MANTENIMIENTO E INGENIERIA ESPECIALIZADA NIT. 900.411.

556-1 PERIODO: 2011 AREA: GENERAL P/T: CONOCIMIENTO DEL ENTE

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1. MANTENIMIENTO E INGIENERIA ESPECIALIZADA NIT. 900.411.556-1 DIRECCION: CALLE 64 N 32-20 LA CASTELLANA TELEFONO: 3003466627 E-MAIL: meiemonteria@hotmail.com

2. Misin: Mantenimiento e Ingeniera Especializada S.A.S. es una empresa dedicada a la prestacin de servicios de mantenimiento de equipos biomdicos, industriales e infraestructura hospitalaria, comprometidos con el sector salud brindando un servicio de alta calidad, con excelencia y responsabilidad, contando con personal interdisciplinario e idneo para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

3. Visin: Para el ao 2018 nuestra empresa ser reconocida a nivel regional como una de los pilares en asesora y construccin de infraestructura hospitalaria, adems, de ser reconocidos como excelentes prestadores de servicios de mantenimiento de equipos biomdicos e Industriales, contando as con personal capacitado para la realizacin de las diferentes actividades que se presentan.

4. Actividad econmica: La empresa MANTENIMIENTO E INGENIERIA ESPECIALIZADA, presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales y biomdicos, es proveedor de los materiales utilizados, as mismo presta servicios de remodelacin en infraestructura hospitalaria.

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5. Productos y Servicios:
1.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales: Sistema de acondicionamiento de aire. Equipos de lavandera y calderas. Equipos de esterilizacin. Sistemas neumticos (gases medicinales, compresores y bombas de vacio) Plantas Elctricas. Sistemas hidrosanitarios. Electricidad (red regulada y normal). Levantamiento de hojas de vida de equipos industriales, cronograma de mantenimiento anual y seguimiento de actividades. Infraestructura Hospitalaria: Asesora en diseo de construcciones hospitalarias. Diseo y construccin de instalaciones hospitalarias. Adecuacin de infraestructura hospitalaria existente.

MANTENIMIENTO E INGENIERIA ESPECIALIZADA NIT. 900.411.556-1 PERIODO: 2011 AREA: GENERAL P/T: MEMORANDO DE PLANEACION

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1. OBJETIVO: Evaluar el sistema de control interno administrativo y contable de la empresa MANTENIMIENTO E INGENIERIA ESPECILIZADA S.A.S. Con la finalidad de opinar con respecto a la confiabilidad y efectividad de los controles implementados en la empresa. 2. ALCANCE: Para efecto de este trabajo, se evaluara el sistema de control interno en forma general y se evaluara los controles en el rea contable con carcter selectivo y posterior, siendo responsabilidad de la administracin su debida implementacin con el objetivo de garantizar la efectividad de los procesos, como tambin los objetivos especficos de control interno. 3. ENFOQUE DE AUDITORIA: El enfoque a utilizar ser el enfoque de cumplimiento haciendo nfasis en la evaluacin de los controles claves atreves de pruebas de recorrido, la observacin, entrevistas e indagar. 4. RECURSOS:

Recursos fsicos: computador, cmara, fotocopiadora, hojas, impresora, internet. Recursos de documentos: polticas, objetivos, planos de la empresa, estrategias. Recursos humanos: AUDITORIA.

_____________________ Yuliana Cabrales, Representante legal

____________________ Efran Martnez, Supervisor.

_________________ Rubn Genes, Auxiliar.

MANTENIMIENTO E INGENIERIA ESPECIALIZADA NIT. 900.411.556-1 PERIODO: 2011 AREA: GENERAL P/T: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 1. Conocimientos empresa 2. Memorando planeacin 3. Lista de chequeos 4. Descripcin deficiencia 5. Programa 6. Objetivos 7. evidencia de de la

TIEMPO: SEMANA

X X X X X X X

de

______________________ FIRMA DEL CLIENTE

______________________ FIRMA DE ACEPTACION

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REFERENCIA

PREGUNTAS

SI

NO

1. existen objetivos claramente X definidos en la empresa? P1 2. Los objetivos y planes conocidos por los empleados? 3. existen planes formalizados? son X

claramente X

4. Los empleados tiene conocimiento X claro de los objetivos de la empresa? 5. Existe un empresa? organigrama de la X X X X

6. El organigrama se encuentra e un lugar visible? 7. El organigrama muestra la lnea de autoridad? 8. El organigrama muestra coordinacin entre las reas? la

9. Existen manuales en la empresa? X Cules?______________________ 10. Los empleados estn ejecutando X correctamente el manual de la empresa? 11. Estn actualizados los manuales? 12. Las funciones estn debidamente X segregadas? X

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13. Tiene claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad de la empresa? 14. La empresa se adapta fcilmente a un cambio? 15. Tiene la empresa algn mecanismo de difusin de su informacin? 16. Se controla la informacin de manera oportuna? 17. Tiene clave de acceso a la informacin de la empresa? 18. Las claves de acceso a la informacin son asignadas por los niveles jerrquicos? 19. Existe un plan de contingencia en la empresa? 20. Existe una ruta de evacuacin de la empresa? 21. Se mide el rendimiento de la organizacin e investigan resultados inesperados en las siguientes reas: Recursos humanos Procesos Satisfaccin de los clientes Financiera 22. Se han hecho trabajos de auditoria?

X X X X X

X X

X 23. Se tiene en cuenta el perfil del cargo a la hora de hacer X reclutamiento de persona? 24. El desempeo de los empleados es medido por lo menos una vez al ao? 25. Se promueve la satisfaccin de los X empleados? 26. Se define y revisa el cumplimiento de X planes de capacitacin?

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EVIDENCIAS 1. FOTO