DATOS DE INGRESO A PLANILLA DE CONTRATISTAS- FORMATO SENA- 2012 DATOS DEL CONTRATISTA 10/08/2012 Deicy yaruro carrascal 49,660,503

3183022963 deyara1973@hotmail.com CESAR PROGRAMA JOVENES RURALES EMPRENDEDORES BANCOLOMBIA AHORROS 29776244315 SIMPLIFICADO NO NO NO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA NOMBRES Y APELLIDOS N IDENTIFICACIN IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO DIRECCIN ELECTRNICA REGIONAL GRUPO/DEPENDENCIA NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR TIPO DE CUENTA NMERO DE CUENTA RGIMEN DE IVA ES DECLARANTE DE RENTA? ES PENSIONADO? ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIRECCIN ELECTRNICA

DATOS DEL SUPERVISOR JOSE ANTONIO RAMIREZ ARCE SUPERVISOR DE CONTRATO .www.sena.edu.co DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO JOSE ANTONIO RAMIREZ ARCE SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL REGIONAL CESAR

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO N DEL CONTRATO (N/ao) FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIN VALOR TOTAL DEL CONTRATO N COMPROMISO SIIF FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO 196/2012 09-ago-12 15-dic-12 $ 14,960,000 40112 POR PERIODO (MES) DATOS DEL PAGO 9/08/2012 31/08/2012

FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO

SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO VALOR DE LA HORA VALOR A PAGAR SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL: VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) TOTAL DAS A LIQUIDAR VALOR A PAGAR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC APORTE N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS IBC APORTE OBLIGATORIO A SALUD APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC ARP COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO COMISIN N V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN)

$0

$ 2,992,000 22 $ 2,194,133

VALOR 20120029624-2012-0033490 $ 877,653 $ 109,707 $ 140,425 $0 $0 $0 $ 5,400

V/R RETENIDO

TOTAL

$0

$0

DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE LA PLANILLA DATOS DEL CONTRATISTA Fecha en la cual diligencia la planilla para pago Nombres y apellidos del contratista Nmero del documento de identificacin Nmero de telfono de contacto Correo electrnico del contratista Nombre de la Regional a la que pertenece Nombre del rea o Centro de formacin al que pertenece Nombre del Banco en el cual se debe consignar el valor a pagar Debe escoger una de las opciones que da la casilla Nmero de cuenta a la cual se debe consignar Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Si tiene algn embargo debe incluir el valor a descontar DATOS DEL SUPERVISOR Nombres y apellidos del Supervisor del contrato Cargo del Supervisor del Contrato Correo electrnico del supervisor DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Nombre del Director de rea, Director Regional o Subdirector de Centro que autoriza el pago Cargo del ordenador del pago

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA NOMBRES Y APELLIDOS N IDENTIFICACIN IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO DIRECCIN ELECTRNICA REGIONAL GRUPO/DEPENDENCIA NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR TIPO DE CUENTA NMERO DE CUENTA RGIMEN DE IVA ES DECLARANTE DE RENTA? ES PENSIONADO? ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIRECCIN ELECTRNICA

N DEL CONTRATO (N/ao) FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIN VALOR TOTAL DEL CONTRATO N COMPROMISO SIIF FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO Nmero y ao correspondiente al contrato objeto de cobro Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacin del contrato Valor total del contrato N nico de registro en el SIIF- Lo suministra presupuesto Debe escoger una de las opciones que da la casilla DATOS DEL PAGO Fecha de inicio del periodo a pagar Fecha final del periodo a pagar

FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO

SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN Si el pago se realiza por horas, ingrese el nmero de horas a cobrar en el periodo. Si el pago no es por NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO horas, escriba cero. VALOR DE LA HORA Valor por hora pactado VALOR A PAGAR SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL: VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) TOTAL DAS A LIQUIDAR VALOR A PAGAR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC APORTE N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS IBC APORTE OBLIGATORIO A SALUD APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC ARP COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO Si el pago se realiza por mensualidades o por periodos, escriba el valor mensual pactado en el contrato, de lo contrario escriba cero Total das a liquidar en el periodo

VALOR Nmero de planilla correspondiente al pago de seguridad social Corresponde al 40% del valor a cobrar. No puede ser inferior a un salario mnimo mensual legal vigente Por lo menos debe ser el 12,5% del IBC Por lo menos debe ser el 16% del IBC Para un IBC superior a 4 SMMLV, se debe aportar un 1% adicional al fondo de pensiones Aporte voluntario a Fondo de Pensiones Ahorro voluntario en cuentas AFC Valor correspondiente al ARP

N COMISIN V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN)

