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INFORMACION GENERAL DEL MANUAL DE GESTION AMBIENTAL 1.1 Informacin General de la Empresa Cementos Lima S.A.

es la mayor y ms importante empresa productora de cemento del Per. Nuestras actividades estn orientadas a destacar como una organizacin industrial altamente eficiente y socialmente til, modelo de una institucin de progreso. En Cementos Lima S.A. nos aseguramos que cada

proceso productivo sea constantemente revisado para asegurar el menor impacto posible en el medio ambiente. Enfocamos la proteccin medioambiental no slo como necesidad sino como un compromiso con el desarrollo sostenible. Este compromiso involucra esencialmente el desarrollo de nuestra comunidad. En ese sentido, promovemos actividades educativas, culturales y deportivas; ejecutando programas de ayuda social a travs de donaciones y diversas prestaciones asistenciales. La obtencin de la Certificacin ISO 9002 en septiembre del 2000 renueva nuestra exigencia de mejora continua. Esta metodologa nos ha valido ocupar el primer lugar de ventas con el 40% de participacin en el mercado local y, a nivel internacional, el incremento de nuestros niveles de exportacin mediante una efectiva estrategia comercial. RESEA HISTORICA El cemento es uno de los productos de mayor trascendencia que el hombre ha producido. Sus antecedentes en el Per se remontan a 1916, ao en que se da inicio a su fabricacin a travs de la Compaa Peruana de Cemento Portland, que inicia sus operaciones en esa fecha como predecesora de Cementos Lima S.A. La primera planta de produccin, denominada Maravillas, estaba ubicada en las proximidades del Cementerio Presbtero Maestro, en Lima. Para ese entonces la materia prima era transportada desde las canteras de Atocongo, a 20 Km. al sur de la ciudad deLima. En 1937 se inicia la fabricacin del clinker (producto intermedio entre la materia prima - piedra caliza- y el cemento) tras lo cual el proceso productivo es trasladado ntegramente hacia Atocongo. En los siguientes aos la compaa fue ampliando sus instalaciones y en 1959 se le incorpora la planta de Cementos Chilca S.A., fundada en 1955. En 1964 la planta Maravillas es cerrada, anuncindose para el 28 de diciembre de 1967 el cambio de razn social de Compaa Peruana de Cemento Portland S.A. a Cementos Lima S.A. Ese ao se inicia el montaje de un nuevo horno, molinos, etc., quedando inaugurada nuestra actual planta el 19 de septiembre de 1970. En febrero de 1974 atravesamos por la expropiacin del gobierno militar. Seis aos despus nos fueron devueltos el 51% de las acciones y con ellas el control de la compaa. El proceso de la privatizacin del total de las acciones concluy en 1994.Durante todos estos aos mantuvimos un continuo proceso de modernizacin mediante la adquisicin de nuevos equipos, inversiones y otras actividades, lo que nos permiti triplicar entre los aos 1998 y 1999 nuestra capacidad de produccin a 3600,000 t/aode clinker y 4500,000 t/ao de cemento. PRODUCTOS

En trminos generales el cemento es una mezcla de silicatos y aluminatos de calcio. Se obtiene a partir de la fusin parcial y combinacin en proporciones convenientes de materias primas ricas en cal, slice y almina. Estos materiales se encuentran en su estado natural bajo la forma de calizas y arcillas que se extraen de canteras. El proceso de fabricacin del cemento consiste en transformar la caliza de diferentes calidades, en un producto intermedio debidamente balanceado denominado clnker, el cual finamente molido con yeso nos da como producto final los Cementos Portland Tipos I al V. Si a esta mezcla se le adiciona puzolana en el momento de la molienda, se obtendr el Cemento Portland Puzolnico. En Cementos Lima S.A. producimos: Cementos Portland Tipo I, denominado Cemento Sol Cemento Portland Tipo II Cementos Portland Puzolnico Tipo IP, denominado Supercemento ATLAS. Clnker Tipo I Clnker Tipo II.

SERVICIOS Servicios portuarios de carga y descarga de productos a granel, entre los productos que se embarcan y desembarcan en el Muelle Conchn se tienen: - Carbn - Cemento - Clinker - Granos y fertilizantes UBICACIN DE LAS OPERACIONES INDUSTRIALES Y SERVICIOS PORTUARIOS La Planta Industrial de Atocongo se encuentra ubicada en la Av. Atocongo 2440, en el distrito de Villa Mara del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima, a una altura entre 160 a 600 msnm.

El Muelle de Operaciones Portuarias Conchn se encuentra ubicada a la altura del Km. 24.5 de la Carretera Panamericana Sur, distrito de Villa El Salvador, Provincia y Departamento de Lima, a una altura entre 0 a 30 msnm.

