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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERA ESCUELA DE INGENIERA NAVAL

ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN CATAMARAN PARA EL LAGO LLANQUIHUE

Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniera. Mencin: Construccin Naval PROFESOR PATROCINANTE: Sr. Elas Carrasco Maira Profesor de Ingeniera Naval

CHRISTIAN PAUL WELLMANN RIOS - 2006-

Esta tesis ha sido sometida para su aprobacin a la comisin de Tesis, como requisito para obtener el Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniera. La Tesis aprobada, junto con el examen correspondiente, le permite al alumno obtener el Ttulo de Ingeniero Naval, mencin Construccin Naval.

EXAMEN DE TITULO: Nota de presentacin (ponderada) (1) : .. Nota de examen (ponderada) (2) Nota de Final de Titulacin (1+2) : .. : ..

COMISION EXAMINADORA: . Decano . Patrocinante . Informante . Informante . Secretario Acadmico . Firma . Firma . Firma . Firma . Firma

Valdivia, .

NOTA DE PRESENTACION = NC x 0.6 + Nota Tesis x 0.2 NA NOTA FINAL = Nota de Presentacin + Nota Examen x 0.2 NC: Sumatoria Notas Currculum, sin Tesis NA: Nmero de asignaturas cursadas y aprobadas, incluida Prctica Profesional

Quiero agradecer y dedicar todo este logro a mi Padres Ral Wellmann guila a mi Madre Carmen Ros Angulo y a mi Hermana Katherine Wellmann Ros que siempre me apoyaron y creyeron en m en todo momento. Tambin quiero agradecer a toda le gente que me ayudo a conseguir este objetivo a todos mis Profesores en especial a Elas Carrasco Maira por ayudarme y guiarme en este trabajo. Adems quisiera agradecer toda la ayuda y colaboracin que me dieron los Seores Orlando Crdenas B. y Rodolfo Rodrguez G.

INDICE:

RESUMEN INTRODUCCION

CAPITULO I: DESCRIPCIN DEL LAGO LLANQUIHUE Y EL ENTORNO QUE OFRECE. Pag. 1.1.- Descripcin del sector 1.1.1.- Entorno de la Regin 1.1.2.- Entorno de la zona del proyecto 1.2.- Caractersticas socio-econmicas y tursticas de la zona 1.2.1.- Caractersticas socio-econmicas 1.2.2.- Caractersticas tursticas 1.3 Actividad turstica de la zona 1 1 7 9 9 11 16

CAPITULO II: OBJETIVO DEL PROYECTO A REALIZAR.

2.1.- Necesidad de realizar el proyecto 2.1.1.2.2.- Estudio de mercado 2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.2.72.3.- Estimacin de la demanda 2.4- Proyeccin de la demanda 2.5.- Eleccin de la ruta 2.6.- Perfil de misin Generalidades Anlisis del mercado consumidor en el sector Anlisis del mercado competidor en el sector Potenciar el turismo en la zona Producto Precio Promocin y marketing Alternativa turstica

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CAPITULO III: CARACTERSTICAS DEL CATAMARN QUE SE VA A PROPONER.

3.1.- Generalidades 3.2.- Factores deben ser investigados antes de disear un catamarn 3.3.- Estudio tcnico 3.3.1.- Descripcin general del catamarn 3.3.2.- Equipamiento 3.3.3.- Capacidad de estanques 3.3.4.- Sistema propulsor 3.3.5.- Acomodaciones 3.3.6.- Puente de gobierno 3.3.7.- Tripulacin 3.3.8.- Personal en tierra 3.4.- Resumen de pesos 3.5.- Pre-anlisis de estabilidad

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CAPITULO IV: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CATAMARN.

4.1.- Generalidades 4.2.- Conceptos mas importantes del estudio 4.3.- Aspectos financieros 4.3.1.- Fuentes de financiamiento 4.3.2.- Caractersticas del crdito 4.3.3.- Calendario de inversiones 4.4.- Estimacin de ingresos y costos 4.4.1.- Estimacin de ingresos 4.4.2.- Estimacin de costos 4.4.2.1.- Inversin inicial 4.4.2.2.- Costos directos 4.4.2.3.- Gastos 4.5.- Resultados de la evaluacin econmica 4.6.- Comentario de los resultados

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4.7.- Anlisis de sensibilidad

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CONCLUSIONES

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BIBLIOGRAFIA

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RESUMEN
Cada vez genera mas incertidumbre el saber si un negocio o proyecto que se va a emprender va a tener buenos resultados o no, pues no se toman en cuenta factores importantsimos ya sea por negligencia o desconocimiento. En este trabajo se presentar un proyecto turstico para el Lago Llanquihue, este proyecto consiste en ofrecer un servicio de paseo por el Lago por medio de una nave de turismo. El estudio describe el anteproyecto de un catamarn y a la vez realiza un estudio de factibilidad econmica para determinar los costos e ingresos probables que tendra el proyecto y de esta forma determinar la rentabilidad del mismo.

SUMMARY
As the time goes by the uncertainly to know whether a new business or project will be successful increase. It is probably because most of the true important factors are not taken into account, because of negligence or ignorance. A tourist project will be presented for the Lake Llanquihue in this work. This project consists on offering a walk service for the Lake by means of a tourist ship. The study describes the preliminary design of a catamaran and at the same time it carries out a study of economic feasibility to determine the costs and probable revenues that it would have. In this way the profitability would be determine.

INTRODUCCION.

Chile es un pas lleno de riquezas naturales y tursticas en todo su territorio, sobresaliendo la zona sur con su gran cantidad ros, lagos, bosques y montaas. Se puede decir de que todava no se ha alcanzado un desarrollo turstico adecuado para la realidad de la zona. Esto se debe a la falta de inversiones para proyectos tursticos, tanto del sector pblico como privado. Dentro de los lugares poco explotados tursticamente en el Sur de Chile se encuentra el Lago Llanquihue, siendo el segundo lago ms extenso del Pas; contando con una gran cantidad de playas y situado a los pies del Volcn Osorno, sus aguas no se han aprovechado del todo para la navegacin. En este trabajo se har un estudio para la implementacin de un servicio de navegacin para pasajeros, por medio de una nave tipo catamarn. Esto corresponde a analizar su viabilidad por medio de sus ventajas y desventajas desde el punto de vista econmico. Inicialmente, describe la zona desde los aspectos: geogrfico, socio-econmico, turstico; mostrando las caractersticas ms relevantes de este ltimo. En segundo lugar, se menciona la posibilidad de realizar un proyecto de una nave turstica en la zona, justificndolo por medio de los factores que all se detallan en particular.

En tercer lugar, se analiza la fase del estudio tcnico del anteproyecto de la nave; donde se describe paso a paso la construccin e implementacin del catamarn. En cuarto lugar, se determina la factibilidad del proyecto tomando en cuenta los costos y gastos involucrados en la realizacin y operacin del proyecto, y por otro lado haciendo una estimacin de los ingresos por medio de ciertas variables. Para hacer este trabajo se recurri a numerosos antecedentes tales como paginas de internet, informacin turstica de la zona, reglamentos de construccin, tesis sobre construccin naval, libros y apuntes de asignaturas de la carrera de Ingeniera Naval y tambin por informacin obtenida en astilleros Chilenos.

Objetivos.
Determinar la factibilidad econmica de implementar un servicio de turismo por medio de la navegacin en el Lago Llanquihue. Describir el anteproyecto de un catamarn para el servicio propuesto.

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CAPITULO I: DESCRIPCIN GEOGRAFICA DEL LAGO LLANQUIHUE Y EL ENTORNO QUE OFRECE.

1.1 DESCRIPCION DEL SECTOR. 1.1.1 Entorno de la Regin. El sector en el cual se realizar el estudio es el lago Llanquihue, ubicado en la Dcima Regin, entre las provincias de Llanquihue y de Osorno. Se trata de implementar un servicio de turismo, por medio de una nave tipo catamarn, el que cubrir la ruta que tendr como punto de partida y de llegada la ciudad de Puerto Varas dando una vuelta mostrando algunos lugares y playas conocidas de la zona. La Regin se ubica entre los paralelos 3916 y 4404 de latitud sur, se extiende en una superficie de 66.997 Km2, ocupando el 10 % del territorio de Chile continental. Segn el censo 2002 cuenta con una poblacin de 1.061.725 habitantes, que se distribuyen un 62 % en reas urbanas y en un 39 % en reas rurales. La divisin poltica administrativa esta definida por las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chilo y Palena. La capital es Puerto Montt con 174.952 habitantes. La regin se sita en el lmite de las denominadas zonas sur y austral del pas. La caracterstica distintiva de su localizacin, es su diversidad de climas: templado clido lluvioso con influencia mediterrnea; templado clido lluvioso con descenso estival de las precipitaciones, templado clido lluvioso, fro lluvioso y clima de hielo de altura.

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Mapa de la zona del proyecto. La zona de servicio se muestra en un mapa del Lago Llanquihue (ver figura N 1), donde se pueden ver las principales ciudades alrededor de la rivera del lago y donde se puede apreciar en amarillo la ruta que recorrer el Catamarn. FIGURA N 1 Mapa geogrfico del Lago Llanquihue

Puerto Octay

Frutillar

Lago Llanquihue
Ensenada

Llanquihue La Poza

Puerto Varas

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Accesos a la Regin.

La Regin de Los Lagos presenta una gran cantidad de vas de acceso tanto areo; terrestre y martimo. De estos el ms importante en la regin es el medio terrestre el cual tiene vas de ingresos a nivel nacional e internacional. A nivel nacional por la zona norte la principal va de acceso es la carretera Panamericana o Ruta 5 Sur que es una moderna autopista doble va que recorre gran parte del Pas, hay otras vas de ingreso a travs de caminos rurales. Por el lado sur la nica va de ingreso a la regin es la Carretera Austral, ya que no hay informacin de otras vas de acceso. Los accesos internacionales desde Argentina se encuentran en la zona Este de la regin a travs de la cordillera de los Andes, por los siguientes pasos fronterizos: Cardenal Samor uno de los ms importante de Chile, en la provincia de Osorno; los pasos Carrie y Huahum, en la provincia de Valdivia; los pasos Vicente Prez Rosales principal acceso internacional al Lago Llanquihue, Ro Manso ambos en la provincia de Llanquihue y el paso Ro Encuentro en la provincia de Palena. A travs de la va area predomina ampliamente el trfico nacional desde Santiago, Concepcin y Temuco por el norte; Punta Arenas y Balmaceda por el sur. A nivel de trfico internacional slo se registran vuelos desde Argentina. Por el medio martimo se ingresa a la regin desde cualquier punto del ocano Pacifico, los principales puertos son: Puerto Montt, Corral, Ancud, Castro y Chaitn, siendo Puerto Montt el ms importante por su infraestructura, poblacin y su rol de capital regional. Aqu llegan importantes navos nacionales e internacionales como buques de carga y cruceros de placer.

Transportes en la Regin.

La Regin de Los Lagos cuenta con una vasta red de caminos que unen prcticamente la totalidad de centros urbanos y zonas rurales. La red vial tiene una totalidad de 13.493 Km. de los cuales el 75 % es de Ripio; el 10 % es de asfalto; el 11 % es de tierra y el 4 % es de hormign Esta red de caminos esta compuesta por: Carretera Panamericana o Ruta 5 Sur: va principal que recorre la regin desde Lanco hasta Quelln, uniendo las ciudades de Los Lagos, La Unin, Osorno, Purranque, Frutillar, Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud, Castro hasta llegar a Quelln.

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Carretera Austral: comunica a la ciudad de Puerto Montt con el sur de la regin pasando por ciudades como Hornopirn y Chaitn llegando hasta la Undcima regin.

Carreteras 205 y 207: comunican por el norte y por el sur respectivamente a la Ruta 5 Sur con la ciudad de valdivia.

Carretera Internacional 215: comunica al Paso Internacional "Cardenal Samor" con la ciudad de Osorno y el resto de la regin pasando por el lago Puyehue.

Carretera Internacional 225: comunica al Paso Internacional "Vicente Prez Rosales" con la ciudad de Puerto Varas, bordeando el lago Llanquihue hasta Ensenada y cruzando el lago Todos los Santos a travs de un trasbordador.

Estas son las principales vas que unen la Dcima Regin. Adems hay un gran nmero de carreteras secundarias y caminos rurales que unen el resto de las comunas de la regin con las comunas ms importantes. El transporte pblico esta a cargo de buses interurbanos.

FIGURA N 2 Mapa rutero del Lago Llanquihue

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Servicios que presenta la Regin.

La Regin presenta un gran desarrollo de los servicios y comunicaciones tanto para sus habitantes, como para los turistas que llegan a la zona. La telefona se ha apoderado de todas las zonas del pas y la Dcima regin no ha sido la excepcin, cuenta con sucursales de todas las empresas que ofrecen este servicio entre ellas: Telefnica, Entel, Bellsouth, Telefnica del sur entre otros, a travs de telfonos fijos y celulares que llenan prcticamente todos los rincones de la Regin. La Regin presenta una gran cantidad de servicios de alojamientos en todas sus comunas, entre ellos estn los hoteles, "Puertas del Sur" y "Villa de Ro" en la ciudad Valdivia; "Waeger" en Osorno; "Termas de Puyehue" entre el lago Puyehue y la cordillera de los Andes; "Bellavista" de Puerto Varas; "Vicente Prez Rosales" en Puerto Montt entre otros. Tambin hay otros tipos de alojamientos como: moteles, cabaas, hostales, residenciales, camping etc. El servicio areo en la Regin de Los Lagos cuenta con varios aeropuertos dentro de los que destacan: "El Tepual" en Puerto Montt el ms importante de la regin; "Caal Bajo" en Osorno y "Pichoy" en Valdivia, todos ellos reciben vuelos comerciales. Para aviones menores hay pistas de aterrizaje tambin en: Panguipulli, Valdivia, Ro Bueno, Osorno, Peulla, Puelo, Ancud, Castro, Quelln, Hornopirn, Chaitn, Futaleuf, Palena etc. Para tener acceso a informacin sobre la X regin, por va internet se puede obtener todo tipo de informacin acerca de los ms diversos temas sobre la zona. Esto se encuentra a travs de numerosas pginas Web como ejemplo: "www.regiondeloslagos.cl", "www.sernatur.cl" y "www.ptovaras.cl" por nombrar algunas. Tambin hay numerosos centros de Internet y ciber caf que ofrecen este servicio en casi todas las comunas de la regin.

