Resultados

Formatos

DATOS DE ENTRADA
DEMANDA
Indicador Ao Inicial Poblacion Total Inicial Poblacion Inicial a Electrificar Nmero de Abonados Iniciales Nmero de abonados domsticos tipo I Nmero de abonados domsticos tipo II Nmero de abonados comerciales Nmero de abonados de Uso General Nmero de abonados de peq. Industrias Valor Fuentes de Informacin Investigacin de campo Investigacin de campo

Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo

SELECCIN DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) Capacidad TOTAL de la SED (kW) Prdida de energa Factor de Carga Alumbrado Pblico (AP) Sector Tipico Informacin del PIP Informacin de la Concesionaria Informacin de la Concesionaria SI Informacin de la Concesionaria

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE Oferta del Recurso Disponible (kW) Ao Subestacion P.C. Hidraulica Grupo trmico Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Otras Demandas

20 INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) Intangibles Estudio Definitivo Otros Intangibles Inversin en activos Linea Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Red Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Red Secundaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Gastos Generales Utilidades (%) Otros Gastos Compensacin por Servidumbre Supervision de obra Otros TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES Factor por Mano de Obra No Calificada Factor por Mano de Obra Calificada Factor por Bienes Transables Factor por Bienes No Transables COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM) Precio de Compra de Energia sin IGV Tipo de Cambio PPB (S/kW-mes) PEBP (cS/kW-h) PEBF (cS/kW-h) Factor de Ponderacion Facto de carga del Sistema Elctrico Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h)

Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio

Parametro del SNIP Parametro del SNIP Parametro del SNIP Parametro del SNIP

Informacin Sustentada del PIP BCR Informacion de OSINERGMIN Informacion de OSINERGMIN Informacion de OSINERGMIN Informacion de OSINERGMIN Informacion de OSINERGMIN

BENEFICIOS Tarifas de Venta de Energa Activa Tarifa Residencial (cS/kW-h) Tarifa Alumbrado pblico (cS/kW-h) Cargo fijo (S/./mes) TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES Indicadores sociales (obtenido de campo)

BT5B Residencial sin FOSE o BT7 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 BT5B Residencial sin FOSE o BT7

Iluminacin Radio y Televisin Refrigeracin Por kW.h Adicionales METRADO DEL PIP Nmero de Conexiones Nmero de Unidades de Alum. Pblico km de Lnea Primaria km de LP 3 km de LP 2 km de LP 1-MRT Capacidad Total de SED (KW) Numero de Subestaciones RANGOS DE SENSIBILIDAD Precio de compra de energa Tarifa de venta de energa domstico Costo de Operacin y Mantenimiento Consumo de Energa por Usuario Domestico Inversin Beneficio social por iluminacin Beneficio social por por Radio y TV Mnimo

Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo

Informacion del PIP Informacion del PIP Informacion del PIP Informacion del PIP Informacion del PIP Informacion del PIP Informacion del PIP Informacion del PIP Mximo

SOSTENIBILDIAD DEL PIP Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.

Fuentes para financiamiento

APORTE POR TERCEROS (S/.)

Documentos de Compromiso

DEMANDA
Indicador Regin Geogrfica Tasa de Crecimiento poblacional Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente) Consumo por abonados domsticos tipo I Consumo por abonados domsticos tipo II Consumo por abonados Comerciales Consumo por abonados de usos generales Consumo por abonados de peq. Industrias Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario Valor Fuentes de Informacin Localizacin del PIP Registro de INEI

Informacin de la Concesionaria Informacin de la Concesionaria Informacin de la Concesionaria Informacin de la Concesionaria Informacin de la Concesionaria Informacin de la Concesionaria

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) Mdulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Mdulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Alumbrado Pblico (AP) Potencia de AP Numero de Unidades de AP CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO Informacin del PIP Informacin del PIP Informacin del PIP Informacin del PIP Informacin del PIP

Uso Domstico Equipamiento Cantidad Fuente

Uso General y Comercial Equipamiento

Cantidad

Fuente

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) Intangibles Expediente Tcnico Capacitacin Otros Intangibles Inversin en activos Suministros Importados Mdulos fotovoltaicos Bateras Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores Suministros Nacionales Tablero Estructura, Cables y accesorios Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Transporte de Equipos y Materiales Gastos Generales Utilidades (%) Otros Gastos Supervision de obra Otros

Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES Factor por Mano de Obra No Calificada Factor por Mano de Obra Calificada Factor por Bienes Transables Factor por Bienes No Transables COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM) Reposicin de las componentes del Panel Tiempo de Reposicion de Controladores (Aos) Tiempo de Reposicion de Baterias (Aos) Tipo de Cambio

