades, buscando contrapartes, oportunidades y concertando esfuerzos. Esta prctica esta dentro de la orientacin de gestin por resultados, lo que demanda en la prctica mayor coordinacin institucional en el interno y convocatoria hacia los actores del externo. Institucionalizacin del modelo de gestin. Esta medida implica crear un equipo tcnico que sostenga las acciones del Plan, generar capacidades en los actores sociales y generar la normatividad que consagre los espacios de concertacin en un real modelo de gestin local participativa para el desarrollo sostenido. Cualquier modelo que se adopte, debe considerar un men bsico de indicadores de resultados y de desempeo, que sirvan como instrumentos de medicin del proceso y resultados.
85
INDICADORES REFERENCIALES A CONSIDERAR
CONCEPTO PROPSITO
Mide el nivel de recursos pblicos por toda fuente de financiamiento Mide el nivel de gasto ejecutado respecto a los recursos programados Proporcin de los Ingresos directamente recaudados respecto a los ingresos totales Mide el nivel de recaudacin propia Per cpita Proporcin de los ingresos totales destinado a programas sociales Mide el numero de computadoras respecto al total de personal Mide el numero de computadoras por rea especifica Cuantifica el nivel del Gasto en inversin respecto al total de gasto Cuantifica el nivel de gasto en personal y obligaciones sociales, respecto al gasto total Proporcin del personal nombrado con relacin al total de personal Proporcin del personal profesional, con relacin al total de personal Proporcin del personal en reas funcionales Proporcin de contribuyentes morosos Proporcin de morosidad, con respecto a la emisin Nivel de ejecucin de obras pblicas Nivel de maquinaria pesada con relacin a la poblacin Cuantificar numero de eventos de capacitacin organizados por la MPT Porcentaje de personal capacitado, respecto al total de empleado
INDICADOR RESULTADO
Eficiencia del gasto Autonoma financiera
Nivel de ejecucin de Ingresos
VARIABLES PARA SU CALCULO

Ejecucin de Ingresos/PIM Ejecucin del gasto/ Ejecucin de Ingresos Recursos recaudados directamente/Recursos Totales Recursos recaudados directamente e impuestos municipales/ Poblacin de la Provincia de Tacna Recursos destinado a Programas Sociales / Recursos Totales Numero de computadoras/Total de personal Numero de computadora en un rea especfica/ Total de personal del rea Gasto de Inversin/Gasto Total Gasto en personal/Gasto Total Cantidad de Personal Nombrado/ Total de personal Cantidad del Personal Profesional/ Cantidad total de personal Cantidad de personal de las reas funcionales/ Total de personal de la MPT Cantidad de contribuyentes morosos/Total de contribuyentes Cantidad de cuentas por cobrar/Total de la emisin o lo previsto cobrar (Presupuestado) Numero de obras ejecutadas/Total de obras previstas Numero de maquinaria pesada/Poblacin Numero eventos de capacitacin ejecutados/Total de eventos de capacitacin previstos Numero de personal capacitado/Total de personal
Recaudacin local Per cpita Gasto Social Nivel de automatizacin municipal Automatizacin por rea especifica Incidencia del gasto en inversin Incidencia del gasto en personal Incidencia del personal nombrado Incidencia del personal profesional Incidencia del personal de reas funcionales ndice de contribuyentes morosos ndice de morosidad Ejecucin de obras pblicas Nivel de maquinaria pesada per cpita Capacitacin Municipal Capacitacin del capital humano
86

Pei MPT 2013

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pei MPT 2013

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2010-2013

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE L A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 2010-2013

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

Misin Institucional Los Valores Institucionales

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2010 2013

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AL 2009

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

1.2 Marco legal

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

ARTICULACION CON LINEAS ESTRATEGICAS DEL PDC

2 V I SI ON /M I SI ON I N ST I T U CI ON A L Y L I N EA S DE A CCI ON A L 2 0 1 3 3 OB J ET I V OS EST RA T EGI COS, PROGRA M A S Y PROY ECT OS

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

VISION DE DESARROLLO PROVINCIAL (PDC)

Matrices de conflictos y potencialidades

Lineamientos de accin el PEI-2013

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

Recoleccin y anlisis de la informacin de la Provincia y Municipalidad

Identificacin y anlisis de las variables del FODA institucional y provincial

Anlisis Estratgico y cruce de variables del FODA

Trabajo del equipo tcnico del PEI

Taller de planeamiento participativo segn mtodo sistmico

Trabajo del equipo tcnico del PEI

Presentacin del Plan Estratgico Institucional de la MPT

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE TACNA

Figura N 1: Mapa de la Regin Tacna

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

2.2 EXTENSIN Y DIVISIN POLTICA

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

2.3 CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS 2.3.1 Poblacin

Cuadro N 2: Poblacin de la Provincia, la Regin y el Pas

Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007

Poblacin Urbana y Rural

Cuadro N 3: Poblacin censada urbana y rural Provincial: 1993-2007

Distribucin de la Poblacin por sexos y por distritos en la Provincia.

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

Cuadro N 4-A: Poblacin por distritos y sexo

Cuadro N 4 B: Poblacin Provincial por grupos de edad y por distritos

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

2.4 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS

Cuadro N 8: ndice de pobreza en la Provincia por distritos

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda

2.5 CARACTERSTICAS URBANAS, DE VIVIENDAS Y SERVICIOS PBLICOS

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

Cuadro N 21: Viviendas particulares por distritos

Viviendas particulares con Casa independiente ocupantes presentes

6,7 0,3 0,1

21,713 77,9 71,975 83,1

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda