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NTC-ISO 9001:2000 - Sistema de Gestin de la Calidad NTC-OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional

FECHA: 10 DE JULIO DE 2008

VERSION: 01

Este documento no ser reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorizacin de la empresa

Elabor:

Aprob:

Copia No: 1

Director HSEQ

Gerente

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TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE MODIFICACIONES Y 3 CONTROL DE DISTRIBUCIN 4

ALCANCE DEL SGI 12 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA EXCLUSIONES

OBJETIVO ALCANCE TRMINOS Y DEFINICIONES

MAPA DE PROCESOS

13

PERFIL DE LA EMPRESA POLTICA EMPRESARIAL

5 6

DESCRIPCIN DEL MAPA

14

CARACTERIZACIN PROCESOS 15

OBJETIVOS Y METAS

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

21

COMPROMISO GERENCIAL

11

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 22

SALIR

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CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIN

MODIFICACIONES

DOCUMENTO

CONTROL DE DISTRIBUCIN

COPIA No V01:C01 Archivo oficina

ENTREGADA PARA

FECHA DEVOLUCIN

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OBJETIVO Con el Manual Integrado la Empresa Pretende organizar desarrollar y perfeccionar los procesos administrativos y Integrado, organizar, tcnicos requeridos para el alcance de su objeto social, as como los controles de calidad, de seguridad y salud ocupacional. En este manual se hace una descripcin general del Sistema de Gestin Integrado, los objetivos propuestos, la empresa administrativa, el compromiso de la Direccin con el Sistema de Gestin de la Calidad, Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional y la forma como el sistema logra responder a los requerimientos de la normas NTC-ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007, con el fin de asegurar los servicios prestados a los clientes y el buen funcionamiento de la Empresa.

ALCANCE

Lo que se ha establecido en este manual es aplicable a todas las reas de la Empresa, los proyectos y q p p p y trabajos que se encuentren en ejecucin.

TERMINOS Y DEFINICIONES

SGI: Sistema de Gestin Integral Ocupacional. S & SO: Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional SGA: Sistemas de Gestin Ambiental.

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PERFIL DE LA EMPRESA La empresa CODISA LTDA identificada con nmero de 890.207.298-7, sociedad constituida mediante la escritura No.0223 (Notaria primera del circuito de Bucaramanga) de febrero 05 de 1980 es una compaa colombiana constituida en Bucaramanga el 31 de 1980, con el objetivo de instituir una empresa reconocida en el campo de la construccin y la ingeniera por su idoneidad, compromiso y respeto hacia nuestro clientes. El objetivo de nuestra firma es ofrecer a sus clientes los ms altos estndares de calidad tanto tcnicos como de seguridad industrial y control ambiental, cumpliendo estrictamente con los parmetros de precio y plazo previamente establecidos. Sus principales actividades son: Gerencia e Interventora de proyectos civiles y mecnicos para la construccin de tanques de almacenamiento de combustibles, construccin de oleoductos y gasoductos, subestaciones y facilidades para la produccin de hidrocarburos, proyectos de movimientos de tierra. Construccin de cimentaciones edificaciones y obras de urbanismo Movimiento de tierras construccin de locaciones cimentaciones, urbanismo. tierras, para taladros de perforacin incluyendo sus vas de acceso y obras de arte. Montajes mecnicos. Mantenimiento de reas industriales. Servicios de suministro y administracin de personal tcnico u obrero para diferentes aplicaciones de la ingeniera.

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PERFIL DE LA EMPRESA Nuestros objetivos son: La satisfaccin plena de nuestros clientes mediante la ejecucin de procesos sanos, limpios y bien hechos, en estricta concordancia con los requisitos legales y contractuales. Incrementar ingresos y beneficios de las partes, implementando estrategias que faciliten la reduccin de los plazos previamente establecidos.

Para lograr la confianza de nuestros clientes en la Empresa se ha desarrollado un Sistema de Gestin Integral basado en las normas: NTC-ISO 9001:2000 y NTC-OHSAS 18001:2007, el cual se establece en el presente Manual Integral. Su objeto es tener una referencia documentada, de obligatorio cumplimiento, bajo la cual se ejecute todos los procesos de la empresa para asegurar que los p , j j p p p g q servicios prestados satisfagan los requisitos establecidos por nuestros clientes, la proteccin del medio ambiente y la Salud y Seguridad de todo nuestro personal y permitan a la empresa tener mayor competitividad en la prestacin de sus servicios.

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MISION DE LA ORGANIZACION

Incrementar productividad y competitividad en las operaciones aumentando el valor para los socios, posicionando la compaa entre las empresas petroleras con negocios en Colombia, al prestar servicios con altos estndares de calidad tanto tcnicos como de seguridad industrial y control ambiental cumpliendo estrictamente con los parmetros de precio y plazo previamente establecidos ambiental, establecidos.

VISION DE LA ORGANIZACION

Posicionarse entre las 10 primeras compaas de servicios de ingeniera y construccin en la industria del petrleo en Colombia, ntimamente relacionada con el desarrollo de proyectos innovadores, independiente y abierta a nuevos negocios.

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VALORES CORPORATIVOS

VALORES

DESCRIPCIN GENERICA

APLICACIN CORPORATIVA Trabajamos con una filosofa de servicio, basados en el mejoramiento de nuestras acciones, que nos d t i compromete con la misin de la empresa y por lo tanto con nuestra patria. Nos relacionamos con confianza y N l i fi sinceridad, velando por la verdad y transparencia de nuestras acciones. Establecemos relaciones armnicas con n estros colaboradores y la nuestros comunidad. conscientes de la dignidad de conservacin del medio ambiente. Aplicamos justicia en nuestras p j decisiones, estableciendo equidad entre los deberes y derechos de cada colaborador.

VALORES COMPLEMENTARIOS Persistencia C p Compromiso Lealtad Pertenencia Coordinacin Integridad Credibilidad C dibilid d Confianza Honradez Sinceridad Participacin Integracin Tolerancia Paciencia Colaboracin Objetividad Flexibilidad Imparcialidad Ecuanimidad Justicia

RESPONSABILIDAD

Compromiso con nosotros mismos y con los dems, reflejado en cada una d d fl j d d de nuestras t acciones, producto de un equilibrio interno o una adecuada autoestima.

HONESTIDAD

Integridad, I t id d rectitud reflejada en l concordancia tit d fl j d la d i entre el pensar y el actuar. as como en la relacin sincera con los dems.

RESPETO

Relacin armnica con los dems seres h manos y humanos el medio ambiente, conscientes de la dignidad de las personas y la conservacin del mundo.

EQUIDAD

Justicia aplicada con equilibrio y reciprocidad reciprocidad, teniendo en cuenta los derechos y exigiendo los deberes de cada persona.

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POLITICA INTEGRAL HSEQ

LA POLITICA INTEGRAL DE HSEQ DE CODISA LTDA SE BASA EN EJECUTAR PROYECTOS DE GERENCIA E INTERVENTORA EN INGENIERIA CIVIL, MECNICOS, ELECTRICOS, ELECTROMECANICOS ENTRE OTROS; SOPORTADOS EN EL COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEMS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIN PARA PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES ENCAMINADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS, CUMPLIENDO SIEMPRE CON SUS ESPECIFICACIONES, PLAZOS Y COSTOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS; ADEMAS DE LA LEGISLACIN Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE Y DE OTRA INDOLE EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, TODO ELLO APOYNDOSE EN LA EXPERIENCIA DE SU PERSONAL, LA INNOVACIN Y ACTUALIZACIN DE SUS RECURSOS PERSONAL TECNOLGICOS. NUESTROS PRINCIPALES RIESGOS SON: RIESGOS FISICOS, QUIMICOS, ERGONOMICO, MECANICO Y LOCATIVOS ENTRE OTROS. ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS , VALORACIN Y CONTROL DE RIESGOS PRESENTES EN LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN, QUE PUEDEN CAUSAR DAOS SOBRE LAS PERSONAS, PREVINIENDO ASI LESIONES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES; AS COMO TAMBIN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO, CONTINUO LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LOGRANDO MANTENER ALTOS ESTNDARES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN NUESTRA ORGANIZACIN.

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OBJETIVOS Y METAS

DIRECTRIZ

OBJETIVO

INDICADOR

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

LA POLITICA INTEGRAL DE HSEQ DE CODISA LTDA SE BASA EN EJECUTAR PROYECTOS DE GERENCIA E INTERVENTORA EN INGENIERIA CIVIL, MECNICOS, ELECTRICOS, ELECTROMECANICOS ENTRE OTROS; SOPORTADOS EN EL COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEMS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIN PARA PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES ENCAMINADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS, CUMPLIENDO SIEMPRE CON SUS ESPECIFICACIONES, PLAZOS Y COSTOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS.

Evaluar el Grado de Satisfaccin de los Clientes y al Interior de la Empresa

Encuesta de Evaluacin del Cliente Encuesta de Evaluacin Interna 4 Al final de la Obra

Director HSEQ

ADEMAS DE LA LEGISLACIN Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE Y DE OTRA INDOLE EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, TODO ELLO APOYNDOSE EN LA EXPERIENCIA DE SU PERSONAL, LA INNOVACIN Y ACTUALIZACIN DE SUS RECURSOS TECNOLGICOS.

