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(Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil de proyecto)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD LA FLORIDA, C.P. DE SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA - HUANCAVELICA

UBICACION DE LA I.E. N 31448 DE LA FLORIDA

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INDICE
I. II. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 4 ASPECTOS GENERALES ..................................................................................................................... 14

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................................. 14 2.1.1. UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO ............................................................................... 14

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA ........................................................................... 16 2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS .................................. 17 2.4. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................................. 20 2.4.1. 2.4.2. BREVE RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO ..................................................... 20 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS EN EL PROYECTO ............................................ 21

III. IDENTIFICACIN ............................................................................................................................... 24 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ....................................................................................... 24 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS ............................................................................................ 31 GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE INTENTA MODIFICAR .................................................. 37 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN .................................................................................... 37 ANLISIS DE PELIGRO DE LA ZONA ATENDIDA ........................................................................ 38

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ........................................................................... 38 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. PROBLEMA CENTRAL ............................................................................................................... 38 ANLISIS DE CAUSAS................................................................................................................ 38 ANLISIS DE EFECTOS .............................................................................................................. 39

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES .................................................................................... 42 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. OBJETIVO CENTRAL .................................................................................................................. 42 DETERMINACIN DE LOS MEDIOS ........................................................................................... 42 DETERMINACIN DE LOS FINES ............................................................................................... 42

3.4. DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ................................................................. 44 3.4.1. 3.4.2. ANLISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES ..................................... 44 PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN ............................................................ 45

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN ....................................................................................................... 48 4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN .......................................................... 48 4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................................. 49 4.3. ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................... 52 4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA ........................................................................................................ 55

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4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA ............................................................................ 55 4.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA...................................................................................................... 56 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. COSTOS DE INVERSION ............................................................................................................ 56 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ............................................. 58 FLUJO DE LOS COSTOS ............................................................................................................. 62

4.7. BENEFICIOS ...................................................................................................................................... 66 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO ..................................................................... 66 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ................................................................... 66 BENEFICIOS INCREMENTALES .................................................................................................. 66

4.8. EVALUACION SOCIAL ....................................................................................................................... 67 4.8.1. METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD ................................................................................... 67

4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................................................. 68 4.10. 4.11. 4.11.1. 4.11.2. 4.11.3. 4.11.4. 4.11.5. 4.11.6. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. V. SOSTENIBILIDAD ...................................................................................................................... 68 IMPACTO AMBIENTAL.............................................................................................................. 69 EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................ 69 MEDIDAS DE MITIGACION ....................................................................................................... 74 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ................................................................................................ 75 CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 82 RECOMENDACIONES................................................................................................................ 83 ANLISIS DE RIESGOS............................................................................................................... 83 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ....................................................................... 83 PLAN DE IMPLEMENTACIN .................................................................................................... 84 ORGANIZACIN Y GESTIN ..................................................................................................... 84 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA ............................................................. 86

CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 87

VI. ANEXOS ............................................................................................................................................ 88

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I.

RESUMEN EJECUTIVO
a) Nombre del proyecto de inversin MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD LA FLORIDA, C.P. DE SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA - HUANCAVELICA

b)

Objetivo del proyecto EL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES

c)

Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se obtuvo de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares sectoriales).
BALANCE OFERTA - DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO 1
Oferta Optimizada Demanda

2 89 155 -66

3 89 156 -67

4 89 157 -68

5 89 158 -69

6 89 159 -70

7 89 159 -70

8 89 160 -71

9 89 161 -72

10 89 162 -73

89 154 -65

BALANCE

Fuente: Elaboracin Propia

d) Descripcin tcnica del PIP El presente proyecto ser planteado en el terreno donde funciona actualmente la I.E. En cuanto al tamao del proyecto se ha tomado en cuenta la brecha de infraestructura, recursos humanos y equipamiento, para realizar el programa de requerimientos de ejecucin de obras civiles, equipamiento y recursos humanos de acuerdo a las necesidades de la I.E. para brindar un servicio educativo de calidad. A continuacin se presenta la descripcin del proyecto planteado.

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DESCRIPCIN DEL PROYECTO Construccin de tres aulas pedaggicas, de 46.8 m2. Servicios higinicos para nios, nias y profesores, sala de uso mltiple de 95 m2 Sala de cmputo de 47.2m2. Direccin y cocina. Para el sistema de desage se construir un tanque sptico y un pozo percolador de 8.50 m2. Para el abastecimiento de agua potable se construir un tanque cisterna elevado de 18.30 m2 que incluir un cuarto de mquinas, almacn de combustible y una caseta grupo electrgeno. Se construir un patio de honor de 720 m2 que a la vez servir como loza deportiva. Cerco perimtrico de 293 ml. En cuanto a los ambientes de material noble existentes la alternativa plantea realizar un refaccionamiento general. Tambin se plantea equipar la I.E. con mobiliario, equipo y material educativo. Adems se desarrollar capacitaciones al personal docente del centro educativo.

e) Costos del PIP Estos costos estn referidos a los costos de intervencin en la alternativa de solucin, considera costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin.
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
COMPONENTES U.M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Costo Total 585,480.52 18,378.30 49,158.00 55,944.14 119,625.06 69,767.50 73,375.15 4,130.00 11,800.00 987,658.67 79,012.69 79,012.69 1,145,684.05 34,370.52 34,370.52

MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 8% VALOR REFERENCIAL SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 3% Presupuesto Total

1,214,425.10

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f) Beneficios del PIP Beneficios en la Situacin Con Proyecto Los beneficios en la situacin Con Proyecto, comprende el total de la poblacin demandante potencial proyectada a la tasa de crecimiento sealado, durante el horizonte de evaluacin, siendo un total de 1,581 alumnos. Es necesario sealar, que los beneficios en la situacin con Proyecto, ser de mejorar la calidad de la prestacin del Servicio Educativo, brindando una infraestructura y equipamiento con mobiliarios y equipos de acorde a los requerimientos de una institucin educativa primaria, lo que permitir cumplir los objetivos establecidos en el Sector Educacin. Beneficios Incrementales Con la ejecucin del presente proyecto se asume que la poblacin objetivo de la I.E. N 31448 de la Comunidad de la Florida que demanda el incremento de los servicios de educacin mejorar su nivel de bienestar y calidad de vida y se incorporar a la sociedad con ms optimismo. Parmetro en la estimacin de los beneficios sociales: alumnos matriculados Brindar una mayor cobertura en la I.E. N 31448 con infraestructura adecuada que cumpla con las Normas tcnicas para el Diseo de locales escolares de primaria y secundaria. Cubrir la demanda con suficiente material educativo (mobiliario). Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedgogicas a la poblacin escolar en el desarrollo de sus actividades educativas. Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo y atraso escolar. Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las comunidades cercanas que no tienen acceso al servicio educativo.

g) Resultados de Evaluacin Social Para la evaluacin del presente proyecto se aplicar la metodologa costo efectividad de tal manera que determinemos la rentabilidad social del proyecto.

Indicadores de rentabilidad social del proyecto

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i.

Valor Actual de los Costos Sociales

Teniendo como base el flujo de costos sociales, se procedi a calcular el VACS aplicando la tasa social de descuento del 10% establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas, el clculo del VACS se muestran en el cuadro siguiente:
VALOR ACTUAL TOTAL (VACT) A Precios Sociales
S/. 1.058.595,68 S/. 1.065.652,82

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

A Precios Privados
S/. 1.249.817,80 S/. 1.294.438,61

ii. Estimacin del Ratio: Costo Efectividad Para estimar el ratio de Costo - Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos Sociales (VACS), y el nmero de beneficiarios directos que se pretende atender con el proyecto durante el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos) que son 1,581 alumnos.
COSTO EFECTIVIDAD INDICADORES SOCIALES (EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES) INDICADORES Horizonte de Evaluacin Beneficiarios (Ao 0) Total Beneficiarios en el horizonte VACS (S/.) C/E (S/.) ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

10 AOS 140 1,581 1.058.595,68 669,57

1.065.652,82
674,04

h) Sostenibilidad del PIP Con la finalidad de garantizar la Sostenibilidad del proyecto, se ha comprometido a la APAFA del Plantel, para el Mantenimiento de la futura infraestructura, durante el horizonte de Evaluacin de 10 aos. La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura est garantizada a travs de los gastos de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Educacin para los Docentes asignados a dicho plantel y los

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gastos de mantenimiento. Ante la necesidad de Intervencin para mejorar y ampliar la infraestructura existente, se percibe una buena disposicin por parte de los beneficiarios (APAFA,) para apoyar en la etapa constructiva con mano de obra no calificada y con labores de mantenimiento y conservacin de la infraestructura durante su vida til. CAPACIDAD DE GESTION La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizar una adecuada capacidad de gestin a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos. Se adjunta Acta de compromiso de parte de los beneficiarios en asumir el mantenimiento y conservacin de la infraestructura.

i) Impacto Ambiental Evaluacin de Impactos Ambientales La evaluacin de impactos ocasionados por las obras durante su ejecucin, es adems indispensable tanto para la caracterizacin de los impactos negativos, como para definir la posibilidad de que estos sean evitados, mitigados o compensados mediante medidas especficas, con el fin de ejecutar dichas obras con la mnima afectacin posible en el entorno en el que se desarrolla.