Otros servicios que se encuentran en todo Chile y por ende en la Regin de Los Lagos son los servicios bsicos como el de salud con hospitales y clnicas en las principales ciudades de la Regin, adems de consultorios, centros de salud y postas presentes en la mayora de las comunas. Tambin estn presentes los servicios de seguridad como Carabineros y Polica de Investigaciones con numerosos cuarteles y brigadas respectivamente en todas las ciudades y localidades. En la capital regional y las capitales provinciales hay oficinas de desarrollo y planificacin regionales y provinciales en las cuales se realizan diversos trmites y se ofrecen una gran variedad de servicios e informacin para todas las personas.

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Ventajas de la Regin.

Para comenzar a interiorizar el estudio en desarrollo, se mencionarn las ventajas que ofrece la regin en su entorno en comparacin al resto del pas, explicando as las razones de la eleccin de esta zona para realizar el proyecto. En la Regin de Los Lagos a diferencia de otras regiones del pas se encuentran presentes las tres unidades geomorfolgicas caractersticas de Chile: la cordillera de los Andes, la depresin intermedia y la cordillera de la costa, cuyas caractersticas dan origen a un atractivo paisaje. Los volcanes constituyen las cumbres ms elevadas de este relieve, como antecedente, se nombrarn los mas importantes con sus respectivas alturas en metros sobre el nivel del mar: Choshuenco (2430), Casablanca (1990), Puyehue (2240), Puntiagudo (2490), Osorno (2652), Clbuco (2003) y Corcovado (2300). La gran extensin latitudinal de la regin, la accin de los hielos, la disposicin del relieve y la alta pluviosidad son los elementos que explican la presencia de numerosos ros y lagos, hasta el Canal de Chacao; nacen en la vertiente occidental andina entre otros, los ros Valdivia, Bueno, Maulln y Petrohu; al sur del seno de Reloncav, los ros Puelo, Yelcho y Palena estos nacen en la vertiente oriental de los Andes y desembocan en el Pacfico en amplios fiordos. Entre los numerosos lagos destacan el Panguipulli, Ranco, Rupanco, Riihue, Puyehue, Llanquihue, Todos los Santos y Palena. Una de las principales caractersticas que determinan el atractivo de la Regin es la presencia de bosque nativo, estos bosques constituyen el patrimonio ecolgico ms relevante. Su importancia ha determinado que actualmente se hayan declarado cinco reas destinadas a parques nacionales, que en conjunto abarcan una superficie de alrededor de 491.000 hectreas. Estos son los parques nacionales: Puyehue, Vicente Prez Rosales, Alerce Andino, Hornopirn y Chilo. Dichos parques conjuntamente con otras reas protegidas conforman una oferta turstica relevante que representa uno de los principales destinos ecotursticos del pas. Desde el punto de vista del turismo y asociada a las formaciones vegetales se aprecia una variada fauna silvestre. Entre las especies mas importantes por su atractivo e inters zoolgico se destacan en la zona cordillerana las siguientes especies: el Pud, Gato Monts, Puma, Zorro, Quique y Coipo; entre las aves: Pato Correntino, Martn Pescador, Carpintero Negro, Tagua comn, Traro, Tordo etc. Entre los peces se encuentran especies como la Trucha Chilena y la Trucha Caf.

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En la zona costera habitan principalmente aves, tales como el Albatro Real, Petrel Gigante, Golondrina, Garza Blanca, Bandurria Comn, Cisne de Cuello Negro, Cisne Coscoroba, Pato Quetro, Tagua Comn etc. Otras especies comunes que se observan en el litoral son el Chuyungo y el Lobo de un pelo. La actividad ganadera posee gran importancia, especialmente de bovinos, a partir de la cual se han creado plantas lecheras, mataderos y frigorficos. Los cultivos de cereales y remolacha son destacables y dan origen a otras agroindustrias, como la azucarera. La explotacin de madera autctona es un importante rubro en la economa provincial, as como el turismo. La actividad pesquera es de gran relevancia, y en particular las granjas marinas de explotacin de ostras, choritos, cholgas y choro zapato, lo que ha permitido el surgimiento de una industria conservera. La actividad turstica se complementa con otras actividades productivas, basadas principalmente en los sectores primarios agrcolas, pecuarios, forestales y pesqueros, permitiendo diversificar y ampliar el potencial turstico regional, dando paso a otras formas de turismo como: el agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura y cultural. De esta manera tomando en cuenta el marco regional y particularmente las caractersticas del paisaje natural y su patrimonio natural, es posible afirmar que la regin tiene una excelente oportunidad para seguir potenciando el desarrollo turstico.

1.1.2 Entorno de la zona del proyecto.

El lago Llanquihue es el segundo lago ms grande de Chile despus del Lago General Carrera. Tiene una superficie de 860 Km2 y una profundidad mxima de 317 mts. Posee en general muy buenas condiciones para la navegacin sobretodo en el perodo de verano. En sus riberas estn asentadas las ciudades de Puerto Varas, Frutillar, Llanquihue y Puerto Octay, famosas por sus bellas playas, su arquitectura de influencia germana y por los eventos que durante la poca estival all se realizan. En sus aguas se refleja el cono perfecto del volcn Osorno y las cimas del Puntiagudo, el Calbuco y el Tronador. La ciudad de Puerto Varas se ubica a 23 Km. al norte de Puerto Montt, en la ribera suroeste del Lago Llanquihue. La comuna tiene una superficie de 4.064,9 Km2, con una poblacin de 32.912 hab. De los cuales 24.309 corresponden a la poblacin urbana, representando al 73,8 % de la poblacin total de la comuna. La densidad poblacional es de 8,1 hab. por Km2. Otra ciudad importante es Frutillar que se encuentra a 20 Km. al norte de Puerto Varas. Como comuna tiene una superficie de 831,4 Km2, con una poblacin de 15525 hab. de los cuales 9.118 corresponden a la poblacin urbana, representando al 58,73 % de la poblacin total de la comuna. La densidad poblacional es de 18,67 hab. por Km2.

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Las otras comunas que rodean al lago Llanquihue son la de Puerto Octay, que tiene una superficie de 1.795,7 Km2 y una poblacin de 10.236 hab. y la comuna de Llanquihue con una superficie de 420,8 Km2 con una poblacin de 16.337 hab. Para tener una idea del crecimiento poblacional de estas comunas, se mostrar en la tabla N 1 la notable diferencia que presentan en este aspecto cada una de ellas. Tomando en cuenta el crecimiento poblacional entre los aos 1992 y 2002, se realizar una extrapolacin para estimar el aumento de estas en los prximos aos.

TABLA N 1 Estimacin de poblacin en los prximos aos. (Censo 2002)


POBLACION Puerto Varas Frutillar Puerto Octay Llanquihue Censo Censo 1992 2002 26525 32912 13110 15525 11051 10236 14386 16337 Fuente: INE Estimacin considerando tasa de crec. segn censos 2005 2006 2007 2008 Crec. anual % 35289 36139 37009 37901 2,41 16383 16685 16992 17305 1,84 10010 9936 9862 9790 -0,74 17002 17232 17466 17703 1,36 Estimacin del Autor

Como se observa Puerto Varas y Frutillar, tienen el mayor crecimiento poblacional comunal, destacando aun ms el caso de Puerto Varas que adems de ser la comuna que ms crece demogrficamente, su poblacin sobrepasa claramente a la poblacin de las otras comunas que rodean al lago Llanquihue. Accesos al lago Llanquihue. Ruta 5 Sur: Por medio de la carretera panamericana, se accede al Lago Llanquihue a la altura de la Provincia de Osorno, para encontrar casi inmediatamente la ciudad de Frutillar. Ruta 225: A travs del paso internacional Vicente Prez Rosales, se conecta la ruta del "CRUCE DE LOS LAGOS ANDINOS" entre la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina y la cuenca del lago Llanquihue, en forma transversal a la Carretera Panamericana. Va area: El aeropuerto internacional El Tepual de Puerto Montt se encuentra a 30 minutos del lago y recibe un promedio de 30.000 pasajeros al mes. Va martima: El puerto de Puerto Montt se encuentra a veinte minutos de la cuenca del lago. Varias compaas de cruceros programan ao a ao recaladas de transatlnticos en Puerto Montt, cuyos servicios de excursiones se realizan en la zona del lago Llanquihue en forma prioritaria.

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1.2 CARACTERSTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y TURISTICAS DE LA ZONA. Para seguir definiendo la zona, se presentarn las caractersticas o aspectos que la definen para ir complementando el estudio. Estas caractersticas muestran rasgos sociales, econmicos, y esencialmente tursticos a travs informacin y datos actualizados. Este anlisis se centrar en la comuna de Puerto Varas. 1.2.1 Caractersticas socio-econmicas. La comuna de Puerto Varas presenta caractersticas socio-econmicas muy similares a las del resto del pas y a las de la Regin de Los Lagos. En los ltimos diez aos ha tenido un balance muy positivo en el desarrollo comunal, esto se debe a la aplicacin de polticas gubernamentales y municipales adems del trabajo de las habitantes de la zona. De los 32.912 habitantes que tiene la comuna, el 50,57 % son hombres mientras que un 49,43 % son mujeres. Aspecto que es contradictorio a la realidad nacional donde la poblacin femenina supera levemente a la masculina. En Puerto Varas, el porcentaje de poblacin menor de 15 aos es de 27,5 %, mientras que, el porcentaje de personas de 65 aos o ms es de 7,0 %. La poblacin entre 15 y 65 aos en esta comuna es de 65,4 %. Aunque se puede aadir que en la comuna hay una tendencia a la disminucin de los jvenes menores de 15 aos y un aumento de los adultos mayores de 65 aos. En 2002 el 95,0 % de las personas mayores de diez aos son alfabetos, es decir, saben leer y escribir, la poblacin urbana muestra un mejor ndice de alfabetismo que la poblacin rural, 95,4 % y 94,0 % respectivamente, este es un buen ndice de alfabetismo. La poblacin que en la actualidad ha cursado estudios universitarios o tcnicos llega a un 15 %. Esta comuna ocupa el lugar 70 a nivel nacional entre las comunas segn el porcentaje de poblacin con formacin tcnica o universitaria. Las personas que han cursado solamente educacin bsica representan un 46 %, ya que acceden mayormente a la educacin media y/o superior. Los que han cursado nicamente la educacin media representan el 31 % de la poblacin. La comuna de Puerto Varas ha tenido importantes variaciones en el sector econmico durante los ltimos aos, para poder reflejar bien estas variaciones se efectuar una comparacin de ndices de las actividades econmicas de la comuna entre los censos del 2002 y de 1992.

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La tasa de participacin de la fuerza de trabajo es decir, las personas ocupadas o que buscan trabajo, respecto del total de la poblacin mayor de 15 aos aument del 53 % al 57 %. En la zona urbana, esa variacin fue de 53 % a 58 %, mientras que en la zona rural de 55 % a 53 %. La principal rama de actividad econmica de la comuna, para el ao 2002, es el Comercio al Por Mayor y al Por Menor, actividad que ha aumentado en 7 puntos porcentuales, mientras que la Agricultura, Ganadera, Caza y Selvicultura disminuy en 12 puntos. En su reemplazo, adems del Comercio, se observa una tendencia al aumento de las Actividades Inmobiliarias, Empresariales, de Alquiler, de Pesca, y de Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales que han crecido entre 3 y 4 puntos. En la tabla N 2 se presenta una comparacin segn los censos de 1992 y 2002 de las ramas de actividad de la comuna, de acuerdo al porcentaje de trabajadores ocupados en cada rama. TABLA N 2

Ramas De Actividad

1992

2002

Var. %

Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura Pesca Industrias Manufactureras Suministro De Electricidad, Gas y Agua Construccin Comercio al Por Mayor y al Por Menor Hoteles y Restaurantes Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Intermediacin Financiera Actividades Inmobiliarias, Empresariales y De Alquiler Administracin Pblica y Defensa; Planes De Seguridad Social Enseanza Servicios Sociales y De Salud Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales Hogares Privados Con Servicio Domstico

25 % 2% 15 % 1% 9% 11 % 4% 7% 1% 3% 4% 4% 4% 2% 9%

13 % 5% 9% 1% 9% 18 % 5% 7% 1% 7% 3% 5% 4% 5% 8%

-12 % 3% -6 % 0% 0% 7% 1% 0% 0% 4 % 1% 1% 0% 3% -1 %

Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo CENSO 1992-2002 Los resultados indican que el crecimiento y el desarrollo de la comuna ya no va de la mano principalmente de la agricultura, ganadera y pesca como lo es primordialmente en el resto de la regin, sino que se ha volcado hacia el comercio y las ventas, propio de una comuna que tiene muchas bellezas naturales y que la hecho resaltar en el medio regional y nacional.

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En la comuna de Puerto Varas un 16,1 % de la poblacin vive en una situacin de pobreza, mientras que un 3,6 % vive en una situacin de indigencia. Lo que significa que la comuna tiene un buen Standard de vida en relacin al resto de la Regin y del Pas, esto beneficia enormemente las posibilidades de factibilidad de nuevos proyectos. En el rea de la salud la comuna posee un consultorio, seis postas y cinco estaciones de mdicos rurales. El hospital pblico y las clnicas mas cercanas estn a 20 Km. hacia el sur en la ciudad de Puerto Montt. Un elemento relevante de la calidad de una vivienda son los servicios bsicos con que cuenta. En 2002, puede decirse objetivamente, que el 98 % de las viviendas urbanas y el 87 % de las viviendas rurales cuentan con alumbrado elctrico; y que 94 % de las viviendas urbanas y 21 % de las viviendas rurales cuentan con agua proveniente de la red pblica, lo que garantiza mejores condiciones de salud en la poblacin. Respecto a la eliminacin de aguas servidas, en la actualidad en el sector urbano, el 95% de las viviendas estn conectadas al alcantarillado. Hace diez aos la cifra era de 70 %. En las zonas rurales, esta cifra ha evolucionado desde 29 % en 1992, hacia 74 % en 2002. La tabla N 3 muestra la disponibilidad de servicios bsicos en Puerto Varas comparando los censos de 1992 y 2002 (Porcentaje del total de hogares). TABLA N 3

Servicio Bsico 1992 2002 Alumbrado Elctrico Urbano Alumbrado Elctrico Rural Agua de Red Pblica Urbana Agua de Red Pblica Rural Alcantarillado o Fosa Sptica Urbana Alcantarillado o Fosa Sptica Rural

1992 96% 57% 94% 6% 70% 29%

2002 98% 87% 94% 21% 95% 74%

Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo CENSO 1992-2002

1.2.2 Caractersticas tursticas. Como ya se describi anteriormente la Regin de Los Lagos posee un importante nivel de desarrollo turstico. Esto queda de manifiesto en una importante afluencia de turistas durante el ao sobretodo en el perodo estival. En este captulo se har una mayor insistencia en mostrar a travs de datos y estadsticas que revelan la importancia que tiene el factor turstico para la Regin y para la comuna de Puerto Varas.