Mantener las maquinas y equipos de la o ga ac en un organizacin e u optimo desempeo

Equipos OK /Equipos tota es totales x 100% 00%

80%

TRIMESTRAL

GERENTEDIR. HSEQ S Q

Trimestral adtivo Garantizar la mejora del j recurso humano Evaluacin del Desempeo 4 Al final de la obra operativo Director Di t HSEQ Jefe Inmediato

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OBJETIVOS Y METAS

DIRECTRIZ

OBJETIVO

INDICADOR

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

ADEMAS DE LA LEGISLACIN Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE Y DE OTRA INDOLE EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, , TODO ELLO APOYNDOSE EN LA EXPERIENCIA DE SU PERSONAL, LA INNOVACIN Y ACTUALIZACIN DE SUS RECURSOS TECNOLGICOS.

Obtener rentabilidad de los proyectos que ejecuta la organizacin

IngresosEgresos/Ingresos x 100%

8%

SEMESTRAL

Director HSEQ Jefe Inmediato

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OBJETIVOS Y METAS

DIRECTRIZ

OBJETIVO

INDICADOR

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Controlar los riesgos y peligros en la prestacin del servicio

% de Cumplimiento del Control Operacional

90%

Mensual Obra

Director HSEQ INTERVENTORES HSEQ

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS , VALORACIN Y CONTROL DE RIESGOS PRESENTES EN LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN, QUE PUEDEN CAUSAR DAOS SOBRE LAS PERSONAS, PREVINIENDO ASI LESIONES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

ndice de Severidad*1 Controlar la ausencia del personal por accidentes de trabajo

0
Mensual Al final de la Obra Director HSEQ INTERVENTORES HSEQ

ndice de Frecuencia*2

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OBJETIVOS Y METAS

DIRECTRIZ

OBJETIVO

INDICADOR

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

AS COMO TAMBIN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO, LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LOGRANDO MANTENER ALTOS ESTNDARES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN NUESTRA ORGANIZACIN.

Lograra el cumplimiento de los elementos del sistema de gestin integral de g g HSEQ.

No. De oportunidades de mejora eficaces/ No. De oportunidades de mejora p j halladas X 100%

80%

TRIMESTRAL

DIRECTOR DE HSEQ

No das perdidos por accidentes de trabajo originados por el factor de Riesgo. *1 ndice de Severidad ----------------------------------------------------------------- * 240.000 1 Severidad= No de horas hombre trabajadas

No de trabajadores accidentados por el factor de Riesgo. *2 ndice de Frecuencia ------------------------------------------------------ * 240 000 2 Frecuencia= 240.000 No de horas hombre trabajadas

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COMPROMISO GERENCIAL

La Gerencia se compromete con el desarrollo, implementacin y actualizacin del Sistema de Gestin Integral, as como con la mejora continua de su eficacia, cumpliendo los siguientes aspectos: Comunicando a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente y las partes interesadas, como los legales y reglamentarios. Para esto ser necesario llevar a cabo reuniones informativas al inicio de cada proyecto con el personal responsable, y peridicamente, con el personal operativo de la obra. Estableciendo una poltica integral adecuada a la actividad de la empresa, y actualizndola cuando sea necesario. Asegurando que se establezcan los objetivos del Sistema de Gestin Integral, y que estos sean coherentes con la poltica establecida por la empresa. LLevando a cabo peridicamente las revisiones por la gerencia. Asegurando la disponibilidad de recursos para la correcta ejecucin del producto o servicio, as como del funcionamiento del Sistema Integral.

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ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROYECTOS DE GERENCIA E INTERVENTORA EN INGENIERIA CIVIL, MECNICOS, ELECTRICOS, ELECTROMECANICOS ENTRE OTROS.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION EN HSE

PROYECTOS DE GERENCIA E INTERVENTORA EN INGENIERIA CIVIL, MECNICOS, ELECTRICOS, ELECTROMECANICOS ENTRE OTROS

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

El gerente delega en el Director HSEQ la responsabilidad de establecer, implementar, mantener y administrar el Sistema de Gestin de la Calidad, Sistema de Gestin Ambiental y el Sistema de Gestin en Seguridad y Gestin Ocupacional de acuerdo con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2000, NTC y NTC OHSAS 18001-2007. p q , A su vez el Director HSEQ facilitara los medios que permitan la revisin por la gerencia, de forma tal que redunde en el mejoramiento continuo del sistema y de la empresa.

EXCLUSIONES Para el cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO 9001-2000, considerando el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad d l C lid d y el servicio que presta l E l i i la Empresa, se presenta como exclusin el numeral " 3 - DISEO Y l i l l "7.3 DESARROLLO". Por lo general los diseos requeridos para la ejecucin de las obras es suministrado por el Cliente.

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MAPA DE PROCESOS PROCESOS DE MEJORA

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
(Auditorias Internas, No Conformes y Mejora, Acciones correctivas y preventivas, Medicin de la satisfaccin del cliente). cliente)

Satisfaccin S ti f i PROCESOS DE APOYO S A T I S F A C C I O N D E L C L I E N T E

R E Q U I S I T O S D E L C L I E N T E

Y P A R T E S I N T E R E S A D A S

Y P A R T E S I N T E R E S A D A S

GESTIN DE LOS RECURSOS

PROCESOS GERENCIALES GESTION GERENCIAL

(Planeacin estratgica, enfoque al cliente, Asignacin de Recursos, Revisin Gerencial).

(Procesos de compras, personal y Gestin D G ti Documental) t l)

HSE (Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional)

PROCESOS DE PRESTACION DEL SERVICIO

MERCADEO
(Determinacin de los requisitos del producto, Revisin de los requisitos del producto, Control de cambios de condiciones contractuales ) ).

PRESTACION DEL SERVICIO

(Planeacin, Ejecucin y Seguimiento en Obra).
PRODUCTO FINAL

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DESCRIPCION DEL MAPA DE PROCESOS

El Mapa de procesos de la empresa se encuentra dividido en cuatro partes: PRESTACION DE SERVICIO: Esta rea tiene que ver con la relacin de la empresa con el cliente y las partes interesadas, en cuanto a realizacin del producto se refiere: Al proceso Mercadeo, el cual es el proceso en donde identificamos los requisitos o requerimientos del cliente y las partes interesadas y realizamos seguimientos a estos hasta la adjudicacin del contrato. APOYO: Sirve para brindar apoyo con sus procesos Gestin de los Recursos, Compras, Control Documental y Ambiental y Salud Ocupacional a la lnea de valor de la empresa anteriormente mencionada. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA: Esta rea es la encargada de propender por la mejora continua del Sistema de Gestin Integrado y de la empresa; mediante sus procesos Medicin, Anlisis y Mejora, en el cual se ejecutan y evalan las Auditorias Internas, Acciones Correctivas y Preventivas, y Manejo de No Conformidades. PROCESOS GERENCIALES: Con el proceso de Planeacin Estratgica es responsable del mejoramiento empresarial en los campos: administrativo, tcnico y operativo, buscando la permanencia en el mercado y su rentabilidad.

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CARACTERIZACIN: MERCADEO / (Prestacin del Servicio)
OBJETIVO

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Proceso / (rea)

Conseguir contratos d obra para l C i de b lograr l permanencia en el mercado, a travs d l presentacin d propuestas C la i l d de la i de Competitivas para contratar con entidades pblicas o ii id d bli privadas de acuerdo a la capacidad de cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente y las partes interesadas.

RESPONSABLE

INDICADOR 1 No de licitaciones presentadas/ No de contratos adjudicados META: 20% Responsable Medicin Director de HSEQ Frecuencia Semestral

SEGUIMIENTO Auditorias Internas Revisin por la Gerencia

Gerente

PROC. ENTRADA

ENTRADAS
Avisos de prensa, Internet, comunicaciones directas con los clientes Pliego de Condiciones Adendas Gestin gerencial Gestin d G ti de recursos Gestin en HSE Medicin, anlisis y mejora Prestacin de servicios.

ACTIVIDADES
Buscar e identificar solicitudes de oferta Elaboracin de propuesta tcnico econmica para obra. Verificar el cumplimiento de la documentacin requerida para la propuesta. Realizar seguimiento a las propuestas presentadas. Establecer una comunicacin eficaz con los clientes. Asignar o di A i disponer recursos para el contrato. l t t Verificar los aspectos en HSE que se requieren Planificar la prestacin de servicio como requiere el cliente. Reportar las mejoras en cuanto al enfoque al cliente se refiere.

SALIDAS
Contrato adjudicado Informacin constante con el cliente de acuerdo al contrato. Informacin suministrada por el cliente en cuanto a los cambios que se puedan presentar durante la prestacin del servicio. Oportunidades de O t id d d mejora reportada. j t d Recurso Disponible para el contrato. Comunicacin establecida interna y externamente con proveedores y cliente.

PROC. SALIDA
Cliente y partes interesadas. Prestacin de servicio Gestin de recursos Medicin, Medicin anlisis y mejora Gestin en HSE Gestin gerencial.