Parametro del SNIP Parametro del SNIP Parametro del SNIP Parametro del SNIP

Informacin Sustentada del PIP Vida util del equipo Vida util del equipo BCR

BENEFICIOS Tarifas de Venta de Energia - Uso Domstico Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h) Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h) Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES Indicadores sociales (obtenido de campo)

Tarifas - OSINERGMIN Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Tarifas - OSINERGMIN Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Iluminacin Radio y Televisin Refrigeracin Por kW.h Adicionales METRADO DEL PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Numero de Paneles para Uso General y Comercial Nmero de Unidades de Alum. Pblico Numero Total de Paneles

Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo

Informacion del PIP Informacion del PIP

RANGOS DE SENSIBILIDAD Tiempo de Reposicion de Baterias Tarifa de venta de energa domstico Costo de Operacin y Mantenimiento Consumo de Energa por Usuario Domestico Inversin Beneficio social por iluminacin Beneficio social por por Radio y TV

Mnimo

Mximo

SOSTENIBILDIAD DEL PIP Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.

Fuentes para financiamiento

APORTE POR TERCEROS (S/.)

Documentos de Compromiso

RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA:
Indicador Sistema Convencional #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0!

#DIV/0!
Sistema Fotovoltaico Resultado #DIV/0! #DIV/0! ERROR #DIV/0!

DEMANDA
Personas por hogar promedio Grado de Electrificacin Inicial Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia Tasa de crecimiento anual de abonados

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio Balance del Recurso Disponible de Energia OFERTA SUFICIENTE SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE #DIV/0!

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. TIR SOCIAL (%)
0.0% #DIV/0! 0.0%

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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO
0.0% 0.0%

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INDICADORES TCNICOS
Nmero de Conexiones Nmero de Unidades de Alumbrado Pblico (AP) US$ Lnea Primaria / km US$ Red Primaria / Conexin US$ Red Secundaria / Conexin US$ Inversin (con IGV) -S. Convencional/ Conexin Nmero de Paneles US$ Inversin (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexin 0 Difiere el Metrado de la Demanda #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! CORRECTO ERROR

#DIV/0! #DIV/0! CORRECTO

Entrada

FORMATOS
F1 F2 F3-SC F3-SF F4-SC F4-SF F5-SC F5-SF F5A-SC F5A-SF F6-SC F6-SF F7 F7A F8 F9

Entrada

Resultados

FORMATOS
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados) VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales) ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FICHA 01 ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS ITEM COMPONENTES ALTERNATIVAS

Alternativa
1 2 3 4 5 Lneas Primarias Redes Primarias Redes Secundarias Subestacin de Alimentacin Nmero de Conexiones Derivaciones de Lnea Redes Primarias para Abonados Redes Secundarias para Abonados Subestaciones de Distribucion Monofsicas con capacidad total de kW Abonados (al Ao )

Alternativa
1 Mdulos fotovoltaicos 0 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores, tableros y accesorios Uso Domstico

FICHA 02 ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables Indicador Ao Inicial Personas por hogar promedio Poblacin Total Inicial Poblacin a Electrificar Inicial Grado de Electrificacin Inicial Grado de Electrificacin final Abonados Totales Tasa de Crecimiento poblacional % Abonados Domsticos % Abonados Comerciales % Abonados de Uso General % Abonados de Pequeas Industrias Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario Prdida de energa Factor de Carga Sector Tipico KALP (Factor de Alumbrado Pblico en kWh/usuario-mes) Potencia Nominal Promedio de lmpara de AP (W) Valor
#DIV/0!

Fuentes de Informacin Registro de INEI Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo Registro de INEI

Numero de Abonados Iniciales

Indicador Nmero de abonados domsticos Nmero de abonados domsticos tipo I Nmero de abonados domsticos tipo II Nmero de abonados comerciales Nmero de abonados de Uso General Nmero de abonados de peq. Industrias Numero de Abonados Totales Valor Fuentes de Informacin Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo Investigacin de campo

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Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)

Informacin de la Empresas Concesionaria Informacin de la Empresas Concesionaria Informacin de la Empresas Concesionaria Informacin de la Empresas Concesionaria Normatividad de AP en sectores rurales Normatividad de AP en sectores rurales Indicador Consumo por abonados domsticos Consumo por abonados domsticos tipo I Consumo por abonados domsticos tipo II Consumo por abonados Comerciales Consumo por abonados de usos generales Consumo por abonados de peq. Industrias Valor #DIV/0! Fuentes de Informacin Informacin de la Empresas Concesionaria Informacin de la Empresas Concesionaria Informacin de la Empresas Concesionaria Informacin de la Empresas Concesionaria Informacin de la Empresas Concesionaria

6.3 50.00

B. Proyeccion Aos DESCRIPCIN Poblacion Total Poblacin a Electrificar Grado de Electrificacin Abonados Totales Nmero de abonados domsticos Nmero de abonados comerciales Nmero de abonados de Uso General Nmero de abonados de peq. Industrias Consumo anual por abonado domstico Consumo anual por abonado comercial Consumo anual por abonado de Usos Generales Consumo anual por abonado de peq. Industrias Consumo anual de abonados domsticos (kW.h) Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) Consumo anual de abonados uso general (kW.h) Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) Consumo de energa (kW.h) Calculo del consumo de Alumbrado Pblico Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) Puntos de Iluminacin Sistema Convencional Puntos de Iluminacin Sistema Fotovoltaico Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) Consumo Total de energa en Sist. Convencional (kW.h) Consumo Total de energa en Sist. Fotovoltaico (kW.h) Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW)
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FICHA 03 ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la situacin sin proyecto no existe aun la oferta

B. Proyeccin Oferta del Servicio "sin proyecto"

Aos DESCRIPCIN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

No existe oferta disponible Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Aos DESCRIPCIN 1 1
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2 2
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3 3
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4 4
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5 5
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6 6
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7 7
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8 8
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9 9
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10 10
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11 11
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12 12
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13 13
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14 14
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15 15
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16 16
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17 17
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18 18
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19 19
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20 20
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Consumo de energa Total (kW.h) Prdidas de Energa Elctrica (kW.h) Energa Total Requerida (kW.h) Factor de Carga (%) Potencia Total Requerida (kW) Oferta del Servicio (kW)(1)
(1) Capacidad de Diseo

Oferta del Recurso Disponible

Aos DESCRIPCIN Subestacion (kW) P.C. Hidraulica (kW) Grupo trmico (kW) Oferta Total con Proyecto 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

FICHA 03 ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la

B. Proyeccin Oferta del Servicio "sin proyecto"

Aos 7 7

DESCRIPCIN

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

No existe oferta disponible Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Aos 7 7
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DESCRIPCIN

1 1
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2 2
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3 3
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4 4
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5 5
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6 6
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8 8
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9 9
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10 10
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11 11
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12 12
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13 13
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20 20
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Oferta del Servicio (kW.h)(1) Energia Disponible para uso domstico Energia Disponible para uso general y comercial Total
(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico

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FICHA 04 BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto Aos 8 8

DESCRIPCIN Demanda (kW) Oferta (kW) Deficit

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

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10 10

11 11

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16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto Aos 8 8

DESCRIPCIN Potencia Requerida (kW) Oferta (kW) Supervit Balance del Recurso Disponible

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

DESCRIPCIN Demanda (kW) Demanda del PIP Otras Demandas Oferta (kW) Oferta Total Saldo Disponible

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Aos 8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

FICHA 04 BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto Aos 9 9

DESCRIPCIN Demanda (kW.h) Oferta (kW.h) Deficit

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto Aos 9 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DESCRIPCIN Demanda (kW.h) #DIV/0!

Oferta(1) (kW.h) Saldo Numero Minimo de Paneles por Abonado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Oferta Total (kW.h) Supervit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado

1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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FICHA 05 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL A precios privados (S/.)

RUBRO A. 1 1.1 1.2 INVERSION Intangibles Estudio Definitivo Otros Intangibles 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Aos 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

2 Inversin en activos 2.1 Linea Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.2 Red Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.3 Red Secundaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.4 Gastos Generales 2.5 Utilidades 3 3.1 3.2 3.3 Otros Gastos Compensacin por Servidumbre Supervision de obra Otros VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) B. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM TOTAL COSTOS INCREMENTALES

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FICHA 05 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO A precios privados (S/.)

RUBRO A. 1 1.1 1.2 1.3 INVERSION Intangibles Expediente Tcnico Capacitacin Otros Intangibles Factor de Evaluacin 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Aos 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

2 Inversin en activos 2.1 Suministros Importados Mdulos fotovoltaicos Bateras Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores 2.2 Suministros Nacionales Tablero Cables y accesorios 2.3 Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.4 Transporte de Equipos y Materiales 2.5 Gastos Generales 2.6 Utilidades 3 Otros Gastos 3.1 Supervision de obra Otros VALOR RESIDUAL (-) COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) Numero de Paneles por Abonado INVERSIN DE EVALUACIN B. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Reposicin de Equipos Baterias Controladores Inversores Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Reposicin de Equipos Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2

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FICHA 05 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL A precios sociales (S/.)

