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La Municipalidad Provincial de Concepcin, de conformidad con las leyes y normas vigentes ha desarrollado la programacin y formulacin del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DE APERTURA 2011, donde los actores sociales involucrados han expresado sus necesidades las mismas que se han establecido en metas y objetivos en beneficio de la poblacin considerados en los lineamientos de poltica que demanda un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos, establecidas en las siguientes prioridades: a) b) c) d) e) f) I Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias a Gobiernos, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno Otros Gastos Adquisicin de Activos No Financieros. PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2011 2.1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011

El Presupuesto Institucional de Apertura 2011 fue aprobado con RESOLUCIN DE ALCALDA N 396-10-A/MPC, con fecha 20 de Diciembre del 2010. Presupuesto de Ingresos: Para el ejercicio presupuestal 2011 se ha establecido un ingreso de S/. 4 958,048 Nuevos Soles por los siguientes rubros:

a) Recursos Ordinarios.- Corresponde a los Ingresos que la municipalidad percibir en cumplimiento al comunicado realizado por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del MEF, cuyos presupuesto esta destinados a financiar el Programa del Vaso de Leche, el Programa de Complementacin Alimentaria, el PNB y las pensiones de los afectados por el terrorismo que asciende a S/. 268,740 y que representa el 6% del presupuesto de Ingresos.

b) Recursos Directamente.- Corresponde a lista ingresos que la Municipalidad estima recaudar por concepto de Tasas, Venta de Bienes y Rentas de la propiedad, cuyos ingresos estn destinados a financiar los gastos corrientes es decir los gastos de funcionamiento y asciende a S/ 850,038 y representa el 17% del presupuesto de ingresos.

c) Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN).- Corresponde a los Ingresos que la municipalidad percibir en cumplimiento al comunicado realizado por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del MEF, con una asignacin de S/ 2 915,891 destinados a

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d) Impuestos Municipales.- Corresponde a los Ingresos que la Municipalidad estima recaudar por concepto de Impuestos por un monto de S/. 706,148 destinado a financiar principalmente los gastos de funcionamiento y representa el 14% del presupuesto de ingresos.

financiar los gastos corrientes y gastos de capital y que representa el 59% del presupuesto 2011.

e) Canon y Sobrecanon.- Corresponde a la Transferencia que la Municipalidad percibir de acuerdo al comunicado realizado por el MEF por un monto de S/. 217,231 destinados a financiar los gastos de capital, y represente el 4% del total del presupuesto aprobadoPIA 2011.
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION PARA EL AO 2011 ( En Nuevos Soles) 2,915,891

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 268,740 850,038

706,148 217,231

2.2

Presupuesto de Gastos Son el conjunto de desembolsos que por concepto de Gastos Corrientes y Gastos de Capital realizara la Municipalidad durante el ejercicio presupuestal 2011 con cargo a su presupuesto de ingresos:

a) GASTOS CORRIENTES.- Comprende los Gastos destinados al desarrollo de los procedimientos administrativos en la produccin de servicios, tales como gastos en Personal y Obligaciones Sociales, servicios bsicos, gastos financieros y otros, destinados a la gestin operativa de la Municipalidad Provincial de Concepcin durante el

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b) GASTOS DE CAPITAL.- Comprende los gastos destinados financiar la ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION PARA EL AO FISCAL 2011 ( En Nuevos Soles) 2,096,867 1,611,242

ejercicio presupuestal 2011. Durante este periodo se ha estimado gastar el personal y obligaciones sociales (Essalud) S/. 2, 096,867 nuevos soles que significa el 42% del total del presupuesto de gastos, S/. 324,406 nuevos soles en Gastos por la adquisicin de Bienes y Servicios tales como tiles de Escritorio, servicios pblicos (Agua, Luz, Telfono etc.). servicios diversos, mantenimiento de vehculos, mantenimiento de maquinaria, impresione, publicidad y otros, representando el 15% del total del presupuesto de gastos. En cuanto al Gasto Donaciones y Transferencias S/. 153,008 sern destinados a la adquisicin de alimentos para el programa del vaso de leche, programa de complementacin alimentaria y PTBC y al pago de pensiones a las vctimas del terrorismo representando un gasto del 3% y otros gastos el 1% del total del presupuesto. a

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

743,397 324,406 153,008

29,128

2.3

Presupuesto de Gastos por Sectores.El presupuesto de gastos de la Municipalidad Provincial de Concepcin 2011, tambin se muestra por sectores es decir la distribucin presupuestal total por las distintas reas (14 SECTORES) como se ve en el grfico, los montos asignados son los techos presupuestales que debern ejecutarse en gastos corrientes y gastos de capital.

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El sector Planeamiento tiene el 40% de asignacin presupuestal, seguido del sector medio ambiente con un 17%, el sector transporte con un 10%, el sector educacin con un 7%, proteccin social 5%, el sector saneamiento 4%, los dems sectores tienen en promedio una asignacin presupuestal del 2. %

2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION-2011 (Nuevos Soles) 1,967,575

843,601 492,565 152,218 58,988 37,432 25,803 362,805 211,434 259,482 200,000 144,325 114,164 87,656