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SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES, DISTRITO DE SAN JOSE – LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE”

SAN JOSE, MAYO DEL 2012

CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. 2. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) Objetivo del Proyecto: Balance Oferta Demanda: Descripción Tecnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluación Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organización y Gestion Plan de Implementación. Conclusiones y Recomendaciones. Marco Lógico.

ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto Unidad formuladota y Unidad Ejecutora Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios Marco de Referencia

3.

IDENTIFICACIÓN
3.1 3.2 3.3 Diagnostico de la situación actual Definición del problema y sus causas Objetivo del proyecto

3.4

Alternativas de solución

4. FORMULACION Y EVALUACIÓN
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Análisis de la demanda Análisis de la oferta Balance oferta demanda Planteamiento técnico de las alternativas Costos Beneficios Evaluación social Análisis de sensibilidad Análisis de sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental 4.11 Selección de alternativa 4.12 Plan de implementación 4.13 Organización y gestión 4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 5. 6. CONCLUSIÓN ANEXOS

I. A.

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES, DISTRITO DE SAN JOSE – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”

B.

Objetivo del Proyecto:

- Incremento de los rendimientos de los cultivos en el sector Bodegones – San José
C. Balance Oferta Demanda: En la situación “con proyecto”, la demanda es satisfecha plenamente, existiendo además excedentes de agua para algunos meses, tal como se muestra en el cuadro y gráfica siguiente
DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL DE AGUA Demanda Total ( lt /seg.) 3295 3040 2537 2296 2082 573 1902 2129 2297 3025 3237 3373 Oferta Actual ( lt /seg.) 3105 2867 2425 2083 1872 1574 1732 1931 2192 2853 2853 3053 DEMANDA INSATISFECHA ( lt /seg.) 190 173 112 212 210 -1001 170 198 105 172 384 320

Meses En Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Set Oct. Nov Dic

. D. Descripción Técnica del PIP Los usuarios del Canal Bodegones, ubicado en el distrito de San José - Lambayeque, tienen una extensión total de 600 hectáreas, que actualmente se encuentran bajo riego. La captación del canal con la que cuenta necesita limpieza por estar arenado y no cumple su función. Lo que si se ha podido apreciar es la colmatación, en el ingreso del canal, con sedimentos como arena gruesa y fina, lo que ocasiona desbordamientos de agua y consigo mismo el deterioro de la caja de canal. El canal de conducción principal tiene una longitud total de 7.00 KM con sección trapezoidal.

Ingresos Increméntales del Proyecto.Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto.22 2865104. consecuentemente una disminución en los rendimientos del Arroz.21 Ratio B/C = 1.2 1 E. Todo el tramo. siempre se deberá utilizar la metodología de costo – beneficio Alternativa 1: Alternativa 2: H. panllevar e invernas (pastos) que se riegan con el referido canal..8 3 2640103. . VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES: Alternativa 1: Alternativa 2: 2252819. Dado el alto riesgo que significa la actividad agrícola. ya sea por desbordamiento de la quebrada en épocas lluviosas o pérdidas de filtración de la caja de canal. saneadas física y legalmente. 2429277. por lo que es imprescindible la participación del estado con el financiamiento para la ejecución del proyecto. se encuentra sin revestir y en mal estado.05 Sostenibilidad del PIP Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos. Costos del PIP Alternativa 1: Alternativa 2: F.La capacidad de conducción del canal principal es de 0. G. Las interrupciones del agua de riego. además por ser áreas del los usuarios del canal Bodegones. los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solución.El valor neto de la producción agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. Resultados de la Evaluación Social La evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento económico del país..11 Ingreso por la venta de productos. pero actualmente conduce 150 lt/seg.05% TIR = 13. En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes. Dado que las dos alternativas en evaluación buscan satisfacer el déficit de agua. se esta refiriendo a la diferencia entre lo que se ganará por la venta de estos servicios y lo que actualmente se gana. Cuando se mencione a los.750 m3/seg. origina desfases en al frecuencia de riego de los cultivos. en la cual irriga actualmente 600 Hectáreas. TIR =17. es difícil la presencia del sector privado para financiar la ejecución del proyecto. Beneficios del PIP Ingresos del proyecto.15% Ratio B/C = 1. es decir a la venta de agua para riego.

00 2 1166.00 5.18 1.674.00 2.00 1.05 % y un Valor Actual Neto de S/.5%) GASTOS DE SUPERVISION ( 3. en el .00 5.218.67 19.00 1.00 7000. son los gestores para que el PIP se cristalice.00 L.566.047. .00 1.047. CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS PERIODOS (MESES) METAS 1 246.0 %) Unidad de medida ML UND UNID ML SECCIONES ML GLB GLB PERIODO ( MESES) 1 1166.56 46.86 11.56 46. por lo que se puede concluir que el proyecto es viable económicamente.566.03 69.11 14.67 20.285.11 14.450.33 46.48 15.67 20.047. 410276.11 14.00 1.33 6.67 20.218.08 4 246. Conclusiones y Recomendaciones.00 2.08 5 246.56 46.674.476.500.800.047.00 4.450.00 3 1166.00 4.00 5 1166.00 1.00 118.35 46.00 46.0 %) 246.El proyecto.133.11 14.00 5.133.700.00 4.983.450.00 7000.El problema central identificado son los “Bajos rendimientos de los cultivos Sector del Proyecto”.91 a una tasa social de descuento del 11%.33 1. No se debe olvidar que en el Departamento de Lambayeque y por ende en la provincia de Lambayeque existen zonas pobres alejadas y de difícil acceso.566.566.00 277. para la alternativa 1 recomendada.450.400.00 1. Esta rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad.450.00 1.56 46.56 46. Plan de Implementación.03 2.00 2.00 6 1166.00 1.67 20.I.33 1. Organización y Gestión Los pobladores y autoridades de la localidad de el Sector Bodegones.133.133.00 28.03 11. como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego.00 2.66 86.11 14. es rentable económica y socialmente puesto que arroja un TIR de 17.08 2 246.00 4 1166.86 11.400.00 7.00 Total por Meta 7000.67 19.566.218.133.218.218.00 1.133.00 5.396. Impacto Ambiental Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construcción de obras de arte J.047.218. la ejecución del proyecto permitiría. socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental.5%) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.53 TOTAL CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS METAS REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML CONSTRUCCION DE 118 TOMAS CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS VARIOS CAPACITACION PLAN AMBIENTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.33 1.11 14.00 1. K.250. en gran parte.08 6 Total por Meta REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML CONSTRUCCION DE 118 TOMAS CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS VARIOS CAPACITACION PLAN AMBIENTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.08 15.03 11.00 1.00 1. allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio. .308.03 11.047.33 1.566.03 11.56 1.08 3 246.065.250.450.00 1.

M. FIN • Los beneficiarios son capaces de innovar su producción no dedicada al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos agrícolas. Aumentar el nivel de ingreso de la población. • Los beneficiarios encuentran mercado para los productos cultivados no destinados al autoconsumo. de Complementarios • Reducción de conflictos entre usuarios por la distribución del agua. • Mejora de los niveles de vida de los beneficiarios.El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones es mínimo. . la misma que propone el revestimiento de 7000 ml de canal trapezoidal. de SUPUESTOS 1. • Organización de usuarios del agua de riego. • Evaluación impacto. 2. y de poco costo. .La alternativa recomendada es la 01. Desarrollo socioeconómico en el sector Bodegones.. Marco Lógico. • Los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. siendo mitigable en el tiempo. Reducir la tasa de migración de los caseríos del ámbito del proyecto • Visitas a hogares. RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN • Realización encuestas.

Incremento del área cultivada bajo riego y cosechas exitosas como sigue: 2. 5. COMPONENTES Eficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones • Estadísticas de la Agencia Agraria Lambayeque. • La falta de agua es.Construcción de 118 tomas laterales. • Los beneficiarios se encuentran capacitados para lograr los rendimientos planteados.Plan de Inversiones de la Region Lambayeque. realmente.1. el principal problema que no permite obtener buenos rendimientos de los cultivos en el Sector por lo que su mayor disponibilidad tiene gran impacto sobre el propósito. • Los agricultores implementan la Cédula de cultivo planteada para el proyecto. Eficiente conducción y distribución del agua para riego. 2. • Informes mensuales del residente de obra. de agua en el canal Bodegones . • Cédula de Cultivo: Identificación de áreas irrigadas. • Administración • Disponibilidad • Junta se Usuarios de Agua de Riego Lambayeque • Acta de empadronamiento como comisión de regantes ante distrito de riego. Técnica del Distrito de Riego Lambayeque. los beneficiarios habilitan sus tierras. la en las del 2. Aumento en seguridad del riego al menos 70% de tierras sin seguridad Sector. 1. en el recorrido del canal principal. • Junta de Usuarios de agua de riego del Distrito de Riego San Jose Incremento de los rendimientos de los cultivos en el sector Bodegones • Los agricultores se mantienen de la actividad agraria y permanecen en sus caseríos a lo largo del tiempo • Ante la disponibilidad del agua. 4. 1. PROPÓSITO • Estadísticas de la Agencia Agraria Lambayeque • Administración Técnica del Distrito de Riego Lambayeque. Demanda del Plan de Cultivo y riego. Revestimiento de 7000 ml de canal de tierra. • Los beneficiarios cuentan con financiamiento para aprovechar sus tierras. • Trabajo de campo para determinar aumento de seguridad de riego.

• Los miembros del comité de regantes canal Bodegones mantienen representatividad.Aplicación de un programa de capacitación a los usuarios de agua para riego. 4. obras por convenio o gestión de recursos ordinarios • No ocurren desastres climatológicos que retrazan la ejecución de las obras o incrementen el costo del proyecto.66 • Facturas y boletas de los gastos realizados •Rendiciones 3. • No se producen daños en la infraestructura por desastres naturales.Construccion de 118 tomas laterales a un costo directo de S/.Construccion de 28 Puentes alcantarillas 4.277. • Los beneficiarios del proyecto cumplen con el aporte de al menos el 15% de la mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto.Revestimiento de canal a un costo directo de S/.Plan de inversiones de la Municipalidad del Distrito de San Jose.308.86700.Revestimiento de canal en una longitud de 7000 ml 2.1476285. 2. Construccion de 28 Puentes alcantarilla a un costo directo de S/.1. ASPECTOS GENERALES . de el ACTIVIDADES 3.35 • Valorizaciones obra por Ingeniero residente.48 de cuentas de la Municipalidad Distrital de San Jose. 2.Construccion de 118 tomas laterales 1.

2 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora . 2.. el canal se encuentra en la parte este del distrito de San José.2. distrito de San José – Lambayeque . a una altura de 40 msmm.Lambayeque ” Ubicación Región Departamento Provincia Distrito Distrito de Riego : : : : : Lambayeque Lambayeque Lambayeque San José Bodegones Geográficamente.1 Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto “Mejoramiento de la Producción Agrícola del sector Bodegones.

y adscritos al Distrito de Riego San José. ante la necesidad de tener una fuente económica y de ampliar la frontera agrícola.Carrizo y están empadronados en la Junta de Usuarios Lambayeque. Es por esta situación que la Municipalidad Distrital de San José ante la petición de los usuarios del canal ha creído por conveniente la realización de los . y con el transcurrir del tiempo el canal que no ha tenido el mantenimiento debido ha ido colapsando por tramos. esta debe incorporarlo dentro de su Programa de apoyo a las zonas mas necesitadas. debido también esto a la deforestación de la zona y a la existencia de terreno suelto que hace que por temporadas se presenten estos problemas. Distrito de Riego. Así mismo hay mucho interés en el Mejoramiento de la Infraestructura del Canal Bodegones.4 Marco de Referencia Resumen de antecedentes del Proyecto El canal Bodegones . pero cuando es temporada de verano el problema se presenta.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios Las personas y/o entidades que se encuentran involucradas en el proyecto son los siguientes: Comité de Regantes Canal Bodegones. solucionando en parte el problema. por considerarse estos proyectos como ejes de desarrollo. Dado a que el proyecto. se localiza dentro del ámbito del Distrito de San José y estando dentro de sus facultades como Unidad Formuladora. 2.Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de San José Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de San José. para poder satisfacer de agua a sus tierras de cultivo. por lo que los beneficiarios organizadamente proponen la mano de obra No Calificada con un 5% del costo total de la obra. que toma sus aguas de las agua servidas de la lagunas de oxidación ubicadas en la parte de la zona perteneciente al distrito de San José. 2. Municipalidad Distrital de San Jose. así como la Operación y Mantenimiento una vez que la obra entre en funcionamiento (Ver compromisos en anexos). Los Beneficiarios están organizados mediante el Comité de Regantes Canal Bodegones .Carrizo que se encuentra en la zona de el sector Bodegones. Los usuarios del canal preocupados de esta situación han buscado ayuda en organismos como la Junta de Usuarios.

estudios del presente proyecto con miras de su ejecución por considerarlo factible. está poniendo primordial énfasis al apoyo de la agricultura. Lineamientos de Política Dentro del apoyo que esta dando la Municipalidad Distrital de San José a los caseríos. comunidades y Centros Poblados de su jurisdicción. IDENTIFICACIÓN . Dentro de las coordinaciones realizadas con el municipio están también La Junta de Usuarios y El Distrito de Riego Lambayeque. tiene a la Región Lambayeque como organismo de apoyo para la realización y ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de la población. Si bien es cierto los recursos con los que cuenta el Municipio no son suficientes para dar un apoyo total. 3. con proyectos que permitan mejorar la infraestructura de riego de la zona y por ende su productividad.

por el uso del agua. como cultivo principal. en el ingreso del canal. se encuentra sin revestir y en mal estado.Carrizo. además por ser áreas del los usuarios del canal Bodegones. se dedican a la crianza del ganado vacuno y a la crianza de aves de corral de manera extensiva.. lo que permite los desbordamientos de agua y consigo mismo el deterioro de la caja de canal. con sus respectivas familias y que considerando un promedio de 3 miembros por familia. dada la poca capacidad de conducción del canal originado por acumulación de sedimentos y los derrumbes frecuentes que ocurren. ubicado en el distrito de San Jose Lambayeque.1 Diagnostico de la situación actual Antecedentes de la situación que motiva el proyecto Los usuarios del Canal Bodegones . en función al área del cultivo que cada uno posee. Ganadería. que baja la eficiencia de riego. La captación del canal con la que cuenta necesita limpieza por estar arenado y no cumple su función porque el canal esta un poco en desuso. es difícil la presencia del sector privado para financiar la ejecución del proyecto. que actualmente se encuentran bajo riego. establecidos por los propios usuarios. ya sea por desbordamiento de la quebrada en épocas lluviosas o pérdidas de filtración de la caja de canal. Todo el tramo. panllevar e invernas (pastos) que se riegan con el referido canal. por lo que es imprescindible la participación del estado con el financiamiento para la ejecución del proyecto. hacen un total de 1500 habitantes. en la cual irriga actualmente 600 Hectáreas. El uso del agua está dado por turnos. la población actual se dedica al cultivo de la arroz.3.00 KM con sección trapezoidal. origina desfases en al frecuencia de riego de los cultivos. Lo que si se ha podido apreciar es la colmatación. saneadas física y legalmente. seguidos inverna(pastos) y pan llevar. tienen una extensión total de 600 hectáreas. crea conflictos entre los propios usuarios. .750 m3/seg. Población y zona afectada Está representada por todos los beneficiarios del proyecto y que de acuerdo al padrón de usuarios ascienden a 500 agricultores. Todo ello desencadena robo en los turnos de agua y finalmente. Dado el alto riesgo que significa la actividad agrícola. Las interrupciones del agua de riego. con sedimentos como arena gruesa y fina. pero que actualmente conduce 150 litros por segundo. sin embargo. a) Características Socioeconómicas Agricultura. El canal de conducción principal tiene una longitud total de 7. La capacidad de conducción del canal principal es de 0. situación que se agrava aun más por las fuertes pérdidas de agua por infiltración. el tiempo asignado no satisface a las plantaciones. consecuentemente una disminución en los rendimientos del Arroz.

ocupe un segundo lugar en la morbilidad dentro de la zona. respectivamente. se dedican a la venta del arroz en los mercados locales. esta situación negativa se mantendrá. hace que la parasitosis. desde donde finalmente para llegar al canal se toma un camino de herradura en un tiempo aprox. según estratos de pobreza. b) Características Culturales de la Localidad. en un 97. se menciona que mayormente tiene primaria incompleta. Las familias rurales beneficiadas tienen Agua entubada que obtienen de los diferentes manantiales de la zona. la mala eliminación de excretas así como los malos hábitos de higiene. es el Distrito de San Jose. ya que el agua es un insumo insustituible en la agricultura. Con respecto a infraestructura de salud. De 10 Km. así mismo cuentan no con servicio de alcantarillado. la población no tiene acceso a un establecimiento de salud. el área en estudio es accesible desde la ciudad de Chiclayo vía la carretera asfaltada. hasta el Distrito de San Jose. En el aspecto educativo. por lo que para ser atendidos acuden al Centro de Salud de San Jose. tal como se aprecia en el siguiente cuadro: CUADRO N° 04 . Se cuenta con 01 Institución Educativas Pública. en el nivel primario con de 60 alumnos. Partiendo desde Chiclayo se toma la vía de evita miento . que está considerada como Zona Pobre. la localidad de Bodegones no cuenta con este servicio. seguidas de las Parasitosis e infecciones Intestinales. El rendimiento registrado por los cultivos en el área de influencia del proyecto se encuentran por debajo de los promedios distritales y provinciales. De no llevarse acabo el proyecto. se llega hasta el caserio Bodegones. hay mucha perdidas de agua por infiltración y por no ser usado por temporadas el canal por derrumbes. De 30 minutos En el servicio eléctrico. el consumo de agua no clorada o tratada.72% y 92. por consiguiente los rendimientos de los cultivos que se siembran en esta zona están muy por debajo de los rendimientos del Distrito de San Jose. En el sector transportes. tal como se muestra a continuación: Con respecto al idioma que habla la población se indica que el 100% habla castellano. 10 km. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La situación negativa viene existiendo desde que se empezó a practicar la agricultura en esta zona y estando el canal sin revestir. El aspecto cultural se indica que el área del proyecto. En esta zona predominan las enfermedades Respiratorias.Comercio. este problema se ha ido agudizando más en el sector. en cuanto al nivel de educación promedio de la población.12% (en promedio). desde donde utilizando una via afirmada de aprox. En lo referente a obras de saneamiento.

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR INFLUENCIA DEL PROYECTO CULTIVOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha. con ámbito Regional. presentando perdidas de agua por infiltración. por el sector Bodegones impide el bodegones – Carrizo del desarrollo del Distrito.500 Porcentaje promedio de los rendimientos 5400 24.00 93. las características de estos grupos se sintetizan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 06 CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES POSIBLES DIFICULTADES APARA TRABAJAR CON ELLOS GRUPO PARTICIPANTE ¿QUIÉNES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS INTERESES Comité de Regantes Bodegones Agricultores con áreas cultivada. Recortes presupuéstales podrían poner en riesgo el financiamiento del proyecto. los mismos que están dispuestos a brindar el apoyo dentro de sus posibilidades. El agua es conducida por el canal Bodegones.96 97. la lista de problemas identificados por los diferentes grupos sociales del área de influencia del proyecto. Asegurar una dotación de agua para los cultivos e incrementar los rendimientos. Gobierno Regional de Lambayeque Institución Pública de derecho publico. Municipalidad Distrital de San Jose Órgano desconcentrado del Gobierno.00 96. mejoramiento de riego. con dependencia jerárquica y administrativa. Fomentar el desarrollo de la Región mediante la promoción y ejecución de proyectos y obras de irrigación. distrito de San Jose. presentando este perdidas de agua por infiltración.00 Intereses de los grupos involucrados Existen diferentes sectores sociales interesados en la ejecución del proyecto. en el Formato 1.000 24. manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de los suelos.20 90.43 97. que emana de la voluntad popular.000 96.. que están siendo regadas con canal que se encuentra a tajo abierto. . Contribuir al desarrollo El atraso de los de las localidades en la integrantes del Comité cual el canal hace su de Regantes Canal recorrido. La larga búsqueda de apoyo para el mejoramiento del canal desalienta a muchos de sus integrantes. El atraso del distrito de San Jose incide negativamente el desarrollo de la Región. que el 100% se encuentra sin revestir. Recortes presupuéstales y/o otras prioridades que pudieran desplazar el financiamiento del proyecto. con autonomía política. A continuación. cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible. económica y administrativa. Provincial Distrital Local PROPORCION DE LOS RENDIMIENTOS Distrital Provincial Arroz Pastos 6000 5600 25.

por lo que el problema central identificado ha sido definido como: BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN LA ZONA . En épocas de estiaje.. Este problema afecta al 90% Disminuye el rendimiento de El problema tiene como Déficit de agua para riego de los agricultores que no los cultivos y produce efecto la pérdida del 80% de en la zona del proyecto cuentan con un sistema de enfrentamiento entre los los cultivos riego.2 Definición del problema y sus causas Problema Central El problema es la situación existente que genera efectos negativos en la población afectada. cultivos. y que merece un adecuado análisis para la definición de una idea correcta de un proyecto. Aprovechamiento mínimo El 85% de los agricultores Mermas de hasta el 27% en de las tierras aptas para no aprovechan al máximo Agudiza la pobreza en la zona los rendimientos de los el cultivo en la zona del sus tierras por falta de agua del proyecto. el La pérdida de los productos Conflicto entre usuarios problema afecta al 100% de Los beneficiarios consideran agrícolas. Este problema afecta al 90% Las pérdidas de agua por de los agricultores que infiltración afecta al 90% del pertenecen al Comité de área cultivable en el área de Regantes Canal Bodegones. 75% riego. en estiaje es del en las épocas de estiaje. Deficiente conducción del agua por el canal.. Los bajos rendimientos afecta al 90% de los agricultores del área de influencia del proyecto. los usuarios de agua para que es un problema grave. usuarios.Código SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA Correlativo Elaborado Actualizado FORMATO 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA SECTOR Agricultura UNIDAD FORMULADORA 15/06/2012 Municipalidad Distrital de San Jose NOMBRE DEL PROYECTO PROBLEMA Mejoramiento de la Produccion Agricola en el sector Bodegones MAGNITUD GRAVEDAD IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN Bajos rendimientos de cultivos en el sector bodegones. 3.00% de los consideran que este es el rendimientos distritales y principal problema que los provinciales aqueja. proyecto para riego.20% y 93. influencia del proyecto. E la zona del proyecto se cuenta con hectáreas cultivadas que en la actualidad no son explotadas al máximo debido al déficit de agua para riego. Los rendimientos de los cultivos están en promedio a Los beneficiarios del proyecto 97. Esta situación merma el rendimiento de los cultivos. respectivamente.

ocasionando así grandes perdidas de agua por infiltración.Esta situación se da básicamente un motivo: . lo que lleva a una mala gestión del recurso hídrico y un inadecuado mantenimiento de la infraestructura hidráulica.Análisis de causas del problema Para la identificación de las causas del problema principal se llevó a cabo una reunión con los agricultores del área de influencia del proyecto. autoridades políticas de los centros poblados donde el canal hace su recorrido irrigando las hectáreas de cultivo. también se han identificado a partir del problema central algunos efectos. con quienes se obtuvo una “lluvia de ideas”. El problema central identificado tiene su origen. Análisis de los efectos del problema Al igual como se procedió para la identificación de las causas.. el canal principal tiene una longitud de 7. agrupándoseles por niveles en relación al problema central. básicamente. construido a tajo abierto y sin revestir en todo su recorrido y de sección irregular. • Deficiente manejo administrativo del Comité de Regantes Bodegones . a) Bajos ingresos económicos de los agricultores Los bajos ingresos económicos de los agricultores del área de influencia del proyecto.Deficiente mantenimiento de infraestructura de riego de conducción: Se da básicamente al desconocimiento de la normatividad existente sobre organización de regantes de la Ley General de Aguas y su reglamento. los que a su vez propician la presencia de los denominados efectos indirectos. las mismas qué fueron relacionadas entre si.Deficiente infraestructura de conducción: ya se mencionó en el diagnóstico del presente perfil.0 KM. cuya presencia va ha permitir visualizar la situación actual y futura de las comunidades de la localidad si el problema central persistiera. Estas a su vez son motivadas por causas indirectas. en una causa directa: Déficit de agua para riego de los cultivos. esta produciendo los siguientes efectos indirectos: . las mismas que a continuación se detallan: a) Déficit de agua para riego de los cultivos • Deficiente conducción y distribución del agua para riego.Esta causa viene dada por una situación negativa: Canal . Los efectos directos que vienen sintiendo los usuarios de riego del canal Bodegones ubicado en la parte este del Sector Bodegones perteneciente al distrito de San Jose. son los bajos ingresos económicos que les da la actividad agrícola y la disminución del grado de integración al mercado de productos agrícolas. directivo de las organizaciones de regantes. que la infraestructura de conducción.

Muchos agricultores se están dedicando a otras actividades económicas diferentes a la agricultura. lo que contribuye al retrazo de los pobladores de los centros poblados afectados. debido a que en muchas ocasiones han tenido pérdidas en sus cultivos. • Migración de agricultores a la ciudad.. se ha procedido a la elaboración del árbol que a continuación se muestra: GRAFICO N° 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto Efecto Efecto Efecto EFECTO FINAL Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Causa Indirecta Retraso Socioeconómico de Causa Indirecta Migración de el Sector Bodegones Desnutrición infantil Abandono de la Pérdida Deficiente Deficiente del Distrito deen el Jose. problema que en opinión de los docentes del lugar.de San área manejo agricultores a actividad de capital conducción agua PROBLEMA CENTRAL del Comité de administrativo Efecto Directo Efecto Directo la agropecuaria Causa Directa Sector de trabajo Bajo rendimientos de cultivos influencia delBodegones.. se podría producir un abandono de la agricultura y una migración de la población hacia las ciudades más cercanas. lo que los va descapitalizando.Ante el déficit de agua de riego. Distrito de San Jose de los agricultores de agua paraintegración al mercado . pero como la lluvia no aporta un caudal regular tanto en la cantidad y oportunidad que requieren los cultivos. considerando como efectos indirectos en el presente proyecto. Regantes canal Bodegones de Bajos ingresos económicos proyecto Déficit riego.- En el área de influencia del proyecto se viene observando desnutrición en la población infantil. Árbol de Causas – Efectos. hace que los rendimientos estén por debajo de los promedios registrados por el Ministerio de Agricultura. como Lambayeque. se vienen comportando en forma creciente. ciudad en Disminución del grado el para riego. • Abandono de la actividad agropecuaria. Teniendo en cuenta las causas.• Pérdida del capital del trabajo. los efectos y el problema central identificado. produciendo que no genere excedentes ya que lo poco obtenido es consumido por los propios agricultores. conllevando a un abandono de la agricultura para dedicarse a otras actividades mas rentables. • Desnutrición en la población infantil en el área de influencia del proyecto. Ferreñafe. El efecto final que se viene percibiendo es el RETRASO SOCIOECONÓMICO DEL CASERIO DE BODEGONES DEL DISTRITO SAN JOSE. los agricultores se han visto obligados a cultivar bajo la modalidad de secano. b) Disminución del grado de integración al mercado Los bajos rendimientos de los cultivos no permiten mantener un continuo abastecimiento a los mercados cercanos..De persistir el problema.

Deficiente mantenimiento de infraestructura de riego de conducción.Deficiente infraestructura de riego: conducción. Importancia de la causa critica .

en cuanto al mejoramiento permanente del sistema.. el canal demandará mantenimientos y reparaciones. Determinación de consecuencias positivas (Fines) Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado.efectos.3 Objetivo del proyecto Sobre la base del árbol causas .Este medio se dará cuando se logre lo siguiente: Canal . Aparte de ello. que constituye por estar mas del 50% del canal principal y todos los canales de distribución que se encuentran sin revestir. y para el presente perfil son los siguientes: a) Adecuada disponibilidad de agua para riego de los cultivos • Eficiente conducción y distribución del agua para riego. conozcan y apliquen el reglamento de la Ley General de Aguas.Esto se lograra cuando los directivos y los usuarios en general. 3. . permitiendo así que se tenga grandes perdidas de agua por infiltración.Esta situación se dará básicamente por dos motivos: . por parte de los beneficiarios. Definición del Objetivo Central El objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la solución del problema central. en un estado de conservación maloirregular.. se requiere atención. es decir.Eficiente infraestructura de conducción: Se deberá mejorar el canal principal. que mostrara la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central. cuando se alcance lo primero. que contribuya a solucionarlo..De todas las causas identificadas. Dependiendo del cuidado que se tenga en cuanto al manejo de la infraestructura hidráulica y de acuerdo al comportamiento de las lluvias. se construye el árbol de objetivos o árbol de medios – fines. que permita conducir con eficaz el agua para riego de los cultivos.Mantenimiento eficiente de infraestructura de conducción. las mas criticas es: Déficit de agua para riego. que en nuestro caso seria: Problema Central: Bajos rendimientos de los cultivos en la zona. Determinación de medios para alcanzar el objetivo central Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto. Objetivo Central: Incremento de los rendimientos de los cultivos en la zona. • Eficiente manejo administrativo del Comité de Regantes Bodegones.

• Permanencia de la población en la comunidad.Las mejoras introducidas en la economía de los agricultores disminuirá los flujos poblacionales hacia las ciudades mas cercanas. se espera que se produzca los siguientes efectos indirectos: • Recuperación de capital de trabajo. Árbol de objetivos o árbol de medios – fines.Muchos agricultores recuperaran su capital de trabajo al obtener mejores rendimientos de sus cultivos.. • Permanencia en la actividad agropecuaria. b) Incremento del grado de integración al mercado Los mayores volúmenes de los productos agrícolas a comercializar permitirán un incremento de la relación entre los productores y el mercado.Por esta razón. la actividad agrícola y pecuaria será más rentable para los agricultores.Se logrará revertir la situación negativa que viene viviendo la población infantil del área del proyecto. El Fin Último que se espera lograr con la implementación del proyecto será el DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR BODEGONES DEL DISTRITO DE SAN JOSE. .. se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado proyecto de manera similar al caso de los medios.. esto es: a) Incremento de los ingresos económicos de los agricultores Con el incremento de los ingresos económicos de los agricultores del área de influencia del proyecto.De lograr los incrementos en los rendimientos de los cultivos. quienes continuarán en esta fuente de trabajo. • Población infantil con buena nutrición.. los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos.

Eficiente mantenimiento de infraestructura de riego de conducción y distribución. Medio Fundamental Eficiente conducción del agua para riego Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo del comité de regantes del canal Bodegones. GRAFICO N° 02 ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO Desarrollo Socioeconómico deL Sector Bodegones. . Distrito de San Jose Fin Indirecto Recupera ción de capital de trabajo Fin Indirecto Permanencia en la actividad agropecuaria Fin Indirecto Población estudiantil con buena nutrición Fin Indirecto Permanencia de los agricultores en el sector Fin Directo Incremento de los ingresos económicos de los agricultores Fin Directo Incremento del grado de integración al mercado OBJETIVO CENTRAL Incremento de rendimientos de cultivos en el Sector Bodegones – Distrito de San Jose Medio de Primer Nivel Adecuada disponibilidad de agua para riego.La relación ente los medios y los fines se aprecian en el Árbol de Medios – Objetivos – Fines. Eficiente infraestructura de riego: Conducción y distribución.

11 8.00 Pastos 363.4. MEJORADAS Arroz 152.00 11.05 0. Cédula de cultivo La cedula de cultivo y su distribución mensual.00 363.40 630.00 0.84 376.05 731.11 93. estos datos han sido proporcionados por los propios beneficiarios.00 0. SITUACION SIN PROYECTO CAMPAÑA PRINCIPAL CULTIVOS Arroz Pan llevar Pastos TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL CAMPAÑA DE ROTACION Arroz Pan llevar Pastos TOTAL CAMPAÑA ROTACION TOTAL HECTAREAS Has.00 85.00 676.00 87.84 13.21 76.00 CAMPAÑA DE ROTACION Arroz Pan llevar Pastos TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL TOTAL HECTAREAS HAS.40 SITUACION CON PROYECTO CAMPAÑA PRINCIPAL CULTIVOS HAS.00 Pan Llevar 85.00 0. para la situación “sin proyecto” y “con proyecto” se muestran en los siguientes cuadros.21 TOTAL 174.05 55. FORMULACION Y EVALUACIÓN 4.26 87. INCORPORADAS 22.00 0.26 644.00 76.00 TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 600.40 0.00 11.05 0.26 44.00 30.00 0.00 30.1 Análisis de la demanda La demanda estará determinada por el Uso Consuntivo de los cultivos en el área de influencia del proyecto. 152.26 . siendo validos para las dos alternativas identificadas.00 600.

AREA DE INFLUENCIA NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AREA AFECTADA POR EL PROYECTO AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO AREA MEJORADA CAMPAÑA PRINCIPAL AREA MEJORADA CAMPAÑA CHICA 644. y además por su similitud geográfica con el área del proyecto.21 Has.00 Has. 76. densa.00 AREA INCORPORADA CAMPAÑA PRINCIPAL AREA INCORPORADA CAMPAÑA CHICA 44. que es la más cercana a la zona.00 Has. Evapotranspiración potencial del cultivo (Eto). 11. en plena actividad vegetativa y con buen suministro de agua. En el siguiente cuadro se muestran los resultados del cálculo de la Eto mediante el método de HARGREAVES. Análisis de la demanda de agua para riego El análisis de la demanda de agua para riego se hará a partir de la Cedula de Cultivo expuesta en el ítem anterior.. Se expresa en mm/mes. para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores: a. 600. en un suelo cubierto de una vegetación homogénea.Definida como la cantidad de agua consumida. . para lo cual se ha utilizado información meteorológica de la estación cercana a la ciudad de San Jose. además de las tablas que se muestran en anexos. durante un determinado periodo de tiempo.05 Has. 600.21 Has.

.HR)^(1/2).00 12.000 25.80 0.50 18.44 77.01 161.60 0. 1.0+0.80 0.75 1.80 DIC.00 0.50 SET. 2. 2.CAN AL BODEGONES . morfológicas y fisiológicas de cada cultivo.53 ABR.417 26.75 SET. 0.00 12.197 25.00 6.00 12. 2.DEM AN DA DE AGUA PAR A R I EGO .92 80.30 79.72 OCT.Este coeficiente depende de las características anatómicas.80 CULTIVOS Arroz Pan llevar Pastos ENE. 0.00 12.425 26. 0.837 25.65 FEB. 0.50 AGO. 2.80 0.50 18.01 114. 0.80 0.00 12. 0.00 12.50 JUN. 0.230 26.00 0.126 25.75 1. determinados para los cultivos del área del proyecto.00 6. expresa la capacidad que tienen las plantas para extraer agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo.86 80.01 114.95 0. 0.00 0.80 JUN.50 MAY.00 0.65 JUN.00 12.06 77. 2.50 18. 0.20 0.01 171.87 73.50 CULTIVOS Arroz Pan llevar Pastos Total ENE. 0.42 71.85 1.89 1.95 0.36 79.CAR R IZO "EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DE LOS CULTIVOS" Fórmula de Hargreaves ETP = MF X TMF X CH X CE Eto : Evapotranspiración Potencial (mm/mes) MF : Factor mensual de latitud (de tablas) TMF : Temperatura Media Mensual en grados Farenheit (ºF) CH : 0.80 0.50 ABR.00 12.04(E/2000) Factor de correccion para la altura del lugar VARIABLES MF TEMP.43 MAR.90 MAR.90 0.80 0.01 140.90 ÁREAS PARCIALES DE CULTIVOS (A) FEB.23 77.33 80.37 MAY.97 (Eto) mm/dia FACTORES DE CULTIVO (Kc) FEB. 0.80 0.80 0. 2.80 0.88 1.56 SET.74 1. 2.95 0.74 78.22 DIC.70 AGO.50 18.80 0.00 12. 0.00 0.01 108.80 0.90 80. 0.85 MAY.50 18.80 AGO. .968 25.50 b.80 0.01 152. 1.89 1.80 JUL.00 6.60 0.00 12. 0.00 6. 0.50 OCT.01 160.60 0.50 18.73 1.72 78.01 143.00 0.04 78.50 JUL.50 NOV.90 0.00 0.01 129.00 0.00 6.90 0.50 18.363 25.40 77.78 1.00 6.80 0.358 26.432 26.01 128.01 175.83 1.75 OCT.00 6.166 x (100 .45 75.50 DIC. Factores de cultivo (Kc. ºC TMF HR (%) CH CE Eto ENE.85 ABR.90 0.00 12.50 MAR.24 79.72 79.46 71. 0. 0. No posee unidades.35 71.50 18.00 6. 2. 0.50 18.75 NOV.00 6. 0.79 80. 0. 2.80 0.00 6.37 79.).00 12.50 18.00 6.76 1. 0.44 JUL.00 0. 0.80 0. 2.115 26. 0. 0. para HR > 64 % CE : 1.80 0.11 79.84 NOV.75 1.50 18. En el siguiente cuadro se muestran los Kc.50 18.00 6.76 78.

12 JUL. 375.Es el promedio de los Kc.72 PRECIPITACIÓN EFECTIVA (P.) REQ. Efectiva ENE. 1.20 JUN. 1. Aplicación Ef. 129. 453.15 OCT.62 DIC.00 1.00 1. 136. 69. ponderado (Kc_ponderado).00 1. del total de precipitación de lluvia registrada.00 AGO.22 ABR. varia de acuerdo al estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo).33 REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO DE AGUA (Req. 0. 132.80 JUL. 62.51 MAY. 0. 88.P. 0.00 1. se expresa en mm. 1.00 DIC. las mismas que se muestran en los Cuadros Nº 10 y 11.00 1. 933.77 SET. P. 15.00 1.00 1.05 MAY. 91. Riego) FEB.00 1. 93.Considerado como el consumo real de agua por los cultivos. 0. Efec. 1. 1. d. 91. 1. 0. Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC).17 NOV.23 SET.00 JUL. en forma mensual. 101.07 FEB. 45.34 EFICIENCIA DE RIEGO EFICIENCIA Ef. UC ENE.00 1.00 1.98 DIC.00 MAY. Para determinar la precipitación efectiva.00 1.12 OCT. 1. Efec).35 mm/mes ABR.80 AGO. VOL. 41.00 1.49 MAR.04 MAY.44 JUL. 123.00 1..82 Req = UC .00 MAR. 8.29 MAR. 0. 80.24 REQUERIMIENTO DE AGUA (Req. de Riego ENE.00 1. 1.31 JUL.03 OCT. 0.) PRECIPIT. 1.80 JUN.FACTORES DE CULTIVO Kc PONDERADOS F.76 AGO.56 DIC. e.00 1.00 SET. 66.es la cantidad de agua que aprovecha la planta.77 OCT. AGUA Req.83 (Kc_ponderado) ABR. 883.26 OCT.00 JUN. Distribución Ef. 548.80 EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DE LOS CULTIVOS Ó USO CONSUNTIVO (UC) UC = Eto x Kc pon mm/mes JUN. y ha sido estimado mediante la siguiente expresión: Kc_ponderado = ∑(AxKc)/ ∑A Este coeficiente se calculo para cada periodo vegetativo. 850. Factor Kc. para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. 112. Efec mm/mes ABR. 801.80 DIC. 107.00 (Ef.73 NOV.12 JUN.00 1.. 483. 85.00 1. 63. Conducción Ef.36 DIC.00 1.00 OCT.00 1.00 1.30 AGO. ENE.00 c.71 SET. 0. 0.00 1. 200. 1. para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Áreas parciales de cultivos (A).00 SET.46 AGO. La formula empleada para el calculo del UC es la siguiente: UC = Eto x Kc_ponderado f.00 1.00 1. 151. 86.00 1. 43. de los cultivos del área del proyecto. MAY.00 1.00 ABR.00 1. 43.75 JUL.00 1.00 1.70 NOV. 44. e incluso.00 NOV.24 MAR. Vol) Req Vol = Req (mm) x 10 m3/ha REQ. 54. 663.57 USO CONSUN. 117. 92. 76.56 NOV.00 1. 1. 134.00 1.31 FEB. 0. 1. Precipitación efectiva (P.00 1.44 FEB..53 MAY. se ha adoptado el criterio empírico del WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA).00 AGO.60 JUN. Req. 0. 38.17 ABR. 37.83 0.017.00 1.Conformada por las hectáreas de cada cultivo de la zona. 1.77 NOV. Vol ENE. Los resultados se muestran en los Cuadros Nº 13 y 14.00 1. Se expresa en mm. 48.87 MAR.87 FEB.05 MAR. que considera la distribución de la precipitación efectiva de la siguiente forma: .00 1.00 1. 110.13 FEB. 54.77 SET. CULTIVO kc_ponderado ENE.00 1. 20.

46 8. es decir. CUADRO Nº 15 CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA (mm) MÉTODO DE WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA) MESES Estación Ene. g. Feb. Jun. Ago.53 76. Dic.6x0. Requerimiento de agua (Req). la eficiencia de conducción.13 92. se expresa en mm.24 62.5).12 54. Abr.56 43. Se expresa en m³/Ha. Set.. Jul.5). El canal en la actualidad se encuentra sin revestir. Riego). Absalon Vásquez Villanueva. Vol. y aplicación de 75%. por lo tanto la eficiencia de conducción va ser calculado de la siguiente manera: se utilizarán porcentajes de conducción. es decir. y se calcula mediante la siguiente expresión: Req = UC – Efectiva h. Eficiencia de riego (Ef. y se determina de la siguiente manera: Req.23 38. 60% y 50% respectivamente..Considerada como la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para satisfacer sus necesidades. Mar. 60% y 50% respectivamente.7x0. una eficiencia de riego del sistema de 21% (0.44 43. Una vez que el canal sea mejorado. May.24 FUENTE: Elaboración propia. se utilizarán porcentajes de eficiencia de conducción..).Definido como el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. .35 69. distribución.Es el factor de eficiencia del sistema de riego. distribución y aplicación de 70%.60 41. Requerimiento volumétrico de agua (Req.TABLA Nº 01 PRECIPITACIÓN EFECTIVA Incremento de la % de la precipitación precipitación (mm) efectiva 5 0 30 95 55 90 80 82 105 65 130 45 155 25 mas de 155 5 FUENTE: El Riego. distribución. y la aplicación del agua que la infraestructura de riego transportará.75x0.6x0.Vol = Req(mm) x 10 i. es decir. indicará el porcentaje de agua que será realmente utilizada por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto. Nov. Oct. Lambayeque 44. una eficiencia de riego del sistema de 24% (0.62 63. Expresada como la diferencia entre el uso consuntivo y la precipitación efectiva.

Definido como el caudal requerido por el sistema. cuya necesidad ha sido uniformizada por un Kc.dem = Area Total x MR El siguiente cuadro muestra los resultados de los cálculos efectuados.Viene ha ser el tiempo de riego efectivo o en el que se usara el sistema. siendo constante el numero de horas de riego y la eficiencia. expresada en Lit/seg. el calculo se efectuará para cada mes del año. .. Caudal demandado (Q. y que para el presente perfil será de 20 horas. m. ponderado. considerando que el riego se dará desde las 06:00 am hasta las 02:00 am.Riego  °   Para el presente proyecto... Su calculo se hará a través de la siguiente expresión: Q. l.Definido como el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. teniendo en cuenta los conceptos y formulas descritas en los ítem anteriores..j. es decir. su calculo se efectuará mediante la siguiente formula:   1000 1 MR = Re q. el área ocupada por todos los cultivos en un mismo periodo.Volx  3600xN ° diasmesxN horasriego Ef .. k.dem). del cual se obtendrá el numero de días. se expresa en Lit/seg. Numero de horas de riego (Nº horas riego). Área total de la parcela (Área Total).Viene a ser la cantidad de terreno a irrigar con la ejecución del proyecto. de tal manera que se atienda a todos los cultivos instalados. Modulo de riego (MR).

76 43.005 -0.000 0. por gravedad.46 48.00 24.87 132. 0.006 -0. 0.000 SET.001 JUN .00 0.83 117.26 1.002 M A R.53 37. Riego N° horas riego MR Area Total Q dem UNI DA D mm/mes -mm/mes mm/mes mm/mes m3/ha/mes -horas lt/s/ha ha m 3/ s EN E. . 171.25 18. 0..50 0. por cada mes.00 0.000 AGO.36 933.20 18.17 801.00 0.00 24.44 45.RESÚM EN DEM ANDA DE AGUA PAR A R I EGO .003 J UL.00 8. 161.15 38.70 1.BODEGONES VARI A BLE Eto Kc ponderado UC P.43 0. 0.56 1.50 0.000 0.000 0.0 06 OCT.002 -0. 0.00 24.62 93.36 18.65 0.82 548.17 18.50 0 .004 -0.31 883.00 24. 108.000 0.000 0.57 63.004 ABR .00 6 FEB .38 18.33 18.00 0. 0.000 0.30 18.00 24.72 0. 0.87 112. 0.007 SET.003 AGO.000 0.00 24.22 1.00 1.56 80.000 0. 114. Vol Ef. C°BODEGONES 0. sin embargo por estar en malas condiciones en la actualidad se conduce 250 Lt/seg. 0. 0.23 101.80 91.003 -0.000 0.71 1. 129.04 69.000 0.35 54.06 18.000 0.22 0. observándose que el mes crítico es Mayo.50 0.77 134.07 1.60 15.24 66.77 110. 0..33 18.80 91. Existen además deficiencias en la distribución y aplicación del agua para riego.00 KM.007 -0. 160. producto del desconocimiento de técnicas de aplicación de agua a nivel de parcelas y las bajas tarifas de agua que se paga en la zona. Efec Req Req.50 0. 140.006 Total m3/seg.2 Análisis de la oferta La oferta de agua para riego esta representada por el caudal disponible en las lagunas de tratamiento de aguas residuales.00 0.17 62.000 0.006 OCT.34 1.006 N OV.00 7 D I C.00 0.00 24.000 0.000 0.000 JUN .44 44.03 850.000 ABR .05 200.49 1.80 136. 0.000 0.05 1. 0.72 76.56 0.002 M A R. Setiembre. 0.000 0.77 1017.000 0.000 Total m3/seg.CANAL BODEGON ES FUEN TE AGUA EN E. 175.004 ABR .00 0.006 FEB .31 453.00 24. 143.50 0.12 1.001 -0. Octubre y Noviembre.000 J UL.000 OCT.65 0.000 D I C.33 663. 0.83 107.12 85.00 0. 0. 0.0 03 AGO.00 0.000 M A R.50 0.50 0.50 0.51 375.00 0.003 -0.000 B ALAN CE OFER TA Y DEM ANDA . 0.000 N OV.53 0. 4.007 SET.84 0.13 88. 0.50 0. 152.000 0.0 05 OFERTA DE AGUA P AR A R I EGO . Análisis de la oferta de agua para riego actual La fuente de agua utilizada actualmente por los agricultores es el canal que actualmente se encuentra sin revestir aproximadamente 7.003 J UL.000 0.000 M AY.14 18. dicho canal esta diseñada para conducir 450 Lt/seg.00 0.00 6 N OV.37 0.75 41.00 24.98 43.005 La demanda máxima de agua para riego se da en el mes de Agosto.12 151. 0. Demanda insatisfecha de agua para riego En el Cuadro Nº 19 muestra la demanda insatisfecha actual.80 86.007 D I C.80 129.003 M AY.00 0.50 0.000 0.007 -0.00 24.CANAL BODEGONES FUEN TE AGUA EN E.003 -0. 0.97 0.20 1.000 0.70 0.001 JUN .08 18.00 24.73 54.29 92.000 DEMANDA 0.50 0. 0.77 123.00 24. 0.30 483. 128. -0.24 20.000 FEB .44 0. C° BODEGONES 0.0 03 M AY.18 18. 114.006 -0.000 0.

0.450 JUN. 0. 0.450 0.361 MAR.361 MAR.369 JUL.SITUACION CON PROYECTO FUENTE AGUA C° EL TRIUNFO DEMANDA Total m3/seg. tal como se muestra en el cuadro y gráfica siguiente. 0.220 ABR.450 DIC.394 0.450 AGO. 0.269 MAY. 0. 0.450 0. la demanda es satisfecha plenamente.366 AGO.450 Total m3/seg.450 FEB.OFERTA DE AGUA PARA RIEGO .269 MAY.009 SET. 0.056 OCT.450 0.115 0.450 MAR.305 FEB. 0.450 SET.450 0. 0.450 0.450 0. 0.115 0.450 0.450 0.009 SET. 0.064 NOV.089 0.450 BALANCE OFERTA Y DEMANDA .CANAL BODEGON ES FUENTE AGUA C°EL TRIUNFO ENE. 0. 0.450 OCT.450 JUN.450 0. 0.450 0. 0.450 BALANCE OFERTA Y DEM ANDA .335 4.441 0.450 0.450 DIC.450 0.3 Balance oferta demanda En la situación “con proyecto”. 0.335 Análisis de la oferta de agua para riego situación “Con Proyecto” La oferta de agua para riego.450 0.026 0. 0.084 0. 4.450 0. 0. existiendo además excedentes de agua para algunos meses. una vez ejecutado el proyecto estará constituido por el Canal Bodegones. 0. 0. 0.SITUACI ON CON PR OYECTO FUENTE AGUA C° EL TRIUNFO DEMANDA Total m3/seg. 0.450 0.450 0.394 0.018 DIC. 0.450 NOV.450 0.450 0. 0. ENE.450 0.450 0.432 0.450 0.450 Total m3/seg. 0. 0.145 0.450 NOV.450 0. 0.450 OCT.450 MAY.450 0. 0.230 0.450 0.450 0.220 ABR.064 NOV.450 0.026 0.450 0.386 0.450 0.450 0. clasificándolos como Medios Fundamentales Imprescindibles por que constituyen .230 0. 0.181 0.450 ABR. 0.432 0.450 MAR. 0.4 Planteamiento técnico de las alternativas Clasificación de los Medios Fundamentales En el árbol de Medios y Fines se han identificado 02 medios Fundamentales. 0. 0.450 JUL.305 FEB.450 0.369 JUL.450 ABR.450 FEB. el mismo que conducirá un caudal de 450 Lit/seg.450 SET.366 AGO.450 0.018 DIC.089 0.450 AGO.386 0. 0.424 JUN. 0.441 0.450 0. 0. 0.450 0. 0.081 0.450 0.450 0. ENE. 0.450 0. 0.450 0. 0. 0.450 JUL.450 0. 0.424 JUN.CANAL BODEGONES FUENTE AGUA C°EL TRIUNFO ENE.145 0.450 0.450 0. 0.450 0. 0.081 0. 0.450 0.450 0.450 0.181 0.450 0.450 MAY.450 0.056 OCT. 0. 0. 0. que serán captadas de las laguna de oxidación de San Jose con tratamiento previo.084 0. y que se muestra en el siguiente cuadro: OFER TA DE AGUA PAR A R IEGO .

Relaciones de medios fundamentales Una vez clasificados los Medios Fundamentales en Imprescindibles o no imprescindibles. MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Eficiente conducción y distribución del agua para riego Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones. se determinaran las relaciones que existen entre ellos.el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo y son: Eficiente conducción del agua para riego y Eficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones y están ligados con las funciones del Gobierno Regional en materia agraria. se analiza la relación que existe entre ellos. IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Eficiente conducción del agua para riego Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo del comité de regantes del canal Bodegones. . es decir que resulta mas conveniente llevarlos a cabo conjuntamente. En el punto anterior los Medios Fundamentales planteados en el Árbol de MediosObjetivos-Fines. ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos. clasificados como Medios Fundamentales Imprescindibles. clasificándolos como Medios Fundamentales Complementarios.

Las alternativas de solución a partir de la identificación de las acciones para el logro de la superación del déficit de agua para riego.Árbol de medios fundamentales y planteamiento de acciones Después de señalar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cuales no. identificados en el árbol de Medios Fundamentales y Acciones. . se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos. Eficiente infraestructura de riego: Conducción Mantenimiento eficiente de infraestructura de riego Aplicación de la Acción 1a Revestimiento de 7000 ml de canal Ley General de Aguas y su reglamento Acción 1b Construcción de obras de arte Acción 2 Aplicación de un programa de capacitación a Los usuarios de agua para riego del canal Bodegones. GRAFICO N° 03 ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Eficiente conducción del agua para riego IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones. y de relacionar los medios fundamentales entre si.

Breve resumen • Alternativa 1: Revestimiento de 7+000 Kms. Provincia de Lambayeque. y consta de una longitud de 7. no constituyendo áreas incorporadas a la agricultura como lo establece La Guía Metodología para la Identificación. La población beneficiaria (Usuarios de riego con sus respectivas familias). en mano de obra no calificada.m. el mismo que se encuentra construido a tajo abierto. a una altitud de 40 m. distrito de San Jose. (al riego) 1500 Habitantes Para el perfil.de canal de Sección Trapezoidal. con concreto armado F’c=175 kg/cm2 . aplicado al área en estudio. Alternativa 2: Revestimiento de 7+000 Kms. con obras de arte y aplicación de un programa de Mitigación de Impacto ambiental y Capacitación Área atendida por el proyecto • • El área atendida por el proyecto se ubica en el Localidad del Sector Bodegones. Región Lambayeque. . con concreto simple F’c=175 kg/cm2 . Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego Grandes y Medianos.de canal de Sección Trapezoidal. comprende una extensión de 600 Has.s. 44. Descripción de los componentes del proyecto . que es el espacio donde se realizan los cultivos.de acuerdo al Diagnóstico Situacional. en suelo natural y de tipo trapezoidal. las áreas “incorporadas corresponden a aquellas que actualmente son cultivadas en secano y que serán incorporados al riego. Participación de la población beneficiaria en la ejecución del proyecto La población beneficiara participara con el aporte del 5% del presupuesto total. Metas Las metas planteadas para la ejecución del proyecto son los siguientes: Área mejoradas Área incorporadas Población atendida : : : 76. en adelante. Las alternativas buscan mejorar la infraestructura de riego con el Mejoramiento en la infraestructura de dicho canal. captando el recurso hídrico desde las Lagunas de Oxidación.00 Has. Se hará el análisis económico de las dos soluciones halladas. “alternativas”.n.21 Has.00 kms. se comprometen en la Operación y Mantenimiento una vez ejecutada el proyecto. con obras de arte y aplicación de un programa de Mitigación de Impacto ambiental y Capacitación.Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar El canal de Riego “Bodegones” se encuentra construido a tajo abierto.

los componentes son los siguientes: a. específicamente se estará dando en los siguientes temas: Legislación y manejo eficiente del agua y Reglamento de la Organización Administrativa del agua. Las aguas serán trasvasadas. b. Las aguas serán trasvasadas. mediante un canal revestido con concreto f’c=175 kg/cm2 de de 7+000 KM. . al secano  Dispositivos adicionales en las obras hidráulicas ( obras de arte). el evento de capacitación a realizar a los usuarios del Comité de Regantes del Canal Bodegones. construcción de 118 tomas laterales y construcción de 28 Puentes alcantarilla. básicamente. desde la Lagunas de oxidacion. al secano. desde la Lagunas de oxidación. dentro de las cuales se encuentran incorporadas las 44. que transportará las aguas hacia la parte baja y que permitirá regar 600 Hectáreas.  Alternativa 02 Consiste en conducir aguas de riego.- . se analizarán en las siguientes etapas:  Sistema de conducción.A continuación hablaremos a la conducción con respecto a las dos alternativas presentadas:  Alternativa 01 Consiste en conducir aguas de riego. construcción de 118 tomas laterales y construcción de 28 Puentes alcantarilla.21 Hás. que transportará las aguas hacia la parte baja y que permitirá regar 600 Hectáreas. en un volumen de 450 lit/seg. incluyendo las actividades por realizar y los productos esperados de cada uno.. Planteamiento hidráulico de cada alternativa Para una mejor concepción y planificación técnica en el mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura hidráulica y el funcionamiento de éstas. .21 Hás. ubicado en el Distrito de San Jose. mediante un canal revestido con concreto armado f’c=175 kg/cm2 de de 7+000 KM. dentro de las cuales se encuentran incorporadas las 44. operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.Los componentes serán los medios que se van ha implementar. Capacitación El programa de capacitación buscará el adiestramiento de los beneficiarios en el manejo eficiente del agua de riego. los temas anteriormente descritos estarían dadas por la Administración Técnica del Distrito de Riego Lambayeque. . en un volumen de 450 lit/seg.

Construcción cajas de limpieza de concreto simple . Infraestructura..Revestimiento de canal concreto f’c=175 kg/cm2". permitiendo así un mejor control de las aguas por filtración./año X X X X XX X X X X X X X X XXXXXX X X XXXXXX X 4..Evaluación de resultados y de impactos .Mitigación . dado que el estudio que se adjunta es suficiente para demostrar que la ejecución del proyecto no producirá grandes impactos negativos al medio ambientes. cuyos montos se muestran en los cuadros siguientes para cada una de las alternativas seleccionadas. de igual forma. caminos peatonales en diferentes progresivas del canal principal de conducción. No se está considerando gastos de estudios de prefactibilidad y factibilidad por que se ha recomendado que la Fase de pre inversión debe ser aprobada a nivel de perfil.Diseño de proyecto y evaluación .6.5 Costos Costos del proyecto a. CRONOGRAMA DE ACCIONES TODAS LAS ALTERNATIVAS Componente /Acciones Etapa de Inversión y Operación Estudios definitivos . b.Este rubro incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura propia del proyecto. Alternativa 01 y Alternativa 02 En ambas alternativas se proyectan el diseño y la construcción de Tomas laterales y Puente alcantarillas.Obras Preliminares . como se aprecia en el cuadro. así como cámaras de limpieza.86 Nuevos Soles. 46674.Operación del sistema Etapa de Post Inversión .Se esta considerando los costos por el diseño definitivo (Expediente Técnico)..Mantenimiento Unidad de Medida HORIZONTE DE EVALUACION 0 7 al 1 2 3 4 5 . siendo el monto total de S/. .en Canal Principal . el Estudio de Impacto Ambiental. pases de quebrada. 1 2 3 4 5 6 10 Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Año Men.Topografía .Capacitación . Estudios.Dibujo y tipeos Operación .

22 III PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA Nº 2 PROYECTO : OBRA SECTOR PART.500.11 II III .49 93.235.00 4.D ) SUBTOTAL IGV.097. TOTAL S/. I 01 02 03 COSTOS DE INVERSION Revestimiento de 7000 ml de canal Construccion de 118 tomas laterales Construccion de 28 Puentes alcantarillas Varios CAPACITACION COSTO PLAN AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5 % C.206.22 0.190.00 4.48 15.944.17 0.00 4.308.86 2.PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA Nº 1 PROYECTO : OBRA SECTOR PART.CARRIZO : BODEGONES RUBRO SUB TOTAL S/.994.313.71 416.674. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES : MEJORAMIENTO DEL CANAL BODEGONES .5% CD COSTO TOTAL OBRA ( Inc.35 277. Imp.400.500.500.00 6.61 2.167.CARRIZO : BODEGONES RUBRO SUB TOTAL S/.51 2.49 1. Imp.866.96 2.00 69.49 1.00 0.728.00 1.19 46.400. ) 2.66 86.D ) UTILIDAD (0 % C.694.5% CD COSTO TOTAL OBRA ( Inc.865.277.800.846. VALOR REFERENCIAL IES GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% CR GASTOS DE SUPERVISION 3% VR EXPEDIENTE TECNICO 2.396.D ) SUBTOTAL IGV VALOR REFERENCIAL IES GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% CR. TOTAL S/.00 6.811.285.35 277.21 352.500. I 01 02 03 04 05 II COSTOS DE INVERSION Revestimiento de 7000 ml de canal Construccion de 118 tomas laterales Construccion de 28 Puentes alcantarillas Varios CAPACITACION COSTO PLAN AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5 % C.476.800. ) 1.861.344.041.700.800.700.00 1.201.00 6.00 81.800.048. GASTOS DE SUPERVISION OBRA 3% VR PRE INVERSION(EXPEDIENTE TECNICO) 2.209.00 2.349.66 86.72 0.00 4.855. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES : MEJORAMIENTO DEL CANAL BODEGONES .00 0.48 15.104.960.D ) UTILIDAD (0 % C.22 0.49 110.00 2.429.00 6.308.28 55.644.312.

00 .00 2250. c) Capacitación. y serán asumidos por los beneficiarios a lo largo de la vida útil de la infraestructura de riego.00 2250.. y en casos de emergencias.00 2250. . 4500. cuyo objetivo es captar agua de la Laguna de oxidación y conducirla mediante un canal hacia los terrenos de cultivo. Esta actividad se realizará unas ves por cada año.Son los que necesariamente se tiene que incurrir para lograr la continuidad del proyecto. serán ejecutadas por los propios beneficiarios después de cada periodo lluvioso.Para el presente proyecto.Son los gastos destinados al mantenimiento de la infraestructura de riego en buen estado.00 2250.00 2250. Los cuadros siguientes muestran los montos para cada una de las alternativas en evaluación.00 4500. e) Mantenimiento.b) Equipamiento. Decreto Supremo N° 003-90-AG TOTAL CAPACITACIÓN Evento Evento 1 1 2250.00 2250.. CUADRO Nº 27 DETALLE GASTOS DE CAPACITACION SUB PRECIO TOTAL UNIDAD CANTIDAD IMPUESTOS TOTAL UNITARIO (sin impuest) CONCEPTO Reglamento de Organización Adminitrsativa del Agua. este programa debe ser aplicado en tres años..00 d) Operación. Decreto Supremo N° 057-2000-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua. tal como se aprecia en el siguiente cuadro.. no se está considerando gastos en equipamiento.Los costos para la aplicación del programa de capacitación asciende a la suma de S/..

C O S T O S (S/.024 708 28.700 0 0 472 7.00 TRABAJO GENERAL Limp.Esta referido a los gastos que actualmente vienen realizando los beneficiarios en la operación y mantenimiento de la infraestructura existente. 1.02 Resane de Juntas asfálticas m 2. puente .00 CANAL REVESTIDO (7.00 OBRAS DE ARTE 4.00 REPRESA DE TIERRA 3. Parc.03 Descolmatación vaso de reservorio m3 4. 316 0 34.024 708 28.776 15.03 Resane de juntas asfalticas m 3.03 Limpieza y descolmatación Aliviadero y poza de amortiguacion m2 METRADOS Cant. pero para efectos del presente perfil han sido valorados teniendo en cuenta los jornales agrícolas utilizados. La mayoría de las acciones son realizadas mediante faenas comunales. Total 8.000 158 0 COSTO TOTAL 2 2 S/.850 888 7.01 Acondicionamiento de la presa Gbl 3. C O S T O S (S/.02 Limpieza de derrumbes m³ 2.00 km) 2.876 3.250 2 4 2 8. DESCRIPCION N° Unid.400 24. y que continuaría efectuándose de no ejecutarse el proyecto.02 Limpieza de malezas m2 3.700 15.400 1.01 Limpieza y descolmatación Toma m2 Limpieza y descolmatación Obras 4.30 2 2 2 1. y desbroce borde y berma 1.00 CANAL EN TIERRA (7.01 canal m 2.puente alcantarilla m³ 4.01 Descolmatación Caja de Canal m³ 2.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ANUAL ALTERNATIVA Nº 1 PART.03 Limpieza y descolmatación Aliviadero y poza de amortiguacion m³ METRADOS Cant.03 Descolmatación Caja de Canal M3 4.00 REPRESA DE TIERRA 3. Total 8.01 Limpieza y descolmatación toma m³ Limpieza y descolmatación Obras 4.776 0 0 0 0 1. y desbroce borde y berma 1.700 1.850 7.01 Descolmatación Caja de Canal m³ 2.30 2 2 2 2 4 2 8. 316 0 34.alcantarilla m2 4.00 TRABAJO GENERAL Limp.02 de arte.01 canal m 2.03 Limpieza de derrumbes m³ 3. Parc. 1.02 Limpieza de malezas m2 3.02 de arte.) Unit.) Unit.400 0 0 0 1. DESCRIPCION N° Unid.300 * La descolmatacion de la tasa se efectuara despues de de cumplido el horizonte COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ANUAL ALTERNATIVA Nº 2 PART.876 3. .400 0.300 f) Costos sin proyecto.000 158 0 COSTO TOTAL 2 2 S/.00 OBRAS DE ARTE 4.0 km) 2.400 0.400 24.700 888 0 0 0 472 7..

Ley Nº 27293.) Parc.01 2. Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica .856 Se ha estimado que los montos por estos conceptos es S/.01 3.00 2.Carrizo OBRAS DE REGULACION Acomodo de compuestas en los canales bodegones . el valor de rescate es nulo. y desbroce borde y berma de canales Bodegones . Considerando todos los costos antes presentados.Dado a que la infraestructura hidráulica no tienen un uso alternativo al finalizar el periodo de evaluación. Total 8.040 1. según el cuadro siguiente: ghijklg. Unit.400 5. tal como lo establece el Anexo SNIP 09 Parámetros de Evaluación .416 und 118 12 COSTO TOTAL 1.01 DESCRIPCION TRABAJO GENERAL Limp. C O S T O S (S/. para la determinación de los costos increméntales del proyecto se tendrá en cuenta el siguiente grafico: GRAFICO Nº 9 COSTOS DEL PROYECTO INCREMENTALES COSTOS DEL PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO Costos a precios privados Estudios Infraestructura equipamiento capacitación operación Mantenimiento COSTOS INCREMENTALES .Carrizo CANALES EN TIERRA Descolmatcion de caja de los canales Bodegones .400 m 28.360 2 5.30 8. N° 1.00 3.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ANUAL PART.-Valor de recuperación de la inversión (Valor de rescate)..00 1. 14.carrizo METRADOS Unid. 14856 Nuevos Soles.000 0.416 S/.040 m³ 3. Cant.

a precios privados. Los costos del proyecto han sido actualizados al años cero (año 2. no se ha considerado otros impuestos debido a que los materiales son de origen nacional. los que han sido calculados con la fórmula: donde: n = Año TPD = Tasa Privada de Descuento: 11% Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos increméntales de cada alternativa en evaluación. Los impuestos considerados en los cálculos es el Impuesto General a las Ventas IGV de 19%. .012) teniendo en cuenta el factor de actualización FA.Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Impuesto a la Renta de 10%.

estos valores han sido tomados para establecer los costo a precios sociales. Los costos a precios sociales han sido actualizados al año cero ( año 2006) aplicando los Factores de Actualización FA.Costos a precios sociales Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes. estos se convierten a precio social. se determinaron los costos con y sin impuestos.4. . por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto. por lo que no se han utilizado factores de conversión para determinar los costos sociales. los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Fórmula: FAn = (1 + TSD ) n donde: n = Año TPD = Tasa Social de Descuento : 11% 1 Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos increméntales de cada alternativa en evaluación. debido a que este precio social es el precio que existiría si no hubiese distorsiones en los mercados. Como en el ítem 3. a precios sociales.1.

.

715.159.08 0.08 0.00 0.26 0.00 0.08 3.159.16 0.276.00 0.00 0.00 0.00 0.909.159. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) = 0 0 0 0 0 1.26 0.34 14.08 3.08 3.08 3.00 0.909.318.715.00 0.694.159.00 0.318.505.159.715.00 0.34 14.53 260.664.444.26 0.55 327.159.00 0.00 0.3220 40.00 7.35 1.664.08 0.08 0 0 410.715.159.00 417.159.159.169.34 14.159.35 46.00 417.08 7.34 14.08 3.715.159.169.00 0.26 0.159.715. Factor de Actualización 6.883.664.159.08 7.00 417.00 0.26 0.00 7.00 0.00 0.159.159.664.08 3.00 0.00 417.08 0.08 0 0 410.505.444.34 14.16 0.444.855.00 7.276.664.26 0.7118 4 7.16 0.31 132.444.08 0 0 410.08 3.5066 7 7.159.505.00 0 7.08 3.91 -1.159.34 14.500.169.318.664.08 0 0 410.08 3.444.21 .00 0.00 0 7.169.522.691.896.08 3.19 148.318.71 410.159.08 0.171.159.159.08 3.444.4039 9 7.159.3606 10 VALOR ACTUAL 7.16 0.159.159.08 0.00 7.26 0.08 7.00 0.00 7.00 0.444.909.08 7.86 1.450.00 0.51 Ratio B/C = 232.08 0 0 410.16 0.00 417.16 0.00 0.08 7.00 0.159.359.00 0 7.715.00 0 7.49 4.252.7972 3 7.974.08 7.35 1.505.00 0.444.032.26 0.08 3.74 185.08 0 0 410.00 0.00 7.00 0 7.08 7.159.00 0.00 7.6355 5 7.00 7.00 0 7.159.00 417.16 0.00 417.444.00 0.71 207.34 14.00 417.715.8929 2 7. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5.00 0.909.070.00 0.159.00 0.08 3.00 0.00 0.715.08 0.444.00 0 0 0 0 -1.00 0 7.34 14.931.05% 1.159.66 1. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 3.00 0.00 0.08 7.505.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 3.00 0.318.34 14.505.00 0.16 0.35 366.664.664.15 410.800.715.08 0. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2.159.73 165.00 417.4523 8 7.0000 1 7.08 3.505.08 3.08 3.00 0 7.40 2.FORMATO 8 EVALUACIÓN SOCIAL (ALTERNATIVA 01) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO 1.08 7.00 6.00 7.28 292.00 0 7.159.00 0.00 0 7.159.08 0 0 410.159.08 0 0 410.08 0 0 410.08 0 0 410.674.08 3.318.08 7.16 0.159.08 3.26 0.159.664.990.505.26 0.00 7.159.34 14.318.91 17.08 0.159.159.318.16 0.159.00 0.159.159.505.00 0.08 3.5674 6 7.318.318. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura Capacitacion Plan Ambiental Costos de Operación y Mantenimiento Operación Mantenimiento Pago de un posible Crédito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4.505.664.796.189.00 417.

34 7.08 7.4523 8 7.08 0.08 0.34 7.285.00 0.23 265.00 0.121.00 0.08 7.34 7.896.08 4.08 4.913.00 0.6355 5 7.00 0.359.664.913.08 0.00 0.00 0.08 4.08 0.00 0.08 3.252.00 417.00 417.00 0.5066 7 7.67 2.00 7.993.00 0.34 7.08 3.00 0.00 6.08 4.08 0.08 4.00 417.08 0.469.08 0.00 0.913.444.00 7.00 0.913. Factor de Actualización 6.444.00 0.00 0.08 0.08 0.34 7.959.08 7.00 0.06 13.00 0.00 0.08 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 0.913.00 0.34 0.00 0.45 297. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitación Costos de Operación y Mantenimiento Operación Mantenimiento Pago de un posible Crédito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4.00 0.613.444.00 0.913.34 7.08 3.664.00 7.8929 2 7.664.00 0.775.08 0.05 .00 7.913.930.08 0.00 0.00 0.913.00 0.913.00 0.00 0.08 3.34 7.00 0.08 7.00 417.664.913.34 0.00 417.913. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 3.00 0.4039 9 7.775.664.08 0.08 7.469.710.34 0.486.687.00 0.913.00 0. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) = 0 0.00 0.00 0.913.00 0.664.60 55.34 7.664.08 0.34 0.913.913.00 0.913.664.913.00 0.00 0.913.913.00 0.7972 3 7.00 0.664.00 7.00 0.08 3.00 7.00 0.00 0.469.476.34 7.00 0.00 0.913.252.00 417.24 Ratio B/C = 236.00 0.252.00 0.00 0.913.08 7.252.121.08 7.00 7.00 0.00 0.00 0.664.08 4.664.444.11 2.00 0.00 417.913.08 7.34 0.00 0.59 332.913.469.331.00 417.00 0.469.34 0.27 107.913.00 0.913.913.06 -2.66 2.3606 10 VALOR ACTUAL 7.775.08 0.444.00 0.7118 4 7.00 417.5674 6 7.95 134.913.14 168.913.00 0.08 0.00 417.00 0.08 3.00 -2.913.00 417.913.664.433.601.08 3.00 0.00 0.00 0.60 1.913.34 0.664.00 0.00 417.08 0.00 0.15% 1.913.08 3.00 0.00 417.664.08 7.34 0.00 7.913.664.00 0.08 3.96 211.08 4.00 0.62 150.444.00 0.500.469.469.FORMATO 8 EVALUACIÓN SOCIAL (ALTERNATIVA 02) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO 1.913.469.00 0.08 4.00 0. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5.00 0.34 0.08 0.08 0.469.444.00 0.664.00 0.800.664.664.444.913.913.00 0.00 0.914. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2.3220 44.00 0.913.00 417.00 417.00 0.664.00 417.00 0.75 188.00 0.00 417.00 0.0000 1 7.469.00 0.444.297.60 2.00 0.00 0.00 417.913.00 7.08 0.00 417.08 0.490 4.34 0.913.664.00 2.775.644.08 4.74 107.00 7.190.08 7.08 4.444.34 7.913.00 0.00 0.00 0.60 372.

.

.

seguros.4. mantenimiento. durante el horizonte de evaluación del proyecto. 3 AMORTIZACIÓN DE LA INVERSION (AI) Es la parte de la tarifa de agua que se destina para recuperar las inversiones del Estado realizadas en el proyecto.Operac t =1 N t + C.Operact = Costo de Operación en el periodo t C. según el siguientes esquema: 1 JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO (JUR) Gastos de mantenimiento. ∑ ( C. mas el servicio de deuda de un posible financiamiento.Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el periodo t Servicio Deuda = Costo de Mantenimiento en el periodo t Además: Servicio Deudat = Interesest + Amortizaciónt . reposición y administrativos de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes.Mantenimt + Servicio Deudat ) Donde: t = periodo anual N = Horizonte de evaluación del proyecto C. toda ves que los terrenos son de propiedad de cada uno de los agricultores que riegan con el canal bodegones Primera condición de sostenibilidad Según el Decreto Supremo Nº 003-90-AG. No se esta considerando como fuente de ingresos la venta de tierras por que ello no sucederá. Para el presente caso. gastos generales y el reembolso de la inversión al estado a lo largo de la vida útil del proyecto. para la cual será necesario el calculo de la tarifa de agua. 2 CANON DE AGUA (CA) 10% de la tarifa de agua de riego que se destina a financiar el presupuesto de la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica. la tarifa de agua de ser tal que permita cubrir los gastos de operación. el tercer componente se ha considerado nulo. La siguiente fórmula permite el calculo del costo total de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.6 Beneficios INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO Determinación de los ingresos del proyecto La fuente de ingreso definido para el presente proyecto será la venta de agua para riego.

sin embargo tenemos que ser mención que actualmente los usuarios vienen pagando tarifa de agua. para cada una de las alternativas en evaluación.) t Donde: t = periodo anual N = Numero de años que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/.Como en el presente caso no existe deuda alguna. se utilizará la primera ecuación. La Tarifa de Agua de Equilibrio debe cumplir con la siguiente condición: VAN = ∑ ( X x V ) t N ( C. cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros. el servicio de deuda es nulo. por metro cúbico) V = Volumen vendido de agua para riego (m³) ∑( X t =1 N x Has. Dado a que la tarifa de agua se puede expresar en dos unidades distintas. por hectárea) Has = Numero de Has beneficiadas con agua En el presente perfil.) t Donde: t = periodo anual N = Numero de años que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. sin embargo se deberá calcular los otros componentes antes mencionados a precios privados. el ingreso por la venta de agua se puede calcular mediante las siguientes expresiones: ∑( X t =1 N x V . . es decir que el costo de agua para riego se calcula en soles por metro cúbico.Mantenimt + Servicio Deudat ) −∑ t (1 + TPD ) t t =1 (1 + TPD ) t =1 N donde VAN = 0 Con ayuda el programa EXCEL se ha procedido a calcular la tarifa por metro cúbico.Operact + C.

159 0.715.00 0.00 3.159.00 3.64 0.159.159 0.00 0.444.913.08 0.45 0.08 0.08 2.08 2.444.00 3.395.08 0.0030 7.00 3.395.08 0.444.395.00 3.08 0.57 0.00 0.00 3.913.00 0.00 0.) N º Ha I .159 0.08 0.0030 7.395.08 4.36 0.08 0.159.08 0.913.08 2.08 4.159 2. T .00 3.00 0.0033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor de la Tarifa de Agua Ingreso por venta de agua Metros cúbicos vendidos Tarifa por metro cúbico TOTAL Egresos de la Junta de Usuarios Costo de operación Costo de mantenimiento TOTAL Flujo neto Factor de Actualización Valor Actual 0.00 3.00 7.159.159 2.57 0.0030 7.08 0.395.444.0033 7.715.08 3.444.444.0033 7.444.00 0.51 0.00 7.08 0.00 7.00 7.913.00 2.00 3.159.00 7.00 0.00 3.00 3.00 7.00 0.00 7.00 7.08 0.159. .00 7.395.08 4.0030 7.00 3.0033 7.444.08 0.00 7.00 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 2 Rubros AÑO 0 0.08 4.08 0.08 3.08 0.08 0.159 0.159.32 0.715.913.159.08 3.395.0033 7.00 3.913.00 7.159.913.08 2.08 2.715.00 0.00 2.00 0.444.444.00 0.0030 7.0030 7.00 0.00 1.00 0.08 3.159 0.444.395.00 7.08 2.444.08 0.0030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor de la Tarifa de Agua Ingreso por venta de agua Metros cúbicos vendidos Tarifa por metro cúbico TOTAL Egresos de la Junta de Usuarios Costo de operación Costo de mantenimiento TOTAL Flujo neto Factor de Actualización Valor Actual 0.159.08 4.00 7.00 7.00 7.159 0.159 0.71 0.913.395.08 3.0033 7.00 0.08 0.913.715.36 0.395.00 0.715.395.395.45 0.80 0.00 0.159 0.08 3.0033 7.08 3.395.00 0.00 0.469.469.159 0.159 0. = Donde: ( C.0033 7.469. I .89 0.00 3.159.08 0.159 0.00 0.159.00 0.715.444.00 0.08 0.08 4.715.913.00 7.00 7.469.00 0.913.08 3.00 1.159 0.32 0.469.08 2.08 0.00 0.00 0.159.40 0.395.08 2.00 0.00 0.08 0.444.08 0.395.469.00 3.08 4.159.469.444.159.08 2.444.08 0.89 0.913.00 0.08 2.444.913.913.159 0.159.08 0.159.CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 1 Rubros AÑO 0 0.159.08 3. I .08 2.159 0.64 0.71 0.444.159 0.08 4.0030 7.51 0.00 0.395.00 Segunda condición de sostenibilidad La segunda condición de sostenibilidad parte de reconocer que existe un costo de incorporación que al menos debería ser cubierto con la venta de las tierras.0030 7.715.00 7.08 4.00 3.08 2.469.395.395.00 3.00 0.08 2. El costo de incorporación se estima con la siguiente expresión: C.00 3.159 0.80 0.0030 7.913.00 0.00 3.159.0033 7.08 2.00 3.40 0.715.08 2.444.469.913.444.159 0.00 0.469.0033 7.159.395.395.08 4.08 3.00 7.0033 7. Ha.913.913.08 2.913.0030 7.00 7.159 0.913.

I. C. T. I . para cada una de la alternativas en evaluación. T. I. T .     Donde: C.C. I . + C. = Numero de Hectáreas Incorporadas El costo total por incorporación de tierras del proyecto se calcula con la siguiente ecuación:  Has. E. I. T . = Hectáreas Incorporadas Has. no se realizara venta alguna de tierras por ser de propiedad de los agricultores que son usuarios del Canal Bodegones. I. . = Hectáreas Totales atendidas por el proyecto Para cumplir con la segunda condición de sostenibilidad se debe cumplir lo siguiente: PRECIO DE RESERVA DE UNA HECTÁREA INCORPORADA COSTO DE INCORPORACIÓN DE UNA HECTAREA Como se ha dicho anteriormente. Los siguientes cuadros muestran los ingresos increméntales por concepto de la venta de agua para riego. = Costos de Infraestructura Común Has. Ha = Costo de Incorporación de una Hectárea C. I  C.) x   Has. = Costos de Estudios C. C. por lo que no se tomara en cuenta esta segunda condición de sostenibilidad. = Costo de Incorporación Total Nº Ha I. = ( C. T. E. I. Ingresos increméntales Los ingresos increméntales del proyecto estarán dados por la venta de agua para riego en la situación “con proyecto” menos la venta de agua en la situación “sin proyecto”. = Coso de Incorporación Total C.

998.815.894 0.815.998.3075 1.241 49.105 1.211 182.894 0.2697 953.091 64.105 1.433 140.211 182.894 0.989 83.894 0.894 0.894 0.815.894 0.105 1.211 182.4556 1.468.211 182.105 1.105 1.3506 1.815.998.115 56.211 182.346 9.998.815.815.6750 1.7695 1.998.5921 1.105 1.894 0.815.211 182.998.288 94.815.422.998.3996 1.894 0.INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES RUBRO VALOR ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Venta de Agua para Riego con Proyecto Venta de Agua Para Riego sin Proyecto TOTAL Factor de actualizacion ( 14%) VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES 10.211 182.105 1.334 .731 123.5194 1.815.211 182.994 160.8772 1.894 0.105 1.105 1.352 953.324 73.998.994 1.815.998.105 1.211 182.998.448 108.211 182.

.00 0. los rendimientos para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”.00 361. dado que se busca satisfacer la demanda de agua de riego en su totalidad.00 361.00 CULTIVOS Pan llevar Arroz Pastos Número de Hectáreas 0 0.00 12.00 8 100.00 200.00 61.50 18.00 200.00 200.00 61. son: el Arroz con 87.00 0.00 61.00 6.00 9 100.00 En el Cuadro N°43.87 Has.50 18.00 0.00 0.00 361.50 18.00 361.00 100.13 % de la producción agrícola se dirige a los mercados regionales.00 6.50 12.50 7 6.00 10 100.00 0.00 1 100.00 200.00 361.50 CULTIVOS Pan llevar Arroz Pastos Número de Hectáreas 0 6. Destino de la Producción Agrícola Casi un 67.00 61.00 100.00 61.00 0.00 12.00 0. Que se están cultivando ya sean en secano o bajo riego y con el proyecto se están reincorporando 44.00 6.00 0.50 18. Proyección de la Demanda La proyección de la demanda durante el horizonte de evaluación.00 361.00 361.50 18.50 18.50 CUADRO Nº 32 NUMERO DE HECTAREAS CON PROYECTO PROGRAMACION ANUAL 2 3 4 5 6 100.50 18.50 18.00 12.00 61.00 200.00 200.00 0.00 0.50 18.00 100.50 8 6.00 12. cuyo propósito es asegurar el riego de 600 Has.00 61. como fuente de trabajo es la agricultura y por ende la base principal de sus economías. y su mercado es el ámbito regional.00 361. Los Agricultores de este canal se beneficiaran con un caudal de 450 Lit/Seg.00 200.00 0.50 1 6.00 0.00 61.00 200.00 361.00 61.PLAN DE NEGOCIOS Análisis de mercado El proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones. son una fuente de ingresos bastante representativa para muchas familias.50 12.00 12.00 6. Los cultivos que predominan son: Pan llevar.00 200.64%.50 12. Pastos.00 61. La principal actividad.21.50 10 6. para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto” se muestran en los siguientes cuadros: CUADRO Nº 31 NUMERO DE HECTAREAS SIN PROYECTO PROGRAMACION ANUAL 2 3 4 5 6 6.00 12.50 18.00 200.00 7 100.00 0.50 9 6.00 361. los mismos que son comercializados en la ciudad de San Jose y los mercados de la zona de la región Lambayeque.00 12.00 0. Los productos exclusivamente comerciales.50 18. Arroz. A continuación. se observa que el número de hectáreas en el horizonte del proyecto es de 223. El rendimiento de los cultivos será el mismo para las dos alternativas en evaluación. tiene 600 Has.00 100.50 12.

400 24.000 2 46.000 2 800.400 24.400 24.000 25.000 1 46.000 7 7. Los beneficiarios van hacer capacitados para un mejor uso de las aguas y uso de técnicas adecuadas para los cultivos. por lo que en el recorrido que hace el agua hay filtraciones y como consecuencia de estas filtraciones es que los beneficiarios no cuentan con la suficiente agua para regar sus cultivos.525.800 5.000 10 800.200.000 6.400 24. porque actualmente el canal de irrigación no conduce el volúmen necesario de agua.000 2 7.800 5.000 5 800.000 6.800 5.000 Precios de los productos en chacra En el cuadro N° 48.000 CUADRO Nº 36 PROYECCION DE LA DEMANDA DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOSXHA.000 1.800 5. CUADRO N° 48 .000 6 800.000 3 7.000 6.000 25.000 0 1.800 0 300.000 5 46.000 CUADRO Nº 34 RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA CON PROYECTO Rendimiento por Hectárea Pan llevar Arroz Pastos 0 0 0 0 1 8.400 24.000 1.000 0 1.200.000 1.800 0 300.525.66 nuevos soles el Kg.525.000 1.525.000 6 46.200.000 1.000 8 8.525.800 5.200.400 24.800 0 300.000 25.800 0 300. Mientras que con el Mejoramiento del Canal aumentan los rendimientos de los productos por hectáreas. CULTIVOS Pan llevar Arroz Pastos 0 0 1 800. Los rendimientos van hacer mayores por lo antes mencionado.000 1.000 1.000 1. SITUACION "SIN PROYECTO" PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha.800 0 300.000 8 7.000 3 8.32 el Kg.400 24.000 1.000 6.800 5.400 24.800 0 300. SITUACION "CON PROYECTO" PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha.800 0 300.800 5.525.000 6.000 10 8. asi mismo siue el limón con 0.525.000 9 8.800 5. CUADRO Nº 35 PROYECCION DE LA DEMANDA DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOSXHA.000 6.000 7 800.000 25.000 6.800 5.525.000 6..000 6 7.000 6.000 1.400 24.000 1.200.800 0 300. el producto que tiene el precio mas alto es el arroz cuyo precio es 0.000 9 46.000 10 46.000 1.400 24.400 24.800 5.000 6.800 0 300.000 1.800 0 300.000 4 7. nos indica los precios que cada producto.200.000 3 46.800 0 300.000 4 800.525.000 1 7.000 25.000 2 8.000 1. son precios de chacra.000 4 8.000 1.000 5 7.000 1.200.000 7 46.000 25.000 1.000 5 8. CULTIVOS Pan llevar Arroz Pastos 0 46.000 25.000 3 800.000 Los rendimientos de los productos son menores.200.CUADRO Nº 33 RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA SIN PROYECTO Rendimiento por Hectárea Pan llevar Arroz Pastos 0 7.000 6 8.000 8 46.000 25.525.000 9 7.000 7 8.200.200.000 1.000 4 46.000 25.000 8 800.000 10 7.800 5.000 25.000 9 800.

00 5.00 1.00 10.00 2.00 20.Fungicidas TOTAL Bolsa Bolsa Litro Litro 4.00 210.00 20.00 100.00 70.00 1. Hm.00 55. Insumos .00 .00 70.00 3.00 400.00 275.00 3.00 465.00 135.00 100.00 135.00 85.00 100.00 120.Urea .00 400.Control de malezas .00 5.00 6. Unit. Hm. Unit.Aradura C.00 3.00 1.00 3.00 210.00 * Siembra * Deshierbo y aporque B. Monto Cant.Control fitosanitario .00 20.00 20.00 70.00 45.00 70.00 20.00 45. Insumos * Semilla * Insecticida TOTAL Hm.00 360.00 200.00 360.00 900. Mano de obra 800.00 20.00 340. Maquinaria y equipo * Aradura * Surcada C.00 10.00 45.00 70.00 900.00 20.00 550.00 100.00 9.250.00 3. Unit.00 480.00 126.00 20.00 . Mano de obra 480.00 5. Unit.00 171.00 3. 4.00 70. Maquinaria y equipo .00 18.00 255.00 275.00 70.00 20.116.00 5.00 210. 3. Costo sin proyecto Costo con proyecto Cant. Monto A.00 85.00 3.00 800.00 120.Fertilización .00 3. Monto Cant.00 18.00 340.00 3.00 200.00 70.Cloruro de potasio .00 55.00 9.00 20.00 Jornal Jornal Jornal Jornal 5.00 45. Monto A.00 20. Costo sin proyecto Costo con proyecto Cant.00 Kg Litro 14.116.00 280.00 45.00 20.00 5.00 14.00 1.Insecticidas .00 85.00 280.00 Jornal Jornal 6.00 171.00 2.00 Unid.Cosecha B.250.00 210.00 255.00 550.Lampa .00 85.00 45.00 4.00 4.00 CUADRO Nº 39 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo: Pan llevar RUBRO Unid.00 20.00 210.CUADRO Nº 38 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo: Arroz RUBRO Unid.00 126.00 20.00 210.00 465.

Pan Llevar.00 TOTAL 595. Maquinaria y equipo 115. la cadena culmina en el comerciante minorista que trata directamente con el consumidor final. 1.00 20.00 60.Corte de pastos maltratados Jornal 6.00 595. Canales de comercialización de los Productos Producto r Mayorista Rural Mercado Mayorista Urbano Minorist a Consumidore s Ferias Otros Mercados Mayoristas En el canal de comercialización. Insumos 0.00 1. a través de los intermediarios.00 .00 20.00 40.00 .00 20.00 C.00 2.00 75. la cadena comienza con el productor o agricultor luego pasa por el mayorista rural.00 75.00 80.00 20. el mayorista urbano.00 4.00 60.00 B.00 20.00 20. Monto A. El 67.00 Estrategia de comercialización Los productos que se van a comercializar son : Alimenticios : Arroz.00 . .00 120.00 115. Pastos Los productos que más se comercializan son: el Arroz.Mantenimiento de cercos Jornal 4. Unit.00 480.00 75. El arroz presenta la mayor actividad agrícola en el sector bajo estudio.CUADRO Nº 40 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo: Pastos RUBRO Unid.00 20.00 20.00 20.Lampas Unid.00 60.00 . Mano de obra 480. Costo sin proyecto Costo con proyecto Cant.00 .00 60.Riego a manto Jornal 8.Quema de pastos secos Jornal 3.00 40.00 6. Monto Cant.13 % de la producción total se comercializa a los mercados de la region. seguido Pan llevar.00 160.00 20.00 75.00 20. Unit.00 160.00 20.00 8.00 . 2.Machete Unid.00 120.00 80.Deshierbo Manual Jornal 3.00 .00 3.00 3.00 0.