1.2 Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa. La Norma ISO 14001, en seccin 3.8, establece la definicin para un SGA como la parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspecto ambientales, incluyendo la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las responsabilidades, las practicas, los procedimientos, lo procesos y los recursos. De acuerdo a la ISO, un Sistema de Gestin Ambiental puede mostrarse mediante un esquema cuya intencin es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de la acciones y resultados de la organizacin que adopte el sistema, mediante un proceso cclico de planificacin, implementacin, comprobacin y revisin. Dicho esquema se muestra a continuacin:

La intencin del SGA es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de las acciones y resultados de la organizacin que lo adopte. La consecucin de ventajas de un SGA requiere del cumplimiento de ciertos aspectos importantes: Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades de la organizacin. Establecer una poltica ambiental. Identificar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, productos o servicios que la organizacin haya tenido, tenga o pretenda tener. Identificar la normativa y requisitos legales pertinentes. Identificar las propiedades y establecer los objetivos ambientales pertinentes. Facilitar la planificacin, el control, la supervisin, las acciones correctivas, las auditorias y las revisiones que garanticen el cumplimiento de la poltica ambiental de la organizacin y la implementacin del SGA.

Tener la capacidad de adaptarse a posibles modificaciones.

El compromiso de la direccin de una empresa as como el establecimiento de una poltica ambiental seria por parte de la misma consisten en la base para la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental coherente y responsable.

1.3 Trminos y Definiciones del SGA. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin. Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Documento: Informacin y su medio de soporte. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Sistema de gestin ambiental (SGA): Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece. Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin.

Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. Auditora interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del sistema de gestin ambiental fijado por la organizacin. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ella, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin. Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, practicas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminacin o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Procedimientos: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de actividades desempeadas.

1.4 Distribucin del Manual El presente manual deber ser distribuido a: Gerente General Gerencia de Operaciones Jefatura Administrativa Financiera y Jefe de planta de Cementos Lima

1.5 Revisin del Manual

La revisin del presente manual ser un compromiso de toda la organizacin. La responsabilidad final ser del Comit Directivo Ambiental (CDA), el mismo que reportara sus actividades a la Gerencia General. El CDA esta compuesto por: El gerente de operaciones (quien lo preside); El jefe administrativo financiero; El jefe de la planta de Cementos Lima Los jefes de Planta debern liderar la revisin y actualizacin del manual para que el Gerente de Operaciones brin de su aprobacin final y lo comunique a la Gerencia General. Jefe Administrativo ser el encargado del archivo de la documentacin.

POLITICA AMBIENTAL DE CEMENTOS LIMA S.A. 2.1 Implicaciones de la Poltica Ambiental La norma ISO 14001, en su Seccin 3.11 establece que la poltica ambiental consiste en una declaracin formal de las intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin. Este documento impulsa la implementacin y la mejora del SGA, mostrando el nivel de compromiso de la direccin con el mejoramiento continuo y constituyndose en si base. La poltica debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la empresa. Deber incluir un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin, siendo importante que pueda estar a disposicin de los agentes tanto internos como externos de la organizacin. La revisin de la poltica ambiental debe darse cada vez que se considere necesario, cuando su contenido haya dejado de representar la realidad que enfrenta la organizacin y su nivel de compromiso para con el SGA. Podr actualizarse cuando cambien: la estructura de la organizacin, las operaciones o procesos industriales, y los productos y servicios que brinde.

2.2 Publicacin de la Poltica Ambiental

Es necesario que la poltica ambiental se comunique a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de esta, incluyendo contratistas que trabajen en las instalaciones de la organizacin. Esto contribuir con la implicacin de todos los involucrados en la organizacin. El xito de la implementacin de un SGA recae en gran medida del grado de inters que se mantenga en todos los niveles de la misma. La alta direccin debe involucrarse desde sus tempranas etapas de creacin, y asi mismo, los trabajadores y personas relacionadas a la organizacin deben comprometerse con el cumplimiento de ciertos procedimientos e instructivos para preservar el normal funcionamiento del SGA. A continuacin se plantea una propuesta de poltica ambiental que la empresa podra adoptar.

CEMENTOS LIMA S.A. POLITICA AMBIENTAL Cementos Lima S.A., empresa productora de cemento se compromete a brindar a sus trabajadores, contratitas, clientes y personas de areas aledaas el mayor cuidado en cuanto a sus actividades considerando el impacto que pueda acarrear en el medio ambiente. Deseando minimizar dichos impactos se compromete a:

La prevencin de las lesiones y enfermedades relacionadas con nuestras actividades extractivas, industriales y portuarias, tales como aquellas producidas por cadas, exposicin al ruido, al material particulado o a altas temperaturas. La prevencin de la contaminacin y el control de nuestros aspectos ambientales, tales como las voladuras en nuestras canteras, las emisiones de dixido de carbono y material particulado en la fabricacin de clnker, el consumo de energa elctrica en el proceso productivo y la emisin de material particulado durante la carga de naves. El cumplimiento de los requisitos legales y de aquellos suscritos por la organizacin, en relacin con los productos y servicios, la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente. Difundir adecuadamente esta poltica entre los trabajadores de la empresa concientisandolos de su importancia y entre los agentes externos que mantengan relacin con ella y la sociedad en general

___________________ Carlos Ugs Delgado Gerente General

PLANIFICACION DEL SGA 3.1 Requisitos Legales La empresa deber identificar los requisitos legales pertinentes a su operacin. La responsabilidad de este requisito es el CDA, el cual deber analizarlos siempre que se cumpla una de las siguientes circunstancias: Al iniciarse por primera ocasin alguna actividad en la organizacin. Al incorporarse un nuevo departamento en la organizacin. Al disearse un nuevo proceso industrial, producto o subproducto de este. Al modificarse un proceso, producto o subproducto de este, ya existente. Se determinaron preliminarmente los siguientes cuerpos de legislacin:

D.S. N 019-97-ITINCI Reglamento de Proteccin Ambiental para el Desarrollo de las actividades de la Industria Manufacturera. R.M. N 108-99-ITINCI/DM Guas para la elaboracin de Estudios de Impacto Ambiental, Programas de Manejo y Adecuacin Ambiental, Diagnstico Ambiental Preliminar y formato de Informe Ambiental. R.M. N 026-2000-ITINCI/DM Protocolos de Monitoreo de Efluentes Lquidos y Emisiones Atmosfricas. R.M. N Aprueban formatos de Calificacin Previa, Declaracin de Impacto Ambiental y lineamientos para el Sistema de Consultora y Auditora Ambiental a que se refiere el D.S. N 019-97-ITINCI. R.M. N 054-2000-ITINCI/DM Establecen plazo para la presentacin de Informe Ambiental por parte de titulares de actividades industriales en los rubros de Papel, Curtiembre, Cerveza y Cemento, a nivel nacional. R.M. N 027-2001-MITINCI/DM Aprueban Gua de Participacin Ciudadana para la Proteccin Ambiental en la Industria Manufacturera. Tambin se tienen otras normativas legales que estn relacionadas con el uso de los Recursos Naturales (agua, aire, suelo, flora, fauna, etc.) que estn relacionadas con la actividad cementera las cuales se pueden mencionar los siguientes: El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), creado por la Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura D. Ley N 25902, del 29-11-92, es un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, encargado de promover el uso racional y la conservacin de los recursos naturales. La Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nacin - Ley N 24047, del 05-01-85, modificada por Ley N 24193, del 06-06-85 y Ley N 25644, del 27-07-92. Reglamento de Investigaciones Arqueolgicas Resolucin Suprema N 004-2000-ED, del 24- 01-2000 Ordenanza Municipal 015, sobre ruidos nocivos y molestos para la provincia de Lima. Reglamento de Desages Industriales, aprobado por D.S. N 28-60 ASPL, del 29-11-60

Ley General de Aguas (D.L. N17752 del 24-07-69), con sus reglamentos y modificatorias (D.S. N261-69-AP del 12-12-69 y D.S. N007-83-A del 11-03-83). La Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N 27308, del 16-07-2000, La Ley Orgnica para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales Ley N 26821, del 26-06-97. La Ley de reas Naturales Protegidas Ley N 28634, del 04-07-97. Resolucin Ministerial N 164-93-AG, del 21-03-93, se fija una relacin de especies vedadas y amenazadas de fauna silvestre que podran ser extradas de su medio natural para su reproduccin en zoocriaderos o reas naturales manejadas. La Ley General de Salud Ley N 26842, del 20-07-97. El Reglamento de Seguridad Industrial D.S. N 42-F, del 22-05-64, modificado por D.S. N 049-82-ITI/INDS, del 01-10-82, y por D.S. N 005-86-TR, del 20-01-86. 3.2 Aspectos e Impactos Ambientales Un aspecto ambiental, de acuerdo a la norma en su seccin 3.6, es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Por su parte, la seccin 3.7 establece que un impacto ambiental consiste en cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. La relacin entre los aspectos y los impactos ambientales es similar al de una causa-efecto, en donde los primeros son causas y los segundos sus correspondientes efecto. Los aspectos ambientales involucrados en la operacin de produccin de Cementos Andino S.A debern determinarse y revisarse con una prioridad de 2 aos. La revisin de sus aspectos e impactos ambientales, aun cuando no se haya cumplido el periodo establecido anteriormente, deber darse en caso que: Vayan a actualizarse sus objetivos y metas ambientales Se desarrollen nuevos procesos , productos o subproductos de estos, Se modifiquen procesos, productos o subproductos ya existentes Los distintos departamentos, con sus encargados encabezando las actividades, debern realizar una observacin detallada de los procesos y subprocesos. Se pueden utilizar una observacin detallada de los procesos y subprocesos. Se

pueden utilizar listas de chequeo que nos ayuden a identificar los potenciales problemas ambientales. Una de estas listas se muestra a continuacin.
C IGO OD A B C D E AS C OAMB NT PE T IE AL Emisin de particulas Generacin de rudo Emisin de olores Deshecho de materiales Consumo de energa C IGO OD a b c d e IMPAC OAMB NT T IE AL Contaminacin del Aire Contaminacin Acstica Contaminacin del Aire Contaminacin del Suelo Aumento de temperatura

Se analizan las actividades de la planta, partiendo de los diagramas de flujo de los distintos procesos, en las secciones de: Extraccin de materia prima Chancado primario Fabricacin de harina cruda Molienda de cemento Envase y despacho de cemento Los resultados deben evaluarse en cuanto su importancia para la afectacin del medio ambiente, mediante una matriz de acuerdo a: 1. Escala de Aspecto.- determina la relacin existente entre la cantidad del aspecto ambiental medido en comparacin con el mayor aspecto ambiental generado de un proceso dado. 2. Severidad del Aspecto.- determina la capacidad de expansin de la contaminacin que produce un aspecto ambiental. 3. Probabilidad de ocurrencia del aspecto.- determina la frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental siendo la calificacin. 4. Requerimiento legal.- determina la necesidad de controlar aspectos ambientales que sean regulados en cuanto a su cuantificacin o manejo. 5. Requerimiento de partes interesadas.- determina la necesidad de controlar aspectos ambientales que de importancia para los agentes internos o externos a la organizacin que estn ligados a esta.

6. Estrategia del negocio.- determina la necesidad de controlar aspectos ambientales que puedan ser utilizados por la empresa para elevar su nivel competitivo.

Matriz de Evaluacin de los Aspectos Ambientales: NOMENCLATURA El Escal del RL Requerimiento aspecto legal SI severidad RPI Requerimiento del aspecto de partes interesadas EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES PO EN Estrategia de Probabilidad negocios de ocurrencia del aspecto ST Significacion total Aspecto Ambiental EL SI PO Punt. RL RPI EN ST

Los aspectos ambientales escogidos:


Emisiones gaseosas Generacin de material particulado Sedimentos marinos Generacin de residuos slidos Generacin de ruidos Consumo de combustibles

3.3 Objetivos y Metas Ambientales La organizacin tendr como uno de sus ejes del SGA la determinacin de sus objetivos y metas ambientales. Es necesario que se establezcan estos puntos para distintos niveles y funciones de la organizacin. Es importante que los objetivos y metas ambientales sean medibles en cuanto esto sea factible, abarcando temas a corto y largo plazo. El Comit Directivo Ambiental se encargara de la determinacin de los objetivos y metas ambientales de Cementos Lima SA , cada objetivo y meta

ambiental deber especificar la mtrica con la cual se cuantificara y una explicacin sobre su repercusin del SGA. OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 1 Aspecto Ambiental: Emisiones gaseosas Objetivo: Reducir las emisiones gaseosa emanadas por la produccin de cemento. META Incremento de eficiencia en la chancadora primara Incremento de eficiencia en la chancadora secundaria Reduccin de las emisiones de gases METRICA % % % BASE META NUMERICA NUMERICA 86,88(2010) 79,58 (2010) 100,00 (2010) 90 90 100

OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 2 Aspecto Ambiental: Sedimentos marinos Objetivo: Reducir la generacin de sedimentos marinos producidos en conchan. META Mejor monitoreo en el Muelle de operaciones Conchan Disminuir el nitratoen las aguas METRICA % 70 gr/Lt 0,05 90 0,02 BASE META NUMERICA NUMERICA

OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 3 Aspecto Ambiental : generacin de residuos slidos Objetivo: Disponer delos residuos de manersa ambientalmente viable META Venta de desechos a tercerso Disposicion de materiales en escombrera METRICA % % BASE META NUMERICA NUMERICA toneladas toneladas 15,02 100 200

OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 4 Aspecto Ambiental: generacin de material particulado Objetivo: Lograr que la generacin de material particulado cumpla con las Normas Ambientales META Antena microonda Lindero Sur Palta de chancado Planta de fabricacion deharina METRICA mg/cm2 mg/cm3 mg/cm4 mg/cm5 BASE META NUMERICA NUMERICA 1,0563 0,9808 1,6551 0,9997 1,000 1,000 1,000 1,000

OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 5 Aspecto Ambiental: generacin de ruido Objetivo: cumplir con las Normas Ambientales respecto al ruido

META Mantener los niveles actuales de ruido o reducirlos de ser posible

METRICA Dbn

BASE META NUMERICA NUMERICA 65-70 45,3-61,2

OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 6 Aspecto Ambiental: consumo de combustible Objetivo: disminuir el consumo de combustible

META Mantener el rendimiento del bunker ( horno)

METRICA % crudo

BASE META NUMERICA NUMERICA 2,04 (2010) 2,00

Mejorar el rendimiento de las chancadoras que utilizan TM/hr diesel Reducir la cantidad de Galones diesel utilizado 3.4 Programa de Gestin Ambiental

736 068 (2010) 52 505 (2010)

721 636 54 122,70

En cuanto al programa de gestin ambiental, la organizacin debe establecer programas para asignar responsabilidades, medios y plazos para lograrlos. Los programas de gestin ambiental de Cementos Lima se establecern anualmente. El Comit Directivo Ambiental encabezara la accin trabajando en conjunto con los diversos departamentos de la empresa. Luego de las auditorias y estudios que se realicen peridicamente, se observaran los objetivos y metas ambientales y se realizara la planificacin para cumplirlos. Una vez vistas las metas que deseen cumplirse se debern determinar: Las acciones a realizarse Las responsabilidades de estas tareas y Las fechas y tiempos de cumplimiento Estos programas se subdividirn para cada departamento involucrado. Esto facilitara la visualizacin de la asignacin de los recursos requeridos para la implementacin del programa, tanto recursos econmicos como humanos.

