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2005

CODIGO

CONCEPTO

REC. DESC. RECURSO

23 GASTOS DE INVERSION

01- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES


01
012
0121
0124

02

SGP

02

SGP

02
SGP
EDUCACION
02
SGP
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
02
SGP
Material, dotacin, mobiliario textos, audiovisuales y ayuda educativa
para escuelas y colegios
02
SGP
Fondo de servicios educativos
02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

013
0131

ALIMENTACION ESCOLAR
Asistencia alimentacin poblacin escolar

014
0141

SGP
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 02
EDUCATIVA
02educativas
SGP
Construccin, mantenimiento y funcionamiento de instituciones

02
022
0221
0222
023
0231
0232
03
031
0312
0313
0314
0315
0316
04
041
0411
0412

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO
Continuacin
Ampliacin
SALUD PUBLICA
Plan de Atencin Bsica
POS-S de P y P (4,01% DEL REGIMEN SUBSIDIADO)
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SERVICIOS PUBLICOS
Fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos ley 142/94
Deficit fiscal del sector
Recoleccin y transporte de residuos slidos
Estudios del sector
Mantenimiento y optimizacin sistema de acueducto

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02
DEPORTE Y RECREACION
02
FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE Y LA RECREACION
02
Fomento al deporte y la recreacin
02
Adquisicin de Implementos deportivos
02

SGP
SGP
SGP
SGP
SGP

042
0421

02
SGP
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
02 plazas
SGP publicas y zonas verdes
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques,

05
051
0511
0512

CULTURA Y ARTE
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO
Apoyo financiero a eventos culturales
Fomento a la cultura y al arte

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

06
061
0611
0614

02
SGP
SECTOR AGROPECUARIO
SGP
FOMENTO Y ASISTENCIAS TECNICA AGROPECUARIA 02
SGP
Fomento a la produccin agropecuaria y Asistencia tecnica a 02
programas
02
SGP
Cofinanciacion proyectos sector

07
071
0711

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES


PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
Programas de Prevencin y atencin de desastres

09
091
0911
0912
11

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

SGP
SECTOR JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD
02
SGP
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
02
SGP
Sueldos y Prestaciones Sociales Comisaria de Familia e Inspectores
de Policia
02
SGP
Seguridad y Convivencia Ciudadana
02

PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

02

SGP

02

SGP

111
1111

PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL02


02
Apoyo institucional mediante estudios, asesoras y consultoras

SGP

02

SGP

12
121
1211

02
SGP
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
02
SGP
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS
02
SGP
Remodelacin, Ampliacin y Mantenimiento de edificaciones e instalaciones
Mpales

15
151
1511
18
181
1811
1812
1813
1814
1815
1816

VIVIENDA
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Apoyo a programas de vivienda de interes social
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
APOYO A GRUPOS VULNERABLES
Apoyo a programas del adulto mayor
Apoyo a programas juveniles
Apoyo a desplazados
Apoyo a indigenas
Apoyo a discapacitados
Apoyo a mujeres cabeza de familia

02- REGALIAS

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

02

SGP

03

REGALIAS

03

REGALIAS

01
011
0111
0112
0113
0114
0115

03
EDUCACION
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION03
03
Seguro Estudiantil
03
Capacitacin estudiantes preicfes
03
Ampliacin coberturas matriculas educativas
03
Mantenimiento evaluacin y promocin calidad educativa
03
Capacitacin a docentes

REGALIAS

03

REGALIAS

012
0121
0122

03
REGALIAS
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
03
REGALIAS
Material, dotacin, mobiliario textos, audiovisuales y ayuda educativa
para escuelas y colegios
03
REGALIAS
Compra de software y hardware para la educacin

013
0131

ALIMENTACION ESCOLAR
Asistencia alimentacin poblacin escolar

0114
0141
0142
02
021
0211
0212
022
0221
0222
0224
0225
023
0231
0232
0233
0234
026
0261
0262
027

REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03
REGALIAS
CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
03
REGALIAS
ConstruccIn, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas
03
REGALIAS
Estudios y diseos del sector

SALUD
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA SALUD
Plan basico de atencin mortalidad infantil
Plan basico de atencin (Salarios y prestaciones sociales)
REGIMEN SUBSIDIADO
Continuacin
Ampliacin
Actualizacin de software y hardware
Interventoras
SALUD PUBLICA
Plan de atencin basica
POS-S DE P Y P
Programas de atencin medica rural y brigasdas de salud
Atencin en salud a la poblacin vulnerable
ATENCION INFANTIL AL MENOR Y A LA FAMILIA
Programas de atencin infantil
Programas de atencin integral al menor y a la familia
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SALUD

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

0271
0272
0273

Ampliacin y manteniiento CAMU, centros y puestos de salud03


03
Dotacin CAMU, centros y puestos de salud
03
Estudios y diseos del sector

REGALIAS

03

REGALIAS

REGALIAS
REGALIAS

03
031
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0320

03
REGALIAS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
REGALIAS
SERVICIOS PUBLICOS
03
REGALIAS
Optimizacin sistema de acueducto
03
REGALIAS
Construccin alcantarillado Municipal
03
REGALIAS
Dficit fiscal del sector
03
REGALIAS
Cofinanciacin, construccin y mantenimiento de letrinas
03
REGALIAS
Programas de recuperacin de las microcuencas y fuentes hdricas
03
REGALIAS
Estudios y diseos del sector
03
REGALIAS
Interventora de proyectos
03
REGALIAS
Construccin de alcantarillado pluvial
03
REGALIAS
Funcionamiento y puesta en marcha de proyectos

04
042
0421

03
REGALIAS
DEPORTE Y RECREACION
03
REGALIAS
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
03
REGALIAS
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques, plazas
publicas y zonas verdes

03

08
081
0811

TRANSPORTE
RED VIA MUNICIPAL
Construccin y mantenimmiento de vas

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

03

REGALIAS

10
101
1011
1012

SECTOR ELECTRICO
ELECTRIFICACION
Mantenimiento y extensin Programa de Alumbrado Publico
Extensin y mantenimiento de redes

12
121
1211

03
REGALIAS
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
03
REGALIAS
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS
03
REGALIASMpales
Remodelacin, Ampliacin y Mantenimiento de edificaciones e instalaciones

03- RECURSOS PROPIOS

ICDL
ICDL

01
013
0131

EDUCACION
ALIMENTACION ESCOLAR
Asistencia alimentacin poblacin escolar

03
031
0312

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO


SERVICIOS PUBLICOS
Construccin alcantarillado Municipal

ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL

04
042
0421

ICDL
DEPORTE Y RECREACION
ICDL
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
ICDL publicas y zonas verdes
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques, plazas
ICDL

08
081
0811

TRANSPORTE
RED VIAL MUNICIPAL
Construccion y Mantenimientos de Vias

ICDL
ICDL
ICDL
ICDL

09
091
0914

SECTOR JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD


SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
Fondo especial de seguridad ciudadana

18
181
1811

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES


APOYO A GRUPOS VULNERABLES
Apoyo a programas del adulto mayor

ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL

IDDE

04- FOSYGA
02
022

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO

IDDE
IDDE
IDDE
IDDE

0221
0222
023

0232

Continuacin
Ampliacin
SALUD PUBLICA
POS - S P y P

05- COFINANCIACIN

IDDE
IDDE
IDDE
IDDE
IDDE
OTROS
OTROS

02
022
0221
0222
0225

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO
Continuacin
Ampliacin
Ampliacin POS-VINCULADOS

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

023

0232

SALUD PUBLICA

OTROS

POS - S

OTROS

PyP

OTROS

03
0315
0311
0312

OTROS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Programas de recuperacin de las microcuencas y fuentes hdricas OTROS
OTROS
Optimizacin sistema de acueducto
OTROS
Contruccin alcantarillado municipal

18
181
1811

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES


APOYO A GRUPOS VULNERABLES
Apoyo a programas del adulto mayor
TOTAL GENERAL INVERSION
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

PRESUPUESTADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EJECUTADO

7,654,652
2,158,000

12,093,610
2,727,661

11,277,573
2,585,469

265,000
130,000
100,000
30,000

310,304
168,000
138,000
30,000

306,159
164,389
134,389
30,000

59,000
59,000

67,886
67,886

67,886
67,886

76,000
76,000

74,418
74,418

73,884
73,884

801,000
678,650
678,649
1

1,173,721
1,025,359
1,018,491
6,868

1,172,844
1,024,769
1,018,490
6,279

122,350
94,000
28,350

148,362
105,527
42,835

148,074
105,527
42,547

569,000
569,000
180,000
50,000
92,400
35,000
211,600

672,541
672,541
180,000
0
163,400
50,000
279,141

606,051
606,051
171,088
114,766
42,000
278,197

56,000
26,000
15,000
11,000

74,054
26,000
22,000
4,000

72,182
25,000
22,000
3,000

30,000
30,000

48,054
48,054

47,182
47,182

42,000
42,000
20,000
22,000

53,041
53,041
0
53,041

37,350
37,350
37,350

40,000
40,000
30,000
10,000

50,000
50,000
50,000
0

49,363
49,363
49,363
-

20,000
20,000
20,000

28,000
28,000
28,000

27,500
27,500
27,500

60,000
60,000
45,000
15,000

60,000
60,000
45,000
15,000

35,710
35,710
32,859
2,852

125,000

167,300

160,042

125,000
125,000

167,300
167,300

160,042
160,042

30,000
30,000
30,000

29,000
29,000
29,000

28,583
28,583
28,583

60,000
60,000
60,000

3,700
3,700
3,700

3,425
3,425
3,425

90,000
90,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000

106,000
106,000
30,000
35,000
15,000
8,000
1,000
17,000

86,260
86,260
30,000
34,460
4,800
17,000

4,360,000

4,687,000

4,440,826

800,000
215,000
25,000
30,000
50,000
80,000
30,000

1,228,136
111,980
0
30,000
0
52,000
29,980

1,206,328
111,980
30,000
52,000
29,980

75,000
50,000
25,000

145,000
125,000
20,000

144,982
124,982
20,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

500,000
450,000
50,000

961,156
961,156
0

939,366
939,366
-

595,000
125,000
25,000
100,000

749,913
90,000
90,000
0

622,822
65,000
65,000
-

180,000
100,000
60,000
20,000

367,600
233,000
59,600
5,000
70,000

268,080
146,987
46,093
5,000
70,000

130,000
60,000
40,000
30,000

212,400
184,000
20,400
8,000
0

209,830
182,380
19,450
8,000
-

50,000
25,000
25,000

46,500
46,500
0

46,500
46,500
-

110,000

33,413

33,413

40,000
45,000
25,000

33,413
0
0

33,413
-

2,325,000
2,325,000
750,000
1,000,000
200,000
120,000
100,000
35,000
40,000
80,000

2,196,743
2,196,743
691,000
469,300
0
308,000
193,073
115,000
8,425
403,519
8,425

2,113,331
2,113,331
690,493
405,197
306,062
193,073
115,000
403,506
-

75,000
75,000
75,000

55,846
55,846
55,846

52,446
52,446
52,446

55,621
55,621
55,621

55,621
55,621
55,621

115,000
115,000
40,000
75,000

381,799
381,799
225,140
156,659

376,798
376,798
225,139
151,659

450,000
450,000
450,000

18,942
18,942
18,942

13,479
13,479
13,479

277,650

3,445,228

3,255,973

15,259
15,259
15,259

15,259
15,259
15,259

1,750,000
1,750,000
1,750,000

1,669,000
1,669,000
1,669,000

77,650
77,650
77,650

5,650
5,650
5,650

5,006
5,006
5,006

184,000
184,000
184,000

1,602,000
1,602,000
1,602,000

1,540,520
1,540,520
1,540,520

16,000
16,000
16,000

66,000
66,000
66,000

23,934
23,934
23,934

6,319
6,319
6,319

2,254
2,254
2,254

0
-

0
0

784,000

784,680

557,711

784,000
752,561

784,680
753,214

557,711
535,370

256,293
496,268

556,293
196,921

506,581
28,789

31,439
31,439

31,466
31,466

22,341
22,341

75,002

449,041

437,594

75,002
72,756
53,754
19,002
0

144,462
140,079
81,956
0
58,123

133,015
129,606
81,606
48,000

2,246
2,246

4,382
4,382

3,409
3,409

298,746
74,186
224,561
1,472,469

298,746
74,186
224,561
1,362,469

5,833
5,833
5,833

5,833
5,833
5,833

0
7,812,652
8,869,102

12,354,164
14,867,818

11,467,724
12,345,264

2006
CDIGO

CONCEPTO

23

GASTOS DE INVERSION

7,086,188,000

01- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

2,937,205,000

PRESUPUESTADO

01
012
0121
0124
0125
0126

EDUCACION
318,000,000
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
146,000,000
Material, dotacin, mobiliario, textos, equipos, audiovisuales y ayuda educativa 106,000,000
para escuelas y colegios
Fondo de servicios educativos
40,000,000
Capacitacin Docentes
Apoyo a programa de fortalecimiento educativo
-

013
0131

ALIMENTACION ESCOLAR
Asistencia alimentacin poblacin escolar

014
0141

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas

02
022
0221
0222

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO
Continuacin
Ampliacin

023
0231
0232

SALUD PUBLICA
Plan de Atencin Bsica
POS-S de P y P (4,01% DEL REGIMEN SUBSIDIADO)

156,153,000
111,000,000
45,153,000

03
031
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0322

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO


SERVICIOS PUBLICOS
Salarios y prestaciones sociales del personal del sector
Fondo de Solidaridad y redistribucion de ingresos Ley 142/94
Deficit fiscal del sector
Recoleccion, barrido, transporte y disposicin final de residuos slidos
Estudios del sector
Mantenimiento y optimizacin sistema Acueducto
Programa de recuperacin de microcuencas y fuentes hidricas

695,065,000
695,065,000
32,065,000
180,000,000
53,000,000
172,000,000
40,000,000
218,000,000

04
041
0411
0412

DEPORTE Y RECREACION
FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE Y LA RECREACION
Fomento al deporte y la recreacin
Adquisicin de Implementos deportivos

042
0421

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR


30,000,000
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques, plazas publicas
30,000,000
y zonas verdes

05
051
0511
0512

CULTURA Y ARTE
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO
Apoyo financiero a eventos culturares
Fomento a la cultura y al arte

50,000,000
50,000,000
10,000,000
40,000,000

06
061

SECTOR AGROPECUARIO
FOMENTO Y ASISTENCIAS TECNICA AGROPECUARIA

48,027,000
48,027,000

72,000,000
72,000,000
100,000,000
100,000,000
1,238,000,000
1,081,847,000
1,080,847,000
1,000,000

67,000,000
37,000,000
32,000,000
5,000,000

0611
0614

Fomento a la produccin agropecuaria y Asistencia tecnica a programas


Sueldos y Prestaciones Sociales UMATA

36,500,000
11,527,000

07
071
0711

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES


PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
Programas de Prevencin y atencin de desastres

10,000,000
10,000,000
10,000,000

09
091
0911
0912
0913

SECTOR JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD


51,113,000
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
51,113,000
Sueldos y Prestaciones Sociales Comisaria de Familia e Inspectores de Policia 48,113,000
Seguridad y Convivencia Ciudadana
3,000,000
Deficit Fiscal del sector
-

11
111
1111

PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Apoyo institucional mediante estudios, asesoras y consultoras

12
121
1211

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
10,000,000
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS
10,000,000
Remodelacin, Ampliacin y Mantenimiento de edificaciones e instalaciones Mpales
10,000,000

15
151
1511

VIVIENDA
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes social

18
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
19
191
1911

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES


181 APOYO A GRUPOS VULNERABLES
Apoyo a programa del Adulto Mayor
Apoyo a programas juveniles
Apoyo a Desplazados
Apoyo a Indigenas
Apoyo a discapacitados
Apoyo a Mujeres Cabeza de Familia
Apoyo a programas de Derechos Humanos y DIH
Apoyo a Programas de la Infancia
PROMOCION DEL DESARROLLO
APOYO AL EMPLEO Y AL DESARROLLO
Banco de Pobres

02- REGALIAS

140,000,000
140,000,000
140,000,000

150,000,000
150,000,000
150,000,000
110,000,000
110,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000

50,000,000
50,000,000
50,000,000
2,800,000,000

01
011
0111
0112
0113
0114

EDUCACION
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
Seguro Estudiantil
Compra de kits escorares
Ampliacin cobertura Matricuras Educativas
Mantenimiento, evaluacin y promociun calidad educativa

846,000,000
188,000,000
18,000,000
50,000,000
70,000,000
50,000,000

012
0121
0122

ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION


120,000,000
Material, dotacin, mobiliario, textos, equipos, audiovisuales y ayuda educativa 100,000,000
para escuelas y colegios
Compra de software y hardware para ra educacin
20,000,000

013
0131

ALIMENTACION ESCOLAR
Asistencia alimentacin poblacin escolar

38,000,000
38,000,000

014
0141
0143

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas
Deficit Fiscal del Sector

500,000,000
500,000,000

02
021
0211
0213

SALUD
PLANEACIN Y ASISTENCIA TECNICA DE LA SALUD
Plan Basico de Atencin Mortalidad infantil
Deficit Fiscal del sector

555,000,000
80,000,000
80,000,000

022
0221
0222
0224

REGIMEN SUBSIDIADO
Continuacin
Ampliacin
Actuarizacin de software y hardware

285,000,000
225,000,000
50,000,000
10,000,000

023
0231
0232
0234

SAlUD PUBlICA
Plan de Atencin Bsica
POS- P & P
Atencin en Salud a la poblacin vulnerable

140,000,000
80,000,000
20,000,000
40,000,000

026
0261

ATENCION INFANTIL AL MENOR Y LA FAMILIA


Programas de Atencin Infantil

03
031
0311
0312
0313
0314
0316
0317
0318
0320

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO


SERVICIOS PUBLICOS
Optimizacin sistema de acueducto
Construccion Alcantarillado municipal
Deficit fiscal del sector
Cofinanciacion, construccion y Mantenimiento de letrinas
Estudios y diseos der sector
Interventoria de proyectos
Construccin de alcantarillado Pluvial
Funcionamiento y puesta en marcha de proyectos

04
042
0421
0416

DEPORTE Y RECREACION
110,000,000
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
110,000,000
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques, prazas publicas
80,000,000
y zonas verdes
Estudios y diseos der sector
30,000,000

08
081
0811

TRANSPORTE
RED VIAL MUNICIPAL
Contruccion y Mantenimientos de Vias

10
101
1011
1012

SECTOR ELECTRICO
ELECTRIFICACION
Mantenimiento y extensin Programa de Alumbrado Publico
Extensin y mantenimiento de redes

11
111
1112

PLANEACION Y FORTALECIMIENTO ISNTITUCIONAL


80,000,000
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
80,000,000
Fortalecimiento der impuesto predial, compra de software, hardware y puesta en80,000,000
marcha

15
151
1511

VIVIENDA
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes social

50,000,000
50,000,000
1,009,000,000
1,009,000,000
300,000,000
129,000,000
50,000,000
300,000,000
50,000,000
130,000,000
50,000,000
-

200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000

1616

Estudiso y diseos Gas

1643

Deficit Fiscal Otros Sectores

03- RECURSOS PROPIOS

432,623,000

014
0141

EDUCACION
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas

04
042
0421

DEPORTE Y RECREACION
193,123,000
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
193,123,000
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques, plazas publicas
193,123,000
y zonas verdes

08
081
0811
0813

TRANSPORTE
RED VIAL MUNICIPAL
Contruccion y Mantenimientos de Vias
Deficit Fiscal del sector

09
091
0914

SECTOR JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD


SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
Fondo Especial de Seguridad Ciudadana (5% contratos de vias)

9,500,000
9,500,000
9,500,000

11
111
1111

PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONL


PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Apoyo institucional mediante estudios, asesoras y consurtoras

40,000,000
40,000,000
40,000,000

12
121
1211

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS
Remodelacin, Ampliacin y Mantenimiento de edificaciones e instalaciones Mpales

04- FOSYGA
02
022
0221
0222

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO
Continuacin
Ampliacin

023
0232

SALUD PUBLICA
POS-S de P y P (4,01% DEr REGIMEN SUBSIDIADO)

05- COFINACIACION
01
014
0141

EDUCACION
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas

02
022
0221

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO
Continuacin

023
0232

SALUD PUBLICA
POS-S de P y P (4,01% DEr REGIMEN SUBSIDIADO)

03

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

190,000,000
190,000,000
190,000,000

827,000,000
827,000,000
792,960,000
792,000,000
960,000
34,040,000
34,040,000
89,360,000
-

89,360,000
85,777,000
85,777,000
3,583,000
3,583,000
-

031
0312
18
1812

SERVICIOS PUBLICOS
Construccion Alcantarillado municipal

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES


181 APOYO A GRUPOS VULNERABLES
Apoyo a programas juveniles

TOTAL INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO

7,086,188,000
9,011,965,000

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EJECUTADO

11,628,455,140

10,856,932,098

3,273,259,613

3,050,515,635

333,864,576
156,000,000
61,740,000
40,000,000
39,260,000
15,000,000

302,449,642
128,090,820
50,240,000
38,600,000
39,250,820
-

84,389,315
84,389,315

84,389,315
84,389,315

93,475,261
93,475,261

89,969,507
89,969,507

1,312,295,276
1,180,484,848
1,178,521,000
1,963,848

1,311,226,838
1,180,009,570
1,178,146,012
1,863,558

131,810,428
82,552,428
49,258,000

131,217,268
82,000,000
49,217,268

822,183,725
822,183,725
32,065,000
180,000,000
136,566,345
172,000,000
75,000,000
131,552,380
95,000,000

740,629,967
740,629,967
12,140,876
168,697,370
132,296,640
135,395,591
66,000,000
131,124,802
94,974,688

94,328,656
52,000,000
50,000,000
2,000,000

80,400,000
50,400,000
49,790,000
610,000

42,328,656
42,328,656

30,000,000
30,000,000

59,496,492
59,496,492
19,496,492
40,000,000

59,400,000
59,400,000
19,400,000
40,000,000

33,027,000
33,027,000

25,667,067
25,667,067

21,500,000
11,527,000

15,000,000
10,667,067

15,000,000
15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000

82,313,000
82,313,000
35,313,000
3,000,000
44,000,000

81,827,871
81,827,871
35,061,001
2,816,870
43,950,000

306,950,888
306,950,888
306,950,888

220,932,940
220,932,940
220,932,940

6,300,000
6,300,000
6,300,000

6,294,810
6,294,810
6,294,810

74,000,000
74,000,000
74,000,000

73,687,500
73,687,500
73,687,500

133,500,000
133,500,000
20,500,000
40,000,000
5,000,000
0
20,000,000
10,000,000
0
38,000,000

132,999,000
132,999,000
20,500,000
40,000,000
4,600,000
20,000,000
10,000,000
37,899,000

4,320,000,000

4,216,532,702

1,588,058,067
50,000,000
0
50,000,000
0
0

1,564,224,614
50,000,000
50,000,000
-

48,000,000
48,000,000
0

48,000,000
48,000,000
-

38,000,000
38,000,000

38,000,000
38,000,000

1,452,058,067
1,321,308,000
130,750,067

1,428,224,614
1,298,433,785
129,790,829

673,547,505
282,047,505
186,000,000
96,047,505

661,503,237
270,655,987
185,800,000
84,855,987

322,000,000
322,000,000
0
0

321,566,753
321,566,753
-

54,000,000
10,000,000
14,000,000
30,000,000

53,780,496
10,000,000
13,780,496
30,000,000

15,500,000
15,500,000

15,500,000
15,500,000

1,714,294,428
1,714,294,428
554,760,627
206,900,000
92,441,801
587,000,000
55,000,000
157,712,000
50,000,000
10,480,000

1,698,528,446
1,698,528,446
553,043,976
204,368,508
82,332,970
586,412,054
55,000,000
157,200,000
49,970,938
10,200,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
0

10,000,000
10,000,000
10,000,000
-

102,000,000
102,000,000
102,000,000

101,800,000
101,800,000
101,800,000

116,100,000
116,100,000
46,100,000
70,000,000

103,174,895
103,174,895
36,064,500
67,110,395

18,000,000
18,000,000
18,000,000

19,000,000

79,000,000

77,301,510

2,077,464,287

1,904,601,131

260,000,000
260,000,000

157,463,974
157,463,974

466,600,645
466,600,645
466,600,645

442,851,658
442,851,658
442,851,658

1,226,013,642
1,226,013,642
1,169,491,287
56,522,355

1,180,979,405
1,180,979,405
1,168,221,144
12,758,261

44,850,000
44,850,000
44,850,000

43,606,094
43,606,094
43,606,094

80,000,000
80,000,000
80,000,000

79,700,000
79,700,000
79,700,000

855,002,333

616,874,298

855,002,333
820,547,131
792,000,000
28,547,131

616,874,298
592,699,745
572,740,559
19,959,186

34,455,202
34,455,202

24,174,553
24,174,553

1,102,728,907

1,068,408,333

339,291,309
339,291,309
339,291,309

339,291,309
339,291,309
339,291,309

133,360,000
129,777,000
129,777,000

107,890,688
105,421,098
105,421,098

3,583,000
3,583,000

2,469,590
2,469,590

629,077,598

621,226,336

629,077,598
629,077,598
1,000,000
1,000,000
1,000,000
11,628,455,140
13,730,277,964

621,226,336
621,226,336
10,856,932,098
12,495,581,642

2007
CDIGO
DESCRIPCION
PRESUPUESTADOPRESUPUESTO DEFINITIVO
01- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
3,288,000,000
4,741,291,796
01
EDUCACION
309,000,000
502,826,917
012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
130,000,000
EDUCACION
294,636,530
0121
Material, dotacin, mobiliario, textos, equipos, audiovisuales
25,000,000
para escuelas y colegios
130,000,530
0124
Fondo de servicios educativos
40,000,000
28,400,000
0125
Capacitacin Docentes
30,000,000
30,000,000
0126
Apoyo a programa de fortalecimiento educativo
15,000,000
89,000,000
0127
Apoyo programas familias en accin
20,000,000
17,236,000
09
ALIMENTACION ESCOLAR
79,000,000
117,790,668
91
Asistencia alimentacin poblacin escolar
79,000,000
117,790,668
014
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
100,000,000
EDUCATIVA
90,399,719
0141
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones
100,000,000
educativas
90,399,719
02
SALUD
1,320,000,000
1,619,285,153
022
REGIMEN SUBSIDIADO
1,190,316,000
1,508,079,703
0221
Continuacin
1,189,316,000
1,506,147,924
0222
Ampliacin
1,000,000
1,931,779
023
SALUD PUBLICA
129,684,000
111,205,450
0231
Plan de Atencin Bsica
80,000,000
104,885,897
0232
POS-S de P y P (4,01% DEL REGIMEN SUBSIDIADO) 49,684,000
6,319,553
03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
825,000,000
1,295,146,306
031
SERVICIOS PUBLICOS
825,000,000
1,295,146,306
0311
Salarios y prestaciones sociales del personal del sector 20,000,000
27,000,000
0312
Fondo de Solidaridad y redistribucion de ingresos Ley 142/94
192,000,000
149,150,000
0314
Recoleccion, barrido, transporte y disposicin final de residuos
150,000,000
slidos
163,114,022
0315
Estudios del sector
50,000,000
49,093,316
0316
Mantenimiento y optimizacin sistema Acueducto
213,000,000
406,788,968
0322
Programa de recuperacin de microcuencas y fuentes 200,000,000
hidricas
500,000,000
04
DEPORTE Y RECREACION
79,000,000
266,268,750
041
FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE Y LA RECREACION
29,000,000
63,324,500
0411
Fomento al deporte y la recreacin
24,000,000
56,100,000
0412
Adquisicin de Implementos deportivos
5,000,000
7,224,500
042
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
50,000,000
202,944,250
0421
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,50,000,000
parques, plazas publicas
202,944,250
y zonas verdes
05
CULTURA Y ARTE
60,000,000
90,800,000
051
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO
60,000,000
90,800,000
0511
Apoyo financiero a eventos culturares
10,000,000
10,800,000
0512
Fomento a la cultura y al arte
50,000,000
80,000,000
07
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
30,000,000
35,600,000
071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
30,000,000
35,600,000
0711
Programas de Prevencin y atencin de desastres
30,000,000
35,600,000
15
VIVIENDA
145,000,000
217,000,000
151
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
145,000,000
217,000,000
1511
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes
145,000,000
social
217,000,000
18
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
175,000,000
226,155,000
181 APOYO A GRUPOS VULNERABLES
175,000,000
226,155,000
1811
Apoyo a programa del Adulto Mayor
30,000,000
49,740,000
1812
Apoyo a programas juveniles
30,000,000
62,230,000
189
Apoyo a Desplazados
20,000,000
15,000,000
1814
Apoyo a Indigenas
5,000,000
0
1815
Apoyo a discapacitados
15,000,000
25,000,000
1816
Apoyo a Mujeres Cabeza de Familia
20,000,000
34,185,000

1817
1818
1819
1820
02- REGALIAS
01
011
0112
0114
012
0121
9
91
014
0141
0142
02
022
0221
0222
023
0231
0232
0234
026
0261
03
031
0311
0312
0314
0316
0317
0318
0320
0322
04
042
0421
05
051
0511
15
151
1511

Apoyo a programas de Derechos Humanos y DIH


Apoyo a Programas de la Infancia
Apoyo a programas de protectccin de animales
Apoyo a Programas de Reinsertados

15,000,000
0
30,000,000
40,000,000
5,000,000
0
5,000,000
0
2,941,000,000
9,826,704,444
EDUCACION
737,000,000
3,274,982,866
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
65,000,000
0
Compra de kits escolares
50,000,000
0
Mantenimto, evaluacion y promocion calidad educativa 15,000,000
0
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
132,000,000
EDUCACION
653,893,932
Material, dotacin, mobiliario, textos, equipos, audiovisuales
132,000,000
para escuelas y colegios
653,893,932
ALIMENTACION ESCOLAR
40,000,000
25,000,000
Asistencia alimentacin poblacin escolar
40,000,000
25,000,000
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
500,000,000
EDUCATIVA 2,596,088,934
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones
500,000,000
educativas
2,536,088,934
Estudios y diseos del sector Educativo
0
60,000,000
SALUD
510,000,000
951,361,628
REGIMEN SUBSIDIADO
430,000,000
447,307,180
Continuacin
350,000,000
387,317,724
Ampliacin
80,000,000
59,989,456
SAlUD PUBlICA
60,000,000
145,391,448
Plan de Atencin Bsica
20,000,000
20,000,000
POS- P & P
30,000,000
5,391,448
Atencin en salud a la poblacin vulnerable
10,000,000
120,000,000
ATENCION INFANTIL AL MENOR Y LA FAMILIA
20,000,000
358,663,000
Programas atencin Infantil
20,000,000
358,663,000
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
1,609,000,000
3,947,445,458
SERVICIOS PUBLICOS
1,609,000,000
3,947,445,458
Optimizacin sistema de acueducto
645,000,000
998,686,880
Construccion Alcantarillado municipal
300,000,000
2,221,891,580
Cofinanciacion, construccion y Mantenimiento de letrinas
300,000,000
299,060,463
Estudios y diseos der sector
50,000,000
68,600,000
Interventoria de proyectos
172,000,000
85,158,975
Construccin de alcantarillado Pluvial
20,000,000
203,491,845
Funcionamiento y puesta en marcha de proyectos
122,000,000
65,000,000
Programa de recuperacin de microcuencas y fuentes hidricas
0
5,555,715
DEPORTE Y RECREACION
40,000,000
623,580,844
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
40,000,000
623,580,844
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,40,000,000
parques, plazas publicas
623,580,844
y zonas verdes
CULTURA Y ARTE
0
40,000,000
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO
0
40,000,000
Apoyo financiero a eventos culturares
0
40,000,000
VIVIENDA
0
74,500,000
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
0
74,500,000
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes social
74,500,000

03- RECURSOS PROPIOS


1,346,595,000
01
EDUCACION
0
014
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
0
0141
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas
03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
600,000,000
031
SERVICIOS PUBLICOS
600,000,000
0312
Construccion Alcantarillado municipal
0
0314
Cofinanciacion, construccion y Mantenimiento de letrinas
300,000,000
0322
programa de recuperacin de microcuencas y fuentes hidricas
300,000,000

1,752,931,000
16,563,125
16,563,125
16,563,125
509,349,578
509,349,578
232,125,000
177,224,578
100,000,000

04
DEPORTE Y RECREACION
402,312,000
12,312,000
042
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
402,312,000
12,312,000
0421
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,
402,312,000
parques, plazas publicas
12,312,000
y zonas verdes
04- FOSYGA
601,000,000
809,079,388
02
SALUD
601,000,000
809,079,388
022
REGIMEN SUBSIDIADO
576,000,000
799,131,844
0221
Continuacin
575,000,000
665,821,804
0222
Ampliacin
1,000,000
133,310,040
023
SALUD PUBLICA
25,000,000
9,947,544
0232
POS-S de P y P (4,01% DEr REGIMEN SUBSIDIADO) 25,000,000
9,947,544
05- COFINANCIACION
70,000,000
1,658,965,532
01
EDUCACION
0
339,291,309
014
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
0
339,291,309
0141
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas
339,291,309
02
SALUD
70,000,000
100,978,822
022
REGIMEN SUBSIDIADO
67,000,000
99,857,775
0221
Continuacin
67,000,000
99,857,775
023
0232
03
031
0312
0318
08
081
0811
15
151
1511
18
1812

SALUD PUBLICA
3,000,000
POS-S de P y P (4,01% DEr REGIMEN SUBSIDIADO) 3,000,000
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
0
SERVICIOS PUBLICOS
0
Construccion Alcantarillado municipal
Construccion Alcantarillado pluvial
TRANSPORTE
0
RED VIAL MUNICIPAL
0
Contruccion y Mantenimientos de Vias
0
VIVIENDA
0
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
0
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes social 0
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
0
181 APOYO A GRUPOS VULNERABLES
0
Apoyo a programas juveniles
0
TOTAL INVERSION
8,246,595,000
TOTAL PRESUPUESTO
10,510,834,000

1,121,047
1,121,047
775,365,201
775,365,201
595,421,768
179,943,433
112,000,000
112,000,000
112,000,000
330,330,200
330,330,200
330,330,200
1,000,000
1,000,000
1,000,000
18,788,972,160
21,467,863,276

EJECUTADO
4,663,722,853
492,311,500
284,480,820
128,000,000
28,400,000
29,800,000
89,000,000
9,280,820
117,496,000
117,496,000
90,334,680
90,334,680
1,618,398,942
1,507,193,492
1,506,147,924
1,045,568
111,205,450
104,885,897
6,319,553
1,263,103,934
1,263,103,934
21,603,573
132,536,590
163,114,022
49,093,316
406,788,968
489,967,465
266,268,750
63,324,500
56,100,000
7,224,500
202,944,250
202,944,250
90,800,000
90,800,000
10,800,000
80,000,000
35,600,000
35,600,000
35,600,000
210,647,213
210,647,213
210,647,213
226,155,000
226,155,000
49,740,000
62,230,000
15,000,000
0
25,000,000
34,185,000

0
40,000,000
0
0
9,702,691,881
3,274,982,865
0
0
0
653,893,932
653,893,932
25,000,000
25,000,000
2,596,088,933
2,536,088,933
60,000,000
951,271,627
447,217,179
387,227,724
59,989,455
145,391,448
20,000,000
5,391,448
120,000,000
358,663,000
358,663,000
3,940,022,898
3,940,022,898
996,820,035
2,221,891,580
299,060,463
68,600,000
85,158,975
203,491,845
65,000,000
0
623,580,843
623,580,843
623,580,843
40,000,000
40,000,000
40,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
1,522,367,023
0
0
0
319,556,250
319,556,250
232,125,000
0
87,431,250

10,600,000
10,600,000
10,600,000
797,165,616
797,165,616
787,218,072
655,932,131
131,285,941
9,947,544
9,947,544
1,546,965,531
339,291,309
339,291,309
339,291,309
100,978,821
99,857,774
99,857,774
1,121,047
1,121,047
775,365,201
775,365,201
595,421,768
179,943,433
0
0
330,330,200
330,330,200
330,330,200
1,000,000
1,000,000
1,000,000
18,232,912,904
20,306,419,865

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Acumulada a: Diciembre 31 de 2008

CODIGO
DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
PRESUPUESTADO
401
EDUCACION
02
S.G.P.
414,246,518.00
4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
02
S.G.P.
64,000,000.00
401102
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
02
S.G.P.
64,000,000.00
401104
Gratuidad Matriculas
02
S.G.P.
0.00
4012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA02
LA EDUCACION
S.G.P.
(CANASTA
110,000,000.00
EDUC)
401201
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para02
las instituciones
S.G.P. educativas110,000,000.00
4013
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
02 EDUCATIVA
S.G.P.
110,148,938.00
401301
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
02
S.G.P.
y Centros Educativos
110,148,938.00
4014
ALIMENTACION ESCOLAR
02
S.G.P.
130,097,580.00
401401
Asistencia alimentacion poblacion escolar
02
S.G.P.
118,097,580.00
401402
Compra de Implementos de Cocina
02
S.G.P.
12,000,000.00
402
SALUD
02
S.G.P.
1,554,898,389.00
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
02
S.G.P.
1,452,098,382.00
402201
Continuidad
02
S.G.P.
1,451,727,686.00
402203
Ampliacion
02
S.G.P.
370,696.00
4023
SALUD PUBLICA
02
S.G.P.
102,800,007.00
402301
Plan de Atencion Basica
02
S.G.P.
102,800,007.00
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
S.G.P.
1,253,532,855.00
4031
SERVICIOS PUBLICOS
02
S.G.P.
1,253,532,855.00
403101
Estudios y diseos del Sector
02
S.G.P.
53,500,000.00
403102
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
02Municipal
S.G.P.
0.00
403103
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos
02 Rurales
S.G.P.
150,000,000.00
403104
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
02 Municipal
S.G.P.
300,000,000.00
403105
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades02
Sanitarias
S.G.P.
99,839,939.00
403106
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
02
S.G.P.
0.00
403107
Salarios y prestaciones del sector
02
S.G.P.
27,415,000.00
403108
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos
02
S.G.P.
320,544,000.00
403109
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
02
S.G.P.
102,233,916.00
403110
Construccion alcantarillado Pluvial
02
S.G.P.
200,000,000.00
404
DEPORTE Y RECREACION
02
S.G.P.
122,295,889.00
404101
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos
02 y parques
S.G.P.
50,000,000.00
404102
Mantenimientos de escenarios deportivos
02
S.G.P.
30,000,000.00
40402
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
02
S.G.P.
42,295,889.00
404201
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
02
S.G.P.
35,295,889.00
404202
Dotacion de escenarios deportivos - implementos para02la practica
S.G.P.
del deporte
7,000,000.00
405
CULTURA Y ARTE
02
S.G.P.
91,721,916.00
4051
INFRAESTRUCTURA
02
S.G.P.
7,200,000.00
405101
Compra de terrenos y construccion de escenarios culturales
02
S.G.P.
7,200,000.00
4052
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
02
S.G.P.
84,521,916.00
405201
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
02
S.G.P.
14,417,000.00
405202
Fomento a la cultura y el arte
02
S.G.P.
70,104,916.00
407
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
134,419,075.00
4071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
134,419,075.00
407101
Prevencion y atencion de desastres
02
S.G.P.
6,719,074.00
407102
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto
02 riesgoS.G.P.
20,000,000.00
407103
Dotacion de centros de reserva y adquisicion de equipos
02 especiales
S.G.P.para atencion107,700,001.00
de desastres
410
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02
S.G.P.
284,000,000.00
4101
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
02
S.G.P.
284,000,000.00
410101
Programas de atencion para la poblacion infantil
02
S.G.P.
42,000,000.00
410102
Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 02
de 2007S.G.P.
40,000,000.00
410103
Programa de atencion al adulto mayor
02
S.G.P.
62,000,000.00
410104
Programa de atencion para madres cabeza de hogar y02familiasS.G.P.
en accion
60,000,000.00
410105
Programas de atencion para la poblacion desplazada,02
reinsertados,
S.G.P.indigenas y defensa
70,000,000.00
de los derechos humano
410106
Programa de atencion a la poblacion discapacitada 02
S.G.P.
10,000,000.00
412107
Gastos de Interventoria
02
S.G.P.
0.00
41401
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
02
S.G.P.
30,000,000.00
41401014
Reforestacion, conservacion d microcuencas y proteccion
02 de fuentes
S.G.P. y otras areas 10,000,000.00
41401024
Recuperacion ambiental
02
S.G.P.
10,000,000.00
41401033
Limpieza, descontaminacion y canalizacion de cienagas,
02 caos
S.G.P.
y quebradas
10,000,000.00
417
VIVIENDA
02
S.G.P.
152,000,000.00
4171
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA02
S.G.P.
152,000,000.00
417101
Subsidio compra de lotes con servicios
02
S.G.P.
70,000,000.00
417102
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
02
destinados
S.G.P.
a VIS
40,000,000.00
417103
Mejoramiento y Construccion de vivienda
02
S.G.P.
42,000,000.00
488888888888888
TOTAL S.G.P.
02
S.G.P.
4,579,369,196.00
401
EDUCACION
03
NIQUEL
672,000,000.00

4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
03
NIQUEL
0.00
401101
Programa antidesercion escolar
03
NIQUEL
0.00
4012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA03
LA EDUCACION
NIQUEL (CANASTA
200,000,000.00
EDUC)
401201
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para03
las instituciones
NIQUEL educativas200,000,000.00
4013
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
03 EDUCATIVA
NIQUEL
400,000,000.00
401301
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
03
NIQUEL
y Centros Educativos
400,000,000.00
401302
Estudios y Diseos del Sector
03
NIQUEL
0.00
4014
ALIMENTACION ESCOLAR
03
NIQUEL
72,000,000.00
401401
Asistencia alimentacion poblacion escolar
03
NIQUEL
72,000,000.00
402
SALUD
03
NIQUEL
582,000,000.00
4021
PRESTACION DE SERVICIOS
03
NIQUEL
95,000,000.00
402101
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
03
menores
NIQUEL de 1 ao de 95,000,000.00
edad
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
03
NIQUEL
437,000,000.00
402201
Continuidad
03
NIQUEL
355,000,000.00
402203
Ampliacion
03
NIQUEL
82,000,000.00
4023
SALUD PUBLICA
03
NIQUEL
50,000,000.00
402301
Plan de Atencion Basica
03
NIQUEL
50,000,000.00
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
NIQUEL
2,518,222,235.00
4031
SERVICIOS PUBLICOS
03
NIQUEL
2,518,222,235.00
403101
Estudios y diseos del Sector
03
NIQUEL
90,000,000.00
403102
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
03Municipal
NIQUEL
878,282,235.00
403103
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos
03 Rurales
NIQUEL
240,000,000.00
403104
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
03 Municipal
NIQUEL
400,000,000.00
403105
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades03
Sanitarias
NIQUEL
0.00
403106
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
03
NIQUEL
0.00
403108
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos
03
NIQUEL
387,440,000.00
403109
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
03
NIQUEL
202,500,000.00
403110
Construccion alcantarillado Pluvial
03
NIQUEL
320,000,000.00
403112
Sensibilizacin y Utilizacin de los Residuos Slidos y 03
Desechos.
NIQUEL
0.00
404
DEPORTE Y RECREACION
03
NIQUEL
70,000,000.00
404101
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos
03 y parques
NIQUEL
70,000,000.00
40402
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
03
NIQUEL
0.00
404201
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
03
NIQUEL
0.00
405
CULTURA Y ARTE
03
NIQUEL
0.00
4052
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
03
NIQUEL
0.00
405202
Fomento a la cultura y el arte
03
NIQUEL
0.00
407
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03
NIQUEL
72,560,000.00
4071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03
NIQUEL
72,560,000.00
407101
Prevencion y atencion de desastres
03
NIQUEL
72,560,000.00
408
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES 03
NIQUEL
209,003,000.00
4081
RED VIAL MUNICIPAL
03
NIQUEL
209,003,000.00
410
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03
NIQUEL
0.00
4101
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
03
NIQUEL
0.00
410105
Programas de atencion para la poblacion desplazada,03
reinsertados,
NIQUEL
indigenas y defensa de los
0.00
derechos humano
412107
Gastos de Interventoria
03
NIQUEL
70,000,000.00
417
VIVIENDA
03
NIQUEL
90,000,000.00
4171
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA03
NIQUEL
90,000,000.00
417102
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
03
destinados
NIQUEL a VIS
90,000,000.00
417103
Mejoramiento y Construccion de vivienda
03
NIQUEL
0.00
488888888888888
TOTAL NIQUEL
03
NIQUEL
4,398,785,235.00
4
INVERSION
04
HIDROCARBUROS
1,493,900,000.00
401
EDUCACION
04
HIDROCARBUROS360,000,000.00
4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
04
HIDROCARBUROS
0.00
401101
Programa antidesercion escolar
04
HIDROCARBUROS
0.00
4012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA04
LA EDUCACION
HIDROCARBUROS
(CANASTA
150,000,000.00
EDUC)
401201
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para04
las instituciones
HIDROCARBUROS150,000,000.00
educativas
4013
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
04 EDUCATIVA
HIDROCARBUROS130,000,000.00
401301
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
04
HIDROCARBUROS130,000,000.00
y Centros Educativos
401302
Estudios y Diseos del Sector
04
HIDROCARBUROS
0.00
4014
ALIMENTACION ESCOLAR
04
HIDROCARBUROS 80,000,000.00
401401
Asistencia alimentacion poblacion escolar
04
HIDROCARBUROS 80,000,000.00
402
SALUD
04
HIDROCARBUROS
0.00
4021
PRESTACION DE SERVICIOS
04
HIDROCARBUROS
0.00
402101
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
04
menores
HIDROCARBUROS
de 1 ao de edad
0.00
4023
SALUD PUBLICA
04
HIDROCARBUROS
0.00
402301
Plan de Atencion Basica
04
HIDROCARBUROS
0.00
402401
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y 04
Ampliacion
HIDROCARBUROS
de Sede CAMU La Apartada
0.00
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
04
HIDROCARBUROS878,510,000.00
4031
SERVICIOS PUBLICOS
04
HIDROCARBUROS878,510,000.00
403101
Estudios y diseos del Sector
04
HIDROCARBUROS 48,000,000.00
403102
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
04Municipal
HIDROCARBUROS286,510,000.00
403103
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos
04 Rurales
HIDROCARBUROS200,000,000.00