Cliente y partes interesadas

RECURSOS Equipo: Computador e impresora Medios de comunicacin Fotocopiadora, Computador, Correo Electrnico, I t El t i Internet , t Telfono, Fax Personal: Ingenieros de Apoyo Secretaria Mensajero

REQUISITOS Legales: Ley 1150 de 2007 Decreto 2170 de 2002, Cdigo de Comercio, Cdigo Civil y la legislacin en SI y SO vigente. Cliente: Trminos de referencia. Organizacin: NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 7.2, 8.2.3) NTC-OHSAS 18001 (4.3.2)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimientos: ME-P-01 Mercadeo (Determinacin de los requisitos del producto, Revisin de los requisitos del producto, Control de cambios de condiciones contractuales ). Registros: Control de licitaciones. Pliego d condiciones, Ad d Pli de di i Adendas, P Propuesta tcnico i econmica, Contrato y plizas, Notificaciones Entidad Contratante.

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CARACTERIZACIN: PRESTACION DE SERVICIO / (Prestacin del Servicio)

OBJETIVO

Proceso / (rea)

Garantizar la correcta planeacin (elaboracin del plan de gestin integral), ejecucin del contrato, seguimiento del contrato, de tal forma que se tenga claramente definidos los recursos, insumos y controles necesarios para el cumpliendo con los requerimientos del cliente y las partes interesadas.

RESPONSABLE Director Proyecto Di t P t Ing. Residente

INDICADOR 1 Encuesta Satisfaccin E t S ti f i (Interna y cliente) Responsable Medicin Director HSEQ Meta: 4.0 Frecuencia Al final de la obra

SEGUIMIENTO Auditorias A dit i Internas Revisin por la Gerencia Resultado Ensayos de Laboratorio

PROC. ENTRADA
Cliente y partes interesadas. Gestin de recursos. Medicin, anlisis y mejora. Gestin en HSE. Gestin gerencial. Mercadeo.

ENTRADAS
Avisos de prensa. Internet, comunicaciones directas con los clientes Pliego de Condiciones. Adendas. Especificaciones tcnicas. Requerimientos en HSE del cliente. Asignacin de personal.

ACTIVIDADES
Planeacin de equipos, materiales, recurso humano, programacin de obra. necesidades de compras seleccin de laboratorios y equipos para pruebas. instalaciones provisionales, actas de obra realizacin de ensayos. revisin de obra ejecutadas para entregas finales finales. verificacin de resultados de los ensayos. tratamientos de servicios no conformes.(si existen) comunicacin con el cliente y partes interesadas. Realizacin check list y cumplimiento del perfil requerido bajo los parmetros de HSE (cuando el cliente lo exija).

SALIDAS
Aceptacin de informacin, cambios modificaciones realizadas por el cliente de acuerdo a sus requerimientos. Obra terminada y entregada a satisfaccin del cliente y partes interesadas (producto final). final) Oportunidades de mejora reportadas. compras realizadas. Cumplimiento de especificaciones tcnicas oficiales entregadas por el cliente.

PROC. SALIDA
Cliente y partes interesadas Prestacin de servicio Gestin de recursos Medicin, anlisis y mejora Gestin en HSE Gestin gerencial. Mercadeo

RECURSOS Equipo: Instalaciones provisionales, mano de obra, materiales, Computador, Internet, Telfono, Fax, Insumos para equipo y maquinara

REQUISITOS Legales: NSR-98, Legislacin en seguridad y salud ocupacional vigente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimientos: prestacin de servicio.(Planeacin del contrato, ejecucin del contrato, control de equipos de medicin y ensayo, proceso de inspeccin y entrega del proyecto). Registros: Plan de gestin integral base de integral, proyectos, inspeccin de obras, control de construccin de actividades constructivas, libro diario de obra, control de la propiedad del cliente, matriz de almacenamiento de materiales.

Personal: Personal Operativo de Obra Secretaria Mensajero

Cliente: Contrato, Trminos de referencia Organizacin: NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.2, 8.5) NTC-OHSAS 18001 (4.1, 4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3)

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CARACTERIZACIN: GESTIN DE LOS RECURSOS / (Apoyo)
OBJETIVO

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Proceso / (rea)

Definir los procedimientos de seleccin, evaluacin del desempeo y entrenamiento del personal que se requiere para la ejecucin de un contrato. Adicionalmente se busca definir los perfiles para los diferentes cargos, sean permanentes o temporales necesarios para la ejecucin del contrato o para el normal funcionamiento de la Empresa.

RESPONSABLE Secretaria S t i Director HSEQ Ing. Residente

INDICADOR 1 Meta: Evaluacin del desempeo

Seguimiento a la correspondencia tcnica, enviada y recibida.

SEGUIMIENTO 4.0 Auditorias Internas Revisin por la Gerencia capacitacin peridica Atencin de reclamos del cliente y partes interesadas.