IMPLEMENTACION Y OPERACIN DEL SGA 4.1. Estructura y Responsabilidad. El organigrama de Cementos Lima S.A. no se vio afectado durante el desarrollo del SGA. Por ello, se formo el Comit Directivo Ambiental (CDA), presidio por el Gerente de Operaciones de la empresa, quien funge como Representante de la Direccin. El representante deber designar las labores y responsabilidades de cada miembro de la organizacin, las comunidades a utilizarse y junto al Jefe Administrativo-Financiero coordinara los presupuestos de implementacin y anlisis de costo-beneficio. El CDA estar conformado tambin por el Jefe de la Planta de Agregados, el Jefe de la planta , y el produccin.

A continuacin se muestra las responsabilidades de los miembros de la organizacin. Gerente General Responsable mayor del SGA Recoger informacin del CDA Tomar decisiones en cuanto a las directrices ambientales Crear y actualizar la poltica ambiental, objetivos y metas Estar al tanto de la legislacin pertinente Publicacin y difusin de la poltica ambiental Gerente Operaciones Implementacin del SGA Mantener comunicacin continua con la Gerencia General Colaborar con la identificacin de aspectos ambientales Organizacin, direccin y revisin de actividades Gestin de residuos Dirigir las comunicaciones internas y externas

Jefes de Planta Controlar a los miembros de la seccin Incluirse en el proceso de establecimiento de la poltica ambiental Lograr que sus subordinaros se involucren en el SGA Crear un estado de conciencia general sobre la importancia del SGA Identificar los aspectos e impactos ambientales de sus secciones Controlar las labores de los empleados Comunicacin con los contratistas Analiza las causas de anomalas y analizar posibles medidas Determinar las necesidades de capacitacin del personal a su cargo

Jefe Administrativo-Financiero Dar aportes logsticos Recibir peticiones del CDA para soporte Proveer los medios necesarios para implementacin del sistema Supervisores e ingenieros de Mantenimiento Recibir indicaciones de Jefes de Estar pendiente de mantenimiento planta preventivos y correctivos, y fallas de

Controlar directamente operadores

calibracin Revisar y actualizar ambientales de sus reas

registros

Planificar, controlar y modificar actividades productivas Vigilar sus subordinados. Planificar tcnicamente mediadas que reduzcan impactos ambientales Operadores, Auxiliares, Electricistas y Mecnicos Acatar las indicaciones de superiores Observar sus propios procedimiento y concretar sugerencias Realizar registros ambientales que les competen, en concordancia con lo estipulado por sus superiores. 4.2 Capacitacin del Personal El desarrollo y la implementacin de un SGA tienen como pilar fundamental el compromiso de todos los miembros de la empresa. Para ello, es necesario que cada uno tome conciencia de la importancia de sistema de gestin. La capacitacin del personal deber ser planificada para lograr un nivel profundo de concienciacin. La Gerencia general determinara el nivel de competencia y de formacin requerida por cada nivel de la organizacin, involucrando tambin a los miembros de la tercerizacin. Se requiere identificar las necesidades de capacitacin de determinar los aspectos ambientales ms significativos. Aspecto Ambiental Contaminacin de sus vehculos y unidades de carga en lugares autorizados. Residuos peligrosos

Impactos Ambientales Contaminacin al aire Dao para trabajadores Sin equipo de proteccin personal Contaminacin de ruido Perjuicio a sistema de hidroelctrico del pas Agotamiento de combustible fsiles

Procesos involucrados

Residuos peligrosos dainos para la salud cuando son transportado

Generacin de ruido Uso de energa Elctrica Uso combustible de

manejo de materiales/residuos peligrosos Etapas de trituracin

reas Administrativas Plantas produccin Horno Calcinacin Maquinaria

de de de

Residuos peligrosos Temperatura ambiental Generacin de material Reforestacin de Areas Perjudicadas Generacin de Materiales Slidos de Desecho Generacin de Emisin al aire

Sin equipo de proteccin personal Condiciones perturbadoras para los trabajadores Contaminacin de aire Perjuicio de las especies endmicas de la zona Contaminacin de zonas de deposicin de desperdicios Contaminacin de aire Daos para los trabajadores

despacho Mantenimiento equipos Calcinacin CaCo3

de de

Etapa de trituracin Acciones menguamiento daos

de de

Disposicin correcta de desechos(p.e. venta de chatarra para procedimiento) Horno Vertical para calcinacin

Una vez revisadas los aspectos ambientales, la planta se divide en 5 secciones: gerencia y administracin, planta agregados y lavadora de arena, planta de cal, mantenimiento y explotacin minera (tercerizacin), estas secciones tendrn capacitaciones dependiendo de sus actividades, las cuales sern:

Gestin Ambientales

arenaPlanta de agregados y lavadora de

Planta de Cal y laboratorios

Instrucciones

Ciencia Ambiental y X

Explotacin minera

Mantenimiento

Desarrollo Sustentable Contaminacin Ambiental SGA ISO X 14001.20004 Poltica Ambiental de X Cementos Lima S.A.. Aspectos e impactos Ambientales Objetivos y Metas Ambientales Procedimiento del SGA Uso Racional de X recursos Rol de cada X departamento en el SGA Importancia del Uso de Equipos de Proteccin Planes de X Contingencia 4.3. Comunicacin en el SGA

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X

La comunicacin interna deber ordenar las actividades de recepcin documentacin y contestacin de interrogantes que surjan en la empresa.