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Turistas extranjeros ingresados en la regin. La cantidad de turistas extranjeros entrados en la Regin de Los Lagos registran un crecimiento promedio anual del 7 %. En la tabla N 4 se muestra el nmero de turistas extranjeros por aos, desde 1997 hasta 2001. TABLA N 4

Turistas extranjeros ingresados a la Regin de Los Lagos. Aos 1997-2001


180000 160000 140000

Ingresos

120000

80000 60000 40000 20000 0

1997

125881

100000

1998

148417

1999 Aos
Cantidad de Turistas

158946

2000

160598

2001

Fuente: SERNATUR. En el ao 2001, ingresan a la Regin un total de 164.722 turistas extranjeros, los cuales se concentran en los meses de enero y febrero que en conjunto suman 69.256 visitantes (42 % del total anual). A partir del mes de marzo el turismo disminuye considerablemente, en junio, por ejemplo se contabilizan slo 4.015 entradas lo que representa el 2,4 % del total anual. A partir de julio comienza una lenta recuperacin, hasta alcanzar en diciembre 14.233 entradas. El lugar que recibe mayor cantidad de turistas es el paso " Cardenal Samor" en la provincia de Osorno, que con un total de 126.098 entradas, representa el 76,6 % del total anual; le sigue el paso fronterizo "El Lmite-Futaleuf" con 15.625 entradas, con una participacin del 9,5 % del total anual Movimiento areo de pasajeros en la regin. El movimiento areo de pasajeros en la X Regin se ha incrementado paulatinamente su participacin en el total nacional de un 12,8 % en 1997 hasta un 15,4 % en 2001. En la tabla N 5 se muestra el movimiento de pasajeros ao a ao desde 1997 a 2001.

164722

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TABLA N 5

Movimiento aereo de pasajeros en la Regin de Los Lagos. Aos 1997-2001


300000

Cantidad de Pasajeros

250000

220894

221263

222077

196664

100000 50000 0

197325

150000

1997

222509

1998

222694

1999 Aos
Llegadas Salidas

218580

2000

Fuente: SERNATUR.

En el ao 2001 el movimiento de pasajeros por va area fue de 478.351 personas. El mayor movimiento se concentra en los meses de enero y febrero, que en conjunto abarcan el 21,2 %. Durante el resto del ao las cifras se mantienen oscilantes, fluctuando entre los 38.700 pasajeros en el mes de marzo y los 30.855 pasajeros en mes de junio que representa el punto ms bajo del ao, con una participacin del 65 % del total anual. Movimiento de pasajeros por va terrestre. El transporte terrestre constituye el principal medio de acceso en la Regin. El nmero de pasajeros transportados en buses interprovinciales en el perodo 1997-2001 mostr un crecimiento anual promedio del 8,4 %. La participacin de la Regin en el total nacional se ha incrementado en el perodo pasando de un 5 % en el ao 1997 a un 7,8 % en el ao 2001. Lo que se muestra en la tabla N 6.

238491

2001

239894

200000

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TABLA N 6

Pasajeros transportados en buses interprovinciales, Region de Los Lagos. Aos 19972001


4000000

Cantidad de pasajeros

3500000 3000000

1500000 1000000 500000 0

1997

2604937

2000000

1998

3140218

2500000

1999 Aos

3344882

2000

3474871

2001

Fuente: SERNATUR. En el ao 2001, se registro un total de 3.596.248 pasajeros transportados en buses interprovinciales en la Regin de Los Lagos. La mayor cantidad de pasajeros transportados se produce en los meses de enero y febrero, que en conjunto representan el 19,3 % del total regional. Durante el resto del ao las cifras se comportan de manera relativamente homogneas, presentando su nivel mas bajo en el mes de junio, con un porcentaje de 7,5 % en el total regional, y su nivel ms alto en diciembre con un porcentaje del 8,6 %. Destinos tursticos ms visitados en la regin. En encuestas realizadas por funcionarios de Sernatur a un total de 1.215 personas sealan que el rea o destino con el mayor nmero de visitas, es el lago Llanquihue con el 66,3 % del total de encuestados; le siguen Puerto Montt-Calbuco (51,6 %), Chilo (39,1 %) y Valdivia (36,6 %), informacin que se muestra en la tabla N 7.

3596248

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TABLA N 7

Areas mas visitadas de la Regin de Los Lagos. Ao 2001


Puyehue Osorno Valdivia Chiloe Puerto Montt- Calbuco Llanquihue- Todos los Santos

9 10,5 36,6 39,1 51,6 66,3 0 10 20 30 40 50 60 70

Porcentaje

Fuente: SERNATUR.

En este grfico se muestra la importancia que tiene el lago Llanquihue en el mbito turstico de la Regin. Aqu se puede apreciar que de una muestra de turistas escogidos al azar dos tercios de ellos nombraban como destino turstico de su visita a los lagos Llanquihue y Todos los Santos de esta manera no es exagerado decir que son los principales centros tursticos de la Regin de Los Lagos. Estadsticas tursticas de Puerto Varas. Como datos estadsticos de Puerto Varas se puede decir que durante la poca estival, es decir los meses Diciembre-Enero-Febrero la ciudad recibe un promedio de mas de 4000 personas diariamente segn informacin proporcionada por "La casa del turista". Adems posee el 46 % de las agencias de turismo de la Regin. Todos estos factores indican la preponderancia que tiene el turismo en esta zona de la Regin lo que hace pensar con certeza en la posibilidad de xito que tendra al presentar un proyecto, que ofrezca un recorrido en el lago Llanquihue por medio de una nave de turismo, ofreciendo un atractivo distinto para los miles de turistas que visitan el lago y para los habitantes de la zona.

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1.3 ACTIVIDADES TURISTICAS DE LA ZONA. Si bien es cierto que el principal atractivo del Lago Llanquihue es la belleza de sus aguas y de los volcanes que lo rodean, tambin existe un gran nmero de lugares y eventos que son parte del desarrollo turstico de la zona, y que lo han hecho ser considerado el principal centro turstico de la Regin de Los Lagos. Puerto Varas. Principal centro turstico enclavado en un marco natural formado por el lago Llanquihue y los volcanes Osorno y Calbuco. Cuenta con diversos atractivos como el Parque Philipi, el Cerro Calvario, y un Casino de Juego que funciona durante todo el ao y que atrae a muchos turistas. Desde la Plaza de Armas, a travs de la Avenida Costanera que constituye el inicio de la Ruta Internacional Vicente Prez Rosales, se prosigue el recorrido en el cual se ubican establecimientos de alojamiento, alimentacin y zona de picnic y camping, posteriormente se accede a La Poza; hermosa laguna enclavada entre acantilados y exuberante vegetacin, en la cual se puede practicar la pesca deportiva. Existe servicio de excursiones en bote que permiten recorrer la laguna y visitar la Isla Loreley. La Colonizacin Alemana en la zona se refleja en las construcciones que an persisten y en tpicos molinos de agua en el cual se realizaba la molienda del trigo. Gran parte de esta ruta se tiene como teln de fondo el Lago Llanquihue y el Volcn Osorno, y a medida que se accede a Villa Ensenada se puede apreciar el Volcn Calbuco. Las principales actividades tursticas que se realizan en la comuna son la pesca deportiva, aventura, ecoturismo, recreacin, contemplacin, caminatas, paseos lacustres, fotografa, baos de lago y ro. Frutillar. Se caracteriza por sus construcciones de reminiscencia alemana, hermosos paisajes, playas a orillas del lago y coloridos jardines que le otorgan un sello muy especial. Cada ao entre el 27 de enero y el 5 de febrero se realiza en esta ciudad un festival de msica clsica conocido internacionalmente como "Las Semanas Musicales de Frutillar". El museo Colonial Alemn constituye un reconocimiento al esfuerzo desplegado por los inmigrantes alemanes. En l se encuentran utensilios domsticos, herramientas y mobiliarios que datan de la poca de la colonizacin.

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El Parque Nativo Forestal de la Universidad de Chile, llamado "Bosque del Recuerdo" constituye otro importante lugar para visitar y disfrutar de la naturaleza. Empresas especializadas en pesca deportiva ofrecen sus servicios al visitante, pudiendo adems, disfrutar de variadas actividades como caminatas, esqu acutico, paseos en bote, a caballo, en bicicleta, entre otros. Cuenta con servicios de alojamiento y alimentacin, ademas los visitantes lo sealan como un lugar tradicional para degustar exquisitas onces al ms puro estilo germano (kuchen y Tortas). A 4 Km. al Sur de Frutillar se ubica el Monumento a Los Colonos Alemanes construdo en el ao 1936 por la Colonia Alemana residente en recuerdo al esfuerzo realizado por los primeros inmigrantes de esta zona. Desde all se captan excelentes vistas panormicas del Lago Llanquihue y de la Cordillera de Los Andes. Ensenada. En este lugar se confunden playas con bosques nativos. Es un sitio ideal para la prctica del velerismo y la pesca deportiva. Desde aqu se puede ir al parque Vicente Prez Rosales o tomar el desvo de 30 Km. hacia Raln. Adems ofrece una hermosa vista panormica de los volcanes Calbuco y Osorno. En este punto el camino se bifurca en tres caminos, al norte al camino circunvalacin del lago Llanquihue, al noreste se accede a la ruta Petrohu y Peulla y al sureste al camino a Raln y Cocham. Parque Nacional Vicente Prez Rosales. Desde Ensenada, por un camino que bordea el ro Petrohu, se llega a los Saltos de Petrohu y posteriormente al Lago Todos Los Santos desde all se puede observar el volcn Tronador y el volcn Puntiagudo. Un moderno catamarn efecta el trasbordo de pasajeros por el Lago Todos los Santos, en un viaje que dura aproximadamente dos horas y en que se puede apreciar la magnificencia del lago y la belleza de los Volcanes Osorno, Puntiagudo, el Cerro Techado, la Isla Margarita y los boscosos y nevados cerros circundantes para llegar posteriormente a la localidad de Peulla. Las Cascadas y Pto. Fonck. Son playas aptas para la natacin y practica de deportes lacustres, ofrecen una gran vista del volcn Osorno.

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Puerto Octay. Tiene la hermosa playa de Centinela, la cual ofrece actividades como kayak, velerismo, pesca deportiva, paseos en bote etc. Los atractivos ms relevantes son: la pennsula de Centinela, y las playas Maitn y Centinela propiamente tal.

Llanquihue. Llanquihue tiene una tradicional oferta de excelentes cecinas, tambin estn las fiestas tradicionales como el Encuentro Nacional de Folclore y por supuesto de la Fiesta de la Cerveza, que se realiza en Enero. En Febrero se habilita un sector de la costanera con puestos de comidas tpicas para celebrar actividades como el Da del Turista y la Noche Veneciana.

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CAPITULO II: OBJETIVOS DEL PROYECTO A REALIZAR. 2.1 NECESIDAD DE REALIZAR EL PROYECTO. 2.1.1 Alternativa turstica. El principal objetivo de este estudio es el de aprovechar las caractersticas del Lago Llanquihue que son ideales para la navegacin de turismo sobre todo en la poca de verano. Esta alternativa turstica que debiera ser una de las ms importantes de la zona, es apenas explotada, slo una nave ofrece a los turistas un recorrido por el lago, se trata del motovelero "Capitn Haaze" con una capacidad para 45 personas que hace una travesa entre Puerto Varas y Frutillar. Lo dems solo consiste en arriendo de motos de aguas y lanchas particulares que ofrecen un tipo de servicio de paseo o diversin no organizada. 2.2 ESTUDIO DE MERCADO. 2.2.1 Generalidades. El estudio de mercado consiste en determinar el precio de un producto y la cantidad que ser demandada. En este proyecto el estudio de mercado permitir estimar el precio del pasaje y sobretodo los ingresos a travs del flujo de pasajeros anuales, necesarios para hacer los flujos de caja. Como objetivo el estudio de mercado plantea la bsqueda de antecedentes para determinar la cuanta del flujo de caja, si bien es cierto se deben estudiar los mercados: proveedor, competidor, distribuidor y consumidor, el estudio se centrara en el mercado consumidor, para estimar la probable demanda que tendr el proyecto. 2.2.2 Anlisis del mercado consumidor en el sector. Para hacer un anlisis del mercado consumidor y su vez de la probable demanda que podra tener el proyecto, se mostrar el movimiento turstico que tiene la Regin y la zona, por informacin obtenida en el "Compendio Estadstico de Sernatur del ao 2001" se presenta el ingreso de turistas ingresados a los pasos fronterizos a la Regin de Los Lagos en la Tabla N 8.

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TABLA N 8

Numero de turistas extranjeros ingresados a la Regin de Los Lagos. Aos: 1997-2001


200000 160000

158946

80000 40000 0

1997

125881

1998

148417

Numero de turistas 120000

1999
Aos

2000

160598

2001

Fuente: SERNATUR. Un hito importante de observar, es el aumento constante de turistas extranjeros que ingresan a la Regin de Los Lagos a travs del lmite con Argentina. El promedio anual de crecimiento de turistas entre los aos 1997 y 2001 es de un 7,15 %. Para tener una idea ms clara del movimiento de turistas en la zona, se mostrara la llegada de pasajeros anuales a establecimientos tursticos en la Regin de Los Lagos, con informacin que tambin se obtuvo del compendio de Sernatur (Ver Tabla N 9). TABLA N 9

Nmero de pasajeros llegados a alojamientos turisticos en la Regin de Los Lagos


360000 356974 350000 Nm ero de pasajeros 340000 330000 327643 320379 320000 310000 300000 1997 1998 1999 2000 2001 330013 358653

Aos

Fuente: SERNATUR.

