GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

“PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO, EN LAS PROVINCIAS DE: CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC Y CELENDIN”

Gerencia Regional de Desarrollo económico.

Cajamarca, Enero del 2008

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CONTENIDO.

I.

ASPECTOS GENERALES: 1.1. Nombre del proyecto. 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora. 1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. 1.4. Marco de Referencia.

Páginas. 3 4 5 6

II.

IDENTIFICACIÓN. 2.1. Área afectada 2.2. Características de la zona afectada 2.3. Antecedentes. 2.4. Información de la referencia 2.5 Características de la población afectada. 2.6. Intento de soluciones anteriores. 2.7. Definición del problema y sus Causas. 2.7.1 Características del problema. 2.7.2 Posibilidades y limitaciones para la solución del problema. Árbol de Causas y Efectos. 2.3. Objetivos Central del Proyecto. Árbol de medios y fines. 2.4. Alternativas de Solución. 8 9 10 11 13 15 16 16 16 17 18 20 21

III. FORMULACIÓN Y EVALUACION. 3.1. Horizonte del proyecto 3.2. Análisis de la Demanda 3.3. Análisis de la oferta. 3.4. Balance Oferta y Demanda. 3.5. Costos. 3.6. Cronograma de inversiones según actividades. 3.7. Cronograma de metas física. 3.8. Beneficios 3.9. Evaluación Económica. 3.10. Análisis de sensibilidad 3.11. Análisis de Sostenibilidad. 3.12. Impacto Ambiental. 3.13. Matriz del Marco Lógico. IV. CONCLUSIONES. 4.1 Plan de negocios. V. ANEXO: 23 25 25 27 29 30 30 31 31 41 42 43 44 50 46 50

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PERFIL: “PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO, EN LAS PROVINCIAS DE: CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC Y CELENDIN”

NUMERO DE CODIGO DEL SNIP: 77033 I.

ASPECTOS GENERALES:

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de inversión pública se denomina: “Promoción de la Biodiversidad con fines de mercado, en las provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín” FECHA DE REFORMULACIÓN: MARZO DEL 2008. UBICACIÓN: REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOS CASERIOS : Cajamarca. : Cajamarca. : Cajamarca. : Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín. : - Chupucrio, Churgapamba, Cashapampa y Callash (Cajabamba).

- San Luís Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y Jancos Bajo (San Pablo). - Hualanga, El Poro poro, La Colpa, Llaucán, El Enterador, El Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa Alto y San Antonio (Bambamarca). - La Lucma, La Llanta, Vista Alegre, Granadilla, El Tambo. En el distrito de Utco-Celendín. - En San Marcos, se instalara las parcelas demostrativas en propiedad de los grupos organizados quienes vienen trabajando con la ONG IDEAS –San Marcos. INTRODUCCION La produccion agrícola en nuestra serranía es muy crítica y solamente es para autoconsumo, El objetivo del presente proyecto, es incrementar los rendimientos de los cultivos de Maíz Morado y Aguaymanto en la región de Cajamarca. Por medio de las siguientes metas. - Instalación de parcelas demostrativas de maíz morado y aguaymanto en los caseríos identificados. - Capacitación y asistencia técnica a los agricultores beneficiarios. El proyecto tendrá una duración de tres (03) años y se iniciará con la instalación de parcelas demostrativas en la provincia de Hualgayoc (Bambamarca), con 9 ha., San pablo con 7 ha., Cajabamba con 3 ha, San Marcos con 2 ha. y Celendín con 1 ha. para el primer año, siendo el número de beneficiarios directos 88 familias y 440 personas. Para el segundo año, se instalaran el mismo número de parcelas demostrativas pero en diferentes beneficiarios, lo mismo que en el tercer año. En los caseríos seleccionados por el equipo formulador y representantes del área de

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desarrollo económico de las municipalidades locales se han seleccionado por diferentes aspectos: Religiosos, microempresarios comunales, Grado familiar, etc. Y en estos caseríos el apoyo con asistencia técnica y capacitaciones por parte de las Instituciones estatales (Agricultura, INIA, etc.) y ONG., finalmente, al término del proyecto el 100% de los beneficiarios estarán capacitados para manejar técnica y sosteniblemente los cultivos de maíz morado y aguaymanto y los demás recursos naturales renovales. 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional de Cajamarca. Unidad Formuladora Sector Desarrollo Economico Pliego Ministerio de Agricultura. Teléfono 076-343612 Dirección Santa Teresa de Jornet s/n Fonavi II Cajamarca. Persona Responsable Ing. C. Rosseles Machuca Vilchez. Cargo Gerente de Desarrollo Económico. Correo electrónico: UNIDAD EJECUTORA: Unidad Ejecutora Sector Pliego Teléfono Dirección Responsables de elaboración del Perfil Teléfono Dirección Teléfono Dirección Municipalidad Distrital de Hualgayoc, San Pablo y Cajabamba. Agricultura Ministerio de Agricultura 076-342812 la Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz 076 - 340682 - 9693268 Jr. Dos de Mayo # 1169 – Pueblo Nuevo. Lic. Gustavo Iberico Vela 076 - 344079 - 9904631 Jr. Puno 136 - Cajamarca.

PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA. ¿Por qué se propone a la Gerencia de Desarrollo Económico como Unidad Ejecutora? a) Primero, porque el Gobierno Regional acepta y reconoce, en su “Plan de Desarrollo Económico Regional Cajamarca 2008 – 2010” (2.2. Potencial Productivo), que “la Región Cajamarca posee condiciones naturales para su desarrollo por la presencia de gran diversidad ecológica”. b) Segundo, según el ROF del Gobierno Regional (aprobado por acuerdo nacionales Nº 005– 2003 – GR. CAJ/CR), constituye una de sus competencias constitucionales: ITEM G) Promover y regular actividades y/o servicios de materias en agricultura, educación y medio ambiente. c) Tercero, según el artículo 102º de ROF en mención, dentro de las Funciones de ésta Gerencia, se cita en el ítem 1.1. Formular, Aprobar, Ejecutar, Evaluar, Dirigir, Controlar y Administrar los Planes y Políticas en materia Económica en incentivar la participación ciudadana en todos los niveles.

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1.3

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Debido a la falta de trabajo en la zona, baja producción agrícola anual de los cultivos de maíz morado y aguaymanto, el interés de las autoridades: Local, Regional y pobladores de las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín, buscan intensificar la producción agrícola con la instalación de parcelas demostrativas de 1 ha. en cada caserio seleccionado de los cultivos de: 8 has. de maíz morado Variedad INIA 601 Negro y 1 ha de aguaymanto en el distrito de Bambamarca en los caseríos de: Hualanga, El Poro poro, La Colpa, Llaucán, El Enterador, El Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa Alto y San Antonio, en el distrito de San Pablo 5 has de Aguaymanto de la variedad Peruviana y 2 has de maíz morado en los caseríos de: San Luís Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y Jancos Bajo, y 2 has de maíz morado y 1 ha de aguaymanto en el distrito de Cajabamba, en los caseríos de: Chupucrio, Churgapamba, Cashapampa y Callash, en Celendín (Utco), Se instalara una parcela demostrativa de maíz morado en los caseríos de: La Lucma, La Llanta, Vista Alegre, La Granadilla y el Tambo, en la provincia de San Marcos se trabajara con grupos organizados a través de la ONG, IDEAS, con 1 ha. De maíz morado y 1 ha de aguaymanto, que les permita mejorar su situación socio económica de los agricultores. Haciendo un total de 14 has de maíz morado y 8 ha. de aguaymanto para cada año (2008, 2009 y el 2010). En reunión de agricultores, conformada por los beneficiarios y autoridades locales, se consideró como prioridad la ejecución de este proyecto. Para ello, autoridades de las Municipalidades de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín y El Gobierno Regional de Cajamarca, a través del equipo formulador del proyecto, han realizado asambleas generales con los beneficiarios en el mes de diciembre del 2007, para determinar las áreas y lugares donde se desarrollará el proyecto denominado “Promoción de la Biodiversidad con fines de Mercado, en las provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín “en los cultivos de maíz morado y tomatillo - GOBIERNO LOCAL. A través de sus respectivas Areas de Desarrollo Económico aportarán con s/. 50,000 (M. P. Hualgayoc-Bambamarca), 15,000 (M. P. San Pablo), y 714.00 (M. P. Cajabamba), para los años 2008, 2009 y 2010, asimismo se encargaran de determinará el profesional idóneo para brindar la asistencia técnica a los beneficiarios tanto para el cultivo de maíz morado y para el tomatillo. - GOBIERNO REGIONAL. A través de la Gerencia de Desarrollo Económico aportará con s/. 50,000, para los años del 2008, 2009 y 2010, el cual será distribuido de acuerdo al porcentaje de aporte, asimismo esta Gerencia determinará al profesional para realizar la Supervisión para la buena ejecución del proyecto. - PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS La participación de los beneficiarios de las provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín, su aporte para el proyecto es del 100% de su mano de obra no

calificada y prestaran sus predios para la instalación de las parcelas demostrativas como

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se indica en el acta de asamblea, con los responsables de los grupos de agricultores. Asimismo aportaran con algunos materiales de la zona. La Gerencia de Desarrollo Económico, realizará convenios a la brevedad posible el apoyo en capacitaciones con las entidades estatales tales como: El Ministerio de Agricultura, INIA, los cuales a través de cartas de compromiso incentivarán a los productores de maíz morado y tomatillo los cuales serán anexadas en el perfil respectivo. De acuerdo al Acta de Compromiso firmada por los beneficiarios el 12 y 13 de diciembre del 2007, (Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín), donde ellos aceptan la ejecución del proyecto y se comprometen a realizar un trabajo compartido y a proporcionar la mano de obra no calificada y prestar sus predios debidamente documentada, saneada, acreditando con sus títulos de propiedad las cuales se adjuntara al Expediente técnico. Los beneficiarios del proyecto participarán activamente en cada una de las actividades del proyecto tales como: la preparación de sus tierras, siembra, controles fitosanitarios, cosecha, selección, embalaje y comercialización asimismo si fuera posible darle el valor agregado a dichos productos, aportando para ello con el 100% de la mano de obra no calificada. Participarán también activamente en las capacitaciones y asistencia técnica que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto; que les servirán para dar cumplimiento a las recomendaciones técnicas para el cuidado, mantenimiento, de los cultivos a instalarse asimismo replicar en otras parcelas de los agricultores de la zona Cuadro Nº 01.- Beneficiarios Directos (Año 2008)
Distritos Nº Parcelas Bambamarca 9 San Pablo 7 Cajabamba 3 Celendín 1 San Marcos 2 Total 22 Fuente: Equipo formulador. Maíz morado (Ha.) 8 2 2 1 1 14 Aguaymanto (Ha.) 1 5 1 1 8 Familias benefic. 36 28 12 4 8 88

Cuadro Nº 02.- Población Objetivo (Beneficiarios Indirectos).
Localidad Bambamarca San Pablo Cajabamba Celendín (Utco) San Marcos Total Zona Urbana 2005 12,108 3,269 12,829 91 8,061 36,358 3.3 % Tasa de crecimiento 1.4 % 1.8 % 1.0 % 0.6 % 1.5 % 2006 12,278 3,328 12,957 92 8,182 36,836 122,738 2007 12,449 3,388 13,087 92 8,305 37,321 126,788 2008 12,624 3,449 13,218 93 8,429 37,812 130,972

Cajamarca 118,817 Fuente: INEI Población Urbana-2005.

1.4
1.4.1

MARCO DE REFERENCIA Antecedentes de Proyecto.

La realidad que atraviesa la agricultura en nuestro país es muy crítica, especialmente en la sierra alta, que por presentar una topografía accidentada no permite que esta actividad se desarrolle en toda su magnitud. La mayoría de los pueblos de esta región presentan una economía de

subsistencia, ya que dependen exclusivamente de la agricultura realizada mayormente al

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secano, esto se agudiza cuando sus problemas no son atendidos según sus prioridades y muchas veces se aplican estrategias inadecuadas a la realidad en que viven. El Proyecto se ubica en las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín, situándose en una altitud que van desde los 2,250 a los 2600 msnm., los rendimientos de sus cultivos son muy bajos especialmente de los cultivos de maíz morado y aguaymanto por lo que los gobiernos locales, regionales y beneficiarios han unido esfuerzos para desarrollar estos cultivos mediante: La Instalación de 22 parcelas demostrativas (en cada año de inversión del proyecto) en las cinco provincias, capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios en labores netamente productivas, gestión empresarial y articulación al mercado. Y lograr obtener mayores ingresos económicos y solucionar las necesidades más importantes como son Salud, Alimentación y Educación, especialmente de la niñez de esas zonas. Asimismo los Gobiernos locales, el Gobierno Regional realizaran un aporte económico y los beneficiarios aportaran con el 100% de su mano de obra y algunos materiales de la zona.

a) Motivos que generaron la propuesta: Debido a la baja producción y rentabilidad de los cultivos de maíz morado y aguaymanto en la región Cajamarca, es que los agricultores se han organizado y han gestionado a través de sus Gobierno local para desarrollar estos cultivos en forma tecnificada y mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de los beneficiarios asimismo existe la disponibilidad de proporcionar terrenos para la instalación de las parcelas demostrativas.

b) Características de la situación negativa. Existencia de altos niveles de pobreza, en la zona rural de la región Cajamarca, es alrededor del 51.09 % de pobreza. Bajos ingresos en la producción agrícola, que induce a la migración de los agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus parcelas. Existencia de erosión de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas prácticas agronómicas empleadas por los agricultores. Ausencia de programas de capacitación y asistencia técnica para la producción y manejo de cultivos de maíz morado y tomatillo.

c) Por qué es de interés para la comunidad resolver dicha situación. Incrementar el rendimiento de los cultivos de maíz morado y tomatillo, lo que implica obtener mayores ingresos económicos que le permitirán satisfacer sus necesidades básicas como: alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras. Mejorar las condiciones ambientales y climáticas del área de influencia del proyecto. Manejar sostenible sus recursos naturales: suelo, agua, vegetación, fauna y el clima

d)

Porque

le

corresponde

a

las municipalidades resolver dicha situación.

Las municipalidades como ente representante del pueblo y que debe velar por el progreso del

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mismo, está en la obligación de velar por un uso y manejo sostenible de la agricultura, con criterios de equidad y participación activa de los agentes de la producción que redundarán en la mejora de la economía del país. El gobierno local es quien suscribe en nombre de su población, los convenios, compromisos y obligaciones sobre conservación de la biodiversidad, suelos, agua, aire, las áreas naturales protegidas, los ecosistemas y los procesos ecológicos. Los Gobiernos locales son quienes deben promover, fomentar la agricultura sostenible y conducir los mecanismos necesarios para insertarlos en el creciente mercado mundial de productos agrícolas. Los Gobiernos locales son quienes deben asumir el reto de conducir una política de desarrollo agrario sostenible e implementar el Plan Nacional de Agricultura a través de proyectos de cultivos rentables, integrando esta actividad a la economía de la población rural.

II. IDENTIFICACIÓN.

2.1

Antecedentes.

Área Afectada: Los terrenos en la Región de Cajamarca, en su mayoría son al secano y pocos disponen de agua de riego.
CUADRO Nº 03: INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SEGÚN MAPA DE POBREZA 2006

Población Total Clasificación de Nivel de Pobreza Tasa de Desnutrición niños 0-12 años Tasa de Desnutrición crónica en niños de Secundaria Analfabetismo Población sin servicios de agua Población sin servicios de desagüe Población sin servicio eléctrico

: 1’359,023 hab. : MUY POBRE : 31.00 % : 47.00% : 28 % : 37 %. : 25 %. : 68 %.

Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR Diagnósticos de las provincias de: Bambamarca: El distrito de Bambamarca se halla ubicada al norte del departamento de Cajamarca, con una extensión de 668.37 Km2 con una población aproximada de 60,000 habitantes, siendo el 80 % rural, en la actualidad cuenta con 47 caseríos, muchos de ellos corresponde a Centro poblado menor, en salud cuenta con 9 centros de salud y 34 postas medicas, sus limites son: Por el norte: Con Chota, Por el sur: Cajamarca y Celendín, Por el Este: Celendín, Por el oeste: Hualgayoc. Encontrándose a 118 Km. de la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido en

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vehiculo menor de 4 horas, por medio de una carretera afirmada la cual se encuentra en regular estado de conservación, la población tienen como actividad principal la Agricultura y Pecuaria (crianza de animales mayores y menores.

San Pablo: La provincia de San Pablo se encuentra a 993 Km. Al nor este de la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido de 3 horas en auto, este tiene 4 distritos, la población tiene como actividad principal la Agropecuaria.

Cajabamba: Esta se encuentra al sur este de la ciudad de Cajamarca, tiene una extensión de 2.025.15 Km2 la población al 95 fue de 27,376 habitantes, la tasa de analfabetismo es del 21.7 % a mas, la población rural esta conformado por el 53.5 % y con un 41.5 % de la población menor de 15 años, se halla ubicada a 124 Km. Al sur de Cajamarca y a 60 Km. al norte de Huamachuco, su actividad económica es la agricultura.

Celendín, (Utco), Se encuentra al sur de Cajamarca, tiene una extensión de 2,641.59 Km2 la población al 93 es de 90,505 habitantes, se halla a una altitud de 2001 a 3500 msnm. El 72% no tiene desagüe ni letrina el 12.82 no cuenta con los servicios de energía eléctrica y el 60% no tiene agua potable, tiene 12 distritos y sus límites son: Por el norte: Con Chota, Por el sur: Cajamarca y San Marcos, Por el Este: Amazonas. Por el oeste: Hualgayoc.

San Marcos. Se encuentra a 64 Km. de la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido a 1 hora en vehiculo motorizado, este tiene 7 distritos y esta a una altitud de: 1,990 a 3,075 msnm. Sus límites son: Por el norte: Con Celendín, Por el sur: Cajabamba, Por el Este: Bolívar, Por el oeste: Cajamarca.

2.2

Características de la zona afectada.

Las áreas donde se desarrollará el proyecto se encuentra ente los 1,200 a 2,800 msnm, donde la mayor extensión territorial está en una zona apropiada, con vegetación arbustiva, cuyos suelos son de buena textura y fertilidad adecuada; con bajos índices de rendimiento de la producción agropecuaria, (ausencia de tecnologías), lo que hace que los productores abandonen sus unidades productivas (Chacras) y migren hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. La población tiene actualmente actividades agrícolas de subsistencia, como son los cultivos de: maíz amarillo, maíz amiláceo, leguminosas, frutales, pastos naturales y cultivados (Rye grass x trébol), destinados a la crianza de ganado vacuno criollo y algunos animales menores.

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Cuadro Nº 04: Áreas Agrícolas y Familias Beneficiarias por cada año de ejecución del proyecto
Localidad Cajabamba San Marcos San Pablo Hualgayoc Celendín Total de parcelas demostrativas a instalar Superficie agrícola (Ha.) 2 Has de Maíz Morado 1 Has de tomatillo 1 Has de Maíz Morado 1 Has de tomatillo 5 Has de tomatillo 2 Ha Maíz Morado 1 Has de tomatillo 8 Ha Maíz Morado 1 Has de Maíz Morado 22 familias Beneficiarias 8 4 4 4 20 8 4 32 4 88

Fuente: Elaborado por el equipo encargado del perfil del Proyecto.

2.3

ANTECEDENTES

La realidad que atraviesa la agricultura en nuestro país es muy crítica, especialmente en la sierra alta, que por presentar una topografía accidentada no permite que esta actividad se desarrolle en toda su magnitud. La mayoría de los pueblos de esta región presentan una economía de subsistencia, ya que dependen exclusivamente de la agricultura realizada mayormente al secano, esto se agudiza debido que sus problemas que no son atendidos según sus prioridades y muchas veces se aplican estrategias inadecuadas a la realidad en que viven, esto se incrementa con la escasez o falta de agua de riego, falta de capacitación y asistencia técnica por parte de las entidades del estado (Ministerio de Agricultura, INIA, Gobiernos locales, Gobierno Regional, etc.), los cuales no están presentes en los caseríos que se han seleccionado para la ejecución del Proyecto de: “Promoción de la Biodiversidad con fines de mercado en las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín” de ahí la importancia de mejorar los rendimientos de los cultivos agrícolas especialmente de maíz morado y aguaymanto, productos que en la actualidad son escasos en los mercados por sus cualidades gastronómicas,

medicinales, etc. Es por ello que los gobiernos locales de las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín, en el afán de tratar de apoyar a este sector de la población se han trazado juntamente con el Gobierno Regional, especialmente con el Área de Desarrollo Económico apoyar a dichos distritos y en forma especial a los caseríos seleccionados juntamente con los responsables del área de Desarrollo Económico de las Municipalidades antes mencionadas y el Equipo Formulador del Perfil Técnico de Inversión Publica, los beneficiarios realizaran su aporte consistente en el 100 % de su mano de obra no calificada, Apoyo con la tracción animal (Yuntas), para realizar las labores de preparación de las parcelas demostrativas donde se impartirán cursos de Capacitación a todos los usuarios y población que estén gustosos de capacitarse y mejorar sus destrezas, habilidades en los cultivos de maíz morado y aguaymanto, Los Beneficiarios directos son de 88 familias y esta representado por 440 personas. El proyecto esta enfocado a superar los niveles de pobreza de los pobladores del distrito de: Bambamarca: en los caseríos de: Huamanga, El Poro poro, La Colpa, Llaucán, El Enterador, El

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Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa Alto y San Antonio, San Pablo: en los caseríos de: San Luís Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y Jancos Bajo. Cajabamba: en los caseríos de: Chupucrio, Churgapamba, Cashapampa y Callash. Utco – Celendín: se instalara las parcelas demostrativas en: La Lucma, La Llanta, Vista alegre, La Granadilla y El Tambo San Marcos: se trabajara con los grupos organizados de IDEAS, que les permita mejorar su situación socio económica de los agricultores. En total se instalaran 14 has de maíz morado y 8 ha. de aguaymanto en parcelas demostrativas en el año 2008. En los años 2009 y 2010 se instalarán el mismo número de ha en cada caserío pero en diferentes beneficiarios. Al término del proyecto el 100 % de los beneficiarios están capacitados para manejar técnicamente el manejo adecuado y eficiente de los cultivos de maíz morado y aguaymanto. 2.4 INFORMACIÓN DE LA REFERENCIA.

Cuadro Nº 05. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
LUGAR Bambamarca Población Numero de caserío La Hualanga Llaucán Frutillo Bajo El Poro poro El Enterador Chalapampa Bajo La Colpa El Capuli San Antonio AREA Km2 668.37 77,687 47 38 Ha. 280 Ha. 78 Ha. 39 Ha. 120 Ha. 84 Ha. 110 Ha. 140 Ha. 150 Ha. LUGAR San Pablo Población Caserío San Luís Grande Cascaden El Palto Jancos Alto El Cardon Juncos bajo AREA Km2 672.29 24,806 38 160 Ha. 180 Ha. 170 Ha. 120 Ha. 95 Ha. 140 Ha. LUGAR Cajabamba Población Caserío Chupucrio Churgapampa Cashapampa Callash AREA Km2 2,025.15 27,238 35 80 Ha. 90 Ha. 85 Ha. 120 Ha. LUGAR Celendín (Utco) Población Caserío La Lucma La Llanta Vista Alegre Granadilla El Tambo AREA Km2 2,641.59 1,493 5 30 Ha. 25 Ha. 80 Ha. 60 Ha. 45 Ha. LUGAR San Marcos Población Caserío AREA Km2 685 54,079 IDEAS

Fuente: Elaboración del equipo formulador (población censada al 2008).

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CASERÍOS SELECCIONADOS Y NUMERO DE HAS A INTERVENIR
DISTRITOS BAMBAMARCA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Caserio La Hualanga El Poro poro La Colpa Llaucán El Enterador El Capuli El Frutillo Bajo Chalapampa Alto San Antonio 8 9 1 2 7 22 5 2 3 1 1 1 1 2 1 Maíz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Has Aguaym. SAN PABLO N° 1 2 3 4 5 6 Caserio San Luís Grande Jancos Alto Cuscuden El Cardon El Palto Jancos Bajo 1 Maíz Has Aguaym. 1 1 1 1 1 1 N° 1 2 3 4 CAJABAMBA Caserio Chupucrio Churgapampa Cashapampa Callash 1 1 Maíz 1 Has Aguaym. CELENDIN (UTCO) N° 1 2 3 4 5 Caserio La Lucma La Llanta Vista Alegre Granadilla El Tambo Has Maíz 1 SAN MARCOS N° 1 2 3 4 Ideas 1 Caserio Ideas Maíz 1 Has Aguaym.

Numero Has. TOTAL HAS. TOTALES

Fuente: Elaboración del equipo formulador.

En el distrito de Bambamarca se instalar 8 parcelas demostrativas de maíz morado y 1 parcela demostrativa de aguaymanto, en el distrito de San Pablo se instalara 5 parcelas demostrativas de Tomatillo y 2 parcelas demostrativas de maíz morado, En Cajabamba se instalarán 1 parcela demostrativa de Tomatillo y 2 parcelas demostrativas de maíz morado, en San Marcos se instalarán 1 parcela demostrativa de Tomatillo y 1 parcela demostrativas de maíz morado y Celendín se instalara 1 parcela demostrativa del cultivo de maíz morado, haciendo un total de 22 parcelas demostrativas por año. La población de estos lugares se encuentran muy unidos para la ejecución del presente proyecto debido que aspiran salir del atraso socio-económico en que se encuentran con el mejoramiento de la produccion y productividad de los cultivos, de los cuales siempre han obtenido resultados muy negativos por la falta de orientación y una buena capacitación en los ejes temáticos de tecnología productiva, gestión empresarial y articulación al mercado, y dar el valor agregado al aguaymanto, así como el buen uso del recurso hídrico existente, se logrará elevar el ingreso económico de las familias asentadas en estos lugares, indicando que la realización del proyecto será cofinanciado por las Municipalidades Locales. Beneficiarios y El Gobierno Regional a través de su Gerencia de Recursos Económicos aportará con S/. 115,714.00 por año (2008, 2009 y 2010), haciendo un total de s/. 347,142 por los tres años, el cual se empleara un 10.19% en adquisición de insumos para las parcelas demostrativas, y los beneficiarios aportaran con el 42.50% consistente en la valorización de la mano de obra no calificada, yuntas y materiales de la zona (Tutores). • Entidades Aportantes. “Municipalidad distrital de Bambamarca. “Municipalidad Distrital de San Pablo”. “Municipalidad distrital de Cajabamba” “Gobierno Regional de Cajamarca”

Duración del Proyecto. 03 años.

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Periodo de duración del cultivo es de 10 meses en Tomatillo y 6 meses en maíz morado. o Existen en la zona de intervención del proyecto los cultivos mencionados se viene obteniendo bajos rendimientos debido que utilizan las semillas de mala calidad, el riego y las labores culturales no son las mas adecuadas. o Ausencia de asistencia técnica por parte del Estado, la misma que dificulta el desarrollo de las actividades agropecuarias. o Con en mejoramiento y un adecuado manejo de los cultivos y el sistema de riego se logrará un incremento la producción en más del 20%, mejorando sus ingresos económicos de los agricultores. o Se generará puestos de trabajo permanentes en el área rural especialmente para la juventud lo que se evitaría la migración. o Se mejorará el nivel de organización de los agricultores para trabajar en asociación y realizar actividades conjuntas que les permitan enfrentar organizados el desarrollo de sus comunidades. o Después de enumerar algunas de las fortalezas y debilidades, este proyecto constituye un arma de desarrollo económico en los lugares donde solamente se dedican a una agricultura de subsistencia.
2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA AFECTADA.

La población tiene actualmente actividades agrícolas de subsistencia, como son los cultivos de: maíz amarillo, maíz amiláceo, leguminosas, frutales, pastos naturales y cultivados (Rye grass x trébol), destinados a la crianza de ganado vacuno criollo y algunos animales menores. 2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN AFECTADA.

El área afectada por el problema posee un total de 185,303 habitantes agrupados en 37,061 familias. La escasa disponibilidad e inadecuado uso del recurso hídrico reduce las posibilidades que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria. El 95% de la población esta constituida básicamente por agricultores y el 5 % restante se dedica a otras actividades (comercio). El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 195.08 nuevos soles. CUADRO Nº. 06: INGRESO PROMEDIO ANUAL
Fuente de ingreso Parte agrícola Parte pecuaria Trabajo asalariado Venta de frutas Total Promedio de ingreso por mes Ingreso anual en S/. S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 1,080.00 S/. 731.00 S/. 2,341.00 S/. 195.08

Fuente: Información obtenida de los beneficiarios del proyecto.

a) Actividad Agraria La población ejerce actividades agrícolas y pecuarias que en su mayoría son para

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autoconsumo mediante técnicas tradicionales de producción. El excedente de la producción agrícola que comercializan es mínimo cuando la producción es buena por lo que se ven obligados a complementar su economía con otras labores (Jornales, Venta de leche, frutas y animales menores). Los lugares de comercialización lo realizan en los mercados de la zona. La agricultura, se encuentran afectadas constantemente por las condiciones climáticas adversas: en invierno excesos de lluvia o sequías prolongadas en verano, afectando la producción agrícola de la zona. La unidades agrícolas están sufriendo los efectos erosivos del agua (meses de invierno), debido a que se encuentran desprotegidas por la falta de cobertura vegetal. En las zonas donde se ejecutará el proyecto, la producción agrícola es de subsistencia y autoconsumo, los rendimientos por hectárea están muy por debajo del promedio regional y nacional, debido a la tecnología tradicional que emplean y no reciben capacitación ni asistencia técnica de institución alguna, careciendo de la actividad pecuaria o es mínima en algunos casos, esto debido a que sus pastos son naturales y de mala calidad y los pocos pobladores que tienen pastos cultivados no realizan el manejo adecuado de los mismos, la utilización de sus semillas son de mala calidad.

b) Educación: En la Región de Cajamarca, cuenta con instituciones educativas en sus varios niveles como se detalla en el cuadro adjunto.
Cuadro Nº 07.- POBLACIÓN ESCOLAR Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS PROVINCIAS SELECCIONADAS

PROVINCIA HUALGAYOC Inicial Primaria Secundaria Pedagógico Tecnológico SAN PABLO Inicial Primaria Secundaria Pedagógico Tecnológico Cajabamba Inicial Primaria Secundaria Pedagógico Tecnológico Celendín Inicial Primaria

POBLACION ESCOLAR 2774 17688 7090 660 444 883 4223 2107 314

NUMERO C. EDUCATIVOS 118 172 46 2 2 56 83 23 1

NUMERO SECCIONES 117 1093 257 24 6 63 506 123 12

3069 13879 4761 328 359 2728 18539

106 165 37 1 1 97 288

115 1017 195 10 9 196 1765

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Secundaria Pedagógico Tecnológico San Marcos Inicial Primaria Secundaria Pedagógico Tecnológico

6399 608 373 1757 9731 3603 162 147

16 1 2 80 156 29 1 1

284 20 13 89 948 168 5 5

Fuente: Unidad de estadística educativa – 2007.

c) Salud: Cuenta con centros de salud (posta médica), para todo el ámbito de influencia del proyecto existiendo servicios médicos, cuando la necesidad es menor la población se atiende en sus respectivos hogares con medicina natural. Las enfermedades que más afectan a la población son: las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas que afecta principalmente a la población menor de 05 años. d) Energía: La mayoría de la población rural de la provincia de Cajamarca no cuenta con los servicios de energía eléctrica, más del 80% carece de este servicio, la cual trae como consecuencia el retrazo en los otros sectores productivos en comunicación y esparcimiento. e) Agua potable y saneamiento: La población rural cuenta con este servicio de agua potable y ninguno tiene desagüe, en algunas zonas existen servicios de agua entubada domiciliaria y letrinas. f) Vías de Acceso. La principal vía de acceso hacia la zona donde se ejecutará el proyecto, lo constituye la carretera en regular estado de conservación a las provincias de Cajabamba, Hualgayoc (Bambamarca), San Marcos, San Pablo y Celendín, cuyas vías en los meses de invierno mucha veces se vuelven intransitables dificultado que los productos lleguen en buen estado a los consumidores finales.
2.6 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES.

Existen en la zona de intervención del proyecto los cultivos de maíz morado y tomatillo de los cuales se viene obteniendo bajos rendimientos debido que utilizan las semillas de mala calidad, el riego y las labores culturales no son las mas adecuadas. Ausencia programas de capacitación y asistencia técnica por parte del Estado, la misma que dificulta el desarrollo de las actividades agropecuarias donde las Instituciones del estado no están presentes. Con el mejoramiento y un adecuado manejo de los cultivos y el sistema de riego se logrará un incremento la producción en más del 20%, mejorando sus ingresos económicos de los agricultores donde se llevara a cabo el proyecto. Se generará puestos de trabajo permanentes en el área rural especialmente para la juventud lo que se evitaría la migración. Se mejorará el nivel de organización de los agricultores para trabajar en asociación y

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realizar actividades conjuntas que les permitan enfrentar organizados el desarrollo de sus comunidades. Después de enumerar algunas de las fortalezas y debilidades, este proyecto constituye un arma de desarrollo económico en los lugares donde solamente se dedican a una agricultura de subsistencia. Las instituciones que generalmente han realizado y están realizando trabajos son: Dirección Regional de Agraria de Cajamarca, el INIA y el PRONAMACHCS; sin embargo, en las zonas seleccionadas para el proyecto, no ha sido consideras por estas instituciones. Dadas las características del problema que se quiere solucionar, el gobierno regional a través de su Gerencia de Desarrollo Económico, ha creído por conveniente ejecutar el referido proyecto mediante acciones de capacitación y asistencia técnica a todos los beneficiarios de los caseríos donde se desarrollara el proyecto. 2.7 DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

De acuerdo a lo manifestado en los ítems anteriores, se ha llegado a la conclusión que el problema central de las zonas donde se va ejecutar el proyecto es: Bajos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la Región Cajamarca 2.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.

Existencia de un bajo nivel tecnológico para manejar los cultivos agrícolas, debido a que los agricultores no tienen acceso a la información y transformación tecnológica para la producción. Existencia de erosión de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas prácticas agronómicas empleadas por los agricultores. a) b) Existencia de un sobre pastoreo y un inadecuado manejo de las pasturas existentes. Condiciones climáticas adversas para las actividades agropecuarias tales como: fuertes heladas y granizadas, sequías prolongadas y fuertes corrientes de aire que malogran los cultivos. c) Bajos ingresos de la producción agropecuaria, que induce a la migración de los agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus tierras. d) Existencia de niveles altos de pobreza en la zona rural del distrito de Cajamarca, que bordea el 77.4%.(CONAM-Indicadores Ambientales de Cajamarca-2005). 2.7.2 a) Posibilidades y limitaciones para la solución del problema. Posibilidades para la solución del problema. Existe la voluntad, el compromiso y la decisión política del gobierno regional para llevar acabo el desarrollo y ejecución del proyecto “Promoción de la Biodiversidad con fines de Mercado, en las Provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín” el Proyecto. en el contexto de aliviar la pobreza de la población rural comprometida con

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Existe la voluntad, el compromiso y la decisión de cada uno de los sectores beneficiarios para ejecutar el proyecto. b) Limitaciones para el desarrollo del proyecto • • Cambio de políticas de desarrollo agropecuario por parte del gobierno local y regional. Carencia de recursos financieros por parte de la población beneficiaria para realizar por su propia cuenta la instalación de los cultivos de maíz morado y aguaymanto, buscando necesariamente la intervención del estado.
ÁRBOL DE CAUSA Y EFECTOS.

Problema principal:

Bajos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la Región Cajamarca Causas: Baja fertilidad de los suelos agrícolas, usando cantidades inadecuadas a la realidad en que se encuentran los suelos, complementados con una inadecuada rotación de los cultivos y una intensificación en su uso. Deficiente infraestructura de riego existente en la zona. Escaso nivel tecnológico, en el manejo de los cultivos agrícolas como el Maíz Morado, el Tomatillo, debido a la resistencia en el uso de nuevas tecnologías y a la escasa capacitación y asistencia técnica en el manejo de los cultivos agrícolas en las zonas donde se llevara a cabo el proyecto. Efectos: Bajo nivel socio económico de los productores agrícolas en la región Cajamarca la cual trae como consecuencia: • • • Migración de los productores agrícolas hacia las zonas urbanas. Abandono de la actividad agraria. Débil articulación de los productos con el mercado local, regional y nacional.

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ÁRBOL DE: CAUSAS Y EFECTOS

“Bajo nivel socio económico de los productores agrícolas en la región Cajamarca”

E F E C T O S

Migración de los Productores Agrícolas

Abandono de la Actividad agrícola

Débil articulación de los productos al mercado local, regional y nacional

PROBLEMA CENTRAL

“Bajos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la región Cajamarca”

C A U S A S

Baja fertilidad de los suelos agrícolas

Deficiente infraestructura de riego

Bajo nivel tecnológico de los Productores agropecuarios

Inadecuada fertilidad de Los suelos agrícolas por baja dosis del uso de fertilizantes y una inadecuada rotación de los cultivos, e intensificación y uso sostenible de la tierra

Inadecuada utilización del agua de riego mediante una administración ineficiente del agua de riego

Resistencia al cambio de nuevas tecnologías

2.3. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Bajos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la región Cajamarca”

“Incrementar los rendimientos de los cultivos de Maíz Morado y Aguaymanto en la región Cajamarca”

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado a:
“INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO EN LA REGION CAJAMARCA”

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A. ANALISIS DE MEDIOS Análisis de medios fundamentales y acciones • Adecuada fertilidad de los suelos agrícolas por una alta dosis del uso de fertilizantes mediante una adecuada rotación de los cultivos. • Eficiente infraestructura de riego, mediante una utilización adecuada y oportuna disponibilidad debido a una buena administración del recurso agua. • Alto nivel tecnológico de los productores agropecuarios y disposición al cambio de nuevas tecnologías. Móvil de las Alternativas PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Bajos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la región Cajamarca”

“Altos los rendimientos de los cultivos de Maíz Morado y Aguaymanto en la región Cajamarca”

“Instalación de parcelas demostrativas de los cultivos de maíz morado y aguaymanto mediante capacitación y asistencia técnica en el uso de tecnologías adecuadas que garantizan incrementar los rendimientos de los cultivos en la región Cajamarca”

Fin:
“Incrementar el nivel socioeconómico de los productores agrícolas de la región de Cajamarca.” Detalle del árbol de objetivos, medios y fines, se muestra en el esquema siguiente:

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

“Altos niveles socio económico de los productores agrícolas en la región Cajamarca”

F I N E S

Permanencia de los Productores Agrícolas

Retorno de la Actividad agrícola

Adecuada articulación de los productos al mercado local, regional y nacional

OBJETIVO CENTRAL

“Altos rendimientos de los cultivos de Maíz morado y aguaymanto en la región Cajamarca”

M E D I O S

Alta fertilidad de los suelos agrícolas

Eficiente infraestructura de riego

Alto nivel tecnológico de los Productores agropecuarios

Adecuada fertilidad de Los suelos agrícolas por alta dosis del uso de fertilizantes y una adecuada rotación de los cultivos y uso sostenible de la tierra

Adecuada utilización del agua de riego mediante una administración eficiente del agua de riego

Disposición al cambio de nuevas tecnologías

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ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES Como se observará en el Árbol de Objetivos, para cada medio de primer nivel, se han identificado los respectivos. MEDIOS FUNDAMENTALES, para llevar adelante estas últimas es necesario identificar las correspondientes acciones que nos permitan formular las alternativas respectivas que posibiliten la solución al problema central identificado, para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra en el gráfico siguiente:

Medio fundamental 1 Adecuada utilización de fertilizantes, rotación de los cultivos y uso sostenible de la tierra

Medio fundamental 2 Adecuada utilización del agua de riego, a través de una buena administración

Medio fundamental 3 Disposición al cambio de nuevas tecnologías

Acción 1 a Instalaron de parcelas demostrativas utilizando semillas mejoradas

Acción 2 a Capacitación en sistemas de riegos

Acción 3 a Capacitación en tecnología productiva, gestión empresarial y articulación al mercado

Acción 1 b Instalaron de parcelas demostrativas utilizando semillas tradicionales

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. En función al árbol de objetivos, medios y fines, se ha analizado dos alternativas, que son:

ALTERNATIVA 1:
- Capacitación y Asistencia técnica para Incrementar los rendimientos de los cultivos de maíz morado variedad INIA 601 y tomatillo Variedad peruviana, utilizando semillas de buena calidad (certificada) en la Región Cajamarca. • Actividades: Asistencia técnica a los beneficiarios en: Instalación de parcelas demostrativas. Capacitación en manejo adecuado y labores culturales de los cultivos de maíz morado y aguaymanto. Capacitación en los ejes temáticos de Tecnología productiva, Gestión empresarial, Articulación al mercado y sistemas de riego.

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-

Capacitación en transformación de los productos agrícolas en valor agregado.

ALTERNATIVA 2:
Capacitación y Asistencia técnica para Incrementar los rendimientos de los cultivos de maíz morado y tomatillo, utilizando semillas tradicionales en la Región Cajamarca. • Actividades: Asistencia técnica a los beneficiarios en: Instalación de parcelas demostrativas. Capacitación en manejo adecuado y labores culturales de los cultivos de maíz morado y aguaymanto. Capacitación en los ejes temáticos de Tecnología productiva, Gestión empresarial, Articulación al mercado y sistemas de riego. Capacitación en transformación de los productos agrícolas en valor agregado.

III.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1

HORIZONTE DEL PROYECTO. Para el presente proyecto se considera el horizonte fijado por el SNIP que es de 3 años, y se ha considerado varias etapas: Elaboración del Perfil, de inversión Publica, elaboración del expediente técnico o preinversión, inversión, ejecución del proyecto, replica de la capacitación para garantizar su sostenibilidad. La ejecución del proyecto esta previsto para 3 años, que involucrará a 88 familias o beneficiará directamente a 440 personas.

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CUADRO Nº 8.- HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA I
Descripción - Ejecución del proyecto (Utilizando semillas mejoradas) 1.- Tecnología productiva Ubicación de las parcelas demostrativas Preparación de las parcelas Siembra Abonamiento Labores culturales Controles fitosanitarios Riegos Cosecha Selección Almacenamiento y acopio Embalaje Comercialización 2.- Gestión empresarial Organización y fortalecimiento empresarial Liderazgo y valores empresariales Gestión y administración empresarial Contabilidad practica de la empresa Análisis económico de las inversiones 3.- Articulación al mercado Planes de mercadeo y comercialización Flujos y canales de comercialización Métodos y técnicas de ventas Gestión de marketing 4.- Capacitación en sistemas de riego Intercambio de experiencias Organización de regantes Manejo y conservación de aguas Manejo técnico de un sistema de riego Manejo y herramientas de gestión Normatividad legal Riego parcelario (cedula de cultivo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MESES 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

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CUADRO Nº 9 a. ALTERNATIVA II.
Descripción - Ejecución del proyecto (Utilizando semillas tradicionales) 1.- Tecnología productiva Ubicación de las parcelas demostrativas Preparación de las parcelas Siembra Abonamiento Labores culturales Controles fitosanitarios Riegos Cosecha Selección Almacenamiento y acopio Embalaje Comercialización 2.- Gestión empresarial Organización y fortalecimiento empresarial Liderazgo y valores empresariales Gestión y administración empresarial Contabilidad practica de la empresa Análisis económico de las inversiones 3.- Articulación al mercado Planes de mercadeo y comercialización Flujos y canales de comercialización Métodos y técnicas de ventas Gestión de marketing 4.- Capacitación en sistemas de riego Intercambio de experiencias Organización de regantes Manejo y conservación de aguas Manejo técnico de un sistema de riego Manejo y herramientas de gestión Normatividad legal Riego parcelario (cedula de cultivo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MESES 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

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3.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

La demanda actual del proyecto, está dada por la población urbana de los cinco distritos de la Región Cajamarca donde se desarrollara el proyecto, es decir se estarán beneficiando 7,562 familias, 37,812 personas de las localidades de Bambamarca, San Marcos, San Pablo, Celendín y Cajabamba. El detalle de la proyección de la demanda distrital, se muestra el cuadro siguiente:
CUADRO Nº. 9 - DEMANDA DE MAIZ MORADO
POBLACION N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL URBANA 2008 Bambamarca 12,624 2,525 5,049 San Pablo 3,449 690 1,379 Cajabamba 13,218 2,644 5,287 Celendín (Utco) 93 19 37 San Marcos 8,429 1,686 3,372 Total 37,812 7,562 15,125 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de maíz morado en Cajamarca 2.0 Kg./familia/mensual DISTRITO CONSUMO/AÑO 60,594 16,554 63,445 445 40,460 181,498

CUADRO Nº. 10 - DEMANDA DE AGUAYMANTO

POBLACION N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL URBANA 2008 Bambamarca 12,624 2,525 1,263 San Pablo 3,449 690 345 Cajabamba 13,218 2,644 1,322 San Marcos 8,429 1,686 843 Total 37,812 7,562 3,773 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de aguaymanto en Cajamarca 0.50 Kg./familia/mensual DISTRITO

CONSUMO/AÑO 15,150 4,140 15,864 10,116 45,270

CUADRO Nº 11 – CONSOLIDADO DE LA DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO

POBLACION DISTRITO N° FAMILIAS CONSUMO MENSUAL URBANA 2008 Bambamarca 12,624 2,525 6,313 San Pablo 3,449 690 1,725 Cajabamba 13,218 2,644 6,610 Celendín (Utco) 93 19 38 San Marcos 8,429 1,686 4,215 Total 37,812 7,562 18,901 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de maíz morado en Cajamarca 2.0 Kg./familia/mensual Consumo promedio de aguaymanto en Cajamarca 0.50 Kg./familia/mensual

CONSUMO/AÑO 75,750 20,700 79,320 456 50,580 226,806

3.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Análisis de la oferta en la situación “Sin Proyecto” La oferta en la situación Sin Proyecto es cero, debido que la produccion en nuestro Región es mínimo por lo que no tiene un valor significativo. Análisis de la oferta en la situación “Con Proyecto” Con la ejecución del proyecto, la población demandante efectiva superará los niveles de pobreza en que se encuentran a través de la venta de productos de los cultivos como el Maíz

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Morado y Tomatillo, además de estar capacitados para la inserción en el mercado local nacional e internacional, logrando los siguientes beneficios: Generar riqueza, incrementando sus ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. Preservar el suelo, el agua, la flora, fauna y el aire, como las matrices para el desarrollo de las actividades económicas de la sociedad. Convertirá la agricultura en una actividad prioritaria y permanente de los productores del área rural, al haber comprendido su importancia económica, social y ambiental. Contribuir a la generación de empleo y mejorar los ingresos de la población rural. Recuperar ecosistemas degradados y elevar los niveles de productividad agrícola, mejorando la calidad de los productos. Generar oportunidades de integración comunal y local en base a un enfoque de manejo territorial sostenido. El proyecto está ofertando productos de los cultivos 14 Ha de Maíz morado y 8 ha de tomatillo, que estarán ubicadas en los distritos de Bambamarca, San Pablo y Cajabamba, como se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 12: OFERTA DE MAIZ MORADO.
NUM. HAS. NUM. HAS. 2008 2009 Bambamarca 8 16 San Pablo 2 4 Cajabamba 2 4 Celendín (Utco) 1 2 San Marcos 1 2 Total 14 28 Fuente: Equipo formulador del proyecto. DISTRITO NUM. HAS. 2010 24 6 6 3 3 42 TOTAL HAS. 48 12 12 6 6 84 RENDIMIENTO KG/HA 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 KG/AÑO 168,000 42,000 42,000 21,000 21,000 294,000

CUADRO Nº 13: OFERTA DE AGUAYMANTO.
NUM. HAS. NUM. HAS. DISTRITO 2008 2009 Bambamarca 1 2 San Pablo 5 10 Cajabamba 1 2 Celendín (Utco) 0 0 San Marcos 1 2 Total 8 16 Fuente: Equipo formulador del proyecto. NUM. HAS. 2010 3 15 3 0 3 24 TOTAL HAS. 6 30 6 0 6 48 RENDIMIENTO KG/HA 2,499 2,499 2,499 0 2,499 2,499

KG/AÑO 14,994 74,970 14,994 0 14,994 119,952

CUADRO Nº 14 – CONSOLIDADO DE LA OFERTA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO
NUM. NUM. HAS. DISTRITO AS. 2008 2009 Bambamarca 9 18 San Pablo 7 14 Cajabamba 3 6 Celendín (Utco) 1 2 San Marcos 2 4 Total 22 44 Fuente: Equipo formulador del proyecto. NUM. HAS. 2010 27 21 9 3 6 66 TOTAL HAS. 54 42 18 6 12 132 RENDIMIENTO KG/HA 5,999 5,999 5,999 3,500 5,999 27,496 KG/AÑO 182,994 116,970 56,994 21,000 35,994 413,952

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Así mismo para indicar que los bajos rendimientos en los cultivos se deben que los agricultores vienen trabajando en forma tradicional sin apoyo en capacitación y asistencia técnica de las instituciones del estado como son El Ministerio de Agricultura, INIA, etc. 3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA El proyecto esta ofertando mejorar la producción agrícola mediante el manejo adecuado a través de una adecuada capacitación en: Tecnología productiva , Gestión empresarial y Articulación al mercado, tanto al mercado regional, nacional y posteriormente a la exportación de productos transformados, dándole un valor agregado a los productos ( Néctares, Vinos, Harinas, etc.), y obtener una mayor rentabilidad y disminuir la pobreza, fortaleciendo sus capacidades mediante capacitaciones permanentes a los beneficiarios para el manejo sostenible de sus parcelas. La demanda de la población atendida es solo de 1,320 personas que equivale a 264 familias en los tres años, quedando un 96.65 % de población distrital no atendida, conforme se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 15 OFERTA – DEMANDA DE MAIZ MORADO
MAIZ MORADO DISTRITO OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO Bambamarca 168,000 60,595 San Pablo 42,000 16,555 Cajabamba 42,000 63,446 Celendín (Utco) 21,000 446 San Marcos 21,000 40,459 Total 294,000 181,502 Fuente: Elaboración Propia del Equipo Formulador del Perfil

OFERTA-DEMANDA 107,405 25,445 -21,446 20,554 -19,459 112,498

CUADRO N° 16 OFERTA – DEMANDA DE AGUAYMANTO
AGUAYMANTO DISTRITO OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO Bambamarca 14,994 15,150 San Pablo 74,970 4,140 Cajabamba 14,994 15,864 San Marcos 14,994 10,116 Total 119,952 45,270 Fuente: Elaboración Propia del Equipo Formulador del Perfil

OFERTA-DEMANDA -156 70,830 -870 4,878 74,682

CUADRO N° 17.- CONSOLIDADO OFERTA – DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO
CONSOLIDADO OFERTA MAIZ M-AGUAYMANTO DISTRITO OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO OFERTA-DEMANDA Bambamarca 182,994 75,745 107,249 San Pablo 116,970 20,695 96,275 Cajabamba 56,994 79,310 -22,316 Celendín (Utco) 21,000 446 20,554 San Marcos 35,994 50,575 -14,581 Total 413,952 226,772 187,180 Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil

Como se puede apreciar existe demanda insatisfecha por producto de maíz morado y aguaymanto por parte de la población urbana de las provincias de Bambamarca, San Marcos,

mientras que en San Pablo y Celendín, la población rural es poca, asimismo se esta

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incluyendo el mercado del distrito de Cajamarca.

CUADRO N° 18 OFERTA DE MAIZ MORADO
DISTRITOS Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito 2008 168,784 N° FAMILIAS 33,757 CONSUMO MENSUAL 67,514 CONSUMO/AÑO 810,165

Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil

CUADRO N° 19 OFERTA DE AGUAYMANTO
DISTRITOS Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito 2008 168,784 N° FAMILIAS 33,757 CONSUMO MENSUAL 16,878 CONSUMO/AÑO 202,541

Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil

CUADRO N° 20.- CONSOLIDADO OFERTA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO
DISTRITOS Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito 2008 68,784 N° FAMILIAS 33,757 CONSUMO MENSUAL 84,392 CONSUMO/AÑO 1,012,706

Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil

CUADRO N° 21 OFERTA – DEMANDA DE MAIZ MORADO
DISTRITOS OFERTA KG/AÑO Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín Utco), 294,000 San Marcos y Cajamarca distrito Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil DEMANDA KG/AÑO 810,165 OFERTA-DEMANDA -516,165

CUADRO N° 22 OFERTA – DEMANDA DE AGUAYMANTO
DISTRITOS OFERTA KG/AÑO Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín Utco), 119,952 San Marcos y Cajamarca distrito Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil DEMANDA KG/AÑO 202,541 OFERTA-DEMANDA -82,589

CUADRO N° 23.- CONSOLIDADO OFERTA – DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO
DISTRITOS Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendín Utco), San Marcos y Cajamarca distrito OFERTA KG/AÑO DEMANDA KG/AÑO OFERTA-DEMANDA

413,952

1,012,706

-598,754

Fuente: Elaboración Propia del Equipo formulador del Perfil

Como se puede apreciar en los cuadro N° 20 – 25, cuando se incluye al mercado de Cajamarca distrito existe una demanda insatisfecha de los productos de los cultivos materia del proyecto, asimismo al incluir los mercados nacionales de la capital del Perú la demanda insatisfecha será mayor.

28

3.5 COSTOS Costos en la situación “sin proyecto” es cero. Costos con proyecto. El costo del proyecto durante los tres años asciende a la suma de 347,142.00 nuevos soles, conforme se detalla en el cuadro siguiente. CUADRO 24: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO Instalación para 14 has de Maíz Morado y 8 has. De Aguaymanto
RUBRO COSTO POR HA. Aporte Beneficiarios * Aporte G. Local y Regional Costo por ha Numero de hectáreas Costo Total por ha Capacitación (Cultivos 6 eventos/año) Capacitación (Riegos 4 eventos/año) TOTAL Ing Residente Supervisión Cartel Obra Útiles escritorio. Liquidación de obra Expediente técnico 3% CD Total por Distrito TOTAL GENERAL Bambamarca MAIZ Tomatillo 1,030.00 4,345.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 8 1 12,648.00 1,580.00 3,537.00 2,358.00 20,123.00 9,400.00 6,000.00 150.00 400.00 San Pablo MAIZ Tomatillo 1,030.00 4,345.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 2 5 3,162.00 7,900.00 4,716.00 2,358.00 18,136.00 9,400.00 6,000.00 150.00 400.00 Cajabamba MAIZ Tomatillo 1,030.00 4,345.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 2 1 3,162.00 1,580.00 2,358.00 2,358.00 9,458.00 4,700.00 6,000.00 150.00 200.00 1,263.49 3,333.51 20,508.00 115,714.00

Celendín
MAIZ 1,030.00 1,581.00 1,581.00

San Marcos
MAIZ 1,030.00 1,581.00 1,581.00 Tomatillo 4,345.00 1,580.00 1,580.00 1 1,580.00

1 1,581.00
1,179.00

1 1,581.00

1,179.00

2,760.00 2,500.00 4,000.00 75.00 100.00

4,340.00 2,500.00 4,000.00 75.00 100.00

36,073.00

34,086.00

9,435.00

11,015.00

100 % de aporte comunal

Cuadro Nº 25.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rubro Instalación de parcelas demostrativas de maíz morado Instalación de parcelas demostrativas de aguaymanto Capacitación en cultivos agrícolas Capacitación en manejo del agua de riego Costo Directo Residente de obra Supervisión Cartel Obra Útiles escritorio. Liquidación de obra Expediente técnico 3 % CD. Costos Indirectos Mes Mes Unid. Mes Unid. Unid. 10 10 5 10 1 1 Unidad Unid. Unid. Unid. Unid. Cantidad 12 7 6 4 Presupuesto 22,134.00 12,640.00 12,969.00 7,074.00 54,817.00 28,500.00 26,000.00 600.00 1,200.00 1,263.49 3,333.51 60,897.00 115,714.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

29

CUADRO N° 26. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN ACTIVIDADES:
Actividades del Proyecto Instalación de parcelas demostrativas de maíz morado Instalación de parcelas demostrativas de aguaymanto Capacitación en cultivos agrícolas Capacitación en manejo del agua de riego Costos directos Residente de obra Supervisión Cartel Obra Útiles escritorio. Liquidación de obra Expediente técnico Costos Indirectos Costo Total Unidad de Medida Primer Mes Meta Inversión Segundo Mes Meta Inversión Tercer Mes Meta Inversión Cuarto Mes Meta Inversión Quinto Mes Meta Inversión Sexto Mes Meta Inversión Séptimo Mes Meta Inversión Octavo Mes Meta Inversión Noveno Mes Meta Inversión Décimo Mes Meta Inversión Meta Total Inversión

1

Unid.

6 11,067.00

6

11,067.00 12 22,134.00

2

Unid.

4

7,222.86

3

5,417.14 7 12,640.00

3

Unid.

1

2,161.50

1

2,161.50

1

2,161.50

1

2,161.50

1

2,161.50

1

2,161.50 6 12,969.00

4

Unid.

1

1,768.50 22,219.86 18,645.64 1 1 2,850.00 2,600.00

1

1,768.50 1,768.50 0.00 1 1 2,850.00 2,600.00

1

1,768.50 3,930.00 0.00 1 1 2,850.00 2,600.00

1

1,768.50 4 3,930.00 2,161.50 1 1 2,850.00 2,600.00 1 1 2,850.00 2,600.00 1 1 2,161.50 2,850.00 2,600.00 10 10 5 10 1 1 7,074.00 54,817.00 28,500.00 26,000.00 600.00 1,200.00 1,263.49 3,333.51 60,897.00 115,714.00

5 6 7 8 9 10

Mes Mes Unid. Mes Unid. Unid. Global

1 1 3 1

2,850.00 2,600.00 600.00 120.00

1 1

2,850.00 2,600.00

1 1

2,850.00 2,600.00

1 1

2,850.00 2,600.00

1

120.00

1

120.00

1

120.00

1

120.00

1

120.00

1

120.00

1

120.00

1

120.00

1 1

120.00 1,263.49

1

3,333.51 9,503.51 31,723.37 5,570.00 24,215.64 5,570.00 7,338.50 5,570.00 5,570.00 5,570.00 9,500.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00 9,500.00 5,570.00 7,731.50 5,570.00 5,570.00 6,833.49 8,994.99

CUADRO Nº 27. CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Actividades del Proyecto Instalación de parcelas demostrativas de maíz morado Instalación de parcelas demostrativas de aguaymanto Capacitación en cultivos agrícolas Capacitación en manejo del agua de riego Unidad Ha. Ha. Eventos Eventos METAS /MESES 4 5 6

Nº 1 2 3 4

1 12 8 1 1

2

3

7

8

9

10

1 1

1 1

1 1

1

1

Total 12 8 6 4

30

3.8

BENEFICIOS. Beneficios en la situación “Sin Proyecto” Los beneficios en la situación “sin proyecto”, no existen, ya que no hay ningún proyecto que se haya ejecutado bajo ésta modalidad. Beneficios en la situación “Con Proyecto” Con la ejecución del Proyecto Promoción de la biodiversidad con fines de mercado en las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín, se esta enfocando a superar los niveles de pobreza a través de la venta de los productos agrícolas y otros múltiples beneficios: como mejora del medio ambiente, aumento y mejor calidad de agua, múltiples servicios ambientales, turismo, entre otros.

3.9

EVALUACIÓN ECONOMICA Metodología Costo / Beneficio. Por tratarse de un proyecto con características de produccion, la metodología empleada para su evaluación, es la Relación Costo / Beneficio. Para determinar este valor del presente proyecto, se ha utilizado los costos unitarios de los cultivos de maíz morado y aguaymanto sin y con proyecto. COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAÍZ MORADO Sin Proyecto.
Actividad A. Mano de obra Preparación de terreno Aradura y rastra Desterronado Surcado Siembra Sembrío Sembrío Labores Culturales Deshierbos Aporque Cosecha Cosecha Carguio Desgrane y ensacado Total Época de ejecución Días/yunta Nº Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total

Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set-Oct Dic-Ene Ene-Feb Mayo-Junio Mayo-Junio Mayo-Junio

2 6 2 2 5 8 8 4 4 2 37

30.00 10.00 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 80.00 80.00 40.00 40.00 20.00 550.00

6

Semillas e Insumos
Rubro Semilla Tradicional Estiercol animal Aceite Control Mazorquero Sacos Unidades Kg. TM Lt. Unid. Total Cantidad 35 1 2 70 Precio unitario 2.00 150.00 6.00 1.00 Total 70.00 150.00 12.00 70.00 302.00

RESUMEN
Ingresos Egresos Beneficio neto 1,104.00 852.00 252.00

Rendimiento maíz morado 920 kg/ha X 1.20 Kg.

31

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO Sin Proyecto.

Actividad A. Mano de obra I Preparación del terreno Aradura Surcado Almacigado Preparación Almacigo Almacigado Controles fitosanitario Riego pre transplante Transplante Riegos Deshierbos Control fitosanitario Aporque Tutoraje Cosecha continua Total Mano de Obra

Época de ejecución

Días/yunta

Nº Jornales

Precio/yunta

Precio/Jornal

Total

Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set-Oct Dic-Ene Dic-Ene Dic-Ene Dic-Ene Dic-Ene Feb-Marz. Mar. - Junio Mar. - Junio

4 3 0.5 0.5 1 2 8 1 5 3 5 8 8 42

30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

120.00 90.00 5.00 5.00 10.00 20.00 80.00 10.00 50.00 30.00 50.00 80.00 80.00 630.00

7

SEMILLAS E INSUMOS.

Rubro Semilla Tomatillo Peruviana Estiercol Cajas madera

Unidades KG. TM. UNID. Total

Cantidad 0.25 2 5

Precio unitario 20.00 150.00 20.00

Total 5.00 300.00 100.00 405.00

RESUMEN
Ingresos Egresos Beneficio neto 1,249.50 1,035.00 214.50

Plantas por Ha.
833

Produccion por planta
1.5 Kg/planta

Rendimiento
1249.5 Kg./Ha.

Precio KG.
s/. 1.00

Valor Bruto
1,249.50

Distanciamientos de plantaciones en terreno definitivo: 4m x 3m.

RESUMEN GASTOS GENERALES

Rubro Ing Agrónomo Supervisor Cartel de obra Utiles escritorio Liquidación obra

P. Unit. Unidad Total 1,880.00 10 9,400.00 1,200.00 10 6,000.00 150.00 1 150.00 40.00 10 400.00 1,263.49 1 1,263.49

32

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAÍZ MORADO Con Proyecto.
Actividad Preparación de terreno Aradura y rastra Desterronado Surcado Siembra Sombrío 1er Abonamiento Labores Culturales Deshierbos 2do Abonamiento Aporque Tratamiento Fitosanitario Cosecha Cosecha Carguio Desgrane y ensacado Total Época de ejecución Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set. - Octub. Set. - Octub. Oct-Nov Dic-Ene Dic-Ene Ene-Feb Set-feb Mayo-Junio Mayo-Junio Mayo-Junio 12 Días/yunta 4 8 2 2 4 2 12 1 16 4 4 10 4 65 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Nº Jornales Precio/yunta 30.00 10.00 Precio/Jornal Total 120.00 80.00 60.00 60.00 40.00 20.00 120.00 10.00 160.00 40.00 40.00 100.00 40.00 890.00

SEMILLAS E INSUMOS.
Rubro Semilla INIA-601 Negro Fertilización (NPK) Urea Super Fosfato Simple Cloruro de potasio Tifón Buldox Simosate Adherente Bayfolan Aceite Control Mazorquero Sacos Unidades KG. Sacos Sacos Sacos Lts. Lts. Kg. Lts. Lts. Lts. Unid. Total Cantidad 35 4.5 7 2 2 1 2 2 3 4 70 Precio unitario 4.50 85.00 65.00 75.00 8.00 98.00 65.00 30.00 14.00 5.00 1.00 Total 157.50 382.50 455.00 150.00 16.00 98.00 130.00 60.00 42.00 20.00 70.00 1,581.00

RESUMEN
Ingresos Egresos Beneficio neto 6,750.00 2,471.00 4,279.00

Rendimiento/Ha.

4,500 Kg.

S/. 1.50

S/. 6,750.00

33

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO
Actividad Época de ejecución A. Mano de obra I Preparación del terreno Aradura Set-Oct Cruza Set-Oct Surcado Set-Oct Almacigado Set-Oct Preparación Almacigo Set-Oct Almacigado Set-Oct Controles fitosanitario Set-Oct 2 Siembra Riego pre transplante Set-Oct Transplante Set-Oct 3. Labores culturales Riegos Dic-Ene Deshierbos Ene-Feb Reposición de plántulas Ene-Feb Control fitosanitario Ene-Feb Fertilización (N- P- K.) Ene-Feb Aporque Ene-Feb Tutoraje Ene-Feb 4. Cosecha Cosecha continua Mayo-Junio 5. Post cosecha Mayo-Junio Selección Mayo-Junio Almacenamiento Mayo-Junio Total Mano de Obra Días/yunta Nº Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total

4 2 2 1 0.5 4 2 10 2 5 2 2 8 5 8 8 2 1 60.5

30.00 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

120.00 60.00 60.00 10.00 5.00 40.00 20.00 100.00 20.00 50.00 20.00 20.00 80.00 50.00 80.00 80.00 20.00 10.00 845.00

8

SEMILLAS E INSUMOS.
Rubro Semilla Tomatillo Peruviana Guano de Isla Baytroit Sevin Adherente Alambre N° 14 Galvanizado Postes 1.5 m x 2" diámetro Embases Unidades Kg. Sacos Lts. Kg. Lts. Ml Unid. Unid. Total Cantidad 0.25 12 3 3 3 660 1650 10 Precio unitario 20.00 70.00 95.00 10.00 30.00 0.50 2.00 20.00 Total 5.00 840.00 285.00 30.00 90.00 330.00 3,300.00 200.00 5,080.00

RESUMEN
Ingresos Rendimiento Total 2,499 Precio/Kg. 3 Total Ingreso 7,497.00

Plantas/Ha. 833

Rendimiento/planta 3

Rendimiento/Ha. 2499

Precio por Kg S/. 3.00

VBP. 7,497.00

Distanciamientos de 4m x 3 m.

34

DATOS REFERENCIALES PARA EL ANALISIS SIN PROYECTO DE MAIZ MORADO MAIZ MORADO Descripción COSTO DE PRODUCCION MAIZ MORADO INSUMOS Y OTROS Rendimiento por Ha. Precio Unitario Valor Bruto de la producción Numero Has. Egresos TOMATILLO
Descripción COSTO DE PRODUCCION TOMATILLO INSUMOS Y OTROS Rendimiento por Ha. Precio Unitario Valor Bruto de la producción Numero Has. Egresos Unidad de Medida Precio/unit. Rend./ha

Unidad de Medida

Precio/unit.

Rend./ha

Ha Kg Ha 14 801.00

920.00 1.20 1,104.00 11,214.00

Ha Kg Ha 8 1035.00

1,249.50 1.00 1,249.50 8,280.00

PRODUCCION DE MAIZ MORADO EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS SIN PROYECTO

AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

N° HA. 14 14 14 14 14

Kg/ha. 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00

Rendimiento 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00

COSTO/Kg. 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

VBP 15,456.00 15,456.00 15,456.00 15,456.00 15,456.00 77,280.00

PRODUCCION DE TOMATILLO EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS SIN PROYECTO

AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

N° HA. 8 8 8 8 8

Kg/ha. 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50

Rendimiento 9,996.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00

COSTO/Kg. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

VBP 9,996.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00 49,980.00

COSTO DE PRODUCCION DE MAIZ MORADO Y TOMATILLO SIN PROYECTO

VARIABLES BASICAS DE INGRESO Cantidad de Maíz Morado y Tomatillo producido VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION EGRESOS Producción Egresos Egresos Total Valor neto de la producción

1

2

3

4

5

Valor total

22,876 25,452.00

22,876 25,452.00

22,876 25,452.00

22,876 25,452.00

22,876 25,452.00

114,380 127,260

19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 5,958.00 5,958.00 5,958.00 5,958.00

19,494.00 19,494.00 5,958.00

97,470 97,470 29,790

35

PRODUCCION DE MAIZ MORADO EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS CON PROYECTO AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL N° HA. 14 14 14 14 14 Kg/ha. 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 PRODUCCION 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 315,000.00 COSTO/Kg 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 VBP 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 472,500.00

PRODUCCION DE TOMATILLO EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS CON PROYECTO AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL N° HA. 8 8 8 8 8 Kg/Planta 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 N° Pl/Ha 833 833 833 833 833 PRODUCCION 19,992.00 19,992.00 19,992.00 19,992.00 19,992.00 99,960.00 COSTO/Kg 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 VBP 59,976.00 59,976.00 59,976.00 59,976.00 59,976.00 299,880.00

COSTO DE PRODUCCION DE MAIZ MORADO Y TOMATILLO CON PROYECTO VARIABLES BASICAS INGRESO Cantidad de Maíz Morado producida Precio por Kg. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cantidad de Tomatillo producida Precio por Kg. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO TOTAL EGRESOS Producción Egresos Maíz Morado Egresos Tomatillo Egresos Total Valor neto de la producción 1 2 3 4 5 Total

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

315,000.00 1.50 472,500.00 99,960.00 3.00 299,880.00 772,380.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

172,970.00 91,800.00 264,770.00 507,610.00

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA I.

El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad B/C, TIR y VAN a precios de mercado.

36

CALCULO DE C/B, TIR Y DEL VAN
CONCEPTO AÑOS 1 2 308,952.00 105,908.00 203,044.00 50,904.00 38,988.00 11,916.00 191,128.00 191,128.00 115,714.00 75,414.00 0.9009009 232,475.68 60,288.29 172,187.39 3 463,428.00 158,862.00 304,566.00 76,356.00 58,482.00 17,874.00 286,692.00 286,692.00 115,714.00 170,978.00 0.8116224 314,156.32 81,470.66 232,685.66 4 5 TOTAL

CON PROYECTO Ingresos por venta Costos Beneficios SIN PROYECTO Ingresos por venta Costos Beneficios BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES BENEFICIOS DEL PROYECTO INVERSION 115714.00 BENEFICIO NETO -115714.00 Factor actualización 11.00 % Ingresos actualizados Egresos actualizados B/C VAN -115714.00 TIR %

617,904.00 617,904.00 2,008,188.00 211,816.00 211,816.00 688,402.00 406,088.00 406,088.00 1,319,786.00 101,808.00 101,808.00 330,876.00 77,976.00 77,976.00 253,422.00 23,832.00 23,832.00 77,454.00 382,256.00 382,256.00 1,242,332.00 382,256.00 382,256.00 1,242,332.00 231,428.00 382,256.00 628,648.00 1,257,296.00 0.7311914 0.5934513 377,364.95 306,277.84 1,230,274.78 97,862.65 79,427.52 319,049.12 3.86 279,502.29 226,850.32 795,511.66 17.52

- Los indicadores económicos de la alternativa I son favorables, se tiene un B/C = 3.86, lo que significa que por cada sol que invierte se tiene una ganancia de S/ 2.86 - Se tiene un VAN de 279,511.66, este parámetro mide la rentabilidad de la inversión durante el periodo de desarrollo del proyecto, el valor muestra la ganancia respecto a la inversión en los tres años del proyecto. - Un TIR de 17.52 %, el cual representa una adecuada tasa de oportunidad.

37

EVALUACIÓN A COSTO PRIVADO Y SOCIAL ALTERNATIVA I.
RUBRO COSTO A PRECIOS PRIVADOS (ALT 1) AÑO 1 a FACTOR DE CONVERSION AÑO 2 AÑO 3 b AÑO 4 AÑO 5 c 0.84 COSTO A PRECIOS SOCIALES (ALT 1) AÑO 1 d=axc TOTAL AÑO 2 AÑO 3 e=bxc AÑO 4 AÑO 5 f=d+e

Equipos Transable No transable Insumos o materiales Transable No transable Mano de obra Calificada No calificada Capacitación Liquidación de obra Supervisión Gastos generales Perfil Técnico Imprevistos 1.5% TOTAL COSTO DEL PROYECTO (1) Costos con proyecto Operación Mantenimiento Total de costos incrementales Factor de actualización (2) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = 1 X 2

34,774.00

0.84

61029.1584

61029.158

28,500.00 20,043.00 1,263.49 26,000.00 1,800.00 3,333.51 115,714.00 1598.4 532.8 2131.2 0.9009009 1598.4 532.8 2131.2 0.81162 1598.4 532.8 2131.2 0.73119 1598.4 532.8 2131.2 0.658731

0.9 0.41 0.9 0.9 0.84 0.9 0.9

25920 0 3650.4 3744 1293.6 0 98,146.78

25920 0 3650.4 3744 1293.6 0 98146.784 655.344 218.448 873.792 0.7311914 655.344 1310.688 218.448 436.896 873.792 1747.584 0.658731 2.6466605

0.41 0.41 0.41

1

0 655.344 655.344 0 218.448 218.448 0 873.792 873.792 1 0.87719298 0.76946754

115,714.00 VACT =

1,920.00 1,729.73 1,558.32 122,325.93

1,403.89 VACT =

98,146.78

766.48 100,800.13

672.35

638.91

575.59

99,585.62

Alternativas Precio Privado Alt. 1 Precio social Alt. 1

Inversión 115,714.00 98,146.78

VAC Incrementado 122,325.93 100,800.13

Beneficiarios 88 88

C/E 1390.07 1145.46

38

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA II.
DATOS REFERENCIALES PARA EL ANALISIS SIN PROYECTO ALT. II es igual a la ALT. I COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAÍZ MORADO. Con Proyecto. ALT. 2
Actividad Preparación de terreno Aradura y rastra Desterronado Surcado Siembra Sombrío 1er Abonamiento Labores Culturales Deshierbos 2do Abonamiento Aporque Tratamiento Fitosanitario Cosecha Cosecha Carguio Desgrane y ensacado Total Época de ejecución Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set. - Octub. Set. - Octub. Oct-Nov Dic-Ene Dic-Ene Ene-Feb Set-feb Mayo-Junio Mayo-Junio Mayo-Junio 12 Días/yunta 4 8 2 2 4 2 12 1 16 4 4 10 4 65 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Nº Jornales Precio/yunta 30.00 10.00 Precio/Jornal Total 120.00 80.00 60.00 60.00 40.00 20.00 120.00 10.00 160.00 40.00 40.00 100.00 40.00 890.00

SEMILLAS E INSUMOS
Rubro Semilla maíz negro tradicional Fertilización (NPK) Urea Super Fosfato Simple Cloruro de potasio Tifón Buldox Simosate Adherente Bayfolan Aceite Control Mazorquero Sacos Unidades KG. Sacos Sacos Sacos Lts. Lts. Kg. Lts. Lts. Lts. Unid. Total Cantidad 35 4.5 7 2 2 1 2 2 3 4 70 Precio unitario 2.00 85.00 65.00 75.00 8.00 98.00 65.00 30.00 14.00 5.00 1.00 Total 70.00 382.50 455.00 150.00 16.00 98.00 130.00 60.00 42.00 20.00 70.00 1,493.50

