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Direccin Tcnica del Presupuesto

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Sistema de Gestin

Versin Preliminar Guatemala, junio de 2012

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ndice

conos utilizados Ingreso de Informacin 1. Clasificadores: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Categoras Centros de Costos: Centros de Costo: Clasificacin de Productos: Dominio Clasificacin Productos:

4 6 6 6 8 11 12 13 13 14 19 24 33 34 34 39 42 47 50

2. Configuracin Institucional Etapa Solicitado: 2.1. 2.2. Etapa Institucional: Formulacin de Resultados:

Productos: Subproductos: 3. Programacin Presupuesto Etapa Solicitado: 3.1. Presolicitado Centros de Costo:

Registrado: Programado: Consolidado: 3.2. Perfiles Ruta Crtica Unidades Ejecutoras de Programacin Etapa Solicitado:

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conos utilizados cono Descripcin

Ingresa al mdulo de formulacin de Presupuesto por Resultados en el men principal de Siges. Crear Modificar Consultar Deshabilitar Habilitar Consultar todos los registros Crear Resultado Estratgico Crear Resultado Institucional Modificar Estratgico Modificar Institucional Asignacin de estructura presupuestaria Productos Regresar Subproducto Cambiar tipo subproducto Asignar categora Definicin de listado estndar de insumos Definicin de listado limitado de insumos

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Activar Asigna centro de costo Asignacin de insumos por excepcin Registrado Definicin de Metas de Subproductos Subproductos Centro de Costo Programar Programado Revertir Programar Redondeo de Cuadro de Necesidades Definicin de Distribucin de Montos por Renglones Adicionales Consolidar Consolidado Revertir Consolidar Asignacin de Fuentes de Financiamiento Distribucin de Fuentes de Financiamiento Asignacin de Entidades Receptoras Autorizar Proyectar Precios a Insumos Enviar Anteproyecto Revertir envo de solicitud de Anteproyecto

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Salir

Ingreso de Informacin
1. Clasificadores:

En este men se configuran los clasificadores institucionales que son la base para la formulacin del presupuesto por resultados, desde los centros de costos.

1.1. Categoras Centros de Costos: Se refieren a la agrupacin que cada entidad le asigna a los puntos en donde se prestan los servicios a la poblacin o bien unidades administrativas. Muchas veces esta agrupacin responde a la capacidad instalada del punto de atencin, o por la capacidad de resolucin del personal que brinda los servicios. Este clasificador es dinmico y puede aceptar de uno a muchos niveles de categoras, lo que permite adaptarse a las distintas necesidades que haya de una institucin a otra, es decir, pueden existir categoras que tengan varios niveles inferiores.

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Ejemplos: Tipos de Comisarias Tipos de Centros de Salud Tipos de Establecimientos Educativos

Al elegir crear, le aparecer la pantalla en donde deber llenar la informacin que a continuacin se describe: Categora: es el cdigo que asigna el sistema, el cual es en funcin a cada entidad. Este es generado al momento de darle clic en el cono inferior de crear. Categora padre: corresponde a la categora superior, es decir a las categoras de primer nivel. Al momento de crear una categora padre deber tener vaco este campo, por lo tanto este campo aplica cundo la categorizacin tiene dos o ms niveles inferiores, para lo que se seleccionar la categora superior. Cdigo categora: se refiere al cdigo interno que la institucin asigna a las categoras correspondientes. Descripcin: Deber colocar una breve referencia de las caractersticas del nivel de categora que se est ingresando. Nombre: Citar especficamente la denominacin de la categora a registrar. Restrictiva: Se refiere si la categora es utilizable o no.

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Siglas: Representa las iniciales o abreviaturas para una rpida identificacin del nombre de la categora.

1.2. Centros de Costo: Constituye la unidad administrativa en donde se realiza el proceso productivo para la entrega de productos. Un centro de costo puede ser un punto de atencin en donde se prestan los servicios al ciudadano, o bien, unidades administrativas que generan produccin intermedia.