403104
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
04 Municipal
HIDROCARBUROS200,000,000.00
403105
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades04
Sanitarias
HIDROCARBUROS
0.00
403109
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
04
HIDROCARBUROS 74,000,000.00
403110
Construccion alcantarillado Pluvial
04
HIDROCARBUROS 70,000,000.00
404
DEPORTE Y RECREACION
04
HIDROCARBUROS 80,000,000.00
404101
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos
04 y parques
HIDROCARBUROS 60,000,000.00
404102
Mantenimientos de escenarios deportivos
04
HIDROCARBUROS 20,000,000.00
407
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
0.00
4071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
0.00
407101
Prevencion y atencion de desastres
04
HIDROCARBUROS
0.00
412107
Gastos de Interventoria
04
HIDROCARBUROS 74,695,000.00
488888888888888
TOTAL HIDROCARBUROS
04
HIDROCARBUROS
1,493,900,000.00
4
INVERSION
06
ICLD
1,082,595,229.00
401
EDUCACION
06
ICLD
110,500,000.00
4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
06
ICLD
110,500,000.00
401102
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
06
ICLD
110,500,000.00
4012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA06
LA EDUCACION
ICLD
(CANASTA EDUC) 0.00
401201
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para06
las instituciones
ICLD
educativas
0.00
4013
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
06 EDUCATIVA
ICLD
0.00
401301
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
06
ICLD
y Centros Educativos
0.00
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06
ICLD
95,451,925.00
4031
SERVICIOS PUBLICOS
06
ICLD
95,451,925.00
403102
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
06Municipal
ICLD
30,000,000.00
403104
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
06 Municipal
ICLD
41,553,425.00
403111
Adquisicion de areas hidricas Ley 99/93
06
ICLD
23,898,500.00
404
DEPORTE Y RECREACION
06
ICLD
20,000,000.00
40402
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
06
ICLD
20,000,000.00
404201
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
06
ICLD
20,000,000.00
405
CULTURA Y ARTE
06
ICLD
20,000,000.00
4052
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
06
ICLD
20,000,000.00
405201
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
06
ICLD
20,000,000.00
405202
Fomento a la cultura y el arte
06
ICLD
0.00
407
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
50,000,000.00
4071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
50,000,000.00
407101
Prevencion y atencion de desastres
06
ICLD
50,000,000.00
410
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
06
ICLD
62,206,000.00
4101
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
06
ICLD
62,206,000.00
410104
Programa de atencion para madres cabeza de hogar y06familiasICLD
en accion
22,206,000.00
410105
Programas de atencion para la poblacion desplazada,06
reinsertados,
ICLD indigenas y defensa
40,000,000.00
de los derechos humano
488888888888888
TOTAL ICLD
06
ICLD
1,082,595,229.00
4
INVERSION
07
ICDE
346,921,800.00
401
EDUCACION
07
ICDE
15,000,000.00
4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
07
ICDE
15,000,000.00
401103
Estampilla Pro-educacion
07
ICDE
15,000,000.00
402
SALUD
07
ICDE
74,000,000.00
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
07
ICDE
74,000,000.00
402202
Regimen subsidiado Continuidad Aportes Departamentales
07
ICDE
74,000,000.00
409
SECTOR JUSTICIA
07
ICDE
36,755,225.00
4091
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
07
ICDE
36,755,225.00
409103
Fondo de Seguridad
07
ICDE
36,755,225.00
411
SECTOR ELECTRICO
07
ICDE
208,446,575.00
4111
ELECTRIFICACION
07
ICDE
208,446,575.00
411101
Mantenimiento y ampliacion alumbrado publico por concesion
07
ICDE
208,446,575.00
488888888888888
TOTAL ICDE
07
ICDE
346,921,800.00
4
INVERSION
08
ETESA
31,000,000.00
402
SALUD
08
ETESA
31,000,000.00
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
08
ETESA
31,000,000.00
402201
Continuidad
08
ETESA
31,000,000.00
488888888888888
TOTAL ETESA
08
ETESA
31,000,000.00
4
INVERSION
09
FOSYGA
637,000,000.00
402
SALUD
09
FOSYGA
637,000,000.00
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
09
FOSYGA
637,000,000.00
402201
Continuidad
09
FOSYGA
637,000,000.00
402203
Ampliacion
09
FOSYGA
0.00
488888888888888
TOTAL FOSYGA
09
FOSYGA
637,000,000.00
4
INVERSION
10
OTROS
0.00
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
10
OTROS
0.00
4031
SERVICIOS PUBLICOS
10
OTROS
0.00
403110
Construccion alcantarillado Pluvial
10
OTROS
0.00
408
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES 10
OTROS
0.00
4081
RED VIAL MUNICIPAL
10
OTROS
0.00
408101
Mantenimiento y Construccion de vias
10
OTROS
0.00

488888888888888
TOTAL OTROS
499999999999999
TOTAL GENERAL INVERSION
999999999999999
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

10
99
99

OTROS

0.00
12,569,571,460.00
15,735,122,996.00

PRES. DEFINITIVO
420,876,718.00
172,400,000.00
134,000,000.00
38,400,000.00
47,322,816.00
47,322,816.00
106,938,648.00
106,938,648.00
94,215,254.00
68,251,116.00
25,964,138.00
1,696,950,854.29
1,595,104,381.00
1,587,869,051.00
7,235,330.00
101,846,473.29
101,846,473.29
937,748,323.00
937,748,323.00
44,910,000.00
142,665,611.00
59,863,511.00
100,000,000.00
0.00
81,000,000.00
27,415,000.00
132,799,366.00
0.00
349,094,835.00
121,766,361.00
50,000,000.00
56,566,361.00
15,200,000.00
8,200,000.00
7,000,000.00
91,605,175.00
0.00
0.00
91,605,175.00
30,405,175.00
61,200,000.00
104,419,075.00
104,419,075.00
104,419,075.00
0.00
0.00
436,346,754.00
436,346,754.00
204,000,000.00
40,000,000.00
92,000,000.00
45,346,754.00
20,000,000.00
35,000,000.00
159,871,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,497,551,297.29
580,690,974.00

EJECUTADO
407,975,016.25
172,400,000.00
134,000,000.00
38,400,000.00
44,445,000.00
44,445,000.00
96,978,900.25
96,978,900.25
94,151,116.00
68,251,116.00
25,900,000.00
1,693,758,790.99
1,591,924,148.99
1,584,895,418.99
7,028,730.00
101,834,642.00
101,834,642.00
713,276,999.00
713,276,999.00
44,910,000.00
25,087,500.00
25,450,000.00
100,000,000.00
0.00
64,374,420.00
19,655,975.00
129,740,604.00
0.00
304,058,500.00
116,543,250.00
50,000,000.00
51,343,250.00
15,200,000.00
8,200,000.00
7,000,000.00
91,600,000.00
0.00
0.00
91,600,000.00
30,400,000.00
61,200,000.00
100,570,000.00
100,570,000.00
100,570,000.00
0.00
0.00
431,703,721.00
431,703,721.00
204,000,000.00
39,989,000.00
92,000,000.00
40,714,721.00
20,000,000.00
35,000,000.00
159,871,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,216,733,388.90
537,505,053.00

0.00
0.00
60,000,000.00
60,000,000.00
448,942,090.00
436,942,090.00
12,000,000.00
71,748,884.00
71,748,884.00
693,727,722.00
76,000,000.00
76,000,000.00
533,627,722.00
533,627,722.00
0.00
84,100,000.00
84,100,000.00
1,150,876,553.12
1,150,876,553.12
0.00
127,464,685.00
6,369,600.00
542,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
461,592,268.12
12,800,000.00
110,000,000.00
70,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
300,612,433.88
300,612,433.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,910,625,182.00
2,515,965,507.89
791,228,723.89
0.00
0.00
300,000,000.00
300,000,000.00
491,228,723.89
491,228,723.89
0.00
0.00
0.00
27,900,000.00
12,900,000.00
12,900,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
1,232,303,223.00
1,232,303,223.00
0.00
12,875,000.00
0.00

0.00
0.00
60,000,000.00
60,000,000.00
412,000,000.00
400,000,000.00
12,000,000.00
65,505,053.00
65,505,053.00
693,727,721.60
76,000,000.00
76,000,000.00
533,627,721.60
533,627,721.60
0.00
84,100,000.00
84,100,000.00
1,150,874,678.12
1,150,874,678.12
0.00
127,464,685.00
6,369,600.00
542,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
461,590,393.12
12,800,000.00
110,000,000.00
70,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
297,955,544.56
297,955,544.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,864,780,496.24
2,192,488,505.00
485,629,838.00
0.00
0.00
213,070,000.00
213,070,000.00
272,559,838.00
272,559,838.00
0.00
0.00
0.00
27,900,000.00
12,900,000.00
12,900,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
1,232,302,592.00
1,232,302,592.00
0.00
12,875,000.00
0.00

655,000,631.00
0.00
0.00
564,427,592.00
88,078,000.00
76,438,000.00
11,640,000.00
0.00
0.00
0.00
33,036,369.00
2,515,965,507.89
742,740,919.00
26,000,000.00
26,000,000.00
26,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,348,925.00
55,348,925.00
13,795,500.00
41,553,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,058,770.00
21,058,770.00
15,058,770.00
6,000,000.00
742,740,919.00
610,370,687.23
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
78,527,880.00
78,527,880.00
78,527,880.00
52,531,774.23
52,531,774.23
52,531,774.23
208,446,575.00
208,446,575.00
208,446,575.00
610,370,687.23
73,226,255.00
73,226,255.00
73,226,255.00
73,226,255.00
73,226,255.00
819,724,363.40
819,724,363.40
819,724,363.40
817,466,821.40
2,257,542.00
819,724,363.40
2,107,419,724.00
1,962,419,724.00
1,962,419,724.00
1,962,419,724.00
145,000,000.00
145,000,000.00
145,000,000.00

655,000,000.00
0.00
0.00
564,427,592.00
88,078,000.00
76,438,000.00
11,640,000.00
0.00
0.00
0.00
33,031,510.00
2,192,488,505.00
652,627,687.00
26,000,000.00
26,000,000.00
26,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,348,925.00
55,348,925.00
13,795,500.00
41,553,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,058,770.00
15,058,770.00
15,058,770.00
0.00
652,627,687.00
164,419,266.00
0.00
0.00
0.00
78,527,880.00
78,527,880.00
78,527,880.00
43,318,852.00
43,318,852.00
43,318,852.00
0.00
0.00
0.00
164,419,266.00
54,226,224.50
54,226,224.50
54,226,224.50
54,226,224.50
54,226,224.50
819,648,151.40
819,648,151.40
819,648,151.40
817,466,821.40
2,181,330.00
819,648,151.40
2,100,169,724.00
1,962,419,724.00
1,962,419,724.00
1,962,419,724.00
137,750,000.00
137,750,000.00
137,750,000.00

2,107,419,724.00 2,100,169,724.00
14,277,623,935.81 13,065,093,443.04
16,933,548,863.81 15,466,189,944.96

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA
De: Enero 1 de 2009 a Diciembre 31 de 2009
CODIGO
401
4011
401101
401102
401104
401105
401106
4012
401201
4013
401301
4014
401401
402
4022
402201
402203
4023
402301
403
4031
403101
403102
403103
403104
403105
403106
403107
403108
403109
403110
403111
403113
404
404101
404102
404103
40402
404201
404202
405
4051
405101
4052
405201
405202
405203
406
4061

DESCRIPCION
REC. DESC. PRESUPUESTADO
RECURSO
EDUCACION
02
S.G.P.
427,920,103.00
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
02
S.G.P.
142,789,431.00
Programa antidesercion escolar
02
S.G.P.
54,812,148.00
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
02
S.G.P.
87,977,283.00
Gratuidad Matriculas
02
S.G.P.
0.00
Pasivo Pensional Docentes
02
S.G.P.
0.00
Calidad Matricula Oficial
02
S.G.P.
0.00
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
02 EDUCACION
S.G.P.
(CANASTA
100,630,000.00
EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para las
02instituciones
S.G.P. educativas
100,630,000.00
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
02 EDUCATIVA
S.G.P.
105,310,570.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
02
S.G.P.
y Centros Educativos
105,310,570.00
ALIMENTACION ESCOLAR
02
S.G.P.
79,190,102.00
Asistencia alimentacion poblacion escolar
02
S.G.P.
79,190,102.00
SALUD
02
S.G.P.
1,791,452,567.00
REGIMEN SUBSIDIADO
02
S.G.P.
1,694,423,780.00
Continuidad
02
S.G.P.
1,686,168,926.00
Ampliacion
02
S.G.P.
8,254,854.00
SALUD PUBLICA
02
S.G.P.
97,028,787.00
Plan de Atencion Basica
02
S.G.P.
97,028,787.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
S.G.P.
894,380,206.00
SERVICIOS PUBLICOS
02
S.G.P.
894,380,206.00
Estudios y diseos del Sector
02
S.G.P.
143,228,295.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto02
Municipal
S.G.P.
120,000,000.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos02Rurales
S.G.P.
110,000,000.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
02 Municipal
S.G.P.
190,000,000.00
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades Sanitarias
02
S.G.P.
0.00
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
02
S.G.P.
84,000,000.00
Salarios y prestaciones del sector
02
S.G.P.
28,319,000.00
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos
02
S.G.P.
100,000,000.00
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
02
S.G.P.
52,233,916.00
Construccion alcantarillado Pluvial
02
S.G.P.
50,000,000.00
Adquisicion de areas hidricas Ley 99/93
02
S.G.P.
16,598,995.00
Cofinanciacion Plan Departamental de Aguas
02
S.G.P.
0.00
DEPORTE Y RECREACION
02
S.G.P.
127,296,974.00
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
02 Parques,
S.G.P. Plazas20,000,000.00
y Zonas Verdes
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
02 y Zonas
S.G.P. Verdes 20,000,000.00
Compra de Terreno para Escenarios Deportivos, Parques,
02 Plazas
S.G.P.
y Zonas Verdes
47,296,974.00
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
02
S.G.P.
40,000,000.00
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
02
S.G.P.
30,000,000.00
Dotacion de escenarios deportivos - implementos para la
02practica
S.G.P.
del deporte
10,000,000.00
CULTURA Y ARTE
02
S.G.P.
95,472,730.00
INFRAESTRUCTURA
02
S.G.P.
0.00
Compra de terrenos y construccion de escenarios culturales
02
S.G.P.
0.00
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
02
S.G.P.
95,472,730.00
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
02
S.G.P.
30,000,000.00
Fomento a la cultura y el arte
02
S.G.P.
65,472,730.00
Apoyo al sosteminiento de la Biblioteca Municipal
02
S.G.P.
0.00
SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO
02
S.G.P.
42,561,000.00
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA
02
S.G.P.
42,561,000.00

406101
406102
406103
407
4071
407101
407102
407103
408
4081
408101
408102
409
4091
409101
409102
409103
410
4101
410101
410102
410103
410104
410105
410106
410107
410108
410110
410114
411
4111
411101
411102
411105
412
4121
412101
412102
412103
412104
412105
412107
412108
413
4131
413101
413102
414
41401
41401013
41401014
41401024
41401033
415
4151

Programas y proyectos de asistencia tecnica agropecuaria


02
S.G.P.
20,000,000.00
Pagos de personal(Tecnicos de la UMATA)
02
S.G.P.
17,561,000.00
Programa de Proteccion de Animales
02
S.G.P.
5,000,000.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
115,618,154.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
115,618,154.00
Prevencion y atencion de desastres
02
S.G.P.
55,618,154.00
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto02riesgo
S.G.P.
30,000,000.00
Dotacion de centros de reserva y adquisicion de equipos02especiales
S.G.P. para atencion
30,000,000.00
de desastres
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
02
S.G.P.
0.00
RED VIAL MUNICIPAL
02
S.G.P.
0.00
Mantenimiento y Construccion de vias
02
S.G.P.
0.00
Mantenimiento Terminal de Transporte
02
S.G.P.
0.00
SECTOR JUSTICIA
02
S.G.P.
75,520,000.00
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
02
S.G.P.
75,520,000.00
Pago de salarios inspectores de policia
02
S.G.P.
24,200,000.00
Pago de salarios comisarios, medicos psicologos y trabajadores
02
S.G.P.
sociales comisaria
41,320,000.00
de Familia
Fondo de Seguridad
02
S.G.P.
10,000,000.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02
S.G.P.
238,726,300.00
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
02
S.G.P.
238,726,300.00
Programas de atencion para la poblacion infantil
02
S.G.P.
15,000,000.00
Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 de
022007S.G.P.
45,000,000.00
Programa de atencion al adulto mayor
02
S.G.P.
26,643,919.00
Programa Familias en accion
02
S.G.P.
29,000,000.00
Programa RED JUNTOS
02
S.G.P.
37,082,381.00
Programa de atencion para madres Cabeza de Hogar 02
S.G.P.
20,000,000.00
Programa de Atencion para la Poblacion Desplazada, 02
S.G.P.
30,000,000.00
Programas de Atencion a la Poblacion Discapacitada 02
S.G.P.
10,000,000.00
Programas Atencion a NNA con Derechos Vulnerados 02
S.G.P.
26,000,000.00
Nutricion y Seguridad Alimentaria
02
S.G.P.
0.00
SECTOR ELECTRICO
02
S.G.P.
0.00
ELECTRIFICACION
02
S.G.P.
0.00
Mantenimiento y ampliacion alumbrado publico por concesion
02
S.G.P.
0.00
Ampliacion y Mantenimiento de redes Electrificacion Rural
02
S.G.P.
0.00
Pasivo Pensional Docentes
02
S.G.P.
0.00
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
02
S.G.P.
278,271,706.00
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
02
S.G.P.
278,271,706.00
Procesos integrales de asesorias, evaluacion institucional
02 y reorganizacion
S.G.P.
240,271,706.00
Administrativa
Programas y proyectos de capacitacion orientados al desarrollo
02
S.G.P.
eficiente de 20,000,000.00
las competencias ciudadanas y mun
Implementos y sostenimiento del banco de programas y02
proyectos
S.G.P.
de inversion
3,000,000.00
Municipal
Actualizacion y sostenimiento del SISBEN
02
S.G.P.
10,000,000.00
Actualizacion de software y hardware
02
S.G.P.
5,000,000.00
Gastos de Interventoria
02
S.G.P.
0.00
Deficit Fiscal SGP Otros Sectores
02
S.G.P.
0.00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
02
S.G.P.
250,000,000.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 02
S.G.P.
250,000,000.00
Compra de Terreno para Instalaciones Municipales
02
S.G.P.
100,000,000.00
Construccin,Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias
02 Municipales
S.G.P.
150,000,000.00
MEDIO AMBIENTE
02
S.G.P.
40,000,000.00
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
02
S.G.P.
40,000,000.00
Estudios y Diseos del Sector Medio Ambiente
02
S.G.P.
0.00
Reforestacion, conservacion de microcuencas y proteccion
02 deS.G.P.
fuentes y otras
10,000,000.00
areas
Recuperacion ambiental
02
S.G.P.
10,000,000.00
Limpieza, descontaminacion y canalizacion de cienagas,02caos
S.G.P.
y quebradas20,000,000.00
DESARROLLO COMUNITARIO
02
S.G.P.
8,000,000.00
PARTICIPACION COMUNITARIA
02
S.G.P.
8,000,000.00

415101
415102
417
4171
417101
417102
417103
417105
417104
4
401
4012
401201
4013
401301
4014
401401
402
4021
402101
4022
402201
402203
4023
402301
403
4031
403101
403102
403103
403104
403105
403106
403108
403109
403110
404
404101
404102
408
4081
408101
410
4101
410114
411
4111
411101
412
4121
412106
412107
413
4131

Apoyo financiero a la red de veedores del Municipio


02
S.G.P.
3,000,000.00
Apoyo consejo Territorial de Planeacion
02
S.G.P.
5,000,000.00
VIVIENDA
02
S.G.P.
137,356,080.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 02
S.G.P.
137,356,080.00
Subsidio compra de lotes con servicios
02
S.G.P.
87,356,080.00
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
02
S.G.P.
destinados a VIS
20,000,000.00
Mejoramiento y Construccion de vivienda
02
S.G.P.
30,000,000.00
Estudios y diseos Gas Natural
02
S.G.P.
0.00
Etudios y diseos del sector Vivienda
02
S.G.P.
0.00
TOTAL S.G.P.
4,522,575,820.00
INVERSION
03
NIQUEL 3,227,186,283.00
EDUCACION
03
NIQUEL
809,000,000.00
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
03 EDUCACION
NIQUEL (CANASTA
204,000,000.00
EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para las
03instituciones
NIQUEL educativas
204,000,000.00
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
03 EDUCATIVA
NIQUEL
408,000,000.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
03
NIQUEL
y Centros Educativos
408,000,000.00
ALIMENTACION ESCOLAR
03
NIQUEL
197,000,000.00
Asistencia alimentacion poblacion escolar
03
NIQUEL
197,000,000.00
SALUD
03
NIQUEL
606,421,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS
03
NIQUEL
100,000,000.00
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
03 menores
NIQUEL de 5100,000,000.00
ao de edad
REGIMEN SUBSIDIADO
03
NIQUEL
451,421,000.00
Continuidad
03
NIQUEL
366,715,000.00
Ampliacion
03
NIQUEL
84,706,000.00
SALUD PUBLICA
03
NIQUEL
55,000,000.00
Plan de Atencion Basica
03
NIQUEL
55,000,000.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
NIQUEL
908,803,839.00
SERVICIOS PUBLICOS
03
NIQUEL
908,803,839.00
Estudios y diseos del Sector
03
NIQUEL
100,000,000.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto03
Municipal
NIQUEL
100,000,000.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos03Rurales
NIQUEL
50,000,000.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
03 Municipal
NIQUEL
400,000,000.00
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades Sanitarias
03
NIQUEL
0.00
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
03
NIQUEL
0.00
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos
03
NIQUEL
50,000,000.00
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
03
NIQUEL
50,000,000.00
Construccion alcantarillado Pluvial
03
NIQUEL
158,803,839.00
DEPORTE Y RECREACION
03
NIQUEL
0.00
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
03 Parques,
NIQUELPlazas y Zonas Verdes
0.00
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
03 y Zonas
NIQUEL
Verdes
0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
03
NIQUEL
159,236,783.00
RED VIAL MUNICIPAL
03
NIQUEL
159,236,783.00
Mantenimiento y Construccion de vias
03
NIQUEL
159,236,783.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03
NIQUEL
0.00
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
03
NIQUEL
0.00
Nutricion y Seguridad Alimentaria
03
NIQUEL
0.00
SECTOR ELECTRICO
03
NIQUEL
0.00
ELECTRIFICACION
03
NIQUEL
0.00
Mantenimiento y ampliacion alumbrado publico por concesion
03
NIQUEL
0.00
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
03
NIQUEL
115,206,967.00
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
03
NIQUEL
115,206,967.00
5% Gastos de Funcionamiento y Operacion de Proyectos
03(Regalias)
NIQUEL
0.00
Gastos de Interventoria
03
NIQUEL
115,206,967.00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
03
NIQUEL
628,517,694.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 03
NIQUEL
628,517,694.00

413102
417
4171
417102
4
401
4012
401201
401202
4013
401301
4014
401401
402
4021
402101
402102
4022
402201
402203
4023
402301
402401
403
4031
403101
403102
403103
403104
403105
403109
403110
404
404101
404102
404103
407
4071
407101
408
4081
408101
410
4101
410102
410114
412
4121
412107
413
4131
413101
413102

Construccin,Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias


03 Municipales
NIQUEL
628,517,694.00
VIVIENDA
03
NIQUEL
0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 03
NIQUEL
0.00
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
03
NIQUEL
destinados a VIS
0.00
TOTAL NIQUEL
3,227,186,283.00
INVERSION
04
HIDROCARBUROS
1,695,860,668.00
EDUCACION
04
HIDROCARBUROS
501,974,974.00
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
04 EDUCACION
HIDROCARBUROS
(CANASTA
200,000,000.00
EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para las
04instituciones
HIDROCARBUROS
educativas
200,000,000.00
Dotacin de Mobiliario para las Instituciones Educativas04
HIDROCARBUROS
0.00
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
04 EDUCATIVA
HIDROCARBUROS
180,000,000.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
04
HIDROCARBUROS
y Centros Educativos
180,000,000.00
ALIMENTACION ESCOLAR
04
HIDROCARBUROS
121,974,974.00
Asistencia alimentacion poblacion escolar
04
HIDROCARBUROS
121,974,974.00
SALUD
04
HIDROCARBUROS
0.00
PRESTACION DE SERVICIOS
04
HIDROCARBUROS
0.00
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
04 menores
HIDROCARBUROS
de 5 ao de edad
0.00
Estudios y Diseos del Sector Salud
04
HIDROCARBUROS
0.00
REGIMEN SUBSIDIADO
04
HIDROCARBUROS
0.00
Continuidad
04
HIDROCARBUROS
0.00
Ampliacion
04
HIDROCARBUROS
0.00
SALUD PUBLICA
04
HIDROCARBUROS
0.00
Plan de Atencion Basica
04
HIDROCARBUROS
0.00
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion
04
HIDROCARBUROS
de Sede CAMU La Apartada
0.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
04
HIDROCARBUROS
878,510,000.00
SERVICIOS PUBLICOS
04
HIDROCARBUROS
878,510,000.00
Estudios y diseos del Sector
04
HIDROCARBUROS
48,000,000.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto04
Municipal
HIDROCARBUROS
286,510,000.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos04Rurales
HIDROCARBUROS
200,000,000.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
04 Municipal
HIDROCARBUROS
200,000,000.00
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades Sanitarias
04
HIDROCARBUROS
0.00
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
04
HIDROCARBUROS
74,000,000.00
Construccion alcantarillado Pluvial
04
HIDROCARBUROS
70,000,000.00
DEPORTE Y RECREACION
04
HIDROCARBUROS
0.00
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
04 Parques,
HIDROCARBUROS
Plazas y Zonas Verdes
0.00
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
04 y Zonas
HIDROCARBUROS
Verdes
0.00
Compra de Terreno para Escenarios Deportivos, Parques,
04 Plazas
HIDROCARBUROS
y Zonas Verdes
0.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
78,775,161.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
78,775,161.00
Prevencion y atencion de desastres
04
HIDROCARBUROS
78,775,161.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
04
HIDROCARBUROS
695,000.00
RED VIAL MUNICIPAL
04
HIDROCARBUROS
695,000.00
Mantenimiento y Construccion de vias
04
HIDROCARBUROS
695,000.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
04
HIDROCARBUROS
0.00
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
04
HIDROCARBUROS
0.00
Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 de
042007HIDROCARBUROS
0.00
Nutricion y Seguridad Alimentaria
04
HIDROCARBUROS
0.00
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
04
HIDROCARBUROS
84,793,033.00
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
04
HIDROCARBUROS
84,793,033.00
Gastos de Interventoria
04
HIDROCARBUROS
84,793,033.00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
04
HIDROCARBUROS
151,112,500.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 04
HIDROCARBUROS
151,112,500.00
Compra de Terreno para Instalaciones Municipales
04
HIDROCARBUROS
0.00
Construccin,Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias
04 Municipales
HIDROCARBUROS
151,112,500.00
TOTAL HIDROCARBUROS
1,695,860,668.00

4
401
4013
401301
412
4121
412106
4
401
4011
401102
4012
401201
4013
401301
403
4031
403101
403102
403104
403111
404
40402
404201
405
4052
405201
407
4071
407101
408
4081
408101
408102
410
4101
410104
410106
410107
410108
410111
410112
410113
412
4121
412101
412102
412103
412105
412106
412107
413
4131
413101

INVERSION
05
ORO
0.00
EDUCACION
05
ORO
0.00
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
05 EDUCATIVA
ORO
0.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
05
ORO
y Centros Educativos 0.00
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
05
ORO
0.00
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
05
ORO
0.00
5% Gastos de Funcionamiento y Operacion de Proyectos
05(Regalias)
ORO
0.00
TOTAL ORO
0.00
INVERSION
06
ICLD
553,239,978.00
EDUCACION
06
ICLD
20,000,000.00
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
06
ICLD
20,000,000.00
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
06
ICLD
20,000,000.00
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
06 EDUCACION
ICLD
(CANASTA EDUC)
0.00
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para las
06instituciones
ICLD
educativas
0.00
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
06 EDUCATIVA
ICLD
0.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
06
ICLD
y Centros Educativos 0.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06
ICLD
99,546,085.00
SERVICIOS PUBLICOS
06
ICLD
99,546,085.00
Estudios y diseos del Sector
06
ICLD
0.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto06
Municipal
ICLD
0.00
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
06 Municipal
ICLD
0.00
Adquisicion de areas hidricas Ley 99/93
06
ICLD
99,546,085.00
DEPORTE Y RECREACION
06
ICLD
0.00
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
06
ICLD
0.00
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
06
ICLD
0.00
CULTURA Y ARTE
06
ICLD
0.00
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
06
ICLD
0.00
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
06
ICLD
0.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
50,000,000.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
50,000,000.00
Prevencion y atencion de desastres
06
ICLD
50,000,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
06
ICLD
302,973,893.00
RED VIAL MUNICIPAL
06
ICLD
302,973,893.00
Mantenimiento y Construccion de vias
06
ICLD
302,973,893.00
Mantenimiento Terminal de Transporte
06
ICLD
0.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
06
ICLD
40,000,000.00
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
06
ICLD
40,000,000.00
Programa Familias en accion
06
ICLD
0.00
Programa de atencion para madres Cabeza de Hogar 06
ICLD
0.00
Programa de Atencion para la Poblacion Desplazada, 06
ICLD
40,000,000.00
Programas de Atencion a la Poblacion Discapacitada 06
ICLD
0.00
Programas de Atencion para la Poblacion Reinsertada 06
ICLD
0.00
Programas de Atencion para la Poblacion Indigena
06
ICLD
0.00
Programas de Atencion para la Defensa de los Derechos
06Humanos
ICLD
0.00
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
06
ICLD
40,720,000.00
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
06
ICLD
40,720,000.00
Procesos integrales de asesorias, evaluacion institucional
06 y reorganizacion
ICLD
Administrativa
30,720,000.00
Programas y proyectos de capacitacion orientados al desarrollo
06
ICLD
eficiente de las competencias
0.00
ciudadanas y mun
Implementos y sostenimiento del banco de programas y06
proyectos
ICLD de inversion Municipal
0.00
Actualizacion de software y hardware
06
ICLD
10,000,000.00
5% Gastos de Funcionamiento y Operacion de Proyectos
06(Regalias)
ICLD
0.00
Gastos de Interventoria
06
ICLD
0.00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
06
ICLD
0.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 06
ICLD
0.00
Compra de Terreno para Instalaciones Municipales
06
ICLD
0.00

413102
417
4171
417106
4
401
4011
401103
402
4022
402202
404
40402
404201
405
4052
405202
409
4091
409103
409104
412
4121
412104
413
4131
413101
417
4171
417103
4
402
4022
402201
4
402
4022
402201
402203
4
402
402401
403
4031
403110
408
4081
408101
413
4131
413102

Construccin,Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias


06 Municipales
ICLD
0.00
VIVIENDA
06
ICLD
0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 06
ICLD
0.00
Construccin Redes Domiciliarias Gas Natural
06
ICLD
0.00
TOTAL ICLD
553,239,978.00
INVERSION
07
ICDE
104,234,615.00
EDUCACION
07
ICDE
12,643,920.00
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
07
ICDE
12,643,920.00
Estampilla Pro-educacion
07
ICDE
12,643,920.00
SALUD
07
ICDE
76,442,000.00
REGIMEN SUBSIDIADO
07
ICDE
76,442,000.00
Regimen subsidiado Continuidad Aportes Departamentales
07
ICDE
76,442,000.00
DEPORTE Y RECREACION
07
ICDE
0.00
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
07
ICDE
0.00
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
07
ICDE
0.00
CULTURA Y ARTE
07
ICDE
0.00
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
07
ICDE
0.00
Fomento a la cultura y el arte
07
ICDE
0.00
SECTOR JUSTICIA
07
ICDE
15,148,695.00
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
07
ICDE
15,148,695.00
Fondo de Seguridad
07
ICDE
15,148,695.00
Fondo Cuenta
07
ICDE
0.00
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
07
ICDE
0.00
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
07
ICDE
0.00
Actualizacion y sostenimiento del SISBEN
07
ICDE
0.00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
07
ICDE
0.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 07
ICDE
0.00
Compra de Terreno para Instalaciones Municipales
07
ICDE
0.00
VIVIENDA
07
ICDE
0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 07
ICDE
0.00
Mejoramiento y Construccion de vivienda
07
ICDE
0.00
TOTAL ICDE
104,234,615.00
INVERSION
08
ETESA
35,585,228.00
SALUD
08
ETESA
35,585,228.00
REGIMEN SUBSIDIADO
08
ETESA
35,585,228.00
Continuidad
08
ETESA
35,585,228.00
TOTAL ETESA
35,585,228.00
INVERSION
09
FOSYGA
658,021,000.00
SALUD
09
FOSYGA
658,021,000.00
REGIMEN SUBSIDIADO
09
FOSYGA
658,021,000.00
Continuidad
09
FOSYGA
658,021,000.00
Ampliacion
09
FOSYGA
0.00
TOTAL FOSYGA
658,021,000.00
INVERSION
10
OTROS
0.00
SALUD
10
OTROS
0.00
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion
10
OTROS
de Sede CAMU La Apartada
0.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
10
OTROS
0.00
SERVICIOS PUBLICOS
10
OTROS
0.00
Construccion alcantarillado Pluvial
10
OTROS
0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
10
OTROS
0.00
RED VIAL MUNICIPAL
10
OTROS
0.00
Mantenimiento y Construccion de vias
10
OTROS
0.00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
10
OTROS
0.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 10
OTROS
0.00
Construccin,Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias
10 Municipales
OTROS
0.00

417
4171
417103
417106

VIVIENDA
10
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 10
Mejoramiento y Construccion de vivienda
10
Construccin Redes Domiciliarias Gas Natural
10
TOTAL OTROS
TOTAL GENERAL INVERSION
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

NELLY MARTINEZ CONTRERAS


Tecnico Administrativo (Seccion de Presupuesto)

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,796,703,592.00
13,561,455,516.00

PRES. DEFINITIVO AFECTADO


529,586,193.91
422,862,584.72
405,149,609.19
298,426,000.00
0.00
0.00
215,428,000.00
215,428,000.00
82,998,000.00
82,998,000.00
98,982,264.19
0.00
7,741,345.00
0.00
26,620,000.00
26,620,000.00
26,620,000.00
26,620,000.00
46,674,793.00
46,674,793.00
46,674,793.00
46,674,793.00
51,141,791.72
51,141,791.72
51,141,791.72
51,141,791.72
2,471,539,978.56 2,460,603,724.19
2,361,651,179.56 2,350,714,925.19
2,349,361,907.06 2,338,642,171.43
12,289,272.50
12,072,753.76
109,888,799.00
109,888,799.00
109,888,799.00
109,888,799.00
1,297,240,366.30 1,091,897,142.97
1,297,240,366.30 1,091,897,142.97
157,353,815.00
157,353,815.00
31,463,938.00
31,463,938.00
6,450,000.00
6,450,000.00
402,620,663.12
402,620,663.12
0.00
0.00
352,661,770.93
237,249,843.00
20,520,786.00
20,520,786.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,941,288.00
61,941,288.00
0.00
0.00
264,228,105.25
174,296,809.85
147,146,701.00
146,450,000.00
13,500,000.00
13,500,000.00
0.00
0.00
120,846,701.00
120,150,000.00
12,800,000.00
12,800,000.00
0.00
0.00
12,800,000.00
12,800,000.00
118,379,991.00
118,379,991.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,379,991.00
118,379,991.00
35,500,000.00
35,500,000.00
65,000,000.00
65,000,000.00
17,879,991.00
17,879,991.00
36,313,564.00
36,313,564.00
36,313,564.00
36,313,564.00

10,000,000.00
21,313,564.00
5,000,000.00
25,575,000.00
25,575,000.00
25,575,000.00
0.00
0.00
24,430,047.69
24,430,047.69
24,430,047.69
0.00
73,167,395.00
73,167,395.00
29,588,483.00
43,578,912.00
0.00
557,848,132.00
557,848,132.00
275,310,665.00
49,774,667.00
26,500,000.00
37,000,000.00
44,379,800.00
20,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
25,716,000.00
29,167,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
470,911,405.00
470,911,405.00
247,572,212.02
8,999,000.00
7,000,000.00
6,776,205.00
20,000,000.00
159,936,200.00
20,627,787.98
14,587,500.00
14,587,500.00
0.00
14,587,500.00
24,499,000.00
24,499,000.00
12,599,000.00
0.00
0.00
11,900,000.00
0.00
0.00

10,000,000.00
21,313,564.00
5,000,000.00
25,575,000.00
25,575,000.00
25,575,000.00
0.00
0.00
24,430,047.69
24,430,047.69
24,430,047.69
0.00
73,167,295.00
73,167,295.00
29,588,483.00
43,578,812.00
0.00
483,860,202.56
483,860,202.56
275,310,665.00
45,979,000.00
26,500,000.00
35,879,657.56
4,474,880.00
20,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
25,716,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
390,911,405.00
390,911,405.00
247,572,212.02
8,999,000.00
7,000,000.00
6,776,205.00
20,000,000.00
79,936,200.00
20,627,787.98
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14,587,500.00
0.00
14,587,500.00
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24,499,000.00
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0.00
0.00
11,900,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
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127,466,408.84
0.00
0.00
127,466,408.84
0.00
13,000,000.00
5,931,691,683.30
1,981,161,776.09
270,701,150.00
126,010,800.00
126,010,800.00
47,690,350.00
47,690,350.00
97,000,000.00
97,000,000.00
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79,563,728.17
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572,974,362.16
0.00
85,167,500.00
85,167,500.00
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687,523,888.59
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
142,832,055.59
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0.00
13,476,213.00
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229,154,934.17
229,154,934.17
42,600,000.00
42,600,000.00
42,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
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123,945,783.84
0.00
0.00
123,945,783.84
0.00
13,000,000.00
5,450,483,240.97
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126,010,800.00
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47,668,738.00
97,000,000.00
97,000,000.00
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79,563,728.17
79,563,728.17
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562,162,999.11
0.00
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85,167,500.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
13,476,213.00
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224,517,283.13
224,517,283.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
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6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
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578,319,724.22
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117,067,208.28
842,008,259.95
474,466,108.83
462,466,108.83
12,000,000.00
227,956,613.12
197,956,613.12
30,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
89,585,538.00
1,189,330,495.65
1,189,330,495.65
0.00
13,768,625.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
317,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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250,824,578.22
250,824,578.22
80,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
0.00
91,272,541.65
91,272,541.65
91,272,541.65
0.00
0.00
0.00
0.00
3,155,140,344.97

0.00
0.00
0.00
0.00
1,899,091,150.00
2,809,850,254.74
610,364,344.50
5,100,000.00
0.00
5,100,000.00
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514,718,036.22
90,546,308.28
90,546,308.28
796,162,329.95
462,045,481.83
462,045,481.83
0.00
194,531,310.12
194,531,310.12
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
89,585,538.00
1,088,236,477.07
1,088,236,477.07
0.00
13,768,625.00
0.00
882,401,222.93
0.00
0.00
192,066,629.14
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0.00
317,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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165,824,578.22
165,824,578.22
80,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
0.00
68,944,988.00
68,944,988.00
68,944,988.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,809,850,254.74

282,159,335.00
282,159,335.00
282,159,335.00
282,159,335.00
0.00
0.00
0.00
282,159,335.00
412,475,126.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,971,085.00
25,971,085.00
25,971,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243,263,217.00
243,263,217.00
243,263,217.00
0.00
39,650,000.00
39,650,000.00
0.00
19,650,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,590,824.00
83,590,824.00
0.00

71,121,873.00
71,121,873.00
71,121,873.00
71,121,873.00
0.00
0.00
0.00
71,121,873.00
412,475,126.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,971,085.00
25,971,085.00
25,971,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243,263,217.00
243,263,217.00
243,263,217.00
0.00
39,650,000.00
39,650,000.00
0.00
19,650,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,590,824.00
83,590,824.00
0.00

83,590,824.00
0.00
0.00
0.00
412,475,126.00
692,986,916.23
12,643,920.00
12,643,920.00
12,643,920.00
117,979,365.64
117,979,365.64
117,979,365.64
13,496,023.87
13,496,023.87
13,496,023.87
45,057,453.00
45,057,453.00
45,057,453.00
231,756,394.05
231,756,394.05
18,807,175.05
212,949,219.00
15,874,389.58
15,874,389.58
15,874,389.58
206,013.00
206,013.00
206,013.00
255,973,357.09
255,973,357.09
255,973,357.09
692,986,916.23
65,911,979.35
65,911,979.35
65,911,979.35
65,911,979.35
65,911,979.35
1,201,286,860.87
1,201,286,860.87
1,201,286,860.87
1,199,105,530.87
2,181,330.00
1,201,286,860.87
4,188,932,716.66
496,656,000.00
496,656,000.00
2,037,684,660.00
2,037,684,660.00
2,037,684,660.00
924,253,133.66
924,253,133.66
924,253,133.66
700,000,000.00
700,000,000.00
700,000,000.00

83,590,824.00
0.00
0.00
0.00
412,475,126.00
575,633,452.18
0.00
0.00
0.00
117,847,897.09
117,847,897.09
117,847,897.09
11,752,000.00
11,752,000.00
11,752,000.00
42,000,000.00
42,000,000.00
42,000,000.00
132,249,073.00
132,249,073.00
18,698,595.00
113,550,478.00
15,811,125.00
15,811,125.00
15,811,125.00
0.00
0.00
0.00
255,973,357.09
255,973,357.09
255,973,357.09
575,633,452.18
7,900,000.00
7,900,000.00
7,900,000.00
7,900,000.00
7,900,000.00
1,165,237,261.76
1,165,237,261.76
1,165,237,261.76
1,163,055,931.76
2,181,330.00
1,165,237,261.76
4,179,829,067.66
496,656,000.00
496,656,000.00
2,037,684,660.00
2,037,684,660.00
2,037,684,660.00
924,149,484.66
924,149,484.66
924,149,484.66
700,000,000.00
700,000,000.00
700,000,000.00

30,338,923.00
21,338,923.00
30,338,923.00
21,338,923.00
30,338,923.00
21,338,923.00
0.00
0.00
4,188,932,716.66 4,179,829,067.66
17,911,746,738.47 16,571,621,426.31
20,025,237,279.73 18,654,649,856.33

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA
De: Enero 1 de 2010 a Diciembre 31 de 2010
CODIGO
401
4011
401102
401104
401106
4012
401201
4013
401301
4014
401401
402
4022
402201
402203
4023
402301
403
4031
403101
403103
403106
403108
403110
403113
404
404101
404102
405
4052
405201
405202
405203
406
4061
406101
406102
406103
407
4071
407101
407102
407103
408
4081
408101
409
4091
409101
409102
409103

DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO
EJECUTADO
EDUCACION
02 S.G.P.
449,316,109.00
515,750,026.00
506,355,005.00
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
02 S.G.P.
116,166,501.00
288,822,345.00
281,081,000.00
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
02 S.G.P.
116,166,501.00
180,000,000.00
180,000,000.00
Gratuidad Matriculas
02 S.G.P.
0.00
101,081,000.00
101,081,000.00
Calidad Matricula Oficial
02 S.G.P.
0.00
7,741,345.00
0.00
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
02 S.G.P.(CANASTA
100,000,000.00
EDUC)
34,000,000.00
34,000,000.00
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para02
las instituciones
S.G.P.
educativas
100,000,000.00
34,000,000.00
34,000,000.00
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST EDUCATIVA
02 S.G.P.
150,000,000.00
120,625,052.00
120,586,205.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
02 S.G.P.
y Centros150,000,000.00
Educativos
120,625,052.00
120,586,205.00
ALIMENTACION ESCOLAR
02 S.G.P.
83,149,608.00
72,302,629.00
70,687,800.00
Asistencia alimentacion poblacion escolar
02 S.G.P.
83,149,608.00
72,302,629.00
70,687,800.00
SALUD
02 S.G.P.
1,922,720,356.00
2,296,404,012.05 2,126,093,881.22
REGIMEN SUBSIDIADO
02 S.G.P.
1,807,745,040.00
2,188,149,833.05 2,017,839,702.22
Continuidad
02 S.G.P.
1,796,718,109.00
2,184,199,571.05 2,015,152,953.96
Ampliacion
02 S.G.P.
11,026,931.00
3,950,262.00
2,686,748.26
SALUD PUBLICA
02 S.G.P.
114,975,316.00
108,254,179.00
108,254,179.00
Plan de Atencion Basica
02 S.G.P.
114,975,316.00
108,254,179.00
108,254,179.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02 S.G.P.
841,847,144.00
1,036,275,411.40
371,256,571.00
SERVICIOS PUBLICOS
02 S.G.P.
841,847,144.00
1,036,275,411.40
371,256,571.00
Estudios y diseos del Sector
02 S.G.P.
0.00
13,750,000.00
13,750,000.00
Construccion y optimizacion Acueductos Rurales
02 S.G.P.
0.00
7,623,790.00
7,623,790.00
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
02 S.G.P.
168,369,429.00
283,781,356.00
213,802,097.00
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos 02 S.G.P.
168,369,429.00
0.00
0.00
Construccion alcantarillado Pluvial
02 S.G.P.
0.00
136,080,684.00
136,080,684.00
Cofinanciacion Plan Departamental de Aguas
02 S.G.P.
505,108,286.00
595,039,581.40
0.00
DEPORTE Y RECREACION
02 S.G.P.
139,105,167.00
135,673,125.00
135,606,025.00
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
02 Parques,
S.G.P. Plazas
133,661,823.00
y Zonas Verdes
110,000,000.00
110,000,000.00
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
02 yS.G.P.
Zonas Verdes 5,443,344.00
25,673,125.00
25,606,025.00
CULTURA Y ARTE
02 S.G.P.
104,328,878.00
101,232,312.00
101,232,100.00
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
02 S.G.P.
104,328,878.00
101,232,312.00
101,232,100.00
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
02 S.G.P.
35,000,000.00
35,149,800.00
35,149,800.00
Fomento a la cultura y el arte
02 S.G.P.
60,246,366.00
57,000,000.00
57,000,000.00
Apoyo al sosteminiento de la Biblioteca Municipal
02 S.G.P.
9,082,512.00
9,082,512.00
9,082,300.00
SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO
02 S.G.P.
37,000,000.00
29,026,806.00
29,023,806.00
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 02 S.G.P.
37,000,000.00
29,026,806.00
29,023,806.00
Programas y proyectos de asistencia tecnica agropecuaria
02 S.G.P.
10,000,000.00
0.00
0.00
Pagos de personal(Tecnicos de la UMATA)
02 S.G.P.
19,000,000.00
21,026,806.00
21,026,806.00
Programa de Proteccion de Animales
02 S.G.P.
8,000,000.00
8,000,000.00
7,997,000.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02 S.G.P.
67,000,000.00
123,900,000.00
117,899,900.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02 S.G.P.
67,000,000.00
123,900,000.00
117,899,900.00
Prevencion y atencion de desastres
02 S.G.P.
40,000,000.00
123,900,000.00
117,899,900.00
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto
02riesgo
S.G.P.
2,000,000.00
0.00
0.00
Dotacion de centros de reserva y adquisicion de equipos
02 especiales
S.G.P. para atencion
25,000,000.00
de desastres
0.00
0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
02 S.G.P.
192,309,073.00
41,173,194.00
26,199,313.00
RED VIAL MUNICIPAL
02 S.G.P.
192,309,073.00
41,173,194.00
26,199,313.00
Mantenimiento y Construccion de vias
02 S.G.P.
192,309,073.00
41,173,194.00
26,199,313.00
SECTOR JUSTICIA
02 S.G.P.
87,000,000.00
87,000,000.00
76,486,670.00
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
02 S.G.P.
87,000,000.00
87,000,000.00
76,486,670.00
Pago Personal inspeccion de Policia
02 S.G.P.
31,000,000.00
29,931,710.00
29,418,380.00
Pago de Personal Comisaria de Familia
02 S.G.P.
46,000,000.00
47,068,290.00
47,068,290.00
Fondo de Seguridad
02 S.G.P.
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA
De: Enero 1 de 2010 a Diciembre 31 de 2010
CODIGO
410
4101
410101
410102
410103
410104
410105
410106
410107
410108
410110
410115
410117
412
4121
412101
412102
412103
412104
412107
413
4131
413102
414
41401
41401014
41401024
41401033
415
4151
415101
415102
415103
417
4171
417101
417102
417103
417104
4
401
4012
401201
401202
4013
401301
4014
401401
402
4021

DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO
EJECUTADO
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02 S.G.P.
305,000,000.00
313,989,975.17
310,129,317.33
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
02 S.G.P.
305,000,000.00
313,989,975.17
310,129,317.33
Programas de atencion para la poblacion infantil
02 S.G.P.
25,000,000.00
46,554,385.00
46,452,472.00
Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 de
022007
S.G.P.
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
Programa de atencion al adulto mayor
02 S.G.P.
30,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
Programa Familias en accion
02 S.G.P.
30,000,000.00
30,000,000.00
28,239,886.33
Programa RED JUNTOS
02 S.G.P.
40,000,000.00
12,000,000.00
10,008,959.00
Programa de atencion para madres Cabeza de Hogar 02 S.G.P.
20,000,000.00
0.00
0.00
Programa de Atencion para la Poblacion Desplazada 02 S.G.P.
40,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
Programas de Atencion a la Poblacion Discapacitada 02 S.G.P.
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
Programas Atencion a NNA con Derechos Vulnerados 02 S.G.P.
30,000,000.00
29,610,000.00
29,610,000.00
Nutricion y Seguridad Alimentaria
02 S.G.P.
30,000,000.00
25,825,590.17
25,818,000.00
Programa de Atencin para la Poblacin Indigina
02 S.G.P.
0.00
0.00
0.00
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 02 S.G.P.
84,842,317.00
469,623,200.00
467,113,200.00
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL02 S.G.P.
84,842,317.00
469,623,200.00
467,113,200.00
Procesos integrales de asesorias, evaluacion institucional
02 y reorganizacion
S.G.P.
66,842,317.00
Administrativa
362,300,000.00
362,300,000.00
Programas y proyectos de capacitacion orientados al desarrollo
02 S.G.P.
eficiente de
10,000,000.00
las competencias ciudadanas y0.00
municipales
0.00
Implementos y sostenimiento del banco de programas02y proyectos
S.G.P. de inversion
3,000,000.00
Municipal
0.00
0.00
Actualizacion y sostenimiento del SISBEN
02 S.G.P.
5,000,000.00
5,000,000.00
2,490,000.00
Interventoria
02 S.G.P.
0.00
102,323,200.00
102,323,200.00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
02 S.G.P.
30,000,000.00
0.00
0.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS
02 S.G.P.
30,000,000.00
0.00
0.00
Construccin,Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias
02 S.G.P.
Municipales 30,000,000.00
0.00
0.00
MEDIO AMBIENTE
02 S.G.P.
35,000,000.00
13,752,963.00
13,752,963.00
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
02 S.G.P.
35,000,000.00
13,752,963.00
13,752,963.00
Reforestacion, conservacion de microcuencas y proteccion
02 de
S.G.P.
fuentes y otras
15,000,000.00
areas
0.00
0.00
Recuperacion ambiental
02 S.G.P.
10,000,000.00
0.00
0.00
Limpieza, descontaminacion y canalizacion de cienagas,
02caos
S.G.P.
y quebradas10,000,000.00
13,752,963.00
13,752,963.00
DESARROLLO COMUNITARIO
02 S.G.P.
16,000,000.00
0.00
0.00
PARTICIPACION COMUNITARIA
02 S.G.P.
16,000,000.00
0.00
0.00
Apoyo financiero a la red de veedores del Municipio 02 S.G.P.
8,000,000.00
0.00
0.00
Apoyo consejo Territorial de Planeacion
02 S.G.P.
8,000,000.00
0.00
0.00
Capacitacion a las JAC del municipio
02 S.G.P.
0.00
0.00
0.00
VIVIENDA
02 S.G.P.
175,000,000.00
55,594,823.92
25,206,910.92
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 02 S.G.P.
175,000,000.00
55,594,823.92
25,206,910.92
Subsidio compra de lotes con servicios
02 S.G.P.
95,000,000.00
0.00
0.00
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
02 S.G.P.
destinados a30,000,000.00
VIS
0.00
0.00
Mejoramiento y Construccion de vivienda
02 S.G.P.
50,000,000.00
49,094,823.92
25,206,910.92
Etudios y diseos del sector Vivienda
02 S.G.P.
0.00
6,500,000.00
0.00
TOTAL S.G.P.
4,486,469,044.00
5,219,395,848.54 4,306,355,662.47
INVERSION
03 NIQUEL 1,327,196,436.00
3,141,085,417.62 2,469,413,188.81
EDUCACION
03 NIQUEL
271,974,974.00
548,484,611.49
548,483,611.30
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
03 NIQUEL
(CANASTA
100,000,000.00
EDUC)
173,762,965.49
173,761,965.30
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para03
las instituciones
NIQUEL
educativas
100,000,000.00
56,305,300.00
56,304,300.00
Dotacion de Mobiliario para las Instituciones Educativas
03 NIQUEL
0.00
117,457,665.49
117,457,665.30
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST EDUCATIVA
03 NIQUEL
0.00
202,746,672.00
202,746,672.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
03 NIQUEL
y Centros Educativos0.00
202,746,672.00
202,746,672.00
ALIMENTACION ESCOLAR
03 NIQUEL
171,974,974.00
171,974,974.00
171,974,974.00
Asistencia alimentacion poblacion escolar
03 NIQUEL
171,974,974.00
171,974,974.00
171,974,974.00
SALUD
03 NIQUEL
691,490,195.00
996,942,340.98
840,196,729.98
PRESTACION DE SERVICIOS
03 NIQUEL
50,000,000.00
275,580,847.29
275,580,847.29

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA
De: Enero 1 de 2010 a Diciembre 31 de 2010
CODIGO
402101
4022
402201
402203
4023
402301
402401
403
4031
403103
403104
403110
404
404102
406
4061
406101
407
4071
407101
408
4081
408101
410
4101
410114
410116
412
4121
412102
412107
412108
415
4151
415103
417
4171
417103
417105
4
401
4012
401201
401202
4013
401301
4014
401401
402
4021

DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO
EJECUTADO
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
03 NIQUEL
menores de 550,000,000.00
ao de edad
275,580,847.29
275,580,847.29
REGIMEN SUBSIDIADO
03 NIQUEL
641,490,195.00
564,615,882.69
564,615,882.69
Continuidad
03 NIQUEL
611,490,195.00
564,615,882.69
564,615,882.69
Ampliacion
03 NIQUEL
30,000,000.00
0.00
0.00
SALUD PUBLICA
03 NIQUEL
0.00
0.00
0.00
Plan de Atencion Basica
03 NIQUEL
0.00
0.00
0.00
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y03
Ampliacion
NIQUELde Sede CAMU La 0.00
Apartada 156,745,611.00
0.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03 NIQUEL
271,231,267.00
606,444,224.82
370,287,668.54
SERVICIOS PUBLICOS
03 NIQUEL
271,231,267.00
606,444,224.82
370,287,668.54
Construccion y optimizacion Acueductos Rurales
03 NIQUEL
0.00
64,099,579.67
64,099,579.67
Construccion y optimizacion Alcantarillado Municipal 03 NIQUEL
237,103,135.00
397,528,317.15
161,371,760.87
Construccion alcantarillado Pluvial
03 NIQUEL
34,128,132.00
144,816,328.00
144,816,328.00
DEPORTE Y RECREACION
03 NIQUEL
0.00
8,126,875.00
8,126,875.00
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
03 yNIQUEL
Zonas Verdes
0.00
8,126,875.00
8,126,875.00
SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO
03 NIQUEL
0.00
56,389,833.00
56,389,833.00
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 03 NIQUEL
0.00
56,389,833.00
56,389,833.00
Programas y proyectos de asistencia tecnica agropecuaria
03 NIQUEL
0.00
56,389,833.00
56,389,833.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03 NIQUEL
0.00
55,857,142.85
0.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03 NIQUEL
0.00
55,857,142.85
0.00
Prevencion y atencion de desastres
03 NIQUEL
0.00
55,857,142.85
0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
03 NIQUEL
0.00
43,940,018.69
43,940,018.69
RED VIAL MUNICIPAL
03 NIQUEL
0.00
43,940,018.69
43,940,018.69
Mantenimiento y Construccion de vias
03 NIQUEL
0.00
43,940,018.69
43,940,018.69
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03 NIQUEL
42,500,000.00
108,673,252.14
108,673,252.14
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
03 NIQUEL
42,500,000.00
108,673,252.14
108,673,252.14
Nutricion y Seguridad Alimentaria ICBF 1% regalias 03 NIQUEL
42,500,000.00
94,273,077.14
94,273,077.14
Atencion a la Primera Infancia
03 NIQUEL
0.00
14,400,175.00
14,400,175.00
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 NIQUEL
50,000,000.00
545,829,692.65
493,315,200.16
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL03 NIQUEL
50,000,000.00
545,829,692.65
493,315,200.16
Programas y proyectos de capacitacion orientados al desarrollo
03 NIQUEL
eficiente de las competencias
0.00
ciudadanas
28,000,000.00
y municipales
28,000,000.00
Interventoria
03 NIQUEL
50,000,000.00
79,021,110.65
26,506,618.16
Sentencias Judiciales y Embargos
03 NIQUEL
0.00
438,808,582.00
438,808,582.00
DESARROLLO COMUNITARIO
03 NIQUEL
0.00
0.00
0.00
PARTICIPACION COMUNITARIA
03 NIQUEL
0.00
0.00
0.00
Capacitacion a las JAC del municipio
03 NIQUEL
0.00
0.00
0.00
VIVIENDA
03 NIQUEL
0.00
170,397,426.00
0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 03 NIQUEL
0.00
170,397,426.00
0.00
Mejoramiento y Construccion de vivienda
03 NIQUEL
0.00
120,397,426.00
0.00
Estudios y diseos Gas Natural
03 NIQUEL
0.00
50,000,000.00
0.00
TOTAL NIQUEL
1,327,196,436.00
3,141,085,417.62 2,469,413,188.81
INVERSION
04 HIDROCARBUROS
2,250,000,000.00
3,897,536,881.72 3,274,019,747.71
EDUCACION
04 HIDROCARBUROS
382,500,000.00
651,038,397.70
613,515,969.70
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
04 HIDROCARBUROS
(CANASTA EDUC) 0.00
141,838,793.70
141,838,793.70
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para04
las instituciones
HIDROCARBUROS
educativas 0.00
130,000,000.00
130,000,000.00
Dotacion de Mobiliario para las Instituciones Educativas
04 HIDROCARBUROS
0.00
11,838,793.70
11,838,793.70
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST EDUCATIVA
04 HIDROCARBUROS
382,500,000.00
419,673,706.00
382,500,000.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
04 HIDROCARBUROS
y Centros382,500,000.00
Educativos
419,673,706.00
382,500,000.00
ALIMENTACION ESCOLAR
04 HIDROCARBUROS
0.00
89,525,898.00
89,177,176.00
Asistencia alimentacion poblacion escolar
04 HIDROCARBUROS
0.00
89,525,898.00
89,177,176.00
SALUD
04 HIDROCARBUROS
0.00
687,427,503.37
540,450,889.37
PRESTACION DE SERVICIOS
04 HIDROCARBUROS
0.00
395,437,031.41
395,437,031.41

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA
De: Enero 1 de 2010 a Diciembre 31 de 2010
CODIGO
402101
402102
402103
4022
402201
402203
4023
402301
402401
403
4031
403104
403110
404
404101
404102
408
4081
408101
410
4101
410114
412
4121
412102
412107
415
4151
415103
4
401
4013
401301
403
4031
403103
403110
408
4081
408101
4
401
4011
401102
403
4031
403111
404
404101

DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO
EJECUTADO
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
04 HIDROCARBUROS
menores de 5 ao de edad
0.00
315,687,031.41
315,687,031.41
Estudios y Diseos del Sector Salud
04 HIDROCARBUROS
0.00
0.00
0.00
Programas de Fortalecimiento Saxual y Reproductiva con
04 Enfasis
HIDROCARBUROS
a Madres gestantes0.00
y lactantes 79,750,000.00
79,750,000.00
REGIMEN SUBSIDIADO
04 HIDROCARBUROS
0.00
46,150,544.96
35,428,319.96
Continuidad
04 HIDROCARBUROS
0.00
46,150,544.96
35,428,319.96
Ampliacion
04 HIDROCARBUROS
0.00
0.00
0.00
SALUD PUBLICA
04 HIDROCARBUROS
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
Plan de Atencion Basica
04 HIDROCARBUROS
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y04
Ampliacion
HIDROCARBUROS
de Sede CAMU La 0.00
Apartada 225,839,927.00
89,585,538.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
04 HIDROCARBUROS
1,412,171,435.00
1,969,590,388.73 1,609,946,130.90
SERVICIOS PUBLICOS
04 HIDROCARBUROS
1,412,171,435.00
1,969,590,388.73 1,609,946,130.90
Construccion y optimizacion Alcantarillado Municipal 04 HIDROCARBUROS
1,412,171,435.00
1,955,221,513.73 1,595,577,255.90
Construccion alcantarillado Pluvial
04 HIDROCARBUROS
0.00
14,368,875.00
14,368,875.00
DEPORTE Y RECREACION
04 HIDROCARBUROS
0.00
28,800,000.00
28,800,000.00
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
04 Parques,
HIDROCARBUROS
Plazas y Zonas Verdes
0.00
14,400,000.00
14,400,000.00
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
04 yHIDROCARBUROS
Zonas Verdes
0.00
14,400,000.00
14,400,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
04 HIDROCARBUROS
328,848,408.00
412,095,898.27
411,810,898.13
RED VIAL MUNICIPAL
04 HIDROCARBUROS
328,848,408.00
412,095,898.27
411,810,898.13
Mantenimiento y Construccion de vias
04 HIDROCARBUROS
328,848,408.00
412,095,898.27
411,810,898.13
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
04 HIDROCARBUROS
0.00
10,739,120.61
10,739,120.61
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
04 HIDROCARBUROS
0.00
10,739,120.61
10,739,120.61
Nutricion y Seguridad Alimentaria ICBF 1% regalias 04 HIDROCARBUROS
0.00
10,739,120.61
10,739,120.61
PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 04 HIDROCARBUROS
126,480,157.00
90,095,573.04
11,006,739.00
PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL04 HIDROCARBUROS
126,480,157.00
90,095,573.04
11,006,739.00
Programas y proyectos de capacitacion orientados al desarrollo
04 HIDROCARBUROS
eficiente de las competencias
0.00
ciudadanas y0.00
municipales
0.00
Interventoria
04 HIDROCARBUROS
126,480,157.00
90,095,573.04
11,006,739.00
DESARROLLO COMUNITARIO
04 HIDROCARBUROS
0.00
47,750,000.00
47,750,000.00
PARTICIPACION COMUNITARIA
04 HIDROCARBUROS
0.00
47,750,000.00
47,750,000.00
Capacitacion a las JAC del municipio
04 HIDROCARBUROS
0.00
47,750,000.00
47,750,000.00
TOTAL HIDROCARBUROS
2,250,000,000.00
3,897,536,881.72 3,274,019,747.71
INVERSION
05 ORO
0.00
375,692,002.00
375,691,979.00
EDUCACION
05 ORO
0.00
275,405,184.00
275,405,161.00
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST EDUCATIVA
05 ORO
0.00
275,405,184.00
275,405,161.00
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
05 OROy Centros Educativos0.00
275,405,184.00
275,405,161.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
05 ORO
0.00
57,313,450.00
57,313,450.00
SERVICIOS PUBLICOS
05 ORO
0.00
57,313,450.00
57,313,450.00
Construccion y optimizacion Acueductos Rurales
05 ORO
0.00
42,926,000.00
42,926,000.00
Construccion alcantarillado Pluvial
05 ORO
0.00
14,387,450.00
14,387,450.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
05 ORO
0.00
42,973,368.00
42,973,368.00
RED VIAL MUNICIPAL
05 ORO
0.00
42,973,368.00
42,973,368.00
Mantenimiento y Construccion de vias
05 ORO
0.00
42,973,368.00
42,973,368.00
TOTAL ORO
0.00
375,692,002.00
375,691,979.00
INVERSION
06 ICLD
379,045,317.00
193,849,378.00
130,204,139.00
EDUCACION
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
SERVICIOS PUBLICOS
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
Adquisicion de areas hidricas Ley 99/93
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
DEPORTE Y RECREACION
06 ICLD
100,000,000.00
0.00
0.00
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
06 Parques,
ICLD
Plazas
100,000,000.00
y Zonas Verdes
0.00
0.00

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA
De: Enero 1 de 2010 a Diciembre 31 de 2010
CODIGO
407
4071
407101
408
4081
408101
410
4101
410107
413
4131
413102
413104
4
401
4011
401103
402
4022
402202
404
40402
404201
405
4052
405201
405202
409
4091
409103
409104
414
41401
41401034
417
4171
417103
4
402
4021
402101
4022
402201
402501
4
402
4022
402201

DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO
EJECUTADO
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
Prevencion y atencion de desastres
06 ICLD
30,000,000.00
0.00
0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
06 ICLD
159,045,317.00
163,190,239.00
99,545,000.00
RED VIAL MUNICIPAL
06 ICLD
159,045,317.00
163,190,239.00
99,545,000.00
Mantenimiento y Construccion de vias
06 ICLD
159,045,317.00
163,190,239.00
99,545,000.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
06 ICLD
30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
06 ICLD
30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
Programa de Atencion para la Poblacion Desplazada 06 ICLD
30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
06 ICLD
0.00
10,659,139.00
10,659,139.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS
06 ICLD
0.00
10,659,139.00
10,659,139.00
Construccin,Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias
06 ICLD
Municipales
0.00
2,659,139.00
2,659,139.00
Deficit Fiscal ICLD Construccion Mantenimiento y Ampliacion
06 ICLD
de Dependencias Muniicpales
0.00
8,000,000.00
8,000,000.00
TOTAL ICLD
379,045,317.00
193,849,378.00
130,204,139.00
INVERSION
07 ICDE
391,756,839.00
763,922,882.96
744,063,905.31
EDUCACION
07 ICDE
12,000,000.00
13,914,566.00
13,758,427.00
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
07 ICDE
12,000,000.00
13,914,566.00
13,758,427.00
Estampilla Pro-educacion
07 ICDE
12,000,000.00
13,914,566.00
13,758,427.00
SALUD
07 ICDE
95,756,839.00
111,487,901.08
111,487,901.08
REGIMEN SUBSIDIADO
07 ICDE
95,756,839.00
111,487,901.08
111,487,901.08
Regimen subsidiado Continuidad Aportes Departamentales
07 ICDE
95,756,839.00
111,487,901.08
111,487,901.08
DEPORTE Y RECREACION
07 ICDE
0.00
15,004,478.55
14,411,500.00
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO 07 ICDE
0.00
15,004,478.55
14,411,500.00
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
07 ICDE
0.00
15,004,478.55
14,411,500.00
CULTURA Y ARTE
07 ICDE
40,000,000.00
80,430,773.48
64,050,200.00
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
07 ICDE
40,000,000.00
80,430,773.48
64,050,200.00
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
07 ICDE
0.00
20,657,654.00
5,050,200.00
Fomento a la cultura y el arte
07 ICDE
40,000,000.00
59,773,119.48
59,000,000.00
SECTOR JUSTICIA
07 ICDE
200,000,000.00
409,523,765.00
409,127,438.38
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCION
07 ICDE
200,000,000.00
409,523,765.00
409,127,438.38
Fondo de Seguridad
07 ICDE
200,000,000.00
2,938,640.00
2,938,640.00
Fondo Cuenta
07 ICDE
0.00
406,585,125.00
406,188,798.38
MEDIO AMBIENTE
07 ICDE
44,000,000.00
50,963,160.00
48,630,200.00
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
07 ICDE
44,000,000.00
50,963,160.00
48,630,200.00
Transferencias CVS
07 ICDE
44,000,000.00
50,963,160.00
48,630,200.00
VIVIENDA
07 ICDE
0.00
82,598,238.85
82,598,238.85
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 07 ICDE
0.00
82,598,238.85
82,598,238.85
Mejoramiento y Construccion de vivienda
07 ICDE
0.00
82,598,238.85
82,598,238.85
TOTAL ICDE
391,756,839.00
763,922,882.96
744,063,905.31
INVERSION
08 ETESA
37,364,490.00
99,955,088.60
49,004,176.30
SALUD
08 ETESA
37,364,490.00
99,955,088.60
49,004,176.30
PRESTACION DE SERVICIOS
08 ETESA
0.00
31,295,299.30
31,295,299.30
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
08 ETESA
menores de 5 ao de edad
0.00
31,295,299.30
31,295,299.30
REGIMEN SUBSIDIADO
08 ETESA
37,364,490.00
53,012,139.65
10,901,111.00
Continuidad
08 ETESA
37,364,490.00
53,012,139.65
10,901,111.00
Funcionamiento Area Salud
08 ETESA
0.00
15,647,649.65
6,807,766.00
TOTAL ETESA
37,364,490.00
99,955,088.60
49,004,176.30
INVERSION
09 FOSYGA
975,841,867.00
1,400,565,450.41
976,138,566.80
SALUD
09 FOSYGA
975,841,867.00
1,400,565,450.41
976,138,566.80
REGIMEN SUBSIDIADO
09 FOSYGA
975,841,867.00
1,400,565,450.41
976,138,566.80
Continuidad
09 FOSYGA
975,841,867.00
1,398,384,120.41
976,138,566.80

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA
De: Enero 1 de 2010 a Diciembre 31 de 2010
CODIGO
402203
4
402
402401
403
4031
403110
408
4081
408101
413
4131
413102
4
408
4081
408101
417
4171
417106

DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO
EJECUTADO
Ampliacion
09 FOSYGA
0.00
2,181,330.00
0.00
TOTAL FOSYGA
975,841,867.00
1,400,565,450.41
976,138,566.80
INVERSION
10 OTROS
0.00
2,382,478,292.70 2,382,478,292.70
SALUD
10 OTROS
0.00
496,656,000.00
496,656,000.00
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y10
Ampliacion
OTROSde Sede CAMU La 0.00
Apartada 496,656,000.00
496,656,000.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
10 OTROS
0.00
752,699,818.00
752,699,818.00
SERVICIOS PUBLICOS
10 OTROS
0.00
752,699,818.00
752,699,818.00
Construccion alcantarillado Pluvial
10 OTROS
0.00
752,699,818.00
752,699,818.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
10 OTROS
0.00
965,994,923.70
965,994,923.70
RED VIAL MUNICIPAL
10 OTROS
0.00
965,994,923.70
965,994,923.70
Mantenimiento y Construccion de vias
10 OTROS
0.00
965,994,923.70
965,994,923.70
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
10 OTROS
0.00
167,127,551.00
167,127,551.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS
10 OTROS
0.00
167,127,551.00
167,127,551.00
Construccin,Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias
10 OTROS
Municipales
0.00
167,127,551.00
167,127,551.00
TOTAL OTROS
0.00
2,382,478,292.70 2,382,478,292.70
INVERSION
11 PROGRAMAS CON RECURSOS
0.00 DE3,500,000,000.00
CAPITAL
3,000,000,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
11 PROGRAMAS CON RECURSOS
0.00 DE3,000,000,000.00
CAPITAL
3,000,000,000.00
RED VIAL MUNICIPAL
11 PROGRAMAS CON RECURSOS
0.00 DE3,000,000,000.00
CAPITAL
3,000,000,000.00
Mantenimiento y Construccion de vias
11 PROGRAMAS CON RECURSOS
0.00 DE CAPITAL
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
VIVIENDA
11 PROGRAMAS CON RECURSOS
0.00 DE CAPITAL
500,000,000.00
0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 11 PROGRAMAS CON RECURSOS
0.00 DE CAPITAL
500,000,000.00
0.00
Masificacion Gas Natural
11 PROGRAMAS CON RECURSOS
0.00 DE CAPITAL
500,000,000.00
0.00
TOTAL PROGRAMAS CON RECURSOS DE CAPITAL
0.00
3,500,000,000.00 3,000,000,000.00
TOTAL GENERAL INVERSION
9,847,673,993.00 20,974,481,242.55 17,707,369,658.10
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS
12,133,590,136.00 22,737,417,668.55 19,415,197,305.35

MUNICIPIO DE LA APARTADA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA
De: Enero 1 de 2011 a Diciembre 31 de 2011
CODIGO
401
4011

DESCRIPCION
EDUCACIN
PLANEACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LA EDUCACIN

REC. DESC. RECURSO


PRESUPUESTADO
02 S.G.P.
522,230,570.00
02 S.G.P.
160,000,000.00

401102
401104
401106
401107

Capacitacin para el mejoramiento de la calidad


Gratuidad Matriculas
Calidad Matricula Oficial
Servicios Publicos Instituciones Educativas

02
02
02
02

4012

ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACIN


02 S.G.P.
(CANASTA EDUC)
110,000,000.00

401201

Dotacin de materiales educativosy/o didcticos para las instituciones


02 S.G.P.educativas110,000,000.00

4013

CONSTRUCCIN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST EDUCATIVA


02 S.G.P.

401301

Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de las Instituciones


02 yS.G.P.
Centros Educativos
176,213,254.00

4014

ALIMENTACIN ESCOLAR

02

S.G.P.

76,017,316.00

401401

Asistencia alimentacin poblacin escolar

02

S.G.P.

76,017,316.00

402
4022

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO

02
02

S.G.P.
S.G.P.

2,010,306,569.00
1,897,168,232.00

402201
402203

Continuidad
Ampliacin

02
02

S.G.P.
S.G.P.

1,896,121,236.00
1,046,996.00

4023

SALUD PBLICA

02

S.G.P.

113,138,337.00

402301
402302

Plan de intervenciones Colectivas


02 S.G.P.
113,138,337.00
Programas de Atencio Emergencia Economica, Social y Ecologica
02 S.G.P.
Decreto ley 017/2011
0.00

403
4031

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO


SERVICIOS PBLICOS

02
02

S.G.P.
S.G.P.

867,992,526.00
867,992,526.00

403106
403108
403110
403113

Fondo de solidaridad y redistribucin del ingreso Ley 142/9402


Tratamiento y disposicin final de residuos slidos
02
Construccion Alcantarillado Pluvial
02
Cofinanciacion Plan Departamental de Agua.
02

S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.

182,514,811.00
175,369,429.00
0.00
510,108,286.00

404
40411

DEPORTE Y RECREACIN
INFRAESTRUCTURA

S.G.P.
S.G.P.

141,172,958.00
141,172,958.00

404101
404102

Estudios, Diseos y Construccin de escenarios deportivos,02Parques,


S.G.P.
Plazas y Zonas
135,172,958.00
Verdes
Mantenimiento de escenarios deportivos, Parques, Plazas y02Zonas
S.G.P.
Verdes
6,000,000.00

4042

FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO

02

S.G.P.

0.00

404201

Programa de fomento y apoyo a la prctica y la recreacin 02

S.G.P.

0.00

405
4052

CULTURA Y ARTE
DESARROLLO ARTSTICO Y CULTURAL

S.G.P.
S.G.P.

105,879,720.00
105,879,720.00

405201
405202
405203
405207

Apoyo a eventos y actividades culturales y artsticas comunitarias


02 S.G.P.
Fomento a la cultura y el arte
02 S.G.P.
Fomento al sostenimiento de la biblioteca municipal
02 S.G.P.
Apoyo Gestor Cultural
02 S.G.P.

35,246,366.00
61,000,000.00
9,633,354.00
0.00

406
4061

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO


FOMENTO Y ASISTENCIA TCNICA AGROPECUARIA

02
02

S.G.P.
S.G.P.

40,078,146.00
40,078,146.00

406101
406102
406103

Programas y proyectos de asistencia tcnica agropecuaria 02


Pagos de personal (Tcnicos de la UMATA)
02
Progra de Proteccin de Animales
02

S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.

10,000,000.00
22,078,146.00
8,000,000.00

407
4071

PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES


PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES

S.G.P.
S.G.P.

67,000,000.00
67,000,000.00

02
02

02
02

02
02

S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.

160,000,000.00
0.00
0.00
0.00

176,213,254.00

407101
407102
407103

Prevencin y atencin de desastres


02 S.G.P.
40,000,000.00
Adecuacin de areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo
02 S.G.P.
2,000,000.00
Dotacin de centros de reserva y adquisicin de euipos especiales
02 S.G.P.
para la atencin
25,000,000.00
de desastres

408
4081

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES


RED VIAL MUNICIPAL

02
02

S.G.P.
S.G.P.

408101

Mantenimiento y construccin de vas

02

S.G.P.

0.00

409
4091

SECTOR JUSTICIA
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCIN

02
02

S.G.P.
S.G.P.

90,849,999.00
90,849,999.00

409101
409103

Pago Personal inspeccion de Polica


Pago de Personal Comisara de Familia
Fondo de Seguridad

02
02
02

S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.

31,428,295.00
49,421,704.00
10,000,000.00

410
4101

ATENCIN GRUPOS VULNERABLES


CONVIVENCIA Y PROTECCIN CIUDADANA

02
02

S.G.P.
S.G.P.

305,000,000.00
305,000,000.00

410101
410102
410103
410104
410105
410106
410107
410108
410116
410117

Programas de atencin para la poblacin infantil


02 S.G.P.
25,000,000.00
Programa para la Atencion integral de la niez, infancia y adolescencia
02 S.G.P.Ley 1098 de
40,000,000.00
2006 y 1295 de 2009
Programa de atencin al adulto mayor
02 S.G.P.
35,000,000.00
Programa familias en accion
02 S.G.P.
35,000,000.00
Programa RED JUNTOS
02 S.G.P.
40,000,000.00
Programa de ateccion para madres cabeza de hogar
02 S.G.P.
20,000,000.00
Programas de atencin integral a la poblacion desplazada 02 S.G.P.
60,000,000.00
Programas de atencin a la poblacin discapacitada
02 S.G.P.
20,000,000.00
Atencion a la Primera Infancia
02 S.G.P.
25,000,000.00
Programas de atencin a la poblacin Indigena
02 S.G.P.
5,000,000.00

412
4121

PLANEACIN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


PLANEACIN GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

412101
412102
412103
412109
412110

Procesos integrales de asesoras, evaluacin institucional y02


reorganizacin
S.G.P.
Administrativa
192,780,000.00
Programas y proyectos de capacitacin orientados al desarrollo
02 eficiente
S.G.P. de las competencias
10,000,000.00
ciudadanas y mun
Implementacion y sostenimiento del banco de programas y02
proyecto
S.G.P.
de inversion municipal
3,000,000.00
Actualizacin y sostenimiento del SISBEN
02 S.G.P.
5,000,000.00
Modernizacion Cualificacion y Tecnificacion de la Administracion
02 S.G.P.
local
170,000,000.00
Deficit Fiscal Tesoreria Otros Sectores
02 S.G.P.
0.00

413
4131

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
REMODELACIN Y ADECUACIN DE EDIFICIOS

409102

412104

02
02

02
02

S.G.P.
S.G.P.

S.G.P.
S.G.P.

0.00
0.00

380,780,000.00
380,780,000.00

27,842,630.00
27,842,630.00

413102

Construccion Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias


02Municipales
S.G.P.

27,842,630.00

414
41401

MEDIO AMBIENTE
02
PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LOS REC. NATURALES02

10,000,000.00
10,000,000.00

41401014
41401024
41401033

Reforestacin, conservacin de microcuencas y proteccin02


de fuentes
S.G.P.y otras reas5,000,000.00
Recuperacin ambiental
02 S.G.P.
5,000,000.00
Limpieza, Optizacion descontaminacin y canalizacin de cinagas,
02 S.G.P.
caos y quebradas
0.00

415
4151

DESARROLLO COMUNITARIO
PARTICIPACIN COMUNITARIA

02
02

S.G.P.
S.G.P.

16,000,000.00
16,000,000.00

415101
415102

Apoyo financiero a la red de Veedores del Municipio


Apoyo consejo Territorial de Planeacin

02
02

S.G.P.
S.G.P.

8,000,000.00
8,000,000.00

417
4171

VIVIENDA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

02
02

S.G.P.
S.G.P.

120,000,000.00
120,000,000.00

417106
417108

Legalizacion y Titularizacion de Predios


Compra de Terrenos para Proyectos de VIS

02
02

S.G.P.
S.G.P.

120,000,000.00
0.00

40
401
4012

TOTAL S.G.P.
4,705,133,118.00
INVERSION
03 REGALIAS POR
2,040,599,638.00
NIQUEL
EDUCACIN
03 REGALIAS POR 246,368,371.00
NIQUEL
ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACIN
03 REGALIAS
(CANASTA
POR
EDUC)
NIQUEL
74,393,397.00

S.G.P.
S.G.P.

401201
401202

Dotacin de materiales educativosy/o didcticos para las instituciones


03 REGALIAS
educativas
POR 74,393,397.00
NIQUEL
Dotacion de Mobiliario para las Instituciones Educativas 03 REGALIAS POR NIQUEL 0.00

4013

CONSTRUCCIN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST EDUCATIVA


03 REGALIAS POR NIQUEL

401301

Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de las Instituciones


03 yREGALIAS
Centros Educativos
POR NIQUEL 0.00

4014

ALIMENTACIN ESCOLAR

03

REGALIAS POR 171,974,974.00


NIQUEL

401401

Asistencia alimentacin poblacin escolar

03

REGALIAS POR171,974,974.00
NIQUEL

402
4021

SALUD
PRESTACIN DE SERVICIOS

03
03

REGALIAS POR 948,229,701.00


NIQUEL
REGALIAS POR 190,500,000.00
NIQUEL

402101
402103

Acciones para la reduccin de la morbi-mortalidad en infantes


03 menores
REGALIAS
de 5 POR
ao110,000,000.00
de
NIQUEL
edad
Programas de Fortalecimiento a la Salud Sexual y Reproductiva
03 con
REGALIAS
Enfasis POR
a Madres
80,500,000.00
NIQUEL
Gestantes y Lactantes

4022

REGIMEN SUBSIDIADO

03

REGALIAS POR 540,000,000.00


NIQUEL

402201
402203

Continuidad
Ampliacin

03
03

REGALIAS POR500,000,000.00
NIQUEL
REGALIAS POR 40,000,000.00
NIQUEL

4024

CONVENIO CONSTRUCCION E.S.E. CAMU

03

REGALIAS POR 217,729,701.00


NIQUEL

402401

Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion


03 REGALIAS
de Sede CAMU
POR217,729,701.00
La
NIQUEL
Apartada

403
4031
403104

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO


SERVICIOS PBLICOS

03
03

REGALIAS POR 172,103,135.00


NIQUEL
REGALIAS POR 172,103,135.00
NIQUEL

403110

Construccin y optimizacin Alcantarillado Municipal


Construccion Alcantarillado Pluvial

03
03

REGALIAS POR137,103,135.00
NIQUEL
REGALIAS POR 35,000,000.00
NIQUEL

404
40411

DEPORTE Y RECREACIN
INFRAESTRUCTURA

03
03

REGALIAS POR 100,000,000.00


NIQUEL
REGALIAS POR 100,000,000.00
NIQUEL

404101

Estudios, Diseos y Construccin de escenarios deportivos,03Parques,


REGALIAS
PlazasPOR
y Zonas
100,000,000.00
NIQUEL
Verdes

4042

FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO

404201

Programa de fomento y apoyo a la prctica y la recreacin 03

REGALIAS POR NIQUEL 0.00

405
4052

CULTURA Y ARTE
DESARROLLO ARTSTICO Y CULTURAL

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

405202

Fomento a la cultura y el arte

03

REGALIAS POR NIQUEL 0.00

406
4061

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO


FOMENTO Y ASISTENCIA TCNICA AGROPECUARIA

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

406101

Programas y proyectos de asistencia tcnica agropecuaria 03

REGALIAS POR NIQUEL 0.00

407
4071

PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES


PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

407101

Prevencin y atencin de desastres

03

REGALIAS POR NIQUEL 0.00

408
4081

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES


RED VIAL MUNICIPAL

03
03

REGALIAS POR 104,644,930.00


NIQUEL
REGALIAS POR 104,644,930.00
NIQUEL

408101

Mantenimiento y construccin de vas

03

REGALIAS POR104,644,930.00
NIQUEL

410
4101

ATENCIN GRUPOS VULNERABLES


CONVIVENCIA Y PROTECCIN CIUDADANA

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


26,515,938.00
REGALIAS POR NIQUEL
26,515,938.00

410102
410103
410106
410107
410114
410118
410119

Programa para la Atencion integral de la niez, infancia y adolescencia


03 REGALIAS
Ley 1098
PORde
NIQUEL
2006 y 1295
0.00 de 2009
Programa de atencin al adulto mayor
03 REGALIAS POR NIQUEL 0.00
Programa de ateccion para madres cabeza de hogar
03 REGALIAS POR NIQUEL 0.00
Programas de atencin integral a la poblacion desplazada 03 REGALIAS POR NIQUEL 0.00
Nutricion y Seguridad Alimentaria ICBF Menores de 5 aos1%
03 regalias
REGALIAS
ley 1283/2009
POR 26,515,938.00
NIQUEL
Ayudas Tecnicas
03 REGALIAS POR NIQUEL 0.00
Programas de atencion a la poblacion discapacitada
03 REGALIAS POR NIQUEL 0.00

412
4121

PLANEACIN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


PLANEACIN GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

412101
412102
412108
412107

Procesos integrales de asesoras, evaluacin institucional y03


reorganizacin
REGALIASAdministrativa
POR NIQUEL 0.00
Programas y proyectos de capacitacin orientados al desarrollo
03 eficiente
REGALIAS
de las
POR
competencias
NIQUEL 0.00
ciudadanas y mun
Programa de saneamiento fiscal y financiero
03 REGALIAS POR NIQUEL 0.00
Interventoria
03 REGALIAS POR 50,000,000.00
NIQUEL

03

03
03

REGALIAS POR NIQUEL

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

REGALIAS POR NIQUEL


50,000,000.00
REGALIAS POR NIQUEL 0.00

414
41401

MEDIO AMBIENTE
03
PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LOS REC. NATURALES03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

41401025

programas y proyectos de Saneamiento Ambiental

03

REGALIAS POR NIQUEL 0.00

417
4171

VIVIENDA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

03
03

REGALIAS POR 392,737,563.00


NIQUEL
REGALIAS POR 392,737,563.00
NIQUEL

417103
417107
417108

Mejoramiento y construccin de vivienda


Masificacion Gas Natural
Compra de Terrenos para Proyectos de VIS

03
03
03

REGALIAS POR392,737,563.00
NIQUEL
REGALIAS POR NIQUEL 0.00
REGALIAS POR NIQUEL 0.00

40
401
4012

TOTAL REGALIAS POR NIQUEL


2,040,599,638.00
INVERSION
04 REGALIAS POR
3,104,719,484.00
HIDROCARBUROS
EDUCACIN
04 REGALIAS POR
1,446,630,992.00
HIDROCARBUROS
ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACIN
04 REGALIAS
(CANASTA
POR
EDUC)
122,437,055.00
HIDROCARBUROS

401201
401202

Dotacin de materiales educativosy/o didcticos para las instituciones


04 REGALIAS
educativas
POR HIDROCARBUROS
0.00
Dotacion de Mobiliario para las Instituciones Educativas 04 REGALIAS POR122,437,055.00
HIDROCARBUROS

4013

CONSTRUCCIN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST EDUCATIVA


04 REGALIAS POR
1,100,000,000.00
HIDROCARBUROS

401301
401302

Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de las Instituciones


04 yREGALIAS
Centros Educativos
POR
1,100,000,000.00
HIDROCARBUROS
Estudios y Diseos del Sector
04 REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00

4014

ALIMENTACIN ESCOLAR

04

REGALIAS POR 224,193,937.00


HIDROCARBUROS

401401

Asistencia alimentacin poblacin escolar

04

REGALIAS POR224,193,937.00
HIDROCARBUROS

402
4021

SALUD
PRESTACIN DE SERVICIOS

04
04

REGALIAS POR 382,270,299.00


HIDROCARBUROS
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00

402101

Acciones para la reduccin de la morbi-mortalidad en infantes


04 menores
REGALIAS
de 5 POR
ao de
HIDROCARBUROS
edad 0.00

4022
402201
4024

REGIMEN SUBSIDIADO

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00

Continuidad

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00

CONVENIO CONSTRUCCION E.S.E. CAMU

04

REGALIAS POR 382,270,299.00


HIDROCARBUROS

402401

Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion


04 REGALIAS
de Sede CAMU
POR382,270,299.00
La
HIDROCARBUROS
Apartada

403
4031

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO


SERVICIOS PBLICOS

403103
403104
403105
403106
403110

Construccin y optimizacin Acueductos Rurales


04
Construccin y optimizacin Alcantarillado Municipal
04
Construccion Alcantarrillado pluvial
04
Fondo de solidaridad y redistribucin del ingreso Ley 142/9404
Construccion Alcantarillado Pluvial
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00
REGALIAS POR939,880,365.00
HIDROCARBUROS
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00

404
40411

DEPORTE Y RECREACIN
INFRAESTRUCTURA

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


72,548,337.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
72,548,337.00

404101
404102

Estudios, Diseos y Construccin de escenarios deportivos,04Parques,


REGALIAS
PlazasPOR
y Zonas
72,548,337.00
HIDROCARBUROS
Verdes
Mantenimiento de escenarios deportivos, Parques, Plazas y04Zonas
REGALIAS
Verdes POR HIDROCARBUROS
0.00

4042

FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO

404201

Programa de fomento y apoyo a la prctica y la recreacin 04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00

406
4061

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO


FOMENTO Y ASISTENCIA TCNICA AGROPECUARIA

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00

406101

Programas y proyectos de asistencia tcnica agropecuaria 04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00

407
4071

PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES


PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES

04
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00

407101

Prevencin y atencin de desastres

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00

408
4081

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES


RED VIAL MUNICIPAL

04
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


95,309,618.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
95,309,618.00

408101

Mantenimiento y construccin de vas

04

REGALIAS POR 95,309,618.00


HIDROCARBUROS

410
4101

ATENCIN GRUPOS VULNERABLES


CONVIVENCIA Y PROTECCIN CIUDADANA

04
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


33,538,790.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
33,538,790.00

04
04

04
04

04
04
04

0.00
0.00

REGALIAS POR 939,880,365.00


HIDROCARBUROS
REGALIAS POR 939,880,365.00
HIDROCARBUROS

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00

410102
410103
410114
410115
410120

Programa para la Atencion integral de la niez, infancia y adolescencia


04 REGALIAS
Ley 1098
PORde
HIDROCARBUROS
2006 y 1295
0.00 de 2009
Programa de atencin al adulto mayor
04 REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00
Nutricion y Seguridad Alimentaria ICBF Menores de 5 aos1%
04 regalias
REGALIAS
ley 1283/2009
POR 33,538,790.00
HIDROCARBUROS
Nutricion y Seguridad Alimentaria
04 REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00
Programas de Atencion Integral a la Familia
04 REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00

412
4121

PLANEACIN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


PLANEACIN GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

04
04

REGALIAS POR 134,541,083.00


HIDROCARBUROS
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
0.00

412111
412107

Fortalecimiento Institucional en el Sector Gobierno


Interventoria

04
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


0.00
REGALIAS POR134,541,083.00
HIDROCARBUROS

40
401
4013

TOTAL REGALIAS POR HIDROCARBUROS


3,104,719,484.00
INVERSION
05 REGALIAS POR ORO
0.00
EDUCACIN
05 REGALIAS POR ORO
0.00
CONSTRUCCIN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST EDUCATIVA
05 REGALIAS POR ORO
0.00

401301

Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de las Instituciones


05 yREGALIAS
Centros Educativos
POR ORO

40
401
4011

TOTAL REGALIAS POR ORO


INVERSION
EDUCACIN
PLANEACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LA EDUCACIN

06
06
06

0.00
ESTAMPILLA PRO-EDUCACION
11,009,733.00
ESTAMPILLA PRO-EDUCACION
11,009,733.00
ESTAMPILLA PRO-EDUCACION
11,009,733.00

401103

Estampilla Pro-educacin

06

ESTAMPILLA PRO-EDUCACION
11,009,733.00

40
402
4022

TOTAL ESTAMPILLA PRO-EDUCACION


INVERSION
SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO

07
07
07

11,009,733.00
TRANSFERENCIA97,626,747.00
DEPARTAMENTAL SALUD
TRANSFERENCIA97,626,747.00
DEPARTAMENTAL SALUD
TRANSFERENCIA97,626,747.00
DEPARTAMENTAL SALUD

402202

Rgimen subsidiado Continuidad Aportes Departamentales07

TRANSFERENCIA
97,626,747.00
DEPARTAMENTAL SALUD

40
402
4021

TOTAL TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL SALUD


INVERSION
SALUD
PRESTACIN DE SERVICIOS

ETESA
ETESA
ETESA

402101
402104

Acciones para la reduccin de la morbi-mortalidad en infantes


08 menores
ETESAde 5 ao de edad 0.00
Funcionamiento Area Salud
08 ETESA
11,229,679.00

4022

REGIMEN SUBSIDIADO

08

ETESA

402201

Continuidad

08

ETESA

40
402
4022

TOTAL ETESA
INVERSION
SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO

09
09
09

FOSYGA
FOSYGA
FOSYGA

44,918,716.00
1,234,944,382.00
1,234,944,382.00
1,234,944,382.00

402201

Continuidad

09

FOSYGA

1,234,944,382.00

40
414
41401

TOTAL FOSYGA
INVERSION
10
MEDIO AMBIENTE
10
PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LOS REC. NATURALES10

1,234,944,382.00
SOBRETASA AMBIENTAL
56,822,075.00
SOBRETASA AMBIENTAL
56,822,075.00
SOBRETASA AMBIENTAL
56,822,075.00

41401034

Transferencia CVS

10

SOBRETASA AMBIENTAL
56,822,075.00

40
405
4052

TOTAL SOBRETASA AMBIENTAL


INVERSION
CULTURA Y ARTE
DESARROLLO ARTSTICO Y CULTURAL

12
12
12

56,822,075.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
67,668,640.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
67,668,640.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
67,668,640.00

405202
405204
405205

Fomento a la cultura y el arte


Seguridad Social del Artista
Fondos de Pensiones

12
12
12

ESTAMPILLA PRO-CULTURA
47,368,048.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
6,766,864.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
13,533,728.00

08
08
08

0.00

97,626,747.00
44,918,716.00
44,918,716.00
11,229,679.00

33,689,037.00
33,689,037.00

405206
405207

Deficit Fiscal Tesoreria Pro Cultura


Apoyo Gestor Cultural

12
12

ESTAMPILLA PRO-CULTURA
0.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
0.00

40
409
4091

TOTAL ESTAMPILLA PRO-CULTURA


INVERSION
SECTOR JUSTICIA
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCIN

13
13
13

67,668,640.00
FONDO DE SEGURIDAD
252,881,294.00
CIUDADANA 5% CTOS
FONDO DE SEGURIDAD
252,881,294.00
CIUDADANA 5% CTOS
FONDO DE SEGURIDAD
252,881,294.00
CIUDADANA 5% CTOS

409104
409105

Fondo Cuenta
Deficit Fiscal Tesoreria Fondo Cuenta

13
13

FONDO DE SEGURIDAD
252,881,294.00
CIUDADANA 5% CTO
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA
0.00
5% CTO

40
402
4024

TOTAL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5% CTOS DE OBRA


252,881,294.00
INVERSION
14 OTROS COFINANCIACION 0.00
SALUD
14 OTROS COFINANCIACION 0.00
CONVENIO CONSTRUCCION E.S.E. CAMU
14 OTROS COFINANCIACION 0.00

402401

Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion


14 OTROS
de SedeCOFINANCIACION
CAMU La Apartada
0.00

403

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO


4031 SERVICIOS PBLICOS

14
14

OTROS COFINANCIACION 0.00


OTROS COFINANCIACION 0.00

403110

Construccion Alcantarillado Pluvial

14

OTROS COFINANCIACION
0.00

404
4042

DEPORTE Y RECREACIN
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO

14
14

OTROS COFINANCIACION 0.00


OTROS COFINANCIACION 0.00

404201

Programa de fomento y apoyo a la prctica y la recreacin 14

OTROS COFINANCIACION
0.00

408
4081

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES


RED VIAL MUNICIPAL

14
14

OTROS COFINANCIACION 0.00


OTROS COFINANCIACION 0.00

408101

Mantenimiento y construccin de vas

14

OTROS COFINANCIACION
0.00

412

PLANEACIN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

14

OTROS COFINANCIACION 0.00

412107

Interventoria

14

OTROS COFINANCIACION
0.00

414
41401

MEDIO AMBIENTE
14
PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LOS REC. NATURALES14

OTROS COFINANCIACION 0.00


OTROS COFINANCIACION 0.00

41401033

Limpieza, Optizacion descontaminacin y canalizacin de cinagas,


14 OTROS
caosCOFINANCIACION
y quebradas
0.00

TOTAL OTROS COFINANCIACION


INVERSION
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
RED VIAL MUNICIPAL

15
15
15

0.00
PROGRAMA CON RECURSOS
0.00
DE CREDITO BAN
PROGRAMA CON RECURSOS
0.00
DE CREDITO BAN
PROGRAMA CON RECURSOS
0.00
DE CREDITO BAN

Mantenimiento y construccin de vas

15

PROGRAMA CON RECURSOS


0.00 DE CREDITO B

VIVIENDA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

15
15

PROGRAMA CON RECURSOS


0.00
DE CREDITO BAN
PROGRAMA CON RECURSOS
0.00
DE CREDITO BAN

417107

Masificacion Gas Natural

15

PROGRAMA CON RECURSOS


0.00 DE CREDITO B

40
408
4081

TOTAL PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANCGRARIO


0.00
INVERSION
16 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION
0.00
PETRO
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
16 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION
0.00
PETRO
RED VIAL MUNICIPAL
16 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION
0.00
PETRO

408101

Mantenimiento y construccin de vas

40
402
4021

TOTAL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA - FAEP


0.00
INVERSION
17 REGALIAS POR TRANSPORTE
0.00DE GAS
SALUD
17 REGALIAS POR TRANSPORTE
0.00DE GAS
PRESTACIN DE SERVICIOS
17 REGALIAS POR TRANSPORTE
0.00DE GAS

402101

Acciones para la reduccin de la morbi-mortalidad en infantes


17 menores
REGALIAS
de 5 POR
ao de
TRANSPORTE
edad 0.00 DE GAS

40
408
4081
408101
417
4171

TOTAL REGALIAS POR TRANSPORTE DE GAS


TOTAL GENERAL INVERSION
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

16

FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION


0.00
PET

0.00
11,916,118,216.00
14,311,552,803.00

PRES. DEFINITIVO AFECTADO


500,538,701.72
482,240,169.00
265,500,345.00
247,201,813.00
95,000,000.00
112,759,000.00
7,741,345.00
50,000,000.00

95,000,000.00
112,759,000.00
0.00
39,442,813.00

165,765,679.00

165,765,679.00

165,765,679.00

165,765,679.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69,272,677.72

69,272,677.00

69,272,677.72

69,272,677.00

2,416,634,833.41
2,319,008,354.41

2,415,346,581.65
2,318,864,547.15

2,318,864,547.15
143,807.26

2,318,864,547.15
0.00

97,626,479.00

96,482,034.50

97,626,479.00
0.00

96,482,034.50
0.00

1,064,065,135.48
1,064,065,135.48

352,685,014.00
352,685,014.00

173,559,214.00
0.00
181,789,195.00
708,716,726.48

170,895,819.00
0.00
181,789,195.00
0.00

200,519,886.00
192,519,886.00

87,391,202.67
79,391,202.67

55,000,000.00
137,519,886.00

55,000,000.00
24,391,202.67

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

107,541,369.00
107,541,369.00

107,345,267.00
107,345,267.00

24,008,854.00
75,812,800.00
7,719,715.00
0.00

24,000,000.00
75,812,800.00
7,532,467.00
0.00

22,496,950.00
22,496,950.00

20,674,614.00
20,674,614.00

0.00
22,496,950.00
0.00

0.00
20,674,614.00
0.00

30,000,000.00
30,000,000.00

30,000,000.00
30,000,000.00

30,000,000.00
0.00
0.00

30,000,000.00
0.00
0.00

6,870,000.00
6,870,000.00

1,870,000.00
1,870,000.00

6,870,000.00

1,870,000.00

83,224,230.00
83,224,230.00

80,808,588.00
80,808,588.00

32,459,443.00
50,764,787.00
0.00

30,043,801.00
50,764,787.00
0.00

360,355,850.03
360,355,850.03

328,575,014.78
328,575,014.78

47,228,934.00
61,836,823.00
25,882,052.00
21,783,066.00
27,706,965.00
115,918,010.03
14,000,000.00
41,000,000.00
0.00
5,000,000.00

47,228,934.00
61,836,823.00
25,800,000.00
21,432,197.78
27,077,060.00
90,200,000.00
14,000,000.00
41,000,000.00
0.00
0.00

456,120,788.38
456,120,788.38

417,591,350.00
417,591,350.00

222,780,000.00
0.00
3,000,000.00
5,000,000.00
137,000,000.00
88,340,788.38

222,768,750.00
0.00
0.00
0.00
137,000,000.00
57,822,600.00

28,942,630.00
28,942,630.00

28,891,771.00
28,891,771.00

28,942,630.00

28,891,771.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

36,559,211.62
0.00

36,500,000.00
0.00

0.00
36,559,211.62

0.00
36,500,000.00

5,313,869,585.64
4,188,839,989.10
857,950,268.19
118,393,397.00

4,389,919,572.10
2,835,757,941.17
490,713,679.76
118,393,150.00

88,393,397.00
30,000,000.00

88,393,150.00
30,000,000.00

567,581,897.19

200,345,555.76

567,581,897.19

200,345,555.76

171,974,974.00

171,974,974.00

171,974,974.00

171,974,974.00

864,914,251.51
325,305,559.88

779,517,549.66
289,807,708.88

233,205,559.88
92,100,000.00

197,807,708.88
92,000,000.00

539,608,691.63

489,709,840.78

539,608,691.63
0.00

489,709,840.78
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,141,680,251.15
1,141,680,251.15

498,656,959.64
498,656,959.64

1,107,921,111.15
33,759,140.00

464,897,819.64
33,759,140.00

145,000,000.00
100,000,000.00

145,000,000.00
100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

34,000,000.00
34,000,000.00

34,000,000.00
34,000,000.00

34,000,000.00

34,000,000.00

50,000,000.00
50,000,000.00

50,000,000.00
50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,932,247.07
50,932,247.07

50,932,247.07
50,932,247.07

50,932,247.07

50,932,247.07

114,712,111.00
114,712,111.00

763,834.00
763,834.00

114,712,111.00

763,834.00

402,673,469.14
387,823,469.14

401,004,245.00
386,154,245.00

105,000,000.00
92,405,381.86
89,374,537.14
50,000,000.00
51,043,550.14
0.00
14,850,000.00

105,000,000.00
92,405,381.86
89,374,537.00
50,000,000.00
49,374,326.14
0.00
14,850,000.00

205,977,391.04
106,580,000.00

184,169,426.04
106,580,000.00

70,000,000.00
36,580,000.00
0.00
99,397,391.04

70,000,000.00
36,580,000.00
0.00
77,589,426.04

70,000,000.00
70,000,000.00

70,000,000.00
70,000,000.00

70,000,000.00

70,000,000.00

251,000,000.00
120,000,000.00

131,000,000.00
0.00

120,000,000.00
0.00
131,000,000.00

0.00
0.00
131,000,000.00

4,188,839,989.10
6,945,418,016.75
1,561,836,474.00
122,437,055.00

2,835,757,941.17
6,158,468,921.45
1,515,328,126.98
122,437,055.00

62,437,055.00
60,000,000.00

62,437,055.00
60,000,000.00

1,215,292,633.00

1,168,784,285.98

1,201,292,633.00
14,000,000.00

1,154,784,285.98
14,000,000.00

224,106,786.00

224,106,786.00

224,106,786.00

224,106,786.00

883,424,628.00
275,314,402.00

745,749,999.12
245,749,999.12

275,314,402.00

245,749,999.12

0.00

0.00

0.00

0.00

608,110,226.00

500,000,000.00

608,110,226.00

500,000,000.00

3,416,976,120.46
3,416,976,120.46

2,876,694,718.50
2,876,694,718.50

0.00
3,282,734,533.46
9,741,587.00
55,000,000.00
69,500,000.00

0.00
2,742,677,052.50
9,741,587.00
54,886,600.00
69,389,479.00

184,563,865.63
144,563,865.63

184,554,919.63
144,554,919.63

72,534,000.00
72,029,865.63

72,525,054.00
72,029,865.63

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

32,000,000.00
32,000,000.00

32,000,000.00
32,000,000.00

32,000,000.00

32,000,000.00

54,600,000.00
54,600,000.00

54,599,752.93
54,599,752.93

54,600,000.00

54,599,752.93

80,127,358.87
80,127,358.87

41,099,328.50
41,099,328.50

80,127,358.87

41,099,328.50

297,681,266.75
214,681,266.75

289,139,454.75
206,139,454.75

90,000,000.00
12,594,618.14
72,086,648.61
40,000,000.00
83,000,000.00

90,000,000.00
12,594,618.14
63,544,836.61
40,000,000.00
83,000,000.00

434,208,303.04
83,000,000.00

419,302,621.04
83,000,000.00

83,000,000.00
351,208,303.04

83,000,000.00
336,302,621.04

6,945,418,016.75
23.00
23.00
23.00

6,158,468,921.45
0.00
0.00
0.00

23.00

0.00

23.00
24,026,068.41
24,026,068.41
24,026,068.41

0.00
20,844,158.15
20,844,158.15
20,844,158.15

24,026,068.41

20,844,158.15

24,026,068.41
115,168,628.53
115,168,628.53
115,168,628.53

20,844,158.15
80,397,401.94
80,397,401.94
80,397,401.94

115,168,628.53

80,397,401.94

115,168,628.53
112,089,456.26
112,089,456.26
61,607,734.19

80,397,401.94
48,260,000.00
48,260,000.00
48,260,000.00

33,585,370.13
28,022,364.06

32,940,000.00
15,320,000.00

50,481,722.07

0.00

50,481,722.07

0.00

112,089,456.26
1,974,381,354.79
1,974,381,354.79
1,974,381,354.79

48,260,000.00
253,364,148.13
253,364,148.13
253,364,148.13

1,974,381,354.79

253,364,148.13

1,974,381,354.79
48,328,758.31
48,328,758.31
48,328,758.31

253,364,148.13
44,526,486.00
44,526,486.00
44,526,486.00

48,328,758.31

44,526,486.00

48,328,758.31
88,166,652.00
88,166,652.00
88,166,652.00

44,526,486.00
26,322,200.00
26,322,200.00
26,322,200.00

24,930,244.00
6,766,864.00
13,533,728.00

18,027,200.00
0.00
0.00

32,935,816.00
10,000,000.00

0.00
8,295,000.00

88,166,652.00
317,369,979.46
317,369,979.46
317,369,979.46

26,322,200.00
256,470,628.00
256,470,628.00
256,470,628.00

277,581,005.28
39,788,974.18

256,470,628.00
0.00

317,369,979.46
5,495,487,511.85
496,656,000.00
496,656,000.00

256,470,628.00
1,150,359,263.75
0.00
0.00

496,656,000.00

0.00

565,923,970.00
565,923,970.00

557,635,440.00
557,635,440.00

565,923,970.00

557,635,440.00

56,243,792.00
56,243,792.00

56,243,000.00
56,243,000.00

56,243,792.00

56,243,000.00

3,959,846,440.31
3,959,846,440.31

336,680,930.75
336,680,930.75

3,959,846,440.31

336,680,930.75

217,017,416.54

0.00

217,017,416.54

0.00

199,799,893.00
199,799,893.00

199,799,893.00
199,799,893.00

199,799,893.00

199,799,893.00

5,495,487,511.85
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00

1,150,359,263.75
3,499,346,652.86
2,999,346,652.86
2,999,346,652.86

3,000,000,000.00

2,999,346,652.86

500,000,000.00
500,000,000.00

500,000,000.00
500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

3,500,000,000.00
193,908,204.00
193,908,204.00
193,908,204.00

3,499,346,652.86
193,000,000.00
193,000,000.00
193,000,000.00

193,908,204.00

193,000,000.00

193,908,204.00
100,051.00
100,051.00
100,051.00

193,000,000.00
0.00
0.00
0.00

100,051.00

0.00

100,051.00
0.00
28,647,073,191.56 19,026,291,273.55
30,505,681,711.61 20,876,527,929.77

2005
CODIGO

CONCEPTO

REC. DESC. RECURSO


01- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
02
SGP
01
EDUCACION
02
SGP
012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
02 EDUCACION
SGP
0121
Material, dotacin, mobiliario textos, audiovisuales y ayuda
02 educativa
SGP
para escuelas y colegios
0124
Fondo de servicios educativos
02
SGP
013
ALIMENTACION ESCOLAR
02
SGP
0131
Asistencia alimentacin poblacin escolar
02
SGP
014
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
02
SGP
EDUCATIVA
0141
Construccin, mantenimiento y funcionamiento de instituciones
02
SGP
educativas
02
SGP
02
SALUD
02
SGP
022
REGIMEN SUBSIDIADO
02
SGP
0221
Continuacin
02
SGP
0222
Ampliacin
02
SGP
023
SALUD PUBLICA
02
SGP
0231
Plan de Atencin Bsica
02
SGP
0232
POS-S de P y P (4,01% DEL REGIMEN SUBSIDIADO)02
SGP
02
SGP
03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
SGP
031
SERVICIOS PUBLICOS
02
SGP
0312
Fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos ley 142/94
02
SGP
0313
Deficit fiscal del sector
02
SGP
0314
Recoleccin y transporte de residuos slidos
02
SGP
0315
Estudios del sector
02
SGP
0316
Mantenimiento y optimizacin sistema de acueducto 02
SGP
02
SGP
04
DEPORTE Y RECREACION
02
SGP
041
FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE Y LA RECREACION
02
SGP
0411
Fomento al deporte y la recreacin
02
SGP
0412
Adquisicin de Implementos deportivos
02
SGP
042
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
02
SGP
0421
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,
02 parques,
SGP plazas publicas y zonas verdes
02
SGP
05
CULTURA Y ARTE
02
SGP
051
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO
02
SGP
0511
Apoyo financiero a eventos culturales
02
SGP
0512
Fomento a la cultura y al arte
02
SGP
02
SGP
07
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
SGP
071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
SGP
0711
Programas de Prevencin y atencin de desastres
02
SGP
02
SGP
15
VIVIENDA
02
SGP
151
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
02
SGP
1511
Apoyo a programas de vivienda de interes social
02
SGP
02
SGP
18
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
02
SGP
181
APOYO A GRUPOS VULNERABLES
02
SGP
1811
Apoyo a programas del adulto mayor
02
SGP
1812
Apoyo a programas juveniles
02
SGP
1813
Apoyo a desplazados
02
SGP
1814
Apoyo a indigenas
02
SGP

1815
1816
0201
011
0111
0112
0113
0114
0115
012
0121
0122
013
0131
0114
0141
0142
02
021
0211
0212
022
0221
0222
0224
0225
023
0231
0232
0233
0234
026
0261
0262
027
0271
0272
0273
03
031
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0320

Apoyo a discapacitados
Apoyo a mujeres cabeza de familia

02
SGP
02
SGP
02
SGP
REGALIAS
03
REGALIAS
03
REGALIAS
EDUCACION
03
REGALIAS
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
03
REGALIAS
Seguro Estudiantil
03
REGALIAS
Capacitacin estudiantes preicfes
03
REGALIAS
Ampliacin coberturas matriculas educativas
03
REGALIAS
Mantenimiento evaluacin y promocin calidad educativa
03
REGALIAS
Capacitacin a docentes
03
REGALIAS
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
03 EDUCACION
REGALIAS
Material, dotacin, mobiliario textos, audiovisuales y ayuda
03 educativa
REGALIAS
para escuelas y colegios
Compra de software y hardware para la educacin
03
REGALIAS
ALIMENTACION ESCOLAR
03
REGALIAS
Asistencia alimentacin poblacin escolar
03
REGALIAS
CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
03
REGALIAS
EDUCATIVA
ConstruccIn, mantenimiento y ampliacin de instituciones
03 educativas
REGALIAS
Estudios y diseos del sector
03
REGALIAS
03
REGALIAS
SALUD
03
REGALIAS
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA SALUD
03
REGALIAS
Plan basico de atencin mortalidad infantil
03
REGALIAS
Plan basico de atencin (Salarios y prestaciones sociales)
03
REGALIAS
REGIMEN SUBSIDIADO
03
REGALIAS
Continuacin
03
REGALIAS
Ampliacin
03
REGALIAS
Actualizacin de software y hardware
03
REGALIAS
Interventoras
03
REGALIAS
SALUD PUBLICA
03
REGALIAS
Plan de atencin basica
03
REGALIAS
POS-S DE P Y P
03
REGALIAS
Programas de atencin medica rural y brigasdas de salud
03
REGALIAS
Atencin en salud a la poblacin vulnerable
03
REGALIAS
ATENCION INFANTIL AL MENOR Y A LA FAMILIA 03
REGALIAS
Programas de atencin infantil
03
REGALIAS
Programas de atencin integral al menor y a la familia 03
REGALIAS
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SALUD
03
REGALIAS
Ampliacin y manteniiento CAMU, centros y puestos de
03salud
REGALIAS
Dotacin CAMU, centros y puestos de salud
03
REGALIAS
Estudios y diseos del sector
03
REGALIAS
03
REGALIAS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
REGALIAS
SERVICIOS PUBLICOS
03
REGALIAS
Optimizacin sistema de acueducto
03
REGALIAS
Construccin alcantarillado Municipal
03
REGALIAS
Dficit fiscal del sector
03
REGALIAS
Cofinanciacin, construccin y mantenimiento de letrinas
03
REGALIAS
Programas de recuperacin de las microcuencas y fuentes
03 hdricas
REGALIAS
Estudios y diseos del sector
03
REGALIAS
Interventora de proyectos
03
REGALIAS
Construccin de alcantarillado pluvial
03
REGALIAS
Funcionamiento y puesta en marcha de proyectos
03
REGALIAS
03
REGALIAS

04
DEPORTE Y RECREACION
03
REGALIAS
042
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
03
REGALIAS
0421
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,
03 parques,
REGALIAS
plazas publicas y zonas verdes
03- RECURSOS PROPIOS
ICDL
ICDL
01
EDUCACION
ICDL
013
ALIMENTACION ESCOLAR
ICDL
0131
Asistencia alimentacin poblacin escolar
ICDL
03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ICDL
031
SERVICIOS PUBLICOS
ICDL
0312
Construccin alcantarillado Municipal
ICDL
ICDL
04
DEPORTE Y RECREACION
ICDL
042
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
ICDL
0421
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques,
ICDL plazas publicas y zonas verdes
ICDL
08
TRANSPORTE
ICDL
081
RED VIAL MUNICIPAL
ICDL
0811
Construccion y Mantenimientos de Vias
ICDL
ICDL
18
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
ICDL
181
APOYO A GRUPOS VULNERABLES
ICDL
1811
Apoyo a programas del adulto mayor
ICDL
IDDE
04- FOSYGA
IDDE
IDDE
02
SALUD
IDDE
022
REGIMEN SUBSIDIADO
IDDE
0221
Continuacin
IDDE
0222
Ampliacin
IDDE
023
SALUD PUBLICA
IDDE
0232
POS - S P y P
IDDE
05- COFINANCIACIN
02
022
0221
0222
0225
023
0232
03
0315
0311
0312
18
181
1811

OTROS
OTROS
SALUD
OTROS
REGIMEN SUBSIDIADO
OTROS
Continuacin
OTROS
Ampliacin
OTROS
Ampliacin POS-VINCULADOS
OTROS
SALUD PUBLICA
OTROS
POS - S P y P
OTROS
OTROS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OTROS
Programas de recuperacin de las microcuencas y fuentes hdricas
OTROS
Optimizacin sistema de acueducto
OTROS
Contruccin alcantarillado municipal
OTROS
OTROS
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
OTROS
APOYO A GRUPOS VULNERABLES
OTROS
Apoyo a programas del adulto mayor
OTROS
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL
OTROS
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS
2006

CDIGO

CONCEPTO

23

GASTOS DE INVERSION

01- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES


01
012
0121
0124
0125
0126
013
0131
014
0141
02
022
0221
0222
023
0231
0232
03
031
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0322
04
041
0411
0412
042
0421
05
051
0511
0512
07
071
0711

02
SGP
02
SGP
EDUCACION
02
SGP
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
02 EDUCACION
SGP
Material, dotacin, mobiliario, textos, equipos, audiovisuales
02
SGP
y ayuda educativa para escuelas y colegios
Fondo de servicios educativos
02
SGP
Capacitacin Docentes
02
SGP
Apoyo a programa de fortalecimiento educativo
02
SGP
02
SGP
ALIMENTACION ESCOLAR
02
SGP
Asistencia alimentacin poblacin escolar
02
SGP
02
SGP
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
02
SGP
EDUCATIVA
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones
02 educativas
SGP
02
SGP
SALUD
02
SGP
REGIMEN SUBSIDIADO
02
SGP
Continuacin
02
SGP
Ampliacin
02
SGP
02
SGP
SALUD PUBLICA
02
SGP
Plan de Atencin Bsica
02
SGP
POS-S de P y P (4,01% DEL REGIMEN SUBSIDIADO)02
SGP
02
SGP
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
SGP
SERVICIOS PUBLICOS
02
SGP
Salarios y prestaciones sociales del personal del sector
02
SGP
Fondo de Solidaridad y redistribucion de ingresos Ley 02
142/94SGP
Deficit fiscal del sector
02
SGP
Recoleccion, barrido, transporte y disposicin final de 02
residuos
SGPslidos
Estudios del sector
02
SGP
Mantenimiento y optimizacin sistema Acueducto
02
SGP
Programa de recuperacin de microcuencas y fuentes02
hidricas
SGP
02
SGP
DEPORTE Y RECREACION
02
SGP
FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE Y LA RECREACION
02
SGP
Fomento al deporte y la recreacin
02
SGP
Adquisicin de Implementos deportivos
02
SGP
02
SGP
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
02
SGP
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,
02 parques,
SGP plazas publicas y zonas verdes
02
SGP
CULTURA Y ARTE
02
SGP
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO
02
SGP
Apoyo financiero a eventos culturares
02
SGP
Fomento a la cultura y al arte
02
SGP
02
SGP
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
SGP
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
SGP
Programas de Prevencin y atencin de desastres
02
SGP

15
151
1511
18
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
0201
011
0111
0112
0113
0114
012
0121
0122
013
0131
014
0141
0143
02
021
0211
0213
022
0221
0222
0224
023
0231
0232
0234
026
0261
03
031

02
SGP
VIVIENDA
02
SGP
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
02
SGP
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes
02 social
SGP
02
SGP
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
02
SGP
181 APOYO A GRUPOS VULNERABLES
02
SGP
Apoyo a programa del Adulto Mayor
02
SGP
Apoyo a programas juveniles
02
SGP
Apoyo a Desplazados
02
SGP
Apoyo a Indigenas
02
SGP
Apoyo a discapacitados
02
SGP
Apoyo a Mujeres Cabeza de Familia
02
SGP
Apoyo a programas de Derechos Humanos y DIH
02
SGP
Apoyo a Programas de la Infancia
02
SGP
REGALIAS
03
REGALIAS
03
REGALIAS
EDUCACION
03
REGALIAS
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
03
REGALIAS
Seguro Estudiantil
03
REGALIAS
Compra de kits escorares
03
REGALIAS
Ampliacin cobertura Matricuras Educativas
03
REGALIAS
Mantenimiento, evaluacin y promociun calidad educativa
03
REGALIAS
03
REGALIAS
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
03 EDUCACION
REGALIAS
Material, dotacin, mobiliario, textos, equipos, audiovisuales
03
REGALIAS
y ayuda educativa para escuelas y colegios
Compra de software y hardware para ra educacin
03
REGALIAS
03
REGALIAS
ALIMENTACION ESCOLAR
03
REGALIAS
Asistencia alimentacin poblacin escolar
03
REGALIAS
03
REGALIAS
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
03
REGALIAS
EDUCATIVA
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones
03 educativas
REGALIAS
Deficit Fiscal del Sector
03
REGALIAS
03
REGALIAS
SALUD
03
REGALIAS
PLANEACIN Y ASISTENCIA TECNICA DE LA SALUD
03
REGALIAS
Plan Basico de Atencin Mortalidad infantil
03
REGALIAS
Deficit Fiscal del sector
03
REGALIAS
03
REGALIAS
REGIMEN SUBSIDIADO
03
REGALIAS
Continuacin
03
REGALIAS
Ampliacin
03
REGALIAS
Actuarizacin de software y hardware
03
REGALIAS
03
REGALIAS
SAlUD PUBlICA
03
REGALIAS
Plan de Atencin Bsica
03
REGALIAS
POS- P & P
03
REGALIAS
Atencin en Salud a la poblacin vulnerable
03
REGALIAS
03
REGALIAS
ATENCION INFANTIL AL MENOR Y LA FAMILIA
03
REGALIAS
Programas de Atencin Infantil
03
REGALIAS
03
REGALIAS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
REGALIAS
SERVICIOS PUBLICOS
03
REGALIAS

0311
0312
0313
0314
0316
0317
0318
0320
04
042
0421
0416
15
151
1511
1616
03014
0141
04
042
0421
0402
022
0221
0222
023
0232

Optimizacin sistema de acueducto


03
REGALIAS
Construccion Alcantarillado municipal
03
REGALIAS
Deficit fiscal del sector
03
REGALIAS
Cofinanciacion, construccion y Mantenimiento de letrinas
03
REGALIAS
Estudios y diseos der sector
03
REGALIAS
Interventoria de proyectos
03
REGALIAS
Construccin de alcantarillado Pluvial
03
REGALIAS
Funcionamiento y puesta en marcha de proyectos
03
REGALIAS
03
REGALIAS
DEPORTE Y RECREACION
03
REGALIAS
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
03
REGALIAS
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,
03 parques,
REGALIAS
prazas publicas y zonas verdes
Estudios y diseos der sector
03
REGALIAS
03
REGALIAS
VIVIENDA
03
REGALIAS
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
03
REGALIAS
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes
03 social
REGALIAS
03
REGALIAS
Estudiso y diseos Gas
03
REGALIAS
RECURSOS PROPIOS
ICLD
ICLD
EDUCACION
ICLD
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas
ICLD
ICLD
DEPORTE Y RECREACION
ICLD
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
ICLD
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques,
ICLD plazas publicas y zonas verdes
ICLD
FOSYGA
FOSYGA
FOSYGA
SALUD
FOSYGA
REGIMEN SUBSIDIADO
FOSYGA
Continuacin
FOSYGA
Ampliacin
FOSYGA
FOSYGA
SALUD PUBLICA
FOSYGA
POS-S de P y P (4,01% DEr REGIMEN SUBSIDIADO)
FOSYGA

05- COFINACIACION
01
014
0141
02
022
0221
023
0232
03
031
0312

OTROS
OTROS
EDUCACION
OTROS
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAOTROS
EDUCATIVA
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas
OTROS
OTROS
SALUD
OTROS
REGIMEN SUBSIDIADO
OTROS
Continuacin
OTROS
OTROS
SALUD PUBLICA
OTROS
POS-S de P y P (4,01% DEr REGIMEN SUBSIDIADO)
OTROS
OTROS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OTROS
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
Construccion Alcantarillado municipal
OTROS
OTROS

18
1812

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES


181 APOYO A GRUPOS VULNERABLES
Apoyo a programas juveniles

OTROS
OTROS
OTROS

TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL


TOTAL PRESUPUESTO
2007
CDIGO
DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
01- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
02
SGP
01
EDUCACION
02
SGP
012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
02 EDUCACION
SGP
0121
Material, dotacin, mobiliario, textos, equipos, audiovisuales
02
SGP
para escuelas y colegios
0124
Fondo de servicios educativos
02
SGP
0125
Capacitacin Docentes
02
SGP
0126
Apoyo a programa de fortalecimiento educativo
02
SGP
0127
Apoyo programas familias en accin
02
SGP
09
ALIMENTACION ESCOLAR
02
SGP
91
Asistencia alimentacin poblacin escolar
02
SGP
014
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
02
SGP
EDUCATIVA
0141
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones
02 educativas
SGP
02
SALUD
02
SGP
022
REGIMEN SUBSIDIADO
02
SGP
0221
Continuacin
02
SGP
0222
Ampliacin
02
SGP
023
SALUD PUBLICA
02
SGP
0231
Plan de Atencin Bsica
02
SGP
0232
POS-S de P y P (4,01% DEL REGIMEN SUBSIDIADO)02
SGP
03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
SGP
031
SERVICIOS PUBLICOS
02
SGP
0311
Salarios y prestaciones sociales del personal del sector
02
SGP
0312
Fondo de Solidaridad y redistribucion de ingresos Ley 02
142/94SGP
0314
Recoleccion, barrido, transporte y disposicin final de 02
residuos
SGPslidos
0315
Estudios del sector
02
SGP
0316
Mantenimiento y optimizacin sistema Acueducto
02
SGP
0322
Programa de recuperacin de microcuencas y fuentes02
hidricas
SGP
04
DEPORTE Y RECREACION
02
SGP
041
FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE Y LA RECREACION
02
SGP
0411
Fomento al deporte y la recreacin
02
SGP
0412
Adquisicin de Implementos deportivos
02
SGP
042
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
02
SGP
0421
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,
02 parques,
SGP plazas publicas y zonas verdes
05
CULTURA Y ARTE
02
SGP
051
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO
02
SGP
0511
Apoyo financiero a eventos culturares
02
SGP
0512
Fomento a la cultura y al arte
02
SGP
07
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
SGP
071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
SGP
0711
Programas de Prevencin y atencin de desastres
02
SGP
15
VIVIENDA
02
SGP
151
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
02
SGP
1511
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes
02 social
SGP
18
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
02
SGP
181 APOYO A GRUPOS VULNERABLES
02
SGP
1811
Apoyo a programa del Adulto Mayor
02
SGP

1812
Apoyo a programas juveniles
02
SGP
189
Apoyo a Desplazados
02
SGP
1814
Apoyo a Indigenas
02
SGP
1815
Apoyo a discapacitados
02
SGP
1816
Apoyo a Mujeres Cabeza de Familia
02
SGP
1817
Apoyo a programas de Derechos Humanos y DIH
02
SGP
1818
Apoyo a Programas de la Infancia
02
SGP
1819
Apoyo a programas de protectccin de animales
02
SGP
1820
Apoyo a Programas de Reinsertados
02
SGP
02- REGALIAS
03
REGALIAS
01
EDUCACION
03
REGALIAS
011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
03
REGALIAS
0112
Compra de kits escolares
03
REGALIAS
0114
Mantenimto, evaluacion y promocion calidad educativa03
REGALIAS
012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA
03 EDUCACION
REGALIAS
0121
Material, dotacin, mobiliario, textos, equipos, audiovisuales
03
REGALIAS
para escuelas y colegios
9
ALIMENTACION ESCOLAR
03
REGALIAS
91
Asistencia alimentacin poblacin escolar
03
REGALIAS
014
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
03
REGALIAS
EDUCATIVA
0141
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones
03 educativas
REGALIAS
0142
Estudios y diseos del sector Educativo
03
REGALIAS
02
SALUD
03
REGALIAS
022
REGIMEN SUBSIDIADO
03
REGALIAS
0221
Continuacin
03
REGALIAS
0222
Ampliacin
03
REGALIAS
023
SAlUD PUBlICA
03
REGALIAS
0231
Plan de Atencin Bsica
03
REGALIAS
0232
POS- P & P
03
REGALIAS
0234
Atencin en salud a la poblacin vulnerable
03
REGALIAS
026
ATENCION INFANTIL AL MENOR Y LA FAMILIA
03
REGALIAS
0261
Programas atencin Infantil
03
REGALIAS
03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
REGALIAS
031
SERVICIOS PUBLICOS
03
REGALIAS
0311
Optimizacin sistema de acueducto
03
REGALIAS
0312
Construccion Alcantarillado municipal
03
REGALIAS
0314
Cofinanciacion, construccion y Mantenimiento de letrinas
03
REGALIAS
0316
Estudios y diseos der sector
03
REGALIAS
0317
Interventoria de proyectos
03
REGALIAS
0318
Construccin de alcantarillado Pluvial
03
REGALIAS
0320
Funcionamiento y puesta en marcha de proyectos
03
REGALIAS
0322
Programa de recuperacin de microcuencas y fuentes03
hidricas
REGALIAS
04
DEPORTE Y RECREACION
03
REGALIAS
042
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
03
REGALIAS
0421
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos,
03 parques,
REGALIAS
plazas publicas y zonas verdes
05
CULTURA Y ARTE
03
REGALIAS
051
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO
03
REGALIAS
0511
Apoyo financiero a eventos culturares
03
REGALIAS
15
VIVIENDA
03
REGALIAS
151
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
03
REGALIAS
1511
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes
03 social
REGALIAS
ICDL
03- RECURSOS PROPIOS
ICDL
01
EDUCACION
ICDL
014
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAICDL
EDUCATIVA
0141
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas
ICDL

03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ICDL
031
SERVICIOS PUBLICOS
ICDL
0312
Construccion Alcantarillado municipal
ICDL
0314
Cofinanciacion, construccion y Mantenimiento de letrinas ICDL
0322
programa de recuperacin de microcuencas y fuentes hidricas
ICDL
04
DEPORTE Y RECREACION
ICDL
042
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR
ICDL
0421
Construccin y mantenimiento de escenarios deportivos, parques,
ICDL plazas publicas y zonas verdes
04- FOSYGA
FOSYGA
02
SALUD
FOSYGA
022
REGIMEN SUBSIDIADO
FOSYGA
0221
Continuacin
FOSYGA
0222
Ampliacin
FOSYGA
023
SALUD PUBLICA
FOSYGA
0232
POS-S de P y P (4,01% DEr REGIMEN SUBSIDIADO)
FOSYGA
05- COFINANCIACION
OTROS
01
EDUCACION
OTROS
014
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAOTROS
EDUCATIVA
0141
Construccin, mantenimiento y ampliacin de instituciones educativas
OTROS
02
SALUD
OTROS
022
REGIMEN SUBSIDIADO
OTROS
0221
Continuacin
OTROS
OTROS
023
SALUD PUBLICA
OTROS
0232
POS-S de P y P (4,01% DEr REGIMEN SUBSIDIADO)
OTROS
03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OTROS
031
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
0312
Construccion Alcantarillado municipal
OTROS
0318
Construccion Alcantarillado pluvial
OTROS
08
TRANSPORTE
OTROS
081
RED VIAL MUNICIPAL
OTROS
0811
Contruccion y Mantenimientos de Vias
OTROS
15
VIVIENDA
OTROS
151
APOYO Y SUBSIDIO A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL OTROS
1511
Mejoramiento y Apoyo a programas de vivienda de interes social
OTROS
18
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
OTROS
181 APOYO A GRUPOS VULNERABLES
OTROS
1812
Apoyo a programas juveniles
OTROS
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL
OTROS
TOTAL PRESUPUESTO
OTROS

CODIGO
401
4011
401102
401104
4012
401201
4013
401301
4014
401401
401402
402

2008
DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
EDUCACION
02
S.G.P.
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
02
S.G.P.
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
02
S.G.P.
Gratuidad Matriculas
02
S.G.P.
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 02
LA EDUCACION
S.G.P.
(CANASTA EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para 02
las instituciones
S.G.P.
educativas
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
02 EDUCATIVA
S.G.P.
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
02
S.G.P.
y Centros Educativos
ALIMENTACION ESCOLAR
02
S.G.P.
Asistencia alimentacion poblacion escolar
02
S.G.P.
Compra de Implementos de Cocina
02
S.G.P.
SALUD
02
S.G.P.