El objetivo de la comercialización. mejorar el manejo tecnológico. Fecha de cálculo Abril 2. a precios privados y precios sociales. También se puede observar otros mercados como Chiclayo. busca determinar si el proyecto genera un incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria en el Sector Bodegones El análisis se realiza a partir de la comparación entre la situación con proyecto y la situación optimizada. En su análisis debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. que es la forma más popular del comercio de productos agrícolas. Valor de la Producción Agropecuaria Análisis del valor neto de la producción El cálculo del valor actual del cambio en el valor neto de la producción agropecuaria. es mejorar el ingreso y empleo de los productores...Otra de las formas donde se puede comercializar los productos son las ferias donde expenden los agricultores sus productos. Monto expresado en soles. . para las situaciones “sin” y “con” proyecto.La cedula de cultivo en la situación “sin proyecto” se muestra en el Cuadros Nº 08. Fuente: Agencia Agraria Lambayeque . y su distribución mensual en el Cuadro Nº 10. Situación sin proyecto En el análisis se ha tenido en cuenta lo siguiente: a. 2.007. para elevar la productividad y articulación con el mercado nacional. a través de capacitaciones de asistencia técnica. Costo de producción unitaria. para lo cual se ha tenido la participación de los propios beneficiarios.Se ha estimado los costos de producción de los cultivos del área del proyecto.Beneficiarios Los cuadros siguientes muestran la estructura de los costos de producción. Cédula de los cultivos sin proyecto. . b.MINAG.

00 100.00 30.00 90. 806. tal como se ilustra a continuación.00 10. para cada uno de los cultivos.00 25.75 40.341.08 259.00 438. y se muestran en los siguientes cuadros: g..00 140.Referido a la cantidad de la producción que se dedica a la comercialización.. f. Rendimientos por cultivos.50 CON PROYECTO PAN LLEVAR 638.00 10.00 111.40 125.00 80.00 125. y ha sido obtenido del II CENAGRO. Rendimiento por Hectárea x Número de Hectárea x Precio del Cultivo x % al Mercado = VBP h.00 20. Porcentaje de destino al mercado.92 125.00 168.76 PASTO CAST.00 85. Valor bruto de la producción.COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE LOS CULTIVOS ACTIVIDAD GASTOS DIRECTOS Mano de Obra Maquinaria Semilla Fertilizantes Pesticidas Canon de Agua Flete de insumos Envases Otros Inprevistos 5% COSTOS INDIRECTOS Leyes Sociales Gastos Administrativos Costos Financieros TOTAL COSTO DE PRODUCCION ARROZ 2..00 920.Los rendimientos de los cultivos.89 3..00 20.07 57.00 375.04 117..50 920.00 188.Los precios de venta en chacra de los productos agrícolas han sido detallados. Precio de venta.00 38.36 55.00 850.47 c. esta dado expresión: Costo Unitario x Número de Hectáreas = Costo Total de Producción por la siguiente e.El cálculo de los costos totales de producción.40 120.El cálculo para obtener el Valor Neto de la Producción es el siguiente: Valor Bruto de Producción Costo Total = Valor Neto de Producción .00 125.00 55.00 425. para la situación “sin proyecto” están dados por los rendimientos locales d.143.40 212.44 31.00 23.50 802.00 78.El VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea y por el precio de venta.00 86.32 16.00 85. con los cuales se realizaran los cálculos para determinar los ingresos increméntales.00 15.00 10.00 90. Costos totales de producción..40 114. Valor neto de la producción (VNP).

. Valor bruto de la producción (VBP).Serán lo que se muestran f..El Valor Neto de la Producción ANUAL proyectado a precios privados se calculará de similar manera como se hizo en la situación sin proyecto. es decir restando al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria los Costos Totales de Producción. A continuación se muestran los cuadros con los cálculos respectivos. Precio de venta. 4329927 nuevos soles. sin que se solucione la causa principal identificada. Dada la naturaleza de la causa principal identificada.Esta referido a cuánta parte de la producción es dedicada a la comercialización. a partir de una serie de cambios que modifiquen la situación actual..Situación optimizada Se define la situación actual optimizada. por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado. a precios privados.Serán los mismos que han sido calculados para la situación “sin proyecto”. el valor actual neto del valor neto de la producción agropecuaria es de S/. tanto para precios privados como sociales.. e.... y a precios sociales asciende a la suma de S/. Cédula de cultivo. por lo tanto.. no es posible obtener una situación mejor.Es la misma que ha sido considerada para la situación “sin proyecto”. . c.Como se recordará el VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea. Costos de producción por hectárea por cultivo. g. d. Porcentaje de destino al mercado. como aquella situación mejor que se puede alcanzar en un futuro cercano. 3437619 Nuevos Soles.Serán los mismos que han sido calculados para la situación “sin proyecto”. Como se puede afirmar. Valor neto de la producción (VNP). Rendimientos por cultivo. La cantidad restante se entiende que responden a mermas o autoconsumo. b.Para obtener los costos totales de producción ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicación de los costos por hectárea por el número de hectáreas. lo que se plantea en este punto es que se desarrollen los medios fundamentales (VER ARBOL DE MEDIOS. Costos totales de producción.FINES) que no estaban relacionados a la solución del déficit de agua para riego. que la situación “optimizada” es la misma que para la situación “sin proyecto”. h. por lo que para esta condición se utilizaran muchos de los datos de la situación “sin proyecto” a. En otras palabras.

15 90% 98% 0% 1.950 183.400 1.023 84.400 1.080 11.118 165.20 0.647.131 515.047 72.950 183.260 653.610 810.945 319.000 0.000 12.000 12.65 0.269 0.000 12.15 90% 98% 0% 1.131 596.269 0.15 90% 98% 0% 2.400 1.8116 483.260 653.65 0.118 165.808 110.65 0.945 319.118 165.709 CONCEPTO Nº HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP Año 1 653 205 85 363 3.20 0.619 463.492 645.000 0.20 0.000 0.080 11.492 645.000 12.118 165.945 319.051.65 0.080 11.047 72.VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA (OPTIMIZADA) .131 596.000 0.6587 392.610 810.000 12.647.437.315 334.65 0.260 653.A PRECIOS PRIVADOS NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Año Año Año 4 5 6 653 205 85 363 3.269 0.131 596.9009 Año 2 653 205 85 363 3.118 165.118 165.047 72.131 596.315 334.047 72.269 0.400 1.4339 258.20 0.610 810.047 72.315 334.945 319.647.051.037 Año 10 653 205 85 363 3.20 0.610 810.4817 287.876 Año 7 653 205 85 363 3.950 183.945 319.950 183.080 11.080 11.315 334.315 334.15 90% 98% 0% 1.492 645.492 645.000 12.269 0.051.051.945 319.65 0.903 110.000 0.950 183.20 0.647.610 810.118 165.903 110.945 319.945 319.131 596.051.131 596.315 334.945 319.15 90% 98% 0% 1.125 Año 8 653 205 85 363 3.20 0.903 110.051.269 0.20 0.15 90% 98% 0% 1.400 1.080 11.400 1.118 165.767 653 205 85 363 3.985 .681 653 205 85 363 3.15 90% 98% 0% 1.144 851 920 6.144 851 920 6.400 1.7312 435.855 183.950 183.315 334.492 645.103 810.492 645.131 596.080 11.566.000 0.315 334.3522 209.610 810.610 810.144 851 920 6.000 0.051.269 0.260 653.647.15 90% 98% 0% 1.000 0.3909 233.647.492 645.65 0.051.144 851 920 6.20 0.047 72.260 653.492 645.269 0.260 653.269 0.400 1.260 653.515 729.903 110.699.080 11.903 110.944 3.5346 318.051.260 653.000 0.051.144 851 920 6.144 851 920 6.950 183.65 0.20 0.950 183.144 851 920 6.945 319.5935 353.080 11.950 183.118 165.15 90% 98% 0% 1.269 0.903 110.260 653.400 1.647.047 72.315 334.000 12.131 596.315 334.903 110.080 11.647.047 72.400 1.047 72.047 72.671 Año 9 653 205 85 363 3.144 851 920 6.492 645.65 0.903 110.823 Año 3 653 205 85 363 3.000 0.903 110.131 596.260 653.144 851 920 6.492 645.144 851 920 6.15 90% 98% 0% 1.000 12.000 12.610 810.65 0.000 12.

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA (OPTIMIZADA) . Porcentaje de destino al mercado.950 810.315 72.9999 495. Costos totales de producción.047 645.65 0.518 613.144 851 920 6.000 12.047 645.000 187.080 11. Rendimientos por cultivo. e.026 1.0000 495..15 Año 10 653 205 85 363 3.080 11.903 165.131 334. Precio de venta.076 549. Costos de producción por hectárea por cultivo.000 187.131 334.15 CONCEPTO Nº HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP Año 1 653 205 85 363 3.534 495.0000 495.547.945 214.080 11.329.315 72.000 12.945 214.20 0.492 1..026 1.547.076 549.685 114.080 11.15 Año 8 653 205 85 363 3.927 238.000 0.950 810.533 1.000 12.492 1.685 114.0000 495.051. situación “con proyecto”.547.0000 495.534 -31.534 0.15 Año 2 653 205 85 363 3.047 72.315 72.20 0.609 0.076 549.000 0.534 495.950 154. se muestran en los Cuadro Nº 09 y 11.026 1.144 851 920 6.000 12.131 334.534 495.131 334.945 214.685 214.000 12.945 214.534 495.000 0.2697 133.875 0.685 114.950 810.131 334.526 1.080 11.047 645.315 72.9880 489.492 1.723 165.047 645. es posible que los productores obtengan rendimientos mayores.000 549.080 11.Para obtener los costos totales de producción ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicación de los costos por hectárea por el número de hectáreas.950 810.65 0.131 334.000 0.Serán los mismos considerados en la situación “sin proyecto”.000 12.047 645.534 495.051.316.547.051.903 165. d.000 12.20 0.534 495.047 645.076 549.131 334.000 187.15 Año 9 653 205 85 363 3.65 0.000 187.000 12.131 334.131 334.000 0.65 0.492 1.026 1.903 165.144 851 920 6.047 645.15 653 205 85 363 3.20 0..080 11..399 1.903 165.492 1.945 214.026 2.144 851 920 6.076 549.051.026 1.026 1.000 0.547.0000 495.685 114.685 114.315 72. ya que la ejecución del proyecto no tendrá incidencia en los precios de ventas de los productos.20 0.945 214.000 0.903 81.903 165.000 187.051..315 72.076 549.534 495.324 810.65 0.950 810.20 0.15 Año 3 653 205 85 363 3.000 187. f.534 1.076 549.144 851 920 6.Para la situación “con proyecto” se ha tomado los rendimientos provinciales .080 11. c.945 214.144 851 920 6.Serán los mismos de la situación “sin proyecto”.076 549.65 0.20 0.A PRECIOS SOCIALES NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Año Año Año 4 5 6 653 205 85 363 3.685 114.950 810.534 495.945 0.492 1..15 Año 7 653 205 85 363 3. sin embargo.903 165.65 0.000 0.144 851 920 6.598.9987 494.492 1.000 187.547.315 334.685 114.000 12.667 Situación con proyecto a.945 214.000 187.Estos costos se muestran en los cuadros respectivos de los anexos.492 1.051.20 0.950 810.000 0.051. aclarándose que no se tratan de áreas incorporadas a la actividad agrícola sino de áreas que ya vienen siendo cultivadas al secano.492 645.315 72. ya que el incremento de la producción no es muy .144 851 920 6.131 264.903 165.000 12. b.080 11.15 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 98% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.047 645.65 0. Cédula de cultivos beneficiados.492 1.9009 4.051.547.461 1.945 214.315 72.000 0.La cedula de cultivo.20 0.903 165.080 11.65 0.144 851 920 6.026 1.547.950 810.144 851 920 6.655 0.000 187.685 114.076 549.051.685 114.20 0.65 0.534 1.047 645.051.907 495.315 72.15 653 205 85 363 3.076 1.

075.000 13.713 1.021 145.384 387.075.621. 2.950 79.20 0.384 387.221 733.904 1.339 712.713 1.15 90% 98% 0% 2.000 0.116.247.116.961 Año 2 731 261 94 376 3.000 0.904 1.883 .144 851 920 6.904 1.075.950 79.15 90% 98% 0% 2.significativa..713 1.20 0.5346 443.837 346.713 1.000 13.779 296.971 225.904 1.221 733.247. El valor actual neto del valor neto de la producción agropecuaria.247.65 0.075.4339 359.066.971 225.9009 641.000 13.144 851 920 6.075.779 296.971 225. tal como se muestra en el Cuadro Nº 60.221 733.005.20 0.126 820.950 79.837 346.837 346.09 nuevos soles.904 1.580 12.116.000 0.188 Año 8 731 261 94 376 3.116.116.000 0.837 346.20 0.126 820.971 225. para la situación “con proyecto”.221 733.65 0.021 145.000 13.126 820.221 733.493.274 220. g.65 0.15 90% 98% 0% 2.779 296.221 733.384 387.950 79.247.20 0.384 387.4817 399.779 296.65 0.144 851 920 6.247.904 1.000 13.374 0.384 387.779 296.099 Año 7 731 261 94 376 3.15 90% 98% 0% 2.580 12.996 PROGRAMACION ANUAL Año Año Año 4 5 6 731 261 94 376 3.950 79. Valor bruto de la producción (VBP) Como se recordará el VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea.374 0.075.713 1.3909 323.580 12. El valor actual neto del valor neto de la producción agropecuaria.65 0.126 820.384 387.144 851 920 6.904 1. y además porque la zona es muy pobre.65 0.837 346.779 296.15 90% 98% 0% 2.716 733.339 828.990 Año 10 731 261 94 376 3.339 828.384 387.000 0.837 346.324 140. Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 4.580 12.126 820.577 184.000 13.247.000 0.374 0.247.021 145.374 0.779 296.580 12.580 12.184 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL Año 1 731 261 94 376 3.339 828.021 145.021 145.384 387.021 145.116.221 733.950 79.116. esperándose un mayor consumo por parte de los beneficiarios.950 79.247.713 1. 2.837 346.776.000 13.126 820.374 0.126 820. por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.374 0.971 225.126 820.959.971 225.339 828. es decir restando al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria los Costos Totales de Producción.3522 291. para la situación “con proyecto”.374 0.075.586.65 0.7312 605.950 79.021 145.021 145.339 828.629 Año 9 731 261 94 376 3.713 1. h.15 90% 98% 0% 2.000 13.971 225.6587 545. a precios sociales es de S/.950 79.384 387.580 12.000 0.247.075.20 0.971 225.126 820.713 1.20 0.779 296.339 828. VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS NOMBRE DEL PROYECTO CONCEPTO Nº HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA S/ por Kg.000 0.15 90% 98% 0% 2.000 13.075. Valor neto de la producción (VNP).8116 672.79 Nuevos Soles.837 346.15 90% 98% 0% 2.144 851 920 6.221 733.971 225.339 828.779 296.837 346.20 0.15 90% 98% 0% 1.65 0.580 12.144 851 920 6.904 1.374 0.126 820.144 851 920 6.703 1.15 90% 98% 0% 2.655 Año 3 731 261 94 376 3. a precios privados es de S/.144 851 920 6.116.580 12.5935 491.El Valor Neto de la Producción ANUAL proyectado a precios privados se ha calculado de similar manera como se hizo en la situación sin proyecto.20 0.339 828.879 387.021 145.221 733.374 0.374 0.247.65 0.580 12.144 851 920 6.942 731 261 94 376 3.000 0.000 13.144 851 920 6.65 0.840 731 261 94 376 3.116.000 0.20 0.339 828.837 346.713 1.904 1.950 79.713 1. tal como se muestra en el Cuadro Nº 59.

837 346.144 851 920 6.126 820.5346 213.65 0.000 13.227 0. a precios privados y sociales.837 346.15 90% 98% 0% 1.000 0.144 851 920 6.646.144 851 920 6.6587 263.247.580 12.950 79.65 0.476 616.7312 292.768 185.476 616.565 1.768 185.227 0.837 346.15 90% 98% 0% 1.683 23.3909 156.476 616.075 Año 2 731 261 94 376 3.247.3522 140.580 12.580 12.339 399.950 79.65 0. Los formatos 5 y 6 muestran el valor actual del valor neto de la producción incremental. .818 105.837 346.227 0.227 0.339 399.762 Valor neto de la producción incremental El valor neto de la producción agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.768 185.339 399.950 79.646.565 1.639 270.000 13.339 399.126 820.20 0.639 270.837 346.565 1.809 844.476 616.476 616.15 90% 98% 0% 1.457.565 1.144 851 920 6.768 185.15 90% 98% 0% 1.818 105.144 851 920 6.639 270.646. 1.4817 192.646.639 270.580 12.20 0. Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 2.9009 360.65 0.000 0.000 0.000 13.65 0.000 13.809 844.144 851 920 6.65 0.20 0.126 820.126 820.683 23.247.565 1.646.353. Por Kg.950 79.549.245 PROGRAMACION ANUAL Año Año Año 4 5 6 731 731 731 261 261 261 94 94 94 376 376 376 3.768 185.950 79.837 346.829 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL Año 1 731 261 94 376 3.000 13.837 346.580 12.72 y S/.000 0.15 90% 98% 0% 1.000 0.818 105.580 12.247.809 844.809 844.476 616.837 346. siendo los montos de S/.247.000 13.097.768 185. 1.639 270.646.20 0.126 820.683 23.646.65 0.126 820.339 399.20 0.639 270.683 23.809 844.144 851 920 6.000 0.000 0.227 0.000 13.000 0.476 616.144 851 920 6.VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES NOMBRE DEL PROYECTO CONCEPTO Nº HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA S/.193 3.000 13.809 844.339 399.683 23.247.768 185.20 0.646.126 820.5935 237.818 105.247.000 0.687 Año 7 731 261 94 376 3.950 79.565 1.683 23.511 Año 8 731 261 94 376 3. los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solución.565 1.65 0.20 0.646.20 0.14 respectivamente.000 13.639 270.144 851 920 6.818 105.15 90% 98% 0% 1.580 12.950 79.284 3.639 270.15 90% 98% 0% 1.837 346.433 Año 9 731 261 94 376 3.565 1.649.683 23.950 79.809 844.247.000 13.65 0.639 270.000 0.8116 324.20 0.126 820.809 844.227 0.339 399.247.15 90% 98% 0% 1.247.476 616.818 105.818 105.227 0.126 820.565 1.646.580 12.683 23.818 105.809 844.246 Año 10 731 261 94 376 3.950 79.339 399.768 185.818 105.476 616.126 820.809 844.339 399.565 1.20 0.15 90% 98% 0% 1.818 105.683 23.950 79.768 185.639 270.837 346.392 Año 3 731 261 94 376 3.227 0.476 616. Dado que las dos alternativas en evaluación buscan satisfacer el déficit de agua.768 185.144 851 920 6.683 23.580 12.15 90% 98% 0% 1.580 12.227 0.65 0.227 0.4339 173.339 399.