RESUMEN
Ingresos Egresos Beneficio neto 4,200.00 2,383.50 1,816.50

Rendimiento Kg/ha. 3,500

Precio x Kg. 1.20

VBP 4,200.00

39

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO C. P. ALT II

Actividad Época de ejecución A. Mano de obra I Preparación del terreno Aradura Set-Oct Cruza Set-Oct Surcado Set-Oct Almacigado Set-Oct Preparación Almacigo Set-Oct Almacigado Set-Oct Controles fitosanitario Set-Oct 2 Siembra Riego pre transplante Set-Oct Transplante Set-Oct 3. Labores culturales Riegos Dic-Ene Deshierbos Ene-Feb Reposición de plántulas Ene-Feb Control fitosanitario Ene-Feb Fertilización (N- P- K.) Ene-Feb Aporque Ene-Feb Tutoraje Ene-Feb 4. Cosecha Cosecha continua Mayo-Junio 5. Post cosecha Mayo-Junio Selección Mayo-Junio Almacenamiento Mayo-Junio Total Mano de Obra

Días/yunta

Nº Jornales

Precio/yunta

Precio/Jornal

Total

4 2 2 1 0.5 4 2 10 2 5 2 2 8 5 8 8 2 1 60.5

30.00 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

120.00 60.00 60.00 10.00 5.00 40.00 20.00 100.00 20.00 50.00 20.00 20.00 80.00 50.00 80.00 80.00 20.00 10.00 845.00

8

SEMILLAS E INSUMOS.
Rubro Semilla aguaymanto tradicional Guano de Isla Baytroit Sevin Adherente Alambre N° 14 Galvanizado Postes 1.5 m x 2" diámetro Embases Unidades Kg. Sacos Lts. Kg. Lts. Ml Unid. Unid. Total Cantidad 0.25 12 3 3 3 660 1650 10 Precio unitario 20.00 70.00 95.00 10.00 30.00 0.50 2.00 20.00 Total 5.00 840.00 285.00 30.00 90.00 330.00 3,300.00 200.00 5,080.00

RESUMEN
Ingresos Rendimiento Rubro Ingresos Egresos Beneficio neto Total 2,499 Primer año 7,497.00 5,925.00 1,572.00 Precio/Kg. 3 Total Ingreso 7,497.00

Seg. Año 7,497.00 2,295.00 5,202.00

40

CALCULO DE C/B, TIR Y DEL VAN
CONCEPTO CON PROYECTO Ingresos por venta Costos Beneficios SIN PROYECTO Ingresos por venta Costos Beneficios BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES BENEFICIOS DEL PROYECTO INVERSION BENEFICIO NETO Factor actualización 11.00 % Ingresos actualizados Egresos actualizados B/C VAN TIR % AÑOS 1 2 237,552.00 103,458.00 134,094.00 50,904.00 38,988.00 11,916.00 122,178.00 122,178.00 115,714.00 6,464.00 0.9009009 168,151.35 58,081.08 -115714.00 110,070.27 3 356,328.00 155,187.00 201,141.00 76,356.00 58,482.00 17,874.00 183,267.00 183,267.00 115,714.00 67,553.00 0.8116224 227,231.56 78,487.95 148,743.61 4 5 TOTAL

475,104.00 475,104.00 1,544,088.00 206,916.00 206,916.00 672,477.00 268,188.00 268,188.00 871,611.00 101,808.00 101,808.00 77,976.00 77,976.00 23,832.00 23,832.00 244,356.00 244,356.00 244,356.00 244,356.00 244,356.00 318,373.00 0.7311914 0.5934513 272,950.82 221,533.00 94,279.82 76,519.61 178,671.00 145,013.39 330,876.00 253,422.00 77,454.00 794,157.00 794,157.00 231,428.00 636,746.00 0.5346408 648,632.63 224,043.90 2.90 466,784.27 11.73

115714.00 -115714.00

- Los indicadores económicos de la alternativa II son menos favorables, se tiene un B/C = 2.90, lo que significa que por cada sol que invierte se tiene una ganancia de S/ 1.90 - Se tiene un VAN de 466,784.27, este parámetro mide la rentabilidad de la inversión durante el periodo de desarrollo del proyecto, el valor muestra la ganancia respecto a la inversión en los tres años del proyecto. - Un TIR de 11.73 %, el cual representa un riesgo en la tasa de recuperación de la inversión. 3.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ALTERNATIVA I
1) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DELPROYECTO A LA VARIACION DE PRECIOS:
Indicador Económico Variación porcentual Relación Beneficio / Costo TIR Valor Actual Neto Variación de los precios de los productos Pesimista -5% 3.66 -18.87% -19,673.37 Normal 0% 3.86 19.73% 795,511.66 Optimista 5% 4.05 20.58% 21,744.26

2) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO FRENTE A LA VARIACION DE LA DEMANDA.
Indicador Económico Pesimista Variación porcentual Relación Beneficio / Costo TIR Valor Actual Neto -5% 3.66 -18.87% -19,673.37 Variación de La demanda Normal 0% 3.86 19.73% 795,511.66 Optimista 5.00% 4.05 20.58% 21,744.26

41

ALTERNATIVA II
3) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DELPROYECTO A LA VARIACION DE PRECIOS:
Indicador Económico Variación porcentual Relación Beneficio / Costo TIR Valor Actual Neto Variación de los precios de los productos Pesimista Normal Optimista -5% 0% 5% 14.48% 2.90 3.04 -11.29% 11.89% 20.58% -19.67 145,013.39 21744.26/100

4) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO FRENTE A LA VARIACION DE LA DEMANDA.
Indicador Económico Variación porcentual Relación Beneficio / Costo TIR Valor Actual Neto Variación de La demanda Pesimista Normal Optimista -5% 0% 5.00% 0.14 2.90 3.04 -18.87% 11.89% 20.58% -19.67 145,013.39 21744.26/100

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA.
Rubro Alternativa I Alternativa II B/C 3.86 2.90 VAN 795,511.66 466,784.27 TIR 17.52% 11.73%

La mejor alternativa es la Alternativa I, debido que el B/C, el Van y el TIR son mayores que la alternativa II, la cual nos da mayor garantía de invertir en este tipo de cultivo como es el mejorar la produccion del cultivo de Maíz morado y Tomatillo, cuyos productos tienen un mercado asegurado siendo desde el ámbito Regional hasta el mercado internacional ya sea como productos tradicionales y no tradicionales. 3.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Análisis de Sostenibilidad de la alternativa Seleccionada. El presente proyecto será sostenible en la medida que los servicios que éste brinde vayan aumentando en forma progresiva y constante en el transcurso del tiempo, aunado a una eficiente administración de los fondos económicos, con una sólida organización de los productores agrícolas. • La disponibilidad de los recursos que se asigne para la ejecución del proyecto, será

responsabilidad de los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional involucrados, por cuanto éste proyecto está considerado en su Programa Anual de Inversiones para el ejercicio presupuestal 2008-2010. • • La entidad ejecutora del proyecto (Gobiernos Locales y Regional), dispone de la capacidad instalada tanto técnica como administrativa que garantizan la ejecución del proyecto. La literatura y material metodológico que disponen los Gobiernos Locales y Regional y el requerimientos planteados en las diferentes

equipo técnico, soportará técnicamente los actividades del proyecto.

42

Los ingresos de los productores agrícolas habrán mejorado, cuando hayan desarrollado una cultura de inversión y hayan comprobado que sí se puede vivir mejor de la agricultura alternativa.

• • •

La inserción de instituciones públicas, como las municipalidades empiezan a jugar un rol importante, proyectan inversiones para seguir mejorando esta actividad. Se ha mejorado el mercado de venta de productos como el maíz morado y el tomatillo, éstos tienen mejor calidad y existe en mayor cantidad. Las parcelas demostrativas en propiedad de los beneficiarios serán en forma rotativa y se manejara como un Fondo Rotatorio hasta el año 2010. lo que garantiza su sostenibilidad:

Las estrategias planteadas en el presente proyecto serán replicables en otros ámbitos locales en la magnitud de su eficiencia. La difusión del proyecto se logrará a través de los resultados obtenidos publicados en boletines informativos, memoria anual, visitas guiadas de otros beneficiarios externos al proyecto, eventos, etc.

3.12

IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no generará efectos negativos que alteren o modifiquen el entorno ambiental de la zona, por las razones siguientes: a) No causa cambios significativos en el componente fisiográfico, muy por el contrario los cultivos agrícolas cambiarán la escenografía del paisaje. b) Generará gradualmente, por efecto multiplicador, una conciencia agraria rentable y sostenible acorde con la propuesta de desarrollo. c) Socializará los alcances y contenidos mediante difusión y capacitación a la población involucrada y a las otras regiones. d) Se incrementará la producción agrícola en mas del 20% por ha/año hasta el término del proyecto. e) Se incrementará la producción total de la micro cuenca, como consecuencia de la mejor utilización del recurso agua y suelo, conservando una optima calidad de los productos alternativos. f) Habrá incremento de los ingresos económicos en más del 20%, por la venta de la produccion agrícola. g) Se mejorará los suelos de produccion de los cultivos agrícolas debido al significativo

incremento de materia orgánica. h) Se aumentarán las capacidades técnicas en manejo fitosanitario de plagas y

enfermedades de los cultivos de maíz morado y tomatillo. i) Los productores agrícolas obtendrán mayores ingresos económicos, con mejores cultivos de alta calidad y producidos en sus propias parcelas.

43

3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVO Fin “Elevar el nivel socio económico de los productores agrícolas de la región Cajamarca” INDICADORES VERIFICABLES Incremento del nivel de ingreso de los agricultores. Reducir las tasas de desnutrición infantil y la migración. Reducir los conflictos sociales internos Mejorar los niveles de educación y salud Al primer año el proyecto ha logrado instalar 14 parcelas demostrativas de Maíz morado, 8 parcelas demostrativas de Tomatillo en las tres provincias de la región Cajamarca. Al término del proyecto el 100% de los productores agrícolas de la región Cajamarca estarán en la capacidad de mejorar los rendimientos en más de 20%. FUENTE DE VERIFICACIÓN - Realización de encuestas. - Visitas a hogares para medir el peso y talla de los niños- Informes memoria de los puestos de salud. - Estadísticas generales. - Evaluación de impacto. SUPUESTOS - Agricultores se mantienen organizados a lo largo del tiempo y manejan adecuadamente los cultivos alternativos. - Las organizaciones tiene un mercado asegurado para el maíz morado y tomatillo.

-

Propósito. - Altos rendimientos de los cultivos de Maíz Morado y el Aguaymanto en la Región Cajamarca.

- Informes de las metas logradas. - Croquis de ubicación de parcelas. - Registro de usuarios capacitados la instalación y manejo de los cultivos alternativos, etc. - Evaluación de impacto ambiental y social.

- Disposición de Gobiernos locales y privadas a invertir. - Los agricultores aceptan los cambios de los cultivos tradicionales. Los agricultores se capacitan en las técnicas adecuadas para el manejo de los cultivos alternativos. - Financiamiento oportuno y adecuado por el Gobierno Local y Regional. - Condiciones y climáticas apropiadas. - Disponibilidad adecuada y oportuna de agua para riego.

Componentes 1 Instalación de parcelas demostrativas y manejo sostenible de los cultivos Maíz morado y tomatillo. 2 Capacitación y asistencia técnica a los usuarios del proyecto

- 528 productores agrícolas disponen de buenos rendimientos en los cultivos de maíz morado y tomatillo durante los tres años. - El volumen de la producción de maíz morado y tomatillo se incrementa, tanto para el consumo como para su comercialización

- Registro de beneficiarios participantes. - Reportes de evaluaciones a beneficiarios. - Folletos. - Informes. - Charlas. etc.

Actividades 1. Siembra de parcelas demostrativas de - 132 ha agrícolas de cultivos de maíz morado y - Informes de avance de instalación de cultivos. maíz morado (14), y tomatillo (8) por año tomatillo con altos rendimientos al termino - Actas de recepción de materiales e insumos, etc. de cultivos son rentables del proyecto (2010). - Informe de capacitación a los beneficiarios. 2. Productores agrícolas, capacitados en - 528 productores agrícolas conocen y utilizan técnicas de manejo en cultivos agrícolas. prácticas adecuadas de cultivo y manejo de 3. Productores agrícolas realizan el maíz morado y tomatillo. acopio y comercialización su producto al - 132 ha agrícolas produciendo productos de mercado nacional. alta calidad y rentabilidad al 2010.

- Condiciones climáticas favorables - Disposición oportuna de recursos económicos por parte de los gobiernos locales y regionales.

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IV.

CONCLUSIONES:

El análisis de este proyecto se ha basado de acuerdo al formato de SNIP, La evaluación económica aplicada al proyecto, ha sido utilizando el método de Costo / Beneficio. En el Análisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectarían su ejecución. En sus diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto no se originarán efectos

negativos en el medio ambiente que atenten al no desarrollo de las diferentes actividades económicas y sociales de a población beneficiada. Por tanto, se concluye que el, Proyecto de: “Promoción de la biodiversidad con fines de Mercado, en las provincias de: Cajabamba. San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendín”, debe ser VIABLE.

