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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL CASERO DE TAMBILLO Y LETRINIZACIN DE ANEXOS DISTRITO DE CACHICADN PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre Del Proyecto. 1.2 Objetivo Del Proyecto. 1.3 Balance Oferta-Demanda 1.4 Descripcin Tcnico del PIP. 1.5 Costos del PIP. 1.6 Beneficios del PIP. 1.7 Resultados de la evaluacin social 1.8 Sostenibilidad del PIP. 1.9 Impacto Ambiental. 1.10 Conclusiones y Recomendaciones. 1.11 Marco Lgico.

II. 2.1 2.2 2.3 2.4 III. 3.1 3.2 3.3 3.4 IV

ASPECTOS GENERALES Nombre Del Proyecto. Unidad Formuladora Y Ejecutora. Participacin De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiados. Marco De Referencia. IDENTIFICACION Diagnstico De La Situacin Actual. Definicin Del Problema Y Sus Causas. Objetivo Del Proyecto. Alternativas de Solucin.

FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto. 4.2 Anlisis de Demanda. 4.3 Anlisis de la Oferta. 4.4 Balance Oferta-Demanda. 4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin 4.6 Costos a precios de mercado. 4.7 Evaluacin Social. a. Beneficios sociales b. Costos sociales. c. Indicadores de Rentabilidad social del proyecto d. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres. 4.8 Anlisis de Sensibilidad. 4.9 Anlisis de Sostenibilidad. 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental. 4.11 Seleccin de Alternativas 4.12 Cronograma de actividades 4.13 Organizacin y Gestin. 4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

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V.- CONCLUSIONES VI.- RECOMENDACIONES VII.- ANEXOS

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TTULO I RESUMEN EJECUTIVO

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1. RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL CASERO DE TAMBILLO Y LETRINIZACIN DE ANEXOS, DISTRITO DE CACHICADN PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD. 1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero de Tambillo, a travs de un conjunto de


acciones a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. 1.2 BALANCE OFERTA - DEMANDA Balance Oferta Demanda de la produccin de agua:
Ao lt/da Ao 0: 2009 Ao 20: 2029 18,000 25,200 Demanda m3/ao 6,570 9,198 Oferta actual lt/da 34,559 34,559 m3/ao 12,614 12,614 Dficit /Supervit lt/da 16,559 9,359 m3/ao 6,044 3,416

En el cuadro se puede observar que la oferta de produccin de agua del sistema existente es suficiente para atender la demanda de agua de la poblacin de T a m b i l l o . En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyeccin de la demanda as como el balance oferta demanda. Balance Oferta Demanda de Almacenamiento
Ao Ao 0: 2009 Ao 20: 2029 Oferta m3 10.37 10.37 Demanda m3 5.62 7.86 Dficit m3 4.75 2.51

En el cuadro se puede observar que pese a que la oferta de almacenamiento existe an as esta oferta dentro del horizonte de evaluacin es superior a la demanda de almacenamiento de agua. El balance de letrinas demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en el

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siguiente cuadro: Balance Oferta Demanda de Letrinas


Ao Ao 0: 2009 Ao 10: 2019 Oferta cantidad 0 0 Demanda cantidad 45 45 Dficit cantidad -45 -45

1.3 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP


A continuacin se har una descripcin de las caractersticas tcnicas de la alternativa:

Captacin: S e propone la construccin una captacin tipo C-1del tipo ladera

en el sector denominado Cerro Blanco, cuyo caudal captable es de 0.5lts/seg. Construida en Concreto Simple de 175kg/cm2 y Concreto Armado de la misma resistencia. Incluido accesorios de PVC, acabados y otros.

Conduccin: S e propone la instalacin de una lnea de conduccin de RCRP-07

267.51m de tubera PVC 1 entre la captacin tipo C-1 y el Reservorio 01(05m3); incluido la construccin de 6 cmaras rompe presin tipo ms accesorios de PVC y otros (incluye movimientos de tierra).

Almacenamiento: Se propone la construccin de un reservorio tipo de concreto armado, con una capacidad de 05.00m3 de

cuadrado otros.

almacenamiento; incluye caja de vlvulas y accesorios de PVC, acabados y

Lnea de aduccin y red de distribucin: Se propone la instalacin de

5,860m de tubera PVC 1 y 3/4 de dimetro; incluye la construccin de 6 cmaras rompe presin tipo CRP-07 ms accesorios de PVC y otros (incluye movimiento de tierras). As mismo se propone la construccin de 4 vlvulas de purga en toda la red de distribucin.

Conexiones domiciliarias: Se propone la instalacin de 29 conexiones intra

domiciliarias (incluido la institucin educativa primaria); as mismo incluye lavaderos de concreto simple para cada vivienda donde se instalarn las respectivas conexiones domiciliarias.

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Tipo de sistema: Sistema de gravedad sin tratamiento.

Esquema del sistema proyectado: Se adjunta como anexo al presente Perfil.

Planteamiento de Alternativa de solucin al problema: La alternativa de

solucin al problema es la siguiente:

Construccin de 1 captacin; ubicada en el sector denominado Cerro Blanco, con capacidad para captar como mnimo un caudal de 0.50lts/seg.(esta captacin comprende caja de reunin, aletas de encauzamiento, sistema de rebose y limpieza, filtros material granular seleccionado, sello metlica, entre otros). de de concreto, tapa sanitaria

Construccin de 1

reservorio

de

concreto

armado;

con

una

capacidad de almacenamiento de agua de 5m3 (este reservorio est compuesto de tapa sanitaria metlica, sistema de ventilacin, sistema de control esttico, sistema de rebose y limpieza, llevar adosado una caseta de vlvulas, con tapa sanitaria metlica. La realizara a la salida del reservorio usando hipoclorito). cloracin se polvo principalmente

Instalacin de una lnea de conduccin en una longitud de 267m con tubera de PVC 1 entre la captacin y el reservorio. Instalacin de una red de aduccin y distribucin con una longitud aproximada de 5,860m, con tubera de PVC 1 y .

Construccin de 6 cmaras rompe presin tipo CRP-0 7, incluido accesorios y otros.

Instalacin de 29 conexiones Intra-domiciliarias con caja de registro y vlvulas de paso.

Construccin de 4 vlvulas de purga, incluidos accesorios y otros.

Cabe sealar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones de solucin; sin embargo, se encontr que la solucin tcnica adoptada era la que ms

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se adoptaba a las consideraciones de economa e ingeniera para la zona geogrfica materia de proyeccin y estudio. No existen otros manantiales cercanos en la zona y los ros, algunas quebradas se encuentran bastante alejados, (lo cual eleva los costos de inversin) y al no evidenciarse informacin tcnica respecto a las aguas subterrneas, se estimo por conveniente la formulacin de una alternativa nica.

B- PARA SANEAMIENTO: Alternativa 1: Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas, un hoyo de seccin cuadrada, una tubera de ventilacin de PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin, caseta de armadura de listones de madera tornillo y planchas de calamina galvanizada, techo y puerta de calamina u otro material de la zona. Alternativa 2: Letrina con Arrastre Hidrulico: Consiste en una losa de bao del tipo turco provista de un sello hidrulico, asentada sobre el brocal, con una tubera para el desage de PVC de 4 de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensin de 1.00m x 1.00m x 2.00m, Caseta de adobe de 1.10m x 1.10m (medidas internas) y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.

1.5

COSTOS DEL PIP


A- Para el sistema de agua potable:

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ALTERNATIVA NICA Inversin estimada:


Descripcin 1.00 COSTO DIRECTO CAPTACION TIPO C1 (01und) CBLANCO Sector Chimincay LINEA DE CONDUCCION L = 267.51 ML PASE AEREO 40 ML Parcial S/. 283,349.61

5,030.60
6,054.40 11,374.44

RESERVORIO APOYADO, 5.0 M3 CIRCULAR CA


LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION(4,309m) CAMARAS DE ROMPE PRESION 7 (06 UND) PASE AEREO 50 ML, RED DISTRIBUCION CERCO PERIMETRICO ESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE VALVUL CONTROL (04 UND), VALV PURGA (02 UND) CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS (29 UND) PLACAS RECORDATORIAS ENSAYOS DE LABORATORIO MODULO DE HERRAMIENTAS DE CAPACITACION FLETE PARA AGUA Y LETRINAS UTILES PARA CAPACITACIN MEDIDAS DE MITIGACION LETRINAS PUBLICAS (106 UND) 2.00 COSTO DE OBRA ALMACENERO Y GUARDIN APORTE COMUNAL MAESTRO DE OBRA POLIZA DE SEGUROS 3.00 COSTO INDIRECTO GASTOS DEL NUCELO EJECUTOR GASTOS DE TRANSFERENCISTA GASTOS DE REVISOR DE CUENTAS GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIAS Y OPM+APLICATIVOS GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE RESIDENTE DE OBRA GASTOS DE REPLANTEO DEL PROYECTO 3.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

38,792.20
71,988.87 7,912.37 14,218.05 2,800.00 1,342.66 10,088.03 325.00 1,380.00 950.00 9,731.00 700.00 1,900.93 98,061.07 15,100.00 2,700.00 0.00 6,900.00 5,500.00 31,060.00 800.00 1,200.00 1,200.00 1,600.00 800.00 700.00 9,500.00 14,960.00 300.00 329,509.61

Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

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SIN PROYECTO TEM RUBROS UND. CANTIDAD A PRECIOS P. UNITARIO DE MERCADO

CON PROYECTO CANTIDAD P. UNITARI O A PRECIOS DE MERCADO

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03

Costos de Administracin y Operacin Recursos Humanos Insumos Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 2 aos) Accesorios Mano de Obra Herramientas (3%) COSTO/MES H.H. KG % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLB H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 180.00 3.00 200.00 2.00 1040.00 85.00 3.00 2.00 6.00

2667.70 2080.00 510.00 77.70 576.80 200.00 360.00 16.80 S/.3244.50 S/.270.38

COSTO TOTAL ANUAL

B- Para saneamiento: ALTERNATIVA 1 Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado


TEM 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 DESCRIPCIN TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCIN DE CASETA CONCRETO ARMADO INSTALACIN DE TUBERA DE VENTILACIN PINTURA CIERRE AUTOMTICO FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL COSTO TOTAL/LETRINA S/.98,061.07 S/.925.10 Unidad M2 UND UND UND UND UND UND GLB Cantidad 830 106 106 106 106 106 106 1.00 Precio Unitario 0.96 104.01 518.76 97.72 53.38 37.98 14.30 6222.00 Costo a Precios de Mercado S/. 388.80 4680.23 23344.20 4397.60 2402.10 1708.96 643.50 6222.00 S/.98,061.07

Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)


SIN PROYECTO P. UNIT. CANTIDAD TOTAL CON PROYECTO CANTIDAD

TEM

RUBROS

UND.

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P. UNITAR IO

COSTO ANUAL POR LETRINA A PRECIOS DE MERCADO

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN RECURSOS HUMANOS INSUMOS (CAL) OTROS (HERRAMIENTAS) COSTOS DE MANTENIMIENTO (CADA 2 AOS) PEN HERRAMIENTAS H.H. KG % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 7.25 1.00 2.00 0.60

8.43 4.00 4.35 0.08 6.12 6.00 0.12 S/.14.55

COSTO TOTAL ANUAL/FAMILIA

ALTERNATIVA 2 Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre Hidrulico


TEM 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 DESCRIPCIN TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCIN DE CASETA CONCRETO ARMADO INSTALACIN DE TUBERA DE VENTILACIN PINTURA CIERRE AUTOMTICO FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL COSTO TOTAL/LETRINA S/.104,881.55 S/.989.66 Unidad M2 UND UND UND UND UND UND GLB Cantidad 830 106 106 106 106 106 106 1.00 Precio Unitario 0.96 104.01 596.57 112.38 53.38 37.98 14.30 7155.30 Costo a Precios de Mercado S/. 388.80 4680.23 26845.65 5057.01 2402.10 1708.96 643.50 7155.30 S/.104,881.55

Costos Anual de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)


TEM RUBROS UND. SIN PROYECTO CON PROYECTO

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P. UNIT. 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN RECURSOS HUMANOS OTROS (HERRAMIENTAS) COSTOS DE MANTENIMIENTO (CADA 2 AOS) PEN HERRAMIENTAS

CANTID TOT AD AL 0.00

CANTID AD

P. UNITARIO

COSTO ANUAL POR LETRINA A PRECIOS DE MERCADO 4.04

H.H. %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00 1.00

2.00

4.00 0.04 6.73

H.H. %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.30 2.00

2.00

6.60 0.13 S/.10.77

COSTO TOTAL ANUAL/FAMILIA

1.6

BENEFICIOS DEL PIP


Beneficios en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar el abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a elevar la calidad del agua no se han identificado beneficios sociales, o sea que stos son iguales a cero. Beneficios en la situacin con proyecto Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.

Para el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.

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1.7

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL


Para el sistema de agua potable: Resultados de la evaluacin:
INDICADORES VAC a precios sociales (S/.) Pobl. Promedio ICE (S/./Hab.) RESULTADOS 152,242.39 290.40 habitantes 524.25

A-

B- Para saneamiento: Resultados de la evaluacin:


INDICADORES VAC (S/.) Pob. Promedio ICE (S/./hab.) ALTERNATIVAS 1 2 S/. 44,568.10 49,008.09 266.40 habitantes 167.30 183.96

1.8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP


Arreglos institucionales: Los pobladores de la localidad de la Tambillo, se han comprometido en asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse familiares establecidas de acuerdo a los costos de para cumplir dicha responsabilidad. As mismo, se comprometen a pagar las cuotas administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. La Municipalidad Distrital, representada por su Alcalde Distrital, se compromete a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin (durante el proceso de ejecucin de la obra), a la JASS. Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 6.00

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(cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 4% del ingreso promedio familiar. Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora. Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. cofinanciamiento para la ejecucin de las obras. As como al cumplimiento de sus aportes con mano de obra no calificada de

1.9

IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis del impacto ambiental nos permite identificar los impactos positivos, negativos, que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente. La evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo de medio ambiente. Identificacin y efectos de los impactos sobre el Medio Ambiente Se han identificado los factores ambientales que pueden ser impactados o impactantes, tanto en las etapas de planeamiento, construccin y operacin del proyecto, de donde se puede concluir que los principales Impactos Ambientales que se pueden generar son los siguientes: Los impactos negativos del proyecto sern: Se generar un impacto leve y temporal, debido al movimiento de tierras durante la etapa constructiva ocasionado por la emisin de material particulado. En la fase de excavacin se generar ruido debido a la utilizacin de maquinaria pesada como retroexcavadoras, camiones volquetes, etc., afectando la tranquilidad de la poblacin, por lo que se debern seleccionar maquinarias en buenas condiciones para reducir los niveles de ruido. Los impactos positivos sern:

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Las obras proyectadas no afectarn en gran medida los cultivos de la zona. Incremento de la cobertura del servicio de agua potable y letrinas en el Casero, mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Considerando que la ejecucin de las obras y la operacin del Proyecto, generarn impactos ambientales directos e indirectos en el mbito de su influencia; se presenta el Plan de Manejo Ambiental a fin de determinar las acciones y/o medidas de carcter tcnico, econmico y social que tendran que implementarse para lograr la conservacin y preservacin del Medio Ambiente en el mbito de influencia de la construccin y operacin del proyecto. En esta perspectiva, el Plan de Manejo Ambiental constituir un instrumento bsico de gestin, que deber cumplirse con el objeto que las actividades a realizarse durante las etapas de construccin y operacin no origine alteraciones ambientales en el mbito de influencia del proyecto. El Plan de Manejo Ambiental est integrado por lo siguiente: Programa de Prevencin y/o Mitigacin Ambiental Programa de Monitoreo Ambiental Programa de Educacin y Capacitacin Ambiental Programa de Contingencias Programa de Inversiones

OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El objetivo del Plan de Manejo Ambiental es lograr la conservacin del medio ambiente en el rea de influencia del proyecto, de tal manera que los componentes del medio ambiente no sean afectados; ni, las obras del proyecto por la influencia que ejerce el medio ambiente sobre el proyecto. PROGRAMA DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN AMBIENTAL Objetivos Este programa est constituido por la aplicacin de un conjunto de medidas preventivas y/o correctivas para minimizar y/o evitar la presencia de probables impactos ambientales; los cuales, se podran generar durante las etapas de planeamiento, construccin y operacin del proyecto.

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Actividades de Prevencin y Mitigacin Ambiental A fin de evitar y disminuir los impactos ambientales negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto, se recomienda que se ejecuten las siguientes medidas de prevencin y/o correccin: Durante las actividades de movimiento de tierras, se deber humedecer las zonas, donde es posible se genere polvo; asimismo, se deber humedecer la superficie de todo material transportado y cubierto con un toldo hmedo. Toda zona que haya sido expuesta a la compactacin de suelos durante las actividades constructivas, as como por la instalacin y operacin del campamento de obra deber ser removida y nivelada. Los desechos slidos, generados por el campamento de obra, debern ser evacuados hacia el botadero. Se deber identificar el Centro de Salud ms cercano, afn de que el personal de obra, pueda ser atendido en el ms breve plazo, en caso de ocurrencia de accidentes laborales. En el campamento de obra se deber implementar un botiqun de primeros auxilios. El contratista deber cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 Seguridad Durante la Construccin del Reglamento Nacional de construcciones. A fin evitar los accidentes laborales ocasionados por la operacin del sistema. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Objetivos El programa de Monitoreo Ambiental tiene como objetivos: Cumplimiento de las medidas de mitigacin propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. Detectar problemas ambientales que no pudieron ser previamente identificados o de difcil prediccin, a fin de adoptar las soluciones adecuadas para la conservacin del medio ambiente.

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PROGRAMA DE EDUCACIN Y CAPACITACIN AMBIENTAL Objetivos El programa de capacitacin y educacin ambiental tiene como objetivos fundamentales: Sensibilizar y concientizar al personal de obras (ingenieros, trabajadores) y poblacin en general, acerca del entorno ambiental del mbito de influencia del proyecto. Desarrollar actividades de capacitacin y educacin, orientadas a la conservacin del medio ambiente y la prevencin de accidentes en la operacin del sistema de alcantarillado; as como ante la eventualidad de eventos naturales (sismos). Actividades de Educacin y Capacitacin Ambiental Las actividades contempladas dentro del Programa de Educacin y Capacitacin Ambiental, son las siguientes: Publicacin y difusin de cartillas educativas a la poblacin del casero de Tambillo, explicando el funcionamiento de los servicios de agua potable y letrinas e instruir sobre el buen uso del servicio. En la etapa de construccin ser necesario mantener informados a todos los trabajadores y empleados, sin distinciones jerrquicas, acerca de la prevencin de accidentes y de evitar acciones que puedan generar emisiones o molestias a terceros. Para la etapa operativa del proyecto, se deber capacitar al personal asignado, sobre acciones de emergencia en caso de accidentes laborales y el empleo de tcnicas o tecnologas que causen el menor dao posible al ambiente natural y tiendan a la mnima contaminacin posible. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Objetivos Los objetivos del programa de contingencia son: Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguirse en el caso de ocurrencia de desastres y/o siniestros, provocados por la naturaleza como los sismos, por fallas en la operacin del sistema y por las acciones del hombre tales como accidentes laborales.

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Minimizar y/o evitar los daos causados por los desastres, riesgos ambientales y siniestros y/o accidentes en la operacin del sistema, haciendo cumplir estrictamente los procedimientos tcnicos y controles de seguridad. Ejecutar las acciones de control y ayuda durante y despus de la ocurrencia de algn accidente y/o desastre. mbito La organizacin y acciones de contingencias abarcarn toda el rea de influencia directa del proyecto donde se desarrollarn las obras. Identificacin de los Riesgos Potenciales Los principales problemas que pueden presentarse y que necesitan de un programa de Contingencias son: Ocurrencias de sismos y/o incendios Accidentes laborales

Implementacin del Programa de Contingencias En la Etapa de Construccin Durante la etapa de construccin del proyecto, se recomienda que el contratista de obra, implemente un programa de contingencias al inicio de sus actividades de construccin, adecundose a los requerimientos mnimos, en funcin de la actividad y de los riesgos potenciales de la zona; dicho programa deber contar como mnimo lo siguiente: Capacitacin del personal: Todo personal que trabaje en la obra deber ser capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instruccin tcnica en los mtodos de primeros auxilios y temas como: nudos y cuerda, transporte de victimas sin equipo y primeros auxilios en caso de accidentes. Reporte de incidentes: Toda contingencia una vez ocurrida, deber ser informada a la Centro de Salud ms cercano, a las autoridades policiales y municipales de acuerdo al caso, sobre los pormenores indicando el lugar de ocurrencia de los hechos. Unidad mvil de desplazamiento rpido: Durante la construccin de las obras el contratista de obra, deber disponer una unidad mvil de desplazamiento rpido, para integrarla al equipo de contingencias, el mismo que adems de cumplir sus actividades normales, deber acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los

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grupos de trabajo, ante algn accidente por manipulacin u operacin de equipo pesado. El vehculo de desplazamiento rpido deber encontrarse en buen estado mecnico, en caso de desperfecto, deber ser reemplazado por otro vehculo en buen estado. Se recomienda tener disponible como mnimo lo siguiente: medicamentos para tratamiento de primeros auxilios, cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, megfonos, vendajes.

En la Etapa Operativa Frente a los daos que puedan causar los movimientos ssmicos o fenmenos naturales o artificiales en las instalaciones del nuevo sistema, la JASS, con los recursos que cuenta, humanos y equipos, debe tener presente en sus planes de operaciones de emergencia, la atencin de los problemas que puedan presentarse, a fin de que puedan ser atendidos en forma inmediata. Respecto a la unidad de Contingencias, se deber contar con: Equipamiento Personal El personal de operacin deber estar capacitado para afrontar en cualquier momento, los diversos riesgos identificados y sobre todo en primeros auxilios. Reducir las enfermedades hdricas en la zona debido a la instalacin del servicio de agua potable. Dotacin de material mdico necesario (botiqun). Instrumentos de primeros auxilios y de socorro, como: cuerdas, Equipos de proteccin personal, como: guantes, botas de jebe, Equipos contra incendios.

cables, camillas, megfonos, vendajes y tablillas. cascos de seguridad, mascarillas con filtro simple, etc.

1.10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

El problema central ha sido definido de la siguiente manera: Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero de Tambillo. Javier Napolen Colina Pozo Ing. Civil Reg CIP 76289 Consultor OSCE C-18164

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2.

El Proyecto de Inversin Pblica denominado

Mejoramiento de los

servicios de agua en el casero de Tambillo y letrinizacin de anexos, Distrito de Cachicadn Santiago de Chuco La Libertad, se ha desarrollado de acuerdo a los contenidos mnimos del instructivo de FORMATO
SNIP

05-A.

3.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de las obras de rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.

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1.13.

MARCO LOGICO

El marco lgico es una forma de presentacin de los proyectos, es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma de cuadro de dos entradas, tipo matriz. Ayuda a entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus posibles soluciones. Permite visualizar las posibles soluciones al problema, plantea claramente los objetivos, sus indicadores, medios de verificacin y finalmente los supuestos, que nos permiten identificar los potenciales problemas que se podran dar y que perjudicaran el normal desarrollo de cada una de las etapas del proyecto.

RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN Aumentar la calidad de vida de la poblacin de Tambillo.

INDICADORES
Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas (NBIs).

METAS
Disminucin de las NBIs en 20% en el ao 5 del horizonte del proyecto.

MEDIOS DE VERIFICACION
Encuesta a Hogares.

SUPUESTOS
La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores.

PROPOSITO

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y drmicas en la localidad de Tambillo.

Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin.

Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis al ao 5.

Encuesta de impacto. Informe de monitoreo.


Informe epidemiolgico de la Regin de Salud La Libertad y del puesto de salud de Cachicadn.

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COMPONENTES

Consumo de agua segura. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Implementacin de infraestructura de disposicin de excretas.

Porcentaje de Cobertura de servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias. Porcentaje de Cobertura de infraestructura de disposicin de excretas.
Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene.

100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 10. 100% de servicio de letrinas en el ao 10. 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 10. Expediente tcnico aprobado. Sistema de agua potable mejorado al 100%. Instalacin de letrinas al 100%. Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos de higiene en un 90%.

Evaluacin intermedia del proyecto. Evaluacin ex - post. Informes del OTS. Informe del OS.

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

ACCIONES

Elaboracin del Perfil de Viabilidad y el expediente tcnico. Instalacin del servicio de agua potable y letrinas sanitarias. Abastecimiento de servicio de agua potable contina. A travs de conexiones domiciliarias. Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.

Expediente tcnico terminado. Implementacin del mejoramiento de agua. Obra concluida. Porcentaje de familias capacitadas

Liquidacin tcnica. Actas de entrega de obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitacin.

Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio y la comunidad.

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TTULO II ASPECTOS GENERALES

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II. ASPECTOS GENERALES 2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL CASERO DE TAMBILLO Y LETRINIZACIN DE ANEXOS, DISTRITO DE CACHICADN PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

2.2.- UBICACIN DEL PROYECTO

Ubicacin Departamento/Regin Provincia Distrito Casero Regin Geogrfica Altitud


2.3.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

La Libertad Santiago de Chuco Cachicadn Tambillo Sierra 3,307.30 m.s.n.m.

Unidad Formuladora Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo Electrnico Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Direccin

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social - FONCODES Mujer y Desarrollo Social MIMDES 4212102 Av. Paseo de la Repblica N 3101, Lima 27. Lic. Carlos Gerardo Arana Vivar Director Ejecutivo carana@foncodes.mimdes.gob.pe FONCODES Oficina Zonal de Trujillo Mujer y Desarrollo Social MIMDES 044-247032 Av. Teodoro Valcrcel N 1265 Urb. Primavera - Trujillo

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2.4.-

PARTICIPACIN BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Cachicadn, que ha visto la necesidad de la ejecucin de la Instalacin del sistema de agua potable y letrinas para la Localidad de Tambillo, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad de Tambillo. Asumiendo con este propsito, su compromiso de asumir la operacin y mantenimiento, en conjunto con la comunidad, as como su participacin a nivel de ente fiscalizador durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas y representados por el Ncleo Ejecutor, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio Distrital de Cachicadn. Se comprometen asumir el cofinanciamiento hasta el 7 . 1 3 % del costo total de la infraestructura de instalacin de los servicios de agua y saneamiento, a travs de los aportes de mano de obra no calificada.

Adems asumirn el pago mensual de potable.

la

cuota

familiar,

que

cubra

los

gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua

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2.5.-

MARCO DE REFERENCIA

La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La comunidad y los municipios deben contribuir en lo referido a las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizar agua; y principalmente (v) el mejoramiento de los de la calidad apoyando del y Participacin municipios

supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.

Clasificador Funcional Programtico

Funcin Programa Subprograma Responsable

18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL MINISTERIO VIVIENDA CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

El clasificador funcional programtico se plantea de acuerdo a lo dispuesto en la ltima Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Anexo SNIP 01 Glosario de Trminos Clasificador Funcional Programtico).

Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, Artculo N 80


Saneamiento Salubridad y Salud, indica las funciones en materia de saneamiento, salubridad y salud de los Gobiernos Locales. Especficamente en el numeral 4 Funciones especficas compartidas de las Municipalidades Distritales, tem 4.1 Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de

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hacerlo e tem 4.2 Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las Municipalidades de Centros Poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias .

Ley General de Aguas

EL Decreto Ley N 17752, promulgado el 24 de julio del 1969, crea la Ley General de Aguas, establece en su Artculo 1 que las aguas, sin excepcin alguna, son de propiedad del Estado; y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y racional del agua, slo pude ser otorgado en armona con el inters social y el desarrollo del pas. El Artculo 10, inciso d) seala que, el Ministerio de Agricultura y Pesquera en cuanto a la conservacin e incremento, y el Ministerio de Salud en lo que respecta a la preservacin de los recursos hdricos, estn obligados a: Promover programas de forestacin, de cuencas, defensa de bosques, encauzamiento de cursos de agua y preservacin contra su accin erosiva. Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP La Ley N 27293, promulgada el 27 de junio del 2000, crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y sus modificatorias posteriores, estableciendo el marco general que deben cumplir todos los proyectos de inversin del sector pblico a fin de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin. El SNIP establece los principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. El SNIP se rige por los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversin Pblica. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.

Ley de Bases de la Descentralizacin

La Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, promulgada el 17 de julio del 2002, tiene como finalidad el desarrollo integral, armnico y sostenible del pas, mediante la separacin de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.

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TTULO III IDENTIFICACIN

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III. IDENTIFICACIN

3.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Poblacin afectada y sus caractersticas: La localidad de T a m b i l l o , cuenta con una poblacin aproximada de 2 4 0 habitantes, con una densidad de 6.32/hab./vivienda. La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala y comercio en menor cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 150.00 por mes. N de viviendas: 29.00 viviendas que pertenecen a 40.00 familias. De los sectores que no cuentan con Agua Potable Zona o rea afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad de Tambillo. Sistema de agua potable: Desde su creacin hace ms de 25 aos y ya llegando a la primera dcada del siglo 21, podemos mencionar que nunca ha existido y por ende se ha instalado sistema de abastecimiento de agua alguno en la localidad de Tambillo. Actualmente ninguna de las 38 viviendas cuenta con conexiones domiciliarias propias; por lo que se puede informar que 38 viviendas ms el centro educativo (en total 39) necesitan de conexiones domiciliarias de manera inmediata. La poblacin que carece del servicio de agua potable se abastece de manera eventual de algunos puquios de agua de psimas condiciones de calidad, no apta para el consumo humano, por lo mismo un sector considerable de esa poblacin presenta indudablemente continuas enfermedades gastrointestinales. Las familias que acarrean agua de las acequias, puquios o manantiales, utilizan recipientes como baldes, bidones y cilindros muchas veces ya deteriorados y en la mayora de los casos sucios; esta tarea lo realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones de higiene aceptable.

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Disposicin de excretas: Algunas familias disponen de

pozos

ciegos

construidos por las mismas familias (5). El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran.

Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa, centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica, ninguna de las familias cuentan con este servicio. Las viviendas de las familias son de construccin precaria (paredes de adobe y techos de teja, paja o calamina y otros de caa y barro). La poblacin se encuentra ubicada en viviendas cuya distancia entre una y otra es bastante dispersa. La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como vaso de leche, programa juntos entre otros. No existe puesto de salud en la localidad, solo un centro educativo primario. Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad en coordinaciones con los habitantes de la localidad, han venido siempre buscando un financiamiento externo para la ejecucin del presente proyecto; lamentablemente en los diez aos anteriores a este ao 2009; esas gestiones nunca han dado resultados. Es en este ao recin que la Municipalidad y los pobladores de la localidad de Tambillo, han visto la posibilidad de gestionar el financiamiento para la ejecucin de este proyecto; razn por lo cual se desarrolla el presente Perfil de Inversin Pblica; a efectos de sustentar la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de la posible inversin de los recursos econmicos del Estado. UBICACIN GEOGRFICA Ubicacin del Proyecto Cachicadn, es un Distrito de la Provincia de Santiago de Chuco en el departamento La Libertad, Per. Se encuentra ubicado a: Latitud sur Longitud oeste Altitud Regin Provincia Distrito Casero : : : : : : 8 0.25 780820 2,918 m.s.n.m. La Libertad Santiago de Chuco : Cachicadn Tambillo

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Localizacin:

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3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como:

INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN EL CASERO DE TAMBILLO

La poblacin del Casero de Tambillo, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de conexiones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin de Tambillo, es el Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero de Tambillo.

A.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: Causas Directas: Consumo de agua de deficiente calidad. Inadecuados hbitos de prcticas de higiene. Disposicin sanitaria de excretas al aire libre.

Causas Indirectas: Bajo nivel de cobertura de agua. Deficiente infraestructura del sistema de agua. Deficiente conocimiento de educacin sanitaria.

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B.

Inexistencia de infraestructura de disposicin de excretas. ANLISIS DE EFECTOS

Los principales efectos del problema:

Efectos Directos: Incremento de morbilidad de la poblacin infantil. Incremento de gastos de salud de la poblacin.

Efectos Indirectos: Efecto Final: Bajo nivel de salud de la poblacin.

Baja calidad de vida de la poblacin en el casero de Tambillo

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rbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL Baja calidad de vida en el Casero de Tambillo.

EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin infantil

EFECTO DIRECTO Incremento de los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero de Tambillo

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de deficiente calidad

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prctica de higiene

CAUSA DIRECTA Disposicin sanitaria de excretas al aire libre

CAUSA INDIRECTA Bajo nivel de cobertura del sistema de agua

CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura del sistema de agua

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura y disposicin de excretas

Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

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3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO A. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS

Objetivo Central o propsito del proyecto es: Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero de Tambillo a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar un servicio de agua y as garantizar el bienestar de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el casero de

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el casero de Tambillo

Objetivos Especficos:
Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano

Mejorar prcticas de hbitos de higiene de la Poblacin


Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria.

Mejorar los servicios sanitarios en la Poblacin


B. ANLISIS DE MEDIOS
Medios de Primer Nivel: Consumo de agua de buena calidad. Adecuados hbitos de prcticas de higiene. Disposicin sanitaria de excretas adecuada.

Medios Fundamentales: Instalacin adecuada y ampliacin del nivel de cobertura del sistema de agua potable.

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sanitaria.

Implementacin de un programa de capacitacin en educacin Instalacin de letrinas en unidades familiares.

C.

ANLISIS DE FINES
Fines Directos: Reduccin de tasa de morbilidad de la poblacin infantil. Reduccin de los gastos de salud de la poblacin.

Fines Indirectos: Fin Final: Mejorar el nivel de salud de la poblacin.

Mejorar la calidad de vida de la poblacin en el casero de Tambillo.

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rbol de Medios y Fines

FIN FINAL Mejorar la calidad de vida de la poblacin en El Casero de Tambillo

FIN INDIRECTO Mejorar el nivel de salud de la poblacin

FIN DIRECTO Reduccin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil

FIN DIRECTO Reduccin de los gastos de salud de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero de Tambillo.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuados hbitos de prctica de higiene

MEDIO DE PRIMER NIVEL Disposicin sanitaria de excretas adecuada

MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin adecuada y ampliacin del nivel de cobertura del sistema de agua potable

MEDIO FUNDAMENTAL Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL Instalacin de letrinas en unidades familiares

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3.4.- OBJETIVO DEL PROYECTO


Para solucionar el problema central se podran plantear desde el punto de vista tcnico lo siguiente:

A.

PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE


MEDIO FUNDAMENTAL 1 Instalacin de cobertura del sistema de agua potable MEDIO FUNDAMENTAL 2 Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria

ACCIN 1 A Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable mediante un sistema por gravedad.

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1

B.

PARA SANEAMIENTO

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Instalacin de letrinas en las unidades familiares

ACCIN 3A Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1

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3.5.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. A. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:

Captacin: S e propone la construccin una captacin tipo C-1del tipo ladera

en el sector denominado C Blanco, cuyo caudal captable es de 0.5lts/seg. Construida en Concreto Simple de 175kg/cm2 y Concreto Armado de la misma resistencia. Incluido accesorios de PVC, acabados y otros.

Conduccin: Se propone la instalacin de una lnea de conduccin de R-01;

267.00m de tubera PVC 1 entre la captacin tipo C-1 y el Caja Reservorio ms accesorios de PVC y otros (incluye movimientos de tierra).

Almacenamiento: Se propone la construccin de un reservorio tipo de concreto armado, con una capacidad de 10.00m3 de

cuadrado otros.

almacenamiento; incluye caja de vlvulas y accesorios de PVC, acabados y

Lnea de aduccin y red de distribucin: Se propone la instalacin de

5860m de tubera PVC 1 y 3/4 de dimetro; incluye la construccin de 6 cmaras rompe presin tipo CRP-07 ms accesorios de PVC y otros (incluye movimiento de tierras). As mismo se propone la construccin de 4 vlvulas de purga en toda la red de distribucin.

Conexiones domiciliarias: Se propone la instalacin de 29 conexiones Intra -

domiciliarias (incluido la institucin educativa primaria); as mismo incluye lavaderos de concreto simple para cada vivienda donde se instalarn las respectivas conexiones domiciliarias.

Tipo de sistema: Sistema de gravedad sin tratamiento.

Esquema del sistema proyectado: Se adjunta como anexo al presente Perfil.

Planteamiento de Alternativa de solucin al problema: La alternativa de

solucin al problema es la siguiente:

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Construccin de 1 captacin; ubicada en el sector denominado Cerro Blanco, con capacidad para captar como mnimo un caudal de 0.50lts/seg.(esta captacin comprende caja de reunin, aletas de encauzamiento, sistema de rebose y limpieza, filtros material granular seleccionado, sello metlica, entre otros). de de concreto, tapa sanitaria

Construccin de 1

reservorio

de

concreto

armado;

con

una

capacidad de almacenamiento de agua de 5m3 (este reservorio est compuesto de tapa sanitaria metlica, sistema de ventilacin, sistema de control esttico, sistema de rebose y limpieza, llevar adosado una caseta de vlvulas, con tapa sanitaria metlica. La realizara a la salida del reservorio usando hipoclorito). cloracin se polvo principalmente

Instalacin de una lnea de conduccin en una longitud de 267m con tubera de PVC 1 entre la captacin y el reservorio. Instalacin de una red de aduccin y distribucin con una longitud aproximada de 5860m, con tubera de PVC 1 y .

Construccin de 6 cmaras rompe presin tipo CRP-0 7, incluido accesorios y otros.

Instalacin de 29 conexiones domiciliarias con caja de registro y vlvulas de paso.

Construccin de 4 vlvulas de purga, incluidos accesorios y otros.

Cabe sealar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones de solucin; sin embargo, se encontr que la solucin tcnica adoptada era la que ms se adoptaba a las consideraciones de economa e ingeniera para la zona geogrfica materia de proyeccin y estudio. No existen otros manantiales cercanos en la zona y los ros, algunas quebradas se encuentran bastante alejados, (lo cual eleva los costos de inversin) y al no evidenciarse informacin tcnica respecto a las aguas subterrneas, se estimo por conveniente la formulacin de una alternativa nica. B- Para Saneamiento:

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Alternativa 1: Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas, un hoyo de seccin cuadrada, una tubera de ventilacin de PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin, caseta de armadura de listones de madera tornillo y planchas de calamina galvanizada, techo y puerta de calamina u otro material de la zona. Alternativa 2: Letrina con Arrastre Hidrulico: Consiste en una losa de bao del tipo turco provista de un sello hidrulico, asentada sobre el brocal, con una tubera para el desage de PVC de 4 de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensin de 1.00m x 1.00m x 2.00m, Caseta de adobe de 1.10m x 1.10m (medidas internas) y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.

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TTULO IV FORMULACIN Y EVALUACIN

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IV.-FORMULACIN Y EVALUACION
4.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 6 0 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecido por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 20% de prdidas sistema. Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por poblacin total de la localidad de Tambillo, que tiene una 1 necesidad de caudal mximo diario (Qmd): 0,30l/seg aproximadamente y la en el

demanda actual corresponde al 1 0 0 % de la poblacin n o atendida con agua segura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a travs de conexiones domiciliarias. Poblacin total: La poblacin total de la localidad de Tambillo es de 240.00 habitantes. Poblacin servida o atendida: Ningn habitante 0 personas. N de viviendas conectadas a la red pblica: Ninguna familia se encuentra conectada a la red pblica por la sencilla razn de que no existe sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Tambillo. Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total de la localidad de Tambillo; (ii) Tasa de crecimiento de 2% promedio anual: Ao 2009: 2 4 0 habitantes y el ao 2029: 3 3 6 personas; (iii) Se asume una dotacin:

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60lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra y es de clima frgido; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1. La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2009 es de 6,570m3/ao y en el ao 2029 de 9,198m3/ao. La demanda de servicios de letrinas es de 40 familias ms 03 para la institucin educativa primaria y 02 para el local comunal u otros en total 45 unidades. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento ser al 100% de la poblacin.

4.2.- ANLISIS DE LA OFERTA Oferta actual (capacidad (m3/ao)): La oferta actual en la localidad de Tambillo, est compuesta por la cantidad de agua que se puede ofrecer para servicio de la comunidad y que est representada por el caudal de aforo de la captacin en sector La Chira (donde se construir la captacin de agua propuesta) y cuyo caudal de agua descontando las prdidas que se pueden dar durante un horizonte de tiempo de 20 aos es de 12,614m3/ao. Es decir que este caudal durante todo el horizonte de tiempo de evaluacin va a ser el mismo y si hablamos en trminos de poblacin servira para abastecer a un aproximado de 443 habitantes; es decir a 107 personas ms que los 336 habitantes que estadsticamente tendr la localidad de Tambillo de aqu a 20 aos (2029). Por lo que la oferta en el sistema es superior a la demanda bajo todo concepto. Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a travs de algunas letrinas rsticas mal construidas por los propios pobladores, pozos y el campo. Esquema del sistema actual: Se adjunta como anexo al presente Perfil. Principales restricciones que lo afectan: Al no existir un sistema de abastecimiento de agua potable construido en la localidad de Tambillo, no podemos hablar de restricciones que afectan al mencionado sistema, simplemente no existe. Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el

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horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento. 4.3.- Balance Oferta Demanda Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 2 4 0 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es inexistente. En lo referido al aspecto sanitario, la poblacin, no cuenta con servicio de disposicin de excretas sanitarias. Las viviendas de la poblacin de Tambillo, tienen una distribucin esparcida entre una casa y otra, lo que dificulta la construccin y el costo del sistema y la prestacin del servicio con conexiones domiciliarias. Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de Tambillo, con una frecuencia no menor de 15 horas diarias. Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin. El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 6,570m3/ao para el ao 2009 y para el ao 2029 ser de 9 ,198m3/ao. El requerimiento de almacenamiento demanda total de la poblacin es de 7.86m3. Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual de agua es de 12,614m3/ao. para atender la

Balance Oferta Demanda de la produccin de agua:


Ao lt/da Ao 0: 2009 Ao 20: 2029 18,000 25,200 Demanda m3/ao 6,570 9,198 Oferta actual lt/da 34,559 34,559 m3/ao 12,614 12,614 Dficit /Supervit lt/da 16,559 9,359 m3/ao 6,044 3,416

En el cuadro se puede observar que la oferta de produccin de agua del

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sistema existente es suficiente para atender la demanda de agua de la poblacin de T a m b i l l o . En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyeccin de la demanda as como el balance oferta demanda.

Balance Oferta Demanda de Almacenamiento


Ao Ao 0: 2009 Ao 20: 2029 Oferta m3 10.37 10.37 Demanda m3 5.62 7.86 Dficit m3 4.75 2.51

En el cuadro se puede observar que pese a que la oferta de almacenamiento existe an as esta oferta dentro del horizonte de evaluacin es superior a la demanda de almacenamiento de agua. El balance de letrinas demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en el siguiente cuadro:

Balance Oferta Demanda de Letrinas


Ao Ao 0: 2009 Ao 10: 2019 Oferta cantidad 0 0 Demanda cantidad 45 45 Dficit cantidad -45 -45

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4.4 Costo del Proyecto 4.4.1 Costo en situacin sin Proyecto a) Sistema de Agua Potable: Los Costos sin el sistema de Agua Potable son Cero, incluyendo los sistemas de Operacin y Mantenimiento. b) Letrinas Sanitarias: Los Costos de situacin sin Proyecto son cero porque no existe actualmente ninguna letrina, incluyendo los sistemas de Operacin y Mantenimiento.

4.4.2 Costo en situacin con Proyecto A- Para el sistema de agua potable: ALTERNATIVA NICA La inversin estimada:
Item Descripcin Und . Metrad o Unit Parcial S/.

01 02 04 05 06 08
10. 00 11. 00 12. 00 13. 00 14. 00 15. 00 16. 00 17. 00 18. 00 19. 00

CAPTACION DE CHIMINCAY RESERVORIO APOYADO, 5.0 M3 CIRCULAR CA


LINEA DE CONDUCCION L = 267.51 ML LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION CAMARAS DE ROMPE PRESION 7 (06 UND)

1.00 21,173 .52 1.00 9,976. Und. 06 267.51 22.63 m Und. m Und. 5,860. 00 6.00 12.28

21,173.52 9,976.06 6,054.40 71,988.87 7,912.37 1,342.66 10,088.03 98,061.07 1,786.00 325.00 1,380.00 1,211.55 1,750.00 12,417.65 9,731.00 950.00 256,403.74

VALVUL CONTROL (04 UND), VALV PURGA (02 Und. UND) CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS (29 UND) Und. LETRINAS PUBLICAS (106 UND) CARTEL DE OBRAS PLACAS RECORDATORIAS ENSAYOS DE LABORATORIO ADECUACION AMBIENTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD APORTE COMUNAL TRANSPORTE DE MATERIALES MODULO DE CAPACITACION

1,318. 73 4.00 335.66 29.00 347.86

Und. 106.00 925.10 Und. Und. Glb Glb Glb Glb Glb Glb 1.00 1,786. 00 2.00 162.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,380. 00 1,211. 55 1,750. 00 12,417 .65 9,731. 00 950.00

COSTO DIRECTO

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Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio


SIN PROYECTO TEM RUBROS UND. CANTIDAD P. UNITARIO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO CANTIDAD P. UNITARIO A PRECIOS DE MERCADO

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03

Costos de Administracin y Operacin Recursos Humanos Insumos Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 2 aos) Accesorios Mano de Obra Herramientas (3%) COSTO/MES H.H. KG % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLB H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 180.00 3.00 200.00 2.00 1040.00 85.00 3.00 2.00 6.00

2667.70 2080.00 510.00 77.70 576.80 200.00 360.00 16.80 S/.3244.50 S/.270.38

COSTO TOTAL ANUAL

B.-

LETRINAS

Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado


TEM 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 DESCRIPCIN TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCIN DE CASETA CONCRETO ARMADO INSTALACIN DE TUBERA DE VENTILACIN PINTURA CIERRE AUTOMTICO FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL COSTO TOTAL/LETRINA S/.98,061.07 S/.925.10 Unidad M2 UND UND UND UND UND UND GLB Cantidad 830 106 106 106 106 106 106 1.00 Precio Unitario 0.96 104.01 518.76 97.72 53.38 37.98 14.30 6222.00 Costo a Precios de Mercado S/. 388.80 4680.23 23344.20 4397.60 2402.10 1708.96 643.50 6222.00 S/.98,061.07

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Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)


SIN PROYECTO TEM RUBROS UND. P. UNIT. CON PROYECTO P. UNITARIO COSTO ANUAL POR LETRINA A PRECIOS DE MERCADO

CANTIDAD

TOTAL

CANTIDAD

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN RECURSOS HUMANOS INSUMOS (CAL) OTROS (HERRAMIENTAS) COSTOS DE MANTENIMIENTO (CADA 2 AOS) PEN HERRAMIENTAS H.H. KG % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 7.25 1.00 2.00 0.60

8.43 4.00 4.35 0.08 6.12 6.00 0.12 S/.14.55

COSTO TOTAL ANUAL/FAMILIA

ALTERNATIVA 2 Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre Hidrulico


ITEM 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 DESCRIPCIN TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCIN DE CASETA CONCRETO ARMADO INSTALACIN DE TUBERA DE VENTILACIN PINTURA CIERRE AUTOMTICO FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL COSTO TOTAL/LETRINA Unidad M2 UND UND UND UND UND UND GLB Cantidad 830 106 106 106 106 106 106 106 Precio Unitario 0.96 104.01 596.57 112.38 53.38 37.98 14.30 7155.30 Costo a Precios de Mercado S/. 388.80 4680.23 26845.65 5057.01 2402.10 1708.96 643.50 7155.30 S/.48881.55 S/.15209.76 S/.64091.31 S/.1424.25

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Costos Anual de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)


SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO ANUAL POR LETRINA A PRECIOS DE MERCADO

TEM

RUBROS

UND.

P. UNIT .

CANTIDAD

TOTAL

CANTIDAD

P. UNITARIO

1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02

COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN RECURSOS HUMANOS OTROS (HERRAMIENTAS) COSTOS DE MANTENIMIENTO (CADA 2 AOS) PEN HERRAMIENTAS COSTO TOTAL ANUAL/FAMILIA

0.00 H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00

4.04 4.00 0.04 6.73 6.60 0.13 S/.10.77

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4.4.3 Costo de Operacin y Mantenimiento en Situacin con Proyecto:

ALTERNATIVA NICA

a)

Inversin estimada
DESCRIPCIN Unidad Cantidad Precio Unitario Costo a Precios de Mercado S/. Costo a Precios Sociales S/.

TEM

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

TRABAJOS PRELIMINARES CAPTACIN DE AGUA TIPO C-1 () LNEA DE CONDUCCIN RESERVORIO (DE 5m3) LNEA DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS CMARAS ROMPE PRESIN TIPO CRP-07 VLVULAS DE PURGA FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL MODULO DE CAPACITACIN, PLACA RECORDATORIA Y OTROS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL

GLB UND ML UND ML UND

1.00 1.00 267 1.00 5860 29

7130.18 2846.78 7.58 12512.30 7.54 233.55

7130.18 2846.78 8641.20 12512.30 75124.47 9108.45

5283.73573 2109.57272 6403.45926 9272.09222 55670.0986 6749.70936

UND UND GLB GLB

6 4.00 1.00 1.00

1671.20 171.68 14518.00 2379.45

11698.40 686.71 14518.00 2379.45 146987.92 30860.375 177848.29

8668.96124 508.87834 10758.3925 1763.26334 S/.108923.66 S/.22868.72 S/.131792.38

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b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)


SIN PROYECTO TEM RUBROS UND. CANTIDAD P. UNITARI O A PRECIOS DE MERCA DO SOCIAL ES CANTID AD CON PROYECTO P. UNITA RIO A PRECIOS DE MERCADO A PRECIO SOCIAL

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

Costos de Administracin y Operacin Recursos Humanos Insumos Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 2 aos) Accesorios

0.00 H.H. KG % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLB H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 180.00 3.00 200.00 2.00 1040.00 85.00 3.00 2.00 6.00

2667.70 2080.00 510.00 77.70 576.80 200.00 360.00 16.80 3244.50 270.38

2365.67 1872.00 428.40 65.27 329.71 168.00 147.60 14.11 2695.38 224.62 S/.11.23

Mano de Obra Herramientas 2.03 (3%) COSTO TOTAL ANUAL COSTO/MES COSTO/PERSONA

B.- PARA SANEAMIENTO Alternativa 1: a) Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado
TEM 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 DESCRIPCIN TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCIN DE CASETA CONCRETO ARMADO INSTALACIN DE TUBERA DE VENTILACIN PINTURA CIERRE AUTOMTICO FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL COSTO TOTAL/LETRINA Unidad M2 UND UND UND UND UND UND GLB Cantidad 830 106 106 106 106 106 106 1.00 Precio Unitario 0.96 104.01 518.76 97.72 53.38 37.98 14.30 6222.00 Costo a Precios de Mercado S/. 388.80 4680.23 23344.20 4397.60 2402.10 1708.96 643.50 6222.00 43787.39 13225.88 57013.27 1266.96 Costo a Precios Sociales S/. 288.12 3468.23 17298.94 3258.79 1780.05 1266.40 476.86 4610.74 S/.32448.13 S/.9800.88 S/.42249.01 S/.938.87

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b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO COSTO COSTO ANUAL ANUAL POR POR LETRINA LETRINA A PRECIOS A PRECIOS DE SOCIALES MERCADO

TEM

RUBROS

UND.

P. UNIT.

CANTIDAD

TOTA L

CANTIDAD

P. UNITARIO

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01

COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN RECURSOS HUMANOS INSUMOS (CAL) OTROS (HERRAMIENTAS) COSTOS DE MANTENIMIENTO (CADA 2 AOS) PEN

0.00 H.H. KG % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 7.25 1.00 2.00 0.60

8.43 4.00 4.35 0.08 6.12 6.00 0.12 14.55

7.32 3.60 3.65 0.07 2.56 2.46 0.10 S/.9.88

2.02 HERRAMIENTAS COSTO TOTAL ANUAL/FAMILIA

Alternativa 2: a) Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre Hidrulico


TEM 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 DESCRIPCIN TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCIN DE CASETA CONCRETO ARMADO INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACIN PINTURA CIERRE AUTOMTICO FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL COSTO TOTAL/LETRINA Unidad M2 UND UND UND UND UND UND GLB Cantidad 405.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 1.00 Precio Unitario 0.96 104.01 596.57 112.38 53.38 37.98 14.30 7155.30 Costo a Precios de Mercado S/. 388.80 4680.23 26845.65 5057.01 2402.10 1708.96 643.50 7155.30 48881.55 15209.76 64091.31 1424.25 Costo a Precios Sociales S/. 288.115651 3468.22916 19893.6521 3747.43757 1780.04785 1266.40461 476.858079 5302.35061 S/.36223.10 S/.11271.01 S/.47494.11 S/.1055.42

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b) Costos Anual de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)


SIN PROYECTO TEM RUBROS UND. P. UNIT. TOT AL CON PROYECTO P. UNITARIO COSTO ANUAL POR LETRINA A PRECIOS DE MERCADO COSTO ANUAL POR LETRINA A PRECIOS SOCIALES

CANTIDAD

CANTIDAD

1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02

COSTOS DE ADMINISTRACI N Y OPERACIN RECURSOS HUMANOS OTROS (HERRAMIENTAS) COSTOS DE MANTENIMIENT O (CADA 2 AOS) PEN

0.00 H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H.H. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00

4.04 4.00 0.04 6.73 6.60 0.13 10.77

3.63 3.60 0.03 2.82 2.71 0.11 S/.6.45

HERRAMIENTAS COSTO TOTAL ANUAL/FAMILIA

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4.5 Beneficios:
Beneficios en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar el abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a elevar la calidad del agua no se han identificado beneficios sociales, o sea que stos son iguales a cero. Beneficios en la situacin con proyecto Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa. Para el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.

4.7

EVALUACIN SOCIAL

Resultados de la Evaluacin Social

A-

Para el sistema de agua potable: Resultados de la evaluacin:


INDICADORES VAC a precios sociales (S/.) Pobl. Promedio ICE (S/./Hab.) RESULTADOS 152,242.39 290.40 habitantes 524.25

Conclusiones:
El ICE (S/. 524.25/hab.) de la alternativa nica del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto es mayor al costo por habitante recomendado por el Anexo 13 del SNIP. Es decir 93.00 dlares por habitante (se est

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proponiendo la construccin de un sistema nuevo); Por lo tanto lo recomendado por el SNIP en moneda nacional es de S/.279.00 Nuevos Soles. El valor obtenido del anlisis costo efectividad es mayor. Esto debido a que la dispersin de las casas entre una y otra es considerable (se adjunta croquis adjunto); as mismo los costos de transporte de materiales, equipos y herramientas lo son por la dispersin ya expuesta. Tambin si hablamos de gastos generales, debemos mencionar que debido a las normatividades vigentes los requisitos de formulacin de este tipo de estudio a nivel de perfil, luego expediente tcnico, la ejecucin y la puesta en mantenimiento incrementan considerablemente los costos del proyecto. B- Para saneamiento: Resultados de la evaluacin:
INDICADORES VAC (S/.) Pob. Promedio ICE (S/./hab.) ALTERNATIVAS 1 2 S/. 44,568.10 49,008.09 266.40 habitantes 167.30 183.96

Conclusiones:

a) Como el ICE (S/. 1 6 7 . 3 0 / hab.) de la alternativa 1, es menor que el ICE de la alternativa 2 (S/.183.96/hab), la alternativa 1 es la favorable, recomendada y seleccionada.

b)

El ICE de la alternativa 1 es d e (S/ . 1 67. 30 /hab.). Este va lor es supe ri or a l monto de i nver si n propue sto por el S NIP Ane xo N 08 ; que pr opone un ga sto por habi tante pa ra l e tr inas sa ni taria s de hoyo se co d e 27 . 00 d l ares o S/ . 81 .00 Nuevos Sole s. La Expl ic ac in d e e sta proble mtica se d ebe a que en pr imer l ug ar se pr opone un ti po de de l as le tri na s misma s q ue uti l i za materia les que de aseg uran la dura bi li dad y la re si stenci a y a dems e l pti mo funci onamie nto baj o c onsi derac iones i nte rper smo y condi ci ones c l imtic as r ei na ntes e n l a zona de

ej ec uc in de l proye cto. A esto se suma l os c ostos de tr anspor te de ma ter iale s, eq ui pos y he rramie nta s y a dems l o d ispe rsa s q ue

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se encuentr an una vi vie nda d e otra .

4.9

Anlisis de Sensibilidad

A. Para el sistema de agua potable: Como hemos podido apreciar en el captulo referente a evaluacin (3.6), el costo por habitante para lo que se refiere a construccin de sistemas nuevos de agua potable, ha superado relativamente al costo propuesto en el Anexo N 08 SNIP. De esta manera, se puede definir que no es posible que dicha alternativa pueda soportar incrementos en lo que respecta a las inversiones y los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Si bien es cierto aparentemente se podra definir la nica alternativa de solucin es bastante sensible; esto no es as ya que los precios unitarios que conforman los costos de dicha alternativa a nivel de insumos consideran precios bastante holgados y relativamente superiores a los que se ofertan en el mercado nacional. Se asegura que por la mnima duracin en la ejecucin del proyecto (3 meses) la posibilidad de que dichos costos aumente es mnima. B. Para el sistema de Saneamiento: Como hemos podido apreciar en el captulo referente a evaluacin (3.6), el costo por habitante para lo que se refiere a la alternativa de menor costo (letrinas sanitarias de hoyo seco), ha superado relativamente al costo propuesto en el Anexo N 08 SNIP. De esta manera, se puede definir que no es posible que dicha alternativa pueda soportar incrementos en lo que respecta a las inversiones y los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Si bien es cierto aparentemente se podra definir la alternativa de solucin escogida es bastante sensible; esto no es as ya que los precios unitarios que conforman los costos de dicha alternativa a nivel de insumos consideran precios bastante holgados y relativamente superiores a los que se ofertan en el mercado nacional. Se asegura que por la mnima duracin en la ejecucin del proyecto (3 meses) la posibilidad de que dichos costos aumente es mnima.

4.10 Anlisis de sostenibilidad


Arreglos institucionales:

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Los pobladores de la localidad de la Tambillo, se han comprometido en asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse familiares establecidas de acuerdo a los costos de para cumplir dicha responsabilidad. As mismo, se comprometen a pagar las cuotas administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. La Municipalidad Distrital, representada por su Alcalde Distrital, se compromete a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin (durante el proceso de ejecucin de la obra), a la JASS. Cuotas familiares por concepto de costos de administracin,

operacin y mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 6.00 (cuota necesaria para cubrir potable), los costos que de operacin y mantenimiento del sistema de agua representa

aproximadamente el 4% del ingreso promedio familiar. Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora. Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin como sanitaria y hbitos de higiene. As al cumplimiento de sus aportes con mano de obra no calificada de

cofinanciamiento para la ejecucin de las obras.

4.11 IMPACTO AMBIENTAL


El anlisis del impacto ambiental nos permite identificar los impactos positivos, negativos, que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente. Javier Napolen Colina Pozo Ing. Civil Reg CIP 76289 Consultor OSCE C-18164

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La evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo de medio ambiente. Identificacin y efectos de los impactos sobre el Medio Ambiente Se han identificado los factores ambientales que pueden ser impactados o impactantes, tanto en las etapas de planeamiento, construccin y operacin del proyecto, de donde se puede concluir que los principales Impactos Ambientales que se pueden generar son los siguientes: Los impactos negativos del proyecto sern: Se generar un impacto leve y temporal, debido al movimiento de tierras durante la etapa constructiva ocasionado por la emisin de material particulado. En la fase de excavacin se generar ruido debido a la utilizacin de maquinaria pesada como retroexcavadoras, camiones volquetes, etc., afectando la tranquilidad de la poblacin, por lo que se debern seleccionar maquinarias en buenas condiciones para reducir los niveles de ruido. Los impactos positivos sern: Las obras proyectadas no afectarn en gran medida los cultivos de la zona. Incremento de la cobertura del servicio de agua potable y letrinas en el Casero, mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Considerando que la ejecucin de las obras y la operacin del Proyecto, generarn impactos ambientales directos e indirectos en el mbito de su influencia; se presenta el Plan de Manejo Ambiental a fin de determinar las acciones y/o medidas de carcter tcnico, econmico y social que tendran que implementarse para lograr la conservacin y preservacin del Medio Ambiente en el mbito de influencia de la construccin y operacin del proyecto. En esta perspectiva, el Plan de Manejo Ambiental constituir un instrumento bsico de gestin, que deber cumplirse con el objeto que las actividades a realizarse durante las etapas de construccin y operacin no origine alteraciones ambientales en el mbito de influencia del proyecto. El Plan de Manejo Ambiental est integrado por lo siguiente:

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Programa de Prevencin y/o Mitigacin Ambiental Programa de Monitoreo Ambiental Programa de Educacin y Capacitacin Ambiental Programa de Contingencias Programa de Inversiones

OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El objetivo del Plan de Manejo Ambiental es lograr la conservacin del medio ambiente en el rea de influencia del proyecto, de tal manera que los componentes del medio ambiente no sean afectados; ni, las obras del proyecto por la influencia que ejerce el medio ambiente sobre el proyecto. PROGRAMA DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN AMBIENTAL Objetivos Este programa est constituido por la aplicacin de un conjunto de medidas preventivas y/o correctivas para minimizar y/o evitar la presencia de probables impactos ambientales; los cuales, se podran generar durante las etapas de planeamiento, construccin y operacin del proyecto. Actividades de Prevencin y Mitigacin Ambiental A fin de evitar y disminuir los impactos ambientales negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto, se recomienda que se ejecuten las siguientes medidas de prevencin y/o correccin: Durante las actividades de movimiento de tierras, se deber humedecer las zonas, donde es posible se genere polvo; asimismo, se deber humedecer la superficie de todo material transportado y cubierto con un toldo hmedo. Toda zona que haya sido expuesta a la compactacin de suelos durante las actividades constructivas, as como por la instalacin y operacin del campamento de obra deber ser removida y nivelada. Los desechos slidos, generados por el campamento de obra, debern ser evacuados hacia el botadero.

