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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

INTEGRANTES: GUEROVICH GALARZA SORKA HERNANDEZ LEON EVELYN LAVERDE VARGAS KATHERINE PEA ALVAREZ KATHERINE

2012
Universidad Federico Villarreal

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INDICE

Tabla de contenido CAPTULO 2 ...................................................................................... 2 ARQUITECTURA DE PROCESOS ........................................... 2


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2. MAPA DE PROCESOS .......................................................................... 3 2.1. PROCESOS ESTRATGICOS................................................................ 5 2.1.1. PROCESO DE PLANEACIN ESTRATGICA. 5 2.1.2. PROCESO DE MEJORA CONTINA. 9 2.2. PROCESOS OPERATIVOS ................................................................. 12 2.2.1. PROCESO DE GESTIN DE ATENCIN AL CLIENTE 12 2.2.2. PROCESO DE PRODUCCIN 15 2.2.3. PROCESO DE FACTURACIN 20 2.2.4. PROCESO DE ENTREGA DE PEDIDOS 23 2.3. PROCESOS DE APOYO..................................................................... 26 2.3.1. PROCESO DE GESTIN DE PERSONAL 26 2.3.2. PROCESOS DE GESTIN DE T.I 31 2.3.3. PROCESO DE CONTABILIDAD 32 2.3.4. PROCESO DE ABASTECIMIENTO 35 2.3.3 PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE ANTIGEDADES. 41

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CAPTULO 2
ARQUITECTURA DE PROCESOS

2. MAPA DE PROCESOS
La tienda de antigedades ANTIQUE ATTIC cuenta con 3 macro-procesos: estratgicos, operativos y de apoyo. o PROCESOS ESTRATGICOS o Proceso de planeacin estratgica. Proceso de mejora continua

PROCESOS OPERATIVOS Proceso de gestin de atencin al cliente Proceso de facturacin y cobro Proceso de produccin Proceso de entrega de pedidos.

PROCESOS DE APOYO Proceso de gestin de personal Procesos de gestin de ti Proceso de contabilidad Proceso de abastecimiento

PROCESOS ESTRATEGICOS

SATISFACCIN DE NUESTROS CLIENTES

NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA

PLANEACION DE MEJORA CONTINUA DE PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS

PRODUCCIN ATENCIN AL CLIENTE FACTURACIN ENTREGA DE PEDIDO

PROCESOS DE APOYO
GESTION DE PERSONAL GESTION DE TI CONTABILIDAD ABASTECIMIENTO

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2.1.

PROCESOS ESTRATGICOS
2.1.1. Proceso de planeacin estratgica.
PROCESO:Proceso de planeacin estratgica ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:1 de 3

1. OBJETIVO Este proceso tiene como objetivo la creacin del Plan Estratgico para el negocio. 2. MBITO Este proceso es aplicable a la gerencia general. 3. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema 4. RESPONSABLE Las reas y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 4.1. Gerente general Encargado desarrollar la planeacin estratgica 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar el proceso de produccin , la empresa realiza los siguientesprocedimientos: 5.1. 5.2. 5.3. Definir la idea del negocio Tener conocimientos del negocio. Diagnstico de la situacin Este proceso se realiza para determinar la misin, visin y objetivos del negocio. Anlisis del desempeo organizacional Este subproceso se realiza el anlisis FODA del negocio y la definicin de estrategias 5.4. Definir objetivos estratgicos En este proceso se definen los objetivos estratgicos que han sido extrados del anlisis FODA. 5.5. 5.6. Definir estrategias de comercializacin Esta actividad nos permite hacer una anlisis de las 4 ps. Definir presupuestos de inversin Esta actividad no da un alcance de la inversin que se realizara en el negocio.

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5.7.