Responsable Medicin Jefe Inmediato

Frecuencia Anual

PROC. ENTRADA

ENTRADAS
Requerimiento de Personal. Perfiles del cargo Hojas de vida Necesidad de insumos o servicios Plan de Compras Necesidad de crear modificar o normalizar doc. Solicitud de l S li it d d elementos d HSE para t de ejecucin del proyecto. Determinacin de recurso econmico para el proyecto. Infraestructura necesaria para el proyecto. Cambio condiciones por las dos partes en cuanto a la ejecucin del proyecto.

ACTIVIDADES
Requerimiento de personal; Seleccin e inscripcin de proveedores. Recoleccin de hojas de vida, Realizar evaluacin preliminar de acuerdo al perfil de cargos. Seleccin y contratacin del personal, Realizar listado de proveedores aceptados. Induccin y entrenamiento del personal Analizar evaluacin del desempeo del empleado en sus labores, adems de las reevaluaciones para tomar acciones de mejora. Elaborar o modificar borradores del documento. Actualizar documentos e ingresar al listado maestro. Distribucin y difusin del documento. Evaluacin del desempeo; Seguimiento y control al proveedor. Adquisicin de elementos de HSE para el proyecto. Asignar recurso por gerencia para realizacin del proyecto. Asignar infraestructura necesaria para ejecucin del proyecto. Reajustar los recursos necesarios para la correcta ejecucin del proyecto s en caso de cambio de condiciones contractuales.

SALIDAS
Contrato Afiliaciones Sistema de Seguridad Social Evaluaciones de desempeo Capacitaciones peridicas sobre aspectos tcnicos, y de S. O. Listado de Proveedores calificados. Documentos modificados o creados creados. Doc. Controlados. Elementos de HSE disponibles. Recurso econmico asignado. Infraestructura asignada y disponible. Recurso Humano, Tcnico y Financiero adecuado para la ejecucin del proyecto.

PROC. SALIDA

Mercadeo Prestacin de servicio Medicin, anlisis y Mejora Gestin en HSE Gestin Gerencial.

Todos los Procesos del SGI.

RECURSOS

REQUISITOS Legales: Cdigo laboral Colombiano, Legislacin en Seguridad y Salud Ocupacional Vigente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimientos: Gestin de los Recursos (Gestin de compras, Proceso de personal, Gestin Documental, Infraestructura, Ambiente de trabajo). Registros: Evaluacin de desempeo Plan de capacitacin y entrenamiento Control de capacitacin y entrenamiento Hojas de vida Base vida, de proveedores, Evaluacin de proveedores, Orden de compra, requisicin de materiales, control de correspondencia emitida, control de correspondencia recibida.

Equipo: Computador, Internet, Telfono, Fax.

Personal: Secretaria Mensajero

Cliente: Trminos de referencia Organizacin:

NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4 ,8.2) NTC-OHSAS 18001 (4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.4.6)

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Proceso / (rea)

CARACTERIZACIN: HSE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL / (Apoyo)

OBJETIVO

Establecer la metodologa que me permita identificar evaluar valorar e implementar los factores de riesgo generados durante la prestacin identificar, evaluar, del servicio (Ejecucin de obras) e implementar medidas de mitigacin, compensacin a las afectaciones que se generen. Adems minimizando los incidentes laborales, concientizando a todo el personal de la utilizacin de elementos de proteccin personal y plantear programas y metas.
RESPONSABLE INDICADOR 1
No das perdidos por accidentes de trabajo

INDICADOR 2 Meta: 0
No trabajadores N t b j d accidentados

SEGUIMIENTO Meta: 0 Controlde los Factores de Riesgo

Ing. Residente Dir. HSEQ Inspector HSE

S=-------------------------------------------- * K
No de horas hombre trabajadas

F=-------------------------------------------- *K
No de horas hombre trabajadas

Responsable Medicin Director HSEQ

Frecuencia Anual

Responsable Medicin Director HSEQ

Frecuencia Anual

PROC. ENTRADA

ENTRADAS
Legislacin Vigente Compras de elementos de HSE. Medicin de indicadores de HSE y Especificaciones tcnicas requerimientos del cliente y partes interesadas. Evaluacin del comportamiento y toma de conciencia del personal. Generacin de planes de accin.

ACTIVIDADES
Identificacin de factores de riesgo. Control de los factores de Riesgo (EPP, capacitaciones). Tomar acciones de mejora. Cumplir con la normatividad vigente aplicable. Adquirir los elementos de HSE para el proyecto. q p p y Realizar seguimiento y medicin al proceso de HSE Cumplir las especificaciones tcnicas en aspectos de HSE. Evaluar el comportamiento del personal y su desempeo. Cumplir los planes de accin generados por la gerencia.