Medidas de Mitigacin Las medidas de mitigacin necesarias a implantar para reducir los efectos ambientales durante el proceso de construccin son los siguientes:

Componente
Emisiones a la Atmsfera. Efluentes lquidos Residuos Slidos

Impacto
Emisin de material particulado y polvo. Generacin de aguas residuales Generacin de residuos slidos (domsticos e industriales)

Medidas de Mitigacin
- Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra. - Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas con anticipacin. - Reutilizar el efluente producido por la prueba del estanque de regulacin y la tubera. - Disponer de baos qumicos para personal en la obra. - Mantener contenedores de residuos para un adecuado almacenamiento temporal. - Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos de excavaciones. - Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados.

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Componente
Ruidos y/o vibraciones Recursos Hdricos

Impacto
Incremento de los niveles de ruido. Alteracin y utilizacin agua superficial. Contaminacin de cursos de agua o cauces por sedimentos y residuos lquidos o slidos

Medidas de Mitigacin
- Realizar trabajos de excavacin e instalacin de tuberas en horarios diurnos. - Mantener los vehculos en las mejores condiciones mecnicas. - Que las obras no perjudiquen ni entorpezcan el aprovechamiento de agua para otros fines (riego, recreacin). - No afectar los derechos constituidos de terceros. - No almacenar temporalmente, en cauces o lechos de ro o en sectores que desemboquen en ellos, material de excavacin. - No disponer efluentes en cauces o cursos de agua que sirven para abastecimiento. - Remover inmediatamente los derrames accidentales de combustible con materiales adecuados. - No realizar directamente en el suelo las mezclas para obras de concreto. - Realizar los trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, si se requiere, sobre un polietileno que cubra el rea de trabajo. - Remover inmediatamente el suelo, en caso de derrames accidentales de combustible y restaurar el rea afectada con materiales y procedimientos sencillos.

Suelo

Cambios en la estructura del suelo (propiedades fisicoqumicas)

Vegetacin y Fauna

Remocin y afectacin de la cobertura vegetal

Poblacin

Alteracin de las costumbres y cultura de las comunidades cercanas Incremento en los niveles de accidentes

Paisaje

Impacto visual

Patrimonio

Dao al patrimonio cultural

Utilizar la infraestructura existente para la instalacin de los trabajadores. - Separar la capa de material orgnico de la del material inerte. Disponer adecuada-mente el material orgnico para su posible reutilizacin. - Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del rea de la obra. - Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. - Evitar el consumo de bebidas alcohlicas por parte del personal de trabajo. - Minimizar la interferencia entre el trfico peatonal y/o vehicular y los frentes de trabajo. - Transportar el material sin superar la capacidad del vehculo de carga. - Mantener una adecuada sealizacin en el rea de obra en etapa ejecucin y operacin. - Instalar cercos perimetrales en los frentes de trabajo - Controlar la velocidad de los vehculos y que estos cuenten con alarma reversa. - Recuperar y restaurar el espacio pblico afectado, una vez finalizada la obra, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas. - Suspender la obra, delimitar el rea e informar a quin corresponda para una correcta evaluacin, en la eventualidad de encontrar hallazgos arqueolgicos. Una vez realizadas estas actividades se puede continuar con el trabajo.

FUENTE: Matriz de Leopold

Anlisis de riesgos: El lugar de ubicacin de la infraestructura planteada no est expuesta a fenmenos naturales, como: deslizamientos, huaycos, inundaciones etc.

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Del mismo modo se puede aseverar que no se tienen reportes de haber ocurrido fenmenos naturales como terremotos, desastres u otros.

j) Organizacin y Gestin

MINISTERIO DE EDUCACION

El Ministerio de Educacin Monitorea y evala la gestin y calidad de los resultados de la educacin en la aplicacin del Plan Piloto de Municipalizacin de la Gestin Educativa.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

El gobierno regional a travs de la DREH apoya la programacin y ejecucin de proyectos y actividades que la municipalidad y el Consejo Educativo Municipal desarrollan en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. La DREH presta apoyo a la municipalidad en las actividades de gestin pedaggica, institucional y administrativa que se requiera.

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La Municipalidad tiene capacidad tcnica, administrativa y financiera, para ejecutar el presente proyecto. La Municipalidad Distrital se encargar en la formulacin del proyecto, elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de las obras de edificacin pblica.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios participaran en todo el proceso del proyecto desde la identificacin del problema, ejecucin del proyecto, quienes aportarn con la mano de obra no calificada.

k) Plan de Implementacin El cronograma de ejecucin del proyecto se presenta en base: Al ciclo de vida del proyecto y de acuerdo a la normatividad estipulada para este tipo de proyectos.

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PLAN DE IMPLEMENTACION
AOS MESES I. ETAPA Preinversin
El a bora ci n del perfi l

AO 0 (MESES) 1 2 3 4 5 6 1

AOS a 20

II. ETAPA Inversin


El a bora ci n Expedi ente tcni co. Modul o de a ul a s y a mbi ente Ta nque s eptico Pozo de percol a ci on Ta nque el eva do y ci s terna Pa tio de honor Cerco peri metri co Equi pa mi ento Refa cci on Mi tiga ci n de Impa cto Ambi ental Ca pa ci taci n

III. ETAPA Post Inversin (operacin y mantenimiento)

l) Conclusiones 1. Despus de haber realizado el diagnstico de la situacin actual de la prestacin del servicio de educacin en la Comunidad de La Florida, Centro Poblado Santa Rosa de Mallma, Distrito de Colcabamba, Provincia Tayacaja, Regin de Huancavelica, se ha identificado que EL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES.

2. Para revertir el problema identificado se plantea la siguiente alternativa que consta de una nueva infraestructura de acuerdo a las normas tcnicas dadas por el Ministerio de Educacin, equipamiento, refaccin y capacitacin:

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Construccin de tres aulas pedaggicas, de 46.8 m2. Servicios higinicos para nios, nias y profesores, sala de uso mltiple de 95 m2 Sala de cmputo de 47.2m2. Direccin y cocina. Para el sistema de desage se construir un tanque sptico y un pozo percolador de 8.50 m2. Para el abastecimiento de agua potable se construir un tanque cisterna elevado de 18.30 m2 que incluir un cuarto de mquinas, almacn de combustible y una caseta grupo electrgeno. Se construir un patio de honor de 720 m2 que a la vez servir como loza deportiva. Cerco perimtrico de 293 ml. En cuanto a los ambientes de material noble existentes la alternativa plantea realizar un refaccionamiento general. Tambin se plantea equipar la I.E. con mobiliario, equipo y material educativo. Adems se desarrollar capacitaciones al personal docente del centro educativo.

3. Con la implementacin del proyecto la demanda de los servicios de educacin ser 1,581 alumnos en todo el horizonte de evaluacin del proyecto.

4. El proyecto de inversin pblica planteado tiene un costo de inversin a precios privados de S/. 1, 214,425.10 nuevos soles y un valor de CE. de S/. 669.57. 5. La sostenibilidad del proyecto en cuanto a su operacin est garantizado a travs de los gastos de funcionamiento otorgados por el Ministerio de Educacin para el personal a la I.E. y la participacin activa de los padres de familia.