Trmites legales del negocio

5.7.1. Inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes RUC 5.7.2. Solicitar la autorizacin para imprimir sus comprobantes de pago 5.7.3. Autoriza impresin de comprobantes de pago 5.7.4. Legalizar de libros de contabilidad 5.7.5. legaliza libros de contabilidad 5.7.6. Obtener Licencia Municipal de Funcionamiento 6. FRECUENCIA Al inicio del negocio. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

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PROCESO:PLANEACIN ESTRATGICA ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:2 de 3

10. FLUJO DEL PROCESO DEPLANEACIN ESTRATGICA Este diagrama de flujo muestra el proceso de planeacin estratgica en el cual incluye un subproceso trmites legales del negocio

a. subproceso de trmites legales del negocio

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2.1.2.

Proceso de Planeacin de Mejora continua de procesos


PROCESO: Planeacin de Mejora continua de procesos

ANTIQUE ATTIC 1. OBJETIVO

Cdigo:

Versin:1.0

Aplicacin:

Pag:1 de 3

Este proceso tiene como objetivo la creacin del Plan de mejora continua de procesos 2. MBITO Este proceso es aplicable a la gerencia general. 3. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema 4. RESPONSABLE Las reas y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 4.1. Gerente general Encargado desarrollar el plan de mejora continua. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar el proceso de produccin , la empresa realiza los siguientes procedimientos: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Diagnosticar problema en un proceso El gerente general observa un problema en un proceso Identificar debilidades Se identifica las debilidades dentro del proceso Define objetivo general y especifico de la mejora El Gerente general define los objetivos para la mejora. Establecer las responsabilidades del gerente El mismo define la responsabilidad que tendr dentro de esta mejora. Identificar a que rea especfica corresponde la mejora El gerente general ubica en que rea se requiere la mejora. Establecer el personal involucrado en la mejora Establece que personas participaran en la mejora Definir acciones a implementar El gerente general define las acciones que se implementaran para mejorar el proceso. 5.8. Establecer medidas de cumplimiento y periodos de verificacin El Gerente establece las medidas a cumplirse y el cada cuanto tiempo se realizara las verificaciones.

6. FRECUENCIA Al inicio del negocio. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

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PROCESO: Planeacin de Mejora continua de procesos ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:2 de 3

11. FLUJO DEL PROCESO DE PLANEACIN DE MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Este diagrama de flujo muestra el proceso de Planeacin de Mejora continua de procesos

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2.2.

PROCESOS OPERATIVOS
2.2.1. Proceso de gestin de atencin al cliente
PROCESO: Atencin al cliente ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:1 de 3

1. OBJETIVO Brindar a los clientes la mejor atencin de manera que creemos fidelizacin y satisfaccin en ellos. 2. MBITO Este proceso es aplicable al rea de ventas. 3. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema 4. RESPONSABLE Las reas y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 3.1 Vendedor Encargado de suministrar a los clientes una adecuada atencin, tratando de informar y resolver todas las dudas acerca de las piezas antiguas por las cuales el cliente tenga inters. 3.2 Cliente Persona interesada o potencial comprador que necesita o busca una determinada pieza antigua. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar el proceso de atencin al cliente , la empresa realiza los siguientesprocedimientos: a. Ingreso del cliente al local Inicia cuando el cliente realiza su ingreso a la tienda de antigedades interesado por los productos que se encuentran dentro de ella. b. Atencin del vendedor En esta actividad el vendedor se percata de la llegada del cliente, le da la bienvenida a la tienda de antigedades. c. Cliente comunica sus necesidades El cliente procede a comunicar sobre las caractersticas de la pieza antigua que necesita o de no necesariamente buscar una pieza en especfico, preguntaacerca de las antigedadesque se encuentran en la tienda y llamaron su atencin.

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d. Sugerir informacin para las necesidades Es en esta actividad,el vendedor brinda una serie de sugerencias acerca de las posibles piezas antiguas que cumplen los requerimientos que el cliente necesita, as como tambin informa sobre las caractersticas de las mismas. e. Brindar informacin financiera Si el cliente se encuentra de acuerdo con una de las sugerencias que se le proporciono y est interesado en la antigedad, el vendedor procede a brindarle toda la informacin acerca de los costos para adquirir dicha pieza antigua. f. Recepcin del pedido Si el cliente se encuentra de acuerdo con el costo de la antigedad se procede a recepcionar dicho pedido. g. Invitar a regresar o mejorar la oferta Si el cliente no se encuentra de acuerdo con el costo de la antigedad si s e podra se mejora la oferta de no poderse, se le invita al cliente a que regrese en otra oportunidad. h. Salida del cliente Ocurre de dos formas : Si el cliente no estuvo de acuerdo con las sugerencias del vendedor ya que no era lo que estaba buscando por ello realiza su salida del local. As como tambin el cliente sale del local despus de que el vendedor recepcin su pedido. 6. FRECUENCIA Cada vez que un cliente ingrese al local. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

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PROCESO: Atencin al cliente ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:3 de 3

1. FLUJO DEL PROCESO DE ATENCIN AL CLIENTE Este diagrama de flujo muestra el proceso de atencin al cliente

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2.2.2.

Proceso de produccin El proceso de produccin consta de 2 subprocesos el proceso de replicacin de piezas y el de restauracin de piezas.
PROCESO:Produccin

ANTIQUE ATTIC 2. OBJETIVO

Cdigo:

Versin:1.0

Aplicacin:

Pag:1 de 5

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Brindar a los clientes el servicio de restauraciones de piezas y replicacin de piezas. 3. MBITO Este proceso es aplicable al rea de produccin. 4. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema 5. RESPONSABLE Las reas y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 4.1. Encargado de almacn Encargado de suministrar el materiala los restauradores para la elaboracin de piezas y las restauraciones segn dependa. 4.2. Restauradores Personal especialista en tapicera, cermica 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar el proceso de produccin , la empresa realiza los siguientesprocedimientos: 5.1. Recepcin de pedido y/o requerimientos

Este proceso inicia cuando se recibe el pedido o requerimientos del cliente por medio del vendedor. 5.2. Escoger tipo de servicio Este proceso se realiza para definir si el pedido pertenece a subproceso de restauracin de piezas o al de replicacin de piezas. 5.3. Restauracin de piezas 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. Recepcin de pedido y/o requerimientos realizar pedido de materiales recepcin pedido de materiales Este subproceso permitir la restauracin de piezas

5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. 5.3.8. 5.4.

enva materiales recepcionar materiales replicar pieza revisin de pieza entregar pieza

Replicacin de piezas 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 5.4.8. Recepcin de pedido y/o requerimientos realizar pedido de materiales recepcin pedido de materiales enva materiales recepcionar materiales replicar pieza revisin de pieza entregar pieza

Este subproceso permitir la replicacin de piezas a pedido de los clientes.

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5.5.

Recepcin de piezas

Este proceso permite enviarle al vendedor la pieza reparada o la rplica solicitada. 6. FRECUENCIA Cada vez que un cliente solicite el servicio. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

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PROCESO:Produccin ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:3 de 5

10. FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN Este diagrama de flujo muestra el proceso de produccin.

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10.1.

Subproceso de restauracin

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10.2.

Subproceso de replicacin

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Fecha:

2.2.3.

Proceso de facturacin Y Cobro


PROCESO: Facturacin y cobro

ANTIQUE ATTIC 1. OBJETIVO

Cdigo:

Versin:1.0

Aplicacin:

Pag:1 de 3

La realizacin del pago del producto o servicio requerido por parte del cliente, as como la facturacin y cobro del costo de dicha pieza antigua por parte del cajero. 2. MBITO Este proceso es aplicable al rea de ventas. 3. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema 4. RESPONSABLE Las reas y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 4.1 Vendedor Encargado de suministrar al cliente un ticket con el nombre del producto para que se dirija a caja y realice el pago. 4.2 Cliente Realiza el pago en caja de la antigedad que quiere comprar o del servicio que necesita. Puede realizarlo en efectivo o con tarjeta de crdito. 4.3 Caja Realiza el cobro del producto al cliente as como tambin realiza la facturacin y emite el comprobante de pago. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar el proceso de atencin al cliente , la empresa realiza los siguientesprocedimientos: a. Otorga ticket con nombre del producto /servicio Inicia cuando el vendedor le otorga un ticket al cliente con el nombre del producto o servicio que este requiri, para que se dirija a caja a realizar el pago correspondiente. b. Realiza el pago El cliente con el ticket se dirige a caja a realizar el pago correspondiente por la antigedad o servicio que requiere.