SALIDAS
Panorama de Factores de Riesgo. Programas y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional. Evaluacin satisfactoria del cumplimiento de la normatividad vigente. Elementos de HSE implementados. Cumplimiento Medicin de indicadores. Cumplimiento d l aspectos d HSE d l proyecto. C li i t de los t de del t Personal evaluado en aspectos de su comportamiento y su desempeo. Cumplimiento de planes de accin generados.

PROC. SALIDA

Gestin de los recursos Medicin, anlisis y mejora. Prestacin de servicio Gestin Gerencial.

Gestin de recursos, medicin, anlisis y mejora Prestacin de servicio.

RECURSOS Equipo: Computador, Internet, Telfono, Fax. Elementos de Proteccin Personal.

REQUISITOS Legales: Legislacin en seguridad ocupacional vigente y aplicable. y salud

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimientos: GESTION EN HSE Registros: identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, objetivos, metas y programas, listado de identificacin y acceso a legislacin en seguridad y salud ocupacional, Inspecciones generales, reporte de emergencia, panorama de vulnerabilidad, investigacin d i id i i i de incidentes y l lecciones aprendidas, i did control de primeros auxilios.

Personal: Todo el Personal que labore en la Empresa

Cliente: Contrato, Especificaciones tcnicas Organizacin: NTC ISO NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2, 8.2) NTC-OHSAS 18001 (4.1, 4.3.1, 4.3.4, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.51, 4.5.3)

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CARACTERIZACION: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA / (Mejora)
OBJETIVO

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Proceso / (rea)

Definir l D fi i el procedimiento para efectuar l di i t f t las auditorias i t dit i internas, revisiones peridicas y aplicacin d acciones correctivas, preventivas y i i idi li i de i ti ti acciones de mejora con el fin de eliminar las causas de no conformidades, para lograr la permanencia en el mercado, as como la satisfaccin del cliente y las partes interesadas y minimizar los impactos ambientales y los factores de riesgo en la prestacin del servicio.
RESPONSABLE
Gerente Dir. Proyecto Director HSEQ Equipo Auditor Persona que identifique o detecte la No Conformidad Cliente

INDICADOR 1 No. No de No conformidades por proceso Responsable Medicin Director HSEQ Meta: 0 Frecuencia Semestral

INDICADOR 2 *Seguimiento no conformidades preventivas, correctivas y de Mejora. *Seguimiento a los indicadores. Responsable Medicin Director HSEQ Frecuencia Semestral

SEGUIMIENTO Revisin por p la Gerencia Cumplimiento Indicadores de los procesos y Gerenciales

PROC. ENTRADA

ENTRADAS
Documentos y registros del Sistema de Gestin Integral. Cumplimiento del contrato Talento Humano Aspectos generales No Conformidades Generadas en todos los procesos. Anlisis de datos de m medicin de indicadores. Informacin o sugerencias del cliente.

ACTIVIDADES
programa de auditorias internas identificacin de las no conformidades determinar periodicidad de la evaluacin int. y ext. ejecucin de las auditorias internas correccin al problema diligenciar evaluacin levantamiento de accin correctiva, preventiva o de mejora. Retroalimentacin con el cliente anlisis de la informacin de las evaluaciones. Analizar las acciones a tomar en cuanto a las oportunidades de mejora reportadas en los diferentes procesos.

SALIDAS
Informe de Auditorias. Acciones correctivas, preventivas y de mejora propuestas. Resultado de encuestas de satisfaccin del cliente. Oportunidades de mejora p j reportadas solucionadas. Op. De mejora solucionadas en cuanto a anlisis de datos de indicadores. Acciones de mejora tomadas frente a sugerencias del cliente.

PROC. SALIDA

Clientes y partes interesadas Todos los procesos del SGI

Clientes y partes interesadas Todos los procesos del SGI SGI.

RECURSOS

REQUISITOS Legales: No Aplica.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimientos: MMP- 01 Medicin, anlisis y mejora. (control de no conformidades, Acciones correctivas y preventivas, productos no conformes, actos y condiciones subestndar e incidentes, auditorias internas, satisfaccin del cliente). Registros: oportunidades de mejora, control de acciones correctivas, preventivas y d mejora, i i i de j programa de auditorias, seleccin de auditores, plan de auditorias, informe de auditorias, encuesta de satisfaccin, encuesta de clima laboral.

Equipo: Computador, Internet, Telfono, Fax.

Cliente: No Aplica Personal: Todo el Personal de la Empresa Organizacin: NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2, 5.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4) NTC-OHSAS NTC OHSAS 18001 (4.1, 4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 6) (4 1 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6)

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MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

CARACTERIZACION: GESTIN GERENCIAL / (Gerencial)
OBJETIVO Y ALCANCE

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Proceso / (rea)

Definir los procedimientos que l permitan a l gerencia d D fi i l di i t le it la i demostrar su responsabilidad con el Si t t bilid d l Sistema d G ti I t de Gestin Integrado, l d lograr l la permanencia en el mercado, realizar la revisin peridica de la Gerencia y buscar el mejoramiento continuo.