4022
REGIMEN SUBSIDIADO
02
S.G.P.
402201
Continuidad
02
S.G.P.
402203
Ampliacion
02
S.G.P.
4023
SALUD PUBLICA
02
S.G.P.
402301
Plan de Atencion Basica
02
S.G.P.
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
S.G.P.
4031
SERVICIOS PUBLICOS
02
S.G.P.
403101
Estudios y diseos del Sector
02
S.G.P.
403102
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
02Municipal
S.G.P.
403103
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos
02 Rurales
S.G.P.
403104
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
02 Municipal
S.G.P.
403105
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades02
Sanitarias
S.G.P.
403106
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
02
S.G.P.
403107
Salarios y prestaciones del sector
02
S.G.P.
403108
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos
02
S.G.P.
403109
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
02
S.G.P.
403110
Construccion alcantarillado Pluvial
02
S.G.P.
404
DEPORTE Y RECREACION
02
S.G.P.
404101
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos
02 yS.G.P.
parques
404102
Mantenimientos de escenarios deportivos
02
S.G.P.
40402
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
02
S.G.P.
404201
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
02
S.G.P.
404202
Dotacion de escenarios deportivos - implementos para02
la practica
S.G.P.del deporte
405
CULTURA Y ARTE
02
S.G.P.
4051
INFRAESTRUCTURA
02
S.G.P.
405101
Compra de terrenos y construccion de escenarios culturales
02
S.G.P.
4052
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
02
S.G.P.
405201
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
02
S.G.P.
405202
Fomento a la cultura y el arte
02
S.G.P.
407
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
4071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
407101
Prevencion y atencion de desastres
02
S.G.P.
407102
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto
02 riesgo
S.G.P.
407103
Dotacion de centros de reserva y adquisicion de equipos
02 especiales
S.G.P. para atencion de desastres
410
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02
S.G.P.
4101
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
02
S.G.P.
410101
Programas de atencion para la poblacion infantil
02
S.G.P.
410102
Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 de
02 2007
S.G.P.
410103
Programa de atencion al adulto mayor
02
S.G.P.
410104
Programa de atencion para madres cabeza de hogar y02
familias
S.G.P.
en accion
410105
Programas de atencion para la poblacion desplazada, 02
reinsertados,
S.G.P. indigenas y defensa de los derechos humano
410106
Programa de atencion a la poblacion discapacitada 02
S.G.P.
412107
Gastos de Interventoria
02
S.G.P.
41401
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
02
S.G.P.
41401014
Reforestacion, conservacion d microcuencas y proteccion
02 deS.G.P.
fuentes y otras areas
41401024
Recuperacion ambiental
02
S.G.P.
41401033
Limpieza, descontaminacion y canalizacion de cienagas,
02 caos
S.G.P.
y quebradas
417
VIVIENDA
02
S.G.P.
4171
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA02
S.G.P.
417101
Subsidio compra de lotes con servicios
02
S.G.P.
417102
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
02
S.G.P.
destinados a VIS
417103
Mejoramiento y Construccion de vivienda
02
S.G.P.
488888888888888
TOTAL S.G.P.
02
S.G.P.
401
EDUCACION
03
NIQUEL
4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
03
NIQUEL

401101
Programa antidesercion escolar
03
NIQUEL
4012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 03
LA EDUCACION
NIQUEL
(CANASTA EDUC)
401201
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para 03
las instituciones
NIQUEL educativas
4013
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
03 EDUCATIVA
NIQUEL
401301
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
03
NIQUEL
y Centros Educativos
401302
Estudios y Diseos del Sector
03
NIQUEL
4014
ALIMENTACION ESCOLAR
03
NIQUEL
401401
Asistencia alimentacion poblacion escolar
03
NIQUEL
402
SALUD
03
NIQUEL
4021
PRESTACION DE SERVICIOS
03
NIQUEL
402101
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
03
NIQUEL
menores de 1 ao de edad
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
03
NIQUEL
402201
Continuidad
03
NIQUEL
402203
Ampliacion
03
NIQUEL
4023
SALUD PUBLICA
03
NIQUEL
402301
Plan de Atencion Basica
03
NIQUEL
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
NIQUEL
4031
SERVICIOS PUBLICOS
03
NIQUEL
403101
Estudios y diseos del Sector
03
NIQUEL
403102
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
03Municipal
NIQUEL
403103
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos
03 Rurales
NIQUEL
403104
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
03 Municipal
NIQUEL
403105
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades03
Sanitarias
NIQUEL
403106
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
03
NIQUEL
403108
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos
03
NIQUEL
403109
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
03
NIQUEL
403110
Construccion alcantarillado Pluvial
03
NIQUEL
403112
Sensibilizacin y Utilizacin de los Residuos Slidos y 03
Desechos.
NIQUEL
404
DEPORTE Y RECREACION
03
NIQUEL
404101
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos
03 yNIQUEL
parques
40402
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
03
NIQUEL
404201
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
03
NIQUEL
405
CULTURA Y ARTE
03
NIQUEL
4052
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
03
NIQUEL
405202
Fomento a la cultura y el arte
03
NIQUEL
407
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03
NIQUEL
4071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03
NIQUEL
407101
Prevencion y atencion de desastres
03
NIQUEL
410
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03
NIQUEL
4101
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
03
NIQUEL
410105
Programas de atencion para la poblacion desplazada, 03
reinsertados,
NIQUELindigenas y defensa de los derechos humano
412107
Gastos de Interventoria
03
NIQUEL
417
VIVIENDA
03
NIQUEL
4171
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA03
NIQUEL
417102
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
03
NIQUEL
destinados a VIS
417103
Mejoramiento y Construccion de vivienda
03
NIQUEL
488888888888888
TOTAL NIQUEL
03
NIQUEL
4
INVERSION
04
HIDROCARBUROS
401
EDUCACION
04
HIDROCARBUROS
4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
04
HIDROCARBUROS
401101
Programa antidesercion escolar
04
HIDROCARBUROS
4012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 04
LA EDUCACION
HIDROCARBUROS
(CANASTA EDUC)
401201
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para 04
las instituciones
HIDROCARBUROS
educativas
4013
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
04 EDUCATIVA
HIDROCARBUROS
401301
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
04
HIDROCARBUROS
y Centros Educativos

401302
Estudios y Diseos del Sector
04
HIDROCARBUROS
4014
ALIMENTACION ESCOLAR
04
HIDROCARBUROS
401401
Asistencia alimentacion poblacion escolar
04
HIDROCARBUROS
402
SALUD
04
HIDROCARBUROS
4021
PRESTACION DE SERVICIOS
04
HIDROCARBUROS
402101
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
04
HIDROCARBUROS
menores de 1 ao de edad
4023
SALUD PUBLICA
04
HIDROCARBUROS
402301
Plan de Atencion Basica
04
HIDROCARBUROS
402401
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion
04
HIDROCARBUROS
de Sede CAMU La Apartada
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
04
HIDROCARBUROS
4031
SERVICIOS PUBLICOS
04
HIDROCARBUROS
403101
Estudios y diseos del Sector
04
HIDROCARBUROS
403102
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
04Municipal
HIDROCARBUROS
403103
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos
04 Rurales
HIDROCARBUROS
403104
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
04 Municipal
HIDROCARBUROS
403105
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades04
Sanitarias
HIDROCARBUROS
403109
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
04
HIDROCARBUROS
403110
Construccion alcantarillado Pluvial
04
HIDROCARBUROS
404
DEPORTE Y RECREACION
04
HIDROCARBUROS
404101
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos
04 yHIDROCARBUROS
parques
404102
Mantenimientos de escenarios deportivos
04
HIDROCARBUROS
407
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
4071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
407101
Prevencion y atencion de desastres
04
HIDROCARBUROS
412107
Gastos de Interventoria
04
HIDROCARBUROS
488888888888888
TOTAL HIDROCARBUROS
04
HIDROCARBUROS
4
INVERSION
06
ICLD
401
EDUCACION
06
ICLD
4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
06
ICLD
401102
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
06
ICLD
4012
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 06
LA EDUCACION
ICLD
(CANASTA EDUC)
401201
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para 06
las instituciones
ICLD
educativas
4013
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
06 EDUCATIVA
ICLD
401301
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
06
ICLD
y Centros Educativos
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06
ICLD
4031
SERVICIOS PUBLICOS
06
ICLD
403102
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
06Municipal
ICLD
403104
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
06 Municipal
ICLD
403111
Adquisicion de areas hidricas Ley 99/93
06
ICLD
404
DEPORTE Y RECREACION
06
ICLD
40402
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
06
ICLD
404201
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
06
ICLD
405
CULTURA Y ARTE
06
ICLD
4052
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
06
ICLD
405201
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
06
ICLD
405202
Fomento a la cultura y el arte
06
ICLD
407
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
4071
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
407101
Prevencion y atencion de desastres
06
ICLD
410
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
06
ICLD
4101
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
06
ICLD
410104
Programa de atencion para madres cabeza de hogar y06
familias
ICLD
en accion
410105
Programas de atencion para la poblacion desplazada, 06
reinsertados,
ICLD indigenas y defensa de los derechos humano
488888888888888
TOTAL ICLD
06
ICLD
4
INVERSION
07
ICDE

401
EDUCACION
07
ICDE
4011
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
07
ICDE
401103
Estampilla Pro-educacion
07
ICDE
402
SALUD
07
ICDE
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
07
ICDE
402202
Regimen subsidiado Continuidad Aportes Departamentales
07
ICDE
488888888888888
TOTAL ICDE
07
ICDE
4
INVERSION
08
ETESA
402
SALUD
08
ETESA
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
08
ETESA
402201
Continuidad
08
ETESA
488888888888888
TOTAL ETESA
08
ETESA
4
INVERSION
09
FOSYGA
402
SALUD
09
FOSYGA
4022
REGIMEN SUBSIDIADO
09
FOSYGA
402201
Continuidad
09
FOSYGA
402203
Ampliacion
09
FOSYGA
488888888888888
TOTAL FOSYGA
09
FOSYGA
4
INVERSION
10
OTROS
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
10
OTROS
4031
SERVICIOS PUBLICOS
10
OTROS
403110
Construccion alcantarillado Pluvial
10
OTROS
408
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES 10
OTROS
4081
RED VIAL MUNICIPAL
10
OTROS
408101
Mantenimiento y Construccion de vias
10
OTROS
488888888888888
TOTAL OTROS
10
OTROS
499999999999999
TOTAL GENERAL GASTO PUBLICO SOCIAL
99
999999999999999
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS
99

CODIGO
4
401
4011
401101
401102
401104
401105
401106
4012
401201
4013
401301
4014
401401
402
4022
402201
402203
4023
402301
403
4031
403101
403102

2009
DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
INVERSION
02
S.G.P.
EDUCACION
02
S.G.P.
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
02
S.G.P.
Programa antidesercion escolar
02
S.G.P.
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
02
S.G.P.
Gratuidad Matriculas
02
S.G.P.
Pasivo Pensional Docentes
02
S.G.P.
Calidad Matricula Oficial
02
S.G.P.
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 02
LA EDUCACION
S.G.P.
(CANASTA EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para 02
las instituciones
S.G.P.
educativas
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
02 EDUCATIVA
S.G.P.
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
02
S.G.P.
y Centros Educativos
ALIMENTACION ESCOLAR
02
S.G.P.
Asistencia alimentacion poblacion escolar
02
S.G.P.
SALUD
02
S.G.P.
REGIMEN SUBSIDIADO
02
S.G.P.
Continuidad
02
S.G.P.
Ampliacion
02
S.G.P.
SALUD PUBLICA
02
S.G.P.
Plan de Atencion Basica
02
S.G.P.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
S.G.P.
SERVICIOS PUBLICOS
02
S.G.P.
Estudios y diseos del Sector
02
S.G.P.
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
02Municipal
S.G.P.

403103
403104
403105
403106
403107
403108
403109
403110
403111
403113
404
404101
404102
404103
40402
404201
404202
405
4051
405101
4052
405201
405202
405203
407
4071
407101
407102
407103
410
4101
410101
410102
410103
410104
410105
410106
410107
410108
410110
410114
412107
414
41401
41401013
41401014
41401024
41401033
417
4171
417101
417102
417103
417105
417104

Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos


02 Rurales
S.G.P.
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
02 Municipal
S.G.P.
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades02
Sanitarias
S.G.P.
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
02
S.G.P.
Salarios y prestaciones del sector
02
S.G.P.
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos
02
S.G.P.
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
02
S.G.P.
Construccion alcantarillado Pluvial
02
S.G.P.
Adquisicion de areas hidricas Ley 99/93
02
S.G.P.
Cofinanciacion Plan Departamental de Aguas
02
S.G.P.
DEPORTE Y RECREACION
02
S.G.P.
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
02 Parques,
S.G.P. Plazas y Zonas Verdes
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
02 yS.G.P.
Zonas Verdes
Compra de Terreno para Escenarios Deportivos, Parques,
02 Plazas
S.G.P.y Zonas Verdes
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
02
S.G.P.
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
02
S.G.P.
Dotacion de escenarios deportivos - implementos para02
la practica
S.G.P.del deporte
CULTURA Y ARTE
02
S.G.P.
INFRAESTRUCTURA
02
S.G.P.
Compra de terrenos y construccion de escenarios culturales
02
S.G.P.
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
02
S.G.P.
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
02
S.G.P.
Fomento a la cultura y el arte
02
S.G.P.
Apoyo al sosteminiento de la Biblioteca Municipal
02
S.G.P.
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
Prevencion y atencion de desastres
02
S.G.P.
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto
02 riesgo
S.G.P.
Dotacion de centros de reserva y adquisicion de equipos
02 especiales
S.G.P. para atencion de desastres
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02
S.G.P.
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
02
S.G.P.
Programas de atencion para la poblacion infantil
02
S.G.P.
Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 de
02 2007
S.G.P.
Programa de atencion al adulto mayor
02
S.G.P.
Programa Familias en accion
02
S.G.P.
Programa RED JUNTOS
02
S.G.P.
Programa de atencion para madres Cabeza de Hogar 02
S.G.P.
Programa de Atencion para la Poblacion Desplazada, 02
S.G.P.
Programas de Atencion a la Poblacion Discapacitada 02
S.G.P.
Programas Atencion a NNA con Derechos Vulnerados02
S.G.P.
Nutricion y Seguridad Alimentaria
02
S.G.P.
Gastos de Interventoria
02
S.G.P.
MEDIO AMBIENTE
02
S.G.P.
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
02
S.G.P.
Estudios y Diseos del Sector Medio Ambiente
02
S.G.P.
Reforestacion, conservacion de microcuencas y proteccion
02 de
S.G.P.
fuentes y otras areas
Recuperacion ambiental
02
S.G.P.
Limpieza, descontaminacion y canalizacion de cienagas,
02 caos
S.G.P.
y quebradas
VIVIENDA
02
S.G.P.
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA02
S.G.P.
Subsidio compra de lotes con servicios
02
S.G.P.
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
02
S.G.P.
destinados a VIS
Mejoramiento y Construccion de vivienda
02
S.G.P.
Estudios y diseos Gas Natural
02
S.G.P.
Etudios y diseos del sector Vivienda
02
S.G.P.

4
401
4012
401201
4013
401301
4014
401401
402
4021
402101
4022
402201
402203
4023
402301
403
4031
403101
403102
403103
403104
403105
403106
403108
403109
403110
404
404101
404102
410
4101
410114
417
4171
417102
4
401
4012
401201
401202
4013
401301
4014
401401
402
4021
402101
402102
4022
402201
402203
4023

TOTAL S.G.P.
INVERSION
03
NIQUEL
EDUCACION
03
NIQUEL
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 03
LA EDUCACION
NIQUEL
(CANASTA EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para 03
las instituciones
NIQUEL educativas
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
03 EDUCATIVA
NIQUEL
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
03
NIQUEL
y Centros Educativos
ALIMENTACION ESCOLAR
03
NIQUEL
Asistencia alimentacion poblacion escolar
03
NIQUEL
SALUD
03
NIQUEL
PRESTACION DE SERVICIOS
03
NIQUEL
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
03
NIQUEL
menores de 5 ao de edad
REGIMEN SUBSIDIADO
03
NIQUEL
Continuidad
03
NIQUEL
Ampliacion
03
NIQUEL
SALUD PUBLICA
03
NIQUEL
Plan de Atencion Basica
03
NIQUEL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
NIQUEL
SERVICIOS PUBLICOS
03
NIQUEL
Estudios y diseos del Sector
03
NIQUEL
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
03Municipal
NIQUEL
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos
03 Rurales
NIQUEL
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
03 Municipal
NIQUEL
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades03
Sanitarias
NIQUEL
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
03
NIQUEL
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos
03
NIQUEL
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
03
NIQUEL
Construccion alcantarillado Pluvial
03
NIQUEL
DEPORTE Y RECREACION
03
NIQUEL
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
03 Parques,
NIQUEL Plazas y Zonas Verdes
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
03 yNIQUEL
Zonas Verdes
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03
NIQUEL
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
03
NIQUEL
Nutricion y Seguridad Alimentaria
03
NIQUEL
VIVIENDA
03
NIQUEL
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA03
NIQUEL
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
03
NIQUEL
destinados a VIS
TOTAL NIQUEL
INVERSION
04
HIDROCARBUROS
EDUCACION
04
HIDROCARBUROS
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 04
LA EDUCACION
HIDROCARBUROS
(CANASTA EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para 04
las instituciones
HIDROCARBUROS
educativas
Dotacin de Mobiliario para las Instituciones Educativas
04
HIDROCARBUROS
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
04 EDUCATIVA
HIDROCARBUROS
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
04
HIDROCARBUROS
y Centros Educativos
ALIMENTACION ESCOLAR
04
HIDROCARBUROS
Asistencia alimentacion poblacion escolar
04
HIDROCARBUROS
SALUD
04
HIDROCARBUROS
PRESTACION DE SERVICIOS
04
HIDROCARBUROS
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
04
HIDROCARBUROS
menores de 5 ao de edad
Estudios y Diseos del Sector Salud
04
HIDROCARBUROS
REGIMEN SUBSIDIADO
04
HIDROCARBUROS
Continuidad
04
HIDROCARBUROS
Ampliacion
04
HIDROCARBUROS
SALUD PUBLICA
04
HIDROCARBUROS

402301
402401
403
4031
403101
403102
403103
403104
403105
403109
403110
404
404101
404102
404103
407
4071
407101
410
4101
410102
410114
412107
4
401
4013
401301
4
401
4011
401102
4012
401201
4013
401301
403
4031
403101
403102
403104
403111
404
40402
404201
405
4052
405201
407
4071
407101
410
4101
410104

Plan de Atencion Basica


04
HIDROCARBUROS
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion
04
HIDROCARBUROS
de Sede CAMU La Apartada
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
04
HIDROCARBUROS
SERVICIOS PUBLICOS
04
HIDROCARBUROS
Estudios y diseos del Sector
04
HIDROCARBUROS
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
04Municipal
HIDROCARBUROS
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueductos
04 Rurales
HIDROCARBUROS
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
04 Municipal
HIDROCARBUROS
Cofinanciacion, construccion y mantenim de Unidades04
Sanitarias
HIDROCARBUROS
Conservacion de microcuencas que abastecen los acueductos
04
HIDROCARBUROS
Construccion alcantarillado Pluvial
04
HIDROCARBUROS
DEPORTE Y RECREACION
04
HIDROCARBUROS
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
04 Parques,
HIDROCARBUROS
Plazas y Zonas Verdes
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
04 yHIDROCARBUROS
Zonas Verdes
Compra de Terreno para Escenarios Deportivos, Parques,
04 Plazas
HIDROCARBUROS
y Zonas Verdes
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
Prevencion y atencion de desastres
04
HIDROCARBUROS
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
04
HIDROCARBUROS
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
04
HIDROCARBUROS
Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 de
04 2007
HIDROCARBUROS
Nutricion y Seguridad Alimentaria
04
HIDROCARBUROS
Gastos de Interventoria
04
HIDROCARBUROS
TOTAL HIDROCARBUROS
INVERSION
05
ORO
EDUCACION
05
ORO
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
05 EDUCATIVA
ORO
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
05
ORO
y Centros Educativos
TOTAL ORO
INVERSION
06
ICLD
EDUCACION
06
ICLD
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
06
ICLD
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
06
ICLD
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 06
LA EDUCACION
ICLD
(CANASTA EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para 06
las instituciones
ICLD
educativas
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST
06 EDUCATIVA
ICLD
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
06
ICLD
y Centros Educativos
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06
ICLD
SERVICIOS PUBLICOS
06
ICLD
Estudios y diseos del Sector
06
ICLD
Construccion, mantenimiento y optimizacion Acueducto
06Municipal
ICLD
Construccion, mantenimiento y optimizacion Alcantarillado
06 Municipal
ICLD
Adquisicion de areas hidricas Ley 99/93
06
ICLD
DEPORTE Y RECREACION
06
ICLD
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
06
ICLD
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
06
ICLD
CULTURA Y ARTE
06
ICLD
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
06
ICLD
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
06
ICLD
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
Prevencion y atencion de desastres
06
ICLD
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
06
ICLD
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
06
ICLD
Programa Familias en accion
06
ICLD

410106
410107
410108
410111
410112
410113
412107
417
4171
417106
4
401
4011
401103
402
4022
402202
404
40402
404201
405
4052
405202
417
4171
417103
4
402
4022
402201
4
402
4022
402201
402203
4
402
402401
403
4031
403110
408
408101
417
4171
417103
417106

Programa de atencion para madres Cabeza de Hogar 06


ICLD
Programa de Atencion para la Poblacion Desplazada, 06
ICLD
Programas de Atencion a la Poblacion Discapacitada 06
ICLD
Programas de Atencion para la Poblacion Reinsertada06
ICLD
Programas de Atencion para la Poblacion Indigena 06
ICLD
Programas de Atencion para la Defensa de los Derechos
06 Humanos
ICLD
Gastos de Interventoria
06
ICLD
VIVIENDA
06
ICLD
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA06
ICLD
Construccin Redes Domiciliarias Gas Natural
06
ICLD
TOTAL ICLD
INVERSION
07
ICDE
EDUCACION
07
ICDE
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
07
ICDE
Estampilla Pro-educacion
07
ICDE
SALUD
07
ICDE
REGIMEN SUBSIDIADO
07
ICDE
Regimen subsidiado Continuidad Aportes Departamentales
07
ICDE
DEPORTE Y RECREACION
07
ICDE
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO
07
ICDE
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
07
ICDE
CULTURA Y ARTE
07
ICDE
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
07
ICDE
Fomento a la cultura y el arte
07
ICDE
VIVIENDA
07
ICDE
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA07
ICDE
Mejoramiento y Construccion de vivienda
07
ICDE
TOTAL ICDE
INVERSION
08
ETESA
SALUD
08
ETESA
REGIMEN SUBSIDIADO
08
ETESA
Continuidad
08
ETESA
TOTAL ETESA
INVERSION
09
FOSYGA
SALUD
09
FOSYGA
REGIMEN SUBSIDIADO
09
FOSYGA
Continuidad
09
FOSYGA
Ampliacion
09
FOSYGA
TOTAL FOSYGA
INVERSION
10
OTROS
SALUD
10
OTROS
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion
10
OTROS
de Sede CAMU La Apartada
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
10
OTROS
SERVICIOS PUBLICOS
10
OTROS
Construccion alcantarillado Pluvial
10
OTROS
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES 10
OTROS
Mantenimiento y Construccion de vias
10
OTROS
VIVIENDA
10
OTROS
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA10
OTROS
Mejoramiento y Construccion de vivienda
10
OTROS
Construccin Redes Domiciliarias Gas Natural
10
OTROS
TOTAL OTROS
TOTAL GENERAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO
4
401
4011
401102
401104
401106
4012
401201
4013
401301
4014
401401
402
4022
402201
402203
4023
402301
403
4031
403101
403103
403106
403108
403110
403113
404
404101
404102
405
4052
405201
405202
405203
407
4071
407101
407102
407103
410
4101
410101
410102
410103
410104

2010
DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
INVERSION
02 S.G.P.
EDUCACION
02 S.G.P.
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
02 S.G.P.
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
02 S.G.P.
Gratuidad Matriculas
02 S.G.P.
Calidad Matricula Oficial
02 S.G.P.
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
02 S.G.P. (CANASTA EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para02las instituciones
S.G.P.
educativas
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST 02
EDUCATIVA
S.G.P.
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
02 S.G.P.
y Centros Educativos
ALIMENTACION ESCOLAR
02 S.G.P.
Asistencia alimentacion poblacion escolar
02 S.G.P.
SALUD
02 S.G.P.
REGIMEN SUBSIDIADO
02 S.G.P.
Continuidad
02 S.G.P.
Ampliacion
02 S.G.P.
SALUD PUBLICA
02 S.G.P.
Plan de Atencion Basica
02 S.G.P.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02 S.G.P.
SERVICIOS PUBLICOS
02 S.G.P.
Estudios y diseos del Sector
02 S.G.P.
Construccion y optimizacion Acueductos Rurales
02 S.G.P.
Fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso Ley 142/94
02 S.G.P.
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos 02 S.G.P.
Construccion alcantarillado Pluvial
02 S.G.P.
Cofinanciacion Plan Departamental de Aguas
02 S.G.P.
DEPORTE Y RECREACION
02 S.G.P.
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
02 Parques,
S.G.P. Plazas y Zonas Verdes
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
02 S.G.P.
y Zonas Verdes
CULTURA Y ARTE
02 S.G.P.
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
02 S.G.P.
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
02 S.G.P.
Fomento a la cultura y el arte
02 S.G.P.
Apoyo al sosteminiento de la Biblioteca Municipal 02 S.G.P.
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02 S.G.P.
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02 S.G.P.
Prevencion y atencion de desastres
02 S.G.P.
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto
02riesgo
S.G.P.
Dotacion de centros de reserva y adquisicion de equipos
02 especiales
S.G.P. para atencion de desastres
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02 S.G.P.
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
02 S.G.P.
Programas de atencion para la poblacion infantil
02 S.G.P.
Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 de
02 2007
S.G.P.
Programa de atencion al adulto mayor
02 S.G.P.
Programa Familias en accion
02 S.G.P.

410105
410106
410107
410108
410110
410115
410117
412107
414
41401
41401014
41401024
41401033
417
4171
417101
417102
417103
417104
4
401
4012
401201
401202
4013
401301
4014
401401
402
4021
402101
4022
402201
402203
4023
402301
402401
403
4031
403103
403104
403110
404
404102
407
4071

Programa RED JUNTOS


02 S.G.P.
Programa de atencion para madres Cabeza de Hogar 02 S.G.P.
Programa de Atencion para la Poblacion Desplazada 02 S.G.P.
Programas de Atencion a la Poblacion Discapacitada 02 S.G.P.
Programas Atencion a NNA con Derechos Vulnerados02 S.G.P.
Nutricion y Seguridad Alimentaria
02 S.G.P.
Programa de Atencin para la Poblacin Indigina
02 S.G.P.
Interventoria
02 S.G.P.
MEDIO AMBIENTE
02 S.G.P.
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
02 S.G.P.
Reforestacion, conservacion de microcuencas y proteccion
02 S.G.P.
de fuentes y otras areas
Recuperacion ambiental
02 S.G.P.
Limpieza, descontaminacion y canalizacion de cienagas,
02 caos
S.G.P.
y quebradas
VIVIENDA
02 S.G.P.
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 02 S.G.P.
Subsidio compra de lotes con servicios
02 S.G.P.
Dotacion de servicios publicos e infraestructura para terrenos
02 S.G.P.
destinados a VIS
Mejoramiento y Construccion de vivienda
02 S.G.P.
Etudios y diseos del sector Vivienda
02 S.G.P.
TOTAL S.G.P.
INVERSION
03 NIQUEL
EDUCACION
03 NIQUEL
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
03 NIQUEL
(CANASTA EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para03las instituciones
NIQUEL
educativas
Dotacion de Mobiliario para las Instituciones Educativas
03 NIQUEL
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST 03
EDUCATIVA
NIQUEL
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
03 NIQUEL
y Centros Educativos
ALIMENTACION ESCOLAR
03 NIQUEL
Asistencia alimentacion poblacion escolar
03 NIQUEL
SALUD
03 NIQUEL
PRESTACION DE SERVICIOS
03 NIQUEL
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
03 NIQUEL
menores de 5 ao de edad
REGIMEN SUBSIDIADO
03 NIQUEL
Continuidad
03 NIQUEL
Ampliacion
03 NIQUEL
SALUD PUBLICA
03 NIQUEL
Plan de Atencion Basica
03 NIQUEL
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y03
Ampliacion
NIQUELde Sede CAMU La Apartada
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03 NIQUEL
SERVICIOS PUBLICOS
03 NIQUEL
Construccion y optimizacion Acueductos Rurales
03 NIQUEL
Construccion y optimizacion Alcantarillado Municipal 03 NIQUEL
Construccion alcantarillado Pluvial
03 NIQUEL
DEPORTE Y RECREACION
03 NIQUEL
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
03 NIQUEL
y Zonas Verdes
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03 NIQUEL
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03 NIQUEL

407101
410
4101
410114
410116
412107
417
4171
417103
417105
4
401
4012
401201
401202
4013
401301
4014
401401
402
4021
402101
402102
402103
4022
402201
402203
4023
402301
402401
403
4031
403104
403110
404
404101
404102
410
4101
410114
412107
4
401
4013
401301

Prevencion y atencion de desastres


03 NIQUEL
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03 NIQUEL
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
03 NIQUEL
Nutricion y Seguridad Alimentaria ICBF 1% regalias 03 NIQUEL
Atencion a la Primera Infancia
03 NIQUEL
Interventoria
03 NIQUEL
VIVIENDA
03 NIQUEL
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 03 NIQUEL
Mejoramiento y Construccion de vivienda
03 NIQUEL
Estudios y diseos Gas Natural
03 NIQUEL
TOTAL NIQUEL
INVERSION
04 HIDROCARBUROS
EDUCACION
04 HIDROCARBUROS
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACION
04 HIDROCARBUROS
(CANASTA EDUC)
Dotacion de materiales educativos y/o didacticos para04las instituciones
HIDROCARBUROS
educativas
Dotacion de Mobiliario para las Instituciones Educativas
04 HIDROCARBUROS
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST 04
EDUCATIVA
HIDROCARBUROS
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
04 HIDROCARBUROS
y Centros Educativos
ALIMENTACION ESCOLAR
04 HIDROCARBUROS
Asistencia alimentacion poblacion escolar
04 HIDROCARBUROS
SALUD
04 HIDROCARBUROS
PRESTACION DE SERVICIOS
04 HIDROCARBUROS
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
04 HIDROCARBUROS
menores de 5 ao de edad
Estudios y Diseos del Sector Salud
04 HIDROCARBUROS
Programas de Fortalecimiento Saxual y Reproductiva 04
con Enfasis
HIDROCARBUROS
a Madres gestantes y lactantes
REGIMEN SUBSIDIADO
04 HIDROCARBUROS
Continuidad
04 HIDROCARBUROS
Ampliacion
04 HIDROCARBUROS
SALUD PUBLICA
04 HIDROCARBUROS
Plan de Atencion Basica
04 HIDROCARBUROS
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y04
Ampliacion
HIDROCARBUROS
de Sede CAMU La Apartada
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
04 HIDROCARBUROS
SERVICIOS PUBLICOS
04 HIDROCARBUROS
Construccion y optimizacion Alcantarillado Municipal 04 HIDROCARBUROS
Construccion alcantarillado Pluvial
04 HIDROCARBUROS
DEPORTE Y RECREACION
04 HIDROCARBUROS
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
04 Parques,
HIDROCARBUROS
Plazas y Zonas Verdes
Mantenimientos de escenarios deportivos, Parques, Plazas
04 HIDROCARBUROS
y Zonas Verdes
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
04 HIDROCARBUROS
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
04 HIDROCARBUROS
Nutricion y Seguridad Alimentaria ICBF 1% regalias 04 HIDROCARBUROS
Interventoria
04 HIDROCARBUROS
TOTAL HIDROCARBUROS
INVERSION
05 ORO
EDUCACION
05 ORO
CONSTRUCCION, MEJORAM, Y ADEC, EN INFREAEST 05
EDUCATIVA
ORO
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de las Instituciones
05 OROy Centros Educativos

403
4031
403103
403110
4
401
4011
401102
403
4031
403111
404
404101
407
4071
407101
410
4101
410107
4
401
4011
401103
402
4022
402202
404
40402
404201
405
4052
405201
405202
414
41401
41401034
417
4171
417103
4
402
4021
402101
4022
402201

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO


05 ORO
SERVICIOS PUBLICOS
05 ORO
Construccion y optimizacion Acueductos Rurales
05 ORO
Construccion alcantarillado Pluvial
05 ORO
TOTAL ORO
INVERSION
06 ICLD
EDUCACION
06 ICLD
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
06 ICLD
Capacitacion para el mejoramiento de la calidad
06 ICLD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06 ICLD
SERVICIOS PUBLICOS
06 ICLD
Adquisicion de areas hidricas Ley 99/93
06 ICLD
DEPORTE Y RECREACION
06 ICLD
Estudios Diseos y Construccion de escenarios deportivos,
06 Parques,
ICLD
Plazas y Zonas Verdes
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06 ICLD
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06 ICLD
Prevencion y atencion de desastres
06 ICLD
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
06 ICLD
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA
06 ICLD
Programa de Atencion para la Poblacion Desplazada 06 ICLD
INVERSION
07 ICDE
EDUCACION
07 ICDE
PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA EDUCACION
07 ICDE
Estampilla Pro-educacion
07 ICDE
SALUD
07 ICDE
REGIMEN SUBSIDIADO
07 ICDE
Regimen subsidiado Continuidad Aportes Departamentales
07 ICDE
DEPORTE Y RECREACION
07 ICDE
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO 07 ICDE
Programa de fomento y apoyo a la practica y la recreacion
07 ICDE
CULTURA Y ARTE
07 ICDE
DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
07 ICDE
Apoyo a eventos y actividades culturales y artisticos comunitarias
07 ICDE
Fomento a la cultura y el arte
07 ICDE
MEDIO AMBIENTE
07 ICDE
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
07 ICDE
Transferencias CVS
07 ICDE
VIVIENDA
07 ICDE
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 07 ICDE
Mejoramiento y Construccion de vivienda
07 ICDE
TOTAL ICDE
INVERSION
08 ETESA
SALUD
08 ETESA
PRESTACION DE SERVICIOS
08 ETESA
Acciones para la reduccion de la morbi-mrtalidad en infantes
08 ETESA
menores de 5 ao de edad
REGIMEN SUBSIDIADO
08 ETESA
Continuidad
08 ETESA

402501
4
402
4022
402201
402203
4
402
402401
403
4031
403110
408
4081
408101
4
417
4171
417106

Funcionamiento Area Salud


08 ETESA
TOTAL ETESA
INVERSION
09 FOSYGA
SALUD
09 FOSYGA
REGIMEN SUBSIDIADO
09 FOSYGA
Continuidad
09 FOSYGA
Ampliacion
09 FOSYGA
TOTAL FOSYGA
INVERSION
10 OTROS
SALUD
10 OTROS
Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y10
Ampliacion
OTROS de Sede CAMU La Apartada
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
10 OTROS
SERVICIOS PUBLICOS
10 OTROS
Construccion alcantarillado Pluvial
10 OTROS
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
10 OTROS
RED VIAL MUNICIPAL
10 OTROS
Mantenimiento y Construccion de vias
10 OTROS
TOTAL OTROS
INVERSION
11 PROGRAMAS CON RECURSOS DE CAPITAL
VIVIENDA
11 PROGRAMAS CON RECURSOS DE CAPITAL
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 11 PROGRAMAS CON RECURSOS DE CAPITAL
Masificacion Gas Natural
11 PROGRAMAS CON RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMAS CON RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL GENERAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011

CODIGO
401
4011

DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
EDUCACIN
02 S.G.P.
PLANEACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LA EDUCACIN
02 S.G.P.

401102
401104
401106
401107

Capacitacin para el mejoramiento de la calidad


Gratuidad Matriculas
Calidad Matricula Oficial
Servicios Publicos Instituciones Educativas

4012

ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACIN


02 S.G.P. (CANASTA EDUC)

401201

Dotacin de materiales educativosy/o didcticos para las


02 instituciones
S.G.P.
educativas

4013

CONSTRUCCIN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST EDUCATIVA


02 S.G.P.

401301

Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de las Instituciones


02
S.G.P.
y Centros Educativos

4014

ALIMENTACIN ESCOLAR

02

S.G.P.

401401

Asistencia alimentacin poblacin escolar

02

S.G.P.

402
4022

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO

02
02

S.G.P.
S.G.P.

402201
402203

Continuidad
Ampliacin

02
02

S.G.P.
S.G.P.

4023

SALUD PBLICA

02

S.G.P.

402301
402302

Plan de intervenciones Colectivas


02
S.G.P.
Programas de Atencio Emergencia Economica, Social02
y Ecologica
S.G.P. Decreto ley 017/2011

403

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

02
02
02
02

02

S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.

S.G.P.

4031

SERVICIOS PBLICOS

403106
403108
403110
403113

Fondo de solidaridad y redistribucin del ingreso Ley 142/94


02
S.G.P.
Tratamiento y disposicin final de residuos slidos
02
S.G.P.
Construccion Alcantarillado Pluvial
02
S.G.P.
Cofinanciacion Plan Departamental de Agua.
02
S.G.P.

404
40411

DEPORTE Y RECREACIN
INFRAESTRUCTURA

404101
404102

Estudios, Diseos y Construccin de escenarios deportivos,


02
S.G.P.
Parques, Plazas y Zonas Verdes
Mantenimiento de escenarios deportivos, Parques, Plazas
02 y S.G.P.
Zonas Verdes

4042

FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO


02

404201

Programa de fomento y apoyo a la prctica y la recreacin


02
S.G.P.

405
4052

CULTURA Y ARTE
DESARROLLO ARTSTICO Y CULTURAL

405201
405202
405203
405207

Apoyo a eventos y actividades culturales y artsticas comunitarias


02
S.G.P.
Fomento a la cultura y el arte
02
S.G.P.
Fomento al sostenimiento de la biblioteca municipal 02
S.G.P.
Apoyo Gestor Cultural
02
S.G.P.

406
4061

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO


02
FOMENTO Y ASISTENCIA TCNICA AGROPECUARIA 02

406101
406102
406103

Programas y proyectos de asistencia tcnica agropecuaria


02
S.G.P.
Pagos de personal (Tcnicos de la UMATA)
02
S.G.P.
Progra de Proteccin de Animales
02
S.G.P.

407
4071

PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES


PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES

407101
407102
407103

Prevencin y atencin de desastres


02
S.G.P.
Adecuacin de areas urbanas y rurales en zonas de alto
02 riesgo
S.G.P.
Dotacin de centros de reserva y adquisicin de euipos
02especiales
S.G.P. para la atencin de desastres

408
4081

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES


RED VIAL MUNICIPAL

02
02

S.G.P.
S.G.P.

408101

Mantenimiento y construccin de vas

02

S.G.P.

409
4091

SECTOR JUSTICIA
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCIN

02
02

S.G.P.
S.G.P.

409101
409103

Pago Personal inspeccion de Polica


Pago de Personal Comisara de Familia
Fondo de Seguridad

02
02
02

S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.

410
4101

ATENCIN GRUPOS VULNERABLES


CONVIVENCIA Y PROTECCIN CIUDADANA

02
02

S.G.P.
S.G.P.

410101
410102
410103
410104
410105
410106
410107
410108
410116
410117

Programas de atencin para la poblacin infantil


02
S.G.P.
Programa para la Atencion integral de la niez, infancia
02y adolescencia
S.G.P.
Ley 1098 de 2006 y 1295 de 2009
Programa de atencin al adulto mayor
02
S.G.P.
Programa familias en accion
02
S.G.P.
Programa RED JUNTOS
02
S.G.P.
Programa de ateccion para madres cabeza de hogar 02
S.G.P.
Programas de atencin integral a la poblacion desplazada
02
S.G.P.
Programas de atencin a la poblacin discapacitada 02
S.G.P.
Atencion a la Primera Infancia
02
S.G.P.
Programas de atencin a la poblacin Indigena
02
S.G.P.

412
4121

PLANEACIN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 02


PLANEACIN GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
02

412101
412102

Procesos integrales de asesoras, evaluacin institucional


02 y reorganizacin
S.G.P.
Administrativa
Programas y proyectos de capacitacin orientados al desarrollo
02
S.G.P.
eficiente de las competencias ciudadanas y mun

409102

02

02
02

02
02

02
02

S.G.P.

S.G.P.
S.G.P.

S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.

S.G.P.
S.G.P.

S.G.P.
S.G.P.

S.G.P.
S.G.P.

412103
412109
412110

Implementacion y sostenimiento del banco de programas


02 y proyecto
S.G.P. de inversion municipal
Actualizacin y sostenimiento del SISBEN
02
S.G.P.
Modernizacion Cualificacion y Tecnificacion de la Administracion
02
S.G.P.
local
Deficit Fiscal Tesoreria Otros Sectores
02
S.G.P.

413
4131

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
REMODELACIN Y ADECUACIN DE EDIFICIOS

412104

02
02

S.G.P.
S.G.P.

413102

Construccion Mantenimiento y Ampliacion de Dependencias


02
S.G.P.
Municipales

414
41401

MEDIO AMBIENTE
02 S.G.P.
PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LOS REC. NATURALES
02 S.G.P.

41401014
41401024
41401033

Reforestacin, conservacin de microcuencas y proteccin


02 de
S.G.P.
fuentes y otras reas
Recuperacin ambiental
02
S.G.P.
Limpieza, Optizacion descontaminacin y canalizacin02
de cinagas,
S.G.P. caos y quebradas

415
4151

DESARROLLO COMUNITARIO
PARTICIPACIN COMUNITARIA

02
02

S.G.P.
S.G.P.

415101
415102

Apoyo financiero a la red de Veedores del Municipio 02


Apoyo consejo Territorial de Planeacin
02

S.G.P.
S.G.P.

417
4171

VIVIENDA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

02
02

S.G.P.
S.G.P.

417106
417108

Legalizacion y Titularizacion de Predios


Compra de Terrenos para Proyectos de VIS

02
02

S.G.P.
S.G.P.

