Principio del formulario

F-01 Ingrese documento de muestra F-02 Ingrese G / L cuenta de contabilizacin F-03 Borrar G / L cuenta F-04 Mensaje de Compensacin F-05 Mensaje valoracin de moneda extranjera F-06 Publicar los pagos recibidos F-07 Mensaje pagos salientes F-18 de pago con impresin F-19 Invertir Estadstica anuncio F-20 Invertir Bill responsabilidad F-21 Ingrese traspaso F-22 Ingrese factura al cliente F-23 Volver letra de cambio Solicitud Pmt F-25 Invertir Compruebe / Declaracin de Exch. F-26 los pagos recibidos Entrada rpida F-27 Ingrese Memo crdito de los clientes F-28 Publicar los pagos recibidos F-29 Mensaje al Cliente Pago F-30 Mensaje de Compensacin F-31 Mensaje pagos salientes Cliente F-32 Borrar F-33 Bill Post de uso Intercambio F-34 despus de la recoleccin F-35 Mensaje Forfaiting F-36 Proyecto de Ley de Pago de Intercambio F-37 de solicitud de pago del cliente Down F-38 Ingrese Aadir Estadstica F-39 al Cliente Borrar Pago F-40 Proyecto de Ley de Pago de Intercambio F-41 Ingrese Memo proveedores de crdito F-42 Ingrese traspaso F-43 Ingrese facturas de proveedores F-44 proveedores Borrar F-46 Invertir refinanciacin aceptacin F-47 la peticin de pago F-48 Mensaje vendedor Pago F-49 tom nota de los clientes Artculo F-51 Mensaje de Compensacin F-52 Publicar los pagos recibidos F-53 Mensaje pagos salientes F-54 proveedores Borrar Pago F-55 Ingrese Aadir Estadstica F-56 Invertir Estadstica anuncio F-57 proveedores Tom nota del artculo F-58 de pago con impresin F-59 Solicitud de Pago F-60 Mantener la tabla: perodos contables F-62 Mantener la tabla: Tipos de Cambio F-63 Parque de proveedores de facturas F-64 Park Facturas de Clientes F-65 Publicacin preliminar F-66 Park Memo proveedores de crdito F-67 Parque del cliente Nota de Crdito F-90 Adquisicin de compra w. vendedor F-91 de Activos acervo. a cuenta de compensacin F-92 de Activos jubilarse. frm Venta w / Cliente F.01 ABAP / 4 Informe: Balance

F.02 Diario Compacto F.03 Reconciliacin F.04 G / L: Crear un informe de Comercio Exterior F.05 Val en moneda extranjera:. Abrir Todos los artculos F.06 valoracin de moneda extranjera: G / L asistencias F.07 G / L: Balance Realizada F.08 G / L: Saldo de la Cuenta F.09 G / L: Lista de cuentas F.0A G / L: Reporte de FTR en el disco F.0B G / L: Crear Z2 Z4 a F.10 G / L: Plan General de Contabilidad F.11 G / L: Contabilidad General de Doc.File F.12 anticipada declaracin de impuestos F.13 ABAP / 4 Informe: Compensacin Automtica F.14 ABAP / 4 Informe: Las entradas recurrentes F.15 ABAP / 4 Informe Recurr.Entries Lista F.16 ABAP / 4 Informe: G / L Bal.Carried Fwd F.17 ABAP / 4 Informe Cust.Bal.Confirmation F.18 ABAP / 4 Informe Vend.Bal.Confirmation F.19 G / L: Productos / factura recibida de Compensacin F.1A cliente / proveedor Estadstica F.1B Sede y el ndice de Poder F.20 A / R: Lista de cuentas F.21 A / R: Abrir Todos los artculos F.22 A / R: Abra la lista de elementos Ordenado F.23 A / R: Saldo de la Cuenta F.24 A / R: El inters de das de atraso F.25 Declaracin de lista de intercambio F.26 A / R: Balance de clculo de intereses F.27 A / R: estados de cuenta peridicos F.28 clientes: Lmite de Crdito Restablecer F.29 A / R: Establecer un sistema de informacin 1 F.2A Calc.cust.int.on arr:. Mensaje (w / o OI) F.2B Calc.cust.int.on arr:. Mensaje (con OI) F.2C Calc.cust.int.on arr:. W / o publicaciones F.2d Customrs: FI-SD comparacin mast.data F.2E Reconciliacin btwn afiliadas Comps Gestin de cuenta F.2F Grupo Reconciliacin F.2G Crear Reconcil de cuentas de grupo. G / L F.30 A / R: evaluar el sistema de Informacin F.31 Gestin de Crdito - Informacin general F.32 Gestin de Crdito - datos que faltan F.33 Gestin de Crdito - Breve resea F.34 Gestin de Crdito - Cambio de la misa F.35 Hoja de crdito Maestro F.36 Adv.Ret.on Sls / impresin Pur.Form (DE) F.37 Adv.rept.tx sls / purch.form de impresin (BE F.38 traspaso de impuestos diferidos F.39 C FI Mantenimiento. mesa T042Z (BillExcTyp) F.40 A / P: Lista de cuentas F.41 A / P: Abrir Todos los artculos F.42 A / P: Saldo de la Cuenta F.44 A / P: Balance de clculo de intereses F.45 A / P: Establecer un sistema de informacin 1 F.46 A / P: Sistema de Informacin Evaluacin F.47 Proveedores: calc.of inters de demora F.48 Proveedores: FI-MM comparacin mast.data F.4A Calc.vend.int.on arr:. Mensaje (w / o OI)

F.4B Calc.vend.int.on arr:. Mensaje (con OI) F.4C Calc.vend.int.on arr:. W / o publicaciones F.50 G / L: Adjustmnt segmento de rentabilidad F.51 G / L: Abrir Todos los artculos F.52 G / L: Clculo Bal.Interest Cuenta F.53 G / L: Manual de Imputacin F.54 G / L: Saldos de cuentas estructurado F.56 Eliminar recurrentes documento F.57 G / L: Eliminar documentos de muestra F.58 OI Camino Bal.Audit: Archivo fr.Document F.59 Accum.Clas.Aud.Trail: Crear Extracto F.5A Accum.Clas.Aud.Trail: Eval.Extract F.5B Accum.OI Aud.Trail: Crear Extracto F.5C Accum.OI de auditora: Extr pantalla. F.5D G / L: Actualizacin de Bal. Hoja de ajuste F.5E G / L: Ajuste del Balance F.5F G / L: Balance registro de ajuste F.5G G / L: Subseq.Adjustment (BA / PC) Sp.ErA F.5I G / L: Adv.Rep.f.Tx en Sls / Purch.w.Jur F.61 Correspondencia: solicitudes de impresin F.62 Correspondencia: Int.Documents Imprimir F.63 Correspondencia: Solicitudes Eliminar F.64 Correspondencia: Mantener solicitudes F.65 correspondencia: cartas de impresin (CUST) F.66 correspondencia: cartas de impresin (Vend) F.70 Bill / Exchange Dunning PMNT Solicitud F.71 DME con el disco: B / Excha. Presentacin F.75 extendido Bill / Intercambio de Informacin F.77 C FI Mantener la tabla T045D F.78 C FI Mantener la tabla T045B F.79 C FI Mantener la tabla T045G F.80 misa Reversin de los documentos de la F.81 inversa de noticias para el Accr. / Defer.Docs F.90 C FI Mantener la tabla T045F F.91 C FI Mantener la tabla T045L F.92 C FI Mantener T012K (Bill / Exch.) F.93 Mantener Responsabilidad Bill y Rem.Risk F.97 Contabilidad General: Seleccin de informes F.98 Proveedores: Seleccin de informes F.99 clientes: Seleccin de informes F / LA Crear informe de precios F / LB informes de cambios en los precios F / LC informes Mostrar precios F / LD Ejecutar informes de precios F00 SAPoffice: mensajes cortos F000 de Contabilidad F010 ABAP / 4 Informes: Cambiar el Ao Fiscal F01N posicin deudora RA sola inversin Vacante F01O RU sola inversin F01P Cuentas / aplazamientos inversin nica F01Q posicin deudora MC sola inversin F01R MC inversin solo asentamiento F01S inversa Publicacin peridica F01T inversa aceleracin / Def. Generales de Contratacin F040 Reorganizacin F041 Banco de Datos Maestros Archivo F042 G / L Cuentas Archivo F043 del cliente de archivado

F044 de proveedores Archivo F045 Archivos de documentos F046 cifras de movimientos Archivo F101 ABAP / 4 Informes: Balance General Adj. F103 ABAP / 4 Informes: Receivbls transferencia F104 ABAP / 4 Informes: Receivbls Provisn F107 FI Ejecutar valoracin F110 parmetros para el pago automtico F111 parmetros para el pago de pRequest F13E ABAP / 4 Informe: Compensacin Automtica F150 ejecucin de reclamacin Documento F48A Archivo F53A Archivo de G / L Cuentas F53V Gestin de G / L Archives cuenta Cliente F56A Archivo F58A Archivo de vendedores F61A Banco de archivo F64A la figura de transaccin Archivo F66A Archivo del Banco de almacenamiento de datos F8 0 definicin de pantalla FI papel principal F8 mantener la definicin de un papel principal FI F8 dos Mostrar Grupos Cantidad FI F8 3 Mantener Grupos FI Cantidad F8B4 C FI Mantener la tabla TBKDC F8B6N C FI Mantener la tabla TBKPV F8BC C FI Mantener la tabla TBKFK F8BF C FI Mantener T042Y tabla F8BG Mantener los datos globales para el F111 F8BH inconsistencias T042I y T042Y F8BJ Mantener Compensacin manufacturados______________________________________________________ (Rec.Bank) F8BK Mantener Compatible ALE-Mtodos PMNT F8BM Mantener numb.range: solicitud de Pago F8BN Corr.Acctg los documentos de bloquear el pago Solicitud de pago F8BO archivo F8BR niveles de solicitudes de pago F8BS pantalla Detalle de las solicitudes de pago Las solicitudes de pago F8BT pantalla Crear F8BU pago se ejecuta automticamente F8BV reversin de las transferencias de banco a banco F8BW Restablecer partidas compensadas: Solicitudes PAYT F8BZ F111 Personalizacin F8XX pago rangos Solicitud N KI3-F8BM FA39 Llame informe con la variante de informe Config faka:. Mostrar formato de presentacin Config FAKP:. Mantener formato de presentacin FAR1 S FI-ARI Mant. tabla T061A FARA S FI-ARI Mant. tabla T061P / Q Farb C FI-ARI Mant. mesa T061R FARI AR Interfaz de terceros applicatns Fary T061S tabla Farz Tabla T061V Fax1 BC muestra SAP DE 2,1 Fax2 BC muestra 2 DE SAP 2.1 FB00 Contabilidad Opciones de edicin FB01 mensaje Documento FB02 Cambio documento FB03 la visualizacin de documentos

FB03Z Documento Mostrar / Uso de Pago FB04 los cambios del documento FB05 mensaje con Clearing FB05_OLD mensaje con la limpieza FB07 totales de control FB08 documentos de inversin FB09 Cambiar elementos de lnea FB10 Factura / crdito Entrada rpida Nota Celebrada FB11 Documento FB12 Solicitud de correspondencia FB13 la versin de Pagos Cliente Borrar FB1D FB1K Borrar vendedor FB1S Borrar G / L cuenta FB21 Entre Aadir Estadstica FB22 inversa Estadstica anuncio FB31 Entre tema sealaron FB41 mensaje por pagar FB50 G / L de cuenta Pstg: Pantalla Trans nico. FB60 Entre las facturas recibidas FB 65 Escriba notas entrantes de crdito FB70 Entre las facturas emitidas FB75 introducir notas salientes de crdito Compruebe si FB99 Los documentos pueden ser archivados FBA1 cliente la peticin de pago FBA2 Mensaje al Cliente Pago FBA3 cliente Borrar Pago FBA6 proveedores Down de solicitud de pago FBA7 Publicar vendedor Pago FBA7_OLD Publicar vendedor Pago FBA8 partner perfecto Pago FBA8_OLD partner perfecto Pago FBB1 mensaje valn en moneda extranjera Mostrar FBBA Cuenta Determinacin de configuracin. FBBP Mantener Determinacin de cuenta de configuracin. FBCJ Libro de Caja FBCJC0 C FI Mantener TCJ_C_JOURNALS Tablas FBCJC1 Libro de Caja Documento Nmero Gama FBCJC2 C FI Mantenimiento. Tablas TCJ_TRANSACTIONS FBCJC3 C FI Mantener TCJ_PRINT Tablas Copia FBCOPY Mdulo de funciones Introduzca FBD1 entrada peridica FBD2 Cambio entrada peridica FBD3 Mostrar recurrentes entrada FBD4 pantalla cambia entrada peridica FBD5 Darse cuenta de entrada peridica Introduzca FBD9 entrada peridica FBDF Men Banque de France FBE1 Crear aviso de pago FBE2 Cambio aviso de pago FBE3 pantalla de aviso de pago FBE6 Eliminar aviso de pago FBE7 Aadir a la cuenta de pago Asesoramiento FBF1 C80 declarante, deducida la Sp.G / L Ind. FBF2 las Transacciones Financieras FBF3 Control de Informe FBF4 los documentos de descarga Informes FBF5 menos cuentas de proveedores

FBF6 los cambios del documento FBF7 C80 Informes Menos Sp.G / Ind. L FBF8 C84 informes FBFT Personalizacin BDF FBIPU mantener cadenas de banco para el socio FBKA Configuracin de la pantalla de Contabilidad FBKF FBKP / Llevar a cabo la funcin (interna) FBKP Mantener Configuracin de cuentas FBL1 Mostrar elementos de proveedores de lnea FBL1N objetos de los vendedores de lnea FBL2 Cambiar elementos de proveedores de lnea FBL2N objetos de los vendedores de lnea FBL3 Display G / L partidas de la cuenta de lnea FBL3N G / L partidas de la cuenta de lnea FBL4 cambio G / L partidas de la cuenta de lnea FBL4N G / L partidas de la cuenta de lnea FBL5 Mostrar elementos de lnea del cliente FBL5N elementos del cliente de lnea FBL6 Cambiar elementos del cliente de lnea FBL6N elementos del cliente de lnea Introduzca FBM1 documento de muestra FBM2 Cambio documento de muestra FBM3 visualizacin del documento muestra FBM4 pantalla muestra los cambios del documento FBMA pantalla Procedimiento de reclamacin FBME Bancos FBMP Mantener procedimiento de reclamacin FBN1 Nmero de documento contable Rangos FBN2 Nmero Mantenimiento Rango: FI_PYORD Introduzca FBP1 de solicitud de pago FBR1 mensaje con el Documento de Referencia FBR2 mensaje Documento Restablecer FBRA Borrado Artculos FBRC Restablecer partidas compensadas (tarjetas de pago) Introduzca FBS1 Acumulacin / Doc. aplazamiento. FBTA Mostrar Determin.Configuration texto FBTP Mantener Determin.Configuration texto Cambio de documentos entre empresas FBU2 FBU3 la visualizacin de documentos entre empresas FBU8 inversa entre empresas Cdigo del documento FBV0 documento post estacionados FBV1 Park documento Cambiar FBV2 estacionados documento FBV3 Mostrar estacionados documento FBV4 Cambio estacionados documento (Header) FBV5 los cambios del documento de los documentos de la estacionados FBV6 documento estacionados $ FBVB mensaje estacionados documento Introduzca FBW1 letra de cambio Solicitud PMNT FBW2 mensaje de Bill Exch.acc.to Solicitud Pmt FBW3 Bill Post de uso Intercambio FBW4 responsabilidad Bill inversa Compruebe FBW5 cliente / Letra de Cambio FBW6 vendedor de cheques / Letra de Cambio Fbw7 Banco archivo de sistema de archivos (por FBWD) FBW8 archivo al Banco (por transaccin FBWD) FBW9 C FI Mantener la tabla T045DTA FBWA C FI Mantener la tabla T046a

FBWD devolucin de letras de cambio por pagar FBWD2 parmetros de transaccin para FBWD FBWE Bill / Exch.Presentatn - Internacional FBWQ C FI Mantener T045T tabla FBWR C FI Mantener la tabla T045W FBWS C FI Mantener T046s tabla FBZ0 Mostrar / Editar propuesta de pago FBZ1 los pagos recibidos mensaje FBZ2 Pagos efectuados mensaje FBZ3 los pagos recibidos Entrada rpida FBZ4 de pago con impresin FBZ5 Imprimir Comprobar documento de pago FBZ8 Mostrar ejecucin del pago FBZA pantalla de configuracin del programa PMNT FBZG Error Pagos de Clientes FBZP mantener la configuracin del programa PMNT FC10 Comparabilidad de estados contables FC11 Extraer datos de FI de transferencia FC80 Documento C80 FC82 Documento C82 Compruebe FCAA Archivo FCC1 tarjetas de pago: Solucin FCC2 tarjetas de pago: Solucin Repita FCC3 tarjetas de pago: Eliminar registros FCC4 tarjetas de pago: Mostrar registros FCCR evaluaciones de Tarjetas de Pago FCH1 pantalla de informacin Compruebe FCH2 Mostrar Cheques de Pago Documento FCH3 cheques anulados FCH4 cheques Renumerar Crear FCH5 informacin Compruebe Compruebe FCH6 cambiar la informacin de / Efectivo Cheque Compruebe FCH7 Reimpresin FCH8 pago de cheque inversa FCH9 vaco expidi el cheque FCHA Compruebe el archivo Compruebe FCHB recuperacin FCHD pago Eliminar Ejecute una comprobacin de la informacin FCHE Eliminar cheques anulados FCHF Eliminar Manual de cheques FCHG Eliminar cobro / extraccin de datos FCHI Muchos Compruebe FCHK Compruebe el men de seguimiento inicial FCHN registro de cheques FCHR cobrado cheques en lnea Cambiar FCHT cheque / pago de la asignacin FCHU crear una referencia para la verificacin FCHV C FI Mantener TVOID tabla FCHX Extracto de Check - Creacin FCIWCU BW Customizing para CS FCIWD00 Descargar InfoObject texto FCIWD10 Descargar InfoObject jerarquas FCKR Internacional cobrar cheques FCMM C FI Preparativos para la consolidacin FCMN FI men inicial de consolidacin FCV1 Creacin de un resumen / R FCV2 Eliminar un resumen / R FCV3 Lista de Alerta Temprana

FC_BW_BEX Business Explorer Analyser FC_BW_RSA1 BW Administrador Workbench BW FC_BW_RSZDELETE Eliminar objetos de consulta FC_BW_RSZV mantener las variables BW FD-1 mantenimiento rango de nmeros: FVVD_RANL FD01 Crear Cliente (Contabilidad) FD02 Cambiar al cliente (Contabilidad) FD02CORE Mantener al cliente FD03 pantalla de cliente (Contabilidad) FD04 Los cambios cliente (Contabilidad) FD05 Bloque del cliente (Contabilidad) FD06 marca del cliente para su eliminacin (Acctng) FD08 Confirmar al cliente individual (Actng) FD09 Confirmar lista de clientes (Contabilidad) Saldo de la cuenta del cliente FD10 Cliente FD10N Indicacin de la balanza FD10NA Bal cliente. Pantalla con la lista de trabajo FD11 cliente Anlisis de Cuenta FD15 cambios de transferencia de los clientes: enviar FD16 cambios de transferencia del cliente: recibir FD24 cambios de lmite de crdito FD32 cliente Cambiar la administracin del crdito FD33 Pantalla del cliente Gestin de Crdito FD37 de Gestin de Crdito misa Cambio FDCU prstamos de personalizacin del men Gestin de Efectivo fdfd implementacin de la herramienta FDI0 Ejecutar informe FDI1 Crear informe FDI2 Informe de Cambio FDI3 Mostrar informe FDI4 Crear formulario FDI5 cambio para FDI6 Mostrar formulario FDIB procesamiento en segundo plano Mantener la FDIC tipo de conversin de moneda FDIK Mantener cifras clave FDIM Informe del Monitor de FDIO Transporte Informes FDIP formas de transporte FDIQ informes de importacin de 000 clientes FDIR las formas de importacin de 000 clientes FDIT herramienta de traduccin - informe detallado FDIV Mantener variable global FDIX Reorganizar informes de obtencin de detalles FDIY