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c. Recepcin de dinero La persona encargado de caja recepcin el dinero ya si el cliente no posee tarjeta de crdito. d. Se registra el pago El encargado de caja registra el pago de la antigedad o servicio. e. Se elabora comprobante de pago El encargado de caja elabora el comprobante de pago que entregar al cliente. f. Se entrega el cambio ,comprobante de pago El encargado de caja si hubiera que entregar cambio por el pago en efectivo lo entrega, a la vez entrega el comprobante de pago. g. Recibir tarjeta El encargado de caja recibe la tarjeta de crdito del cliente. h. Se registra el pago y se pasa la tarjeta en el POS El encargado de caja registra el pago de la antigedad o servicio y pasa la tarjeta de crdito del cliente por el POS. i. Informar al cliente que la tarjeta no tiene saldo y preguntarle si desea otra forma de pago. El encargado de caja le comunica al cliente que su tarjeta se encuentra sin saldo disponible por lo cual no se puede cobrar el costo del producto/servicio. Posteriormente le pregunta si desea otra forma de pagar por si el cliente posee otra tarjeta de crdito con la cual pueda realizar el pago. j. Salida del cliente Si el cliente no posee ninguna tarjeta de crdito para realizar el pago procede a retirarse del local. k. Se elabora comprobante de pago El encargado de caja elabora el comprobante de pago que entregar al cliente. l. Pedir al cliente que firme El encargado de caja le pide firmar al cliente para culminar su compra. m. Se entrega comprobante de pago El encargado de caja entrega el comprobante de pago al cliente. 6. FRECUENCIA Cada vez que un cliente realice un pago por una pieza antigua o por un servicio que requiera. 7. NORMAS No aplica.

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8. POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno. 10. FLUJO DEL PROCESO DE FACTURACIN Y COBRO Este diagrama de flujo muestra el proceso de Facturacin y cobro

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2.2.4.

Proceso de entrega de pedidos


PROCESO: ENTREGA DE PEDIDO

Antique Attic

Cdigo: 005

Versin: 1

Aplicacin: rea de Despacho

Pg. 1 de 3

1. OBJETIVO Seguir la secuencia y requerimientos que se establecen en el diagrama para la realizacin de la entrega del pedido al cliente. 2. MBITO Este procedimiento es aplicable a todas las reas relacionadas con el proceso de una venta. 3. CARACTERSTICAS /DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema, ya que la entrega se realiza de forma manual 4. RESPONSABLE Las reas, Departamentos y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 4.1. Cliente Puede ser una persona, o una empresa, que est interesada en comprar productos de nuestro negocio. 4.2. Vendedor Es el responsable de atender todas las entregas de productos al cliente, se encarga de brindar informacin de los productos, y de realizar ventas de las mismas. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar la entrega del producto, la empresa realiza los siguientes procedimientos: 5.1. Solicitar entrega del pedido El cliente da inicio a este proceso solicitando al vendedor su pedio ya cancelado, haciendo entrega de su comprobante. 5.2. Recepcionar Comprobante. El vendedor debe verificar dicho comprobante entregado por el cliente, para autorizar su despacho.