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Al elegir crear, le aparecer la pantalla en donde deber llenar la informacin que a continuacin se describe: Ejercicio fiscal: Viene determinado para el perodo que se va a formular Entidad: Aparecer de acuerdo al perfil del usuario, indicando la institucin a que pertenece Unidad Ejecutora: Deber seleccionar la unidad ejecutora a la que pertenezca el centro de costo, dentro de estructura presupuestaria. Datos del Centro de Costo: Nombre: Deber consignarse la denominacin que se le dar al centro de costo. Telfono: Se coloca el nmero que haya sido asignado a ese centro de costo. FAX: Constituye el nmero que permitir facilitar envo de informacin escrita.

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Direccin: Identifica el lugar catastral en el cual se ubica el centro de costo. Departamento: Colocar el nombre de la ubicacin geogrfica a que pertenezca. Municipio: Colocar el nombre de la ubicacin geogrfica a que pertenezca. Centro de Costo: Categora: Corresponde a la seleccin que se har del clasificador ingresado en categoras de centro de costo. Es punto de Atencin: Se marca si en el centro de costo se prestan bienes o servicios directamente a la poblacin. Descripcin: Corresponde el espacio para registrar las caractersticas especiales del centro de costo, que permitan identificar condiciones especiales de cada uno. NIT y nombre de la persona responsable: Deber anotar el nmero de identificacin tributaria y aparecer el nombre que lo identifica. E-mail (responsable): ingresar la cuenta de correo electrnico de la persona responsable. Crear: Con la certeza de que la informacin es correcta se procede a crear el centro de costo. A continuacin encontrar un ejemplo con la informacin requerida:

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1.3. Clasificacin de Productos: Se refiere al primer agrupamiento general que las entidades realizan a su produccin y que permite distinguir los bienes y servicios que se prestan en funcin de su naturaleza, tipo de beneficiario, modalidad de servicio y dems clasificacin propia de las entidades.

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Al elegir crear, le aparecer la pantalla en donde deber llenar la informacin que a continuacin se describe: Categora: Es el correlativo que asigna el sistema en forma automtica al crear una clasificacin. Nombre: Es el nombre que la entidad designa a la clasificacin de los productos.

1.4. Dominio Clasificacin Productos: Se refiere a la sub-clasificacin que la entidad asigna a los subproductos y realiza una subagrupacin a partir de la primera clasificacin de productos.

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Al elegir crear, le aparecer la pantalla en donde deber llenar la informacin que a continuacin se describe: Dominio: Es el correlativo que el sistema asigna automticamente al momento de agregar la sub-clasificacin de la produccin. Clasificacin: Seleccionar la clasificacin de la cual depender el dominio. Nombre: Ingresar la denominacin de la sub clasificacin que tendr la produccin.

2. Configuracin Institucional Etapa Solicitado:

Es el men donde se realizan las configuraciones a nivel institucional sobre la formulacin de resultados, productos, subproductos, asociacin de categoras a subproductos, asignacin de estructuras, ingreso de listado estndar de insumos, listado limitado de insumos, asignacin de centros de costo a subproducto.

2.1. Etapa Institucional: Se refiere al estado en que se encuentra la institucin dentro del proceso de formulacin presupuestaria. La misma tendr las etapas de solicitado, recomendado y aprobado. La poltica es cargada automticamente por el sistema.

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Registrado: Implica que la entidad esta lista para iniciar el proceso de ingreso de datos en el sistema. 2.2. Formulacin de Resultados:

Resultado Estratgico: Los resultados estratgicos se denominan as por ser formulados en base a los Pactos de Gobierno y se encuentran creados en el Mdulo de PpR en Siges. En estos resultados, los programas presupuestarios sern interinstitucionales, por lo que estn definidos para que los mismos sean elegidos de acuerdo a la participacin institucional y nicamente deber darle el cdigo que le corresponda al programa, siendo estos los siguientes:

Pacto Hambre Cero

No.
1

Resultado Estratgico de Gobierno

Reducir la desnutricin crnica en nios y nias menores de cinco aos Disminuir la mortalidad materna y neonatal Incrementar el consumo proteico calrico en las familias Incrementar los ingresos familiares

Programa
Prevencin de la desnutricin crnica Prevencin de la mortalidad materna y neonatal Apoyo para el consumo adecuado de alimentos Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares

2 3 4

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Pacto Paz, Seguridad y Justicia