164722

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Al igual que en caso de la cantidad de turistas que ingresaron a la Regin se puede ver que ha habido un crecimiento anual de pasajeros llegados a alojamientos tursticos en la regin, pero en este caso muy irregular entre un ao y otro, para tener una idea se ha calculado el promedio de crecimiento anual entre los aos 1997 y 2001 este es de un 2,42 %. La comuna de Puerto Varas no cuenta con informacin oficial de flujo de turistas al ao, pero si se puede hacer una estimacin tomando en cuenta la informacin que entrega Sernatur. Esto es usando la informacin que entrega la tabla N 9 referente a la cantidad de turistas llegados a alojamientos tursticos en la Regin en el ao 2001, y por el supuesto de que un 66,3 % de los turistas que visitan la regin tienen como destino principal el Lago Llanquihue y el Lago Todos los Santos segn la encuesta de las reas mas visitadas de la regin que mostr la tabla N 7 del captulo anterior. Se puede estimar el flujo de turistas en el ao 2001 de la siguiente forma: A* B = K Donde: A = Cantidad de turistas ingresados a alojamientos tursticos. B = Porcentaje de personas que nombraron como destino principal el Lago Llanquihue. K = Cantidad estimada de turistas que ingresaron a Puerto Varas. K = 358.653 * 0.663 K = 237.787 Por lo tanto una cantidad estimada de 237.787 turistas habran ingresado a Puerto Varas en el ao 2001, como informacin actual como ya se menciono, se sabe que en el perodo estival ms de 4.000 personas promedio ingresan diariamente a Puerto Varas en la poca estival. 2.2.3 Anlisis del mercado competidor en el sector. Sobre el potencial mercado competidor que hay en la comuna de Puerto Varas, se puede decir que la mayora de los proyectos tursticos que consistan en paseos por el Lago Llanquihue han fracasado o no han funcionado, debido a que no se han realizado estudios de mercado para pronosticar probables flujos de pasajeros. Adems de dejar de lado otros factores como inversin total, el capital de trabajo, la publicidad etc. Como se haba mencionado al principio del captulo, en la actualidad solo el motovelero "Capitn Haaze" con una capacidad de 45 personas, realiza viajes diarios en las tardes durante los meses de Enero y Febrero, cabe mencionar que sus salidas dependen del estado del tiempo, ya que no es techado y no presenta las condiciones de estabilidad que tiene un catamarn.

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2.2.4 Potenciar el turismo en la zona. Con este estudio se pretende explorar el sector naviero recreacional del Lago Llanquihue e impulsar su desarrollo y fortalecer el crecimiento del sector turstico, hacer que este lago se haga mas conocido no solo a nivel nacional sino internacional, e incentivar de esta manera la inversin ya sea pblica o privada en nuevos proyectos para la zona. Todo esto para mostrar ms las riquezas tursticas del lago como ocurre con otros lagos de Sudamrica como el lago Nahuelhuapi en Argentina. 2.2.5 Producto. Se propone para aumentar y potenciar el desarrollo turstico en el Lago Llanquihue el entregar como oferta una nave tipo catamarn, con servicio de bar-restaurant que cubra un paseo tpico de la zona con capacidad para 60 personas, se ha determinado esta capacidad por razones de presupuesto para la inversin inicial Mancera" que opera en Valdivia. 2.2.6 Precio. Por informacin obtenida de naves que prestan el mismo servicio en otros lugares y de acuerdo al clculo de los costos unitarios y una utilidad exigida que se muestra en detalle en el Anexo 1, el precio del pasaje es de $ 14.000, donde las bebidas y tragos se cancelara en forma aparte. 2.2.7 Promocin y marketing. Como estrategia para promocionar el proyecto, se distribuirn folletos durante el ao y sobretodo en la poca estival tanto en hoteles como tambin en agencias de viaje de Puerto Varas y de Puerto Montt. Tambin crear una pgina web con informacin sobre el catamarn y el servicio que ofrecer, adems de promocionarlo en otras pginas. Finalmente construir y colocar un letrero en el principal acceso a la ciudad aprovechando el gran flujo de vehculos que ingresa a la ciudad durante el verano. 2.3 ESTIMACIN DE LA DEMANDA. Para hacer una estimacin de la demanda, se debe contar con informacin fidedigna ya sea de estadsticas histricas o de encuestas. En este caso no hay datos de encuestas sobre demanda de servicio de paseos por el Lago Llanquihue de ninguna ndole. Tampoco hay datos estadsticos sobre la cantidad de gente que a utilizado servicios de paseo por el Lago. y tomando como base el catamarn "Marquez de

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La nica informacin de la que se dispone para hacer una estimacin de la eventual demanda es del mercado competidor, que en este caso sera el flujo de pasajeros por viaje de la nave Capitn Haaze. Segn informacin proporcionada por el dueo de la nave, en el verano la nave promedia un 80 % de su capacidad por viaje diario, es decir de un total de 45 personas, el promedio diario de pasajeros en un viaje era de 36 personas aproximadamente. Tomando esta informacin se puede estimar que si el catamarn del proyecto tiene una capacidad de 60 personas, en un viaje con el mismo porcentaje de pasajeros promedio por viaje que proporciono la competencia, se obtendra la siguiente cantidad de pasajeros diarios por viaje. X = 0,8 * 60 X = 48 pasajeros por viaje Esta sera la cantidad estimada de pasajeros por viaje, como son dos viajes diarios se obtendran 96 pasajeros diarios para temporada de verano. Tomando en cuenta la informacin proporcionada por la "Casa del turista" que habla del ingreso promedio diario de 4.000 personas durante el verano, un porcentaje del 2,4 % de esas personas ocupara el servicio que ofrece el catamarn, dejando de lado a la poblacin de la ciudad. El flujo estimado de turistas en el primer ao se calcular multiplicando la cantidad estimada de pasajeros promedio por da por el numero de das de operacin, como la nave operara en los meses de Enero, Febrero, adems de la segunda quincena de diciembre y primera quincena de marzo, se obtiene un total de 78 das, por lo tanto para el ao 2005 el flujo de turistas estimado sera de: Q = M*N Q = Flujo de pasajeros estimados al ao M = Promedio diario estimado de pasajeros sumando los dos viajes N = Numero de das de operacin Q = 96*78 Q = 7.488 pasajeros

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2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA. Para hacer el flujo de caja se debe proyectar la demanda, pero no hay informacin oficial sobre el aumento de turistas ao a ao que ingresa a Puerto Varas. Como nica informacin se tiene el crecimiento promedio anual de turistas regional obtenido de la Tabla N 9. Para estimar este flujo de turistas anual se ocupara este crecimiento promedio anual de turistas regional como comunal, se aplicara al flujo de turistas que ocuparn el servicio calculado recientemente para el ao 2005 y se har una extrapolacin lineal para obtener el flujo estimado de turistas ao a ao hasta el dcimo perodo que corresponde al ao 2014 (Ver Tabla N 10). TABLA N 10
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Flujo anual de turistas estimado 7488 7669 7855 8045 8240 8439 8643 8852 9067 9286

2.5 ELECCION DE LA RUTA. Para elegir la ruta que recorrer el catamarn del estudio en desarrollo, se ha tomado en cuenta ciertos factores preponderantes tanto para puntos de zarpe y destino como para el recorrido mismo de la nave. Primero el punto zarpe y de destino final de la ruta ser la ciudad de Puerto Varas por los siguientes motivos: Es la ciudad mas poblada de la ribera del lago (24.309 habitantes). Posee la mayor cantidad de llegada de turistas por da (4000 personas) de la ribera del lago. Posee una gran infraestructura hotelera. Tiene muelles aptos para recalar cualquier nave. Ofrece numerosos lugares de esparcimiento.

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El catamarn zarpar desde Puerto Varas dirigindose hacia el Norte bordeando la costa del Lago pasando por Punta Los Molinos hasta llegar a la ciudad de Llanquihue, desde ah se dirigir hacia el Sur hasta el sector de La Poza, donde tomara el rumbo hacia Puerto Varas pasando por Punta Prez Rosales y el sector del mirador. Este recorrido cubre una distancia aproximada de 19 millas nuticas en una hora y cuarenta y cinco minutos. 2.6 PERFIL DE MISION DEL CATAMARAN. Embarcacin de turismo se estima una capacidad para 60 personas sentadas. Navegar por el lago Llanquihue, cubriendo una ruta entre Puerto Varas y sus alrededores. Los turistas dispondrn de dos cubiertas una inferior bajo techo habilitada con comedores y otra superior al aire libre. Tendr una tripulacin de 12 personas. Ofrecer servicio de comida, un bar, baos para hombres y mujeres.

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CAPITULO III: CARACTERISTICAS DEL CATAMARAN


3.1 GENERALIDADES. Dentro de las embarcaciones tursticas los catamaranes de paseo ofrecen una gran estabilidad y grandes espacios confortables a diferencias de las dems embarcaciones monocascos. Estas caractersticas estructurales y de estabilidad los hacen ser muy apetecidos por los turistas en general. El tamao y forma del catamarn queda determinados de acuerdo al perfil de misin de la nave, esto quiere decir a la zona de operacin de la nave, y su tamao en funcin de la demanda de servicio. 3.2 FACTORES QUE DEBEN SER INVESTIGADOS ANTES DE DISEAR UN CATAMARN. Antes de seguir con el estudio tcnico de la nave, se tienen que tomar en cuenta factores que determinan el diseo de la nave propuesta, estos son: Flujo probable de pasajeros por da en operacin normal. Tipo de servicio que ofrecer a los pasajeros en los viajes. Nmero de cubiertas que dispondr. Distancia que recorrer el catamarn en sus viajes. Velocidad de servicio. Tipo de propulsores que utilizar la nave. Estado de mar y corrientes tpicas en la zona de operacin. Condiciones de los muelles de embarque y desembarque.

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3.3 ESTUDIO TECNICO. En esta etapa se determinarn los materiales de construccin y equipos de la nave estos quedan definidos despus de estudios, en base a las condiciones del lugar e informacin de otras naves que operan en la Regin. 3.3.1 Descripcin general del Catamarn. El catamarn como se menciona, consta de dos cascos, que dan una buena estabilidad y un buen espacio para confort de los pasajeros. Tendr dos cubiertas provistas de mesas y sillas para que los pasajeros disfruten cmodamente sentados y puedan recibir servicios de almuerzo y bar. La cubierta principal ser techada, tendr baos para hombres y mujeres con capacidad para dos individuos cada uno, adems tendr un bar-restaurant. En la segunda cubierta en este caso cubierta superior estar al aire libre, y en la zona de proa se ubicar el Puente Gobierno. a) Seleccin tentativas de dimensiones. La obtencin de dimensiones del catamarn se determinar por las relaciones L/B y L/D de otros dos catamaranes ya existentes.

Catamarn de Revista Tecnolgica


Descripcin Eslora total (m) Manga Total (m) Puntal (m) Manga de un casco (m) Separacin entre cascos (m) Coef. Block

23,94 9 3,36 2,58 3,84 0,638

Catamaran Marquez de Mancera


Descripcin Eslora total (m) Manga Total (m) Puntal (m) Manga de un casco (m) Separacin entre cascos (m) Coef. Block

21,8 8 2,5 -

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El promedio de estas relaciones nos da: L/B = 2,69 L/D = 7,92 Por motivos de facilitacin de aprobacin de planos, la nave tendr una eslora menor a 24 m. adems por efectos de ahorro de material, se ha determinado una eslora total (L) de: L = 21 mt.

Aplicando las relaciones dadas anteriormente la manga (B) de trazado y el puntal (D) de la Nave seran: B mx. = 8 D mt.

= 2,7 mt.

Para facilitar clculos de escantillonado y espaciamiento para tripulacin se determin que la manga (B) de casco ser: B casco = 2 mt.

Segn una estimacin de pesos que se presentar ms adelante el calado (T) aproximado, que se utilizar para el clculo de escantillonado y de potencia ser de: T aprox. = 1,47 mt.

Para lograr la forma de la Nave se utilizar el programa Maxsurf con el objeto de obtener el plano de lneas, las dimensiones de los cascos y los otros planos necesarios para el anteproyecto.