PLAN DE NEGOCIOS a) Identificación del Mercado.

La producción de los cultivos de Maíz morado y Tomatillo en las localidades de Bambamarca, San Pablo y Cajabamba, será acopiada y comercializada en volumen por los productores orientados al mercado regional, nacional en un promedio del 40%: y el 60% será para la exportación si las condiciones lo permite, caso contrario su oferta será para el mercado nacional. Asimismo la ONG. CEDESUR, es la encargada de comprara la produccion total del Aguaymanto o Tomatillo, el cual viene comprando a razón de $ 1.00, el kilogramo. Para distribuirlo en los

mercados de la capital (Wong, Metro, Saga, Totus, etc.). En su momento el representante de la ONG CEDESUR, presentará una carta de compromiso de la adquisición del tomatillo producido en San Pablo. Para el caso del Maíz Morado este tiene su mercado asegurado ya sea en los mercados locales, regional o Nacional y posiblemente para la exportación a los mercados Europeos y asiáticos, los cuales están pagado a 13 dólares el kilogramo. (Fuente: Exportación de maíz morado INICTELUNI – Ing José tenorio M.) b) Estrategias de comercialización.

El estudio de la comercialización implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro hasta que llegue a los consumidores. La producción agrícola de cultivos alternativos, está formando la cadena productiva y darle un valor agregado en: Uso de bebidas, extracción de pigmentos (colorantes) y el tomatillo transformado en mermeladas, vinos, etc. c) Canales de comercialización.

En el proceso de comercialización se identifican claramente la intervención de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final, para nuestro caso solamente intervendrán el productor y el consumidor final. d) Expectativas.

En el corto plazo, se espera la formulación del estudio de preinversión y su posterior evaluación por parte de las areas de Desarrollo Económico de las Municipalidades de: Bambamarca, San Pablo, Celendín y Cajabamba, con la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

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de Cajamarca y su decisión final con respecto a la aprobación y su ejecución. De ser aprobado, se iniciará la ejecución del proyecto. A mediano plazo, con la siembra del maíz morado en San Pablo debe de iniciarse en Enero, se debe estar iniciando la ejecución del proyecto. A largo plazo se consolidará una producción agrícola intensiva, logrando incrementar su rendimiento y calidad, diferenciándose por la aplicación de las buenas prácticas agronómicas durante el proceso productivo mediante un control fitosanitario orgánico y el manejo del producto final (Valor agregado), de esta manera, será posible adquirir la certificación del producto, y como consecuencia, se podrá acceder a mercados internacionales (a través de: TLC, Sierra Exportadora, PROMPYMES, etc.), previa formalización de una microempresa comunal legalmente constituida. e) Exportación de Maíz Morado. La exportación de maíz morado y derivados se incrementó en un 14.7% al finalizar 2006 en un marco donde el producto cobra importancia no solo por su demanda culinaria por parte de peruanos residentes en otros países sino por el creciente interés internacional por el nivel de antocianina que contiene, pigmento natural al que se le atribuyen propiedades benéficas para la salud. El destino final de las exportaciones de maíz morado y derivados se encuentran altamente concentradas en dos países: EE. UU. (54.2% del total en 2006) y Japón (32.2%). Países que además de ubicarse entre las tres mayores economías, concentran gran cantidad de residentes peruanos. En 2006 España participó del 7.3% mostrando una de las mayores dinámicas tras incrementar sus compras en 50.6%, cabe destacar que la diversificación de mercados aún no ha sido sólida así en 2006 se reportaron 21 países versus los 16 destinos reportados en 2000. Destaca Reino Unido, país al cual tras enviarse esporádicamente solo muestras, en 2006 registró un monto mayor a los US $ 10 mil dólares, principalmente compuestos por subproductos como extracto (85.3%) y harina (14.7%) (Fuente: Exportación de maíz morado INICTEL-UNI – Ing José tenorio M.) En el 2006, la coronta de maíz morado reportó un precio promedio de exportación de US $ 3.24 por kg. Siendo Japón el principal mercado de destino al concentrar el 93.4% del valor total exportado, debido a las propiedades preventivas de la antocianina para el caso del cáncer intestinal, el cual ha reportado un alarmante incremento en este país. EE.UU. fue el segundo mercado en importancia concentrando el 6.6%. En cambio, para el concentrado de maíz morado EE.UU. con 99.8% del total es el mayor demandante (5.2 TM) cuya demanda se derivada del consumo de productos elaborados a base del concentrado (principalmente chicha morada y mazamorra morada) por parte de ciudadanos latinos habiéndose pagado un precio promedio de exportación de US $ 13.6 por kg. La empresa española, Grupo Internacional Correfour, líder del sector de hipermercados en el mundo europeo, adquirirá un promedio de 20 a 30 toneladas de maíz morado por mes de los productores organizados de las principales zonas productoras del país. Este gran paso constituye el resultado de la articulación promovida por la cadena de Maíz en la región Lima. A la fecha, ya se ha realizado el primer envío consistente en 850 kilos de maíz

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morado de la variedad PM 581, procedente de Pacarán en Cañete y la comercialización se ha realizado en empaques de 1Kg. procesado al vacío.
CUADRO Nº 12.- EXPORTACION DE MAICES DEL PERU Tipos de maíz Blanco Urubamba Valor US $ Precio por TM. Otros Maíces Valor US $ Precio por TM. Maíz Morado Valor US $ Precio por TM. Maíz Dulce refrigerado Valor US $ Precio por TM. Maíz Dulce Congelado Valor US $ Precio por TM. 2004 5,765.40 3,960.60 686.96 880 801.9 911.25 222.4 247.6 1,113.31 51.02 95,815.56 1,878.00 700.63 1'172,725 16,973.81 2005 6,476.80 4,984.00 769.52 966.8 1,199.00 1,240.17 283.5 606.9 2,140.74 112.07 89,880.14 0.802 1,058.40 1'779,210 1,681.04

Fuente: OIA. MA- 2004. Maíces peruanos de exportación
"LA PRODUCCIÓN DEL MAÍZ EN EL PERÚ RETOS Y POSIBILIDADES” VICTOR NORIEGA NALVARTE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y ROYECCCIÓN SOCIAL EN MAÍZ UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA La Molina, Junio 1, 2006

Mercado Nacional.- Está constituido los mercados de Lima: Metro, Wong, Plaza Vea y en especial los mercados de los conos Norte y Sur. CUADRO Nº 13.- Estadísticas de maíz en el Perú. Campaña 2003-2004 Tipo de maíz Maíz Amarillo Duro Maíz Amiláceo Maíz Chala Maíz Choclo Maíz Morado TOTAL/PROMEDIO Has. Tm/ha. Tm 237,885 3.693 878,480 179,771 1.207 216,915 17,312 4.0014 692,727 40,384 8.555 345,494 1,449 4.163 6,032 476,801 4.32 2,139,648
Tm/ha. % 85.33 27.88 92.463 197.69 96.19 500 Tm % 41 10 32 16 0 100

S/./Tm. 546.55 965.7 93.89 446.97 683.56 426.80

Valor S/. S/./ha. 480'134,688 2,018 209'474,640 1,165 65'040,690 3,757 154'426,470 3,824 4'123,210 2,840 913'199,698 1,915
S/./ha. % 105 61 196 200 149 100

Fuente: OIA. MA- 2004. Maíces peruanos de exportación.

Tipo de maíz Has. % Maíz Amarillo Duro 50 Maíz Amiláceo 38 Maíz Chala 4 Maíz Choclo 8 Maíz Morado 0 TOTAL/PROMEDIO 100

S/./Tm. 128.06 226.27 22 104.73 160.16 100

Valor S/. % 52.58 22.94 7.12 16.91 0.45 100

Fuente: OIA. MA- 2004. Maíces peruanos de exportación.
"LA PRODUCCIÓN DEL MAÍZ EN EL PERÚ RETOS Y POSIBILIDADES” VICTOR NORIEGA NALVARTE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y ROYECCCIÓN SOCIAL EN MAÍZ UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA La Molina, Junio 1, 2006

Mercado local su uso es aun reducido debido que las amas de casa mas prefieren los colorantes químicos.

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Gráfico Nº 1: Evolución de las exportaciones

Fuente: Prompex

f)

Exportación de Tomatillo.

Las exportaciones peruanas de aguaymanto (tomatillo) alcanzaron, entre enero y noviembre del 2006, la cifra de 22,180 dólares, un aumento de 33 %, comparado a similar periodo del 2005, cuando solamente obtuvo 16,692 dólares, (Adex Asociación de Exportadores). Adex señaló que esta fruta presenta cinco partidas de las cuales “Las Demás Frutas u otros Frutos Frescos” alcanzaron 17,751 dólares, abarcando el 80 % de los envíos totales, seguido de “Los Demás Jugos de Frutas” con tres mil dólares, concentrando el 14 %. Gráfico Nº 2: Evolución de las exportaciones

Fuente: Prompex

Un total de 7 países realizaron importaciones de esta fruta, liderando el ranking Estados Unidos con 10,290 dólares, representando el 46 %, Canadá obtuvo 6,550 dólares, concentrando el 30 %, Países Bajos con 3,000 dólares (14 %), Reino Unido con 2,271 dólares (diez %). Otras naciones que también realizaron compras de nuestro aguaymanto, pero por menos cantidad fueron China, Japón y Bélgica. Las principales empresas exportadoras son: Eco andino, que alcanzó vender 19,111 dólares representando 86 % del total de envíos y Selva

Industrial con 3,000 dólares, concentrando el 14 %. Otras fueron la Comisión de Promoción del Perú (Promperú) y Corporación Marítima Apollo.

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Gráfico Nº 3: Países de destino de las exportaciones

Fuente: superintendencia nacional de administración tributaria

V.- ANEXOS
Anexo 1: Actas de Asamblea General con los usuarios del proyecto. Anexo 2: Padrón de Beneficiarios con el compromiso de aportar el 100 % de su mano de obra no calificada y el compromiso de realizar la replica de lo aprendido y de asistir a las capacitaciones y Asistenta Técnica. Anexo 3: Presupuesto para cursos o talleres de capacitación Anexo 3: Carta de compromiso para realizar la capacitación por el INIA Anexo 4: Constancia de Priorización del proyecto expedido por la Dirección de Agricultura Cajamarca. Anexo 5: Copia del compromiso de aporte de los gobiernos locales Archivo fotográfico.

Cajamarca, Marzo del 2008.

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Anexo 4.- PRESUPUESTO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 1. Tema de acuerdo a: Contenido en la Pág. 51.
VARIABLES DE LA CAPACITACION A PARTICIPANTES 1.00 1.00 Reuniones grupales 3.00 Horas 30.00 Usuarios 3.00 3

GRUPAL

Nº de Veces del Servicio Duración de Cada reunión (HR) Nº de Asesorados Total Horas Grupal Total de Horas Efectivas en el Servicio

RUBROS I.1.1 1.2 HONORARIOS PREPARACIÓN DEL EVENTO PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA Invitaciones Movilidad para la Convocatoria 1.3 1.4 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN Alquiler y traslado de equipo INFORMES Diskettes CD Rollo de película Revelado de fotografías Papel bond Tinta impresión 1.5 COSTOS DE HORA FIJA POR SERVICIOS GRUPAL 1.6 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO GRUPAL (Por cada sesión + 01 evaluación) 1.7 MOVILIDAD Y VIATICOS Movilidad Terrestre (Grupal) Viáticos (Grupal) 1.8 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES Refrigerio/sesión COSTO TOTAL DE HONORARIOS II.MATERIALES DIDACTICO PARA SER ENTREGADOS Manuales - Grupal Manual 1: Desarrollado de acuerdo a tema. Tríptico / Folleto COSTO TOTAL DE MATERIALES III.MODULOS DE ENSEÑANZA 3.1 Proceso Grupal: Materiales e Insumos Módulo de Enseñanza (materiales y herramientas) COSTO TOTAL DE MODULO DE ENSEÑANZA IV TOTAL COSTOS DEL SERVICIO

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Unidad avisos Nº de Viajes Servicio Caja Unidad Unidad Rollo x 36 Millar Frasco

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 2.00 0.50 0.50 0.25 0.50 3.50 3.50 1.00 1.00 31.00

10.00 2.50 20.00 20.00 10.00 2.00 12.00 18.00 24.00 32.00 40.00 15.00 20.00 20.00 3.50

10.00 22.50 2.50 20.00 20.00 20.00 46.00 5.00 4.00 6.00 9.00 6.00 16.00 140.00 140.00 52.50 52.50 40.00 20.00 20.00 108.50 108.50 439.50 150.00

Horas Horas Sesión Sesión Unidad

Unidad Unidad

30.00 30.00

5.00 0.00

150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.50

50

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