RUBRO A. INVERSION 1 Intangibles Estudio Definitivo Otros Intangibles 2 Inversin en activos 2.1 Linea Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.2 Red Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.3 Red Secundaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.4 Gastos Generales 2.5 Utilidades 3 3.1 3.2 3.3 Otros Gastos Compensacin por Servidumbre Supervision de obra Otros VALOR RESIDUAL (-) COSTO TOTAL INVERSION Factor Global de Correccin Social COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento COSTO TOTAL de OyM Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM TOTAL COSTOS INCREMENTALES Factor de Correccin 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Aos 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

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B.

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C.

FICHA 05 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO A precios privados (S/.)

RUBRO A. 1 1.1 1.2 INVERSION Intangibles Expediente Tcnico Capacitacin Otros Intangibles Factor de Correccin 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Aos 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

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2 Inversin en activos 2.1 Suministros Importados Mdulos fotovoltaicos Bateras Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores 2.2 Suministros Nacionales Tablero Cables y accesorios 2.3 Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.4 Transporte de Equipos y Materiales 2.5 Gastos Generales 2.6 Utilidades 3 Otros Gastos 3.1 Supervision de obra Otros VALOR RESIDUAL (-) COSTO TOTAL INVERSION Factor Global de Correccin Social Factor de Evaluacin COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) INVERSIN DE EVALUACIN B. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Reposicin de Equipos Baterias Controladores Inversores Costo de Operacin y Mantenimiento COSTO TOTAL de OyM C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2

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FICHA 06 BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL (A precios privados S/.)

Aos 10 10

RUBRO

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A. SITUACION CON PROYECTO Venta de energa domsticos Venta de energa comerciales Venta de energa uso general Venta de energa peq. Industrial Venta de energa alumbrado pblico Cargo Fijo Beneficios con Proyecto B. SITUACION SIN PROYECTO

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Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)

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FICHA 06 BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO (A precios privados S/.)

Aos 10 10

RUBRO

1 1

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20 20

A. SITUACION CON PROYECTO Venta de energa domsticos Venta de energa comerciales Venta de energa uso general Venta de energa peq. Industrial Venta de energa alumbrado pblico Beneficios con Proyecto B. SITUACION SIN PROYECTO

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Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)

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FICHA 06-A BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL (A precios sociales S/.)

Aos 10 10

RUBRO

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

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9 9

11 11

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20 20

A. SITUACION CON PROYECTO Beneficio por Iluminacin Beneficio Radio y Televisin Beneficio Refrigeracin Por kW.h Adicionales Beneficio Total con Proyecto B. SITUACION SIN PROYECTO Beneficio Total sin Proyecto

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C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)

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FICHA 06-A BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO (A precios sociales S/.)

Aos 10 10

RUBRO

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

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11 11

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A. SITUACION CON PROYECTO Beneficio por Iluminacin Beneficio Radio y Televisin Beneficio Refrigeracin Por kW.h Adicionales Beneficio Total con Proyecto B. SITUACION SIN PROYECTO Beneficio Total sin Proyecto

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C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)

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FICHA 07 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (A Precios Privados) SISTEMA CONVENCIONAL

Aos RUBRO 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 16 16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17 17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 18 18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 19 19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 2 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS NETOS

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Aos RUBRO 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 16 16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17 17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 18 18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 19 19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 2 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS NETOS

INDICADORES ECONOMICOS Tasa de Descuento % VAN S/. TIR (%)

Indicadores

Sistema Convencional
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Sistema Fotovoltaico
12% #DIV/0!

FICHA 07 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (A Precios Sociales) SISTEMA CONVENCIONAL

RUBRO 1 1 #DIV/0! #DIV/0! 2 2 #DIV/0! #DIV/0! 3 3 #DIV/0! #DIV/0! 4 4 #DIV/0! #DIV/0! 5 5 #DIV/0! #DIV/0! 6 6 #DIV/0! #DIV/0! 7 7 #DIV/0! #DIV/0! 8 8 #DIV/0! #DIV/0! 9 9 #DIV/0! #DIV/0! Aos 10 10 #DIV/0! #DIV/0! 11 11 #DIV/0! #DIV/0! 12 12 #DIV/0! #DIV/0! 13 13 #DIV/0! #DIV/0! 14 14 #DIV/0! #DIV/0! 15 15 #DIV/0! #DIV/0! 16 16 #DIV/0! #DIV/0! 17 17 #DIV/0! #DIV/0! 18 18 #DIV/0! #DIV/0! 19 19 #DIV/0! #DIV/0! 20 20 #DIV/0! #DIV/0!