Una vez implantado el SGA, debe publicarse informacin concerniente a las capacitaciones brindadas. Podran ser bimensuales para no recargar al personal con informacin que no pueda asimilar Se propone un sistema escalonada de reuniones mensuales (la reunin a se realizara antes que la B y esta a su vez antes que a C) entre: electricista y mecnicos desarrollo cotidiano de las actividades productiva;

a) Ingenieros de mantenimiento y supervisores con operarios, auxiliares,

b) CDA con ingenieros de mantenimiento y supervisores cumplimientos de

objetivos y metas ambientales, y resultado de auditoras ambientales c) Gerente general con el CDA anlisis gerencial del sistema de gestin y la revisin del mismo.

Luego, se planificaran reuniones bimestrales entre la Gerencia General, el CDA y los ingenieros de mantenimiento y supervisores no solo para anlisis del SGA sino para incentivar a ingenieros de mantenimiento y supervisores para influir de mejor manera en sus subordinados. Luego de reuniones se emitirn comunicados con informacin, fundamentada en los aspectos e impactos ambientales del SGA:

Fuentes de energa utilizada (electricidad, gasolina, bunker); Consumo de agua potable en actividades industriales; ndice de produccin (rendimientos); Niveles de ruido producido en las distintas reas de la planta; y Material participado producido

En cuanto a la comunicacin externa se debern considerar dos circunstancias independientes:

Su poltica ambiental

Objetivos ambientales (incluyendo las metas ambientales en el caso de consideracin (pertinentes); ndices de produccin (los que considere pertinentes entre los ndices mencionados previamente); y planes de contingencias en operacin.

Esta informacin ser exhibida y comunicada para los miembros de la organizacin, agentes que se interesa en su conocimiento. Por otro lado, la comunicacin externa tiene su segunda fase de operacin en la cual se tratan las peticiones de informacin de los agentes externos a la organizacin (como autoridades de control). Las solicitudes de informacin sern conocidas por el CDA, el cual dispondr la emisin de boletines de comunicacin con la informacin solicitada en caso de que proceda. Se formaran los registros de Comit en donde se archivaran los tramites mencionados por un lapso hasta 8 aos. 4.4. Documentacin del SGA La documentacin que se requiera ser definida por el Comit Directivo Ambiental de la empresa, teniendo en consideracin:

Las consecuencias de no incluir un documento en la lista La necesidad de demostrar el cumplimento con los requisitos legales La necesidad de asegurarse de que la actividad se realiza coherentemente Las ventajas de hacer implementacin sencilla, mantenimiento y revisin ms fciles, menor riesgo de ambigedad y desviaciones o capacidad de demostracin y visibilidad.

Es necesario hacer referencia tambin a cualquier documento fuera de la documentacin del SGA, cuanto este sea pertinente, de manera ordenada , esto de acuerdo a la norma en la cual basamos este sistema. Es importante que los formatos utilizados para la documentacin del sistema de gestin sean ordenados, contando con informacin bsica y general como cdigo de identificacin, fecha de emisin, fecha de revisin, fecha de terminacin (en caso de documentos cuya validez sea temporal), numero de versin, y versin a la cual reemplaza. Es importante que en documentacin se observen las siguientes acotaciones:

Debern distribuirse a todos los involucrados en la organizacin (dependiendo de sus labores dentro de la misma);

Debern tener una ruta trazable por lo cual TODOS ellos debern contar siempre con acuse de recibido en cada destino donde se recepten

Debern revisarse peridicamente (semestralmente, actualizando las versiones de aquellos que sean modificados;

Los actualizados debern reemplazar en su totalidad a sus versiones anteriores (para evitar el uso de versiones antiguas y no actualizadas debern colocarse acuses de remocin de estas junto a los acuse de recibo de las nuevas versiones);

Los documentos no actualizados que son removidos del funcionamiento sistema de gestin debern ser archivados con una sumilla que indique su status de Versin no actualizada Valida nicamente para registros, para poder trazar los cambios dados en el SGA ante cualquier necesidad.

4.5. Los documentos requeridos por el SGA debern ser controlados, por lo cual la organizacin debera: Los documentos requeridos por el SGA debern ser controlados, por lo cual la organizacin debera:

Aprobar los documentos antes de su emisin; Revisar, actualizar y aprobar los documentos necesarios; Identificar los cambios y estado de revisin actual de los documentos; Asegurarse de identificar y controlar la distribucin de los documentos de origen externo que la organizacin ha terminado que son necesarios para la planificacin y operaciones del SGA; y Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificar adecuadamente.