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5.3. Comunicar rechazo de Solicitud. Si no es vlido el comprobante el encargado debe comunicar al cliente, que dicho comprobante es falso. 5.4. Despachar pedido. Cuando se ha verificado la veracidad del comprobante, se procese a autorizar el despacho del pedido del cliente. 5.5. Emitir Documentacin de Entrega. El vendedor deber emitir un documento de entrega para comprobar que el cliente est recibiendo su pedido, y no hay ningn tipo de mal entendido, esto incluir la documentacin respectiva del producto entregado 5.6. Entregar pedido. Una vez terminado de preparar el pedido, este se entrega al cliente con el comprobante de entrega, que ha sido firmada por el cliente, como prueba que recibi el pedido. 5.7. Recepcionar pedido. Este proceso finaliza cuando el cliente recibe el pedido con una copia del comprobante de entrega, que a sido firmada por el junto con los documentos del producto. 6. FRECUENCIA Cada vez que se realice una venta. 7.NORMAS No aplica. 8.POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

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PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE PEDIDO Antique Attic

Cdigo: 005

Versin: 1

Aplicacin: rea de Despacho

Pg. 3 de 3

10. FLUJO DE PROCEDIMIENTO

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2.3.

PROCESOS DE APOYO
2.3.1. Proceso de gestin de personal
PROCEDIMIENTO: GESTION DE PERSONAL

Antique Attic

Cdigo: 007

Versin: 1

Aplicacin: rea de Personal

Pg. 1 de 5

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1. OBJETIVO Seguir la secuencia y requerimientos que se establecen en el diagrama para la realizacin de la seleccin de personal 2. MBITO Este procedimiento es aplicable en el rea de personal. 3. CARACTERSTICAS /DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema, ya que la entrega se realiza de forma manual 4. RESPONSABLE Las reas, Departamentos y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 4.1. Encargado de Personal Es la persona responsable de la seleccin del personal y su control. 4.2. Personal Persona capaz de desempearse en un puesto de trabajo, y que a cumplido con los requerimientos de la empresa. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar la entrega del producto, la empresa realiza los siguientes procedimientos:

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PROCEDIMIENTO:GESTION DE PERSONAL Antique Attic Cdigo: 007 Versin: 1 Aplicacin: rea de personal Pag. 2 de 5

5.1. Requisicin de personal La necesidad que tiene el negocio de contratar un nuevo empleado para desempear una lavor en especial. 5.2. Anlisis de puesto El encargado de personal verificara cuales son las necesidades y cualidades que necesita el candidato para ocupar el puesto de trabajo. 5.3. Determinar remuneracin El encargado evaluarla la necesidad del puesto e implantara una remuneracin acorde a el, contando con la aprobacin del gerente del negocio 5.4. Elaboracin de anuncio Dara a conocer la necesidad del negocio por medio de diferentes medios de comunicacin para la seleccin del candidato adecuado. 5.5. Presentacin de candidatos El encargado realizar quedara un da para la presentacin de los candidatos a presentarse. 5.6. pre- seleccin Una vez evaluada la primera presentacin de candidatos se tomara un decisin de quienes pasen a los diferentes exmenes para su seleccin.

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PROCEDIMIENTO: GESTION DE PERSONAL Antique Attic Cdigo: 007 Versin: 1 Aplicacin: rea de personal Pag. 3 de 5

5.7. Proceso de seleccin 5.8. Decisin de seleccin 5.9.Personal de la empresa 6. FRECUENCIA Cada vez que exista una vacante en un determinado puesto o se tenga la necesidad de adquirir nuevo personal 7.NORMAS No aplica. 8.POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

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PROCEDIMIENTO: GESTION DE PERSONAL Antique Attic Cdigo: 007 Versin: 1 Aplicacin: rea de Personal 10. FLUJO DE PROCEDIMIENTO Pag. 4 de 5

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PROCEDIMIENTO: GESTION DE PERSONAL Antique Attic Cdigo: 007 Versin: 1 Aplicacin: rea de Personal Pg. 5 de 5

11. FLUJO DEL SUBPROCESO ANALISIS DE PUESTO

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12. FLUJO DEL SUBPROCESO PROCESO DE SELECCION

13. ANEXOS DE REFERENCIA No aplica

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2.3.2.

Procesos de gestin de T.I

PROCESO:Gestin de T.I ANTIQUE ATTIC 1. OBJETIVO Brindar a los usuarios una correcta orientacin del manejo de la tecnologa y atender sus requerimientos o necesidades. 2. MBITO Este proceso es aplicable al rea de Gestin de T.I. 3. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema. 4. RESPONSABLE Encargado de del are de T.I. Usuario/ Personal 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES 5.1. 5.2. Detectar Problema Aqu se observa en donde est ocurriendo el mal funcionamiento. Registrar la solucin Seguidamente se tiene que registrar la solucin para tener control de las incidencias. Acudir al encargado de rea de T.I Se enva a una persona capacitada para que solucione el problema. 5.4. Verifica el problema en el sistema. El encargado verifica el porqu del problema en el sistema para darle pronto solucin. Contactar con Soporte Tcnico externo. Si en caso la persona encargada no puede solucionar el problema este puede solicitar los servicios de alguien externo. 5.6. Registra solucin en el Sistema Seguidamente si la persona encargada logro solucionar el problema este tiene que registrar la solucin para algn prximo evento similar. Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:1 de 2

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5.3.

5.5.

5.7.

Brindar solucin al problema

6. FRECUENCIA Cada vez que el usuario lo solicite. Cuando se necesite hacer mantenimiento. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno. 10. FLUJO DEL PROCESO DE GESTION T.I

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2.3.3.

Proceso de contabilidad

PROCESO:Proceso de contabilidad ANTIQUE ATTIC 1. OBJETIVO Su funcin es realizar operaciones contables. 2. MBITO Este proceso es aplicable al rea de contabilidad 3. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento cuenta con un sistema 4. RESPONSABLE Las reas y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 4.1. Contador Encargado de recepcionar los informes de almacn, comprobantes de compras, comprobantes de ventas. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar el proceso de produccin , la empresa realiza los siguientesprocedimientos: 5.1. Recepcionar comprobantes Este proceso inicia cuando se recibe los informes de almacn, comprobantes de compras, comprobantes de ventas. 5.2. 5.3. Elaborar libro contable Elaborar informe de cuentas a la SUNAT Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:1 de 2

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6. FRECUENCIA Cada vez que un cliente solicite el servicio. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno. Elaborado por: Equipo de trabajo Revisado por: Jefe de equipo de trabajo Aprobado por: Gerente general Fecha: 07/10/2012

PROCESO:Proceso de contabilidad

ANTIQUE ATTIC

Cdigo:

Versin:1.0

Aplicacin:

Pag:2 de 2

1. FLUJO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD Este diagrama de flujo muestra el proceso de contabilidad

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2.3.4.

Proceso de abastecimiento Este proceso lo dividiremos en dos secciones: ABASTECIMIENTO DE MATERIAL ABASTECIMIENTO DE ANTIGUEDADES.
PROCEDIMIENTO: ABASTECIMIENTO DE MATERIAL

Antique Attic

Cdigo: 006

Versin: 1

Aplicacin: rea de Logstica

Pg. 1 de 6

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1. OBJETIVO Seguir la secuencia y requerimientos que se establecen en el diagrama para la realizacin del abastecimiento de material para el uso domestico en el negocio. 2. MBITO Este procedimiento es aplicable a todas las reas relacionadas con el proceso de abastecimiento. 3. CARACTERSTICAS /DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema, ya que la entrega se realiza de forma manual 4. RESPONSABLE Las reas, Departamentos y personas encargadas para que el presente procedimiento se lleve a cabo son las siguientes: 4.1. Encargado de logstica Es el responsable de atender las necesidades de los diversos materiales de los empleados. 4.2. Personal Son cualquier tipo de empleado que necesite material para su uso. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Para realizar la entrega del producto, la empresa realiza los siguientes procedimientos:

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PROCEDIMIENTO: ABASTECIMIENTO DE MATERIAL Antique Attic Cdigo: 006 Versin: 1 Aplicacin: rea de Logstica Pg. 2 de 6