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 2 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS NETOS

SISTEMA FOTOVOLTAICO
RUBRO 1 1 #DIV/0! #DIV/0! 2 2 #DIV/0! #DIV/0! 3 3 #DIV/0! #DIV/0! 4 4 #DIV/0! #DIV/0! 5 5 #DIV/0! #DIV/0! 6 6 #DIV/0! #DIV/0! 7 7 #DIV/0! #DIV/0! 8 8 #DIV/0! #DIV/0! 9 9 #DIV/0! #DIV/0! Aos 10 10 #DIV/0! #DIV/0! 11 11 #DIV/0! #DIV/0! 12 12 #DIV/0! #DIV/0! 13 13 #DIV/0! #DIV/0! 14 14 #DIV/0! #DIV/0! 15 15 #DIV/0! #DIV/0! 16 16 #DIV/0! #DIV/0! 17 17 #DIV/0! #DIV/0! 18 18 #DIV/0! #DIV/0! 19 19 #DIV/0! #DIV/0! 20 20 #DIV/0! #DIV/0!

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 2 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS NETOS

INDICADORES ECONOMICOS Tasa de Descuento % VAN S/. TIR (%)

Indicadores

Sistema Convencional
10% #DIV/0!

Sistema Fotovoltaico
10% #DIV/0!

FICHA 08 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1 Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. #DIV/0! 2 Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. #DIV/0! 3 Fuentes para financiamiento #DIV/0! 4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

Aos DESCRIPCIN
Compra de Energia (S/.) Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.) Base Impuesto a la Renta (S/.)
COyM #DIV/0! Ingresos Venta de Energia (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

#DIV/0!

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#DIV/0!

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Aporte de Terceeros (S/.) INDICE DE COBERTURA SISTEMA FOTOVOLTAICO

Aos DESCRIPCIN
Reposicin de Equipos (S/.) Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.) Base Impuesto a la Renta (S/.)
COyM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

#DIV/0! #DIV/0!

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#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

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#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

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#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Ingresos Venta de Energia (S/.) Aporte de Terceros (S/.) INDICE DE COBERTURA Indicadores - Sistema Convencional Tasa de Descuento % Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) Valor Actual de los Beneficios (S/.) INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 5 Participacion de la Poblacion

12% #DIV/0! #DIV/0!

Indicadores - Sistema Fotovoltaico Tasa de Descuento % Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) Valor Actual de los Beneficios (S/.) INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO

12% #DIV/0! #DIV/0!

La participacin de los beneficiarios en la etapa de ejecucin de las obras del proyecto, ser con mano de obra no calificada En la etapa de la prestacin del servicio, la participacin de los beneficiarios se har tangible a travs de pago oportuno de su facturacin mensual por el servicio de energa elctrica.

FICHA 09 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables seleccionadas. #DIV/0! Tarifa de venta de energa domstico Costo de Operacin y Mantenimiento Consumo de Energa por Abonado Domestico Inversin a precios privados Beneficio social por iluminacin Beneficio social por por Radio y TV Simulacin de las Variables Criticas seleccionadas. Variaciones porcentuales #DIV/0! #DIV/0! (cS/kW-h) Tarifa de venta de energa domstico (cS/kW-h) Costo de Operacin y Mantenimiento (%) Consumo de Energa por Abonado Domestico (kW.h - mes) Inversin a precios privados (S/.) Beneficio social por iluminacin (S/. / Abonado) Beneficio social por por Radio y TV (S/. / Abonado) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VAN a precios sociales (S/.) 1,751,278.18 1,843,903.43 1,927,707.22 1,843,903.43 1,843,903.43 1,843,903.43 1,812,844.76 1,843,903.43 1,874,962.09 1,809,870.53 1,843,903.43 1,877,936.32 1,525,014.41 1,843,903.43 2,156,580.71 2,183,395.03 1,843,903.43 1,504,411.83 1,973,526.66 1,843,903.43 1,714,280.19 TIR Social 20.0% 20.5% 20.9% 20.5% 20.5% 20.5% 20.3% 20.5% 20.6% 20.3% 20.5% 20.7% 18.0% 20.5% 23.4% 22.3% 20.5% 18.6% 21.2% 20.5% 19.8% Indice de Cobertura 95.5% 101.3% 107.7% 109.7% 101.3% 92.9% 97.4% 101.3% 105.5% 104.8% 101.3% 97.4% 97.4% 101.3% 105.5% 101.3% 101.3% 101.3% 101.3% 101.3% 101.3% Variaciones de Variable #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Variable