No.
1 2 3

Resultado Estratgico de Gobierno

Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio Reducir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 aos Incrementar el acceso a la justicia de las mujeres en el rea rural

Programa
Prevencin de hechos delictivos contra el patrimonio Prevencin de la delincuencia en adolescentes Asistencia a las mujeres del rea rural para el acceso a la justicia

Pacto Fiscal y de Competitividad

No.
1 2 3

Resultado Estratgico de Gobierno

Reducir la informalidad del empleo Incrementar la competitividad Reducir la evasin fiscal en la poblacin basetributaria

Programa
Promocin de la formalidad del empleo Apoyo al incremento de la competitividad Prevencin de la evasin fiscal

Resultado Institucional: Los resultados institucionales deben ser definidos por cada institucin, en funcin a su razn de ser y pueden ser asociados a un programa o un subprograma. Dentro de los resultados institucionales, se podr elegir en el mdulo de PpR de Siges, la opcin sin resultado, para las categoras programticas actividades centrales, comunes y partidas no asignables a programas, como tambin para todos aquellos programas que no formularn resultados, lo cual quiere decir, que se podr pasar automticamente a vincular la estructura presupuestaria, para luego crear los productos, subproductos e insumos. En sin resultado, podr vincularse a programas o subprogramas. Al seleccionar sin resultado, automticamente se llenaran todos los campos con el mismo texto, es importante mencionar que nicamente dejara crear un sin resultado en el cual se vincularan los programas o subprogramas que no correspondan a ningn resultado.

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En el caso de seleccionar trabajar sin resultado, al llegar a la ficha de creacin del producto, en lo que concierne a resultado final, intermedio e inmediato, aparecer la frase sin resultado y marcado, no busc evidencia.

Formulacin de resultado: El departamento de evaluacin de la Direccin Tcnica del Presupuesto (DTP), ser el responsable de cargar los resultados estratgicos. Los resultados institucionales los formula la entidad con el mismo nivel de detalle y su diferencia es que no aparece marcado como resultado estratgico.

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Habilitar los resultados: Determinados e ingresados los resultados (estratgicos e institucionales), se deber marcar para proceder habilitarlos, nicamente al haber sido deshabilitado.

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Asignacin de Estructura Presupuestaria Permite asociar al Resultado la estructura presupuestaria a la cual estar vinculada. El nivel de estructura a asociar es a nivel de Programa. nicamente se puede asociar un programa a cada resultado.

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Productos:

Es el conjunto estandarizado de bienes y servicios que se entregan a la sociedad o su entorno, para contribuir al logro de los resultados estratgicos o institucionales. Al elegir crear, le aparecer la pantalla en donde deber llenar la informacin en la Ficha de Producto que a continuacin se describe: Identificacin:

Producto: El sistema asigna el correlativo del producto. Nombre Producto: Especificar en forma clara, concreta y concisa la denominacin del producto. Unidad de medida: seleccionar la unidad de medida que mejor se ajuste para la medicin y cuantificacin del producto.

Creacin y actualizacin:

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Versin: Indica el correlativo del cambio o mejora que se ha realizado en el diseo de la entrega del producto al ciudadano. Fecha de Creacin: Se genera automticamente la fecha en la cual se est creamdo el producto. Fecha ltima actualizacin: El sistema generar la fecha de la ltima modificacin al producto. Historial de modificaciones: Describe la justificacin del ltimo cambio realizado.

Responsables:

Diseo del Producto: Quien disea el producto, modalidad, entrega, el protocolo. Provisin del producto: Unidades administrativas que prestan el bien o servicio a la poblacin Clasificacin del producto:

Tipo de clasificacin: clasificador en donde la entidad podr agrupar los productos de acuerdo al esquema de provisin de servicios, de acuerdo a la modalidad de entrega del mismo. Ej. Naturaleza, beneficiario y modelo de servicio

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Naturaleza: De acuerdo al tipo de enfermedad, crimen, delito, nivel educativo Beneficiario: Corresponde a quien lo va ha recibir, rea urbana, rural, sexo, edad, etnia Modelo del servicio: Debe entenderse en la forma como se presta el servicio, por ejemplo si es por administracin, por ejecucin a travs de convenios, fideicomiso. Si el tipo de prestador de servicio es en el nivel de atencin 1 (puestos de salud), nivel de atencin 2 (centros de salud) Dominio: Se da en funcin de acuerdo a la clasificacin. Modelo de servicio:

Poblacin Objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones (individuos, comunidades, organizaciones, instituciones). Poblacin Elegible: Poblacin beneficiaria de los servicios que por alguna caracterstica interna o externa, forma parte del padrn de beneficiarios de la entidad. Bienes: Corresponde al listado de bienes que son productos tangibles que se entregan a la poblacin. Los cuales comprenden un paquete o conjunto de bienes que agrupados de tal forma que, en su conjunto, generan cambio en los beneficiarios. Servicios: Comprende el listado de servicios que se brindan a la poblacin. Los cuales comprenden un paquete o conjunto de servicios que agrupados de tal forma que, en su conjunto, generan cambio en los beneficiarios.

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Lugar de entrega: Indicar el tipo de establecimiento donde se entregan los bienes o servicios a la poblacin, o bien, indicar si es a domicilio, kioscos, ferias, ambulatorio, entre otros. Quien lo entrega: Describir el tipo de personal que proporciona los bienes y servicios, indicando el nivel de instruccin, especialidad o capacidad, que especifique claramente la caracterstica del recurso humano que brinda los bienes y servicios a la poblacin. Esquema de entrega: Es necesario describir cmo se proporciona el producto a la poblacin, es decir, el nmero de sesiones, nmero de demostraciones, horas lectivas, perodos. Momento de entrega: Indicar el horario de atencin a la ciudadana. Consignar si existen horarios especiales para el rea urbana o rural, indicando los das de atencin, si se trata de un servicio a domicilio, kioscos o ferias indicar horario de visitas, atencin o demostracin.

Evidencias: Resultado Final: El sistema desplegar automticamente el nombre del resultado estratgico o resultado institucional, esto en funcin del resultado en el que se est trabajando. Resultado Intermedio: Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consignar el nombre del resultado intermedio al que principalmente tiene mayor incidencia el producto que se est describiendo.

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Resultado Inmediato: Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consignar el nombre del resultado inmediato al que en forma directa tiene mayor eficacia el producto que se est desarrollando. Evidencia: No busc evidencias: Seleccionar esta opcin en caso de no haber buscado estudios que explican el grado de eficacia del producto para el logro del resultado. Se busc pero no se identific: Seleccionar esta opcin en aquellos casos de que, no obstante de haber buscado evidencias, no se ubicaron fuentes de informacin de estudios que indiquen el grado de eficacia del producto sobre el resultado en desarrollo. Se busc y se identificaron estudios: Esta opcin se selecciona cuando se han identificado estudios que concluyen que el producto tiene un nivel de eficacia para conseguir el resultado identificado. En este caso se habilitar la opcin de adjuntar un archivo que contenga el documento de referencia donde se encuentre la conclusin correspondiente. Asimismo, se habilita el campo conclusin a efecto de registrarla. Asignacin de Estructura Presupuestaria

Permite asociar al Producto la estructura presupuestaria a la cual estar vinculada. El Producto deber asociarse a nivel de Actividad y nicamente permitir asociar una actividad que pertenezca al Programa asociado al Resultado en el cual se est trabajando.

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Subproductos: Con base a que un producto es un conjunto estandarizado de bienes y servicios que generan cambio en la poblacin o su entorno, se debe registrar el subproducto especfico que forma parte de dicho conjunto estndar. El subproducto hace operativo al mnimo nivel al producto y permite el costeo logrando la relacin entre los insumos necesarios para la prestacin de los bienes y servicios.