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29 PLANO DE LINEAS

7676 b) Curvas Hidrostaticas. KG = 0 y Trim = 0

30

A travs de la Curvas Hidrostticas se muestran las caractersticas del casco tales como: desplazamientos, esloras, coeficientes de formas, BMt, KB, toneladas por centmetro de inmersin etc. a distintos niveles de flotacin, calculadas a travs del Programa Hidromax a continuacin se muestra en la tabla N 11. TABLA N 11
Calado maestra 2,2 m. Desplazamiento ton. Calado en LCF m WL Eslora m WL Manga m Superfice mojada m^2 Plano de flotacion Area m^2 Coef. Prismatico Coef. Block Coef. de la maestra Coef. Plano de flotacion LCB en la maestra m. LCF en la maestra m. KB m BMt m BML m KMt m KML m TPc Ton/cm MTc Ton*m 126,9 2,2 19,418 8 248,161 73,408 0,787 0,691 0,92 0,901 0,046 Fwd 0,251 Aft 1,271 5,334 16,972 6,605 18,243 0,753 1,141 Calado maestra 2,0 m. 113,1 2 19,185 8 178,843 70,52 0,788 0,788 0,912 0,918 0,136 Fwd 0,302 Aft 1,166 5,958 16,942 7,124 18,108 0,723 1,009 Calado maestra 1,8 m. 98,5 1,8 18,952 8 162,568 69,722 0,78 0,704 0,903 0,92 0,190 Fwd 0,400 Aft 1,059 6,761 18,755 7,82 19,814 0,715 0,969 Calado maestra 1,6 m. 84,2 1,6 18,719 8 146,749 68,996 0,769 0,685 0,891 0,921 0,283 Fwd 0,492 Aft 0,95 7,834 21,22 8,784 22,169 0,707 0,934 Calado maestra 1,4 m. 70 1,4 18,486 8 131,912 68,549 0,754 0,66 0,875 0,927 0,440 Fwd 0,547 Aft 0,839 9,356 24,995 10,195 25,834 0,703 0,915 Calado maestra 1,2 m. 56 1,2 18,253 8 116,976 68,164 0,729 0,623 0,854 0,934 0,680 Fwd 0,675 Aft 0,724 11,64 30,607 12,363 31,331 0,699 0,896 Calado maestra 1,0 m. 42,78 1 15,93 8 95,066 58,618 0,794 0,655 0,825 0,92 0,957 Fwd 0,427 Fwd 0,607 13,081 25,579 13,688 26,186 0,601 0,567 Calado maestra 0,8 m. 31,14 0,8 14,808 8 79,632 54,874 0,821 0,641 0,781 0,926 1,073 Fwd 0,826 Fwd 0,497 16,828 28,876 17,325 29,373 0,563 0,466 Calado maestra 0,6 m. 20,19 0,6 13,961 8 65,596 51,549 0,83 0,588 0,708 0,923 1,153 Fwd 1,031 Fwd 0,386 24,383 36,946 24,769 37,332 0,528 0,388 Calado maestra 0,4 m. 10,01 0,4 13,106 8 51,525 46,819 0,828 0,466 0,562 0,893 1,209 Fwd 1,174 Fwd 0,269 44,619 56,269 44,887 56,538 0,48 0,296 Calado maestra 0,2 m. 2,393 0,2 12,03 7,142 25,697 24,137 0,849 0,424 0,5 0,878 1,252 Fwd 1,210 Fwd 0,135 94,047 101,213 94,182 101,348 0,247 0,128

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31 FIGURA N 3 Curvas Hidrostaticas. KG = 0 y Trim = 0.

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c) Curvas Cruzadas. KG = 0 y Trim = 0. Las Curvas Cruzadas (tabla N 12) sirven para determinar la estabilidad de la nave a distintos ngulos de escora, pasando por distintos desplazamientos. Se utiliza un KG en la posicin de la quilla y se mide la distancia horizontal hasta la lnea vertical que pasa por el KMt as se determinan los brazos adrizantes KN los que se grafican en esta curva, cuando se obtiene la posicin del verdadero KG se determinan los verdaderos GZ brazos adrizantes para una determinada condicin de carga, mediante la siguiente expresin. GZ = KN - KG sen a, a ngulo de escora.

TABLA N 12
Desplazamiento Ton. 10,00 20,00 30,00 40,00 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 10,00 20,00 30,00

KN 10 3,167 3,138 2,934 2,517 2,183 1,929 1,741 1,596 1,473 1,356 3,167 3,138 2,934

KN 20 3,234 3,192 3,210 3,236 3,268 3,305 3,207 2,989 2,713 2,363 3,234 3,192 3,210

KN 30 3,179 3,167 3,183 3,220 3,266 3,319 3,362 3,378 3,019 2,532 3,179 3,167 3,183

KN 40 3,024 3,056 3,084 3,126 3,183 3,236 3,272 3,296 3,006 2,562 3,024 3,056 3,084

KN 50 2,787 2,858 2,923 2,979 3,022 3,054 3,084 3,114 2,888 2,506 2,787 2,858 2,923

KN 60 2,493 2,603 2,703 2,755 2,776 2,786 2,806 2,836 2,676 2,372 2,493 2,603 2,703

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33 FIGURA N 4 Curvas Cruzadas. KG = 0 y Trim = 0.

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d) Dimensiones Principales. Segn los estudios realizados el catamarn tendr las proyecto: Ltotal Bmaxima Bcascos D Taprox = = = = = 21 8 2 2,7 1,47 m. m. m. m. m. siguientes dimensiones para el

e)

Capacidades. El catamarn tendr las siguientes capacidades de carga: Pasajeros sentados: 60 Combustible Diesel: 2,24 ton. Lastre: 2,44 ton. Agua consumo: 4,8 ton. Aceite lubricante: 0,04 ton. Tripulacin: 12 personas Estimacin de provisiones diarias: 120 almuerzos Capacidad de despensa: 400 kg.

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f)

Vistas principales del Catamarn. Aqu se presentan tres vistas del Catamarn para mostrar la distribucin en las cubiertas y

una vista lateral.

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g) Condiciones de Carga. El catamarn presentar las siguientes condiciones aproximadas de carga: h) Velocidad. Uno de los factores ms importantes que influyen en el estudio tcnico de la nave es la velocidad, ya que ella determina el tiempo de operacin y a sus vez los consumos de combustible, aceite, agua y provisiones para los viajes. Adems para su determinacin se debe tomar en cuenta las condiciones normales en las que se desarrollaran los viajes, probables vientos y corrientes a las que pueda estar sometida la nave. Analizando las condiciones de la ruta de servicio durante el Verano y tomando en cuenta que la nave har dos viajes diarios en promedio cubriendo una trayectoria total de 38 millas nuticas, la velocidad para el proyecto ser de 11 nudos. i) Casco. El casco de la embarcacin ser construido con planchas de acero A131 y perfiles de acero A37, en su totalidad las planchas y perfiles sern soldados al arco elctrico manual. j) Escantillones Planchaje y Casco. Para obtener los escantillones del catamarn se uso el reglamento de construccin "RULES FOR THE CONSTRUCTION AND CLASIFICATION OF HIGH SPEED CRAFT" de la Bureau Veritas del ao 1997. En la tabla N 13 se muestran los escantillones de todos los miembros estructurales de la nave: Condicin de mxima carga : 76 ton Desplazamiento liviano: 52 ton.

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TABLA NO 13. Escantillonado de la Nave.

Planchaje del Casco Item Planchaje de quilla Planchaje del fondo Planchaje del costado Planchaje de Cubiertas Item Planchaje Cubierta principal Planchaje Cubierta superior Espesor t (mm) 6 6 Espesor t (mm) 10 8 8

Estructura del Fondo Item Vagra Central Varenga Refuerzos Item Longitudinales de costado Longitudinales de fondo Longitudinales cubierta Longitudinales cubierta superior Bulrcamas de costado Bao Bao cubierta superior Longitudinales de puente de unin Baos puente de unin Eslora cubierta superior Varenga de puente de unin Especificacin PL 60 x 6 PL 60 x 6 PL 60 x 6 PL 60 x 6 L 150 x 60 x 6 L 150 x 60 x 6 L 150 x 60 x 6 PL 60 x 6 L 150 x 60 x 6 T 200 x 75 x 6 L 210 x 65 x 8 Modulo Resistente cm3 8,35 * 8,35 * 8,35 * 8,35 * 91,25 * 91,25 * 91,25 * 8,35 * 91,25 * 158,07 * 199,3 * Espesor t (mm) 8 6 Altura h (mm) 500

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Refuerzos transversales puente de unin

L 100 x 30 x 6

35,58 *

Estanques Laterales Item Plancha Refuerzos longitudinales Refuerzos Verticales Estanques Profundos Item Plancha Refuerzos longitudinales Mamparo de colisin Item Plancha Refuerzos longitudinales Refuerzos Verticales Especificacin 8 mm PL 100 x 6 L 170x 85 x 8 20,97 * 178,61 * Modulo Resistente cm3 Especificacin 6 mm PL 60 x 6 8,35 * Modulo Resistente cm3 Especificacin 6 mm PL 60 x 6 L 150x 60 x 6 8,35 * 91,25 * Modulo Resistente cm3

Mamparo de pique de popa y de sala de maquinas Item Plancha Refuerzos longitudinales Refuerzos Verticales Especificacin 6 mm PL 80 x 6 L 170x 85 x 6 13,85 * 135,83 * Modulo Resistente cm3

* modulo resistente de refuerzo con plancha asociada.

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k) Clculo preliminar de potencia. Para tener una estimacin de la potencia del Catamarn, ya que no hay series para catamaranes, se har una estimacin por medio de 2 mtodos. Primer Mtodo: El clculo de la potencia se estimar basndose en la serie de NEUMANN como casco de un pesquero y se multiplicar por dos, para obtener la resistencia total del catamarn, para lo cual se procede del siguiente modo: Datos a utilizar en el Clculo: Lpp Bcasco T Vb D = 18,55 (m) = 2 = 1,47 = 11 = 2,7 (m) (m) (Kn) (m)

1.- Clculo de Resistencia por Friccin en Agua Salada a 15 C: RF = 1/2 * r * Sm * Vb2 * ( Cf + DC f ) 104,58 (Kg. m-4s2)

r =

1.1.- Se calcula el Nmero de Reynolds para obtener Cf y DCF:

Rn= Vb * Lpp
h

h=

1,2226*10-6

(m2/s)

Rn

86180271,55

Segn I.T.T.C. 57 (International Towing Tank Conference): Cf = 0,075 ((log Rn ) - 2 )0.5 Cf = 0,00212

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Margen de rugosidad segn A.T.T.C. (DCf): 0,4 * 10-3

DCF

1.2.- Clculo de Superficie mojada: Sm = 136,52 (m2) Finalmente se obtiene: RF = 574.32 (Kg.) ambos cascos 2.- Clculo de Resistencia por Aire: Segn Baker: RA = 1/2 * r A * Ap * Vb2 * CA (Kg.m-4s2)

rA

= 0,125 = 1,28

CA Vb AP AP (m2) RA = (m/s)

= 5,144 = 1/2 * B2 = 32 81,96 (Kg.) ambos cascos

3.- Clculo de Resistencia por Residual: Determinacin del nmero de Froude: Fn = Vb ( Lpp * g)0.5 g = 9,81 Fn (m/s2) = 0,42

Con este nmero de Froude, se ingresa al grfico de NEUMANN para pesqueros y se obtiene la Resistencia residual.

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RR X RR

= X desplazamiento = 0,019 = 700 RR (Kg.) (un casco)

= 1400 (Kg.) ambos cascos.

4.- Resistencia Casco desnudo: Es la suma de las resistencias residual y de friccin: RTNH..= RR + RF RTNH. = 1974,32 (Kg.) ambos cascos.

5.- Clculo de las otras resistencias: Apndices, fouling, olas, presin viscosa: La suma de estas resistencias se puede asumir como un 35% de la RTNH: RSUMA = 680,2 (Kg.) ambos cascos.

6.- Clculo de Resistencia Total del Catamarn: RTOTAL. = RTNH + RAIRE. + RSUMA RTOTAL. = 7.- Clculo de EHP : EHP = RTOTAL * Vb 76,04 EHP 8.- Clculo de BHP : BHP = EHP RC *RH *RM RC RH RM = = = 0,85 0,6 0,95 = 204.43 (HP) 2747,29 (Kg.) ambos cascos.

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BHP

421.95 (HP)

9.- Potencia por cada propulsor: BHP` = BHP 2 BHP` = 211 (HP)

Por lo tanto BHP = 211 sera la potencia estimada para cada casco.

Segundo Mtodo: Para hacer una comparacin con la primera estimacin se usara una formula de estimacin de potencia preliminar para catamaranes de alta velocidad*. Esta formula sirve para una primera aproximacin de potencia y fue basada en datos de catamaranes de hasta 81 mts. de LWL obtenida de la "nps navy" segn la siguiente espresin: [SHP / R]proy = [SHP / R]81
x

(Lproy / 81)0.5 = (hp / ton)

El subndice proy. se refiere al catamarn en proyecto y el subndice 81 se refiere al valor del grfico. O bien , lo que es lo mismo: SHP proy = [SHP / R]81 De donde: Rproy = 76,1 (ton) Lproy = 18,55 (m) V g V = 5,68 (m/s) = 9,81 (m/s2) = 74,24 (m3) V (g *V1/3)
x

(Lproy / 81)0.5

R proy = Hp

Fn volumtrico =

Fn volumtrico = 9,8

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Con el nmero de Froude volumtrico se ingresa al siguiente grfico.

( SHP / R) 81
90 80 70 60

50 40 30 20 10
-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Volumetric Froude Number Fn

Se obtiene el valor de [SHP / R]81 : [SHP / R]81 = 9,8 SHP proy = 364,18 (HP) De donde: BHP = [SHP / R]proy
x

Rproy / [mec

[mec = 0,95 (aprox.)


Con lo cual la potencia BHP sera: BHP = 383,84 (HP)

Por lo tanto al promediar la potencia calculada por ambos mtodos se obtiene una Potencia estimada para el Catamarn de BHP = 402,9 (HP), con esta potencia se selecciona el motor y el propulsor de la Nave. 3.3.2 Equipamiento. Aqu se usara el "Reglamento para el equipamiento de los cargos de cubiertas de las naves y artefactos navales nacionales" de la Armada de Chile, ao 2003. a) Sistema de fondeo. Segn el clculo del numeral de equipo el catamarn tendr dos anclas de 300 Kg. cada una, con cadenas de acero de 250 mts y dimetro de eslabn de 17,5 mm.

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b) Equipo de amarre. Se colocarn cuatro bitas dobles; dos en proa y dos en popa una a cada banda. c) Gobierno. Para garantizar una mxima maniobrabilidad se instalar un equipo de gobierno hidrulico el cual accionar un cilindro hidrulico y permitir el movimiento de los dos timones. d) Equipos contraincendio y salvataje. Para el sistema de lucha contraincendio se ocupar las bombas de lastre, con una red de caeras de acero de 2 1/2 pulgadas y grifos en cubierta de pasajeros para la fijacin de las respectivas mangueras, cubierta superior puente de gobierno y sala de mquinas en caso que se presente cualquier siniestro. Para equipos de salvataje en caso de siniestros segn exigencia de la autoridad martima habr 3 balsas salvavidas para 25 personas por cada banda en la cubierta superior, ms 90 chalecos salvavidas, adems de extintores, botiquines, linternas etc. e) Sistema de achique y Lastre. Para circuito de achique y lastre se ocuparn 2 bombas que se pueden ocupar tanto individualmente como en forma simultanea y una bomba de emergencia adems de un manifold de achique y otro de lastre, vlvulas de retencin, de compuerta, filtros, y una red de caeras de acero galvanizado 2 1/2 pulgadas etc. 3.3.3 Capacidad de Estanques. a) Determinacin de capacidad de estanque de aguas grises y negras. Segn las disposiciones de MARPOL 73/78 la capacidad determinada para los tanques de aguas grises y negras ser de 650 Lt cada uno, dispuesto uno por cada casco. Estas aguas una vez que llenen ambos tanques, sern eliminadas en Puerto, ya que la nave no llevar una planta de tratamiento.