Si tuvo comisiones de viaje durante el periodo de cobro, registre el nmero de la comisin Registre el valor de la comisin de viaje, antes de la aplicacin de la retencin en la fuente. No se debe incluir el valor de aquellos tiquetes areos que el comisionado haya pagado directamente. Registre el valor de la retencin en la fuente descontada en la orden de viaje relacionada

VALOR RETENIDO

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS PERSONALES

CESAR PROGRAMA JOVENES RURALES EMPRENDEDORES Orden de pago N De fecha : DATOS DEL CONTRATISTA Nombres y apellidos contratista: Rgimen del IVA: Banco al cual consignar: Direccin electrnica Deicy yaruro carrascal SIMPLIFICADO BANCOLOMBIA deyara1973@hotmail.com DATOS DEL SUPERVISOR Nombres y apellido supervisor: Direccin electrnica JOSE ANTONIO RAMIREZ ARCE Cargo: C.C. Es declarante de renta? N Cuenta 29776244315 49,660,503 NO

Versin Formato N Fecha elaboracin

3.12

10/08/2012

AC:

IP/N de contacto Es Pensionado? Tipo de cuenta

3183022963 NO AHORROS

SUPERVISOR DE CONTRATO

.www.sena.edu.co DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO 196/2012 N Compromiso SIIF Periodo objeto de pago Del 8/9/2012 Al DAS A LIQUIDAR 40112 Valor Bruto Pago $ 2,194,133

N del contrato: Valor Total del Ctto $ 14,960,000

8/31/2012 22

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO Ingresos por honorarios Ingresos por comisiones TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA RETENCIN EN LA FUENTE $ 2,194,133 $0 $ 2,194,133 $ 1,499,775 % Retencin en la fuente (Ley 1527 de 2012) Retencin del periodo Menos: Retencin en la fuente en comisiones TOTAL RETENCIN DEL PRESENTE PAGO 0% $0 $0 $0

LIQUIDACIN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO A PAGAR Valor Base retencin en la fuente N Planilla PILA, O , N Radiocacin pago SS 20120029624-2012-0033490 1,499,775 Valor base IVA IBC 0 $ 877,653 Aporte obligatorio a seguridad social salud IVA (Si es rgimen comn) $ 109,707 0 Aporte obligatorio a seguridad social Pensin Menos Retencin en la Fuente $ 140,425 0 Menos Retencion IVA 16% Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional 0 $ ARP Menos impuestos distritales (ReteICA en Bogot) $ 5,400 0 Descuentos de embargo (Si tiene) 0 Aportes voluntarios a cuentas AFC $ VALOR A PAGAR $ 2,194,134 Aporte voluntario a Fondos de pensiones $ ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO Matricula y asociacin de la ruta de aprendizaje de los respectivos aprendices a los programas de formacin: 62330128 comercializacion y mercadeo para unidades

TARIFA 16% 50% 0.966%

productivas.caracterizacin: 407118 en cerdos. en la cabecera municipal (municipio de pailitas) y ficha de caracterizacin: 406538, En la vereda palestina (municipio de pailitas) . Y su ficha de caracterizacin: 407129 en ovinos. En la cabecera municipal( municipio de PAILITAS). sus fichas de caracterizacin: 403785 en el corregimiento de los ngeles (municipio de RIO DE ORO) ficha de caracterizacin: 406334 en la vereda sabana el caballero (municipio de AGUACHICA). 60 HORAS Socializacin de la gua de aprendizaje de cada proyecto de formacin; la verificacin de la lista de asistencia de los programa y las evidencias fotogrficas de la induccin de aprendices en cada ambiente de aprendizaje asignados, igualmente se acord con los aprendices los horarios en la cabecera municipal (municipio de PAILITAS) el dia jueves de 13-18:00 pm. En la vereda PALESTINA (municipio de PAILITAS), el da MARTES 07-12:00 am , en la cabecera municipal (municipio de PAILITAS) el da jueves 07- 12:00 am, en el corregimiento de los ngeles (municipio de RIO DE ORO) el dia viernes de 13-18:00 pm. En la vereda sabana el caballero (municipio de AGUACHICA), el dia sabado de 13-18:00 pm, en la vereda SANTA LUCIA (municipio de aguachica el dia lunes de 13-18:00 pm 60 HORAS

OBSERVACIONES ver anexo reporte de sofia plus, en el link artesanias 2012 PARA LOS EFECTOS LEGALES DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumpl a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte del pago de Aportes obligatorios al Sistema General de seguridad social contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensin, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido utilizados en la disminucin de la Base de Retencin en la Fuente en ningn otro contrato.