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Al elegir crear, le aparecer la pantalla en donde deber llenar la informacin que a continuacin se describe: Producto: El sistema desplegar en forma automtica el producto al que pertenecer el subproducto a crear. Nombre Subproducto: Ingrese la denominacin del subproducto en forma clara, concreta y concisa. Descripcin: Permite ingresar alguna observacin relacionada con el subproducto. Listado estndar de insumos: Consiste en aquellos productos que tienen una relacin insumo-producto definida y que permite identificar costos fijos y variables, adems de clasificarlos, si son directos e indirectos. Asimismo cuantifica la cantidad especfica de insumos que se necesita para proveer el servicio. Este tipo de subproductos conlleva precisar el costo unitario por bien o servicio entregado. Listado limitado de insumos: Permite restringir los insumos que un centro de costo puede solicitar para la provisin de algn bien o servicio. Es decir, a pesar de que no se tienen protocolos para identificar el costo unitario, se persigue evitar que los centros de costo, soliciten insumos por subproductos que no corresponden. Sin detalle de insumos definido: Para la provisin del bien o servicio que tenga esta tipologa, los centros de costo tendrn la libertad de elegir cualquier tem del catlogo de insumos, es decir que no tendrn restricciones para elegir los insumos y su cantidad. Unidad de Medida: seleccionar la unidad de medida que mejor se ajuste para la medicin y cuantificacin del subproducto. Cambiar Tipo de Subproducto: Esta opcin estar disponible nicamente para el ente rector a efecto de que, previa justificacin, se cambie la tipologa del detalle de insumos: i) listado estndar de insumos; ii) listado limitado de insumos; y iii) Sin detalle de insumos definido.

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Asigna Categora: Esta accin permite asociar una o ms categoras de centro de costo que podrn programar el subproducto. Esto permitir una delimitacin para la asignacin masiva de subproductos a centros de costo.

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Definicin de Listado Estndar de Insumos: Esta funcionalidad permite ingresar el detalle de insumos que el subproducto necesitar para su provisin segn el protocolo definido por la entidad, es decir, ingresar si el insumo forma parte del costo directo o indirecto, variable o fijo, cantidad por subproducto, numero de veces en el perodo, factor de merma.

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Insumo: Seleccione el tem del catlogo de insumos de la Direccin Normativa de Adquisiciones del Estado (DNCAE) que se necesita para brindar el bien o servicio. Clase Insumo: el sistema mostrar si se trata de un bien o servicio. Activo Fijo: El sistema mostrar si se trata de un insumo que formar parte del activo fijo. Objeto Gasto: Se mostrar automticamente el rengln al cual est vinculado el insumo a agregar. Unidad Medida Presentacin: Segn el insumo elegido, seleccionar del catalogo la presentacin en la que se adquiere el bien o servicio. Tipo de Insumo: Indicar si se trata de un insumo complementario o sustituto de otro insumo de la misma lista estndar por subproducto. Insumo original: En el caso de insumos sustitutos, es necesario indicar de qu insumo es al que podra sustituir. El insumo original debi haber sido ingresado previamente en la lista estndar del subproducto. Clase de costo: Indicar si se trata de un insumo que forma parte del costo directo o indirecto. Tipo de costo: Seleccionar si el insumo forma parte del costo fijo o variable respecto del subproducto que se trate.

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Unidad de medida de uso: Seleccionar la unidad de medida en la que se aplica el insumo en la intervencin del subproducto. Cantidad por vez: Indicar la cantidad del insumo que se utiliza en cada intervencin. Nmero de veces: Segn el protocolo de atencin, indicar cuntas veces al ao se proporciona la intervencin al beneficiario. Cantidad por caso: Es el resultado de multiplicar la cantidad por vez por el nmero de veces que se aplica el insumo. % Uso: De la cantidad por vez definida, indicar que porcentaje del insumo ser utilizado durante la intervencin. Es decir si por ejemplo se indica que se usarn 10 gr de cierto insumo y en la intervencin se usa toda esa cantidad, el porcentaje de uso en este caso es igual al 100%. Factor de conversin: Determinar la relacin que existe en la unidad de medida de uso con la unidad de medida de presentacin con que se adquiere el producto. Es decir si un insumo se usa en gramos y se compra por kilogramo, el factor de conversin es de 1000. Si en otro caso la unidad de compra es en libra, el factor de conversin ser 453.59. Factor de merma: Ingresar la cantidad de prdida del insumo que se da en la provisin del subproducto al beneficiario. Por ejemplo el insumo tiene una presentacin de 15 ml y en la intervencin solo se utilizan 10 ml y el resto es perecedero, en este caso el factor de merma es 5. Tipo clculo: Es la clasificacin que indica si el clculo de la cantidad de insumo por subproducto se determinar automticamente en funcin de la demanda de servicios, o bien, el usuario deber registrar la cantidad de insumos manualmente. Existen 6 tipologas: Tipo de clculo 1: correspondiente al rubro de Recursos Humanos. El monto se obtiene multiplicando la cantidad total de minutos utilizados para la atencin del servicio (pe: atencin de un nio, gestante o caso) por el nmero total de casos (total nios o gestantes). Tipo de clculo 2: correspondientes a los bienes al tipo de costo indirecto y servicios. No depende de la meta fsica y cada unidad operativa (centro de costo) establece la cantidad requerida del insumo. Tipo de clculo 3: correspondiente a los bienes patrimoniales como: equipos, mobiliario o instrumental mdico. No depende de la meta fsica. Est en funcin al tipo de punto de atencin y a los ambientes disponibles segn su categora. Cada unidad operativa establece la cantidad requerida de los bienes.