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Se deber identificar el Centro de Salud ms cercano, afn de que el personal de obra, pueda ser atendido en el ms breve plazo, en caso de ocurrencia de accidentes laborales. En el campamento de obra se deber implementar un botiqun de primeros auxilios. El contratista deber cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 Seguridad Durante la Construccin del Reglamento Nacional de construcciones. A fin evitar los accidentes laborales ocasionados por la operacin del sistema. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Objetivos El programa de Monitoreo Ambiental tiene como objetivos: Cumplimiento de las medidas de mitigacin propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. Detectar problemas ambientales que no pudieron ser previamente identificados o de difcil prediccin, a fin de adoptar las soluciones adecuadas para la conservacin del medio ambiente. PROGRAMA DE EDUCACIN Y CAPACITACIN AMBIENTAL Objetivos El programa de capacitacin y educacin ambiental tiene como objetivos fundamentales: Sensibilizar y concientizar al personal de obras (ingenieros, trabajadores) y poblacin en general, acerca del entorno ambiental del mbito de influencia del proyecto. Desarrollar actividades de capacitacin y educacin, orientadas a la conservacin del medio ambiente y la prevencin de accidentes en la operacin del sistema de alcantarillado; as como ante la eventualidad de eventos naturales (sismos). Actividades de Educacin y Capacitacin Ambiental Las actividades contempladas dentro del Programa de Educacin y Capacitacin Ambiental, son las siguientes:

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Publicacin y difusin de cartillas educativas a la poblacin del casero de Tambillo, explicando el funcionamiento de los servicios de agua potable y letrinas e instruir sobre el buen uso del servicio. En la etapa de construccin ser necesario mantener informados a todos los trabajadores y empleados, sin distinciones jerrquicas, acerca de la prevencin de accidentes y de evitar acciones que puedan generar emisiones o molestias a terceros. Para la etapa operativa del proyecto, se deber capacitar al personal asignado, sobre acciones de emergencia en caso de accidentes laborales y el empleo de tcnicas o tecnologas que causen el menor dao posible al ambiente natural y tiendan a la mnima contaminacin posible. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Objetivos Los objetivos del programa de contingencia son: Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguirse en el caso de ocurrencia de desastres y/o siniestros, provocados por la naturaleza como los sismos, por fallas en la operacin del sistema y por las acciones del hombre tales como accidentes laborales. Minimizar y/o evitar los daos causados por los desastres, riesgos ambientales y siniestros y/o accidentes en la operacin del sistema, haciendo cumplir estrictamente los procedimientos tcnicos y controles de seguridad. Ejecutar las acciones de control y ayuda durante y despus de la ocurrencia de algn accidente y/o desastre. mbito La organizacin y acciones de contingencias abarcarn toda el rea de influencia directa del proyecto donde se desarrollarn las obras. Identificacin de los Riesgos Potenciales Los principales problemas que pueden presentarse y que necesitan de un programa de Contingencias son: Ocurrencias de sismos y/o incendios Accidentes laborales

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Implementacin del Programa de Contingencias En la Etapa de Construccin Durante la etapa de construccin del proyecto, se recomienda que el contratista de obra, implemente un programa de contingencias al inicio de sus actividades de construccin, adecundose a los requerimientos mnimos, en funcin de la actividad y de los riesgos potenciales de la zona; dicho programa deber contar como mnimo lo siguiente: Capacitacin del personal: Todo personal que trabaje en la obra deber ser capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instruccin tcnica en los mtodos de primeros auxilios y temas como: nudos y cuerda, transporte de victimas sin equipo y primeros auxilios en caso de accidentes. Reporte de incidentes: Toda contingencia una vez ocurrida, deber ser informada a la Centro de Salud ms cercano, a las autoridades policiales y municipales de acuerdo al caso, sobre los pormenores indicando el lugar de ocurrencia de los hechos. Unidad mvil de desplazamiento rpido: Durante la construccin de las obras el contratista de obra, deber disponer una unidad mvil de desplazamiento rpido, para integrarla al equipo de contingencias, el mismo que adems de cumplir sus actividades normales, deber acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo, ante algn accidente por manipulacin u operacin de equipo pesado. El vehculo de desplazamiento rpido deber encontrarse en buen estado mecnico, en caso de desperfecto, deber ser remplazado por otro vehculo en buen estado. Se recomienda tener disponible como mnimo lo siguiente: medicamentos para tratamiento de primeros auxilios, cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, megfonos, vendajes.

En la Etapa Operativa Frente a los daos que puedan causar los movimientos ssmicos o fenmenos naturales o artificiales en las instalaciones del nuevo sistema, la JASS, con los recursos que cuenta, humanos y equipos, debe tener presente en sus planes de

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operaciones de emergencia, la atencin de los problemas que puedan presentarse, a fin de que puedan ser atendidos en forma inmediata. Respecto a la unidad de Contingencias, se deber contar con: Equipamiento Personal El personal de operacin deber estar capacitado para afrontar en cualquier momento, los diversos riesgos identificados y sobre todo en primeros auxilios. Reducir las enfermedades hdricas en la zona debido a la instalacin del servicio de agua potable. Dotacin de material mdico necesario (botiqun). Instrumentos de primeros auxilios y de socorro, como: cuerdas, Equipos de proteccin personal, como: guantes, botas de jebe, Equipos contra incendios.

cables, camillas, megfonos, vendajes y tablillas. cascos de seguridad, mascarillas con filtro simple, etc.

4.12

Seleccin de alternativas La seleccin de la alternativa tcnica debe orientarse a solucionar el problema de manera sostenible en trminos econmicos, financieros, sociales, culturales y ambientales. A continuacin se presentan los resultados de la evaluacin social, para el Sistema de Agua Potable y Letrinas: Agua Potable: Resultados de la evaluacin:
INDICADORES VAC a precios sociales (S/.) Pob. Promedio RESULTADOS 152,242.39 290.40 habitantes

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ICE (S/./Hab.)

524.25

Saneamiento: Resultados de la evaluacin:


INDICADORES VAC (S/.) Pob. Promedio ICE (S/./hab.) ALTERNATIVAS 1 2 S/. 44,568.10 49,008.09 266.40 habitantes 167.30 183.96

Por lo tanto, vistos los resultados: Se puede concluir que la alternativa nica es aceptable en trminos econmicos y sociales, ya que presenta indicadores de acuerdo a lo dispuesto por la DGPI-MEF; el anlisis de sensibilidad tambin demuestra lo mismo, ya que a pesar de las variaciones la alternativa nica continua siendo rentable; con respecto a la sostenibilidad, est asegurada por parte de la Municipalidad Distrital, JASS y comunidad beneficiaria. Asimismo, la alternativa seleccionada es factible implementarse debido a que la tecnologa a utilizarse es la que ms se utiliza actualmente para las localidades de la zona rural y adems es sugerida por organismos tcnicos especializados tales como CEPIS, OMS, etc. Igualmente, los materiales y equipos a utilizarse se encuentran disponibles en el mercado, no existiendo limitacin alguna para llevarse a cabo el proyecto. En conclusin, se recomienda la implementacin de la alternativa planteada para el presente proyecto.

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4.13 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


El marco lgico es una forma de presentacin de los proyectos, es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma de cuadro de dos entradas, tipo matriz. Ayuda a entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus posibles soluciones. Permite visualizar las posibles soluciones al problema, plantea claramente los objetivos, sus indicadores, medios de verificacin y finalmente los supuestos, que nos permiten identificar los potenciales problemas que se podran dar y que perjudicaran el normal desarrollo de cada una de las etapas del proyecto.

RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN Aumentar la calidad de vida de la poblacin de Tambillo.

INDICADORES
Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas (NBIs).

METAS
Disminucin de las NBIs en 20% en el ao 5 del horizonte del proyecto.

MEDIOS DE VERIFICACION
Encuesta a Hogares.

SUPUESTOS
La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene Adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores.

PROPOSITO

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y drmicas en la localidad de Tambillo.

Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin.

Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis al ao 5.

Encuesta de impacto. Informe de monitoreo.


Informe epidemiolgico de la Regin de Salud La Libertad y del puesto de salud de Cachicadn.

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COMPONENTES

Consumo de agua segura. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Implementacin de infraestructura de disposicin de excretas.

Porcentaje de Cobertura de servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias. Porcentaje de Cobertura de infraestructura de disposicin de excretas.
Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene.

100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 10. 100% de servicio de letrinas en el ao 10. 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 10. Expediente tcnico aprobado. Sistema de agua potable mejorado al 100%. Instalacin de letrinas al 100%. Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos de higiene en un 90%.

Evaluacin intermedia del proyecto. Evaluacin ex - post. Informes del OTS. Informe del OS.

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

ACCIONES

Elaboracin del Perfil de Viabilidad y el expediente tcnico. Instalacin del servicio de agua potable y letrinas sanitarias. Abastecimiento de servicio de agua potable continua. A travs de conexiones domiciliarias. Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.

Expediente tcnico terminado. Implementacin del mejoramiento de agua. Obra concluida. Porcentaje de familias capacitadas

Liquidacin tcnica. Actas de entrega de obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitacin.

Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio y la comunidad.

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TTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

El problema central ha sido definido de la siguiente manera: Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero de Tambillo.

2.

El Proyecto de Inversin Pblica denominado

Mejoramiento de los

servicios de agua en el casero de Tambillo y letrinizacin de anexos, Distrito de Cachicadn Santiago de Chuco La Libertad, se ha desarrollado de acuerdo a los contenidos mnimos del instructivo de FORMATO
SNIP

05-A.

3.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de las obras de rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.

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