FIRMA DEL CONTRATISTA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO En mi calidad de supervisor del contrato de prestacin de servicios personales arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, adems, certifico que he verificado la veracidad del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes, razn por la cual autorizo el presente pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO JOSE ANTONIO RAMIREZ ARCE SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL REGIONAL CESAR

Valor Total del Ctto $ 10,000,000

Periodo objeto de pago Del 4/27/2012 DAS A LIQUIDAR

Deduccin mxima por salud

130,000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PA Ingresos por honorarios Ingresos por comisiones TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA RETENCIN EN LA FUENTE $ 2,000,000 $0 $ 2,000,000 $ 1,778,200

% Retencin en la fuente (Ley 1527 Retencin del periodo Menos: Retencin en la fuente en co

TOTAL RETENCIN DEL PRESEN

LIQUIDACIN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO N Planilla PILA, O , N Radiocacin pago SS IBC Aporte obligatorio a seguridad social salud Aporte obligatorio a seguridad social Pensin Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional ARP Aportes voluntarios a cuentas AFC Aporte voluntario a Fondos de pensiones

Valor Base retencin en la f 3874988 - 3925124 Valor bas $ 1,040,000 IVA (Si es rgimen c $ 130,000 Menos Retencin en la F $ 166,400 Menos Retencion IVA $ Menos $ 5,400 impuestos distritales (ReteICA en B Descuentos de embargo (Si $ $ -

VALOR A P

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE

Apoyo para la gestin de solicitudes de programa, por parte de las distintas alcaldas del Sur del Cesar Creacin y programacin de fichas de caracterizacin del programa jvenes rurales emprendedores. Creacin de eventos a instructores del programa jvenes rurales emprendedores. Elaboracin de planes de negocio, fichas tecnicas, calculo de punto de equilibrio y presentacion de las Realizacin de talleres terico prctico de productos aplicando tecnicas de acabado, de acuerdo con 250701019 -02 Elaborar programa de produccin de acuerdo con la tcnica seleccionada y el objeto 250701019 -03 Seleccionar tcnica de produccin de acuerdo con el objeto artesanal y el contexto re Asesora tcnica al proyecto fondo emprender 41561 - INNOVA AGUACHICA, en aspectos de maquin para ejecutar los recursos obtenidos por medio del fondo emprender. Adelantar todas las gestiones necesarias para el funcionamiento de las unidades productivas. Apoyar en la realizacin de estudio de necesidades de insumos para el rea de artesana del programa

OBSERVACIONES ver anexo reporte de sofia plus, en el link artesanias 2012

PARA LOS EFECTOS LEGALES DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumpl a cabalidad las a documentos soporte del pago de Aportes obligatorios al Sistema General de seguridad social contienen el pago de Seguridad S provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido utilizados en la disminucin de la Base de R

FIRMA DEL CONTRATISTA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de prestacin de servicios personales arriba relacionado, certifico el cumplimiento a ca el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, adems, certifico que he verificado la veracidad del pago de lo Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquida la cual autorizo el presente pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba

EL ORDENADOR DEL PAGO JOSE ANTONIO RAMIREZ ARCE SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL REGIONAL CESAR

riodo objeto de pago Al 30 5/26/2012

Valor Bruto Pago $ 2,000,000

Base retfte (80%)

$ 2,080,000.00

EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO 0% $0 $0 $0

Retencin en la fuente (Ley 1527 de 2012) etencin del periodo enos: Retencin en la fuente en comisiones

OTAL RETENCIN DEL PRESENTE PAGO

OCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO A PAGAR 1,778,200 0 0 0 0 0 0 $ 2,000,000 TARIFA 16% 50% 0.966%

Valor Base retencin en la fuente Valor base IVA IVA (Si es rgimen comn) Menos Retencin en la Fuente Menos Retencion IVA 16% mpuestos distritales (ReteICA en Bogot) Descuentos de embargo (Si tiene) VALOR A PAGAR

RANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

s alcaldas del Sur del Cesar. 5 Horas s rurales emprendedores. 10 Horas dores. 5 Horas ilibrio y presentacion de las unidades productivas. 30 Horas de acabado, de acuerdo con los siguientes resultados. 80 Horas ica seleccionada y el objeto artesanal eto artesanal y el contexto regional CA, en aspectos de maquinaria, equipos y local comercial, 10 Horas idades productivas. 20 Horas a de artesana del programa Jvenes Rurales Emprendedores

10 Horas

ACIONES

QUE: 1. Cumpl a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los al contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensin, correspondientes a los ingresos en la disminucin de la Base de Retencin en la Fuente en ningn otro contrato.

CONTRATISTA

ERVISOR DEL CONTRATO

nado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales del contratista y rificado la veracidad del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad e y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes, razn por

L SUPERVISOR el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

OR DEL PAGO RAMIREZ ARCE MPRESARIAL REGIONAL CESAR

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS PERSONALES CESAR PROGRAMA JOVENES RURALES EMPRENDEDORES Orden de pago N De fecha : DATOS DEL CONTRATISTA Nombres y apellidos contratista: RIGOBERTO ANTONIO NOBLES MARTINEZ C.C.