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b) Determinacin de capacidad de estanque de aguas de sentinas. Segn las disposiciones de MARPOL 73/78 recomienda el uso de separador de aguas e hidrocarburos para evitar descargas en el mar, en este caso no se utilizara este separador, pero si se dispondr de 2 tanques de 400 Lt uno en cada casco para evitar las descargas en el lago y una vez llenos estos tanques, descargar las aguas de sentinas en Puerto a travs de una copla internacional. 3.3.4 Sistema propulsor. Para alcanzar una velocidad de operacin de 11 Kn. La nave dispondr de dos motores marca Caterpillar de 275 HP cada uno. A cada motor se le acoplar una caja reductora ZF de relacin 3:1. Los ejes propulsores sern de acero inoxidable A151 304 tendrn un largo aproximado de 2 metros con dos descansos y un dimetro de 60 mm. Las hlices sern de bronce de 4 palas con un dimetro de 1 metro. 3.3.5 Acomodaciones. Esta ser la distribucin de las acomodaciones para el Catamarn: Un puente de gobierno. Dos cubiertas para pasajeros una sin techo y otra techada. Una Restauran-bar. Dos baos uno para hombres otro para mujeres. Un bao para la tripulacin. Un paol.

3.3.6 Puente de Gobierno. El Puente de Gobierno se ubicar en la cubierta superior del catamarn en la zona de proa, poseer amplios ventanales que permitan una buena visibilidad al capitn. En el se encontrarn todos los equipos e instrumentos para navegar tales como: rueda de gobierno, equipos de comunicacin, ecosonda, comps magntico y otros requeridos, sobre el plpito habr un mstil con antenas y luces de navegacin.

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3.3.7 Tripulacin. La tripulacin del catamarn estar integrada por: Un capitn. Un piloto. Dos motoristas. Cuatro marinos. Dos personas a cargo del bar-restaurant. Dos garzones.

3.3.8 Personal en tierra. Estarn compuesto por: Una secretaria a cargo de la oficina. Un guardiero.

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3.4 RESUMEN DE PESOS. En la tabla N 14 se presenta el desplazamiento a mxima carga con todos los pesos del catamarn, hay que sealar que el peso del casco ha sido calculado segn el escantillonado mas la suma de pesos de lquidos con los estanques llenos, personas, equipos auxiliares, motores etc. todos calculados en forma individual. TABLA N 14.
Brazo Long. m. 0,370 1,920 1,920 -3,440 -6,690 0,620 0,620 -3,840 -5,815 -5,815 -5,815 -5,815 7,022 7,022 -7,282 -7,282 -3,965 -3,965 -1,456 -1,456 0,685 0,685 -3,965 -3,965 Brazo Vert. m. 2,400 5,800 3,300 1,500 1,500 3,200 4,500 4,000 1,850 1,850 1,850 1,850 0,553 0,553 1,171 1,171 1,800 1,800 0,428 0,428 0,322 0,322 1,500 1,500 Brazo Trans. m. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800 2,200 -3,800 -2,200 3,000 -3,000 3,000 -3,000 3,950 -3,950 3,000 -3,000 3,000 -3,000 2,250 -2,250 FS. Mom. Ton. m. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

Item casco y superestructura Personas superior Personas inferior motores propulsores equip. auxiliares acomodaciones provisiones Diesel 1 Diesel 2 Diesel 3 Diesel 4 Lastre Proa Lastre Proa Lastre Popa Lastre Popa Lubricante Lubricante Agua consumo Agua consumo aguas negras aguas negras aguas aceitosas Eb aguas aceitosas Bb

Cantidad 1 12 60 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Despl.=

Pesos Ton. 45 1,2 6 0,8 0,8 5 5 1 0,56 0,56 0,56 0,56 0,7 0,7 0,52 0,52 0,02 0,02 2,39 2,39 0,65 0,65 0,45 0,45 76,5

LCG=0,056 VCG=2,479 TCG=0,000 FS corr.=0 m VCG corr.=2,479 m

Peso total del Catamarn: 76,5 ton.

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3.5 PRE-ANLISIS DE ESTABILIDAD. Para tener una idea de la estabilidad del catamarn, se ha determinado un estudio de estabilidad transversal inicial y a grandes ngulos de escora, ya que es necesario para cualquier anteproyecto de embarcacin. Este anlisis consiste en calcular el GMt y los brazos adrizantes GZ y a la vez compararlos con el criterio de estabilidad de la IMO (Ver tabla N 16) usando el software de estabilidad HIDROMAX tomando en cuenta el KG estimado en el resumen de pesos para mxima carga de la Tabla N 14. En la Tabla N 15 se muestran los datos calculados con el programa. Caractersticas Hidrostticas a distintos ngulos de escora a Mxima Carga. TABLA N 15.
O escora Desplazamiento Ton. Calado en Pr m Calado en Pp m Eslora de flotacin m Manga de flotacin m Superficie mojada m^2 Plano de flotacin Area m^2 Coef. Prismtico Coef. Block LCB a maestra. m. VCB a linea base m. GZ m. LCF a maestra m. TCF a maestra m. 76,5 1,355 1,614 18,493 8,000 138,134 68,426 0,753 0,661 0,035 0,591 0,000 -0,568 0,000
o

1O escora 76,5 1,333 1,615 19,120 8,123 136,864 67,379 0,732 0,476 0,031 0,703 1,224 -0,254 0,443

2O escora 76,5 1,309 1,415 19,712 7,539 142,617 49,760 0,773 0,500 0,046 0,957 2,241 0,504 1,448

3O escora 76,5 0,968 0,925 20,002 4,203 150,523 23,135 ------0,062 1,072 2,135 0,403 3,474

4O escora 76,5 0,094 0,424 19,900 3,921 157,501 22,941 ------0,020 1,038 1,693 1,129 3,484

5O escora 76,5 -0,900 -0,310 19,948 3,523 162,070 22,890 -------0,005 1,008 1,200 1,320 3,361

6O escora 76,5 -2,376 -1,405 20,050 3,094 165,443 24,147 -------0,027 0,969 0,672 1,481 3,120

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FIGURA N0 5 Curvas de Brazos adrizantes.

En la Fig. N 5 se puede apreciar una comparacin entre los valores de GMt y GZ obtenidos por el programa HIDROMAX y los rangos de estabilidad que exige IMO a nivel internacional para buques de pasaje.

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TABLA N 16. Comparacin con Criterio de Estabilidad IMO.


Regla IMO IMO IMO IMO IMO IMO Area 0. a 30. Area 0. a 40. o Punto de inundacin Area 30. a 40. o Punto de inundacin GZ en 30. o mas grande Angulo de GZ mx. GM Criterio Unidades m*Radianes m*Radianes m*Radianes m Grados m Requerido 0,055 0,09 0,03 0,2 35 0,15 Actual 0,811 1,147 0,335 2,134 22,645 6,963 Estado Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple

A pesar de que el ngulo del GZ mximo no cumple el requisito de IMO, como se trata de un Lago y no han condiciones desfavorables sobretodo en el perodo de verano se puede obviar este requerimiento para la navegacin. Los dems resultados cumplen con los requerimientos IMO segn el anlisis preliminar de estabilidad, por lo tanto la condicin de mxima carga cumple con estas normas internacionales de estabilidad.

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CAPITULO IV: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CATAMARAN.


4.1 GENERALIDADES. Respecto al estudio econmico-financiero, como se sealo anteriormente, se refiere a determinar los montos de los recursos econmicos que implica la realizacin del proyecto. Esto implica analizar todos los costos (valores de mercado) de construccin y de operacin del catamarn como embarcacin de turismo. Los objetivos propuestos para el desarrollo de este captulo son los siguientes: 4.2 Determinar el monto de inversin total requerida y el tiempo en que ser realizada la obra. Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrir el proyecto. Aplicar las tasas de depreciacin y amortizacin correspondientes a activos tangibles e intangibles. A travs de estados financieros, analizar costos y gastos incurridos. Resumir la informacin econmico-financiera.

LOS CONCEPTOS MS IMPORTANTES DEL ESTUDIO. Los conceptos involucrados en este estudio financiero son: Inversin inicial. Costos Directos. Gastos Generales. Flujo Neto Operacional (FNO). Valor Actual Neto (VAN). Tasa Interna de Retorno (TIR).

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4.3 ASPECTOS FINANCIEROS. 4.3.1 Fuentes de financiamiento. Para hacer este anlisis se estudiarn tres opciones de financiamiento: a) El total de la inversin la aporta el privado. b) La mitad de la inversin la aporta el privado y la otra mitad se financia a travs de un prstamo bancario. c) La totalidad de la inversin se obtiene de un prstamo bancario. 4.3.2 Caractersticas del crdito. Montos: Inters: Plazo: 50 % y 100 % 12,24 % 10 aos (segn el caso a estudiar) (anual) (mas uno de gracia)

Amortizacin: anual. Nota: informacin obtenida en el Banco de Crdito Inversiones el 06 de julio del 2005. 4.3.3 Calendario de inversiones. La inversin se realizar en una sola etapa que corresponde a la inicial. 4.4 ESTIMACION DE INGRESOS Y COSTOS. Con la informacin obtenida de los estudios de mercado y tcnico, se ha determinado la estimacin de los ingresos y egresos para el proyecto. A continuacin se muestra un desglose de como estn compuestos cada uno. 4.4.1 Estimacin de Ingresos. Para estimar los ingresos se utilizar la informacin proporcionada en el estudio de mercado del captulo II, de esta forma se ocupar la proyeccin de turistas llegados a Puerto Varas de la tabla N 10. Como se ha sealado el servicio que ofrecer la nave ser de restaurant y bar. El precio de costo del pasaje como se haba determinado en el estudio de mercado consumidor es de $ 14.000 sin incluir derecho a bebidas y tragos, ya que se cancelarn a parte.

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En la siguiente tabla se muestran los ingresos por aos desde 2005 hasta 2014 considerando la estimacin del flujo de pasajeros que se hizo en la proyeccin de la demanda en el captulo II. El costo que cancela cada pasajero incluye el valor del pasaje mas gasto promedio en bebidas y tragos, este gasto se estima en unos $ 2.000 por persona. Por lo tanto el gasto promedio estimado de cada persona asciende a $ 16.000. (Ver tabla N 17) TABLA N0 17 Estimacin de ingresos por aos.
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pasajeros anuales 7.488 7.669 7.855 8.045 8.240 8.439 8.643 8.852 9.067 9.286 Valor pasaje mas consumo/por persona 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
119.808.000 122.704.000 125.680.000 128.720.000 131.840.000 135.024.000 138.288.000 141.632.000 145.072.000 148.576.000

Ingresos/anual

4.4.2 Estimacin de Costos. Aqu se muestra el desglose de los costos de la nave, se encuentran includos los costos de construccin junto con los gastos de puesta en marcha del catamarn, ms los costos directos y gastos generales mensuales. 4.4.2.1 Inversin Inicial. La inversin inicial esta compuesta por los costos de construccin del catamarn, gastos de puesta en marcha y capital de trabajo.

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A) Costos de construccin del Catamarn. En la tabla N 18 se muestra un desglose del costo total del catamarn, datos obtenidos de forma extraoficial en abril de 2005. Los precios de los 3 primeros tems corresponden a valores exactos determinados por datos de la nave, los otros tems corresponden a precios estimativos obtenidos de otras naves de caractersticas similares. TABLA N0 18 Costo de construccin.

ITEM 1 Casco y superestructura 2 Pintura y Arenado 3 Motores y Generadores 4 Propulsin y Gobierno 5 Bombas 6 Equipos Electrnicos 7 Carpintera 8 Circuitos varios 9 Sistema Elctrico 10 Ingeniera y Certificaciones 11 Pruebas 12 Equipos de seguridad 13 Sistema de fondeo 14 Sistema de extincin de incendios 15 Gastos generales 16 Lanzamiento 17 Instalacin equipos 18 Imprevistos Valor Neto

PRECIO (pesos) 72.000.000 9.500.000 48.000.000 16.000.000 5.000.000 9.500.000 35.000.000 5.500.000 9.200.000 6.400.000 3.600.000 20.000.000 4.500.000 1.400.000 3.700.000 2.500.000 4.000.000 10.000.000 265.800.000 pesos

B) Capital de trabajo. El capital de trabajo se calculo en base a un mes de operacin del Catamarn. Este incluye los siguientes tems (Los tems que tienen un asterisco se desglosan en el Anexo 1): 1. Combustible y lubricante.* $ 4.540.000. (3 hr. y media por 26 das)

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2.

Mantencin. $ 100.000.

(Chequeo de equipos, y limpieza)

3.

Mano de obra y leyes sociales.* $ 5.550.000.

4.

Comidas y bebidas.* $ 12.480.000.

5.

Gastos de administracin y ventas.* $ 730.000.

6.

Gastos varios.* $ 312.000.

7.

Publicidad y marketing. (Se describe en los Gastos) $ 800.000.