40
401
4012

TOTAL S.G.P.
INVERSION
03 REGALIAS POR NIQUEL
EDUCACIN
03 REGALIAS POR NIQUEL
ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACIN
03 REGALIAS
(CANASTA
POR NIQUEL
EDUC)

401201
401202

Dotacin de materiales educativosy/o didcticos para las


03 instituciones
REGALIASeducativas
POR NIQUEL
Dotacion de Mobiliario para las Instituciones Educativas
03
REGALIAS POR NIQUEL

4013

CONSTRUCCIN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST EDUCATIVA


03 REGALIAS POR NIQUEL

401301

Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de las Instituciones


03
REGALIAS
y Centros
POR
Educativos
NIQUEL

4014

ALIMENTACIN ESCOLAR

03

REGALIAS POR NIQUEL

401401

Asistencia alimentacin poblacin escolar

03

REGALIAS POR NIQUEL

402
4021

SALUD
PRESTACIN DE SERVICIOS

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

402101
402103

Acciones para la reduccin de la morbi-mortalidad en infantes


03
REGALIAS
menores de
POR
5 ao
NIQUEL
de edad
Programas de Fortalecimiento a la Salud Sexual y Reproductiva
03
REGALIAS
con Enfasis
PORaNIQUEL
Madres Gestantes y Lactantes

4022

REGIMEN SUBSIDIADO

03

REGALIAS POR NIQUEL

402201
402203

Continuidad
Ampliacin

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

4024

CONVENIO CONSTRUCCION E.S.E. CAMU

03

REGALIAS POR NIQUEL

402401

Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion


03
REGALIAS
de Sede
POR
CAMU
NIQUEL
La Apartada

403
4031
403104

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO


SERVICIOS PBLICOS

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

403110

Construccin y optimizacin Alcantarillado Municipal 03


Construccion Alcantarillado Pluvial
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

404
40411

DEPORTE Y RECREACIN
INFRAESTRUCTURA

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

404101

Estudios, Diseos y Construccin de escenarios deportivos,


03
REGALIAS
Parques, Plazas
POR NIQUEL
y Zonas Verdes

4042

FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO


03

404201

Programa de fomento y apoyo a la prctica y la recreacin


03
REGALIAS POR NIQUEL

405
4052

CULTURA Y ARTE
DESARROLLO ARTSTICO Y CULTURAL

03
03

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL
REGALIAS POR NIQUEL

405202

Fomento a la cultura y el arte

03

REGALIAS POR NIQUEL

406
4061

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO


03
FOMENTO Y ASISTENCIA TCNICA AGROPECUARIA 03

406101

Programas y proyectos de asistencia tcnica agropecuaria


03
REGALIAS POR NIQUEL

407
4071

PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES


PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

407101

Prevencin y atencin de desastres

03

REGALIAS POR NIQUEL

408
4081

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES


RED VIAL MUNICIPAL

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

408101

Mantenimiento y construccin de vas

03

REGALIAS POR NIQUEL

410
4101

ATENCIN GRUPOS VULNERABLES


CONVIVENCIA Y PROTECCIN CIUDADANA

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

410102
410103
410106
410107
410114
410118
410119

Programa para la Atencion integral de la niez, infancia


03y adolescencia
REGALIAS Ley
POR
1098
NIQUEL
de 2006 y 1295 de 2009
Programa de atencin al adulto mayor
03
REGALIAS POR NIQUEL
Programa de ateccion para madres cabeza de hogar 03
REGALIAS POR NIQUEL
Programas de atencin integral a la poblacion desplazada
03
REGALIAS POR NIQUEL
Nutricion y Seguridad Alimentaria ICBF Menores de 5 03
aos1%
REGALIAS
regalias ley
POR
1283/2009
NIQUEL
Ayudas Tecnicas
03
REGALIAS POR NIQUEL
Programas de atencion a la poblacion discapacitada 03
REGALIAS POR NIQUEL

412
4121

PLANEACIN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03


PLANEACIN GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
03

412101
412102
412108
412107

Procesos integrales de asesoras, evaluacin institucional


03 y reorganizacin
REGALIAS POR
Administrativa
NIQUEL
Programas y proyectos de capacitacin orientados al desarrollo
03
REGALIAS
eficientePOR
de las
NIQUEL
competencias ciudadanas y mun
Programa de saneamiento fiscal y financiero
03
REGALIAS POR NIQUEL
Interventoria
03
REGALIAS POR NIQUEL

414
41401

MEDIO AMBIENTE
03 REGALIAS POR NIQUEL
PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LOS REC. NATURALES
03 REGALIAS POR NIQUEL

41401025

programas y proyectos de Saneamiento Ambiental

03

REGALIAS POR NIQUEL

417
4171

VIVIENDA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

417103
417107
417108

Mejoramiento y construccin de vivienda


Masificacion Gas Natural
Compra de Terrenos para Proyectos de VIS

03
03
03

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL
REGALIAS POR NIQUEL

40
401
4012

TOTAL REGALIAS POR NIQUEL


INVERSION
04 REGALIAS POR HIDROCARBUROS
EDUCACIN
04 REGALIAS POR HIDROCARBUROS
ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EDUCACIN
04 REGALIAS
(CANASTA
POR HIDROCARBUROS
EDUC)

401201
401202

Dotacin de materiales educativosy/o didcticos para las


04 instituciones
REGALIASeducativas
POR HIDROCARBUROS
Dotacion de Mobiliario para las Instituciones Educativas
04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS

4013

CONSTRUCCIN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST EDUCATIVA


04 REGALIAS POR HIDROCARBUROS

401301
401302

Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de las Instituciones


04
REGALIAS
y Centros
POR
Educativos
HIDROCARBUROS
Estudios y Diseos del Sector
04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS

4014

ALIMENTACIN ESCOLAR

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS

401401

Asistencia alimentacin poblacin escolar

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS

402
4021

SALUD
PRESTACIN DE SERVICIOS

04
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS

402101

Acciones para la reduccin de la morbi-mortalidad en infantes


04
REGALIAS
menores de
POR
5 ao
HIDROCARBUROS
de edad

4022
402201
4024

REGIMEN SUBSIDIADO

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS

Continuidad

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS

CONVENIO CONSTRUCCION E.S.E. CAMU

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR NIQUEL

402401

Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion


04
REGALIAS
de Sede
POR
CAMU
HIDROCARBUROS
La Apartada

403
4031

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO


SERVICIOS PBLICOS

403103
403104
403105
403106
403110

Construccin y optimizacin Acueductos Rurales


04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
Construccin y optimizacin Alcantarillado Municipal 04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
Construccion Alcantarrillado pluvial
04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
Fondo de solidaridad y redistribucin del ingreso Ley 142/94
04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
Construccion Alcantarillado Pluvial
04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS

404
40411

DEPORTE Y RECREACIN
INFRAESTRUCTURA

404101
404102

Estudios, Diseos y Construccin de escenarios deportivos,


04
REGALIAS
Parques, Plazas
POR HIDROCARBUROS
y Zonas Verdes
Mantenimiento de escenarios deportivos, Parques, Plazas
04 y REGALIAS
Zonas Verdes
POR HIDROCARBUROS

4042

FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO


04

404201

Programa de fomento y apoyo a la prctica y la recreacin


04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS

406
4061

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO


04
FOMENTO Y ASISTENCIA TCNICA AGROPECUARIA 04

406101

Programas y proyectos de asistencia tcnica agropecuaria


04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS

407
4071

PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES


PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES

04
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS

407101

Prevencin y atencin de desastres

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS

408
4081

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES


RED VIAL MUNICIPAL

04
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS

408101

Mantenimiento y construccin de vas

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS

410
4101

ATENCIN GRUPOS VULNERABLES


CONVIVENCIA Y PROTECCIN CIUDADANA

04
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS

410102
410103
410114
410115
410120

Programa para la Atencion integral de la niez, infancia


04y adolescencia
REGALIAS Ley
POR
1098
HIDROCARBUROS
de 2006 y 1295 de 2009
Programa de atencin al adulto mayor
04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
Nutricion y Seguridad Alimentaria ICBF Menores de 5 04
aos1%
REGALIAS
regalias ley
POR
1283/2009
HIDROCARBUROS
Nutricion y Seguridad Alimentaria
04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
Programas de Atencion Integral a la Familia
04
REGALIAS POR HIDROCARBUROS

412
4121

PLANEACIN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 04


PLANEACIN GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS

412111
412107

Fortalecimiento Institucional en el Sector Gobierno


Interventoria

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS

40
401
4013

TOTAL REGALIAS POR HIDROCARBUROS


INVERSION
05 REGALIAS POR ORO
EDUCACIN
05 REGALIAS POR ORO
CONSTRUCCIN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST EDUCATIVA
05 REGALIAS POR ORO

401301

Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de las Instituciones


05
REGALIAS
y Centros
POR
Educativos
ORO

40
402
4021

TOTAL REGALIAS POR ORO


TOTAL TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL SALUD
INVERSION
SALUD
PRESTACIN DE SERVICIOS

402101
402104

Acciones para la reduccin de la morbi-mortalidad en infantes


08
ETESA
menores de 5 ao de edad
Funcionamiento Area Salud
08
ETESA

4022

REGIMEN SUBSIDIADO

08

ETESA

402201

Continuidad

08

ETESA

40

TOTAL ETESA
INVERSION

09

FOSYGA

04
04

04
04

04
04

08
08
08

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


REGALIAS POR HIDROCARBUROS
REGALIAS POR HIDROCARBUROS

ETESA
ETESA
ETESA

402
4022

SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO

09
09

FOSYGA
FOSYGA

402201

Continuidad

09

FOSYGA

40
402
4024

TOTAL FOSYGA
INVERSION
SALUD
CONVENIO CONSTRUCCION E.S.E. CAMU

14
14
14

OTROS COFINANCIACION
OTROS COFINANCIACION
OTROS COFINANCIACION

402401

Convenio Gobernacion Construccion, Mejoramiento y Ampliacion


14
OTROS
de COFINANCIACION
Sede CAMU La Apartada

403

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO


4031 SERVICIOS PBLICOS

14
14

OTROS COFINANCIACION
OTROS COFINANCIACION

14

OTROS COFINANCIACION

403110

Construccion Alcantarillado Pluvial

404
4042

DEPORTE Y RECREACIN
14
FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO
14

404201

Programa de fomento y apoyo a la prctica y la recreacin


14
OTROS COFINANCIACION

408
4081

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES


RED VIAL MUNICIPAL

14
14

OTROS COFINANCIACION
OTROS COFINANCIACION

408101

Mantenimiento y construccin de vas

14

OTROS COFINANCIACION

412

PLANEACIN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 14

OTROS COFINANCIACION

412107

Interventoria

s.G.P.

414
41401

MEDIO AMBIENTE
14 OTROS COFINANCIACION
PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LOS REC. NATURALES
14 OTROS COFINANCIACION

41401033

Limpieza, Optizacion descontaminacin y canalizacin14


de cinagas,
OTROS caos
COFINANCIACION
y quebradas

40
408
4081
408101
417
4171
417107

14

OTROS COFINANCIACION
OTROS COFINANCIACION

TOTAL OTROS COFINANCIACION


INVERSION
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
RED VIAL MUNICIPAL

15
15
15

PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANCGRA


PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANCGRA
PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANCGRA

Mantenimiento y construccin de vas

15

PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANC

VIVIENDA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

15
15

PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANCGRA


PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANCGRA

Masificacion Gas Natural

15

PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANC

TOTAL GENERAL INVERSION


TOTAL GENERAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTADO

PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUTADO

2,158,000
265,000
130,000
100,000
30,000
59,000
59,000
76,000
76,000

2,727,661
310,304
168,000
138,000
30,000
67,886
67,886
74,418
74,418

2,585,469
306,159
164,389
134,389
30,000
67,886
67,886
73,884
73,884

801,000
678,650
678,649
1
122,350
94,000
28,350

1,173,721
1,025,359
1,018,491
6,868
148,362
105,527
42,835

1,172,844
1,024,769
1,018,490
6,279
148,074
105,527
42,547

569,000
569,000
180,000
50,000
92,400
35,000
211,600

672,541
672,541
180,000
0
163,400
50,000
279,141

606,051
606,051
171,088
114,766
42,000
278,197

56,000
26,000
15,000
11,000
30,000
30,000

74,054
26,000
22,000
4,000
48,054
48,054

72,182
25,000
22,000
3,000
47,182
47,182

42,000
42,000
20,000
22,000

53,041
53,041
0
53,041

37,350
37,350
37,350

20,000
20,000
20,000

28,000
28,000
28,000

27,500
27,500
27,500

60,000
60,000
60,000

3,700
3,700
3,700

3,425
3,425
3,425

90,000
90,000
20,000
20,000
20,000
10,000

106,000
106,000
30,000
35,000
15,000
8,000

86,260
86,260
30,000
34,460
4,800
-

10,000
10,000

1,000
17,000

17,000

4,360,000

4,687,000

4,440,826

800,000
215,000
25,000
30,000
50,000
80,000
30,000
75,000
50,000
25,000
10,000
10,000
500,000
450,000
50,000

1,228,136
111,980
0
30,000
0
52,000
29,980
145,000
125,000
20,000
10,000
10,000
961,156
961,156
0

1,206,328
111,980
30,000
52,000
29,980
144,982
124,982
20,000
10,000
10,000
939,366
939,366
-

595,000
125,000
25,000
100,000
180,000
100,000
60,000
20,000

749,913
90,000
90,000
0
367,600
233,000
59,600
5,000
70,000
212,400
184,000
20,400
8,000
0
46,500
46,500
0
33,413
33,413
0
0

622,822
65,000
65,000
268,080
146,987
46,093
5,000
70,000
209,830
182,380
19,450
8,000
46,500
46,500
33,413
33,413
-

2,196,743
2,196,743
691,000
469,300
0
308,000
193,073
115,000
8,425
403,519
8,425

2,113,331
2,113,331
690,493
405,197
306,062
193,073
115,000
403,506
-

130,000
60,000
40,000
30,000
50,000
25,000
25,000
110,000
40,000
45,000
25,000
2,325,000
2,325,000
750,000
1,000,000
200,000
120,000
100,000
35,000
40,000
80,000

75,000
75,000
75,000
277,650

55,846
55,846
55,846
3,445,228

52,446
52,446
52,446
3,255,973

0
0

15,259
15,259
15,259
1,750,000
1,750,000
1,750,000

15,259
15,259
15,259
1,669,000
1,669,000
1,669,000

77,650
77,650
77,650

5,650
5,650
5,650

5,006
5,006
5,006

184,000
184,000
184,000

1,602,000
1,602,000
1,602,000

1,540,520
1,540,520
1,540,520

0
0

6,319
6,319
6,319

2,254
2,254
2,254

784,000

784,680

557,711

784,000
752,561
256,293
496,268
31,439
31,439

784,680
753,214
556,293
196,921
31,466
31,466

557,711
535,370
506,581
28,789
22,341
22,341

75,002

449,041

437,594

75,002
72,756
53,754
19,002
0
2,246
2,246

144,462
140,079
81,956
0
58,123
4,382
4,382

133,015
129,606
81,606
48,000
3,409
3,409

298,746
74,186
224,561
1,472,469

298,746
74,186
224,561
1,362,469

0
0

5,833
5,833
5,833
9,662,948
14,867,818

5,833
5,833
5,833
8,993,523
12,345,264

0
-

6,634,652
8,869,102

PRESUPUESTADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EJECUTADO

7,086,188,000

11,628,455,140

10,856,932,098

2,937,205,000

3,273,259,613

3,050,515,635

318,000,000
146,000,000
106,000,000
40,000,000
-

333,864,576
156,000,000
61,740,000
40,000,000
39,260,000
15,000,000

302,449,642
128,090,820
50,240,000
38,600,000
39,250,820
-

72,000,000
72,000,000

84,389,315
84,389,315

84,389,315
84,389,315

100,000,000
100,000,000

93,475,261
93,475,261

89,969,507
89,969,507

1,238,000,000
1,081,847,000
1,080,847,000
1,000,000

1,312,295,276
1,180,484,848
1,178,521,000
1,963,848

1,311,226,838
1,180,009,570
1,178,146,012
1,863,558

156,153,000
111,000,000
45,153,000

131,810,428
82,552,428
49,258,000

131,217,268
82,000,000
49,217,268

695,065,000
695,065,000
32,065,000
180,000,000
53,000,000
172,000,000
40,000,000
218,000,000

822,183,725
822,183,725
32,065,000
180,000,000
136,566,345
172,000,000
75,000,000
131,552,380
95,000,000

740,629,967
740,629,967
12,140,876
168,697,370
132,296,640
135,395,591
66,000,000
131,124,802
94,974,688

67,000,000
37,000,000
32,000,000
5,000,000

94,328,656
52,000,000
50,000,000
2,000,000

80,400,000
50,400,000
49,790,000
610,000

30,000,000
30,000,000

42,328,656
42,328,656

30,000,000
30,000,000

50,000,000
50,000,000
10,000,000
40,000,000

59,496,492
59,496,492
19,496,492
40,000,000

59,400,000
59,400,000
19,400,000
40,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000

150,000,000
150,000,000
150,000,000

74,000,000
74,000,000
74,000,000

73,687,500
73,687,500
73,687,500

110,000,000
110,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000

2,800,000,000

133,500,000
133,500,000
20,500,000
40,000,000
5,000,000
0
20,000,000
10,000,000
0
38,000,000
4,320,000,000

132,999,000
132,999,000
20,500,000
40,000,000
4,600,000
20,000,000
10,000,000
37,899,000
4,216,532,702

846,000,000
188,000,000
18,000,000
50,000,000
70,000,000
50,000,000

1,588,058,067
50,000,000
0
50,000,000
0
0

1,564,224,614
50,000,000
50,000,000
-

120,000,000
100,000,000
20,000,000

48,000,000
48,000,000
0

48,000,000
48,000,000
-

38,000,000
38,000,000

38,000,000
38,000,000

38,000,000
38,000,000

500,000,000
500,000,000

1,452,058,067
1,321,308,000
130,750,067

1,428,224,614
1,298,433,785
129,790,829

555,000,000
80,000,000
80,000,000

673,547,505
282,047,505
186,000,000
96,047,505

661,503,237
270,655,987
185,800,000
84,855,987

285,000,000
225,000,000
50,000,000
10,000,000

322,000,000
322,000,000
0
0

321,566,753
321,566,753
-

140,000,000
80,000,000
20,000,000
40,000,000

54,000,000
10,000,000
14,000,000
30,000,000

53,780,496
10,000,000
13,780,496
30,000,000

50,000,000
50,000,000

15,500,000
15,500,000

15,500,000
15,500,000

1,009,000,000
1,009,000,000

1,714,294,428
1,714,294,428

1,698,528,446
1,698,528,446

300,000,000
129,000,000
50,000,000
300,000,000
50,000,000
130,000,000
50,000,000
-

554,760,627
206,900,000
92,441,801
587,000,000
55,000,000
157,712,000
50,000,000
10,480,000

553,043,976
204,368,508
82,332,970
586,412,054
55,000,000
157,200,000
49,970,938
10,200,000

110,000,000
110,000,000
80,000,000
30,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
0

10,000,000
10,000,000
10,000,000
-

432,623,000

18,000,000
18,000,000
18,000,000

19,000,000
2,077,464,287

1,904,601,131

260,000,000
260,000,000

157,463,974
157,463,974

193,123,000
193,123,000
193,123,000

466,600,645
466,600,645
466,600,645

442,851,658
442,851,658
442,851,658

827,000,000

855,002,333

616,874,298

827,000,000
792,960,000
792,000,000
960,000

855,002,333
820,547,131
792,000,000
28,547,131

616,874,298
592,699,745
572,740,559
19,959,186

34,040,000
34,040,000

34,455,202
34,455,202

24,174,553
24,174,553

89,360,000

1,102,728,907

1,068,408,333

339,291,309
339,291,309
339,291,309

339,291,309
339,291,309
339,291,309

89,360,000
85,777,000
85,777,000

133,360,000
129,777,000
129,777,000

107,890,688
105,421,098
105,421,098

3,583,000
3,583,000

3,583,000
3,583,000

2,469,590
2,469,590

629,077,598
629,077,598
629,077,598

621,226,336
621,226,336
621,226,336

6,267,548,000
9,011,965,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
9,532,900,610
13,730,277,964

8,935,647,507
12,495,581,642

PRESUPUESTADO PRESUPUESTO DEFINITIVO


EJECUTADO
3,288,000,000
4,741,291,796
4,663,722,853
309,000,000
502,826,917
492,311,500
130,000,000
294,636,530
284,480,820
25,000,000
130,000,530
128,000,000
40,000,000
28,400,000
28,400,000
30,000,000
30,000,000
29,800,000
15,000,000
89,000,000
89,000,000
20,000,000
17,236,000
9,280,820
79,000,000
117,790,668
117,496,000
79,000,000
117,790,668
117,496,000
100,000,000
90,399,719
90,334,680
100,000,000
90,399,719
90,334,680
1,320,000,000
1,619,285,153
1,618,398,942
1,190,316,000
1,508,079,703
1,507,193,492
1,189,316,000
1,506,147,924
1,506,147,924
1,000,000
1,931,779
1,045,568
129,684,000
111,205,450
111,205,450
80,000,000
104,885,897
104,885,897
49,684,000
6,319,553
6,319,553
825,000,000
1,295,146,306
1,263,103,934
825,000,000
1,295,146,306
1,263,103,934
20,000,000
27,000,000
21,603,573
192,000,000
149,150,000
132,536,590
150,000,000
163,114,022
163,114,022
50,000,000
49,093,316
49,093,316
213,000,000
406,788,968
406,788,968
200,000,000
500,000,000
489,967,465
79,000,000
266,268,750
266,268,750
29,000,000
63,324,500
63,324,500
24,000,000
56,100,000
56,100,000
5,000,000
7,224,500
7,224,500
50,000,000
202,944,250
202,944,250
50,000,000
202,944,250
202,944,250
60,000,000
90,800,000
90,800,000
60,000,000
90,800,000
90,800,000
10,000,000
10,800,000
10,800,000
50,000,000
80,000,000
80,000,000
30,000,000
35,600,000
35,600,000
30,000,000
35,600,000
35,600,000
30,000,000
35,600,000
35,600,000
145,000,000
217,000,000
210,647,213
145,000,000
217,000,000
210,647,213
145,000,000
217,000,000
210,647,213
175,000,000
226,155,000
226,155,000
175,000,000
226,155,000
226,155,000
30,000,000
49,740,000
49,740,000

30,000,000
20,000,000
5,000,000
15,000,000
20,000,000
15,000,000
30,000,000
5,000,000
5,000,000
2,941,000,000
737,000,000
65,000,000
50,000,000
15,000,000
132,000,000
132,000,000
40,000,000
40,000,000
500,000,000
500,000,000
0
510,000,000
430,000,000
350,000,000
80,000,000
60,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
1,609,000,000
1,609,000,000
645,000,000
300,000,000
300,000,000
50,000,000
172,000,000
20,000,000
122,000,000
0
40,000,000
40,000,000
40,000,000
0
0
0
0
0

62,230,000
15,000,000
0
25,000,000
34,185,000
0
40,000,000
0
0
9,826,704,444
3,274,982,866
0
0
0
653,893,932
653,893,932
25,000,000
25,000,000
2,596,088,934
2,536,088,934
60,000,000
951,361,628
447,307,180
387,317,724
59,989,456
145,391,448
20,000,000
5,391,448
120,000,000
358,663,000
358,663,000
3,947,445,458
3,947,445,458
998,686,880
2,221,891,580
299,060,463
68,600,000
85,158,975
203,491,845
65,000,000
5,555,715
623,580,844
623,580,844
623,580,844
40,000,000
40,000,000
40,000,000
74,500,000
74,500,000
74,500,000

62,230,000
15,000,000
0
25,000,000
34,185,000
0
40,000,000
0
0
9,702,691,881
3,274,982,865
0
0
0
653,893,932
653,893,932
25,000,000
25,000,000
2,596,088,933
2,536,088,933
60,000,000
951,271,627
447,217,179
387,227,724
59,989,455
145,391,448
20,000,000
5,391,448
120,000,000
358,663,000
358,663,000
3,940,022,898
3,940,022,898
996,820,035
2,221,891,580
299,060,463
68,600,000
85,158,975
203,491,845
65,000,000
0
623,580,843
623,580,843
623,580,843
40,000,000
40,000,000
40,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000

1,346,595,000
0
0

1,752,931,000
16,563,125
16,563,125
16,563,125

1,522,367,023
0
0
0

600,000,000
600,000,000
0
300,000,000
300,000,000
402,312,000
402,312,000
402,312,000
601,000,000
601,000,000
576,000,000
575,000,000
1,000,000
25,000,000
25,000,000
70,000,000
0
0
70,000,000
67,000,000
67,000,000
3,000,000
3,000,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,512,312,000
10,510,834,000

509,349,578
509,349,578
232,125,000
177,224,578
100,000,000
12,312,000
12,312,000
12,312,000
809,079,388
809,079,388
799,131,844
665,821,804
133,310,040
9,947,544
9,947,544
1,658,965,532
339,291,309
339,291,309
339,291,309
100,978,822
99,857,775
99,857,775

319,556,250
319,556,250
232,125,000
0
87,431,250
10,600,000
10,600,000
10,600,000
797,165,616
797,165,616
787,218,072
655,932,131
131,285,941
9,947,544
9,947,544
1,546,965,531
339,291,309
339,291,309
339,291,309
100,978,821
99,857,774
99,857,774

1,121,047
1,121,047
775,365,201
775,365,201
595,421,768
179,943,433
112,000,000
112,000,000
112,000,000
330,330,200
330,330,200
330,330,200
1,000,000
1,000,000
1,000,000
15,395,857,344
21,467,863,276

1,121,047
1,121,047
775,365,201
775,365,201
595,421,768
179,943,433
0
0
330,330,200
330,330,200
330,330,200
1,000,000
1,000,000
1,000,000
14,950,065,768
20,306,419,865

2008

PRESUPUESTADO
414,246,518.00
64,000,000.00
64,000,000.00
0.00
110,000,000.00
110,000,000.00
110,148,938.00
110,148,938.00
130,097,580.00
118,097,580.00
12,000,000.00
1,554,898,389.00

PRES. DEFINITIVO
420,876,718.00
172,400,000.00
134,000,000.00
38,400,000.00
47,322,816.00
47,322,816.00
106,938,648.00
106,938,648.00
94,215,254.00
68,251,116.00
25,964,138.00
1,696,950,854.29

EJECUTADO
407,975,016.25
172,400,000.00
134,000,000.00
38,400,000.00
44,445,000.00
44,445,000.00
96,978,900.25
96,978,900.25
94,151,116.00
68,251,116.00
25,900,000.00
1,693,758,790.99

1,452,098,382.00
1,451,727,686.00
370,696.00
102,800,007.00
102,800,007.00
1,253,532,855.00
1,253,532,855.00
53,500,000.00
0.00
150,000,000.00
300,000,000.00
99,839,939.00
0.00
27,415,000.00
320,544,000.00
102,233,916.00
200,000,000.00
122,295,889.00
50,000,000.00
30,000,000.00
42,295,889.00
35,295,889.00
7,000,000.00
91,721,916.00
7,200,000.00
7,200,000.00
84,521,916.00
14,417,000.00
70,104,916.00
134,419,075.00
134,419,075.00
6,719,074.00
20,000,000.00
107,700,001.00
284,000,000.00
284,000,000.00
42,000,000.00
40,000,000.00
62,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
10,000,000.00
0.00
30,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
152,000,000.00
152,000,000.00
70,000,000.00
40,000,000.00
42,000,000.00
4,579,369,196.00
672,000,000.00
0.00

1,595,104,381.00
1,587,869,051.00
7,235,330.00
101,846,473.29
101,846,473.29
937,748,323.00
937,748,323.00
44,910,000.00
142,665,611.00
59,863,511.00
100,000,000.00
0.00
81,000,000.00
27,415,000.00
132,799,366.00
0.00
349,094,835.00
121,766,361.00
50,000,000.00
56,566,361.00
15,200,000.00
8,200,000.00
7,000,000.00
91,605,175.00
0.00
0.00
91,605,175.00
30,405,175.00
61,200,000.00
104,419,075.00
104,419,075.00
104,419,075.00
0.00
0.00
436,346,754.00
436,346,754.00
204,000,000.00
40,000,000.00
92,000,000.00
45,346,754.00
20,000,000.00
35,000,000.00
159,871,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,497,551,297.29
580,690,974.00
0.00

1,591,924,148.99
1,584,895,418.99
7,028,730.00
101,834,642.00
101,834,642.00
713,276,999.00
713,276,999.00
44,910,000.00
25,087,500.00
25,450,000.00
100,000,000.00
0.00
64,374,420.00
19,655,975.00
129,740,604.00
0.00
304,058,500.00
116,543,250.00
50,000,000.00
51,343,250.00
15,200,000.00
8,200,000.00
7,000,000.00
91,600,000.00
0.00
0.00
91,600,000.00
30,400,000.00
61,200,000.00
100,570,000.00
100,570,000.00
100,570,000.00
0.00
0.00
431,703,721.00
431,703,721.00
204,000,000.00
39,989,000.00
92,000,000.00
40,714,721.00
20,000,000.00
35,000,000.00
159,871,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,216,733,388.90
537,505,053.00
0.00

0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
400,000,000.00
400,000,000.00
0.00
72,000,000.00
72,000,000.00
582,000,000.00
95,000,000.00
95,000,000.00
437,000,000.00
355,000,000.00
82,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
2,518,222,235.00
2,518,222,235.00
90,000,000.00
878,282,235.00
240,000,000.00
400,000,000.00
0.00
0.00
387,440,000.00
202,500,000.00
320,000,000.00
0.00
70,000,000.00
70,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,560,000.00
72,560,000.00
72,560,000.00
0.00
0.00
0.00
70,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
0.00
4,398,785,235.00
1,493,900,000.00
360,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
150,000,000.00
130,000,000.00
130,000,000.00

0.00
60,000,000.00
60,000,000.00
448,942,090.00
436,942,090.00
12,000,000.00
71,748,884.00
71,748,884.00
693,727,722.00
76,000,000.00
76,000,000.00
533,627,722.00
533,627,722.00
0.00
84,100,000.00
84,100,000.00
1,150,876,553.12
1,150,876,553.12
0.00
127,464,685.00
6,369,600.00
542,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
461,592,268.12
12,800,000.00
110,000,000.00
70,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,910,625,182.00
2,515,965,507.89
791,228,723.89
0.00
0.00
300,000,000.00
300,000,000.00
491,228,723.89
491,228,723.89

0.00
60,000,000.00
60,000,000.00
412,000,000.00
400,000,000.00
12,000,000.00
65,505,053.00
65,505,053.00
693,727,721.60
76,000,000.00
76,000,000.00
533,627,721.60
533,627,721.60
0.00
84,100,000.00
84,100,000.00
1,150,874,678.12
1,150,874,678.12
0.00
127,464,685.00
6,369,600.00
542,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
461,590,393.12
12,800,000.00
110,000,000.00
70,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,864,780,496.24
2,192,488,505.00
485,629,838.00
0.00
0.00
213,070,000.00
213,070,000.00
272,559,838.00
272,559,838.00

0.00
80,000,000.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
878,510,000.00
878,510,000.00
48,000,000.00
286,510,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
0.00
74,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
74,695,000.00
1,493,900,000.00
1,082,595,229.00
110,500,000.00
110,500,000.00
110,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,451,925.00
95,451,925.00
30,000,000.00
41,553,425.00
23,898,500.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
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62,206,000.00
22,206,000.00
40,000,000.00
1,082,595,229.00
346,921,800.00

0.00
0.00
0.00
27,900,000.00
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12,900,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
1,232,303,223.00
1,232,303,223.00
0.00
12,875,000.00
0.00
655,000,631.00
0.00
0.00
564,427,592.00
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11,640,000.00
0.00
0.00
0.00
33,036,369.00
2,515,965,507.89
742,740,919.00
26,000,000.00
26,000,000.00
26,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,348,925.00
55,348,925.00
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41,553,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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21,058,770.00
15,058,770.00
6,000,000.00
742,740,919.00
610,370,687.23

0.00
0.00
0.00
27,900,000.00
12,900,000.00
12,900,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
1,232,302,592.00
1,232,302,592.00
0.00
12,875,000.00
0.00
655,000,000.00
0.00
0.00
564,427,592.00
88,078,000.00
76,438,000.00
11,640,000.00
0.00
0.00
0.00
33,031,510.00
2,192,488,505.00
652,627,687.00
26,000,000.00
26,000,000.00
26,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,348,925.00
55,348,925.00
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41,553,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,058,770.00
15,058,770.00
15,058,770.00
0.00
652,627,687.00
164,419,266.00

15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
74,000,000.00
74,000,000.00
74,000,000.00
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31,000,000.00
31,000,000.00
31,000,000.00
31,000,000.00
637,000,000.00
637,000,000.00
637,000,000.00
637,000,000.00
0.00
637,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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78,527,880.00
78,527,880.00
78,527,880.00
78,527,880.00
78,527,880.00
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73,226,255.00
54,226,224.50
73,226,255.00
54,226,224.50
73,226,255.00
54,226,224.50
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819,724,363.40
819,648,151.40
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817,466,821.40
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819,724,363.40
819,648,151.40
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1,962,419,724.00 1,962,419,724.00
1,962,419,724.00 1,962,419,724.00
145,000,000.00
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145,000,000.00
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145,000,000.00
137,750,000.00
2,107,419,724.00 2,100,169,724.00
11,898,731,942.70 11,248,328,044.86
16,933,548,863.81 15,466,189,944.96

2009
PRESUPUESTADO PRES. DEFINITIVO AFECTADO
4,522,575,820.00
5,931,691,683.30 5,450,483,240.97
427,920,103.00
529,586,193.91
422,862,584.72
142,789,431.00
405,149,609.19
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0.00
0.00
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215,428,000.00
0.00
82,998,000.00
82,998,000.00
0.00
98,982,264.19
0.00
0.00
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0.00
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26,620,000.00
100,630,000.00
26,620,000.00
26,620,000.00
105,310,570.00
46,674,793.00
46,674,793.00
105,310,570.00
46,674,793.00
46,674,793.00
79,190,102.00
51,141,791.72
51,141,791.72
79,190,102.00
51,141,791.72
51,141,791.72
1,791,452,567.00
2,471,539,978.56 2,460,603,724.19
1,694,423,780.00
2,361,651,179.56 2,350,714,925.19
1,686,168,926.00
2,349,361,907.06 2,338,642,171.43
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12,072,753.76
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109,888,799.00
97,028,787.00
109,888,799.00
109,888,799.00
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894,380,206.00
1,297,240,366.30 1,091,897,142.97
143,228,295.00
157,353,815.00
157,353,815.00
120,000,000.00
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31,463,938.00

110,000,000.00
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0.00
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10,000,000.00
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0.00
95,472,730.00
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0.00
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115,618,154.00
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238,726,300.00
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137,356,080.00
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0.00
0.00

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0.00
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0.00
12,800,000.00
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0.00
118,379,991.00
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17,879,991.00
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25,575,000.00
25,575,000.00
0.00
0.00
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557,848,132.00
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24,499,000.00
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127,466,408.84
0.00
0.00
127,466,408.84
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0.00
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0.00
12,800,000.00
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118,379,991.00
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25,575,000.00
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0.00
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483,860,202.56
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123,945,783.84
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204,000,000.00
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408,000,000.00
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197,000,000.00
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55,000,000.00
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908,803,839.00
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100,000,000.00
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0.00
0.00
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180,000,000.00
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121,974,974.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00

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126,010,800.00
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47,690,350.00
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79,563,728.17
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572,974,362.16
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85,167,500.00
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13,476,213.00
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42,600,000.00
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0.00
0.00
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578,319,724.22
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117,067,208.28
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79,563,728.17
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562,162,999.11
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85,167,500.00
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663,523,888.59
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13,476,213.00
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90,546,308.28
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878,510,000.00
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78,775,161.00
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99,546,085.00
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99,546,085.00
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39,650,000.00
39,650,000.00
0.00

50,000,000.00
89,585,538.00
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1,088,236,477.07
0.00
13,768,625.00
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0.00
192,066,629.14
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317,537.00
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0.00
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80,000,000.00
80,000,000.00
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2,809,850,254.74
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71,121,873.00
71,121,873.00
71,121,873.00
71,121,873.00
412,475,126.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
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0.00
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25,971,085.00
25,971,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,650,000.00
39,650,000.00
0.00

0.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
553,239,978.00
104,234,615.00
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12,643,920.00
12,643,920.00
76,442,000.00
76,442,000.00
76,442,000.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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104,234,615.00
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35,585,228.00
35,585,228.00
35,585,228.00
35,585,228.00
658,021,000.00
658,021,000.00
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658,021,000.00
0.00
658,021,000.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,728,739,354.00
13,561,455,516.00

19,650,000.00
19,650,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
412,475,126.00
412,475,126.00
692,986,916.23
575,633,452.18
12,643,920.00
0.00
12,643,920.00
0.00
12,643,920.00
0.00
117,979,365.64
117,847,897.09
117,979,365.64
117,847,897.09
117,979,365.64
117,847,897.09
13,496,023.87
11,752,000.00
13,496,023.87
11,752,000.00
13,496,023.87
11,752,000.00
45,057,453.00
42,000,000.00
45,057,453.00
42,000,000.00
45,057,453.00
42,000,000.00
255,973,357.09
255,973,357.09
255,973,357.09
255,973,357.09
255,973,357.09
255,973,357.09
692,986,916.23
575,633,452.18
65,911,979.35
7,900,000.00
65,911,979.35
7,900,000.00
65,911,979.35
7,900,000.00
65,911,979.35
7,900,000.00
65,911,979.35
7,900,000.00
1,201,286,860.87 1,165,237,261.76
1,201,286,860.87 1,165,237,261.76
1,201,286,860.87 1,165,237,261.76
1,199,105,530.87 1,163,055,931.76
2,181,330.00
2,181,330.00
1,201,286,860.87 1,165,237,261.76
4,188,932,716.66 4,179,829,067.66
496,656,000.00
496,656,000.00
496,656,000.00
496,656,000.00
2,037,684,660.00 2,037,684,660.00
2,037,684,660.00 2,037,684,660.00
2,037,684,660.00 2,037,684,660.00
924,253,133.66
924,149,484.66
924,253,133.66
924,149,484.66
30,338,923.00
21,338,923.00
30,338,923.00
21,338,923.00
30,338,923.00
21,338,923.00
0.00
0.00
4,188,932,716.66 4,179,829,067.66
15,674,602,676.76 14,523,891,714.27
20,025,237,279.73 18,654,649,856.33

2010
PRESUPUESTADO
449,316,109.00
116,166,501.00
116,166,501.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
83,149,608.00
83,149,608.00
1,922,720,356.00
1,807,745,040.00
1,796,718,109.00
11,026,931.00
114,975,316.00
114,975,316.00
841,847,144.00
841,847,144.00
0.00
0.00
168,369,429.00
168,369,429.00
0.00
505,108,286.00
139,105,167.00
133,661,823.00
5,443,344.00
104,328,878.00
104,328,878.00
35,000,000.00
60,246,366.00
9,082,512.00
67,000,000.00
67,000,000.00
40,000,000.00
2,000,000.00
25,000,000.00
305,000,000.00
305,000,000.00
25,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00

PRES. DEFINITIVO
515,750,026.00
288,822,345.00
180,000,000.00
101,081,000.00
7,741,345.00
34,000,000.00
34,000,000.00
120,625,052.00
120,625,052.00
72,302,629.00
72,302,629.00
2,296,404,012.05
2,188,149,833.05
2,184,199,571.05
3,950,262.00
108,254,179.00
108,254,179.00
1,036,275,411.40
1,036,275,411.40
13,750,000.00
7,623,790.00
283,781,356.00
0.00
136,080,684.00
595,039,581.40
135,673,125.00
110,000,000.00
25,673,125.00
101,232,312.00
101,232,312.00
35,149,800.00
57,000,000.00
9,082,512.00
123,900,000.00
123,900,000.00
123,900,000.00
0.00
0.00
313,989,975.17
313,989,975.17
46,554,385.00
40,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00

EJECUTADO
506,355,005.00
281,081,000.00
180,000,000.00
101,081,000.00
0.00
34,000,000.00
34,000,000.00
120,586,205.00
120,586,205.00
70,687,800.00
70,687,800.00
2,126,093,881.22
2,017,839,702.22
2,015,152,953.96
2,686,748.26
108,254,179.00
108,254,179.00
371,256,571.00
371,256,571.00
13,750,000.00
7,623,790.00
213,802,097.00
0.00
136,080,684.00
0.00
135,606,025.00
110,000,000.00
25,606,025.00
101,232,100.00
101,232,100.00
35,149,800.00
57,000,000.00
9,082,300.00
117,899,900.00
117,899,900.00
117,899,900.00
0.00
0.00
310,129,317.33
310,129,317.33
46,452,472.00
40,000,000.00
40,000,000.00
28,239,886.33

40,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
35,000,000.00
35,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
175,000,000.00
175,000,000.00
95,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
0.00
4,486,469,044.00
1,327,196,436.00
271,974,974.00
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
171,974,974.00
171,974,974.00
691,490,195.00
50,000,000.00
50,000,000.00
641,490,195.00
611,490,195.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
271,231,267.00
271,231,267.00
0.00
237,103,135.00
34,128,132.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12,000,000.00
0.00
70,000,000.00
20,000,000.00
29,610,000.00
25,825,590.17
0.00
102,323,200.00
13,752,963.00
13,752,963.00
0.00
0.00
13,752,963.00
55,594,823.92
55,594,823.92
0.00
0.00
49,094,823.92
6,500,000.00
5,219,395,848.54
3,141,085,417.62
548,484,611.49
173,762,965.49
56,305,300.00
117,457,665.49
202,746,672.00
202,746,672.00
171,974,974.00
171,974,974.00
996,942,340.98
275,580,847.29
275,580,847.29
564,615,882.69
564,615,882.69
0.00
0.00
0.00
156,745,611.00
606,444,224.82
606,444,224.82
64,099,579.67
397,528,317.15
144,816,328.00
8,126,875.00
8,126,875.00
55,857,142.85
55,857,142.85

10,008,959.00
0.00
70,000,000.00
20,000,000.00
29,610,000.00
25,818,000.00
0.00
102,323,200.00
13,752,963.00
13,752,963.00
0.00
0.00
13,752,963.00
25,206,910.92
25,206,910.92
0.00
0.00
25,206,910.92
0.00
4,306,355,662.47
2,469,413,188.81
548,483,611.30
173,761,965.30
56,304,300.00
117,457,665.30
202,746,672.00
202,746,672.00
171,974,974.00
171,974,974.00
840,196,729.98
275,580,847.29
275,580,847.29
564,615,882.69
564,615,882.69
0.00
0.00
0.00
0.00
370,287,668.54
370,287,668.54
64,099,579.67
161,371,760.87
144,816,328.00
8,126,875.00
8,126,875.00
0.00
0.00

0.00
42,500,000.00
42,500,000.00
42,500,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,327,196,436.00
2,250,000,000.00
382,500,000.00
0.00
0.00
0.00
382,500,000.00
382,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,412,171,435.00
1,412,171,435.00
1,412,171,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,480,157.00
2,250,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

55,857,142.85
108,673,252.14
108,673,252.14
94,273,077.14
14,400,175.00
79,021,110.65
170,397,426.00
170,397,426.00
120,397,426.00
50,000,000.00
3,141,085,417.62
3,897,536,881.72
651,038,397.70
141,838,793.70
130,000,000.00
11,838,793.70
419,673,706.00
419,673,706.00
89,525,898.00
89,525,898.00
687,427,503.37
395,437,031.41
315,687,031.41
0.00
79,750,000.00
46,150,544.96
46,150,544.96
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
225,839,927.00
1,969,590,388.73
1,969,590,388.73
1,955,221,513.73
14,368,875.00
28,800,000.00
14,400,000.00
14,400,000.00
10,739,120.61
10,739,120.61
10,739,120.61
90,095,573.04
3,897,536,881.72
375,692,002.00
275,405,184.00
275,405,184.00
275,405,184.00

0.00
108,673,252.14
108,673,252.14
94,273,077.14
14,400,175.00
26,506,618.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2,469,413,188.81
3,274,019,747.71
613,515,969.70
141,838,793.70
130,000,000.00
11,838,793.70
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382,500,000.00
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89,177,176.00
540,450,889.37
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0.00
79,750,000.00
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35,428,319.96
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
89,585,538.00
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1,609,946,130.90
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14,400,000.00
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10,739,120.61
10,739,120.61
11,006,739.00
3,274,019,747.71
375,691,979.00
275,405,161.00
275,405,161.00
275,405,161.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
379,045,317.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
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12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
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95,756,839.00
95,756,839.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00
0.00
0.00
0.00
391,756,839.00
37,364,490.00
37,364,490.00
0.00
0.00
37,364,490.00
37,364,490.00

57,313,450.00
57,313,450.00
42,926,000.00
14,387,450.00
375,692,002.00
193,849,378.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
763,922,882.96
13,914,566.00
13,914,566.00
13,914,566.00
111,487,901.08
111,487,901.08
111,487,901.08
15,004,478.55
15,004,478.55
15,004,478.55
80,430,773.48
80,430,773.48
20,657,654.00
59,773,119.48
50,963,160.00
50,963,160.00
50,963,160.00
82,598,238.85
82,598,238.85
82,598,238.85
763,922,882.96
99,955,088.60
99,955,088.60
31,295,299.30
31,295,299.30
53,012,139.65
53,012,139.65

57,313,450.00
57,313,450.00
42,926,000.00
14,387,450.00
375,691,979.00
130,204,139.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
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13,758,427.00
13,758,427.00
13,758,427.00
111,487,901.08
111,487,901.08
111,487,901.08
14,411,500.00
14,411,500.00
14,411,500.00
64,050,200.00
64,050,200.00
5,050,200.00
59,000,000.00
48,630,200.00
48,630,200.00
48,630,200.00
82,598,238.85
82,598,238.85
82,598,238.85
744,063,905.31
49,004,176.30
49,004,176.30
31,295,299.30
31,295,299.30
10,901,111.00
10,901,111.00

0.00
37,364,490.00
975,841,867.00
975,841,867.00
975,841,867.00
975,841,867.00
0.00
975,841,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,712,628,878.00
12,133,590,136.00

15,647,649.65
6,807,766.00
99,955,088.60
49,004,176.30
1,400,565,450.41
976,138,566.80
1,400,565,450.41
976,138,566.80
1,400,565,450.41
976,138,566.80
1,398,384,120.41
976,138,566.80
2,181,330.00
0.00
1,400,565,450.41
976,138,566.80
2,382,478,292.70 2,382,478,292.70
496,656,000.00
496,656,000.00
496,656,000.00
496,656,000.00
752,699,818.00
752,699,818.00
752,699,818.00
752,699,818.00
752,699,818.00
752,699,818.00
965,994,923.70
965,994,923.70
965,994,923.70
965,994,923.70
965,994,923.70
965,994,923.70
2,382,478,292.70 2,382,478,292.70
3,500,000,000.00 3,000,000,000.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
0.00
3,500,000,000.00 3,000,000,000.00
14,663,527,924.89 11,488,743,117.20
22,737,417,668.55 19,415,197,305.35

PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO AFECTADO
522,230,570.00
500,538,701.72
482,240,169.00
160,000,000.00
265,500,345.00
247,201,813.00
160,000,000.00
0.00
0.00
0.00

95,000,000.00
112,759,000.00
7,741,345.00
50,000,000.00

95,000,000.00
112,759,000.00
0.00
39,442,813.00

110,000,000.00

165,765,679.00

165,765,679.00

110,000,000.00

165,765,679.00

165,765,679.00

176,213,254.00

0.00

0.00

176,213,254.00

0.00

0.00

76,017,316.00

69,272,677.72

69,272,677.00

76,017,316.00

69,272,677.72

69,272,677.00

2,010,306,569.00
1,897,168,232.00

2,416,634,833.41
2,319,008,354.41

2,415,346,581.65
2,318,864,547.15

1,896,121,236.00
1,046,996.00

2,318,864,547.15
143,807.26

2,318,864,547.15
0.00

113,138,337.00

97,626,479.00

96,482,034.50

113,138,337.00
0.00

97,626,479.00
0.00

96,482,034.50
0.00

867,992,526.00

1,064,065,135.48

352,685,014.00

8,712,628,878.00

867,992,526.00

1,064,065,135.48

352,685,014.00

182,514,811.00
175,369,429.00
0.00
510,108,286.00

173,559,214.00
0.00
181,789,195.00
708,716,726.48

170,895,819.00
0.00
181,789,195.00
0.00

141,172,958.00
141,172,958.00

200,519,886.00
192,519,886.00

87,391,202.67
79,391,202.67

135,172,958.00
6,000,000.00

55,000,000.00
137,519,886.00

55,000,000.00
24,391,202.67

0.00

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

8,000,000.00

105,879,720.00
105,879,720.00

107,541,369.00
107,541,369.00

107,345,267.00
107,345,267.00

35,246,366.00
61,000,000.00
9,633,354.00
0.00

24,008,854.00
75,812,800.00
7,719,715.00
0.00

24,000,000.00
75,812,800.00
7,532,467.00
0.00

40,078,146.00
40,078,146.00

22,496,950.00
22,496,950.00

20,674,614.00
20,674,614.00

10,000,000.00
22,078,146.00
8,000,000.00

0.00
22,496,950.00
0.00

0.00
20,674,614.00
0.00

67,000,000.00
67,000,000.00

30,000,000.00
30,000,000.00

30,000,000.00
30,000,000.00

40,000,000.00
2,000,000.00
25,000,000.00

30,000,000.00
0.00
0.00

30,000,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00

6,870,000.00
6,870,000.00

1,870,000.00
1,870,000.00

0.00

6,870,000.00

1,870,000.00

90,849,999.00
90,849,999.00

83,224,230.00
83,224,230.00

80,808,588.00
80,808,588.00

31,428,295.00
49,421,704.00
10,000,000.00

32,459,443.00
50,764,787.00
0.00

30,043,801.00
50,764,787.00
0.00

305,000,000.00
305,000,000.00

360,355,850.03
360,355,850.03

328,575,014.78
328,575,014.78

25,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00

47,228,934.00
61,836,823.00
25,882,052.00
21,783,066.00
27,706,965.00
115,918,010.03
14,000,000.00
41,000,000.00
0.00
5,000,000.00

47,228,934.00
61,836,823.00
25,800,000.00
21,432,197.78
27,077,060.00
90,200,000.00
14,000,000.00
41,000,000.00
0.00
0.00

380,780,000.00
380,780,000.00

456,120,788.38
456,120,788.38

417,591,350.00
417,591,350.00

192,780,000.00
10,000,000.00

222,780,000.00
0.00

222,768,750.00
0.00

3,000,000.00
5,000,000.00
170,000,000.00
0.00

3,000,000.00
5,000,000.00
137,000,000.00
88,340,788.38

0.00
0.00
137,000,000.00
57,822,600.00

27,842,630.00
27,842,630.00

28,942,630.00
28,942,630.00

28,891,771.00
28,891,771.00

27,842,630.00

28,942,630.00

28,891,771.00

10,000,000.00
10,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,000,000.00
5,000,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

16,000,000.00
16,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8,000,000.00
8,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

120,000,000.00
120,000,000.00

36,559,211.62
0.00

36,500,000.00
0.00

120,000,000.00
0.00

0.00
36,559,211.62

0.00
36,500,000.00

4,705,133,118.00
2,040,599,638.00
246,368,371.00
74,393,397.00

5,313,869,585.64
4,188,839,989.10
857,950,268.19
118,393,397.00

4,389,919,572.10
2,835,757,941.17
490,713,679.76
118,393,150.00

74,393,397.00
0.00

88,393,397.00
30,000,000.00

88,393,150.00
30,000,000.00

0.00

567,581,897.19

200,345,555.76

0.00

567,581,897.19

200,345,555.76

171,974,974.00

171,974,974.00

171,974,974.00

171,974,974.00

171,974,974.00

171,974,974.00

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190,500,000.00

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539,608,691.63
0.00

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0.00

0.00

217,729,701.00

0.00

0.00

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172,103,135.00

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1,141,680,251.15

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498,656,959.64

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33,759,140.00

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100,000,000.00

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145,000,000.00
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100,000,000.00

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45,000,000.00

0.00

45,000,000.00

45,000,000.00

0.00
0.00

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34,000,000.00

34,000,000.00
34,000,000.00

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34,000,000.00

34,000,000.00

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0.00

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50,932,247.07

50,932,247.07
50,932,247.07

0.00

50,932,247.07

50,932,247.07

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104,644,930.00

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122,437,055.00

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224,193,937.00

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3,416,976,120.46

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2,876,694,718.50

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0.00
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0.00
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0.00

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33,689,037.00

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0.00
0.00

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496,656,000.00

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565,923,970.00

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557,635,440.00

0.00

565,923,970.00

557,635,440.00

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56,243,792.00

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0.00

56,243,792.00

56,243,000.00

0.00
0.00

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3,959,846,440.31

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0.00

3,959,846,440.31

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0.00

0.00

217,017,416.54

0.00

0.00
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199,799,893.00

199,799,893.00
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0.00

199,799,893.00

199,799,893.00

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10,190,268,932

22,383,745,073.52 13,644,315,668.09

2005
CODIGO
01
02
03
04
05
07
15
18
01
02
03
04
01
03
04
18
02
02
03
18

DESCRIPCION
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
VIVIENDA
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
SALUD
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
TOTAL GASTO PIBLICO SOCIAL
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

CDIGO
01
02
03
04
05
07
15
18
01
02
03
04
15
014
04
02
01
02
03
18

CONCEPTO
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
VIVIENDA
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
VIVIENDA
EDUCACION
DEPORTE Y RECREACION
SALUD
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO

CDIGO
01
02
03

DESCRIPCION
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03

SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
FOSYGA
OTROS
OTROS
OTROS

2006
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03

SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
ICLD
ICLD
FOSYGA
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

2007
REC. DESC. RECURSO
02
SGP
02
SGP
02
SGP

04
05
07
15
18
01
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03
04
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15
01
03
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01
02
08
15
18

CODIGO
401
402
403
404
405
407
410
412107
41401
417
401
402
403
404
405
407
410
412107
417
401
402
403
404
407
412107
401
403
404
405
407

DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
VIVIENDA
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
VIVIENDA
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
SALUD
EDUCACION
SALUD
TRANSPORTE
VIVIENDA
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
TOTAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO

02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03

SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
ICDL
ICDL
ICDL
FOSYGA
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

2008
DESCRIPCION
REC. DESC. RECURSO
EDUCACION
02
S.G.P.
SALUD
02
S.G.P.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
S.G.P.
DEPORTE Y RECREACION
02
S.G.P.
CULTURA Y ARTE
02
S.G.P.
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02
S.G.P.
Gastos de Interventoria
02
S.G.P.
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
02
S.G.P.
VIVIENDA
02
S.G.P.
EDUCACION
03
NIQUEL
SALUD
03
NIQUEL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
NIQUEL
DEPORTE Y RECREACION
03
NIQUEL
CULTURA Y ARTE
03
NIQUEL
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03
NIQUEL
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03
NIQUEL
Gastos de Interventoria
03
NIQUEL
VIVIENDA
03
NIQUEL
EDUCACION
04
HIDROCARBUROS
SALUD
04
HIDROCARBUROS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
04
HIDROCARBUROS
DEPORTE Y RECREACION
04
HIDROCARBUROS
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
Gastos de Interventoria
04
HIDROCARBUROS
EDUCACION
06
ICLD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06
ICLD
DEPORTE Y RECREACION
06
ICLD
CULTURA Y ARTE
06
ICLD
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD

410
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
401
EDUCACION
402
SALUD
402
SALUD
402
SALUD
403
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
408
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
499999999999999
TOTAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
999999999999999
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

06
07
07
08
09
10
10
99
99

CODIGO
401
402
403
404
405
407
410
412107
414
417
401
402
403
404
410
417
401
402
403
404
407
410
412107
401
401
403
404
405
407
410
412107
417
401
402
404
405
417
402
402
402
403
408
417

2009
REC. DESC. RECURSO
02
S.G.P.
02
S.G.P.
02
S.G.P.
02
S.G.P.
02
S.G.P.
02
S.G.P.
02
S.G.P.
02
S.G.P.
02
S.G.P.
02
S.G.P.
03
NIQUEL
03
NIQUEL
03
NIQUEL
03
NIQUEL
03
NIQUEL
03
NIQUEL
04
HIDROCARBUROS
04
HIDROCARBUROS
04
HIDROCARBUROS
04
HIDROCARBUROS
04
HIDROCARBUROS
04
HIDROCARBUROS
04
HIDROCARBUROS
05
ORO
06
ICLD
06
ICLD
06
ICLD
06
ICLD
06
ICLD
06
ICLD
06
ICLD
06
ICLD
07
ICDE
07
ICDE
07
ICDE
07
ICDE
07
ICDE
08
ETESA
09
FOSYGA
10
OTROS
10
OTROS
10
OTROS
10
OTROS

DESCRIPCION
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
Gastos de Interventoria
MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
VIVIENDA
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
Gastos de Interventoria
EDUCACION
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
Gastos de Interventoria
VIVIENDA
EDUCACION
SALUD
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
VIVIENDA
SALUD
SALUD
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
VIVIENDA

ICLD
ICDE
ICDE
ETESA
FOSYGA
OTROS
OTROS

TOTAL GENERAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL


TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO
401
402
403
404
405
407
410
412107
414
417
401
402
403
404
407
410
412107
417
401
402
403
404
410
412107
401
403
401
403
404
407
410
401
402
404
405
414
417
402
402
402
403
408

DESCRIPCION
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
Interventoria
MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
Interventoria
VIVIENDA
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
Interventoria
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
EDUCACION
SALUD
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA
SALUD
SALUD
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES

REC.
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
08
09
10
10
10

2010
DESC. RECURSO
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
NIQUEL
NIQUEL
NIQUEL
NIQUEL
NIQUEL
NIQUEL
NIQUEL
NIQUEL
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
ORO
ORO
ICLD
ICLD
ICLD
ICLD
ICLD
ICDE
ICDE
ICDE
ICDE
ICDE
ICDE
ETESA
FOSYGA
OTROS
OTROS
OTROS

417

VIVIENDA
11
TOTAL GENERAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMAS CON RECURSOS DE CAPITAL

CODIGO
401
402
403
404
405
407
414
417
401
402
403
404
407

DESCRIPCION
EDUCACIN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
DEPORTE Y RECREACIN
CULTURA Y ARTE
PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES
Interventoria
MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA
EDUCACIN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
DEPORTE Y RECREACIN
PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES

REC.
02
02
02
02
02
02
O2
02
02
03
03
03
03
03

DESC. RECURSO
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
S.G.P.
REGALIAS POR NIQUEL
REGALIAS POR NIQUEL
REGALIAS POR NIQUEL
REGALIAS POR NIQUEL
REGALIAS POR NIQUEL

412107

Interventoria

03

REGALIAS POR NIQUEL

417
401
402
403
404

VIVIENDA
EDUCACIN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
DEPORTE Y RECREACIN

03
04
04
04
04

REGALIAS POR NIQUEL


REGALIAS POR HIDROCARBUROS
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
REGALIAS POR HIDROCARBUROS

412107

Interventoria

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS

401
402
402
402
403
408
417

EDUCACIN
05
SALUD
08
SALUD
09
SALUD
14
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
14
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
14
VIVIENDA
15
TOTAL GENERAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

2011

412107

REGALIAS POR ORO


ETESA
FOSYGA
OTROS COFINANCIACION
OTROS COFINANCIACION
OTROS COFINANCIACION
PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO BANCGRA

5
PRESUPUESTADO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUTADO
265,000
310,304
306,159
801,000
1,173,721
1,172,844
569,000
672,541
606,051
56,000
74,054
72,182
42,000
53,041
37,350
20,000
28,000
27,500
60,000
3,700
3,425
90,000
106,000
86,260
800,000
1,228,136
1,206,328
595,000
749,913
622,822
2,325,000
2,196,743
2,113,331
75,000
55,846
52,446
0
15,259
15,259
0
1,750,000
1,669,000
77,650
5,650
5,006
0
6,319
2,254
784,000
784,680
557,711
75,002
144,462
133,015
0
298,746
298,746
0
5,833
5,833
6,634,652
9,662,948
8,993,523
8,869,102
14,867,818
12,345,264

6
PRESUPUESTADO
318,000,000
1,238,000,000
695,065,000
67,000,000
50,000,000
10,000,000
150,000,000
110,000,000
846,000,000
555,000,000
1,009,000,000
110,000,000
193,123,000
827,000,000
89,360,000
6,267,548,000
9,011,965,000

PRESUPUESTO
333,864,576
1,312,295,276
822,183,725
94,328,656
59,496,492
15,000,000
74,000,000
133,500,000
1,588,058,067
673,547,505
1,714,294,428
10,000,000
18,000,000
260,000,000
466,600,645
855,002,333
339,291,309
133,360,000
629,077,598
1,000,000
9,532,900,610
13,730,277,964

EJECUTADO
302,449,642
1,311,226,838
740,629,967
80,400,000
59,400,000
15,000,000
73,687,500
132,999,000
1,564,224,614
661,503,237
1,698,528,446
10,000,000
157,463,974
442,851,658
616,874,298
339,291,309
107,890,688
621,226,336
8,935,647,507
12,495,581,642

PRESUPUESTADO PRESUPUESTO DEFINITIVO


EJECUTADO
309,000,000
502,826,917
492,311,500
1,320,000,000
1,619,285,153
1,618,398,942
825,000,000
1,295,146,306
1,263,103,934

79,000,000
60,000,000
30,000,000
145,000,000
175,000,000
737,000,000
510,000,000
1,609,000,000
40,000,000
0
0
0
600,000,000
402,312,000
601,000,000
0
70,000,000
0
0
0
7,512,312,000
10,510,834,000

266,268,750
90,800,000
35,600,000
217,000,000
226,155,000
3,274,982,866
951,361,628
3,947,445,458
623,580,844
40,000,000
74,500,000
16,563,125
509,349,578
12,312,000
809,079,388
339,291,309
100,978,822
112,000,000
330,330,200
1,000,000
15,395,857,344
21,467,863,276

266,268,750
90,800,000
35,600,000
210,647,213
226,155,000
3,274,982,865
951,271,627
3,940,022,898
623,580,843
40,000,000
18,000,000
0
319,556,250
10,600,000
797,165,616
339,291,309
100,978,821
0
330,330,200
1,000,000
14,950,065,768
20,306,419,865

2008

PRESUPUESTADO
414,246,518.00
1,554,898,389.00
1,253,532,855.00
122,295,889.00
91,721,916.00
134,419,075.00
284,000,000.00
0.00
30,000,000.00
152,000,000.00
672,000,000.00
582,000,000.00
2,518,222,235.00
70,000,000.00
0.00
72,560,000.00
0.00
70,000,000.00
90,000,000.00
360,000,000.00
0.00
878,510,000.00
80,000,000.00
0.00
74,695,000.00
110,500,000.00
95,451,925.00
20,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00

PRES. DEFINITIVO
420,876,718.00
1,696,950,854.29
937,748,323.00
121,766,361.00
91,605,175.00
104,419,075.00
436,346,754.00
159,871,200.00
0.00
0.00
580,690,974.00
693,727,722.00
1,150,876,553.12
110,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
791,228,723.89
27,900,000.00
1,232,303,223.00
88,078,000.00
0.00
33,036,369.00
26,000,000.00
55,348,925.00
0.00
0.00
0.00

EJECUTADO
407,975,016.25
1,693,758,790.99
713,276,999.00
116,543,250.00
91,600,000.00
100,570,000.00
431,703,721.00
159,871,200.00
0.00
0.00
537,505,053.00
693,727,721.60
1,150,874,678.12
110,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
485,629,838.00
27,900,000.00
1,232,302,592.00
88,078,000.00
0.00
33,031,510.00
26,000,000.00
55,348,925.00
0.00
0.00
0.00

62,206,000.00
15,000,000.00
74,000,000.00
31,000,000.00
637,000,000.00
0.00
0.00
10,620,259,802.00
15,735,122,996.00

21,058,770.00
15,058,770.00
15,000,000.00
0.00
78,527,880.00
78,527,880.00
73,226,255.00
54,226,224.50
819,724,363.40
819,648,151.40
1,962,419,724.00 1,962,419,724.00
145,000,000.00
137,750,000.00
11,898,731,942.70 11,248,328,044.86
16,933,548,863.81 15,466,189,944.96

2009
PRESUPUESTADO PRES. DEFINITIVO AFECTADO
427,920,103.00
529,586,193.91
422,862,584.72
1,791,452,567.00
2,471,539,978.56 2,460,603,724.19
894,380,206.00
1,297,240,366.30 1,091,897,142.97
127,296,974.00
147,146,701.00
146,450,000.00
95,472,730.00
118,379,991.00
118,379,991.00
115,618,154.00
25,575,000.00
25,575,000.00
238,726,300.00
557,848,132.00
483,860,202.56
0.00
159,936,200.00
79,936,200.00
40,000,000.00
24,499,000.00
24,499,000.00
137,356,080.00
127,466,408.84
123,945,783.84
809,000,000.00
270,701,150.00
270,679,538.00
606,421,000.00
737,705,590.33
726,894,227.28
908,803,839.00
687,523,888.59
663,523,888.59
0.00
13,476,213.00
13,476,213.00
0.00
42,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
501,974,974.00
701,386,932.50
610,364,344.50
0.00
842,008,259.95
796,162,329.95
878,510,000.00
1,189,330,495.65 1,088,236,477.07
0.00
317,537.00
317,537.00
78,775,161.00
0.00
0.00
0.00
80,000,000.00
80,000,000.00
84,793,033.00
91,272,541.65
68,944,988.00
0.00
282,159,335.00
71,121,873.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
99,546,085.00
25,971,085.00
25,971,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
39,650,000.00
39,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,643,920.00
12,643,920.00
0.00
76,442,000.00
117,979,365.64
117,847,897.09
0.00
13,496,023.87
11,752,000.00
0.00
45,057,453.00
42,000,000.00
0.00
255,973,357.09
255,973,357.09
35,585,228.00
65,911,979.35
7,900,000.00
658,021,000.00
1,201,286,860.87 1,165,237,261.76
0.00
496,656,000.00
496,656,000.00
0.00
2,037,684,660.00 2,037,684,660.00
0.00
924,253,133.66
924,149,484.66
0.00
30,338,923.00
21,338,923.00

8,728,739,354.00
13,561,455,516.00

15,674,602,676.76 14,523,891,714.27
20,025,237,279.73 18,654,649,856.33

2010
PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO EJECUTADO
449,316,109.00
515,750,026.00
506,355,005.00
1,922,720,356.00
2,296,404,012.05 2,126,093,881.22
841,847,144.00
1,036,275,411.40
371,256,571.00
139,105,167.00
135,673,125.00
135,606,025.00
104,328,878.00
101,232,312.00
101,232,100.00
67,000,000.00
123,900,000.00
117,899,900.00
305,000,000.00
313,989,975.17
310,129,317.33
0.00
102,323,200.00
102,323,200.00
35,000,000.00
13,752,963.00
13,752,963.00
175,000,000.00
55,594,823.92
25,206,910.92
271,974,974.00
548,484,611.49
548,483,611.30
691,490,195.00
996,942,340.98
840,196,729.98
271,231,267.00
606,444,224.82
370,287,668.54
0.00
8,126,875.00
8,126,875.00
0.00
55,857,142.85
0.00
42,500,000.00
108,673,252.14
108,673,252.14
50,000,000.00
79,021,110.65
26,506,618.16
0.00
170,397,426.00
0.00
382,500,000.00
651,038,397.70
613,515,969.70
0.00
687,427,503.37
540,450,889.37
1,412,171,435.00
1,969,590,388.73 1,609,946,130.90
0.00
28,800,000.00
28,800,000.00
0.00
10,739,120.61
10,739,120.61
126,480,157.00
90,095,573.04
11,006,739.00
0.00
275,405,184.00
275,405,161.00
0.00
57,313,450.00
57,313,450.00
30,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
12,000,000.00
13,914,566.00
13,758,427.00
95,756,839.00
111,487,901.08
111,487,901.08
0.00
15,004,478.55
14,411,500.00
40,000,000.00
80,430,773.48
64,050,200.00
44,000,000.00
50,963,160.00
48,630,200.00
0.00
82,598,238.85
82,598,238.85
37,364,490.00
99,955,088.60
49,004,176.30
975,841,867.00
1,400,565,450.41
976,138,566.80
0.00
496,656,000.00
496,656,000.00
0.00
752,699,818.00
752,699,818.00
0.00
965,994,923.70
965,994,923.70

0.00
8,712,628,878.00
12,133,590,136.00

500,000,000.00
0.00
15,629,522,848.59 12,454,738,040.90
22,737,417,668.55 19,415,197,305.35

PRESUPUESTADO
PRES. DEFINITIVO AFECTADO
522,230,570.00
500,538,701.72
482,240,169.00
2,010,306,569.00
2,416,634,833.41 2,415,346,581.65
867,992,526.00
1,064,065,135.48
352,685,014.00
141,172,958.00
200,519,886.00
87,391,202.67
105,879,720.00
107,541,369.00
107,345,267.00
67,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
217,017,416.54
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
120,000,000.00
36,559,211.62
36,500,000.00
246,368,371.00
857,950,268.19
490,713,679.76
948,229,701.00
864,914,251.51
779,517,549.66
172,103,135.00
1,141,680,251.15
498,656,959.64
100,000,000.00
145,000,000.00
145,000,000.00
0.00
50,932,247.07
50,932,247.07
50,000,000.00

99,397,391.04

77,589,426.04

392,737,563.00
1,446,630,992.00
382,270,299.00
939,880,365.00
72,548,337.00

251,000,000.00
1,561,836,474.00
883,424,628.00
3,416,976,120.46
184,563,865.63

131,000,000.00
1,515,328,126.98
745,749,999.12
2,876,694,718.50
184,554,919.63

134,541,083.00

351,208,303.04

336,302,621.04

0.00
44,918,716.00
1,234,944,382.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,009,755,287

14,311,552,803.00

23.00
0.00
112,089,456.26
48,260,000.00
1,974,381,354.79
253,364,148.13
496,656,000.00
0.00
565,923,970.00
557,635,440.00
3,959,846,440.31
336,680,930.75
500,000,000.00
500,000,000.00
21,990,657,598.22 13,039,484,000.64
30,505,681,711.61 20,876,527,929.77

2005
CODIGO

DESCRIPCION

INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL


GPS EDUCACION TOTAL
01

EDUCACION

02

SGP

02

SGP

GPS SALUD TOTAL


02

SALUD

GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL


03

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

04

DEPORTE Y RECREACION

05

CULTURA Y ARTE

02

SGP

02

SGP

02

SGP

GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL


GPS CULTURA Y ARTE TOTAL
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES TOTAL
07

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

02

SGP

02

SGP

02
03
03
03
03

SGP
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
ICDL
ICDL
ICDL
ICDL
FOSYGA
OTROS
OTROS
OTROS

GPS VIVIENDA TOTAL


15

VIVIENDA

18
01
02
03
04
01
03
04
18
02
02
03
18

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES


EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
SALUD
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

CDIGO

CONCEPTO

GPS GRUPAS VULNERABLES TOTAL

PRESUPUESTADO
6,709,652
1,140,000
265,000
2,255,002
801,000
2,894,000
569,000
208,650
56,000
42,000
42,000
20,000
20,000
60,000
60,000
90,000
90,000
800,000
595,000
2,325,000
75,000
0
0
77,650
0
784,000
75,002
0
0
8,869,102

2006

INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL


GPS EDUCACION TOTAL
01

EDUCACION

02

SGP

02

SALUD

02

SGP

03

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

02

SGP

04

DEPORTE Y RECREACION

02

SGP

05

CULTURA Y ARTE

02

SGP

07

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

02

SGP

15

VIVIENDA

02

SGP

18
01
02
03
04
15
014
04
02
01
02
03
18

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES


EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
VIVIENDA
EDUCACION
DEPORTE Y RECREACION
SALUD
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO

02
03
03
03
03
03

SGP
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
REGALIAS
ICLD
ICLD
FOSYGA
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

PRESUPUESTADO
6,267,548,000
1,164,000,000
318,000,000
2,709,360,000
1,238,000,000
1,704,065,000
695,065,000
370,123,000
67,000,000
50,000,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
150,000,000
150,000,000
110,000,000
110,000,000
846,000,000
555,000,000
1,009,000,000
110,000,000
193,123,000
827,000,000
89,360,000
6,267,548,000
9,011,965,000

2007
CDIGO

DESCRIPCION

INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL

REC. DESC. RECURSOPRESUPUESTADO


6,687,312,000

GPS EDUCACION TOTAL


01
02
03
04
05
07
15
18
08
01
02
03
04
05
15
01
03
04
02
01
02
08
15
18

EDUCACION
02
SGP
GPS SALUD TOTAL
SALUD
02
SGP
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
SGP
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
DEPORTE Y RECREACION
02
SGP
GPS CULTURA Y ARTE TOTAL
CULTURA Y ARTE
02
SGP
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES TOTAL
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
SGP
GPS VIVIENDA TOTAL
VIVIENDA
02
SGP
GPS ATENCION A GRUPOS VULNERABLES TOTAL
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
02
SGP
GPS TRANSPORTE TOTAL
OTROS
EDUCACION
03
REGALIAS
SALUD
03
REGALIAS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
REGALIAS
DEPORTE Y RECREACION
03
REGALIAS
CULTURA Y ARTE
03
REGALIAS
VIVIENDA
03
REGALIAS
EDUCACION
ICDL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ICDL
DEPORTE Y RECREACION
ICDL
SALUD
FOSYGA
EDUCACION
OTROS
SALUD
OTROS
TRANSPORTE
OTROS
VIVIENDA
OTROS
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
OTROS
TOTAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO

CODIGO

DESCRIPCION

INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL


GPS EDUCACION TOTAL

401

EDUCACION

402
403
404
405
407
410
412107
41401

408
417
401
402
403
404
405
407
410
412107
417
401
402

1,046,000,000
309,000,000
2,501,000,000
1,320,000,000
2,209,000,000
825,000,000
521,312,000
79,000,000
60,000,000
60,000,000
30,000,000
30,000,000
145,000,000
145,000,000
175,000,000
175,000,000
0
737,000,000
510,000,000
1,609,000,000
40,000,000
0
0
0
600,000,000
402,312,000
601,000,000
0
70,000,000
0
0
0
7,512,312,000
10,510,834,000

2008
REC. DESC. RECURSOPRESUPUESTADO

10,370,388,802.00
1,571,746,518.00
02

S.G.P.

414,246,518.00
GPS SALUD TOTAL
2,878,898,389.00
SALUD
02
S.G.P.
1,554,898,389.00
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4,650,265,090.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
S.G.P.
1,253,532,855.00
GPS DEPORTE Y RECREACION
292,295,889.00
DEPORTE Y RECREACION
02
S.G.P.
122,295,889.00
GPS CULTURA Y ARTE
111,721,916.00
CULTURA Y ARTE
02
S.G.P.
91,721,916.00
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
122,560,000.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
134,419,075.00
GPS ATENCION GRUPOS VULNERABLES
346,206,000.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02
S.G.P.
284,000,000.00
GPS Gastos de Interventoria
144,695,000.00
Gastos de Interventoria
02
S.G.P.
0.00
GPS PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
30,000,000.00
PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
02
S.G.P.
30,000,000.00
GPS VIVENDA
222,000,000.00
GPS INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
10
OTROS
0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES 10
OTROS
0.00
VIVIENDA
02
S.G.P.
152,000,000.00
EDUCACION
03
NIQUEL
672,000,000.00
SALUD
03
NIQUEL
582,000,000.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
NIQUEL
2,518,222,235.00
DEPORTE Y RECREACION
03
NIQUEL
70,000,000.00
CULTURA Y ARTE
03
NIQUEL
0.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
03
NIQUEL
72,560,000.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03
NIQUEL
0.00
Gastos de Interventoria
03
NIQUEL
70,000,000.00
VIVIENDA
03
NIQUEL
90,000,000.00
EDUCACION
04
HIDROCARBUROS
360,000,000.00
SALUD
04
HIDROCARBUROS
0.00

403
404
407
412107
401
403
404
405
407
410
401
402
402
402
403
408

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO


DEPORTE Y RECREACION
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
Gastos de Interventoria
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
EDUCACION
SALUD
SALUD
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES

999999999999999
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO

4
401
402
403
404
405
407
410
412107
414
408
417
401
402
403
404
410
417
401
402
403
404
407
410
412107
401
401
403
404
405
407
410
412107
417
401
402
404
405
417
402

04
04
04
04
06
06
06
06
06
06
07
07
08
09
10
10
99

HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
ICLD
ICLD
ICLD
ICLD
ICLD
ICLD
ICDE
ICDE
ETESA
FOSYGA
OTROS
OTROS

878,510,000.00
80,000,000.00
0.00
74,695,000.00
110,500,000.00
95,451,925.00
20,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
62,206,000.00
15,000,000.00
74,000,000.00
31,000,000.00
637,000,000.00
0.00
0.00
15,735,122,996.00

2009
REC. DESC. RECURSOPRESUPUESTADO
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
9,230,714,328.00
GPS EDUCACION TOTAL
1,771,538,997.00
EDUCACION
02
S.G.P.
427,920,103.00
GPS SALUD
3,669,896,769.00
SALUD
02
S.G.P.
1,791,452,567.00
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2,781,240,130.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
02
S.G.P.
894,380,206.00
GPS DEPORTE Y RECREACION
127,296,974.00
DEPORTE Y RECREACION
02
S.G.P.
127,296,974.00
GPS CULTURA Y ARTE
95,472,730.00
CULTURA Y ARTE
02
S.G.P.
95,472,730.00
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
244,393,315.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
02
S.G.P.
115,618,154.00
GPS ATENCION GRUPOS VULNERABLES
278,726,300.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
02
S.G.P.
238,726,300.00
GPS Gastos de Interventoria
84,793,033.00
Gastos de Interventoria
02
S.G.P.
0.00
GPS MEDIO AMBIENTE
40,000,000.00
MEDIO AMBIENTE
02
S.G.P.
40,000,000.00
GPS INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES 10
OTROS
0.00
GPS VIVIENDA
137,356,080.00
VIVIENDA
02
S.G.P.
137,356,080.00
EDUCACION
03
NIQUEL
809,000,000.00
SALUD
03
NIQUEL
606,421,000.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
03
NIQUEL
908,803,839.00
DEPORTE Y RECREACION
03
NIQUEL
0.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
03
NIQUEL
0.00
VIVIENDA
03
NIQUEL
0.00
EDUCACION
04
HIDROCARBUROS
501,974,974.00
SALUD
04
HIDROCARBUROS
0.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
04
HIDROCARBUROS
878,510,000.00
DEPORTE Y RECREACION
04
HIDROCARBUROS
0.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
04
HIDROCARBUROS
78,775,161.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
04
HIDROCARBUROS
0.00
Gastos de Interventoria
04
HIDROCARBUROS
84,793,033.00
EDUCACION
05
ORO
0.00
EDUCACION
06
ICLD
20,000,000.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06
ICLD
99,546,085.00
DEPORTE Y RECREACION
06
ICLD
0.00
CULTURA Y ARTE
06
ICLD
0.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
06
ICLD
50,000,000.00
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
06
ICLD
40,000,000.00
Gastos de Interventoria
06
ICLD
0.00
VIVIENDA
06
ICLD
0.00
EDUCACION
07
ICDE
12,643,920.00
SALUD
07
ICDE
76,442,000.00
DEPORTE Y RECREACION
07
ICDE
0.00
CULTURA Y ARTE
07
ICDE
0.00
VIVIENDA
07
ICDE
0.00
SALUD
08
ETESA
35,585,228.00
DESCRIPCION

402
402
403
408
417

CODIGO
4
401
402
403
404
405
407
410
412107
414
417
401
402
403
404
407
410
412107
417
401
402
403
404
410
412107
401
403
401
403
404
407
410
401
402
404
405
414
417
402
402
402
403

SALUD
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
VIVIENDA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

DESCRIPCION
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
GPS EDUCACION TOTAL
EDUCACION
GPS SALUD TOTAL
SALUD
GPS AGUA PO TOTAL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
GPS DEP Y REC TOTAL
DEPORTE Y RECREACION
GPS CULT TOTAL
CULTURA Y ARTE
GPS PREVN Y ATEN DESASTRES TOTAL
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
GPS ATENCION GURPO VUL
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
GPS INTERV
Interventoria
GPS MED AMBI
MEDIO AMBIENTE
GPS VIVIENDA
VIVIENDA
GPS VIAS
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
Interventoria
VIVIENDA
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
Interventoria
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EDUCACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE Y RECREACION
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
EDUCACION
SALUD
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y ARTE
MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA
SALUD
SALUD
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

09
10
10
10
10

FOSYGA
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

658,021,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,561,455,516.00

2010
REC. DESC. RECURSO PRESUPUESTADO
02 S.G.P.
8,712,628,878.00
1,145,791,083.00
02 S.G.P.
449,316,109.00
3,723,173,747.00
02 S.G.P.
1,922,720,356.00
2,555,249,846.00
02 S.G.P.
841,847,144.00
239,105,167.00
02 S.G.P.
139,105,167.00
144,328,878.00
02 S.G.P.
104,328,878.00
97,000,000.00
02 S.G.P.
67,000,000.00
377,500,000.00
02 S.G.P.
305,000,000.00
176,480,157.00
02 S.G.P.
0.00
79,000,000.00
02 S.G.P.
35,000,000.00
175,000,000.00
02 S.G.P.
175,000,000.00
02 S.G.P.
0.00
03 NIQUEL
271,974,974.00
03 NIQUEL
691,490,195.00
03 NIQUEL
271,231,267.00
03 NIQUEL
0.00
03 NIQUEL
0.00
03 NIQUEL
42,500,000.00
03 NIQUEL
50,000,000.00
03 NIQUEL
0.00
04 HIDROCARBUROS
382,500,000.00
04 HIDROCARBUROS
0.00
04 HIDROCARBUROS 1,412,171,435.00
04 HIDROCARBUROS
0.00
04 HIDROCARBUROS
0.00
04 HIDROCARBUROS
126,480,157.00
05 ORO
0.00
05 ORO
0.00
06 ICLD
30,000,000.00
06 ICLD
30,000,000.00
06 ICLD
100,000,000.00
06 ICLD
30,000,000.00
06 ICLD
30,000,000.00
07 ICDE
12,000,000.00
07 ICDE
95,756,839.00
07 ICDE
0.00
07 ICDE
40,000,000.00
07 ICDE
44,000,000.00
07 ICDE
0.00
08 ETESA
37,364,490.00
09 FOSYGA
975,841,867.00
10 OTROS
0.00
10 OTROS
0.00

417

VIVIENDA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

11

PROGRAMAS CON RECURSOS DE CAPITAL


0.00
12,133,590,136.00

CODIGO

DESCRIPCION
REC.
TOTAL GENERAL INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
GPS EDUCACION TOTAL
EDUCACIN
02
GPS SALUD TOTAL
SALUD
02
GPS AGUA PO TOTAL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
02
GPS DEP Y REC TOTAL
DEPORTE Y RECREACIN
02
GPS CULT TOTAL
CULTURA Y ARTE
02
GPS PREVN Y ATEN DESASTRES TOTAL
PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES
02
GPS ATENCION GURPO VUL
ATENCIN GRUPOS VULNERABLES
02
GPS INTERV

DESC. RECURSO PRESUPUESTADO


S.G.P
10,009,755,287

S.G.P.

305,000,000.00

Interventoria

O2

s.G.P.

184,541,083
0.00
10,000,000

02

S.G.P.

10,000,000.00

2011

401
402
403
404
405
407
410
412107

2,215,229,933

S.G.P.

522,230,570.00
4,620,669,667

S.G.P.

2,010,306,569.00
1,979,976,026

S.G.P.

867,992,526.00
313,721,295

S.G.P.

141,172,958.00

S.G.P.

105,879,720.00

105,879,720
174,000,000

S.G.P.

67,000,000.00
365,054,728

401
402
403
404
407

GPS MED AMBI


MEDIO AMBIENTE
GPS VIVIENDA
VIVIENDA
GPS VIAS
EDUCACIN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
DEPORTE Y RECREACIN
PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES

412107

Interventoria

03

REGALIAS POR NIQUEL50,000,000.00

417
401
402
403
404

VIVIENDA
EDUCACIN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
DEPORTE Y RECREACIN

03
04
04
04
04

REGALIAS POR NIQUEL392,737,563.00


REGALIAS POR HIDROCARBUROS
1,446,630,992.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
382,270,299.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
939,880,365.00
REGALIAS POR HIDROCARBUROS
72,548,337.00

412107

Interventoria

04

REGALIAS POR HIDROCARBUROS


134,541,083.00

401
402
402
402
403
408
417

EDUCACIN
SALUD
SALUD
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
VIVIENDA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

05
08
09
14
14
14
15

REGALIAS POR ORO


0.00
ETESA
44,918,716.00
FOSYGA
1,234,944,382.00
OTROS COFINANCIACION
0.00
OTROS COFINANCIACION
0.00
OTROS COFINANCIACION
0.00
PROGRAMA CON RECURSOS DE CREDITO
0.00 BANCGRA
14,311,552,803.00

414
417

512,737,563

02
02
03
03
03
03
03

S.G.P.
120,000,000.00
S.G.P.
0.00
REGALIAS POR NIQUEL246,368,371.00
REGALIAS POR NIQUEL948,229,701.00
REGALIAS POR NIQUEL172,103,135.00
REGALIAS POR NIQUEL100,000,000.00
REGALIAS POR NIQUEL
0.00

PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUTADO
9,703,535
9,030,710
1,594,286
1,564,933
310,304
306,159
2,852,776
2,486,392
1,173,721
1,172,844
4,918,030
4,687,129
672,541
606,051
135,550
129,635
74,054
72,182
53,041
37,350
53,041
37,350
28,000
27,500
28,000
27,500
3,700
3,425
3,700
3,425
118,152
94,347
106,000
86,260
1,228,136
1,206,328
749,913
622,822
2,196,743
2,113,331
55,846
52,446
15,259
15,259
1,750,000
1,669,000
5,650
5,006
6,319
2,254
784,680
557,711
144,462
133,015
298,746
298,746
5,833
5,833
14,867,818
12,345,264

PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUTADO
9,532,900,610
8,935,647,507
2,521,213,952
2,363,429,539
333,864,576
302,449,642
2,974,205,114
2,697,495,060
1,312,295,276
1,311,226,838
3,165,555,751
3,060,384,750
822,183,725
740,629,967
570,929,301
533,251,658
94,328,656
80,400,000
59,496,492
59,400,000
59,496,492
59,400,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
92,000,000
73,687,500
74,000,000
73,687,500
134,500,000
132,999,000
133,500,000
132,999,000
1,588,058,067
1,564,224,614
673,547,505
661,503,237
1,714,294,428
1,698,528,446
10,000,000
10,000,000
18,000,000
260,000,000
157,463,974
466,600,645
442,851,658
855,002,333
616,874,298
339,291,309
339,291,309
133,360,000
107,890,688
629,077,598
621,226,336
1,000,000
9,532,900,610
8,935,647,507
13,730,277,964
12,495,581,642

PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUTADO
14,100,711,038
13,686,961,835

4,133,664,217
502,826,917
3,480,704,991
1,619,285,153
4,456,795,036
1,295,146,306
902,161,594
266,268,750
130,800,000
90,800,000
35,600,000
35,600,000
621,830,200
217,000,000
227,155,000
226,155,000
112,000,000
3,274,982,866
951,361,628
3,947,445,458
623,580,844
40,000,000
74,500,000
16,563,125
509,349,578
12,312,000
809,079,388
339,291,309
100,978,822
112,000,000
330,330,200
1,000,000
15,395,857,344
21,467,863,276

4,106,585,674
492,311,500
3,467,815,006
1,618,398,942
4,259,579,148
1,263,103,934
900,449,593
266,268,750
130,800,000
90,800,000
35,600,000
35,600,000
558,977,413
210,647,213
227,155,000
226,155,000
0
3,274,982,865
951,271,627
3,940,022,898
623,580,843
40,000,000
18,000,000
0
319,556,250
10,600,000
797,165,616
339,291,309
100,978,821
0
330,330,200
1,000,000
14,950,065,768
20,306,419,865

PRES. DEFINITIVO
EJECUTADO
11,738,963,942.70 11,092,409,119.86
1,833,796,415.89 1,457,109,907.25
420,876,718.00
3,390,057,074.69
1,696,950,854.29
5,283,347,823.12
937,748,323.00
319,844,361.00
121,766,361.00
91,605,175.00
91,605,175.00
25,000,000.00
104,419,075.00
457,405,524.00
436,346,754.00
192,907,569.00
159,871,200.00
0.00
0.00
0.00
145,000,000.00
145,000,000.00
0.00
580,690,974.00
693,727,722.00
1,150,876,553.12
110,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
791,228,723.89
27,900,000.00

407,975,016.25
3,367,788,768.49
1,693,758,790.99
5,058,873,993.12
713,276,999.00
314,621,250.00
116,543,250.00
91,600,000.00
91,600,000.00
25,000,000.00
100,570,000.00
446,762,491.00
431,703,721.00
192,902,710.00
159,871,200.00
0.00
0.00
0.00
137,750,000.00
137,750,000.00
0.00
537,505,053.00
693,727,721.60
1,150,874,678.12
110,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
485,629,838.00
27,900,000.00

1,232,303,223.00
88,078,000.00
0.00
33,036,369.00
26,000,000.00
55,348,925.00
0.00
0.00
0.00
21,058,770.00
15,000,000.00
78,527,880.00
73,226,255.00
819,724,363.40
1,962,419,724.00
145,000,000.00

1,232,302,592.00
88,078,000.00
0.00
33,031,510.00
26,000,000.00
55,348,925.00
0.00
0.00
0.00
15,058,770.00
0.00
78,527,880.00
54,226,224.50
819,648,151.40
1,962,419,724.00
137,750,000.00

16,933,548,863.81 15,466,189,944.96

PRES. DEFINITIVO
AFECTADO
14,737,536,856.22 13,550,649,235.73
1,806,477,531.41 1,385,028,340.22
529,586,193.91
422,862,584.72
5,295,810,707.25 5,088,847,454.82
2,471,539,978.56 2,460,603,724.19
5,237,750,495.54 4,907,313,253.63
1,297,240,366.30 1,091,897,142.97
160,960,261.87
158,519,537.00
147,146,701.00
146,450,000.00
163,437,444.00
160,379,991.00
118,379,991.00
118,379,991.00
25,575,000.00
25,575,000.00
25,575,000.00
25,575,000.00
720,098,132.00
603,510,202.56
557,848,132.00
483,860,202.56
251,208,741.65
148,881,188.00
159,936,200.00
79,936,200.00
24,499,000.00
24,499,000.00
24,499,000.00
24,499,000.00
924,253,133.66
924,149,484.66
924,253,133.66
924,149,484.66
127,466,408.84
123,945,783.84
127,466,408.84
123,945,783.84
270,701,150.00
270,679,538.00
737,705,590.33
726,894,227.28
687,523,888.59
663,523,888.59
13,476,213.00
13,476,213.00
42,600,000.00
0.00
0.00
0.00
701,386,932.50
610,364,344.50
842,008,259.95
796,162,329.95
1,189,330,495.65 1,088,236,477.07
317,537.00
317,537.00
0.00
0.00
80,000,000.00
80,000,000.00
91,272,541.65
68,944,988.00
282,159,335.00
71,121,873.00
10,000,000.00
10,000,000.00
25,971,085.00
25,971,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,650,000.00
39,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,643,920.00
0.00
117,979,365.64
117,847,897.09
13,496,023.87
11,752,000.00
45,057,453.00
42,000,000.00
255,973,357.09
255,973,357.09
65,911,979.35
7,900,000.00