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m) Marco Lgico

MATRIZ DE MARCO LOGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
35% de alumnos que logran un niv el suficiente en Contribuir a comprensin de tex tos, al Estadstica de la Calidad Educativ a anual ESCALE. incrementar el logro de trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. aprendizaje de los alumnos de la I.E. N 31448. 25% de alumnos que logran un niv el suficiente en matemticas, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. El serv icio educativ o Reducir en un 50% el porcentaje de alumnos que no asisten eduactiv a. Reducir en un 35% el porcentaje escolar. de deserci a la institucin Resultados del informe de ev aluacin. n Incrementa el niv el de educacin. Los temas educativ os continan siendo una prioridad. El apoy o de al UGEL de Tay acaj y la Municiaplaidad se mantienen.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN PROPOSITO

que brinda la I.E. n 31448 de la Comunidad de La Florida cumple con los estndares sectoriales. 1. Mdulo 3 Y 4. 03 pedagogicas, sala de uso multiple y sala de cmputo. 2. Tanque sptico pozo de percolacin

Los agentes implicados (autoridades, profesores y 1. El 35% de CEIs completos y seguros, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. 2. El 45% de aulas con materiales, tex tos y mobiliario suficientes, al trmino de 10 1. Informe de ev aluacin de espacios fsicos. Informe de ev aluacin de uso adecuado y oportuno de los materiales y tex tos. Informe de ev aluacin del mobiliario. Informe de ev aluacin de los docentes. 4. 3. 2. padres) activ amente proy ecto. La motiv acin de los padres para env iar a sus hijos al colegio incrementa. Ex isten prov eedores de los bienes son oportuno. y serv icios de precisos para el proy ecto y capaces suministrarlos en tiempo participan en el

COMPONENTES

3. Tanque elev ado y cisterna 4. Patio de honor 5. Cerco Perimtrico

6. Refaccin modulo 1 aos de ejecutado el PIP. 3.Docentes capacitados. y 2 7. Mitigacin de Impacto ambiental 8. Equipamiento 9. Capacitacin 1.1 Elaboracin y aprobacin de ex pediente tcnico. 1.2 Ejecucin de obra. Costo Directo por 987,658,67. S/. 79,012,69 Contrato de Superv isin por S/. 34,370.52 Utilidades por S/. 79,012,69 01 Ex pediente tecnico po S/. 34,370.52

Registro de publicacin de TdRs y conv ocatoria. S/. Registro de rev isin y entrega de ex pedientes tcnicos. Informe de superv isin de Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativ o a la entidad encargada de prestar el serv icio. Capacidad proy ecto. de la obras con periodicidad indicada. Municipalidad de ejecutar el

ACCIONES

Gasto por Gastos Generales 1.3 Gastos Generales 1.4 Superv isin y liquidacin. 1.5 Utilidades

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II.

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO


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2.1.1. UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO A) Ubicacin y Localizacin: Regin Provincia Distrito Centro Poblado Comunidad : : : : : Huancavelica Tayacaja Colcabamba Santa Rosa de Mallma La Florida

MAPA 1 - UBICACIN DE LA ZONA DEL PROYECTO

REGIN HUANCAVELICA

PROVINCIA TAYACAJA

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DISTRITO COLCABAMBA

CENTRO POBLADO STA ROSA DE MALLMA

MAPA 2 - COMUNIDAD LA FLORIDA

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2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora (UF): Sector Pliego Telfono Direccin Persona responsable Cargo Persona responsable de formular Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Colcabamba 067-837104 Plaza de armas s/n CCATARI S.A.C. Responsable de la Unidad Formuladora Ing. Marie J. Mjico Quispe

Unidad Ejecutora (UE): Sector Pliego Telfono Direccin Persona responsable Cargo Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Colcabamba 067-837104 Plaza de armas s/n Arq. Juan Senz Surichaqui Sub Gerente de Infraestructura

Propuesta de Unidad Ejecutora: La Municipalidad Distrital de Colcabamba, de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades tiene como competencia de promover el desarrollo local; la adecuada prestacin de servicios pblicos locales entre ellos la educacin, el desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin, en el marco de su poltica institucional tiene como objetivos estratgicos, el mejoramiento de la calidad de vida, elevar el bienestar de la poblacin rural, fomentar la igualdad de gnero en a la poblacin rural, propiciando el desarrollo sostenible, dentro de un marco de eficiencia econmica y la proteccin de la niez y juventud estudiosa. La Municipalidad Distrital de Colcabamba viene a ser un organismo descentralizado del Gobierno Nacional que goza de autonoma: poltica, econmica y administrativa en asuntos

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de su competencia, contribuyendo para su administracin econmica y financiera un pliego presupuestal. Es as que esta entidad est en la capacidad de poder asumir las fases de pre-inversin como la fase de Ejecucin del proyecto. La Unidad Ejecutora propuesta para la ejecucin del proyecto de inversin Pblica, es la Sub Gerencia de Infraestructura con capacidad instalada y experiencia en la ejecucin de obras de edificacin pblica, la forma de ejecucin propuesta para la ejecucin de obra es por contrata.

2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS Municipalidad Distrital de Colcabamba La Municipalidad Distrital de Colcabamba, como rgano de gobierno local tiene como competencia el de promover el desarrollo local; la adecuada prestacin de servicios pblicos locales entre ellos la educacin, el desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin, a fin de brindar mejores condiciones de vida, elevar el bienestar de la poblacin rural, fomentar la igualdad de gnero en a la poblacin rural, propiciando el desarrollo sostenible, dentro de un marco de eficiencia econmica y la proteccin de la niez y juventud estudiosa. Asumiendo con este propsito, su compromiso de buscar el financiamiento ante instituciones estatales o privadas, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto. Consejo Educativo Municipal El distrito de Colcabamba se encuentra dentro del Plan piloto de Municipalizacin de la Gestin Educativa, por lo tanto cuenta con un rgano directivo encargado del proceso de municipalizacin de la gestin educativa denominado Consejo Educativo Municipal. El CEM tiene como finalidad mejorar la calidad de la educacin que reciben los alumnos dentro de la Instituciones Educativas dentro del mbito local, a travs de la participacin del Municipio y la Comunidad Educativa Local. Poblacin Estudiantil Actualmente la poblacin estudiantil desarrolla sus actividades de aprendizaje en una inadecuada infraestructura ya que esta no rene los requisitos mnimos tcnicos que indica la norma, por tal motivo es indispensable la ejecucin del presente proyecto.

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Padres de Familia, APAFA, Autoridades de la Comunidad Los padres de familia, el APAFA y las autoridades de la comunidad han manifestado la necesidad de mejorar la infraestructura de la I.E N 31448. Se comprometen en participar activamente en la ejecucin del proyecto. Adems se comprometen a participar activamente en las tareas de mantenimiento de la infraestructura y el mobiliario durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Se adjunta actas de compromiso.

Docentes de la I.E. Los docentes de la I.E. brindan un servicio educativo deficiente, debido a que la infraestructura del centro educativo es inadecuada y no cuentan con el equipamiento oportuno. Por lo que se comprometen a participar activamente en la ejecucin del presente proyecto, adems de mejorar la gestin del servicio en cuanto a mantenimiento oportuno de la infraestructura y del mobiliario.

Gobierno Regional de Huancavelica - Direccin Regional de Educacin Huancavelica El Gobierno Regional de Huancavelica tiene como uno de sus objetivos estratgicos: Mejorar las condiciones del servicio educativo a travs de la ampliacin, rehabilitacin y construccin de infraestructura educativa, garantizando una educacin bsica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formacin de valores. La Direccin Regional de Educacin de Huancavelica tiene como objetivo fundamental desarrollar una educacin bsica con calidad, al alcance de todos, que cierre todas las brechas de inequidad educativa y desarrolle plenamente las capacidades del educando. Asimismo la DREH tiene el compromiso de asegurar los recursos humanos y econmicos para que las instituciones educativas puedan desarrollar sus actividades de sostenible y efectiva.

Ministerio de Educacin El Ministerio de Educacin a travs del PLAN NACIONAL DE EDUCACION PARA TODOS 20052015, PERU, tiene como poltica: garantizar la continuidad educativa, la calidad y la conclusin de los estudios de los estudiantes del nivel primario y secundario de instituciones educativas pblicas de reas rurales y en situacin de pobreza.

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CUADRO 1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupos involucrados Problemas


El servicio educativo de nivel primario es deficiente.

Intereses
Mejorar el servicio educativo que se brinda a la poblacin estudiantil del nivel primario. Mejorar la calidad de la educacin que reciben los estudiantes dentro de la I.E.

Estrategia
Apoyar con la elaboracin del estudio de pre inversin y estudio definitivo.

Acuerdos y compromisos
Compromiso de buscar financiamiento para la ejecucin del proyecto.

Municipalidad de Colcabamba

Consejo Educativo Municipal

Los estudiantes del distrito reciben una servicio educativo deficiente. Cuenta con una infraestructura inadecuada para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Preocupacin por el tipo de servicio educativo que reciben sus hijos.

Implementar acciones de gestin educativa

Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas del servicio educativo. Participar activamente en el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario.

Que se mejore el servicio educativo.

Apoyar durante la ejecucin del proyecto.

Poblacin estudiantil

Padres de Familia , APAFA y Autoridades

Que se ampli y mejore la infraestructura de la I.E., adems de equipar el centro educativo con material didctico y mobiliario. Contar con una infraestructura adecuada y equipamiento oportuno.

Seguimiento y apoyo organizado de la gestin del proyecto. Participar activamente en la ejecucin del proyecto.

Respetar las actas de compromiso en cuanto a dar mantenimiento oportuno a la infraestructura.

Docentes de la I.E.

Brindan un servicio educativo inadecuado, debido a las condiciones en las que se encuentra la I.E. Inadecuado servicio educativo en la regin

Seguimiento y apoyo organizado de la gestin del proyecto. .

Coordinar con los padres para hacer efectivo los compromisos de mantenimiento de la infraestructura.

Gobierno Regional de Huancavelica DREH

Mejorar las condiciones del servicio educativo. Desarrollar una educacin bsica con calidad, al alcance de todos, que cierre todas las brechas de inequidad educativa y desarrolle plenamente las capacidades del educando. Brindar a los estudiantes oportunidades educativas de aprender con calidad.

Apoyar con la ampliacin, rehabilitacin y construccin de infraestructura educativa, garantizando una educacin bsica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formacin de valores.

Asegurar los recursos humanos y econmicos para que las instituciones educativas puedan desarrollar sus actividades de sostenible y efectiva.

Ministerio de Educacin

Las condiciones del servicio educativo es inadecuado ya que no permite que los estudiantes logren alcanzar aprendizajes socialmente relevantes.

Implantacin del PLAN NACIONAL DE EDUCACION PARA TODOS 2005-2015

Garantizar la continuidad educativa, la calidad y la conclusin de los estudios de los estudiantes del nivel primario y secundario de instituciones educativas pblicas de reas rurales y en situacin de pobreza.

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2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. BREVE RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La provisin del servicio de educacin por parte del Estado debe ser mirada en el marco de estrategia global de desarrollo del pas lo que se fundamenta en el reconocimiento del derecho de los pobladores a tener acceso a los servicios bsicos, frente a este derecho de las personas el estado asume la responsabilidad de proveer un servicio adecuado que permita mejorar las condiciones de vida de la poblacin.

Este proyecto de Inversin Pblica surge ante la necesidad expresa de la poblacin, ya que actualmente la infraestructura de la Institucin Educativa no se encuentra en adecuadas condiciones para dar la prestacin del servicio de educacin de nivel primaria.

La I.E N 31448 de la Comunidad de La Florida viene funcionando desde el ao 1998, cuenta con Resolucin de Creacin RD. N 460. El inmueble de la I.E. esta registrada en Registros Pblicos a nombre del Ministerio de Educacin, cuenta con un rea total de 3,996 m2. Actualmente la Institucin Educativa, atiende a 140 alumnos del nivel primario, cuenta con una infraestructura que tiene los siguientes ambientes: 03 aulas y la direccin de material noble que necesitan mantenimiento, 03 aulas de material rustico, letrinas deterioradas e inadecuadas, 01 mdulo de madera que lo utilizan como sala de cmputo. La Institucin educativa del nivel primario la I.E N 31448 cuenta con mobiliario deteriorado.

La condicin Socioeconmica de la Comunidad de La Florida y los indicadores de Educacin que presenta, repercuten definitivamente en el desarrollo de la calidad de vida de sus pobladores, reflejo de sta realidad, la Institucin Educativa de nivel primaria, tiene como problema principal al indicador de Baja calidad en la prestacin del Servicio, relacionado explcitamente a condiciones de Infraestructura para la prestacin del Servicio educativo. Obviamente dificultando los objetivos, estrategias y metas trazadas por los Organismos Competentes del Sector y de la Municipalidad Distrital de Colcabamba por necesidad de la elaboracin del presente estudio ello la

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El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica modificada por las Leyes N 28522, 28802, por el Decreto Legislativo N 1005, el Decreto Supremo N 102-2007-EF, modificado por Decreto

Supremo N 185-2007-EF, y la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA N 001-2011EF/68.01.

2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS EN EL PROYECTO

La Municipalidad del distrito de Colcabamba, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de educacin a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin e informado de la intervencin del proyecto de mejoramiento y ampliacin de la institucin educativa y en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado que ha identificado dicha institucin en condicin regular, ha considerado priorizar la elaboracin del presente proyecto. Descripcin del proyecto y de la manera como est se enmarca en los lineamientos de la poltica sectorial funcional, el contexto regional y local. La iniciativa de proceder con el ciclo del proyecto, responde a la necesidad de contar con una infraestructura, para as mejorar la calidad del servicio educativo en la I.E. del nivel primario de la Comunidad de San Vicente de Yanayacu ubicado en el Centro Poblado de Carpapata, cuyo objetivo se lograr con el mejoramiento y ampliacin de la infraestructura apropiada, ya que el actual ambiente que es utilizado para la enseanza no rene las condiciones adecuadas, objetivo que adems de enmarcarse dentro de los lineamientos de la poltica del sector, elevar el nivel de desarrollo humano en la comunidad y en el centro poblado y por ende en el Distrito de Colcabamba, Tayacaja , Departamento de Huancavelica. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2006 2015 Lnea Estratgica: Colcabamba es un distrito generador de capacidades y da seguridad alimentaria a los grupos ms susceptibles y vulnerables.

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Objetivo Estratgico Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del servicio educativo en el mbito distrital. Los lineamientos sectoriales establecidos por el sector educacin son los siguientes: Asegurar la mejora de la calidad de la educacin, reduciendo las brechas entre la educacin pblica y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a las oportunidades El proyecto se plantea dentro de un marco legal, y es compatible con los lineamientos de poltica del sector establecido. Lineamientos generales para la masificacin del acceso a internet en el Per D.S.N 066-2001-CPM. Normas para la gestin y desarrollo de las actividades en los centros y programas educativos R.M.N 168-2002-ED. Ley del Sistema Nacional de inversin pblica, ley N 27293 y sus correspondientes modificatorias.

Es responsabilidad del estado dirigir y supervisar la educacin con el fin de asegurar la calidad y eficiencia, teniendo presente, las caractersticas de cada regin, buscando otorgar a todos igualdad de oportunidades. Lograr una educacin de calidad para todos. Lograr que el servicio educativo que reciben del estado los nios, adolescentes, jvenes y adultos de toda condicin social, tnica y cultural, tengan la misma calidad y les garanticen por igual el desarrollo de competencias fundamentales para una vida plena como individuos y como ciudadanos. Lineamientos de poltica sectorial, planes estratgicos sectoriales multianuales 20042006 Los lineamientos de Poltica Funcin 22: Educacin; Programa 047; Subprograma; Educacin primaria: Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los

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06 y 12 aos de edad, atendiendo la diversidad tnico cultural y sociolingstica del pas, Tiene como objetivos: Mejorar la calidad de la educacin primaria, reduciendo las brechas entre la educacin pblica y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades. Se mejorar la calidad de la educacin primaria orientadas a atender las necesidades educacionales de los nios y nias de 06 a 12 aos, preparndolos para su ingreso a la educacin primaria. Del Ministerio de Educacin: Modernizar la educacin en todos los niveles; PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021: LA EDUCACIN QUE QUEREMOS PARA EL PER Resolucin suprema N 001-2007-ED enero 2007.Aprobado como poltica de estado. De la Direccin Regional de Educacin Huancavelica, en el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 - 2015: Democratizar la educacin y mejorar la calidad del servicio educativo. De la Municipalidad Provincial de Tayacaja, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional lo siguiente: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Local concertado y al presupuesto que se le asigne. De la Municipalidad Distrital Colcabamba, en el Plan de Desarrollo Concertado: Impulsar el equilibrio de la enseanza y mejoramiento de las infraestructuras educativas. Del Consejo Educativo Municipal, Implementar acciones de gestin educativa con la finalidad de mejorar la calidad de la educacin que reciben los estudiantes dentro de las I.E.

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III.

IDENTIFICACIN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA

A) rea de estudio El rea de estudio del proyecto comprende a la Institucin Educativa N 31448 de nivel primaria de la Comunidad de La Florida. i. Datos de Ubicacin de la I.E: Direccin Regin Provincia Distrito Centro Poblado Comunidad rea Cdigo Modular Cdigo Local Caracterstica : : : : : : : : : : Plaza Principal, La Florida Huancavelica Tayacaja Colcabamba Santa Rosa de Mallma La Florida Rural 0518860 186611 Polidocente completo

ii. Caractersticas del Servicio Educativo: Nivel Forma Turno Estado ao 2011 Gnero iii. Sobre la Gestin: Gestin / dependencia Instancia de gestin descentralizada Resolucin de creacin Director/a : : : : Pblica Sector Educacin UGEL-Tayacaja R.D.N 460 - 1978 Simois Filemn, Contreras Olivar : : : : : Primaria Escolarizado Continuo slo en la maana Activo Mixto

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B) rea de influencia El rea de influencia del proyecto pertenece a una zona rural con las siguientes caractersticas:

i.

Caractersticas demogrficas

Poblacin

La Comunidad de La Florida cuenta con una poblacin aproximada de 226 habitantes al 2011 tomando como base el Censo INEI 2007 de la comunidad y una tasa de crecimiento de 0.54 que est indicado en el PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO (2006-2015).
CUADRO 2 POBLACIN DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA Comunidad La Datos demogrficos Florida Poblacin 226 Viviendas 45 Integrantes por hogar 5
Fuente: Elaboracin propia

Estructura por sexo

En la Comunidad de La Florida, el 50.00% de la poblacin son mujeres (113 personas), mientras que el restante 50.00% son varones (113 personas), determinando un ndice de masculinidad (IM) de 1.00. A continuacin, se muestra la distribucin de la poblacin por sexo en la Comunidad.
CUADRO 3 POBLACIN POR SEXO EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA Comunidad La Florida Poblacin 113 113 226 1.00 % 50.00% 50.00% 100.0% NSA

Poblacin segn su gnero Hombre Mujer Total ndice de masculinidad (IM)


Fuente: Elaboracin propia

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ii.

Caractersticas socioeconmicas La principal actividad econmica es la agricultura, seguida por la ganadera en menor medida. Los principales productos agrcolas que siembran son papa, habas, maz, cebada y trigo. Solo el cultivo de papa lo utilizan para venta, los dems son para el consumo familiar. Segn el Censo del INEI 2007 un 93.02% de la poblacin se dedica a la agricultura, ganadera, caza y silvicultura y resto a otras actividades.

Niveles de Pobreza

La poblacin de la comunidad de La Florida es considerada pobre, ya que de acuerdo al Mapa de Pobreza de FONCODES del 2006, el Distrito de Colcabamba est considerado como MAS POBRE, con un ndice de carencias de 0.84.

CUADRO 4 ACTIVIADES ECONOMICAS EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA Actividades Agricultura. ganadera, caza y silvicultura Actividad econmica no especificada Total
Fuente: Censo INEI 2007

% 93,02 % 6.98 % 100,00 %

iii.

Servicios Bsicos

Servicio de agua

Segn el Censo del INEI 2007, el 97.96% de la poblacin se abastece de rio, acequia o manantial y el resto cuenta con conexin domiciliaria, influyendo en las condiciones de vida de la poblacin.

CUADRO 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA Tipo de % Abastecimiento Red pblica dentro de 2,04% la vivienda Ro, acequia, 97,96% manantial o similar Total 100,00%
Fuente: Censo INEI 2007

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Servicio de saneamiento

En cuanto a la disposicin de excretas solo el 16.33% de la poblacin cuenta con pozo ciego o letrinas construidos por la misma familia. La gran mayora de las familias que representan el 81.63% hacen uso del campo libre.

CUADRO 6 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA Tipo Servicio Higinico Red pblica de desage dentro de la vivienda. Pozo ciego o negro / letrina No tiene Total
Fuente: Censo INEI 2007

% 2,04% 16,33% 81,63% 100,00%

Servicio de Energa Elctrica

La poblacin de la comunidad cuenta con el servicio de energa elctrica suministrada por Electrocentro. Segn el Censo del INEI 2007 el 83.67% cuenta con energa elctrica, cuyo costo mensual depende del consumo total de la poblacin, ya que cuentan con un medidor general.

CUADRO 7 SERVICIO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA Servicio Elctrico Cuenta con servicio elctrico No cuenta con servicio elctrico Total
Fuente: Censo INEI 2007

% 83,67% 16,33% 100,00%

Telecomunicaciones

La Comunidad de La Florida, no cuenta telefona fija. En cuanto a emisoras locales tiene acceso a una emisora de la capital (Radio Programas del Per) y una de la provincia (radio Trueno). La comunidad no cuenta con antenas de transmisin de tele, ni con seal de telefona mvil.

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FIGURA 1

iv.

Caractersticas de la vivienda El 100% de las viviendas de la Comunidad de La Florida son de material rustico, sus paredes

construidas son de tapia. En los techos predomina la teja andina y la

calamina. En cuanto a los pisos, el 100% de las viviendas posee pisos de tierra.

v.

Vas de comunicacin en el rea de influencia

Infraestructura vial

Existen dos vas de acceso, que comunica a la Comunidad de La Florida con Colcabamba y Huancayo, estas vas son carrozables, permitiendo el ingreso de vehculos de pasajeros y de carga.

Medios de Transporte

En la zona no existen servicios de colectivos para movilizarse, siendo las acmilas, el medio de transporte comn o a pie.

vi.

Servicio de Salud La prestacin del servicio de salud est dada por el Puesto de Salud San Jos que se encuentra ubicado en la Comunidad de Quichuas. sta unidad forma parte de la Microrred Colcabamba. De otro lado, en Colcabamba y Pampas se encuentran otras unidades de salud de mayor nivel, a los cuales acuden tambin algunas familias (en caso de mayor gravedad), teniendo que enfrentar las dificultades de acceso, tiempo y la falta de recursos econmicos dada la lejana de dichas unidades.

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CUADRO 8 CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DISTRITO COLCABAMBA DESCRIPCIN


Infecciones respiratorias agudas Enfermedades infecciosas intestinales Enfermedades de la cavidad bucal Desnutricin Helmintiasis Traumatismos de la cabeza Infecciones C/Modo de transmisin predominante Infecciones de la piel y del tejido subcutneo Otras enfermedades del sistema urinario Transtornos de la conjuntiva TOTAL 10 PRIMERAS CAUSAS Sntomas y signos generales mal definidos Todas las dems causas TOTAL CAUSAS GENERALES Fuente: OIE MICRORRED COLCABAMBA 2004

FRECUENCIA 4,011 2,048 2,007 947 733 715 482 311 259 257 11,77 1,787 3,657 17,214

% 23.30 11.90 11.66 5.50 4.26 4.15 2.80 1.81 1.50 1.49 68.37 10.38 21.24 100.00

vii.

Servicios Educativos La oferta educativa se brinda a travs de 02 unidades que cubren el nivel inicial y primario que se encuentra dentro del rea de influencia del proyecto. En cuanto al nivel secundario la poblacin se dirige a la Comunidad de Santa Rosa de Mallma donde tambin se brinda el servicio educativo de nivel primario, el tiempo de recorrido es de 40 minutos a pie. Estas I.E. pertenecen a la jurisdiccin de la UGEL de Tayacaja. En el siguiente cuadro podemos observar el nivel de estudio de la poblacin.

CUADRO 9 NEVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD LA FLORIDA Nivel de Estudio Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior Tcnico incompleta Total
Fuente: Censo INEI 2007

% 27,49% 4,27% 45,97% 21,80% 0,47% 100,00%

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viii.

Caractersticas climticas La zona en estudio tiene un clima Templado Moderado Lluvioso. Se caracteriza por tener un invierno seco templado en el da y frgido en la noche, con una temperatura promedio entre los 12 y 18 C. En cuanto a la precipitacin se tiene dos pocas bien definidas; un periodo lluvioso que va de los meses de Noviembre a Abril, y un perodo seco durante los meses de Mayo a Octubre. La Precipitacin anual tiene un promedio de 750 mm. siendo los meses de junio y julio los que registran los menores valores; y los meses de Enero, Febrero y Marzo con registros promedio de 200 mm. Mensuales como valores mximos respectivamente.

3.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

A) Poblacin de referencia Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, en el que se encuentra el establecimiento escolar accesible a la poblacin que enfrenta el problema identificado. Teniendo en consideracin la informacin brindada por el empadronamiento realizado por la Directora de la I.E. y las autoridades, la comunidad cuenta con 226 habitantes.

B) Poblacin demandante potencial La poblacin demandante potencial est conformada por el grupo etreo comprendido por los nios y nias que se encuentran entre los 6 y 12 aos de edad de las siguientes comunidades: La Florida, Tambuylla, San Andrs y Lambraspata. La I.E. atiende principalmente a La Florida y Tambuylla. De acuerdo a la visita de campo y a la entrevista al director, existen un 18% de la poblacin entre 6 y 12 aos de edad que no asisten a clases. Por lo tanto se ha asumido que existen 1,581 nios en edad escolar de nivel primario durante el horizonte de evaluacin.

C) Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva es aquella poblacin que busca el servicio educativo de nivel primario. Una aproximacin de sta poblacin en la situacin sin proyecto son

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los matriculados en la I.E N 31448 de nivel primario, como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 10 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

Grados 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to Total

MATRICULA POR AO 2006 20 20 36 28 21 14 139 2008 20 32 21 22 25 20 140 2009 34 21 28 23 18 17 141 2010 19 29 30 20 19 14 131 2011 29 21 32 24 18 16 140

Fuente: Nminas de Matrcula

3.1.3. DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS

A) Capacidad actual

i. Tipos de Instituciones Educativas Dentro del rea de influencia existen las siguientes Instituciones Educativas con las siguientes caractersticas:
CUADRO 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA
Institucin educativa UGEL Nivel de N de N Alumnos N Aulas Educacin profesores matriculados 01 Profesor 06 Profesores Servicio Bsicos

Comunidad La Florida IE N 375 Tayacaja Inicial 20 1


Agua por tuberas, Letrinas y alumbrado por energa elctrica. Agua por tuberas, Letrinas y alumbrado por energa elctrica.

IE N 31448

Tayacaja

Primaria

140

06

Comunidad Santa Rosa de Mallma IE N 30408 Tayacaja Primaria 06 Profesores 150 1


Agua por Tubera y Letrina.

Fuente: Elaboracin Propia

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ii. Situacin Actual de la I.E. La I.E N 31448 de la Comunidad de La Florida viene funcionando desde el ao 1998, cuenta con Resolucin de Creacin RD. N 460. El inmueble de la I.E. est registrado en Registros Pblicos a nombre del Ministerio de Educacin, cuenta con un rea total de 3,996 m2. Actualmente la Institucin Educativa, atiende a 140 alumnos del nivel primario, cuenta con una infraestructura que tiene los siguientes ambientes: 03 aulas y la direccin de material noble que necesitan mantenimiento, 03 aulas de material rustico, letrinas deterioradas e inadecuadas, 01 mdulo de madera que lo utilizan como sala de cmputo. En cuento al mobiliario se encuentra deteriorado.
FIGURA 2 - SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIGURA 3 TECHO DE DETERIORADO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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FIGURA 4 SERVICIOS HIGIENICOS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIGURA 5 ESPACIO UTILIZADO COMO PATIO DE LA I.E.

Como se observa en las figuras, podemos apreciar que la I.E. no rene las condiciones necesarias para brindar un servicio educativo adecuado En el siguiente cuadro podemos observar el ndice de ocupacin por grados.

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CUADRO 12 SITUACION ACTUAL SEGN INDICES DE OCUPACION Nivel Educativo: Primaria


Turno Grado Seccin Nmero de Alumnos rea del aula ndice m2/alumno
ndice de Ocupacin Recomendado

Maana

1 2 3 4 5 6

A A A A A A

29 21 32 24 18 16 140

12.5 12.5 48 48 48 56 225

0.43 0.60 1.50 2.00 2.67 3.50 1.61

1.3 m2/alumno

Sub Total primaria Fuente: Elaboracin Propia

En cuanto al personal, la I.E. cuenta solo con personal docente 04 profesores nombrados y 02 contratados. En las siguientes figuras podemos observar un mobiliario en estado de conservacin deteriorado, que no brinda condiciones adecuadas para un servicio de calidad.

FIGURA 6 - SITUACIN ACTUAL DEL ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL EDUCATIVO

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FIGURA 7 - SITUACIN ACTUAL DEL MOBILIARIO DE LA I.E

FIGURA 8 - SITUACIN ACTUAL DEL MOBILIARIO DE LA I.E

iii. Capacidad Actual de I.E. La I.E. N 31448 de nivel primario se localiza en una zona rural de la Comunidad de La Florida, contando con un solo turno, ya que las condiciones de acceso al centro educativo

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en horas de la tarde se hace difcil, por no contar con alumbrado pblico en los caminos de acceso.
CUADRO 13 CAPACIDAD ACTUAL DE LA I.E. Nivel Educativo: Primaria
Turno Grado Docentes rea del aula (m2)
ndice de Ocupacin Recomendado Capacidad de aula (alumnos)

Nmero actual de Alumnos

Capacidad actual de alumnods

Maana

1 2 3 4 5 6

01 01 01 01 01 01

12,5 48

1.3 m2/alumno

56 116,5

0 9 36 0 0 43

29 21 32 24 18 16

21 32

16 69

rea Total Fuente: Elaboracin Propia

Capacidad Total de Alumnos

CUADRO 14 CANTIDAD DE ALUMNOS QUE PUEDE ATENDER LA I.E. Capacidad Actual


Recurso Capacidad actual (nmero de alumnos) Capacidad actual (nmero de secciones)

Aulas Docentes

69 69

3 3

Fuente: Elaboracin Propia

La capacidad actual es de 69 alumnos en 3 secciones, ya que para el presente proyecto no se estn tomando en cuenta las ambientes pedaggicos de material rustico, por lo tanto la capacidad actual constituye la Oferta Actual.

B) Gestin del servicio educativo La I.E N 31448 de la Comunidad de La Florida viene funcionando desde el ao 1998, cuenta con Resolucin de Creacin RD. N 460. El inmueble de la I.E. cuenta con saneamiento fsico legal y un rea total de 3,996 m2. En cuanto a los gastos de operacin y mantenimiento, la entidad responsable es la UGEL Tayacaja, para el ao 2011 la institucin recibi S/, 4,200 nuevos soles, monto que no les

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permiti realizar las actividades de mantenimiento respectivas. Adems la institucin no cuenta con cerco perimtrico, permitiendo as que la infraestructura sufra daos que tiene que asumir la misma institucin. La participacin de los padres de familia es activa colaborando con mano de obra no calificada para las actividades de mantenimiento y la preparacin de alimentos para los alumnos.

3.1.4. GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE INTENTA MODIFICAR De acuerdo a la evaluacin realizada se observa que la I.E. no cuenta con una infraestructura y mobiliarios adecuado para la prestacin del servicio acuerdo a la demanda de la poblacin escolar de la comunidad de La Florida. educativo de

a)

Temporalidad: El problema educativo viene afectando a la zona Rural del Centro Poblado Santa Rosa de Mallma, Distrito de Colcabamba, histricamente manteniendo la oferta educativa en las condiciones mencionadas.

b)

Relevancia: La Situacin negativa refleja una circunstancia de ndole estructural, razn por la cual la relevancia estratgica deber contemplar el acceso de los alumnos de la zona a los servicios de educacin primaria de calidad y lograr los objetivos propuestos por la Municipalidad Distrital de Colcabamba el cual es mejorar la calidad de educacin de los pobladores del rea rural y urbana.

c)

Grado de avance: Si se analiza la Encuesta Nacional de Hogares del ao 2007, se considera al Distrito de Colcabamba, que el 35.6% de la poblacin total, no tiene ningn nivel educativo, el 54.8% tiene educacin primaria, y solamente el 4.1% accedi a la Educacin Secundaria, se puede trabajar con una suposicin que, mientras no se brinde las condiciones necesarias para revertir tal informacin cuantitativa, los indicadores sealados tendrn un grado de avance similar en dicha localidad del Departamento de Huancavelica.

3.1.5. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN La infraestructura de material noble de la I.E. fue construida en el ao 1999. Luego los padres de familia apoyaron en la construccin de los dems ambientes de material rustico.

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Aparte de la construccin de los ambientes en el ao 1999, la I.E solo ha recibido apoyo de la Municipalidad en el traslado e instalacin de un mdulo de madera. Por lo que la Municipalidad se ha comprometido en apoyar con los estudio de pre inversin e inversin y en buscar financiamiento para la etapa de ejecucin.