5.1. Peticin de materiales El empleado realiza un peticin al encargado de logstica cuando necesita algn material determinado. 5.2. Revisar inventario. Este proceso se encarga de revisar lo que existe en el inventario. 5.2.1. Contabilizar Productos. Este proceso se realiza cuando se desea conocer cuntos materiales existen en el inventario, para esto se contabilizan todos los materiales y se seleccionan aquellos que tienen bajas unidades. 5.2.2. Registrar Productos escasos. Este proceso se realiza despus de que se haya seleccionado los materiales con menos unidades, se registran colocando su informacin y nmero de unidades actualmente. 5.2.3. Revisar Lista Pendiente. Este proceso se realiza despus de haber registrado los materiales escasos, no siempre una orden de compra se entrega completa, por los que existen listas de rdenes pendientes que sern integradas a una nueva lista. 5.3. Seleccionar proveedores. Una vez que ya se tiene la lista de materiales que se va solicitar, se elige los proveedores a quienes se van enviar las rdenes de compra

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PROCEDIMIENTO: ABASTECIMIENTO DE MATERIAL Antique Attic Cdigo: 006 Versin: 1 Aplicacin: rea de Logstica Pag. 3 de 6

5.3. Elaborar Orden de Compra. Este proceso es realizado por el propietario, quien ya teniendo la lista de materiales a pedir y los proveedores, se procede a realizar la orden de compra, que es enviada a los respectivos proveedores para informar el importe de dicha orden. 5.4. Calcular importe. El proveedor al recibir la orden de compra, calculara el importe de la orden de compra solicitada, este a su vez la enviara para evaluarla y ver si se acepta. 5.5. Surtir Orden de Compra. Este proceso se inicia despus de siete das haber aceptado las condiciones del proveedor, donde se dan a conocer los materiales que se entregaran y el importe por ellos. 5.6. Recepcionar Mercadera. Este proceso se realiza cuando los proveedores llevan la mercadera al negocio y el propietario debe de recibirlo. 5.7. Inspeccionar Mercadera. En este proceso se evala cada material para verificar que la orden haya llegado en buen estado y completa. 5.8. Generar Nueva Orden. Si no se encuentran algunos productos, se realiza una nueva orden donde solo detallen los materiales enviados por el proveedor as como su respectivo nuevo importe.

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Fecha: 07/10/2 012

PROCEDIMIENTO: ABASTECIMIENTO DE MATERIAL Antique Attic Cdigo: 005 Versin: 1 Aplicacin: rea de Despacho Pag. 4 de 6

5.9. Calcular Nuevo Importe. Este proceso se encarga de calcular el importe, que corresponde solo a lo que ha sido enviado por el proveedor. 5.10. Cancelar Orden de Compra. El propietario al verificar la llegada de los materiales debe disponerse a pagar el importe correspondiente. 6.FRECUENCIA Cada vez que se necesite realizar compras de mercaderas o materiales e insumes en la institucin. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

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Revisado por: Jefe de equipo de trabajo

Aprobado por: Gerente general

Fecha: 07/10/2 012

PROCEDIMIENTO: ABASTECIMIENTO DE MATERIAL Antique Attic Cdigo: 006 Versin: 1 Aplicacin: rea de Logistica 10. FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Pag. 5 de 6

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Aprobado por: Gerente general

Fecha: 07/10/20 12

PROCEDIMIENTO: ABASTECIMIENTO DE MATERIAL Antique Attic Cdigo: 006 Versin: 1 Aplicacin: rea de Logistica Pag. 6 de 6

11. FLUJO DEL SUBPROCESO REVISAR EXISTENCIAS

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12. ANEXOS DE REFERENCIA No aplica

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Fecha: 07/10/20 12

2.3.3 Proceso de abastecimiento de antigedades. El proceso de abastecimiento puede realizarse mediante el proceso. Abastecimiento-compra directo. Abastecimiento-subasta
PROCESO:Abastecimiento-compras directas ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:1 de 3