Total = $ 24.512.000 Por lo tanto sumando el costo del catamarn ms el capital de trabajo, la inversin inicial asciende a: $ 290.312.000 4.4.2.2 Costos Directos. Dentro de los costos directos se debe hacer una diferencia con respecto al tiempo en algunos tems, ya que algunos costos son validos para todo el ao y otros solo para algunos meses debido al perodo de operacin del catamarn. A) Combustible y lubricante. Para una operacin de 3 hr. y media durante 78 das es decir 3 meses. $ 13.616.400. B) Mano de obra y leyes sociales. Para una operacin de 3 horas y media durante 78 das es decir 3 meses. Los sueldos de tripulacin y guardiero que en total son 13 personas ascienden a un total de: $ 16.650.000

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C) Reparacin y mantencin. La mantencin se realiza durante todo el ao, las inspecciones por exigencias de la Autoridad Martima se hacen cada dos aos; en este caso como se trata del Lago Llanquihue se puede habilitar un sector cerca de Puerto Varas para posibilitar la varada de la nave, lo que conllevara a la construccin de un varadero para sacar la nave del agua. En las dos primeras inspecciones slo se hacen inspecciones submarinas y chequeo de vlvulas, desde la tercera en delante se vara la nave y se le aplican pinturas, arenado, chequeos a vlvulas, calibramientos de planchajes, desmonte de hlices, de ejes y de timones. Por lo tanto los costos de las varadas dependern de los aos de operacin de la nave (el desglose de cada uno muestra en el anexo 1): Mantencin. Primera y segunda varada ms mantencin: Tercera varada en adelante ms mantencin: D) Comida y bebidas. El gasto mensual en comida y bebidas que ofrecer el catamarn ascender a: $ 12.480.000. Por lo tanto para 3 meses hace un total de: $ 37.440.000. 4.4.2.3. Gastos. A) Gastos de administracin y ventas. Esto lo componen sueldo de secretaria, asesora administrativa y contable, arriendo del local, tiles de escritorio, luz, agua, gastos menores, durante los 3 meses que corresponde al perodo de operacin del Catamarn. $ 2.190.000. B) Revista anual. Se hace una vez al ao a cargo de la Autoridad marina. $ 390.000. ($ 130.000 por cada inspeccin, se estiman tres.) $ 1.200.000 $ 7.165.000 (anual). (anual).

$ 2.700.000 (anual).

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C) Gastos varios. Aqu se consideran boletos de pasaje e informacin sobre el catamarn y su ruta. $ 936.000. D) Seguros. El valor anual a pagar corresponde aproximadamente a un 3 % del costo del catamarn, segn datos obtenidos en Compaa de seguros Cruz del Sur. $ 7.974.000. E) Depreciacin. Utilizando una depreciacin lineal, la cuota se calcula de acuerdo a la siguiente formula. Valor de adquisicin - Valor residual Aos de vida til = 265.800.000 (Costo del catamarn) 36

Para evaluar un proyecto el valor residual se consideran cero. $ 7.383.333. (valor anual de depreciacin) F) Publicidad y Marketing. Para promocionar el producto los gastos de publicidad contemplan lo siguiente: creacin de pgina web, reparticin de folletos en hoteles de la zona. $ 200.000 ----- creacin de pgina web. $ 500.000 ----- confeccin de letrero a la entrada de la ciudad, permiso municipal y otros (solo el primer ao). $ 800.000 ----- creacin y reparticin de folletos propagandsticos en hoteles y centro de la ciudad. H) Amortizacin de la deuda y pago de intereses. El costo de la inversin inicial se obtiene de la suma del costo del catamarn, gasto de puesta en marcha y capital de trabajo, este valor asciende a: $ 290.312.000.

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Para el primer caso el prstamo cubrira el 50 % de la inversin, lo que implica que la cuota anual a pagar durante los siguientes 10 aos a un inters anual de 12,24 % es de: $ 25.943.213. TABLA N0 19 Cuadro de amortizacin para un prstamo de un 50 % de la inversin. Aqu se muestra en detalle como se va pagando anualmente la deuda del prstamo con el banco, hasta llegar al saldo cero.

Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capital
145156000 136979881 127803006 117502881 105942020 92966111 78401950 62055135 43707471 23114052

Cuota
25943213 25943213 25943213 25943213 25943213 25943213 25943213 25943213 25943213 25943213

Inters
17767094 16766337 15643088 14382353 12967303 11379052 9596399 7595549 5349794 2829160

Amortizacin
8176119 9176876 10300125 11560860 12975910 14564161 16346814 18347664 20593419 23114053

Saldo
136979881 127803006 117502881 105942020 92966111 78401950 62055135 43707471 23114052 0

FUENTE: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Para el segundo caso el prstamo cubrir el 100 % de la inversin, la cuota a pagar anual durante los siguientes 10 aos a un inters del 12,24 % es de: $ 51.886.426 TABLA N0 20 Cuadro de amortizacin para un prstamo de un 100 % de la inversin. Aqu se muestra en detalle como se va pagando anualmente la deuda del prstamo con el banco, hasta llegar al saldo cero. Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capital
290312000 273959763 255606012 235005762 211884041 185932221 156803899 124110271 87414942 46228105

Cuota
51886426 51886426 51886426 51886426 51886426 51886426 51886426 51886426 51886426 51886426

Inters
35534189 33532675 31286176 28764705 25934607 22758104 19192797 15191097 10699589 5658320

Amortizacin
16352237 18353751 20600250 23121721 25951819 29128322 32693629 36695329 41186837 46228106

Saldo
273959763 255606012 235005762 211884041 185932221 156803899 124110271 87414942 46228105 0

FUENTE: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

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4.5 RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA. La evaluacin econmica se realiza considerando toda la informacin tanto de Ingresos y Egresos vistos anteriormente, con esto se determina el Flujo Neto Operacional FNO, el Valor Actual Neto VAN y la Tasa Interna de Retorno TIR, tomando en cuenta una cierta cantidad de aos, en este caso partiendo desde el ao 2005 hasta el ao 2014 fecha a la cual se tendr una visualizacin muy clara del resultado econmico de los tres casos. El Flujo Neto Operacional es anual y se calcula restando a los ingresos todos los costos y gastos, incluyendo el servicio de la deuda si corresponde el caso. El Valor Actual Neto se determina calculando el valor neto presente de una inversin a partir de una tasa de descuento que depende de la rentabilidad del proyecto y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos). Para evaluar el proyecto se ocupara como tasa de descuento, la tasa de costo promedio ponderada o sencillamente tasa de promedio ponderada debido a que se contara con dos tipos de financiamientos, uno proviene del capital propio y el otro de crdito bancario. Esta tasa se define de la siguiente forma: TPP = Kd * (1-t) * (1-X) + Ke * X TPP = Tasa de promedio ponderada Kd t X Ke = Costo de la deuda = Tasa de impuestos = Porcentaje de la inversin inicial que se financiara con capital propio segn corresponda el caso = Costo del capital

El detalle de la obtencin de los valores con asterisco se encuentra en el Anexo 2: Kd = 0,1224* t = 0,17* (100 % de capital propio) (0 % de capital propio) = 0,5 (50 % de capital propio) = 0 Ke = 0,10* X = 1

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De esta forma para cada caso la Tasa de promedio ponderada para cada caso seran los siguientes: a) Primer caso con un 100 % aporte de capital a fondo perdido (sin amortizacin). TPP = 0,10 b) Segundo caso con un 50 % de capital propio. TPP = 0,1007 c) Tercer caso con 0 % de capital propio. TPP = 0,1016 Con estas tasas se calcula el VAN para cada caso, esta se calcula de la siguiente forma: VAN = FNOi / (1+TPP)i

i=1...n

Si VAN > 0; Si VAN = 0; Si VAN < 0;

el proyecto es rentable. el proyecto es indiferente. el proyecto no es rentable

La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que se aplica a el VAN para que esta sea igual a cero, para poder ser comparada con otras alternativas anlogas es decir otros proyectos con inversiones, se calcula de la siguiente forma: VAN = 0 =
i=1...n

FNOi / (1+TIR)i

La TIR se debe comparar con la TPP: Si TIR > TPP el proyecto es rentable. Si TIR = TPP el proyecto es indiferente. Si TIR < TPP el proyecto no es rentable.

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TABLA N0 21 TABLA DE FLUJO NETO OPERACIONAL


2005 Ingresos Pasajeros Costos Directos Combustible y Lub. Mano de Obra Mantencin Comida y Tragos Margen de Utilidad Otros Gastos Gastos de Adm. y Vta. Inspeccin Anual Gastos Varios Seguros Depreciacin Publicidad y Marketing Servicio de la Deuda Utilidad Neta Impuesto Utilidad Bruta (+) Depreciacin (+) Valor Residual (+) Capital de Trabajo FNO 119808000 2006 122683392 2007 125627793 2008 128642860

(FNO)
2009 131730289

(sin prstamo bancario)


2010 134891816 2011 138129219 2012 141444321 2013 144838984 2014 148315120

13616400 16650000 1200000 37440000 50301600

13616400 16650000 2700000 37440000 51676992

13616400 16650000 1200000 37440000 56121393

13616400 16650000 2700000 37440000 57636460

13616400 16650000 1200000 37440000 62223889

13616400 16650000 7165000 37440000 59420416

13616400 16650000 1200000 37440000 68622820

13616400 16650000 7165000 37440000 65972921

13616400 16650000 1200000 37440000 75332585

13616400 16650000 7165000 37440000 72843720

2190000 390000 936000 7974000 7383333 1500000 0 29928267 5087805 24840462 7383333 0 0 48144396

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 32003659 5440622 26563037 7383333 0 0 49265436

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 36448060 6196170 30251890 7383333 0 0 52284857

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 37963127 6453732 31509396 7383333 0 0 52910366

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 42550556 7233595 35316962 7383333 0 0 56002685

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 39747083 6757004 32990079 7383333 0 0 53085901

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 48949487 8321413 40628074 7383333 0 0 59870714

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 46299588 7870930 38428658 7383333 0 0 57031291

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 55659252 9462073 46197179 7383333 0 0 63895012

2190000 390000 936000 7974000 7383333 800000 0 53170387 9038966 44131421 7383333 191966670 24512000 265549074

INVERSION INICIAL TASA DE DESCUENTO

290312000 pesos 10 %

VAN = TIR =

46296132

12

pesos %

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TABLA N0 22 TABLA DE FLUJO NETO OPERACIONAL


2005 Ingresos Pasajeros Costos Directos Combustible y Lub. Mano de Obra Mantencin Comida y Tragos Margen de Utilidad Otros Gastos Gastos de Adm. y Vta. Inspeccin Anual Gastos Varios Seguros Depreciacin Publicidad y Marketing Servicio de la Deuda Utilidad Neta Impuesto Utilidad Bruta (+) Depreciacin (+) Valor Residual (+) Capital de Trabajo FNO 119808000 2006 122683392 2007 125627793 2008 128642860

(FNO)
2009 131730289

(con un prstamo bancario del 50 % de la Inversin inicial)


2010 134891816 2011 138129219 2012 141444321 2013 144838984 2014 148315120

13616400 16650000 1200000 37440000 50301600

13616400 16650000 2700000 37440000 51676992

13616400 16650000 1200000 37440000 56121393

13616400 16650000 2700000 37440000 57636460

13616400 16650000 1200000 37440000 62223889

13616400 16650000 7165000 37440000 59420416

13616400 16650000 1200000 37440000 68622820

13616400 16650000 7165000 37440000 65972921

13616400 16650000 1200000 37440000 75332585

13616400 16650000 7165000 37440000 72843720

2190000 390000 936000 7974000 10632000 1500000 25060305 3967181 674421 3292760 7974000 0 0 10676093

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 6042573 1027237 5015336 7974000 0 0 12398669

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 10486974,41 1782786 8704189 7974000 0 0 16087522

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 12002041 2040347 9961694 7974000 0 0 17345027

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 16589470 2820210 13769260 7974000 0 0 21152593

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 13785997 2343619 11442378 7974000 0 0 18825711

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 22988401 3908028 19080373 7974000 0 0 26463706

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 20338502 3457545 16880957 7974000 0 0 24264290

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 29698166 5048688 24649477 7974000 0 0 32032810

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 25060305 27209301 4625581 22583720 7974000 191966670 24512000 246645723

INVERSION INICIAL TASA DE DESCUENTO

290312000 pesos 10,07 %

VAN = TIR =

-86975908 pesos % 5

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TABLA N0 23 TABLA DE FLUJO NETO OPERACIONAL


2005 Ingresos Pasajeros Costos Directos Combustible y Lub. Mano de Obra Mantencin Comida y Tragos Margen de Utilidad Otros Gastos Gastos de Adm. y Vta. Inspeccin Anual Gastos Varios Seguros Depreciacin Publicidad y Marketing Servicio de la Deuda Utilidad Neta Impuesto Utilidad Bruta (+) Depreciacin (+) Valor Residual (+) Capital de Trabajo FNO 119808000 2006 122683392 2007 125627793 2008 128642860

(FNO)
2009 131730289

(con un prstamo bancario del 100 % de la Inversin inicial)


2010 134891816 2011 138129219 2012 141444321 2013 144838984 2014 148315120

13616400 16650000 1200000 37440000 69933600

13616400 16650000 2700000 37440000 70617600

13616400 16650000 1200000 37440000 74345280

13616400 16650000 2700000 37440000 75117514

13616400 16650000 1200000 37440000 78935192

13616400 16650000 7165000 37440000 73835224

13616400 16650000 1200000 37440000 83710536

13616400 16650000 7165000 37440000 78706075

13616400 16650000 1200000 37440000 88678804

13616400 16650000 7165000 37440000 83773708

2190000 390000 936000 7974000 10632000 1500000 50120609 -723712 -3085297 10632000 7383333 0 0 -10871607

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 -460752 -1964257 10632000 7383333 0 0 -9149032

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 247507 1055164 10632000 7383333 0 0 -5460179

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 394232 1680673 10632000 7383333 0 0 -4202673

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 1119591 4772992 10632000 7383333 0 0 -395107

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 435407 1856208 10632000 7383333 0 0 -2721990

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 2026906 8641021 10632000 7383333 0 0 4916005

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 1360869 5801597 10632000 7383333 0 0 2716589

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 2970877 12665318 10632000 7383333 0 0 10485110

2190000 390000 936000 7974000 10632000 800000 50120609 2323719 9906381 10632000 7383333 191966670 24512000 225098022

INVERSION INICIAL TASA DE DESCUENTO

290312000 pesos 10,16 %

VAN = TIR =

-219699424 pesos -3 %

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4.6 COMENTARIO DE LOS RESULTADOS. Al revisar las tablas de FNO para cada caso el VAN y la TIR muestran muy claramente las posibilidades de xito del proyecto a travs de su rentabilidad. En el caso de una inversin sin prstamo bancario (Tabla N 21) el VAN es positivo y la TIR supera a la tasa de promedio ponderada; sin embargo hay que tener presente que los flujos de caja no consideran la amortizacin de la inversin, del capital de trabajo, lo que en la practica corresponde un aporte a fondo perdido. En el segundo caso con un prstamo bancario que cubra un 50 % de la inversin (Tabla N 22) el VAN es negativo y la TIR es menor a la tasa promedio ponderada en comparacin al primer caso, tomando en cuenta estos dos datos el proyecto no es rentable. En el ltimo caso ocupando un prstamo bancario que cubra un 100 % de la inversin (tabla N 23) el VAN es negativo con un valor bastante inferior al caso anterior y la TIR disminuye aun mas en comparacin al caso anterior adems de ser menor a la tasa promedio ponderada, lgicamente el proyecto no es rentable. 4.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Para tener una idea mas clara de las posibilidades de xito del proyecto, se debe hacer un anlisis de sensibilidad, esto por el hecho que las estimaciones de costos y beneficios estn sujetos a incertidumbre, este tipo de anlisis permite tratar esta incertidumbre a travs de distintos cambios realizados a los ingresos y costos del proyecto, para provocar una variacin de el VAN y saber que tan positivo o negativos pueden ser los efectos en los resultados del proyecto. Para esto, se deben identificar parmetros relativamente sensibles que afecten la solucin ptima, estimarlos de mayor cuidado y elegir una solucin que se mantenga dentro de los valores posibles. Los valores o parmetros a los que se le aplica estas variaciones son: Ingresos. Costos Directos. Otros Gastos. Servicio de la Deuda.