3.1.6. ANLISIS DE PELIGRO DE LA ZONA ATENDIDA El lugar de ubicacin de la infraestructura planteada no est expuesta a fenmenos naturales, como: deslizamientos, huaycos, inundaciones etc. Del mismo modo se puede aseverar que no se tienen reportes de haber ocurrido fenmenos naturales como terremotos, desastres u otros.

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL Luego de haber realizado el Diagnstico de la situacin actual, con participacin activa de las autoridades, Pobladores, Personal de la Institucin Educativa y los Proyectistas, encargados de la Formulacin del Proyecto, se procedi a identificar y definir el Problema Central que afecta a la Institucin intervenida, siendo sta:

PROBLEMA CENTRAL EL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES

3.2.2. ANLISIS DE CAUSAS Las principales causas identificadas del problema central son:

Causas directas: Inadecuada e insuficiente oferta educativa

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La Infraestructura educativa actual no presenta las condiciones adecuadas para una prestacin de calidad del servicio educativo. Inadecuada gestin de los servicios educativos La infraestructura, mobiliario y equipo de la I.E. se encuentra deteriorada, ya que no existe un mantenimiento oportuno.

Causas indirectas: Oferta educativa no cumple estndares normativos Los ambientes pedaggicos son insuficientes e inadecuados. Las aulas del primer, cuarto y quinto grado son de material rustico. El aula de cmputo es un mdulo de madera que a la vez lo utilizan como cuarto de profesores. Adicionalmente los espacios generales y de servicios, como los servicios higinicos se encuentran deteriorados, sin las condiciones adecuadas, profesores y alumnos usan los mismos ambientes. El ambiente que utilizan como cocina es inadecuado para la preparacin de los alimentos que brinda el Estado, exponiendo a los alumnos a ingerir alimentos nocivos para su salud. Inadecuado mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos Los ambientes pedaggicos de material noble no cuentan con un mantenimiento adecuado. Los mobiliarios se encuentran en mal estado de conservacin, adems de ser insuficientes. En cuanto a los equipos de cmputo, no reciben mantenimiento oportuno. Provisin no oportuna del material educativo La disponibilidad de material educativo es insuficiente, dificultando la enseanza

3.2.3. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos que se derivan del problema son:

Efectos directos: Inadecuado ndice de ocupacin por estudiante Los ambientes pedaggicos no cumplen con lo establecido por los parmetros de SNIP.

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Incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar Debido a las condiciones en la cual se encuentra la I.E. los padres de familia no se sienten motivados a matricular a sus hijos.

Efectos indirectos: Disminucin del logro en el proceso de enseanza - aprendizaje La condicin actual de la I.E. influye en el bajo logro en el proceso de aprendizaje. Bajo nivel educativo La I.E. al no cumplir con los estndares sectoriales brinda un bajo nivel educativo. Poblacin escolar no asiste a la I.E. Existe un porcentaje de la poblacin en edad escolar que no asiste a la I.E. Incremento de analfabetismo El ausentismo del alumnado trae como efecto el incremento de analfabetismos en la zona.

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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N 31448

Disminucin del logro en el proceso de enseanza - aprendizaje

Bajo nivel educativo

Poblacin escolar no asiste a la I.E.

Incremento de analfabetismo

INADECUADO NDICE DE OCUPACIN POR ESTUDIANTE

INCREMENTO DE NIVELES DE AUSENTISMO Y DESERCIN ESCOLAR

EL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES

INADECUADA E INSUFICIENTE OFERTA EDUCATIVA

INADECUADA GESTIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Oferta educativa no cumple estndares normativos

Inadecuado mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos existentes

Provisin no oportuna del material educativo

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES

3.3.1. OBJETIVO CENTRAL Con la implementacin del proyecto se pretende lograr el siguiente objetivo central: OBJETIVO CENTRAL EL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES

3.3.2. DETERMINACIN DE LOS MEDIOS Los medios para solucionar el problema central son los siguientes:

Medios de Primer Nivel: Adecuada y suficiente oferta educativa Adecuada gestin de los servicios educativos

Medios Fundamentales: Oferta educativa cumple con los estndares normativos Mantenimiento oportuno de la infraestructura , mobiliario y equipos Provisin oportuna del material educativo

3.3.3. DETERMINACIN DE LOS FINES Fines directos: Adecuado ndice de ocupacin por estudiante Disminucin de niveles de ausentismo y desercin escolar

Fines indirectos: Incremento de logros en el proceso de enseanza - aprendizaje Incremento del nivel educativo Poblacin escolar asiste a la I.E. Disminucin de analfabetismo

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RBOL DE MEDIOS Y FINES

CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N 31448

Incremento de logros en el proceso de enseanza - aprendizaje

Incremento del nivel educativo

Poblacin escolar asiste a la I.E.

Disminucin de analfabetismo

ADECUADO NDICE DE OCUPACIN POR ESTUDIANTE

DISMINUCION DE NIVELES DE AUSENTISMO Y DESERCIN ESCOLAR

EL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES

ADECUADA Y SUFICIENTE OFERTA EDUCATIVA

ADECUADA GESTIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Oferta educativa cumple con los estndares normativos

Mantenimiento oportuno de la infraestructura, mobiliario y equipos existentes

Provisin oportuna del material educativo

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3.4. DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4.1. ANLISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Oferta educativa cumple con los estndares normativos

Accin 1a: Construccin de 03 aulas, ss.hh, sala de uso mltiple, sala de computo, Tanque Sptico y Pozo Percolador, Cisterna y Tanque Elevado, Patio de Honor, Cerco Perimtrico,; con sistema porticado columnas y vigas de concreto armado, Tijerales de madera, correas de madera y techo de teja andina.

Accin 1b: Construccin de 03 aulas, ss.hh, sala de uso mltiple, sala de computo, Tanque Sptico y Pozo Percolador, Cisterna y Tanque Elevado, Patio de Honor, Cerco Perimtrico, con sistema porticado columnas y vigas de concreto armado y techo de loza aligerada.

Mantenimiento oportuno de la infraestructura, mobiliario y equipos existentes

Accin 2a: Refaccin de infraestructura y mobiliario en estado regular.

Provisin oportuna del material educativo

Accin 3a: Dotacin de material educativo

MEDIO FUNDAMENTALES

ACCIONES

Nota:
Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias Alternativas de Solucin

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3.4.2. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 01:
Accin 1a: Construccin de 03 aulas, ss.hh, sala de uso mltiple, sala de cmputo, Tanque Sptico y Pozo Percolador, Cisterna y Tanque Elevado, Patio de Honor, Cerco Perimtrico, con sistema porticado columnas y vigas de concreto armado, Tijerales de madera, correas de madera y techo de teja andina.

Accin 2a: Refaccin de infraestructura y mobiliario en estado regular.

Accin 3a: Dotacin de material educativo

DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA 01 El Proyecto consta de los siguientes ambientes: 1. Mdulos Mdulo Aulas (192.00 m2) 3 Aulas. rea de Usos Mltiples. Sala de Computo. Modulo Administrativo Direccin. Cocina. 2. Tanque Sptico / Pozo Percolador (8.50 m2) 3. Tanque Cisterna Elevado (18.30 m2) Cuarto de mquinas (bomba de agua). Cisterna y tanque elevado. Almacn de Combustible Caseta Grupo Electrgeno 4. Patio de Honor (720.00 m2) 5. Muro Perimtrico (293.00 ML) 6. Equipamiento 7. Refaccin

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ESTRUCTURA A. Estructura Sistema constructivo Se ha estructurado con un sistema a porticado, con columnas de amarre de 60 cm. x 30 cm. en las intersecciones de muros y a distancias convenientes para el buen comportamiento en caso de sismo. El techo se ha diseado para una cobertura liviana de Tipo Teja Andina, con vigas principales de concreto 50 cm. X 30 cm., vigas de madera tornillo de 3 x 6 y 3 x 8 distanciadas convenientemente para el apoyo de las planchas. La ubicacin de la cisterna y del tanque elevado han sido coordinados con el especialista de instalaciones sanitarias, utilizndose el espacio entre la cisterna y el tanque elevado como cuarto de mquinas.

ALTERNATIVA 02:

Accin 1b: Construccin de 03 aulas, ss.hh, sala de uso mltiple, sala de cmputo, Tanque Sptico y Pozo Percolador, Cisterna y Tanque Elevado, Patio de Honor, Cerco Perimtrico, con sistema porticado columnas y vigas de concreto armado y techo de loza aligerada.