Es importante que se identifiquen los documentos y registros que se llevaran dentro del SGA de Cementos Lima. A continuacin se establecen un listado de estos: Documentacin del SGA

Legislacin, regulacin y normativa ambiental

Auditoria ambientales y de gestin Datos de produccin Aspectos e impactos ambientales

Objetivos y metas ambientales (incluyendo incumplimiento en el sistema de gestin).

su

cumplimiento

Programa de formacin y capacitacin del personal Programa de comunicacin interna y externa Anuncio de no conformidades

Anuncio de acciones preventivas y correctivas Gestin de materias primas y residuos

P.E. explotacin de cantera (explosivos, transporte de material, etc). Aceites usados (desechos por incineracin); compra (proveedores, volumen, etc)
Se incluye tambin la actuacin de contratistas o tercerizadoras

(para la extraccin de materia prima)

Revisin de la direccin 4.6. Control Operacional El CDA dirigir las acciones de cada seccin de la empresa para analizar las actividades relacionadas con los impactos ambientales, as como los productos y servicios implicados de estos, Cada seccin tendr procedimientos de control para cumplir las metas ambientales que deber documentarse debidamente en registro que a guardarse por 5 aos. Los reportes que deben establecerse, y los aspectos a consideracin en cuanto a la afectacin del medio ambiente, son:

Explotacin minera control de tercerizacin: Toxicidad de materiales explosivos y su potencial dao a empleados; Control de cantidad de explosivos usados y su eficiencia en relacin a la cantidad de piedra explotada;
Traslado de explosivos hacia la planta y su manipuleo (de

acuerdo a hojas tcnicas de fabricacin); Tipo de voladura que se realiza; Actividades que disminuyan el impactos de la explotacin, como un sistema de reforestacin (llevando un registros de especies plantadas y su crecimiento);
Disposicin de implementos de proteccin: y

Delimitacin DE zona de voladura para evitar el transito de personas ajenas a la operacin. Proceso de trituracin primaria y produccin de agregados: Las operaciones nse centran en los sistema de trituracin, clasificacin por granulometra y transportacin de material; Mantenimiento de maquinarias y equipos para evitar el consumo excesivo de energa elctrica por algn malfuncionamiento:
Registro de los programas de mantenimiento planificados y

efectuados para determinar las mejoras que puedan aplicarse; Medicacin del levantamiento de polvos sedimentales para luego comparar el registro mensual con la norma ambiental pertinente; y

Uso de colectores de polvo para evitar el exceso de material Planta lavadora de arena:
Generacin de efluentes lquidos y lodo; El agua utilizada para el lavado recircula luego de ser depositada

en un cisterna, lo cual trata en cierta medida EL PEROBLEMA;


Los lodos son descartados en una piscina de sedimentacin; y Vigilancia del funcionamiento de los equipos para obtener la

menor cantidad de lobos a sedimentarse. 4.7. Planificacin de Emergencias y capacidad de respuestas Cementos Lima S.A. dispondr un procedimiento para emergencias. Estar dirigido a todo el personal administrativo, de produccin (incluyendo la explotacin minera tercerizada) y de mantenimiento, y servir para capacitarlos sobre los sistemas y mtodos de evacuacin de planta y tratamiento e emergencias. El procedimiento de emergencia contendr los siguientes puntos: 1. Plan de control de emergencias 2. Lista de telfonos para emergencias 3. Funciones del personal y brigadas 4. Sistema de aviso 5. Informacin a terceros 6. Procedimientos para emergencias especificas a) Incendio b) Explotacin c) Sismos d) Inundacin e) Desordenes civiles y bombas f) Rescate g) Llamadas amenazantes 7. Reporte de evacuacin

8. Lista del personal de Cementos Lima S.A, 9. Plan de accin de la brigada contra incendios.

En el presente manual se encuentra el registro de evacuacin luego de una emergencia. El procedimiento completo podr publicarse desde ese documento.

COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA 5.1 Seguimiento y Medicin La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados. Una vez que el Comit Directivo Ambiental haya identificado los aspectos e impactos ambientales ms significativos de la empresa ser necesario que se realice un procedimiento para el seguimiento de stos. Aspecto Ambiental Generacin de Ruido Generacin de Material Particulado Uso de Energa Elctrica Medida dB Kg. / Tn. producida Kwh. / Tn. producida Frecuencia de Medicin Semestralmente Mensualmente Mensualmente Encargado de Medicin CDA Produccin Produccin

Cada parmetro ser controlado por los departamentos respectivos y los procedimientos de control debern contar con toda la informacin pertinente: Los operarios y/o jefes encargados. Los pasos para realizar las mediciones. La instrumentacin y/o equipos requeridos y el seguimiento de su idoneidad (calibracin y verificacin). La frecuencia de medicin. Sistemas de conversin en caso de ser necesario. El registro de informacin as como su clasificacin y anlisis posterior.

En cuanto a los registros es importantes mencionar que el CDA los archivar por un lapso mnimo de 7 aos.

