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LEYENDA TIPO DE INCIDENTES NOMBRE DE LA EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21* 22* 23* 24* 25* 26* 27* 28* 29* 30*

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TRACKER: Horas Hombre y Cumplimientos Personalizados


(AREA/SUB-AREA/EMP.ESPECIALIZADA) : MES :

Febrero
Horas Hombre Trabajadas Transporte

2012
Trabajadores TOTAL 0 Liderazgo Obreros Empleados TOTAL 0

Responsables Gerentes

Asistencia a Comits
Programado Ejecutado Cumplim. %

Seguimiento RAC
Programado Ejecutado Cumplim. % Programado

Tours
Ejecutado Cumplim. % Parcial Programado

Inspecciones
Ejecutado Cumplim. %

Reuniones Grupales
Programado Ejecutado Cumplim. %

Observacin de Tareas
Programado Ejecutado Cumplim. % Compliance RAC Reportado

Incidentes
Ejecutado Cumplim. %

Superintendentes

D- 50

Supervisores Generales

Supervisores

TOTAL

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INCIDENTES - Detalle EMPRESA RAC Fecha Hora

Descripcin

Probable Consecuencia

INCIDENTES - Nmero y Causas EMPRESA

Ene

Feb

Mar

Abr

CAUSAS INMEDIATAS - Numrico ACTOS SUBESTANDARES


1. Operar equipo sin autorizacin 2. Operar equipo a velocidad inadecuada 3. Omisin de Avisar 4. Omisin de advertir 5. Omisin de asegurar 6. Desactivar Dispositivos de Seguridad 7. Usar Equipos Defectuosos 8. Uso inadecuado o no uso de EPP 9. Carga incorrecta 10. Ubicacin incorrecta 11. Levantar incorrectamente 12. Posicin Inadecuada para el trabajo o tarea 13. Dar servicio a equipo en funcionamiento 14. Jugueteo 15. Usar equipo inadecudamente 16. Trabajo bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 17. Maniobra incorrecta

Ene

Feb

Mar

Abr

CONDICIONES SUBESTANDARES
18. Falta o inadecuadas barreras, guardas, bermas, barricadas, etc 19. Paredes, tejados, etc. Inestables 20. Caminos, pisos, superficies inadecuadas 21. Equipo de proteccin inadecuados 22. Herramientas, Equipos o Materiales Defectuosos 23. Congestin o Accin Restringida 24. Alarmas, Sirenas, Sistemas de Advertencia Inadecuado 25. Peligros de Incendio y Explosin 26. Limpieza y orden deficientes 27. Exceso de ruido 28. Exceso de radiacin 29. Temperaturas extremas 30. Peligros ergonmicos 31. Excesiva o inadecuada iluminacin 32. Ventilacin inadecuada 33. Condiciones ambientales peligrosas 0 0 0 0

CAUSAS BSICAS - Numrico


FACTORES PERSONALES 1. Capacidad Fsica / Fisiolgica Inadecuadas 1.1 Estatura, peso, tamao, fuerza, alcance, etc. Inadecuados) 1.2 Rango restringido de movimiento corporal 1.3 capacidad limitada para mantener posiciones del cuerpo 1.4 Sensibilidad o Alergias a sustancias 1.5 Sensibilidad a determinados extremos sensoriales 1.6 Visin Defectuosa 1.7 Audicin Defectuosa 1.8 Otras Deficiencias sensoriales (tacto, gusto, olfato, equilibrio) 1.9 Incapacidad respiratoria 1.10 Otras incapacidades fsicas permanentes

Ene

Feb

Mar

Abr

1.11 Incapacidades temporales 2. Capacidad Mental / Psicolgica Inadecuada 2.1 Miedos y Fobias 2.2 Problemas Emocionales 2.3 Enfermedad mental 2.4 Nivel de inteligencia 2.5 Incapacidad para comprender 2.6 Mal discernimiento 2.7 Mala coordinacin 2.8 Tiempo lento de reaccin 2.9 Aptitud mecnica deficiente 2.10 Baja aptitud para el aprendizaje 2.11 Problemas de memoria 3. Estrs fsica o fisiolgico 3.1 Lesin o enfermedad 3.2 Fatiga debida a carga o duracin de la tarea 3.3 Fatiga debida a falta de descanso 3.4 Fatiga debida a sobrecarga sensorial 3.5 Exposicin a peligros para la salud 3.6 Exposicin a temperaturas extremas 3.7 Deficiencia de oxigeno 3.8 Variacin de la presin atmosfrica 3.9 Restriccin de Movimiento 3.10 Insuficiencia de azcar en la sangre 3.11 Drogas 4. Estrs mental o psicolgica 4.1 Sobrecarga Emocional 4.2 Fatiga 4.2.1 Discernimiento Extremo 4.2.2 Rutina, monotona, Demanda de vigilancia aburrida 4.2.3 Exigencia extrema de concentracin 4.3 Actividad sin "sentido" o "degradantes" 4.4 Instrucciones / exigencias confusas 4.5 Instrucciones / Exigencias conflictivas 4.6 Preocupacin por problemas 4.7 Frustracin 4.8 Enfermedad mental 5. Falta de conocimientos 5.1 Falta de experiencia 5.2 Orientacin Deficiente 5.3 Entrenamiento Inicial Inadecuado 5.4 Entrenamiento de actualizacin Inadecuado 5.5 Ordenes Mal Interpretadas 6. Falta de habilidad 6.1 Instruccin inicial inadecuada 6.2 Prctica inadecuada 6.3 Desempeo Infrecuente 6.4 Falta de Entrenamiento 7. Motivacin inapropiada 7.1 El desempeo incorrecto es premiado 7.2 El desempeo correcto es castigado 7.3 Falta de incentivos 7.4 Agresin 7.5 Intento Incorrecto de ahorrar tiempo y/o esfuerzo 7.6 Intento Incorrecto de evitar incomodidad 7.7 Intento Incorrecto de llamar la atencin 7.8 Disciplina inadecuada 7.9 Presin indebida de los compaeros