1,201,286,860.87 1,165,237,261.76
496,656,000.00
496,656,000.00
2,037,684,660.00 2,037,684,660.00
924,253,133.66
924,149,484.66
30,338,923.00
21,338,923.00
20,025,237,279.73 18,654,649,856.33

PRES. DEFINITIVO
EJECUTADO
15,629,522,848.59 12,454,738,040.90
2,004,592,785.19 1,957,518,174.00
515,750,026.00
506,355,005.00
6,089,438,296.49 5,140,028,144.75
2,296,404,012.05 2,126,093,881.22
4,422,323,292.95 3,161,503,638.44
1,036,275,411.40
371,256,571.00
187,604,478.55
186,944,400.00
135,673,125.00
135,606,025.00
181,663,085.48
165,282,300.00
101,232,312.00
101,232,100.00
179,757,142.85
117,899,900.00
123,900,000.00
117,899,900.00
453,402,347.92
449,541,690.08
313,989,975.17
310,129,317.33
271,439,883.69
139,836,557.16
102,323,200.00
102,323,200.00
64,716,123.00
62,383,163.00
13,752,963.00
13,752,963.00
808,590,488.77
107,805,149.77
55,594,823.92
25,206,910.92
965,994,923.70
965,994,923.70
548,484,611.49
548,483,611.30
996,942,340.98
840,196,729.98
606,444,224.82
370,287,668.54
8,126,875.00
8,126,875.00
55,857,142.85
0.00
108,673,252.14
108,673,252.14
79,021,110.65
26,506,618.16
170,397,426.00
0.00
651,038,397.70
613,515,969.70
687,427,503.37
540,450,889.37
1,969,590,388.73 1,609,946,130.90
28,800,000.00
28,800,000.00
10,739,120.61
10,739,120.61
90,095,573.04
11,006,739.00
275,405,184.00
275,405,161.00
57,313,450.00
57,313,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
13,914,566.00
13,758,427.00
111,487,901.08
111,487,901.08
15,004,478.55
14,411,500.00
80,430,773.48
64,050,200.00
50,963,160.00
48,630,200.00
82,598,238.85
82,598,238.85
99,955,088.60
49,004,176.30
1,400,565,450.41
976,138,566.80
496,656,000.00
496,656,000.00
752,699,818.00
752,699,818.00

500,000,000.00
0.00
22,737,417,668.55 19,415,197,305.35

PRES. DEFINITIVO
AFECTADO
21,990,657,598.22 13,039,484,000.64
2,920,325,466.91

2,488,281,975.74

500,538,701.72

482,240,169.00

6,748,100,523.97

4,242,238,278.56

2,416,634,833.41

2,415,346,581.65

6,188,645,477.09

4,285,672,132.14

1,064,065,135.48

352,685,014.00

586,327,543.63

473,189,122.30

200,519,886.00

87,391,202.67

141,541,360

141,345,267

107,541,369.00

107,345,267.00

406,596,741.21

406,596,000

30,000,000.00

30,000,000.00

1,060,710,585.92

1,018,718,714.53

360,355,850.03

328,575,014.78

667,623,110.62
217,017,416.54
269,799,893

413,892,047.08
0.00
269,799,893

0.00

0.00

787,559,212

667,500,000

36,559,211.62
6,870,000.00
857,950,268.19
864,914,251.51
1,141,680,251.15
145,000,000.00
50,932,247.07

36,500,000.00
1,870,000.00
490,713,679.76
779,517,549.66
498,656,959.64
145,000,000.00
50,932,247.07

99,397,391.04

77,589,426.04

251,000,000.00
1,561,836,474.00
883,424,628.00
3,416,976,120.46
184,563,865.63

131,000,000.00
1,515,328,126.98
745,749,999.12
2,876,694,718.50
184,554,919.63

351,208,303.04

336,302,621.04

23.00
0.00
112,089,456.26
48,260,000.00
1,974,381,354.79
253,364,148.13
496,656,000.00
0.00
565,923,970.00
557,635,440.00
3,959,846,440.31
336,680,930.75
500,000,000.00
500,000,000.00
30,505,681,711.61 20,876,527,929.77

CODIGO

DESCRIPCION
PRESUPUESTADO
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
6,709,652
GPS EDUCACION TOTAL
1,140,000
GPS SALUD TOTAL
2,255,002
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL
2,894,000
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
208,650
GPS CULTURA Y ARTE TOTAL
42,000
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES TOTAL
20,000
GPS VIVIENDA TOTAL
60,000
GPS GRUPAS VULNERABLES TOTAL
90,000
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS
8,869,102

CDIGO

DESCRIPCION

PRESUPUESTADO
6,267,548,000
1,164,000,000
GPS SALUD TOTAL
2,709,360,000
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL
1,704,065,000
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
370,123,000
GPS CULTURA TOTAL
50,000,000
GPS PREVENCION PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES TOTAL
10,000,000
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
110,000,000
GPS VIVIENDA TOTAL
150,000,000
TOTAL PRESUPUESTO
9,011,965,000

INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL


GPS EDUCACION TOTAL

CDIGO

DESCRIPCION
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
GPS EDUCACION TOTAL
GPS SALUD TOTAL
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
GPS CULTURA Y ARTE TOTAL
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES TOTAL
GPS VIVIENDA TOTAL
GPS ATENCION A GRUPOS VULNERABLES TOTAL

PRESUPUESTADO
6,687,312,000
1,046,000,000
2,501,000,000
2,209,000,000
521,312,000
60,000,000
30,000,000
145,000,000
175,000,000

TOTAL PRESUPUESTO

CODIGO

CODIGO

CODIGO

10,510,834,000

DESCRIPCION
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
GPS EDUCACION TOTAL
GPS SALUD TOTAL
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
GPS DEPORTE Y RECREACION
GPS CULTURA Y ARTE
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
GPS ATENCION GRUPOS VULNERABLES
GPS Gastos de Interventoria
GPSMEDIO AMBIENTE
GPS VIVENDA
GPS VIAS
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTADO

DESCRIPCION
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
GPS EDUCACION TOTAL
GPS SALUD TOTAL
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
GPS DEPORTE Y RECREACION
GPS CULTURA Y ARTE
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
GPS ATENCION GRUPOS VULNERABLES
GPS Gastos de Interventoria
GPS MEDIOA AMBIENTE
GPS VIAS
GPS VIVIENDA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTADO

DESCRIPCION
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
GPS EDUCACION TOTAL
GPS SALUD TOTAL
GPS AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO TOTAL
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
GPS CULTURA TOTAL

PRESUPUESTADO
8,712,628,878.00
1,145,791,083.00
3,723,173,747.00
2,555,249,846.00
239,105,167.00
144,328,878.00

10,370,388,802.00
1,571,746,518.00
2,878,898,389.00
4,650,265,090.00
292,295,889.00
111,721,916.00
122,560,000.00
346,206,000.00
144,695,000.00
30,000,000.00
222,000,000.00
0.00
15,735,122,996.00

9,230,714,328.00
1,771,538,997.00
3,669,896,769.00
2,781,240,130.00
127,296,974.00
95,472,730.00
244,393,315.00
278,726,300.00
84,793,033.00
40,000,000.00
0.00
137,356,080.00
13,561,455,516.00

GPS PREVENCION N Y ATENENCION DESASTRES TOTAL


GPS ATENCION GRUPO VULNERABLE TOTAL
GPS INTERVENTORIAS
GPS MEDIO AMBIENTE

97,000,000.00
377,500,000.00
176,480,157.00
79,000,000.00

GPS VIAS

0.00

GPS VIVIENDA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO

DESCRIPCION
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
GPS EDUCACION TOTAL
GPS SALUD TOTAL
GPS AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO TOTAL
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
GPS CULTURA TOTAL
GPS PREVENCION N Y ATENENCION DESASTRES TOTAL
GPS ATENCION GRUPO VULNERABLE TOTAL
GPS INTERVENTORIAS
GPS MEDIO AMBIENTE

175,000,000.00
12,133,590,136.00

PRESUPUESTADO
10,009,755,287
2,215,229,933
4,620,669,667
1,979,976,026
313,721,295
105,879,720
174,000,000
365,054,728
184,541,083
10,000,000

0.00

GPS VIAS

GPS VIVIENDA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRIORIDAD FISCAL

512,737,563

14,311,552,803.00

CONSTANTE
2006

13,957,168.71
14,994,697.97

GPS TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DEFINITIVO
PRIORIDAD FISCAL

93.08069252

PRIORIDAD FISCAL
25,000,000.00

22,946,254.45

20,000,000.00
15,000,000.00

14,994,697.97

15,000,000.00

14,994,697.97
13,957,168.7115,466,266.87

10,000,000.00

5,000,000.00
0.00

93.08069252
2006

71.72037302
67.40214142
2007

2008

PRIORIDAD FISCAL

PERCAPITAL

GPS TOTAL

CONSTANTE
2006

13,957,168.71
12,937

GPS TOTAL EJECUTADO


POBLACION DEL MUNICIPIO EN EL AO
PERCAPITAL

1078.856668

PERCAPITAL

20,000,000.00
15,000,000.00

13,957,168.7115,466,266.87

10,000,000.00
1175.069661

5,000,000.00
0.00

869.375948

12,937
1078.856668
2006

PERCAPITAL

13,162
2007

2008

GPS TOTAL EJECUTADO

Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL EDUCACION
SECTOR EDUCACION EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL EDUCACION

CONSTANTE
2006

2,836,115.45
13,957,168.71
20.32013444

SECTORIAL EDUCACION

SECTORIAL EDUCACION
18,000,000.00
16,000,000.0013,957,168.71
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
20.32013444
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00 2,836,115.45
2,000,000.00
0.00
2006

15,466,266.87

30.0036321
4,640,441.81

2007

SECTORIAL EDUCACION

SECTOR EDUCACION EJECUTADO

Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL SALUD
SECTOR SALUD EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL SALUD

CONSTANTE
2006

3,236,994.07
13,957,168.71
23.19234036

SECTORIAL SALUD
18,000,000.00
16,000,000.0013,957,168.71
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00 23.19234036
6,000,000.00
4,000,000.00 3,236,994.07
2,000,000.00
0.00
2006

15,466,266.87

3,918,630.96

25.33663093

2007

SECTORIAL SALUD
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

CONSTANTE
2006
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EJECUTADO 3,672,461.70
GPS TOTAL EJECUTADO
13,957,168.71
SECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
26.31236876

SECTORIAL AGUA POTABLE


18,000,000.00
16,000,000.00
13,957,168.71
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00 26.31236876
6,000,000.00
4,000,000.00 3,672,461.70
2,000,000.00
0.00
2006

15,466,266.87
4,813,324.44
31.12143659

2007
SECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMI
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
GPS TOTAL EJECUTADO
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL DEPORTE Y RECREACION

CONSTANTE
2006

SECTOR DEPORTE Y RECREACION EJECUTADO


GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL DEPORTE Y RECREACION

639,901.99
13,957,168.71
4.584754994

SECTORIAL DEPORTE Y REC


18,000,000.00
16,000,000.00 13,957,168.71 15,466,266.87
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00 4.584754994
6.578885835
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
1,017,508.04
2,000,000.00 639,901.99
0.00
2006
2007
SECTORIAL DEPORTE Y RECREACION
GPS TOTAL EJECUTADO
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL CULTURA Y ARTE


SECTOR CULTURA Y ARTE EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL CULTURA Y ARTE

CONSTANTE
2006

71,280.00
13,957,168.71
0.510705298

SECTORIAL CULTURA
18,000,000.00
16,000,000.00
13,957,168.71
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
0.510705298
4,000,000.00
2,000,000.00
71,280.00
0.00
2006
SECTORIAL CULTURA Y ARTE
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

CONSTANTE
2006
SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EJECUTADO
18,000.00
GPS TOTAL EJECUTADO
13,957,168.71
SECTORIAL PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
0.128965984

20,000,000.00
15,000,000.00

SECTORIAL PREVENCION Y AT
13,957,168.71

15,466,266.87

10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

40,228.00
0.128965984
18,000.000.260101551

2006

2007
SECTORIAL PREVENCION Y ATENCION DE D
SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESA
GPS TOTAL EJECUTADO
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIALGRUPOS VULNERABLES
SECTOR GRUPOS VULNERABLES EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL GRUPOS VULNERABLES

CONSTANTE
2006

160,200.00
13,957,168.71
1.14779726

SECTORIAL GRUPO
18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

13,957,168.71

1.14779726
160,200.00
2006

2006
SECTORIAL GRUPOS VULNERABLES

GPS TOTAL EJECUTADO


Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL INTERVENTORIAS
SECTOR INTERVENTORIAS EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL INTERVENTORIAS

CONSTANTE
2006

0.00
13,957,168.71
0

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

13,957,168.71

SECTORIAL INTERVENTORIAS
GPS TOTAL EJECUTADO
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL MEDIO AMBIENTE


SECTOR GRUPOS MEDIO AMBIENTE EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL MEDIO AMBIENTE

CONSTANTE
2006

0.00
13,957,168.71
0

20,000,000.00
13,957,168.71

13,957,168.71

15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIAL VIVIENDA
SECTOR GRUPOS VIVIENDA EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL VIVIENDA

CONSTANTE
2006

88,425.00
13,957,168.71
0.633545397

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

13,957,168.71

0.633545397
88,425.00
2006

SECTORIAL VIVIENDA
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

SECTORIALVIAS
SECTOR GRUPOS VIAS EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
SECTORIAL VIAS

CONSTANTE
2006

0.00
13,957,168.71
0

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

13,957,168.71

SECTORIAL VIAS
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda

2005

PRESUPUESTO
PRESUPUESTADO A
DEFINITIVO A PESOS
CONSTANTES
DEFLACTOR 1,25 PESOS CONSTANTES PRES. DEFINITIVO
DEFLACTOR 1,25
1.25
8,387,065
9,703,535
1.25
12,129,419
1.25
1,425,000
1,594,286
1.25
1,992,858
1.25
2,818,753
2,852,776
1.25
3,565,970
1.25
3,617,500
4,918,030
1.25
6,147,537
1.25
260,813
135,550
1.25
169,438
1.25
52,500
53,041
1.25
66,301
1.25
25,000
28,000
1.25
35,000
1.25
75,000
3,700
1.25
4,625
1.25
112,500
118,152
1.25
147,690
1.25
11,086,378
14,867,818
1.25
18,584,773
2006

PRESUPUESTO
PRESUPUESTADO A
DEFINITIVO A PESOS
CONSTANTES
DEFLACTOR 1,20 PESOS CONSTANTES PRES. DEFINITIVO
DEFLACTOR 1,20
1.20
7,521,057,600
6,558,695,496
1.20
7,870,434,595
1.20
1,396,800,000
2,521,213,952
1.20
3,025,456,742
1.20
3,251,232,000
2,974,205,114
1.20
3,569,046,137
1.20
2,044,878,000
3,165,555,751
1.20
3,798,666,901
1.20
444,147,600
570,929,301
1.20
685,115,161
1.20
60,000,000
59,496,492
1.20
71,395,790
1.20
12,000,000
15,000,000
1.20
18,000,000
1.20
132,000,000
133,500,000
1.20
160,200,000
1.20
180,000,000
92,000,000
1.20
110,400,000
1.20
10,814,358,000
13,730,277,964
1.20
16,476,333,557

2007

PRESUPUESTADO A
DEFLACTOR 1,13 PESOS CONSTANTES PRES. DEFINITIVO
DEFLACTOR 1,13
1.13
7,556,662,560
14,100,711,038
1.13
1.13
1,181,980,000
4,133,664,217
1.13
1.13
2,826,130,000
3,480,704,991
1.13
1.13
2,496,170,000
4,456,795,036
1.13
1.13
589,082,560
902,161,594
1.13
1.13
67,800,000
130,800,000
1.13
1.13
33,900,000
35,600,000
1.13
1.13
163,850,000
621,830,200
1.13
1.13
197,750,000
227,155,000
1.13

PRESUPUESTO
DEFINITIVO A PESOS
CONSTANTES
15,933,803,473
4,671,040,565
3,933,196,640
5,036,178,391
1,019,442,601
147,804,000
40,228,000
702,668,126
256,685,150

1.13

11,877,242,420

21,467,863,276

1.13

24,258,685,502

2008

DEFLACTOR 1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

PRESUPUESTO
PRESUPUESTADO A
DEFINITIVO A PESOS
PESOS CONSTANTES PRES. DEFINITIVO
DEFLACTOR 1.05
CONSTANTES
10,888,908,242.10 11,738,963,942.70
1.05 12,325,912,139.84
1,650,333,843.90
1,833,796,415.89
1.05
1,925,486,236.68
3,022,843,308.45
3,390,057,074.69
1.05
3,559,559,928.42
4,882,778,344.50
5,283,347,823.12
1.05
5,547,515,214.28
306,910,683.45
319,844,361.00
1.05
335,836,579.05
117,308,011.80
91,605,175.00
1.05
96,185,433.75
128,688,000.00
25,000,000.00
1.05
26,250,000.00
363,516,300.00
457,405,524.00
1.05
480,275,800.20
151,929,750.00
192,907,569.00
1.05
202,552,947.45
31,500,000.00
0.00
1.05
0.00
233,100,000.00
0.00
1.05
0.00
0.00
145,000,000.00
1.05
152,250,000.00
16,521,879,145.80 16,933,548,863.81
1.05 17,780,226,307.00
2009

PRESUPUESTADO A
DEFLACTOR 1.00
DEFLACTOR 1.03 PESOS CONSTANTES PRES. DEFINITIVO
1.03
9,507,635,757.84 14,737,536,856.22
1.03
1.03
1,824,685,166.91
1,806,477,531.41
1.03
1.03
3,779,993,672.07
5,295,810,707.25
1.03
1.03
2,864,677,333.90
5,237,750,495.54
1.03
1.03
131,115,883.22
160,960,261.87
1.03
1.03
98,336,911.90
163,437,444.00
1.03
1.03
251,725,114.45
25,575,000.00
1.03
1.03
287,088,089.00
720,098,132.00
1.03
1.03
87,336,823.99
251,208,741.65
1.03
1.03
41,200,000.00
24,499,000.00
1.03
1.03
0.00
924,253,133.66
1.03
1.03
141,476,762.40
127,466,408.84
1.03
1.03 13,968,299,181.48 20,025,237,279.73
1.03

PRESUPUESTO
DEFINITIVO A PESOS
CONSTANTES
15,179,662,961.91
1,860,671,857.35
5,454,685,028.47
5,394,883,010.41
165,789,069.73
168,340,567.32
26,342,250.00
741,701,075.96
258,745,003.90
25,233,970.00
951,980,727.67
131,290,401.11
20,625,994,398.12

2010

DEFLACTOR 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PRESUPUESTO
PRESUPUESTADO A
DEFINITIVO A PESOS
PESOS CONSTANTES PRES. DEFINITIVO
DEFLACTOR 1.00
CONSTANTES
8,712,628,878.00 15,629,522,848.59
1.00 15,629,522,848.59
1,145,791,083.00
2,004,592,785.19
1.00
2,004,592,785.19
3,723,173,747.00
6,089,438,296.49
1.00
6,089,438,296.49
2,555,249,846.00
4,422,323,292.95
1.00
4,422,323,292.95
239,105,167.00
187,604,478.55
1.00
187,604,478.55
144,328,878.00
181,663,085.48
1.00
181,663,085.48

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

97,000,000.00
377,500,000.00
176,480,157.00
79,000,000.00
0.00
175,000,000.00
12,133,590,136.00

179,757,142.85
453,402,347.92
271,439,883.69
64,716,123.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

179,757,142.85
453,402,347.92
271,439,883.69
64,716,123.00
965,994,923.70
808,590,488.77
22,737,417,668.55

PRESUPUESTADO A
DEFLACTOR 1.00
DEFLACTOR 1.00 PESOS CONSTANTES PRES. DEFINITIVO
1.00 10,009,755,287.00 21,990,657,598.22
1.00
1.00
2,215,229,933.00
2,920,325,466.91
1.00
1.00
4,620,669,667.00
6,748,100,523.97
1.00
1.00
1,979,976,026.00
6,188,645,477.09
1.00
1.00
313,721,295.00
586,327,543.63
1.00
1.00
105,879,720.00
141,541,360
1.00
1.00
174,000,000.00
406,596,741.21
1.00
1.00
365,054,728.00
1,060,710,585.92
1.00
1.00
184,541,083.00
667,623,110.62
1.00
1.00
10,000,000.00
269,799,893
1.00
1.00
0.00
6,870,000.00
1.00
1.00
512,737,563.00
787,559,212
1.00
1.00 14,311,552,803.00 30,505,681,711.61
1.00

PRESUPUESTO
DEFINITIVO A PESOS
CONSTANTES
21,990,657,598.22
2,920,325,466.91
6,748,100,523.97
6,188,645,477.09
586,327,543.63
141,541,360.00
406,596,741.21
1,060,710,585.92
667,623,110.62
269,799,893.00
6,870,000.00
787,559,211.62
30,505,681,711.61

965,994,923.70

808,590,488.77
22,737,417,668.55
2011

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

15,466,266.87
22,946,254.45

11,647,029.58
16,239,499.44

67.40214142

71.72037302

2009
13,957,168.71

19,214,289.35
72.63952602

PRIORIDAD FISCAL
22,946,254.45

100

19,214,289.35

16,239,499.44

19,415,197.31

80
60

2010
12,454,738.04
19,415,197.31
64.14942813

2011
13,039,484
20,876,527.93
62.4600223

15,466,266.87

16,239,499.44
13,957,168.71
12,454,738.04
11,647,029.58

71.72037302 72.63952602

60
40

64.14942813

20
0

2008

2009

GPS TOTAL

2010

2011

PRESUPUESTO TOTAL DEFINITIVO

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

15,466,266.87
13,162

11,647,029.58
13,397

1175.069661

869.375948

PERCAPITAL

2009
13,957,168.71

2010

13,632

12,454,738.04
13,890

1023.853339

896.6694054

2011
13,039,484
14,299
938.767747

1400
1200

15,466,266.87

13,957,168.71
12,454,738.04
11,647,029.58

1000
800
600

869.375948

1023.853339

13,632
13,397
2008
2009

GPS TOTAL EJECUTADO

896.6694054

400
200
0

13,890
2010

2011

POBLACION DEL MUNICIPIO EN EL AO

: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

4,640,441.81
15,466,266.87

1,529,965.40
11,647,029.58

30.0036321

13.13609957

SECTORIAL EDUCACION

2009
1,426,579.19
13,957,168.71
10.22112163

2010

1,957,518.17
12,454,738.04
15.71705617

2011
2,488,281.98
13,039,484
19.0826721

SECTORIAL EDUCACION
35
15,466,266.87

13,957,168.71

30

12,454,738.04

25

11,647,029.58
30.0036321
4,640,441.8113.13609957

20
15

15.71705617

10

10.22112163

1,529,965.401,426,579.19 1,957,518.17

5
0

2008

2009

2010

SECTOR EDUCACION EJECUTADO

2011
GPS TOTAL EJECUTADO

Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

3,918,630.96
15,466,266.87

3,536,178.21
11,647,029.58

25.33663093

30.36120226

2009
5,241,512.88
13,957,168.71
37.5542704

2010

5,140,028.14
12,454,738.04
41.26966081

SECTORIAL SALUD
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

15,466,266.87
37.5542704 12,454,738.04
30.36120226
13,957,168.71
3,918,630.96
41.26966081
11,647,029.58
5,241,512.88 5,140,028.14
3,536,178.21
25.33663093

2007

2008

2009

SECTOR SALUD EJECUTADO

2010

2011

GPS TOTAL EJECUTADO

ion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)

2011
4,242,238.28
13,039,484
32.53378953

2007

2008

4,813,324.44
15,466,266.87

5,311,817.69
11,647,029.58

31.12143659

45.60663007

2009
5,054,532.65
13,957,168.71
36.21459879

2010

3,161,503.64
12,454,738.04
25.38394327

2011
4,285,672.13
13,039,484
32.86688438

SECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


50
45.60663007
BASICO
45
15,466,266.87

13,957,168.71

12,454,738.04

11,647,029.58
36.21459879

4,813,324.44

25.38394327
31.12143659 5,311,817.695,054,532.65
3,161,503.64

40
35
30
25
20
15
10
5
0

2007
2008
2009
2010
2011
SECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
acion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

1,017,508.04
15,466,266.87

330,352.31
11,647,029.58

6.578885835

2.836365361

2009
163,275.12
13,957,168.71
1.169829831

2010

186,944.40
12,454,738.04
1.500990221

SECTORIAL DEPORTE Y RECREACION


7

15,466,266.87

13,957,168.71
12,454,738.04
11,647,029.58

5
4

6.578885835

2.836365361
1,017,508.04
2007

1.500990221
1.169829831
330,352.31 163,275.12 186,944.40
2008

SECTORIAL DEPORTE Y RECREACION

2009

2010

2
1
0

2011

SECTOR DEPORTE Y RECREACION EJECUTADO

GPS TOTAL EJECUTADO

acion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

2011
473,189.12
13,039,484
3.628894518

acion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

147,804.00
15,466,266.87

96,180.00
11,647,029.58

0.955654013

0.825789952

2009
165,191.39
13,957,168.71
1.183559461

2010

165,282.30
12,454,738.04
1.32706364

SECTORIAL CULTURA Y ARTE


13,957,168.71

1.4

15,466,266.87

13,957,168.71
11,647,029.58

1.2

12,454,738.04

1
0.8

0.825789952

1.32706364

0.6

1.183559461
0.955654013

147,804.00
2007

TORIAL CULTURA Y ARTE

0.4
96,180.00

2008

0.2

165,191.39 165,282.30
2009

2010

SECTOR CULTURA Y ARTE EJECUTADO

0
2011

GPS TOTAL EJECUTADO

rmacion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)

2011
141,345.27
13,039,484
1.083979013

2007

2008

40,228.00
15,466,266.87

26,250.00
11,647,029.58

0.260101551

0.225379354

2009
26,342.25
13,957,168.71
0.188736344

SECTORIAL PREVENCION Y ATENCION DE


DESASTRES
15,466,266.87

13,957,168.71
11,647,029.58

2010

117,899.90
12,454,738.04
0.946626895

2011
406,596.00
13,039,484
3.118190873

4
3

12,454,738.04

2
0.946626895
40,228.00
0.260101551

0.225379354 0.188736344
26,342.25
26,250.00

117,899.90

2007
2008
2009
2010
SECTORIAL PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
acion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

2011

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

256,685.15
15,466,266.87

469,100.62
11,647,029.58

1.659645163

4.027641662

2009
621,615.51
13,957,168.71
4.453736438

2010

449,541.69
12,454,738.04
3.609403013

SECTORIAL GRUPOS VULNERABLES


13,957,168.71

15,466,266.87
11,647,029.58

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

13,957,168.71
12,454,738.04

1.14779726 1.659645163
256,685.15 4.027641662
621,615.51
449,541.69
160,200.00
469,100.62 4.453736438
3.609403013
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011
1,018,718.71
13,039,484
7.812569194

2006

2007

2008

SECTORIAL GRUPOS VULNERABLES

2009

2010

2011

SECTOR GRUPOS VULNERABLES EJECUTADO

GPS TOTAL EJECUTADO


de Informacion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

0.00
15,466,266.87

202,547.85
11,647,029.58

1.739051525

2009
153,347.62
13,957,168.71
1.098701512

2010

139,836.56
12,454,738.04
1.122757915

2011
413,892.05
13,039,484
3.174144391

SECTORIAL INTERVENTORIAS
13,957,168.71

3.5

15,466,266.87

13,957,168.71

11,647,029.58
202,547.85 153,347.62

12,454,738.04

2.5

139,836.56

2
1.5
1

0.00
0
2006

0.5

0.00
0
2007

2008

2009

2010

2011

1.098701512
SECTOR INTERVENTORIAS
EJECUTADO
1.122757915

SECTORIAL INTERVENTORIAS
GPS TOTAL EJECUTADO

1.739051525
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

0.00
15,466,266.87

0.00
11,647,029.58

2009
25,233.97
13,957,168.71
0.180795765

2010

62,383.16
12,454,738.04
0.500878965

SECTORIAL MEDIO AMBIENTE


2.5
13,957,168.71

15,466,266.87

13,957,168.71

2011
269,799.89
13,039,484
2.069099437

13,957,168.71

15,466,266.87

13,957,168.71
11,647,029.58

12,454,738.04

1.5

62,383.16

25,233.97

0.5

0.00
0

0.00
0.00
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.180795765
SECTORIAL MEDIO AMBIENTE
SECTOR GRUPOS MEDIO AMBIENTE EJECUTADO
GPS TOTAL EJECUTADO
0.500878965
Fuente de Informacion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

631,644.48
15,466,266.87

0.00
11,647,029.58

4.084013823

2009
127,664.16
13,957,168.71
0.914685206

2010

107,805.15
12,454,738.04
0.865575409

SECTORIAL VIVIENDA
13,957,168.71

15,466,266.87

6
13,957,168.71
11,647,029.58

12,454,738.04

4
3
2

0.633545397
88,425.00
2006
SECTORIAL VIVIENDA

4.084013823
631,644.48
2007

0.000

2008

0.914685206 0.865575409
127,664.16 107,805.15
2009

SECTOR GRUPOS VIVIENDA EJECUTADO

nte de Informacion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

2010

0
2011

GPS TOTAL EJECUTADO

2011
667,500.00
13,039,484
5.119067595

(Miles de pesos constantes del 2010)


2007

2008

0.00
15,466,266.87

144,637.50
11,647,029.58

1.24184024

2009
951,873.97
13,957,168.71
6.819964627

2010
951.87

12,454,738.04
0.007642666

SECTORIAL VIAS
13,957,168.71

15,466,266.87

13,957,168.71
12,454,738.04

11,647,029.58

6.819964627

1.24184024
0.00
0
2006
SECTORIAL VIAS

0.00
0
2007

144,637.50
2008

951,873.97
2009

SECTOR GRUPOS VIAS EJECUTADO

uente de Informacion: Secretaria de Hacienda - Presupuesto Municipal

0.007642666
951.87
2010

2011

GPS TOTAL EJECUTADO

8
7
6
5
4
3
2
1
0

2011
1,870.00
13,039,484
0.014341058

EJECUTADO
9,030,710
1,564,933
2,486,392
4,687,129
129,635
37,350
27,500
3,425
94,347
12,345,264

EJECUTADO
6,238,152,447
2,363,429,539
2,697,495,060
3,060,384,750
533,251,658
59,400,000
15,000,000
133,500,000
73,687,500
12,495,581,642

EJECUTADO
13,686,961,835
4,106,585,674
3,467,815,006
4,259,579,148
900,449,593
130,800,000
35,600,000
558,977,413
227,155,000

DEFLACTOR 1,25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25

DEFLACTOR 1,20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

DEFLACTOR 1,13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

PRESUPUESTADO
EJECUTADO A
PESOS
CONSTANTES
11,288,388
1,956,166
3,107,990
5,858,911
162,043
46,688
34,375
4,281
117,934
15,431,580

PRESUPUESTADO
EJECUTADO A
PESOS
CONSTANTES
7,485,782,936
2,836,115,447
3,236,994,072
3,672,461,700
639,901,990
71,280,000
18,000,000
160,200,000
88,425,000
14,994,697,970

PRESUPUESTADO
EJECUTADO A
PESOS
CONSTANTES
15,466,266,873
4,640,441,812
3,918,630,957
4,813,324,437
1,017,508,041
147,804,000
40,228,000
631,644,477
256,685,150

PTO EJECUTADO A PESOS


CONST EN MILES
11,288.39
1,956.17
3,107.99
5,858.91
162.04
46.69
34.38
4.28
117.93
15,431.58

PTO EJECUTADO A PESOS


CONST EN MILES
7,485,782.94
2,836,115.45
3,236,994.07
3,672,461.70
639,901.99
71,280.00
18,000.00
160,200.00
88,425.00
14,994,697.97

PTO EJECUTADO A PESOS


CONST EN MILES
15,466,266.87
4,640,441.81
3,918,630.96
4,813,324.44
1,017,508.04
147,804.00
40,228.00
631,644.48
256,685.15

20,306,419,865

EJECUTADO
11,092,409,119.86
1,457,109,907.25
3,367,788,768.49
5,058,873,993.12
314,621,250.00
91,600,000.00
25,000,000.00
446,762,491.00
192,902,710.00
0.00
0.00
137,750,000.00
15,466,189,944.96

EJECUTADO
13,550,649,235.73
1,385,028,340.22
5,088,847,454.82
4,907,313,253.63
158,519,537.00
160,379,991.00
25,575,000.00
603,510,202.56
148,881,188.00
24,499,000.00
924,149,484.66
123,945,783.84
18,654,649,856.33

1.13

22,946,254,447

22,946,254.45

DEFLACTOR 1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

PRESUPUESTADO
EJECUTADO A
PESOS
PTO EJECUTADO A PESOS
CONST EN MILES
CONSTANTES
11,647,029,575.85
11,647,029.58
1,529,965,402.61
1,529,965.40
3,536,178,206.91
3,536,178.21
5,311,817,692.78
5,311,817.69
330,352,312.50
330,352.31
96,180,000.00
96,180.00
26,250,000.00
26,250.00
469,100,615.55
469,100.62
202,547,845.50
202,547.85
0.00
0.00
0.00
0.00
144,637,500.00
144,637.50
16,239,499,442.21
16,239,499.44

DEFLACTOR 1.00
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03

PRESUPUESTADO
EJECUTADO A
PESOS
PTO EJECUTADO A PESOS
CONST EN MILES
CONSTANTES
13,957,168,712.80
13,957,168.71
1,426,579,190.43
1,426,579.19
5,241,512,878.46
5,241,512.88
5,054,532,651.24
5,054,532.65
163,275,123.11
163,275.12
165,191,390.73
165,191.39
26,342,250.00
26,342.25
621,615,508.64
621,615.51
153,347,623.64
153,347.62
25,233,970.00
25,233.97
951,873,969.20
951,873.97
127,664,157.36
127,664.16
19,214,289,352.02
19,214,289.35

DEFLACTOR 1.00
EJECUTADO
12,454,738,040.90
1.00
1,957,518,174.00
1.00
5,140,028,144.75
1.00
3,161,503,638.44
1.00
186,944,400.00
1.00
165,282,300.00
1.00

PRIORIDAD FISCAL
GPS TOTAL EJECUTADO / TOTAL

PERCAPITA
GPS TOTAL EJECUTADO / POBLA
0

PRESUPUESTADO
EJECUTADO A
PESOS
PTO EJECUTADO A PESOS
CONST EN MILES
CONSTANTES
PRIORIDAD FISCAL
12,454,738,040.90
12,454,738.04
1,957,518,174.00
1,957,518.17 GPS TOTAL EJECUTADO / TOTALP
5,140,028,144.75
5,140,028.14
3,161,503,638.44
3,161,503.64
186,944,400.00
186,944.40
165,282,300.00
165,282.30

117,899,900.00
449,541,690.08
139,836,557.16
62,383,163.00
965,994,923.70
107,805,149.77
19,415,197,305.35

1.00
117,899,900.00
1.00
449,541,690.08
1.00
139,836,557.16
1.00
62,383,163.00
1.00
965,994,923.70
1.00
107,805,149.77
1.00 19,415,197,305.35

DEFLACTOR 1.00
EJECUTADO
13,039,484,000.64
1.00
2,488,281,975.74
1.00
4,242,238,278.56
1.00
4,285,672,132.14
1.00
473,189,122.30
1.00
141,345,267
1.00
406,596,000
1.00
1,018,718,714.53
1.00
413,892,047.08
1.00
269,799,893
1.00
1,870,000.00
1.00
667,500,000
1.00
20,876,527,929.77
1.00

117,899.90
449,541.69 PERCAPITA
139,836.56 GPS TOTAL EJECUTADO / POBLAC
62,383.16
965,994.92
107,805.15 896.669405
19,415,197.31

PRESUPUESTADO
EJECUTADO A
PESOS
PTO EJECUTADO A PESOS
CONST EN MILES
CONSTANTES
13,039,484,000.64
13,039,484.00
2,488,281,975.74
2,488,281.98
4,242,238,278.56
4,242,238.28
4,285,672,132.14
4,285,672.13
473,189,122.30
473,189.12
141,345,267.00
141,345.27
406,596,000.00
406,596.00
1,018,718,714.53
1,018,718.71
413,892,047.08
413,892.05
269,799,893.00
269,799.89
1,870,000.00
1,870.00
667,500,000.00
667,500.00
20,876,527,929.77
20,876,527.93

PRIORIDAD FISCAL

GPS TOTAL EJECUTADO / TOTALP

PERCAPITA
GPS TOTAL EJECUTADO / POBLAC

938.767747

19.0826721

PRIORIDAD FISCAL
GPS TOTAL EJECUTADO / TOTALPRESUPUESTO EJECUTADO
0

GPS TOTAL EJECUTADO / POBLACION DEL MPIO EN EL AO 2010

PRIORIDAD FISCAL
GPS TOTAL EJECUTADO / TOTALPRESUPUESTO EJECUTADO
64.1494281

13890

GPS TOTAL EJECUTADO / POBLACION DEL MPIO EN EL AO 2010

PRIORIDAD FISCAL
GPS TOTAL EJECUTADO / TOTALPRESUPUESTO EJECUTADO
62.4600223

GPS TOTAL EJECUTADO / POBLACION DEL MPIO EN EL AO 2010

15.7170562

13890

2005
CODIGO

01
02
03
04
05

DESCRIPCION
PRESUPUESTADOPRES. DEFINITIVO
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
6,709,652
9,703,535
GPS EDUCACION TOTAL
1,140,000
1,594,286
EDUCACION
265,000
310,304
GPS SALUD TOTAL
2,255,002
2,852,776
SALUD
801,000
1,173,721
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL
2,894,000
4,918,030
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
569,000
672,541
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
208,650
135,550
DEPORTE Y RECREACION
56,000
74,054
GPS CULTURA Y ARTE TOTAL
42,000
53,041
CULTURA Y ARTE
42,000
53,041
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES TOTAL
20,000
28,000
GPS VIVIENDA TOTAL
60,000
3,700
GPS GRUPAS VULNERABLES TOTAL
90,000
118,152
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS
8,869,102
14,867,818
2006

CDIGO

DESCRIPCION

PRESUPUESTADO PRESUPUESTO DEFINITIVO


INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
6,267,548,000
6,558,695,496
GPS EDUCACION TOTAL
1,164,000,000
2,521,213,952
GPS SALUD TOTAL
2,709,360,000
2,974,205,114
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL 1,704,065,000
3,165,555,751
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
370,123,000
570,929,301
GPS CULTURA TOTAL
50,000,000
59,496,492
GPS PREVENCION PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
10,000,000
TOTAL
15,000,000
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
110,000,000
133,500,000
GPS VIVIENDA TOTAL
150,000,000
92,000,000
TOTAL PRESUPUESTO
9,011,965,000
13,730,277,964

CDIGO

DESCRIPCION

2007

08

CODIGO

PRESUPUESTADOPRESUPUESTO DEFINITIVO
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
6,687,312,000
14,100,711,038
GPS EDUCACION TOTAL
1,046,000,000
4,133,664,217
GPS SALUD TOTAL
2,501,000,000
3,480,704,991
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL 2,209,000,000
4,456,795,036
GPS DEPORTE Y RECREACION TOTAL
521,312,000
902,161,594
GPS CULTURA Y ARTE TOTAL
60,000,000
130,800,000
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES TOTAL
30,000,000
35,600,000
GPS VIVIENDA TOTAL
145,000,000
621,830,200
GPS ATENCION A GRUPOS VULNERABLES TOTAL
175,000,000
227,155,000
GPS TRANSPORTE TOTAL
0
112,000,000
TOTAL PRESUPUESTO
10,510,834,000
21,467,863,276
2008
DESCRIPCION
PRESUPUESTADOPRES. DEFINITIVO
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
10,370,388,802.00
11,738,963,942.70
GPS EDUCACION TOTAL
1,571,746,518.00
1,833,796,415.89
GPS SALUD TOTAL
2,878,898,389.00
3,390,057,074.69
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4,650,265,090.00
5,283,347,823.12
GPS DEPORTE Y RECREACION
292,295,889.00
319,844,361.00
GPS CULTURA Y ARTE
111,721,916.00
91,605,175.00
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
122,560,000.00
25,000,000.00

GPS ATENCION GRUPOS VULNERABLES


346,206,000.00
GPS Gastos de Interventoria
144,695,000.00
GPS PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES
30,000,000.00
GPS VIVENDA
222,000,000.00
GPS INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES
0.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS
15,735,122,996.00

457,405,524.00
192,907,569.00
0.00
0.00
145,000,000.00
16,933,548,863.81

2009
CODIGO

DESCRIPCION

INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL


GPS EDUCACION TOTAL
GPS SALUD
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
GPS DEPORTE Y RECREACION
GPS CULTURA Y ARTE
GPS PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
GPS ATENCION GRUPOS VULNERABLES
GPS Gastos de Interventoria
GPS MEDIO AMBIENTE
GPS VIAS
GPS VIVIENDA
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO

PRESUPUESTADOPRES. DEFINITIVO
9,230,714,328.00
14,737,536,856.22
1,771,538,997.00
1,806,477,531.41
3,669,896,769.00
5,295,810,707.25
2,781,240,130.00
5,237,750,495.54
127,296,974.00
160,960,261.87
95,472,730.00
163,437,444.00
244,393,315.00
25,575,000.00
278,726,300.00
720,098,132.00
84,793,033.00
251,208,741.65
40,000,000.00
24,499,000.00
0.00
924,253,133.66
137,356,080.00
127,466,408.84
13,561,455,516.00
20,025,237,279.73

2010
DESCRIPCION
PRESUPUESTADOPRES. DEFINITIVO
INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL
8,712,628,878.00
15,629,522,848.59
GPS EDUCACION TOTAL
1,145,791,083.00
2,004,592,785.19
GPS SALUD TOTAL
3,723,173,747.00
6,089,438,296.49
GPS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL2,555,249,846.00
4,422,323,292.95
GPS DEPORTE Y RECREACIONC TOTAL
239,105,167.00
187,604,478.55
GPS PREVN Y ATEN DESASTRES TOTAL
97,000,000.00
179,757,142.85
GPS ATENCION GURPO VULNERABLES
377,500,000.00
453,402,347.92
GPS INTERVENTORIAS
176,480,157.00
271,439,883.69
GPS MEDIO AMBIENTE
79,000,000.00
64,716,123.00
GPS VIAS
0.00
965,994,923.70
GPS VIVIENDA
175,000,000.00
808,590,488.77
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS
12,133,590,136.00
22,737,417,668.55

EJECUTADO
9,030,710
1,564,933
306,159
2,486,392
1,172,844
4,687,129
606,051
129,635
72,182
37,350
37,350
27,500
3,425
94,347
12,345,264

EJECUTADO
6,238,152,447
2,363,429,539
2,697,495,060
3,060,384,750
533,251,658
59,400,000
15,000,000
133,500,000
73,687,500
12,495,581,642

EJECUTADO
13,686,961,835
4,106,585,674
3,467,815,006
4,259,579,148
900,449,593
130,800,000
35,600,000
558,977,413
227,155,000
0
20,306,419,865

EJECUTADO
11,092,409,119.86
1,457,109,907.25
3,367,788,768.49
5,058,873,993.12
314,621,250.00
91,600,000.00
25,000,000.00

446,762,491.00
192,902,710.00
0.00
0.00
137,750,000.00
15,466,189,944.96

EJECUTADO
13,550,649,235.73
1,385,028,340.22
5,088,847,454.82
4,907,313,253.63
158,519,537.00
160,379,991.00
25,575,000.00
603,510,202.56
148,881,188.00
24,499,000.00
924,149,484.66
123,945,783.84
18,654,649,856.33

EJECUTADO
12,454,738,040.90
1,957,518,174.00
5,140,028,144.75
3,161,503,638.44
186,944,400.00
117,899,900.00
449,541,690.08
139,836,557.16
62,383,163.00
965,994,923.70
107,805,149.77
19,415,197,305.35