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Tipo de clculo 4: correspondiente a los bienes de tipo de costo directos que varan segn la meta fsica. El clculo se determina: cantidad de insumo en una atencin multiplicado por la meta fsica (pe. Nio, gestante o caso). Tipo de clculo 5: correspondiente a los bienes de tipo de costo directo utilizado en actividades de capacitacin. Est en relacin a la cantidad de personas que participan en una capacitacin. Tipo de clculo 6: correspondientes a los suministros que no siendo bienes patrimoniales, se adquiere por nica vez. Cada unidad operativa establece la cantidad requerida del bien. Limite inferior: Para el caso del tipo clculo 6, podr ingresar la cantidad mnima que deber programar un centro de costo. Limite superior: Para el caso del tipo clculo 6, podr ingresar la cantidad mxima que podr programar un centro de costo Tipo adquisicin: Indicar si la compra del insumo se realiza en forma centralizada a nivel institucional o si el insumo de adquiere en las unidades ejecutoras. Asignacin de categoras: Indicar si todas las categoras de centros de costo podrn programar el insumo que se detalla, en caso de que alguna categora no pueda programar el insumo, podr removerla de esta pantalla.

Definicin de Listado Limitado de Insumos: Para el caso de subproductos del tipo Listado limitado de insumos, se ingresa nicamente la informacin de insumo, clase de insumo, activo fijo, objeto Gasto y unidad medida presentacin, antes descrita.

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Activar: Posteriormente a ingresar la definicin de insumos o subproductos sin detalle de insumos definidos se procede a activar el subproducto y se confirma la operacin:

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Asignar Centro de Costo: Finalmente, en la configuracin institucional se asigna el subproducto al centro de costo para que estos puedan programar la demanda de servicios e identificar las necesidades de insumo por subproducto.

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Se seleccionan los centros de costo deseados y se asocian presionando el icono Asigna Centro de Costo.

3. Programacin Presupuesto Etapa Solicitado:

En este men se definen las metas de la produccin a nivel de centro de costo, se seleccionan y cuantifican los insumos por subproducto a efecto de tener la formulacin del presupuesto al mnimo nivel.

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3.1. Presolicitado Centros de Costo: Se introduce la etapa de presolicitado, para que en funcin de la demanda real se integre el cuadro de necesidades de insumos por subproducto a nivel de centro de costo. A continuacin encontrar las pantallas por cada una de las etapas por las cuales deber ingresar la informacin: Registrado:

Definicin de Metas por Productos:

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Definicin de metas de subproductos: Al presionar este icono, aparecern los subproductos que el centro de costo tiene autorizado programar. Para esto despliega el siguiente nivel para ingresar la demanda de servicios del ao n+1, n+2 y n+3, permitiendo entonces, ingresar el presupuesto fsico y financiero anual y multianual, en el mismo mdulo.

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Subproductos Centro de Costo:

Seleccin de bienes y servicios: Es necesario vincular los insumos del listado estndar al centro de costo para establecer los requerimientos especficos de los mismos.

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Personalizacin de Insumos por Subproducto: Posteriormente a vincular los insumos al centro de costo por subproducto, se procede a realizar los requerimientos de cantidades por insumo. Los insumos de tipo de clculo 4 bienes de tipo de costo directos que varan segn la meta fsica, se calcularn en forma automtica derivado de la programacin de metas anual y multianual. Asimismo, la entidad y la unidad ejecutora definirn los precios con que adquieren los insumos.