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Primero se aplica una variacin del 10 % favorable a los parmetros anteriores, con el objeto de aumentar el VAN. Despus se aplica una variacin del 10 % desfavorable a los parmetros, que provocan una disminucin de el VAN. En la pgina siguiente se muestran los cuadros obtenidos en el anlisis de sensibilidad para los distintos casos de financiamiento del proyecto.

Cuadro de Anlisis de sensibilidad.


En las tablas N 24, 25 y 26 se muestra una variacin que consiste en un aumento y disminucin del 10 % a cada uno de los tem del FNO, se obtiene un VAN, se compara con el VAN obtenida en los tres casos de la evaluacin econmica porcentual entre ambas. 1.- Sin prstamo bancario. TABLA N0 24 y se determina la diferencia

Ingresos Costos Directos Otros Gastos

Variacin % (+10%) (+10%) (+10%)

VAN $ 113191659 10264691 36209933

Var. VAN % 144,49 -77,83 -21,79

Ingresos Costos Directos Otros Gastos

Variacin % (-10%) (-10%) (-10%)

VAN $ -20599394 82327574 56382332

Var. VAN % -144,49 77,83 21,79

Valor de comparacin: $ 46.296.132 En la Tabla N 24, se puede apreciar que el VAN tiene valores positivos, salvo en el caso de una disminucin de los ingresos, se ve que estos son los que afectan en mayor medida el VAN, ya que un pequeo aumento o disminucin de estos, provocan un notable aumento o disminucin de el VAN obtenindose variaciones de casi un 150 % lo que hace pensar una buena rentabilidad del proyecto aun sufriendo variaciones en los otros parmetros.

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2.- Con un prstamo del 50 % de la Inversin Inicial. TABLA N0 25

Ingresos Costos Directos Otros Gastos Servicio de la Deuda

Variacin % (+10%) (+10%) (+10%) (+10%)

VAN $ Var. VAN % -20289085 76,7 -122898127 -41,3 -97031973 -11,56 -100167229 -15,17

Ingresos Costos Directos Otros Gastos Servicio de la Deuda

Variacin % (-10%) (-10%) (-10%) (-10%)

VAN $ Var. VAN % -153662731 -76,7 -51053689 41,3 -76919842 11,56 -73784587 15,17

Valor de comparacin: $ -86.975.908 En relacin a la Tabla N 25 donde hay un prstamo bancario que cubre la mitad de la inversin inicial, el VAN tiene solo valores negativos independiente del factor a modificar, ni siquiera en el caso de un aumento del flujo de pasajeros se obtiene un VAN positivo. Se puede concluir que en este caso el proyecto no tiene viabilidad. 3.- Con un prstamo del 100 % de la Inversin Inicial. TABLA N0 26

Ingresos Costos Directos Otros Gastos Servicio de la Deuda

Variacin % (+10%) (+10%) (+10%) (+10%)

VAN $ -153098413 -255300917 -229535900 -245799490

Var. VAN % 30,31 -16,2 -4,48 -11,88

Ingresos Costos Directos Otros Gastos Servicio de la Deuda

Variacin % (-10%) (-10%) (-10%) (-10%)

VAN $ -285938329 -183735825 -209500842 -193237252

Var. VAN % -30,31 16,2 4,48 11,88

Valor de comparacin: $ -219.699.424 La Tabla N 26 muestra que con un prstamo bancario equivalente a un 100 % de la inversin inicial sera impensable realizar el proyecto, en cada uno de los factores al ser variados el VAN tiene valores muy negativos, por lo tanto se concluye que el proyecto no tiene viabilidad alguna en este caso.

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Como se puede ver en los tres casos el factor que mayormente incide en el VAN son los ingresos del proyecto, quedando de manifiesto la importancia de hacer una estimacin de estos lo mas cuidadosa posible, en segundo lugar el factor mas preponderante son los costos directos.

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CONCLUSIONES.

Esta tesis se baso en mostrar una alternativa turstica aprovechando la belleza del Lago Llanquihue. Quedando de manifiesto de que hay razones tanto sociales como econmicas que posibilitaran la realizacin de diversos proyectos tursticos. Esto acrecentara aun ms la fama turstica del lugar y mejorara la economa de la zona, sin desmerecer lo que ya se ha hecho. El estudio de mercado demostr que la zona tiene una gran demanda potencial para el servicio turstico que se propone, por informacin obtenida de organismos de turismo. Sin embargo se deben tomar en cuenta algunos factores esenciales para evaluar las posibilidades de xito del servicio tales como: la inversin inicial, los costos y gastos a futuro, las caractersticas de navegabilidad del lago, velocidad de la nave por nombrar algunas. La fase de anteproyecto mostr las etapas de diseo, clculo y equipamiento del catamarn desde un punto de vista preliminar, ya que no era el propsito de este trabajo profundizar en detalle estas etapas. La informacin obtenida se reuni de distintas fuentes y se comparo con otras naves ya existentes. A la vez por medio de esta informacin se determinaron los costos de construccin de la nave que son necesarios para obtener la inversin inicial. El estudio de factibilidad revelo que este proyecto turstico, puede ser conveniente de ser implementado en el Lago Llanquihue, en el caso de que la inversin inicial se haga con subsidio gubernamental, as se obtendran resultados econmicos favorables segn el criterio de el VAN. Por el contrario en los otros casos en que la totalidad o la mitad del financiamiento se hace con crdito bancario, al usar el mismo criterio, los VAN arrojaron valores negativos lo que implica que no habra beneficio econmico alguno.

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BIBLIOGRAFA.

1.-

Tesis "Estudio de factibilidad de un transbordador para el Ro Maulln": Alumnos

Carlos Omar Garca y Miguel ngel Cceres; 1986. 2.3.Preparacin y Evaluacin de Proyectos : Nassir Sapag y Reinaldo Sapag; 2000 Tesis "Anteproyecto de un catamarn de alta velocidad para la zona de Chaitn":

Alumno Juan Carlos Peailillo; 2005 4.Compendio estadstico Regin de los Lagos: Fuente: Servicio Nacional de Turismo -

Departamento de Planificacin; 1997-2001. 5.Reglamento de construccin "Rules for the construction and classification of high

speed craft" Casa Clasificadora Bureau Veritas; 1997. 6.7.Teora de la Nave I y II, Autor: Rodrigo Ortega. Reglamento para la construccin, reparaciones y conservacin de las naves mercantes,

especiales mayores y artefactos navales sus inspecciones y reconocimiento; Fuente: Armada de Chile; 1987. 8.Criterio de estabilidad sin averas aplicable a los buques de pasaje y a los buques de

carga; Fuente: Armada de Chile. 1992. 9.10.11.12.13.14.Apuntes de evaluacin de proyectos; Prof. Luis Crdenas; 2002. Apuntes de administracin de empresas; Prof. Jorge Mndez; 2001. Pgina web "www.econlink.com.ar". Apuntes de resistencia a la propulsin de la nave; Prof. Nelson Prez; 2000. Apuntes de proyecto de la nave; Prof. Ral Navarro; 2001. Pgina web "http://web.nps.navy.mil/~me/tsse/TS4001/docs_software.htm"

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ANEXOS

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ANEXO 1.

1.

Combustible y lubricante. Como son dos viajes al da, cada uno de 1 hora 45 minutos da un total 3 horas y media. al

mes se multiplica por 26 das. El consumo es de 53,1 Lt/hr. Finalmente el precio del Litro se calculo a $ 465. Segn la formula: Costo mensual = Consumo (Lt./hr.)* Horas/da * Das/mes * Precio (Lt) Costo combustible mensual = 53,1 * 3,5 * 26 * 465 Costo combustible mensual = 2.246.927 (pesos) como son 2 motores. Costo combustible mensual = 4.493.854 (pesos) El consumo de aceite lubricante se puede estimar como un 1 % del valor del Costo mensual del combustible, esto da: Costo lubricante mensual = 44.939 (pesos) La suma de estos costos da un total de: $ 4.540.000. 2. Mano de obra y leyes sociales. Todo el personal se contratara por temporada, aqu se muestra el desglose del cargo y sueldo, para un mes de operacin los sueldos son los siguientes:

Cargo Capitn Piloto Jefe de maquinas Ayudante de maquinas Contramaestre Marineros (3) Cocineros (2) Garzones (2) Guardiero Total:

Sueldo 1.000.000 1.000.000 700.000 400.000 450.000 600.000 600.000 400.000 400.000 5.550.000

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3.

Reparacin y Mantencin.

1.- Mantencin al ao, sin varada: Son $ 200.000 mensuales por 12 meses. $ 1.200.000 2.- Primera y Segunda varada, ms mantencin: a) Mantencin al ao: $1.200.000 b) Pinturas al casco, se calcula area m2 por costo del m2 de pintura, en este caso 832 m2 por $ 600 el m2 de pintura: $ 500.000 c) Costo de tomas con cmara submarina por medio de un buzo calificado para determinar estado del casco: $ 1.000.000 La suma de los tres costos da un total: $ 2.700.000 3.- Tercera varada en adelante ms mantencin: a) Mantencin al ao: $1.200.000 b) Chequeo de vlvulas, un chequeo a cada vlvula tiene un costo de $ 75.000. Como son 27 vlvulas, da un total de: $ 2.025.000

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c) Arenado, se calcula rea m2 por costo del m2 de plancha arenada, en este caso 196 m2 por $ 3.500 el m2 de plancha arenada: $ 685.000 d) Calibramiento de planchaje, se calcula la cantidad de mediciones y se multiplica por el costo unitario de cada medicin en este caso el costo asciende a $ 2.500, para la nave se tomaran aprox. 150 mediciones lo que da un total de: $ 375.000 e) Desmonte de hlice, timn y eje, da un total de: $ 380.000 f) Varar y desvarar la nave: $ 2.500.000 La suma de todos estos costos da un total: $ 7.165.000 4. Comida y bebidas. Por datos obtenidos del restaurant "Joker" en Osorno, que tambin ofrece servicios de bar, el gasto de almuerzo por persona es de unos $ 2.000 sin derecho a postre y el gasto en tragos por persona bordeaba los $ 2.000, por lo tanto, los costos mensuales seran de: Costo almuerzos = $ 6.240.000 para 120 almuerzos diarios por 26 das. Costo bebidas = $ 6.240.000 para 120 personas diarias por 26 das. Costo total mensual = $12.480.000.

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5.

Gastos de administracin y ventas. Aqu se presenta el desglose de cada gasto:

Item Asesora contador Sueldo secretaria tiles de escritorio Arriendo local Luz, internet. Total: 6. Gastos varios.

Valor 100.000 200.000 50.000 280.000 100.000 730.000

Cada papeleta de pasaje al ser imprimida a color tiene un valor de $ 100. Como el total de pasajeros por mes es de 3120, se imprimen la misma cantidad de boletas, por lo tanto el costo mensual es de: $ 312.000.

ANEXO 2. 1. Tasa promedio ponderada. El Costo de la deuda Kd se refiere a la tasa de inters que se debe apagar al banco por la deuda contrada para amortizar un prstamo. Por informacin proporcionada por el BCI este inters es de un 12,24 %. Ke = 0,1224 El impuesto que se aplica al flujo de caja es el Impuesto a la utilidad, segn informacin obtenida por la pgina de servicio de impuestos internos esta corresponde a un 17 %. t = 0,17 Para determinar Ke se suma la Tasa libre de riesgo (Tlr) ms un Premio por riesgo (Pr) y se expresa as: Ke = Tlr + Pr

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La Tasa libre de riesgo es la tasa de los documentos de inversin colocados en el mercado de capitales, en este caso se aplicara la tasa de captacin anual que el banco de crdito e inversiones aplicara a sus clientes: Tlr = 6 % El Premio por riesgo corresponde a una exigencia que hace el inversionista por tener que asumir un riesgo al optar por una inversin distinta aquella que reporta una utilidad asegurada. Este se puede estimar restando de la rentabilidad del mercado la tasa libre de riesgo: Pr = Rm - Tlr Como dato se utilizara la rentabilidad del sector turstico en Chile en los ltimos aos obtenido en Sernatur, como valor de referencia de rentabilidad turstica para calcular el premio por riesgo: Pr = 10 % - 6 % Pr = 4 % Por lo tanto: Ke = 10 %

ANEXO 3. 1. Precio del pasaje. Para determinar un precio estimado del pasaje se ha utilizado la suma de todos los costos y gastos mensuales como costos unitarios y se dividi por el flujo eventual mensual de turistas que utilizaran el servicio. Costo Total mensual = $ 25.991.778

Flujo de turistas mensual = 2.496 Costo Unitario = $ 10.414

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Por lo tanto se aplica una utilidad esperada, en este caso un 30 %: Costo unitario = $ 10.414

Utilidad exigida (30 % Costo Unitario) = $ 3124 Precio del pasaje = Costo Unitario + Utilidad exigida Precio del pasaje = $ 13.538 Finalmente quedara en: Precio del pasaje = $ 14.000

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