Versin Formato N Fecha elaboracin

3.12 13/06/2012

AC:

6,817,616 IP/N de contacto 3145106530

Rgimen del IVA:

SIMPLIFICADO

Es declarante de renta?

no

Es Pensionado? NO

Banco al cual consignar:

BANCOLOMBIA

N Cuenta

297-064599-34

Tipo de cuenta AHORROS

Direccin electrnica

rinomar_@hotmail.com

DATOS DEL SUPERVISOR Nombres y apellido supervisor: Direccin electrnica ESTHER AGUILAR CARRILLO losorion@misena.edu.co DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO N del contrato: Valor Total del Ctto $ 14,960,000 165/2012 N Compromiso SIIF Periodo objeto de pago Del 7/12/2012 DAS A LIQUIDAR Al 30 8/11/2012 34112 Valor Bruto Pago $ 2,992,000 Cargo: SUPERVISOR DE CONTRATO

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO Ingresos por honorarios Ingresos por comisiones TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 2,513,333 $0 $ 2,513,333 % Retencin en la fuente (Ley 1527 de 2012) Retencin del periodo Menos: Retencin en la fuente en comisiones TOTAL RETENCIN DEL PRESENTE PAGO 0% $0 $0 $0

BASE PARA RETENCIN EN LA FUENTE $ 1,797,033

LIQUIDACIN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO A PAGAR N Planilla PILA, O , N Radiocacin pago SS IBC Aporte obligatorio a seguridad social salud Aporte obligatorio a seguridad social Pensin Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional ARP Aportes voluntarios a cuentas AFC Aporte voluntario a Fondos de pensiones $ $ $ $ $ $ $ 20120028887 1,040,000 130,000 166,400 Valor Base retencin en la fuente Valor base IVA IVA (Si es rgimen comn) Menos Retencin en la Fuente Menos Retencion IVA 16% 1,797,033 0 0 0 0 0 0 $ 2,513,333 50% 0.966% 16% TARIFA

5,400Menos impuestos distritales (ReteICA en Bogot) Descuentos de embargo (Si tiene) VALOR A PAGAR

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Desplazamiento a municipio asignados para el desarrollo del proyecto productivo: TAMALAMEQUE-Corregimiento de Puerto Boca - codigo de ficha de caracterizacin 348328 TAMALAMEQUE-Corregimiento PasaCorriendo -codigo de ficha de caracterizacin 348340 TAMALAMEQUE-Corregimiento el Leal y Pueblo Nuevo -codigo de ficha de caracterizacin 348339 codigo de la unidad :10031 - corregimiento de puerto bocas Horarios Domingoy Miercoles 1:00 hasta las 6:00pm codigo de la unidad :13046 - corregimiento de Pasacorriendo Horarios Lunesy Martes 1:00 hasta las 6:00pm codigo de la unidad :13039 - vereda el Leal Horarios Viernes y Sabado 8:00 am hasta las 1:00pm Elaboracin de planes de negocio, fichas tecnicas, calculo de punto de equilibrio y presentacion de las unidades productivas. 20 horas Realizacin de talleres terico prctico de productos aplicando tecnicas produccion en peces y ovinos, de acuerdo con los siguientes resultados. 30 Horas Iniciar el proceso de formacin en los programas asignados por el equipo de desarrollo curricular los cuales son siguientes programas.73321671 Emprendedor en proceso de produccin y comercializacin de peces en estanque en el Corregimiento Puerto Boca 73321788 Emprendedores en produccin y comercializacin ovina en un sistema semintensivo implementando alimentacin alternativa en el corregimiento de Pasacorriendo, Vereda el Leal 30 horas Entregas de animales y materiales o insumos Elaboracin de planes de negocio, fichas tecnicas, calculo de punto de equilibrio y presentacion de las unidades productivas. Adelantar todas las gestiones necesarias para el funcionamiento de las unidades productivas. Apoyar en la realizacin de estudio de necesidades de insumos para el rea de piscicultura del programa Jvenes Rurales Emprendedores 10horas 20 Horas 10 Horas 10 Horas

OBSERVACIONES ver anexo reporte de sofia plus, en el lin de peces, ovinos 2012

PARA LOS EFECTOS LEGALES DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumpl a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte del pago de Aportes obligatorios al Sistema General de seguridad social contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensin, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido utilizados en la disminucin de la Base de Retencin en la Fuente en ningn otro contrato.

FIRMA DEL CONTRATISTA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO En mi calidad de supervisor del contrato de prestacin de servicios personales arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, adems, certifico que he verificado la veracidad del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes, razn por la cual autorizo el presente pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO JOSE ANTONIO RAMIREZ ARCE SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL REGIONAL CESAR