15 90% 98% 0% 3.059.20 0.20 0.000 13.470 79.000 13.925 2.730.308 914.000 0.319 210.059.802 185.925 2.319 210.144 851 920 6.500 12.6587 602.144 851 920 6.3522 74.769 2.769 2.837 77.059.843.722 708.032 855 94 84 3.032 855 94 84 3.384 60.491 2.220 225.769 2.476 137.768.193.000 0.20 0.000 13.647 2.032 855 94 84 3.20 0.843.837 54.053.624 79.000 0.332 105.108.470 79.000 0.144 851 920 6.624 79.925 2.328 0.639 60.108.032 855 94 84 3.65 0.254 Año 9 1.15 90% 98% 0% 3.059.221 115.768.000 0.384 60.639 60.596 145.000 0.220 225.500 12.20 0.308 914.221 115.500 12.596 145.319 210.470 79.384 60.20 0.220 225.298 44.769 2.476 137.15 90% 98% 0% 3.686.108.20 0.20 0.837 54.925 2.647 2.476 137.308 914.384 60.000 13.686.879 60.000 13.050 2.000 13.627 .000 13.5935 124.144 851 920 6.20 0.000 13.639 60.768 Año 7 1.627 2.4817 440.925 2.20 0.144 851 920 6.000 0.624 79.500 12.144 851 920 6.211 Año 10 1.308 914.647 2.837 77.722 708.332 105.556 808 655 94 59 3.328 0.65 0.8116 742.053.476 137.20 0.000 13.647 2.843.686.624 79.000 13.221 115.639 60.193.15 90% 98% 0% 3.722 708.308 914.639 60.742 0.627 2.500 12.308 633.108.647 2.730.624 79.319 210.470 79.742 0.053.500 12.843.15 90% 98% 0% 3.050 2.298 44.843.500 12.837 77.144 851 920 6.108.9009 Año 2 808 655 94 59 3.000 0.742 0.491 2.20 0.000 13.220 225.059.837 54.639 60.328 0.144 851 920 6.624 79.220 225.144 851 920 6.530 3.7312 153.802 185.050 2.053.65 0.587 Año 10 808 655 94 59 3.583 Año 8 808 655 94 59 3.319 210.686.769 2.730.15 90% 98% 0% 3.470 79.15 90% 98% 0% 3.596 145.562 570.802 185.843.193.221 115.000 13.328 0.319 210.686.624 79.686.319 210.298 44.332 105.802 185.627 2.627 2.059.000 13.5346 489.308 914.4339 91.133.65 0.65 0.470 79.000 0.843.730.238.837 54.15 90% 98% 0% 3.395 431.053.596 145.65 0.050 2.925 2.65 0.328 0.837 54.925 2.624 79.000 0.000 13.476 137.328 0.3522 322.768.053.20 0.15 90% 98% 0% 2.925 2.596 145.059.458 VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Año Año Año 4 5 6 808 655 94 59 3.108.491 2.220 225.500 12.332 105.20 0.308 914.053.384 60.15 90% 98% 0% 3.769 2.837 54.769 2.4339 396.059.639 60.65 0.15 90% 98% 0% 3.292 Año 8 1.647 2.491 2.108.495 189.730.802 185.686.802 185.332 105.059.837 77.742 0.053.837 Año 7 808 655 94 59 3.319 210.000 13.925 2.221 115.627 2.328 0.144 851 920 6.639 60.298 44.65 0.032 1.722 708.500 12.20 0.VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Año Año Año 4 5 6 1.144 851 920 6.647 2.144 851 920 6.716 115.000 13.151 5.837 77.768.15 90% 98% 0% 3.65 0.9009 Año 2 1.596 145.742 0.500 12.730.144 851 920 6.064 1.65 0.20 0.470 79.65 0.15 90% 98% 0% 3.000 13.308 914.384 60.730. Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP Año 1 808 655 94 59 3.193.298 44.144 851 920 6.843.332 105.647 2.144 851 920 6.837 77.384 60.319 210.639 60.624 79.470 79.000 0.032 1.328 0.384 60.837 77.742 0.332 105.193.65 0.596 145.843.500 12.837 54.500 12.144 851 920 6.221 115.332 105.328 0.491 2.843.8116 170.722 708.742 0.000 13.15 90% 98% 0% 3.768.15 90% 98% 0% 3.686.476 137.434 CONCEPTO Nº HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA S/.922 Año 9 808 655 94 59 3.328 0.491 2.000 0.768.491 2.000 0.837 54.298 44.627 2.144 851 920 6.5346 112.221 115.470 79.500 12.837 77.050 2.15 90% 98% 0% 3.221 115.624 79.476 137.193.032 855 855 855 94 94 94 84 84 84 3.053.15 90% 98% 0% 3.722 708.032 855 94 84 3.802 3.65 0.059.491.837 54.802 185.144 851 920 6.3909 357.686.722 708.500 12.500 12.802 185.683 Año 3 1.050 2.596 145.925 2.20 0.193.769 2.298 44.000 0.5935 542.627 2.686.65 0.65 0.802 185.053.000 0.000 0.802 185.108.627 2.65 0.837 77.500 12.298 44.220 225.050 2.500 12.769 2.491 2.596 145.722 708.500 12.500 12.000 13.20 0.65 0.7312 668.220 225.384 60.768.742 0.6587 138.193.827.308 914.476 137.108.15 90% 98% 0% 3.20 0.048 CONCEPTO Nº HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA S/ por Kg.220 225.491 2.722 708.15 90% 98% 0% 3. Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP Año 1 1.742 0.639 60.65 0.144 851 920 6.65 0.164 2.500 12.032 855 94 84 3.193.409 Año 3 808 655 94 59 3.050 2.647 2.193.032 855 94 84 3.837 54.050 2.000 13.768.319 210.298 44.050 2.298 44.3909 82.742 0.843 808 655 94 59 3.332 105.000 0. Por Kg.647 2.774 140.000 0.837 77.398 220.221 115.15 90% 98% 0% 3.000 0.476 137.470 79.144 851 920 6.730.000 0.627 2.476 137.627 2.332 105.730.730.4817 101.768.20 0.769 2.

30 847.959.154 712.051.045 1.761.126 1.492 195.7118 597.7972 203.554 0.495 Año 7 1.066.211.126 1.594 1.91 597.223 1.11 0.577 515.566.750.549.80 -4.344.750.633 0.126 1.099 1.761.246 1.515 393.61 0.247.3522 69.211.961.315.929.703 1.5674 331.566.16 847.750.241.870 1.35 2.961.440.61 0.5674 144.3220 270.223.5935 117.023 197.950.478 1.11 0.7118 181.187 ####### 287.577 515.577 515.566.3522 0 138.051.051.247.492 195.09 597.668.5346 105.566.703 1.00 14.646.9009 Año 2 1.618.703 1.3909 0 153.066.515 393.554 0.0000 0 250.85 250.8116 160.959.00 14.31 254.80 9.67 250.50 583.8929 521.00 14.989.3606 210.80 -4.247.02 8.50 583.461.11 0.051.757.922.023 197.922.80 9.051.066.25 597.247.74 597.703 1.750.133.6587 130.492 195.58 3.959.12 2.633 0.187 0.80 9.88 847.051.00 5.6355 533.88 8.761.890 1.11 0.48 597.750.187 0.6355 370.31 254.515 393.959.215.211.064.922.133.961.50 583.5066 295.126 1.515 393.50 0.066.041.955.566.130 176.959.80 9.247.21 250.479.633 0.739.00 14.055.989.985.275.228 1.50 0.475 2.63 597.80 9.133.31 254.3220 187.577 515.163.187 ####### 233.895.006.895.633 0.80 9.510.576 FORMATO 5 INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS PRIVADOS ( TODAS LAS ALTERNATIVAS) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS) CONCEPTO PROGRAMACIÓN ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR ACTUAL Valor Bruto de la Producción Incremental Situación con Proyecto (-) Situación Optimizada Total Factor de Actualización Valor Actual del VBP Incremental Costo Total Incremental Situación con Proyecto (-) Situación Optimizada Total Factor de Actualización Valor Actual de Costo Total Incremental Valor Neto de la Producción Incremental Situación con Proyecto (-) Situación Optimizada Total Factor de Actualización Valor Actual Neto del VNP Incremental 0 0 0 1.492 195.959.19 838.066.959.80 9.750.7972 668.554 0.50 0.566.515 393.11 0.761.50 0.577 515.31 254.506.977 712.187 ####### 319.80 -4.989.4339 84.50 0.5346 210.00 14.61 0.50 583.00 14.120 Año 3 1.566.891.50 0.187 ####### 259.023 197.515 393.408.750.63 250.961.42 250.895.023 197.187 0.133.577 515.707 Año 10 1.515 393.9009 1.247.884.442 177.133.31 254.61 0.11 0.895.3606 302.18 847.554 0.750.335.8929 227.80 -4.48 847.187 0.961.750.554 0.496.895.633 0.8116 158.554 0.133.051.989.023 197.298.62 847.4817 189.050.751.67 1.5674 475.19 838.761.703 1.989.761.67 5.00 92.239 712.023 197.211.761.978.6355 162.7312 143.5346 104.577 515.703 1.6587 128.989.3909 77.5066 424.895.4039 102.50 0.06 597.18 847.989.126 1.50 0.577 515.31 254.771.247.11 0.387.0000 0 847.211.152.4817 94.899 712.80 -4.31 254.922.577 515.211.8929 748.703 1.4523 115.450 712.211.668.339 712.509.492 195.61 0.989.099.895.19 838.3606 91.61 0.50 583.051.9009 1.066.95 597.989.572 354.133.338 1.61 0.005 1.515 393.133.4523 264.703 1.80 -4.19 838.922.724 712.4039 338.961.50 0.61 0.00 -49.126 1.961.11 0.12 847.4339 170.961.4523 379.12 .80 9.80 9.50 583.959.633 0.3220 82.00 14.492 195.566.133.780 1.066.19 838.11 0.492 195.051.761.492 195.023 197.50 583.951.247.515 393.633 0.703 1.895.00 14.00 14.922.31 254.7312 144.4817 95.80 -4.615.214 CONCEPTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacion con Proyecto Situacion Optimizada Total Factor de Actualizacion VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL Costo Total Incremental Situacion Con Proyecto Sitruacion Optimizada TOTAL Factor de Actualizacion VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL INCREMENTAL Valor neto de la produccion Incremental Situacion con Proyecto Situacion Optimizada TOTAL Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL Año 1 1.066.961.00 0 0 0 1.247.023 197.761.19 838.745.0000 0 597.750.31 254.382.211.3909 76.126 1.126 1.126 1.211.80 9.633 0.7118 415.515 393.5066 129.566.614 Año 9 1.3522 68.00 14.554 0.023 197.7972 465.554 0.761.80 -4.922.937.5935 116.19 838.229 712.492 195.687.50 0.577 515.50 583.133.211.922.61 0.895.633 0.051.566.80 -4.25 4.76 250.959.959.554 0.837.066.00 141.126 1.12 250.83 250.50 583.492 195.128.19 838.023 197.50 583.19 838.922.4039 235.066.247.554 0.61 0.85 847.4339 85.703 1.99 597.961.633 0.989.500.621 712.922.371.12 0 0 0 1.135 712.382 Año 8 1.31 254.187 0.185.111.187 0.VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Año Año Año 4 5 6 1.11 0.990.19 250.80 -4.895.19 838.

410 0.859 297.410 0.247.907 134.399 330.410 0.907 134.6587 217.907 134.776 1.809 1.051.399 330.051.9987 195.247.316.683 264.633 0.646.051.492 195.294 1.051.051.0000 134.399 330.809 1.907 134.907 134.0000 134.051.646.399 330.492 195.3909 129.410 0.247.9987 134.051.315 176.4339 143.165 Año 10 1.399 330.126 1.168 Año 3 1.420 399.907 134.595 121.683 264.605 1.776 399.126 1.630 1.666 1.646.7312 241.9880 193.646.646.776 399.316.492 195.410 0.683 264.316.399 330.492 195.907 134.646.809 1.9999 134.247.683 264.399 330.0000 134.907 134.633 399.9009 1.165 399.776 1.316.126 1.646.0000 195.907 134.316.126 1.633 1.593 Año 7 1.809 1.633 1.809 1.365 1.126 1.247.332.3522 116.776 1.934.126 1.633 1.492 195.399 330.VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Año Año Año 4 5 6 1.126 1.247.9880 133.776 0.492 195.410 0.757 399.809 1.410 0.247.776 399.0000 195.4817 159.683 264.410 0.316.633 1.809 1.316.0000 134.0000 195.145 Año 8 1.646.633 1.9009 Año 2 1.8116 268.776 0.9999 195.5935 196.373 1.410 0.051.0000 195.633 1.492 195.399 330.633 0.0000 134.247.683 264.051.082 1.776 .373 Año 9 1.126 1.651 1.0000 195.776 399.633 1.633 0.683 264.316.633 1.650 CONCEPTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacion con Proyecto Situacion Optimizada Total Factor de Actualizacion VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL Costo Total Incremental Situacion Con Proyecto Sitruacion Optimizada TOTAL Factor de Actualizacion VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL INCREMENTAL Valor neto de la produccion Incremental Situacion con Proyecto Situacion Optimizada TOTAL Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL Año 1 1.683 264.646.776 1.316.809 1.247.0000 195.410 0.945.316.776 1.633 0.776 0.492 195.246 1.126 1.9009 1.247.633 1.492 195.633 1.051.683 264.5346 176.683 264.646.597 399.0000 134.776 0.126 1.809 1.774 399.492 195.907 134.776 1.809 1.399 330.

.

.

. a precios sociales. para aquellos productos en que el MEF tiene un factor de ajuste.7 Evaluación social La evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento económico del país. Desde un punto de vista metodológico. de las dos alternativas analizadas. se utilizan precios privados. para los que no. siempre se deberá utilizar la metodología de costo – beneficio. sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general. Los formatos siguientes muestran los indicadores de evaluación.4. Para realizar la evaluación social es posible utilizar dos metodologías: METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes. únicamente difiere de la evaluación privada en que LA EVALUACIÓN SOCIAL SE REALIZA CONSIDERANDO PRECIOS SOCIALES. en la evaluación social no tiene sentido hacer una evaluación separada. A diferencia de la evaluación privada donde se analiza por separado a las entidades participantes del proyecto.

715.444.505.49 4.855.00 6.08 0 0 410.159.08 7.318.34 14.00 0.664.00 417.444. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura Capacitacion Plan Ambiental Costos de Operación y Mantenimiento Operación Mantenimiento Pago de un posible Crédito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4.444.974.159.00 7.169.00 417.159.00 0.51 Ratio B/C = 232.00 0.08 3.08 3.08 0.08 3.318.664.505.664.66 1.159.159.00 7.032.159.08 7.08 0.73 165. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5.505.318.159.715.71 410.00 0.35 1.34 14.159.505.800.26 0.7972 3 7.08 3.00 7.00 0.08 0.990.08 3.26 0.00 0 7.16 0.159.5066 7 7.08 0.00 0 7.159.505.318.169.664.00 7.159.08 7.08 7.35 366.00 0.00 0.715.00 7.08 0 0 410.00 417.715.715.00 0.691.00 0.909.444.00 0.169.159.91 17.08 0 0 410.26 0.00 0.00 0.08 0 0 410.159.159.08 0.159.796.171.3220 40.08 3.35 46.00 0.34 14.26 0.08 0.00 0.505.159.05% 1.450.00 0.500.31 132.318.08 0.00 0.505.00 0.931.318.00 0 0 0 0 -1.00 7.159.08 3.159.00 0.664.35 1.34 14.08 3.26 0.86 1.6355 5 7.08 3.664.252.00 0 7.00 0.00 417.00 0 7.19 148.08 3.16 0.16 0.00 0.00 417.444.16 0.26 0.505.7118 4 7.00 0.08 3.08 3.15 410.00 0 7.26 0.00 0.34 14.08 0 0 410.00 0.00 0.08 3.189.159.00 0.715.159.00 0.08 3.505.169.159.318.159.00 0.715.159.159. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 3.159.159.159.159.00 0.00 7.00 0.08 7.00 0.159.444.55 327.00 0.08 7.674.74 185.26 0.08 0 0 410.505.3606 10 VALOR ACTUAL 7.159.34 14.08 3.159.00 417.08 0 0 410.16 0.16 0.FORMATO 8 EVALUACIÓN SOCIAL (ALTERNATIVA 01) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO 1.00 0.318.08 3.08 3.00 0.159.08 7.5674 6 7.71 207.664.276.08 0 0 410.00 0.664.00 0.08 0 0 410.4039 9 7.00 0 7.664.08 7.883.34 14.28 292.00 0.00 0.070.4523 8 7.00 0.34 14.34 14. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) = 0 0 0 0 0 1.26 0.00 7.159.909.26 0.00 0.08 3.159.444.159.00 0.00 0 7.444.444.715. Factor de Actualización 6.00 0.34 14.715.318.359.08 0.159.664.00 0 7.00 7.896.522.909. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2.00 417.16 0.00 0.53 260.8929 2 7.159.00 0 7.159.909.08 0 0 410.16 0.00 417.16 0.00 0.159.08 3.08 3.21 .0000 1 7.715.00 0 7.08 7.08 0.40 2.444.159.318.16 0.694.00 417.276.00 7.08 7.00 417.08 0.91 -1.