5.2 No Conformidad y Accin Preventiva Las acciones correctoras se tomarn cuando se presentes no conformidades reales. Las acciones preventivas se tomarn al presentarse no conformidades potenciales. Una vez identificadas las no conformidades se deber realizar un Reporte de No Conformidades (RNC) que servir como soporte para la decisin de planificar y llevar a cabo una accin correctora. stos deben ser ordenados, claros y objetivos, y contendrn informacin respecto a la anomala encontrada: las secciones, procesos y personal involucrados, la fecha de registro, y posibles causas de la misma. Los RNC debern incluir:

Las acciones a tomarse. Las fechas de plazo para su ejecucin Las responsabilidades asignadas a los miembros de la organizacin. Las firmas de responsabilidad de los involucrados. La firma de comprobacin de actividades del CDA:

Los registros debern revisarse peridicamente para control de la medida tomada y su actividad. La periodicidad de esta revisin depender de la severidad del problema. Los documentos debern conservarse en el sistema por 7 aos. 5.3 Registros La empresa debe establecer y mantener los registros requeridos para explicar los pasos seguidos para la aplicacin de su SGA. stos deben: Ser claramente identificados, establecidos y conservados. Eliminados en caso de ser necesario Ser legibles y trazables. Permanecer en el sistema por 7 aos.

El CDA deber analizar los documentos a eliminarse considerando: Los tiempos mnimos de conservacin Las actualizaciones realizadas a cada documento. La concordancia con regulaciones pertinentes Cualquier otro aspecto que requiera ser revisado.

Otro aspecto importante es la caracterstica de almacenamiento de los registros. Es necesario que se archiven los documentos originales as como sus archivos digitales. En caso de ser necesario, y a consideracin del CDA, se almacenarn documentos no originales. Debern guardarse por el Laboratorista en un archivo especial bajo responsabilidad del Gerente de Operaciones. 5.4 Auditora del SGA. Las auditorias deben ser bien planificadas y mostrarn si el SGA est conforme con la planificacin ambiental dada y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene. Su planificacin debe considerar los cambios en los procesos de la planta, su afectacin de reas cercanas, y los resultados de auditoras previas. Los procedimientos debern incluir: Las responsabilidades. Los requisitos de planificacin y realizacin La presentacin de resultados y sus registros asociados. Los criterios de auditora. Su alcance, frecuencia. Mtodos de auditora Seleccin de los auditores

La planificacin de las auditoras ser realizada por el CDA en colaboracin con un auditor externo que se contratar para mantener la imparcialidad en las evaluaciones. Debern definirse, en reuniones con el auditor contratado, los procesos y metas ambientales a auditarse, as como el equipo auditor.

REVISIN DE LA DIRECCIN La revisin de la direccin deber cubrir todo el SGA, recordando que no es necesario analizarlo todo al mismo tiempo. Puede enfocarse en aspectos especficos o generales como la reformulacin de la poltica ambiental. Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente, adecuado y eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del sistema. Deber considerarse la informacin recogida en auditoras internas y de cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones internas y externas, los ndices de produccin y de desempeo ambiental, y los Reportes de No Conformidades. Los documentos resultantes se guardarn por 7 aos.

El procedimiento de revisin por parte de la direccin se basa esencialmente en una periodicidad de 2 aos. Sin embargo, este periodo puede acortarse cuando se encuentre cambios como: Nueva legislacin o normatividad ambiental. Metas y/o objetivos ambientales. Reformulacin de la poltica ambiental. Problemas que puedan surgir en la aplicacin del sistema. Auditoras internas y de cumplimiento de requisitos legales. Comunicaciones internas y externas. ndices de produccin y de desempeo ambiental Reportes de No Conformidades (los cuales incluyen el seguimiento de las acciones correctoras).

DOCUMENTOS CDIGO SGA 02.1 SGA 03.1 SGA 03.2 SGA 03.3 SGA 03.4 SGA 03.5 SGA 03.6 SGA 04.1 SGA 04.2 SGA 04.3 SGA 04.4 SGA 04.5 SGA 04.6 SGA 04.7 SGA 05.1 SGA 05.2 SGA 05.3 SGA 05.4 SGA 05.5 SGA 05.6 SGA 05.7 SGA 05.8 SGA 05.9 SGA 05.10 SGA 05.11 SGA 05.12 DOCUMENTO Poltica Ambiental Identificacin de Requisitos Legales Anlisis de Entradas y Salidas de Procesos. Evaluacin de Aspectos Ambientales Objetivos y Metas Ambientales. Medidas ante Objetivos y Metas Ambientales. Acontecimientos de Afectacin Ambiental Registro de Reuniones del SGA. Registro de Capacitaciones Registro de Comunicacin Interna Control de Documentacin del SGA. Control Operacional del SGA. Nmeros Telefnicos de Emergencia Reporte de Evacuacin Registro de Consumo de Explosivos Registro de Hora-Mquina Efectivo en Explotacin. Registro de Monitoreo de Ruido. Registro de Polvos Sedimentables. Registro de Consumo de Energa Elctrica. Registro de Consumo de Combustible Registro de Incineracin de Aceites Quemados. Registro de Temperatura. Registro de Lodos de la Lavadora de Arena. Registro de Venta de Chatarra. (Factura Comercial de la Empresa) Registro de Emisiones del Horno de Cal. (1) Registro de Emisiones del Horno de Cal. (2)

SGA 05.13 SGA 05.14 SGA 05.15 SGA 05.16 SGA 05.17 SGA 05.18 SGA 06.1

Reporte de No Conformidad. Registro de Entrega de Implementos de Seguridad. Registro de Reforestacin. Registro de Mantenimientos. Registro de Riego de Vas. Registro de Exmenes Mdicos del Personal. Registro de Revisin de la Direccin