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1. OBJETIVO Encontrar la manera correcta y eficaz de abastecer la tienda utilizando distintos medios como lo son subastas o compras directas. 2. MBITO Este proceso es aplicable al rea Logstica. 3. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema. 4. RESPONSABLE Gerente General. Encargado de Logstica. Vendedor. Proveedor/cliente. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES 5.1 5.2 Peticin de Ventas. Evaluar/ Tasar la Pieza. Cuando llega a la tienda la persona que desea vender algn bien. Aqu se da el valor monetario de la pieza. 5.3 Definir el precio. Se fija el precio de venta de la pieza con acuerdo de ambas partes. 5.4 Enviar la peticin a logstica. Si el vendedor est de acuerdo con el precio fijado entonces el vendedor enva la peticin al encargado de logstica. 5.5 Revisar el stock de piezas. Si existiera en el rea por ejemplo de artes demasiadas pinturas no sera conveniente comprar una de estas piezas.

5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11

Verificar la documentacin de propiedad. Se debe tener toda la documentacin debidamente legalizada. Enviar informacin a gerencia. Se enva la peticin de venta al gerente o administrador. Evaluar la compra. Evala si es necesaria la compra en esos momentos para la tienda. Ordenar realizacin de la compra. Si est de acuerdo enva la orden de realizacin de compra. Emitir cheque/ Dinero. El encargado de logstica emite el cheque o dinero en efectivo. recibir cheque/ Dinero El vendedor/ proveedor recibe el cheque o dinero establecido en la tasacin de la pieza.

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5.12 5.13 5.14

Entregar Factura. El encargado de logstica entrega la factura al proveedor/cliente. Recibir el cheque / Dinero. El proveedor/cliente recibe el cheque por sus servicios prestados. Entregar la pieza. El cliente/ proveedor entrega la pieza al encargado de logstica para este luego con la documentacin entregrsela al jefe de contabilidad. Recepcin de pieza. El encargado de logstica recepciona la pieza y este pasa a ingresarlo en el almacn.

5.15

6. FRECUENCIA Cada vez que acuda algn vendedor/proveedor. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

10. FLUJO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO/Compra-Directa.

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PROCESO:Abastecimiento-subastas ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:1 de 5

1. OBJETIVO Encontrar la manera correcta y eficaz de abastecer la tienda utilizando distintos medios como lo son subastas o compras directas. 2. MBITO Este proceso es aplicable al rea Logstica. 3. CARACTERSTICAS/DEFINICIONES Este procedimiento no cuenta con un sistema. 4. RESPONSABLE Gerente General. Encargado de Logstica. 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES Revisar existencias. Aqu se ven el stock de piezas. Revisar la lista de piezas. Qu tipo de piezas se necesitan ya sea arte, porcelana, etc. Seleccionar mediante catalogo el medio por el cual se comprar la pieza antigua. Que medio utilizar para adquirir la pieza. Comprar va presencial. Es una de las ms comunes asistir a subastas. Comprar - Va Internet-pagina web. Este lo puede realizar desde las comodidades de la oficina.

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Recibir Pieza. Que no tenga ningn dao perjudicial para la venta.

Recibir Facturacin.

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Recibir la documentacin/certificacin de la legalidad de la pieza. Todos los documentos legalizados de propiedad. Ingresar al sistema de Inventario Ingresarlo en el sistema para saber la cantidad de piezas con las que se cuenta.

6. FRECUENCIA Previa revisin de Existencias para saber si es necesario adquirir nuevas piezas o quizs si esta pieza ya se encuentra en el almacn. 7. NORMAS No aplica. 8. POLTICAS No aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno.

10. FLUJO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO/ SUBASTA

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PROCESO:Abastecimiento-subastas ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:4 de 5

11. SU PROCESO COMPRA VIA INTERNET.

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Fecha:07/10/2012

PROCESO:Abastecimiento-subastas ANTIQUE ATTIC Cdigo: Versin:1.0 Aplicacin: Pag:5 de 5

12. SUB PROCESO REVISAR EXISTENCIAS.

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