RESPONSABLE Gerente Dir. Proyecto Director HSEQ

INDICADOR 1 Cumplimiento de los Planes de Accin de la Gerencia Responsable Medicin Director HSEQ Meta: 90%

SEGUIMIENTO

Revisin por la Gerencia Frecuencia Anual Auditorias Internas

PROC. ENTRADA

ENTRADAS
Proyeccin de la Empresa Estrategias de mercado Resultados de las Auditoras Retroalimentacin del Cliente Seguimiento a las No Conformidades Preventivas, Correctivas y Acciones de Mejora, etc. j , Necesidad de recursos para la implementacin mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin Integral. Determinaciones para realizar las planeaciones en obra.

ACTIVIDADES
Convocatoria al comit de Gerencia. Informe de la Revisin por la Gerencia y Plan de Accin. Seguimiento y control al plan de accin y acciones correctivas y preventivas. Tomar acciones de mejora. Tomar acciones en cuanto a la calificacin asignada por el cliente en la encuesta de satisfaccin y sus sugerencias sugerencias. Proveer los recursos necesarios para el desarrollo del SGI en la empresa. Realizar reuniones de obra para verificar y generar planes de acciones y as garantizar cumplimiento en los proyectos en aspectos de HSE y calidad.

SALIDAS
Planeacin estratgica en la Empresa revisada y aprobada. Informe de revisin por la gerencia . Indicadores de gestin revisados y calculados. Presupuesto para el SGI. Mejoramiento de los procesos de la organizacin aprobados por la gerencia. Oportunidades de mejora reportadas. Reuniones de obra realizadas.

PROC. SALIDA

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA MERCADEO PRESTACION DEL SERVICIO GESTION DE RECURSOS. GESTION EN HSE

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA MERCADEO PRESTACION DEL SERVICIO. GESTIN DE RECURSOS

RECURSOS

REQUISITOS Legales: No aplica.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimientos: Gestin Gerencial ( Planeacin estratgica, compromiso gerencial, enfoque al cliente, responsabilidades, autoridades y comunicacin, asignacin de recursos, representante de la direccin y revisin por la gerencia). Registros: Informe de Revisin por la Gerencia, indicadores de gestin, plan de accin, presupuesto del SGI, Actas De Reunin, Planeacin del SGI.

Equipo: Computador, Internet, Telfono, Fax.

Personal: El convocado por el Gerente

Cliente: No aplica Organizacin: NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8.2,8.5) NTC-OHSAS 18001 (4.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1,4.5.3, 4.6).

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MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

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La documentacin que describe el sistema de gestin Integral de la empresa est conformado por tres niveles de documentacin, documentacin que se distinguen en su codificacin Dichos niveles son: codificacin.
POLITICA INTEGRAL DE HSEQ
PROGRAMAS DE GESTION HSEQ PLANES DE GESTION DE HSEQ PARA PROYECTOS. PLANES DE ACCION. ESPECIFICACIONES (DOCUMENTO QUE ESTABLECE REQUISITOS)

MANUAL DE GESTION INTEGRAL HSEQ

NIVEL 1. El manual de gestin integral establece el mtodo, los procesos y las polticas generales de la empresa. El porqu de la empresa.

PROCESOS PROCEDIMIENTOS

FORMATOS Y REGISTROS

NIVEL 2. Los procedimientos establecen el qu, cundo, dnde, y quin del sistema y proporciona los vnculos de los procesos. Los formatos y registros proporciona evidencia del sistema.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

INSTRUCTIVOS Y GUIAS

NIVEL 3. El PSO contribuye al cumplimiento de los diferentes subprogramas en la organizacin. Los instructivos y guas seala como debe realizarse la actividad u operacin y describe las actividades principales.

NOTA: Los procedimientos contenidos en este manual sern controlados individualmente en el listado maestro de documentos.

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MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE

SECRETARIA

DIRECTOR DE HSEQ

CONTADOR

OBRA 1

OBRA N
AUDITOR INTERNO

ING. RESIDENTE SUPERVISOR

INSP. HSE ING. RESIDENTE SUPERVISOR INSP. HSE

CAPATAZ

ALMACN

SUBCONTRATISTA

CAPATAZ

ALMACN

SUBCONTRATISTA

OFICIALES

AYUDANTES

OFICIALES

AYUDANTES

OFICIALES

AYUDANTES

OFICIALES

AYUDANTES

NOTA: El organigrama se cambiara en los planes de gestin de acuerdo con el proyecto que se ejecute.