7.10 Mal Ejemplo de la supervisin 7.11 Retroalimentacin inadecuada del desempeo 7.12 Refuerzo inadecuado de la conducta correcta 7.13 Incentivos de produccin incorrectos

FACTORES LABORALES
8. Liderazgo y/o supervisin inadecuados 8.1 Relaciones jerrquicas confusas o contradictorias 8.2 Asignacin de responsabilidades confusas o conflictivas 8.3 Delegacin inapropiada o insuficiente 8.4 Entregar poltica, procedimiento, prcticas o guas inadecuadas 8.5 Dar objetivos, metas o estndares contradictorios 8.6 Planificacin o programacin inadecuada del trabajo. 8.7 Instrucciones, orientacin y/o entrenamiento inadecuado 8.8 Proveer documentos de referencia, directivas y publicaciones de orientacin inadecuada 8.9 Identificacin y evaluacin inadecuada de exposicin a prdidas 8.10 Falta de conocimiento del trabajo por la supervisin / gerencia 8.11 Calificaciones individuales incompatibles con los requisitos del trabajo/tarea. 8.12 Medicin y evaluacin inadecuada del desempeo 8.13 Retroalimentacin inadecuada o incorrecta del desempeo 9. Ingeniera inadecuada 9.1 Valoracin inadecuada de exposicin a prdidas 9.2 Consideracin inadecuada del factor humano / ergonoma 9.3 Estndares, especificaciones y / o criterios de diseo inadecuados 9.4 Inadecuado Monitoreo de la construccin 9.5 Valoracin inadecuada de la disponibilidad operativa 9.6 Controles Inadecuados o inapropiados 9.7 Monitoreo Inadecuado de la operacin Inicial 9.8 Inadecuada evaluacin de los cambios 10. Compras y Adquisiciones Inadec. 10.1 Especificaciones inadecuadas en las requisiciones 10.2 Seleccin inadecuada de materiales o equipos 10.3 Especificaciones inadecuadas a los proveedores 10.4 Modo o ruta de embarque inadecuado 10.5 Inspeccin y aceptacin de recibos inadecuados 10.6 Inadecuada comunicacin de datos de prevencin de prdidas y salud 10.7 Manipulacin incorrecta de materiales 10.8 Almacenamiento inapropiado de materiales 10.9 Transporte incorrecto de materiales 10.10 Identificacin inadecuada de artculos peligrosos 10.11 Eliminacin incorrecta de desechos 10.12 Seleccin inadecuada de contratistas 11. Mantenimiento inadecuado 11.1Mantenimiento preventivo inadecuado 11.1.1 Evaluacin inadecuada de necesidad de mantenimiento 11.1.2 Inadecuada lubricacin y servicios 11.1.3 Ajuste / Ensamblaje inadecuado 11.1.4 Limpieza o recubrimiento de superficie 11.2 Inadecuada comunicacin de necesidades 11.3 Programacin del trabajo inadecuada 11.4 Inspeccin de las unidades inadecuado 11.5 Sustitucin de partes 12. Herramientas y equipos inadecuados 12.1 Evaluacin inadecuada de necesidades y riesgos 12.2 Inadecuada consideracin de factores humanos / ergonoma 12.3 Estndares o especificaciones inadecuados 12.4 Disponibilidad inadecuada 12.5 Ajuste / reparacin / mantenimiento inadecuado

12.6 Recuperacin y rehabilitacin inadecuados 12.7 Inadecuada remocin y reemplazo inadecuado de artculos inapropiados 13. Estndares de trabajo inadecuados 13.1 Desarrollo inadecuado de estndares de trabajo 13.2 Procedimientos/prcticas/reglas inadecuadas 13.3 Comunicacin inadecuada de procedimientos o estndares de trabajo 13.4 Inadecuado uso de seales, cdigos de colores, y reforzamiento de estndares y procedimientos 13.5 Traduccin inadecuada de estndares 13.6 Mantenimiento y actualizacin inadecuada de Estndares 13.7 Monitoreo y observacin inadecuada del cumplimiento de procedimientos / prcticas / reglas 14. Desgaste excesivo 14.1 Planificacin inadecuada de uso 14.2 Extensin inapropiada de la va til 14.3 Inspeccin y/o Monitoreo inadecuado 14.4 Carga o ritmo inapropiado de uso 14.5 Mantenimiento Inadecuado 14.6 Uso por personal no calificado o no entrenado 14.7 Uso para propsito equivocado 15. Abuso o mal uso 15.1 Inapropiada conducta que es perdonada 15.2 Apropiada conducta que no es perdonada 0 0 0 0

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