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Se ingresa la cantidad de los costos indirectos y de tipo de clculo diferentes al 4, los cuales multiplicado por el precio establecern los recursos financieros a programar, en forma anual y multianual en la misma pantalla. Agregar insumos a subproductos sin definicin: Segn el tipo de subproducto se agregarn los insumos de subproductos sin definicin, tomando del catalogo general de insumos los necesarios para los servicios que se brindan y las cantidades correspondientes.

Programar: En su orden los dems iconos permiten la programacin del centro de costos el cual hace una integracin de todos los insumos por rengln y subproducto.

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Programado:

Redondeo de cuadro de necesidades: Posteriormente, se hace el redondeo del cuadro de necesidades aproximando a la cantidad de compra superior para lograr surtir al centro de costo con los insumos necesarios para el cumplimiento de metas. Es decir si finalmente por centro de costo queda un requerimiento de 1700 ml de cierto insumo, y la unidad de medida de presentacin de compra es por litros, este insumo se aproximar a 2000 ml.

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Definicin de Distribucin de Montos por renglones adicionales: este icono permite agregar los grupos de gasto que no se encuentran definidos en el catalogo de insumos el cual contiene nicamente los grupos de gasto 100, 200 y 300, el resto de grupos de gasto se ingresan en esta ruta.

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Consolidar: permite integrar todos los renglones programados de acuerdo a los listados de insumos y los renglones adicionales integrando la estructura presupuestaria, el geogrfico del centro de costo.

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Consolidado:

Asignacin de Fuentes de Financiamiento: Permite asignar masivamente a los subproductos del centro de costo determinada fuente de financiamiento para integrar la informacin presupuestaria.

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Se asigna la fuente de financiamiento y se graban los cambios.

Distribucin de Fuentes de Financiamiento: En aquellos casos que un rengln de una misma estructura presupuestaria tenga dos fuentes de financiamiento, existe la posibilidad de realizar esta distribucin en esta opcin.

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Asignacin de Entidades Receptoras: Para el caso de renglones que tengan programacin de entidades receptoras de transferencias corrientes y de capital, se procede realizar la asignacin del nit de ente receptor por partida presupuestaria.

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Autorizar: Permite terminar los requerimientos del centro de costos y enviar para revisin a la unidad ejecutora su presolicitado del anteproyecto de presupuesto.

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3.2. Ruta Crtica Unidades Ejecutoras de Programacin Etapa Solicitado: Podr realizar todas las operaciones del centro de costo, a efecto de realizar los ajustes correspondientes. Asimismo podrn ingresar los precios de insumos de referencia para la programacin de la unidad ejecutora.

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Proyectar precios de insumos: En tanto no se tengan precios estndar a nivel nacional, cada unidad ejecutora podr registrar los precios de los insumos que incluir en su cuadro de necesidades. Para el efecto digita el precio proyectado para los aos n+1, n+2 y n+3.

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Perfiles
Los perfiles a utilizarse en este mdulo se debern solicitar a la Direccin Tcnica del Presupuesto, especificando los usuarios y los perfiles para cada uno, siendo estos los siguientes: Cdigo Funcin 304 Administrador de Clasificadores PpR Descripcin Encargado de registrar las categoras de centros de costos, centros de costo, clasificacin de productos y dominio de clasificacin productos Encargado de registrar resultados estratgicos y modifica el tipo de detalle de insumos. Encargado de registrar resultados institucionales, productos y subproductos, asigna estructuras presupuestarias, vincula a categoras, ingresa lista estandar de insumos, listado limitado de insumos, activa subproductos, ingresa insumos por excepcion y asigna subproductos a centros de costo. Programa metas de subproductos por centro de costo, programa insumos por producto, asignacin de fuentes e integracin de renglones. Ajustes a programacin de metas de subproductos, programacin de insumos indirectos fijos, vincular centros de costo a UE, asignar fuentes de financiamiento, finaliza y envia a Sicoin del anteproyecto Consulta total al mdulo formulacin PpR

305

Formulacin PpR nivel DTP

306

Formulacion PpR Programador Institucional

307

Formulacin PpR Programador Centro Costo

308

Formulacin PpR Programador Unidad Ejecutora

309

Consulta formulacin PpR