Reorganizar datos de informe FDIZ Reorganizar las formas FDK43 Credit Management - Master Data List FDMN Prestatario FDOO las notas de resumen del pedido FDTA TemSe / REGUT Administracin de Datos FDTT Tesoro de datos mediano Administracin FEBA Postproceso Banca Electrnica Statmt FEBC Generar MultiCash formato FEBMSG Mostrar mensajes de Internet Solicitud Estado de Cuenta a travs de FEBOAS OFX FEBOFX OFX Funciones FEBP mensaje electrnico de estado de cuenta Buscar FEBSTS Cadena de bsqueda de simulacin

FESR Importacin de archivos POR (Suiza) FEUB Ajuste VIBEPP despus de la conversin al euro Feui Real Estate gua de implementacin FF $ 3 Enviar los datos al sistema central de planificacin FF $ 4 Recuperar los datos de planificacin FF $ 5 Recuperar resultados de la transmisin FF $ 6 Controlar la FF $ 7 Compruebe todos los sistemas externos FF $ A Mantener TR-CM subsistemas FF $ B Convertir Grupo de Planificacin FF $ C Convertir la planificacin a nivel FF $ D Convertir las reas de negocio FF $ L Muestra la transmisin de informacin Informacin FF $ S de transmisin de visualizacin FF $ X Configure el centro de TR-CM del sistema FF-1 los cheques pendientes FF-2 facturas pendientes de Exchange FF-3 en efectivo Records Management Resumen FF-4 CMF de datos en los documentos contables FF-5 CMF expedientes fr.Materials Gestin FF-6 CMF registros de ventas FF-7 del artculo Pronstico Diario FF-8 de Pago Consejos Diario FF-9 Diario FF.1 estndar G / L cuenta la escala de inters FF.3 G / L cuenta cobrado cheques FF.4 proveedores cheques cobrados FF.5 importacin estado de cuenta electrnico FF.6 Mostrar estado de cuenta electrnico FF.7 pago Comparativa Asesoramiento FF.8 rdenes de impresin de pago FF.9 pedidos posteriores al pago FF.D Generar PAYT req. de consejos FF / 1 Compara Trminos Banco FF / 2 Compare la fecha de valor Consejos FF / 3 Archivo de estados de cuenta bancarios FF / 4 Importe cheque electrnico lista de depsitos FF / 5 puesto de control electrnico de la lista de depsitos FF / 6 depsito / prstamo Gestin de anlisis / publicar FF / 7 Depsito / prstamos devengo de gestin int FF / 8 Import Bank Declaracin en Gestin de Efectivo FF / 9 Comparar Consejos de Estado de cuenta bancaria FF63 Crear registro de Planificacin Memo FF65 Lista de los registros de caja Gestin de Memo FF67 Manual estado de cuenta FF68 Consulte el Manual de depsito de transaccin FF6A Editar efectivo Gestin de Consejos de Pago Pos FF6B Editar elemento de previsin de liquidez previsto FF70 efectivo Gestin Posit. / Pronstico de liquidez FF71 Posicin de Caja FF72 pronstico de liquidez FF73 efectivo de concentracin FF74 uso Programa de Acceso Efectivo Concntn FF7A Tesorera FF7B previsin de liquidez FF: 1 Mantener los tipos de cambio FFB4 importacin cheque electrnico lista de depsitos FFB5 puesto de control electrnico de la lista de depsitos

Mostrar FFL_OLD Transmisin de Informacin Mostrar FFS_OLD Transmisin de Informacin Fftl lista Telfono FFW1 alambre autorizacin FFWR solicitudes posteriores al pago de los consejos FFWR_REQUESTS Crear solicitudes de pago de Asesoramiento FF_1 estndar G / L cuenta la escala de inters FF_3 G / L cuenta cobrado cheques FF_4 proveedores cheques cobrados FF_5 importacin estado de cuenta electrnico FF_6 Mostrar estado de cuenta electrnico
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