664.913.913.00 0.469.74 107.45 297.08 4.121.00 7.913.00 0.08 0.00 0.95 134.913.00 0.27 107.00 0.00 0.913.444.469.34 0.08 0.7972 3 7.00 0.469.00 0.00 417.664.913.444.75 188.8929 2 7.00 7.4039 9 7.00 0.00 0.00 0.08 0.08 7.00 0.08 0.613.00 7.08 0.252.664.08 0.00 0.34 7.08 4.00 417.444.444.08 4.08 3.00 0.913.08 4.00 0.00 417.00 0.34 7.00 7.08 7.60 372.08 0.913.00 2.00 0.00 417.913.08 3.00 0.60 2.08 0.34 7.00 0.444.08 3.08 3.00 0.913.00 417.4523 8 7.34 7.34 0.00 0.34 0.664.00 417.34 7.15% 1.913.00 7.00 0.297.08 3.664.00 0.664.00 0.664.00 417.444.00 0.00 0.00 0.121.00 417.469.00 0.08 3.00 0.00 0.913.00 417.913.00 0.664.08 7.00 0.252.00 0.00 0.08 7.08 0.00 0.67 2.08 4.08 0.190.34 7.34 7.331.444.08 4.00 0.00 0.00 0.34 0.469.664.00 0.00 0.469.00 0.00 0.469.08 7. Factor de Actualización 6.252.00 0.913.34 7.00 0.00 0.62 150.913.00 417.00 0.23 265.08 4.664.664.05 .00 0.5674 6 7.486.896.08 3.00 0.00 0.00 417.00 7.913.34 0.00 417.959.00 417.913.913.00 0.913.913.08 0.08 0.08 7.00 0.00 0. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitación Costos de Operación y Mantenimiento Operación Mantenimiento Pago de un posible Crédito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4.913.00 0.664.913.08 3.433.24 Ratio B/C = 236.3220 44.00 0.00 0.00 417.00 0. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5.00 0.08 7.913.06 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.444.444. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) = 0 0.00 0.00 0.00 7.59 332.00 0.664.08 0.96 211.00 0.775.914.913.08 0.913.06 -2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 3.664.60 55.08 4.913.7118 4 7.00 0.913.08 0.00 0.00 417.913.913.00 0.913.0000 1 7.00 417.490 4.285.00 0.913.34 7.00 0.00 417.664.775.34 7.34 0.664.14 168.34 0.664.913.00 0.08 0.00 0.00 0.913.08 4.00 0.775.359.08 7.3606 10 VALOR ACTUAL 7.08 3.00 0.775.800.00 0.644.08 7.913.913.6355 5 7.00 0.444.08 0.08 3.00 0.60 1.469.5066 7 7.00 417.993.00 417.913.476.601.00 0.00 0.00 0.34 0.00 6.930.664.11 2.469.710.00 7.913.500.08 4.252.913.08 0.00 0.00 0.913.34 0.687.08 0.664.34 0.664.00 7.08 7.FORMATO 8 EVALUACIÓN SOCIAL (ALTERNATIVA 02) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO 1.913. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2.00 0.00 7.00 0.00 0.00 -2.469.00 0.00 417.66 2.00 0.

.

4.8

Análisis de sensibilidad

Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. Las variables que se han considerado para el análisis son: Precio de los productos agrícolas, los costos de inversión, y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El cuadro siguiente muestra los valores con que se han reestimado los indicadores de evaluación.
CUADRO Nº 50
VALORES DE VARIABLES PARA LA REESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL VARIABLE VARIACIONES PORCENTUALES 30% 20% 10% 0% -10% Precios de venta de los productos agrícolas (En Soles) 0.6600 0.7920 0.6050 0.7260 0.5500 0.6600 0.4950 0.5940 0.0018 -20% 0.4400 0.5280 0.0016 980,234.33 -30% 0.3850 0.4620 0.0014 857,705.04

Pan llevar Arroz Pastos Alternativa 1 Alternativa 2 Pan llevar Arroz Pastos

0.7150 0.8580 0.0026 1,592,880.79 1,925,765.34 10,400.00 7,800.00 32,500.00

0.0024 0.0022 0.0020 Costos totales de inversión por cada alternativa 1,470,351.50 1,347,822.21 1,225,292.91 1,777,629.54 1,629,493.75 1,481,357.953 Rendimiento de los cultivos en Kg/Ha. 9,600.00 7,200.00 30,000.00 8,800.00 6,600.00 27,500.00 8,000.00 6,000.00 25,000.00

1,102,763.62 1,333,222.16 7,200.00 5,400.00 22,500.00

1,185,086.36 1,036,950.57 6,400.00 4,800.00 20,000.00 5,600.00 4,200.00 17,500.00

El cuadro siguiente nos muestra el resultado de las variaciones de las variables sensibilizadas, para un rango de +30% a –30%.

CUADRO Nº 51

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
(Diversas Alternativas)

VARIACIONES PORCENTUALES

REESTIMACIÓN DEL VAN SOCIAL Alternat. 1 Alternat. 2

REESTIMACIÓN DE LA TIR Alternat. 1 Alternat. 2

REESTIMACIÓN DEL RATIO B/C Alternat. 1 Alternat. 2

Variaciones de los precios de los productos agrícolas 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2,502,557.33 2,023,440.00 1,544,322.67 410,276.91 586,088.01 106,970.68 2,283,038.57 1,803,921.24 1,324,803.91 107,121.06 366,569.25 -112,548.08 52.22% 45.14% 37.90% 17.05% 22.58% 14.05% 43.16% 37.13% 30.94% 13.15% 17.66% 10.15% 1.39% 16.82% 19.03% 21.56% 13.15% 27.98% 32.19% 2.87 2.52 2.16 1.21 1.44 1.08 0.72 1.41 1.52 1.65 1.21 1.98 2.20 2.48 2.87 2.52 2.16 1.21 1.44 1.08 0.72 1.80 2.46 2.16 1.85 1.05 1.24 0.93 0.62 1.20 1.30 1.41 1.05 1.70 1.90 2.16 2.46 2.16 1.85 1.05 1.24 0.93 0.62 1.54

-372,146.65 -591,665.41 4.19% Variaciones de los costos de inversión 697,617.47 820,146.76 942,676.05 410,276.91 1,187,734.64 1,310,263.93 401,279.20 549,415.00 697,550.79 107,121.06 993,822.38 1,141,958.18 21.78% 24.26% 27.11% 17.05% 34.38% 39.19%

1,432,793.22 1,290,093.97 45.19% 37.42% Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos 2,502,557.33 2,023,440.00 1,544,322.67 410,276.91 586,088.01 106,970.68 -372,146.65 1,065,205.34 2,283,038.57 1,803,921.24 1,324,803.91 107,121.06 366,569.25 -112,548.08 -591,665.41 845,686.58 52.22% 45.14% 37.90% 17.05% 22.58% 14.05% 4.19% 30.43% 43.16% 37.13% 30.94% 13.15% 17.66% 10.15% 1.39% 24.50%

El VAN resulta positivo ante cambios en las tres variables analizadas dentro de los rangos de variación; sin embargo debe mencionarse que las alternativas solo tolerarían hasta un 18% de baja en los niveles de rendimientos y precio de venta de los cultivos. Para los montos de inversión, el proyecto sigue siendo rentable dentro del rango analizado. El resultado de la TIR en la sensibilización sólo es favorable para las alternativas hasta una baja del 18% del rendimiento de los cultivos, mas no así para la variable costos de inversión. La relación B/C se mantiene por encima de 1 ante cambios en los precios de los productos agrícolas y en los rendimientos hasta una disminución del 19%.

4.9

Análisis de sostenibilidad

Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos. Existe el compromiso de parte de los beneficiarios para asumir los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Cada una de las participaciones de las entidades han sido valorizadas, para las diferentes alternativas analizadas, las mismas que se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO Nº 67
COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 1 RUBRO COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitación COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL Compra de agua para riego con proyecto Compra de agua para riego sin proyecto COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMENTALES TOTAL PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL 100.12 2.96 95.36 0.00 1.80 0.00

0
100.12 2.96 95.36 0.00 1.80 0.00

1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.12

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

71.59 71.59 0.00 5,837.62 6,009.32

CUADRO Nº 68
COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 2
RUBRO COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitación COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL Compra de agua para riego con proyecto Compra de agua para riego sin proyecto COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMENTALES TOTAL PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL 120.05 2.96 115.29 0.00 1.80 0.00

0
120.05 2.96 115.29 0.00 1.80 0.00

1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 120.05

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

79.13 79.13 0.00 5,837.62 6,036.79

4.10 Impacto ambiental Actividades del proyecto a. Etapa de planificación - Contratación de mano de obra - Identificación de canteras y botadores. b. Etapa de construcción - Remoción de derrumbes - Extracción de material de cantera - Transporte de agregados - Construcción de Obras de arte - Revestimiento de canal - Operación y mantenimiento de maquinaria c. Etapa de operación y mantenimiento

Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remoción de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribución del agua para riego Descripción de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construcción de la bocatoma y otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. Etapa de Planificación Impactos positivos - Expectativa de Generación de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. Etapa de Construcción Impactos Negativos - Posible contaminación de los suelos Probable perdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminación de los cursos de agua La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos no se realizaran en nuestro proyecto. - Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce Se prevé en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. Etapa de Operación y Mantenimiento Impactos Positivos

. para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes.Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico. el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. . el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión. los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. es probable que en los periodos de precipitación. los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje. vehículos y equipos.Revalorización del suelo de uso agrícola Al contar con agua para riego. Para evitar la posible contaminación de suelos. b.Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria.. de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente. para aminorar la emisión de sonidos. . Este efecto es importante. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites. es allí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua. Impactos Negativos . porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión. como consecuencia del empleo de las maquinarias.Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. créditos bancarios y asistencia técnica.Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo. tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto. se debe considerar las siguientes medidas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará. a. posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: . por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de capacitación.

21. cunetas perimetrales. con un VAN de S/. • Siempre que una alternativa tenga un VAN a precios sociales positivo se tendrá una tasa interna de retorno mayor a la tasa social de descuento.121.06 13.15% 1.91 17.21 107. En lo que concierne al costo por hectárea. maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto).05 Como se puede observar. entre todas las que hayan obtenido un van a precios sociales positivo. con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas. La comparación de los indicadores de rentabilidad de las alternativas se muestra en el siguiente formato: COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura Municipalidad Distrital de San Jose UNIDAD FORMULADORA Mejoramiento de la Productividad Agricola Sector Bodegones INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Valor Actual Neto (Precios Sociales) Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) Ratio B / C 410. de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento. 410246. TIR de 17. y una relación B/C de 1. c.10 Selección de alternativa Los criterios de evaluación son: • Se seleccionará como óptima aquella alternativa de inversión que tenga el mayor valor actual neto a precios sociales. 4. la cifra también incluye los gastos que demandan las actividades de operación y mantenimiento.05% 1.276.Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad. que podría afectar a la flora y fauna acuática. y trampas de grasas. la alternativa que presenta mejores indicadores de rentabilidad del proyecto es la número 1. . esto equivale a decir que el proyecto generará una rentabilidad promedio mayor al costo de oportunidad de los recursos públicos. que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.05 %. Se prohibirá el lavado de vehículos. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua. mediante estructuras hidráulicas provisionales.91 Nuevos Soles.

00 2.450.11 14.03 11.33 1.218.33 1.00 1.33 46.48 15.047.08 6 Total por Meta 246.566.03 11. la ejecución del proyecto permitiría.0 %) 1 246.00 4.08 3 246.00 7000.56 46.00 2.00 4.047.400.218.00 7.86 11.250. en gran parte.00 1.00 1.00 1.00 Total por Meta 7000.047.566.396.450.00 1. 4.11 14. La matriz de marco lógico ha sido elaborada para la alternativa seleccionada. Para la etapa de operación del PIP.133.00 4.450.500.00 6 1166.66 86.00 5.133.00 3 1166.700.133.67 20.566.56 46.33 1.00 277. .133.00 1.218.674.047.67 20.00 5.11 14.00 46.86 11.08 5 246.566.00 5 1166.983.566.56 46.00 1.53 TOTAL CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS METAS REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML CONSTRUCCION DE 118 TOMAS CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS VARIOS CAPACITACION PLAN AMBIENTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.00 7000.5%) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.03 2.33 1.00 1.00 1.00 5.11 Plan de implementación CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS PERIODOS (MESES) METAS REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML CONSTRUCCION DE 118 TOMAS CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS VARIOS CAPACITACION PLAN AMBIENTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.08 2 246.00 2.00 5.450.11 14.56 46.08 4 246.674.00 1.00 1.67 20.00 118.218.13 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.00 28. allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.450.12 Organización y gestión Los pobladores y autoridades de la localidad de el Sector Bodegones. No se debe olvidar que en el Departamento de Lambayeque y por ende en la provincia de Lambayeque existen zonas pobres. es decir para la alternativa 01.67 19.450.476.00 4 1166.800.00 2 1166.11 14.5%) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.047.047. Por su concepción como Proyecto Mediano.67 20.56 46.0 %) Unidad de medida ML UND UNID ML SECCIONES ML GLB GLB PERIODO ( MESES) 1 1166.308.67 19.133.250.03 11.4.065.33 6.285.00 4.00 1.08 15.03 69.218.18 1.566.35 46.03 11.400.00 2. las obras se efectuarán contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra.218.133. la administración del servicio estará a cargo de la Comisión de Regantes del Canal Bodegones y de usuarios del canal gestores de este proyecto.00 1.11 14. como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. son los gestores para que el PIP se cristalice.56 1.

El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones es mínimo. la misma que se encuentra disponible en la Laguna de tratamiento de residuos sólidos del Distrito de San Jose. Esta rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad. con 118 tomas laterales y 28 Puentes alcantarilla . socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental.Se cuenta con la dotación del agua.28 Hectáreas.05 % y un Valor Actual Neto de S/. 410276.La alternativa recomendada es la 01. por lo que se recomienda su aprobación del presente perfil.5. y de poco costo. del distrito de San Jose están consideradas como un distrito pobre en el mapa de pobreza de FONCODES. .91 a una tasa social de descuento del 11%. ANEXOS . .La localidad de Bodegones. . siendo mitigable en el tiempo. .Las familias que van a incrementar sus ingresos son agricultores que conducen parcelas menores de 1. . 6. en el .Aun cuando el precio de los productos agropecuarios descendiera en un 18% el proyecto resulta con indicadores de rentabilidad positivo para las alternativas. la misma que propone El revestimiento del canal de sección trapezoidal con concreto simple f’c=175 kg/cm2 en una longitud de 7000 ml. y cuenta con el compromiso de los beneficiarios de asumir el 100% de los Costos de operación y mantenimiento y el 5% del costo total de la obra. .El proyecto. . para la alternativa 1 recomendada.El proyecto cuenta con un periodo de ejecución de 180 días.Se debe declarar la viabilidad del presente perfil . es rentable económica y socialmente puesto que arroja un TIR de 17.Por ello es que es que se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel perfil. por lo que se puede concluir que el proyecto es viable económicamente.El problema central identificado son los “Bajos rendimientos de los cultivos Sector del Proyecto”. CONCLUSIÓN .

1. Reducir la tasa de migración de los caseríos del ámbito del proyecto • Visitas a hogares. • Mejora de los niveles de vida de los beneficiarios. Demanda del Plan de Cultivo y riego. PROPÓSITO • Estadísticas de la Agencia Agraria Lambayeque • Administración Técnica del Distrito de Riego Lambayeque. de SUPUESTOS 1. Desarrollo socioeconómico en el sector Bodegones. Aumentar el nivel de ingreso de la población. • Evaluación impacto. de Complementarios • Reducción de conflictos entre usuarios por la distribución del agua. FIN • Los beneficiarios son capaces de innovar su producción no dedicada al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos agrícolas. • Los agricultores implementan la Cédula de cultivo planteada para el proyecto. • Los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN • Realización encuestas. • Junta de Usuarios de agua de riego del Distrito de Riego San Jose Incremento de los rendimientos de los cultivos en el sector Bodegones • Los agricultores se mantienen de la actividad agraria y permanecen en sus caseríos a lo largo del tiempo • Ante la disponibilidad del agua. • Los beneficiarios cuentan con financiamiento para aprovechar sus tierras. . • Los beneficiarios se encuentran capacitados para lograr los rendimientos planteados. 2. • Los beneficiarios encuentran mercado para los productos cultivados no destinados al autoconsumo. Incremento del área cultivada bajo riego y cosechas exitosas como sigue: 2. • Organización de usuarios del agua de riego. los beneficiarios habilitan sus tierras.

5. Aumento en seguridad del riego al menos 70% de tierras sin seguridad Sector.Aplicación de un programa de capacitación a los usuarios de agua para riego. 3.Construccion de 28 Puentes alcantarillas 4.35 ACTIVIDADES 3. 1. realmente.48 4.Construccion de 118 tomas laterales 1.3.Revestimiento de canal en una longitud de 7000 ml 2. Revestimiento de 7000 ml de canal de tierra.277. Eficiente conducción y distribución del agua para riego.Plan de inversiones de la Municipalidad del Distrito de San Jose. • Los miembros del comité de regantes canal El Tigre mantienen representatividad.308. • Disponibilidad de agua en el canal Bodegones 1. 4. • Administración Técnica del Distrito de Riego Lambayeque.86700. 2. Eficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones • Trabajo de campo para determinar aumento de seguridad de riego. COMPONENTES 4. la en las del 2.Construccion de 118 tomas laterales a un costo directo de S/. • Cédula de Cultivo: Identificación de áreas irrigadas. • No se producen daños en la infraestructura por desastres naturales. . • Valorizaciones obra por Ingeniero residente.Revestimiento de canal a un costo directo de S/. • Estadísticas de la Agencia Agraria Lambayeque.66 • Facturas y boletas de los gastos realizados • Rendiciones de cuentas de la Gerencia Sub regional Jaén. • Junta se Usuarios de Agua de Riego Lambayeque • Acta de empadronamiento como comisión de regantes ante distrito de riego. • Los beneficiarios del proyecto cumplen con el aporte de al menos el 15% de la mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto.Construcción de 118 tomas laterales. en el recorrido del canal principal. obras por convenio o gestión de recursos ordinarios • No ocurren desastres climatológicos que retrazan la ejecución de las obras o incrementen el costo del proyecto.1476285. • Informes mensuales del residente de obra. Construccion de 28 Puentes alcantarilla a un costo directo de S/. el principal problema que no permite obtener buenos rendimientos de los cultivos en el Sector por lo que su mayor disponibilidad tiene gran impacto sobre el propósito.Plan de Inversiones de la Region Lambayeque. de el • La falta de agua es.