Accin 2a: Refaccin de infraestructura y mobiliario en estado regular.

Accin 3a: Dotacin de material educativo

DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA 02 El Proyecto consta de los siguientes ambientes: 1. Mdulos Mdulo Aulas (192.00 m2) 3 Aulas. rea de Usos Mltiples. Sala de Computo. Modulo Administrativo Direccin. Cocina.

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2. Tanque Sptico / Pozo Percolador (8.50 m2) 3. Tanque Cisterna Elevado (18.30 m2) Cuarto de mquinas (bomba de agua). Cisterna y tanque elevado. Almacn de Combustible Caseta Grupo Electrgeno

4. Patio de Honor (720.00 m2) 5. Muro Perimtrico (293.00 ML) 6. Equipamiento 7. Refaccin ESTRUCTURA A. Estructura Sistema constructivo Se ha estructurado con un sistema aporticado, con columnas de amarre de 60 cm. x 30 cm. en las intersecciones de muros y a distancias convenientes para el buen comportamiento en caso de sismo. El techo se ha diseado para soportar la carga de una losa aligerada. La ubicacin de la cisterna y del tanque elevado han sido coordinados con el especialista de instalaciones sanitarias, utilizndose el espacio entre la cisterna y el tanque elevado como cuarto de mquinas.

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IV. FORMULACIN Y EVALUACIN


4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN Se ha elaborado el cronograma de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y financiera, incluyendo las tres fases de la alternativa planteada, siendo la unidad de tiempo en meses.

CUADRO 15 CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA ACTIVIDADES Perfil. Estudio de Pre Inversin. Pre-factibilidad. Factibilidad. NIVEL/ACTIVIDADES (x) ( ) ( ) 01 ALTERNATIVA I

Evaluaciones de Campo Estudio Topogrfico Formulacin del Expediente Tcnico Estudio Definitivo Zona Acadmica Zona Administrativa Zona de Servicios Complementarios Resolucin de Liquidacin Final de la Obra. Gastos de Operacin y Funcionamiento Operacin y funcionamiento TOTAL Fuente: Elaboracin Propia Mantenimiento de la Infraestructura 120 04

127 MESES

Se ha fijado el horizonte de evaluacin del proyecto en 10 aos, considerando los componentes ms importantes en materia de inversin; es decir aquellos costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til. Considerando que existe un periodo de 06 meses para la fase de inversin.

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CUADRO 16 DETERMINACIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PIP


UNIDAD DE TIEMPO (MESES) HORIZONTE DE EVALUACIN UNIDAD DE TIEMPO MESES 127 AOS 10 PRE INVERSIN I 1 II 1 I 04 Inversin INVERSIN ALTERNATIVAS II O4 POST INVERSIN I 120 II 120

Tiempo de Formulacin y Aprobacin

HORIZONTE DE EVALUACION

Fuente: Elaboracin Propia

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

a) Poblacin de Referencia Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, en el que se encuentra el establecimiento escolar accesible a la poblacin que enfrenta el problema identificado. Teniendo en consideracin la informacin brindada por el empadronamiento realizado por la Directora de la I.E. y las autoridades, la comunidad cuenta con 226 habitantes. Para la proyeccin de la poblacin de referencia para todo el horizonte de evaluacin, se considerar una tasa de crecimiento de 0.54 que est indicado en el PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO (2006-2015).

CUADRO 17 PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA Poblacin de Comunidad Referencia La Florida 226 0 227 1 228 2 229 3 230 4 232 5 233 6 234 7 235 8 237 9 238 10 Fuente: Elaboracin Propia

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b) Demanda Potencial y su proyeccin La poblacin demandante potencial est conformada por el grupo etreo comprendido por los nios y nias que se encuentran entre los 6 y 12 aos de edad de las siguientes comunidades: La Florida, Tambuylla, San Andrs y Lambraspata. La I.E. atiende principalmente a La Florida y Tambuylla. De acuerdo a la visita de campo y a la entrevista al director, existen un 10% de la poblacin entre 6 y 12 aos de edad que no asisten a clases. Por lo tanto se ha asumido que existen 154 nios en edad escolar de nivel primario. Para la proyeccin de se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento de 0.54 que est indicado en el PDC (2006-2015), ya que no se cuenta con informacin de la tasa de crecimiento de la poblacin en edad escolar de nivel primario.
CUADRO 18 PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL Poblacin Comunidad Demandante La Florida Potencial 154 0 154 1 155 2 156 3 157 4 158 5 159 6 159 7 160 8 161 9 162 10 Fuente: Elaboracin Propia

c) Demanda Efectiva y su Proyeccin

Demanda efectiva sin proyecto Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio educativo, independientemente de la ejecucin del PIP. Para determinar la proyeccin de esta demanda se ha realizado asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte de evaluacin.
CUADRO 19

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DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO MATRICULA POR AO Grado 2006 2008 2009 2010 2011 1ero 2do 3ro 4to 5to 6to Total 20 20 36 28 21 14 139 20 32 21 22 25 20 140 34 21 28 23 18 17 141 19 29 30 20 19 14 131 29 21 32 24 18 16 140

Fuente: Nminas de Matrcula CUADRO 20 TASA DE MATRICULA EN LA I.E TASA DE Promedio MATRICULA Grados 2009 2010 1ero 2do 3ro 4to 5to 6to 0,70 -0,34 0,33 0,05 -0,28 -0,15 PROMEDIO Fuente: Elaboracin Propia -0,44 0,38 0,07 -0,13 0,06 -0,18 0,13 0,02 0,20 -0,04 -0,11 -0,16 0,005

Para la proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto se tomar en cuenta la tasa de matrcula promedio obtenido en el cuadro anterior.

CUADRO 21 PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO


Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda efectiva sin proyecto

140 140 141 142 143 143 144 145 146 146 147

Fuente: Elaboracin Propia

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Demanda efectiva con proyecto Para determinar la demanda efectiva "con proyecto", se ha asumido que con la implementacin del proyecto se lograr atender al 100% de la poblacin demandante potencial. Por lo tanto la demanda efectiva con proyecto es el total de los nios y nios entre los 6 y 12 aos de edad. Como ya se mencion para el presente proyecto son 154 nios en edad escolar del nivel primario. Para la proyeccin de se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento de 0.54 que est indicado en el PDC (2006-2015), ya que no se cuenta con informacin de la tasa de crecimiento de la poblacin en edad escolar de nivel primario.

CUADRO 22 PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO


Demanda efectiva con proyecto Comunidad La Florida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

154 155 156 157 158 159 159 160 161 162

Fuente: Elaboracin Propia

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA a) Situacin actual de la oferta de los servicios educativos A continuacin se har una breve descripcin de las caractersticas del servicio que viene brindando la Institucin Educativa N 31448, en cuanto a las caractersticas del rea de influencia y los recursos fsicos y humanos disponibles.

Caractersticas del rea de influencia del Proyecto

Se presenta una breve sntesis de los principales temas de la oferta. As se identific en el rea de influencia de los proyectos alternativos un total de 0 Instituciones Educativas a nivel primario que ofrecen el servicio educativo en la comunidad de la comunidad de La Florida.

Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles

De acuerdo a la evaluacin de las condiciones actuales podemos observar que la infraestructura y el equipamiento se encuentran en inadecuadas condiciones para brindar un servicio educativo de calidad. A continuacin se analiza la situacin actual de cada categora de recursos:

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i.

Infraestructura: Los ambientes de material noble han sido construidos en el ao 1999. La I.E. cuenta con ambientes pedaggicos insuficientes e inadecuados. Las aulas de tercero, cuarto y quinto grado son de material noble pero en malas condiciones de mantenimiento. En cuanto a las aulas del primer, segundo y sexto grado son de material rustico. El aula de cmputo es un mdulo de madera que a la vez lo utilizan como cuarto de profesores. La direccin es de material noble pero en malas condiciones de mantenimiento. El ambiente que utilizan como almacn se encuentra dentro del aula de primer grado y de la direccin. Adicionalmente los espacios generales y de servicios, como los servicios higinicos se encuentran deteriorados, sin las condiciones adecuadas, profesores y alumnos usan los mismos ambientes. El ambiente que utilizan como cocina es inadecuado para la preparacin de los alimentos que brinda el Estado, exponiendo a los alumnos a ingerir alimentos nocivos para su salud.

CUADRO 23 SITUACION ACTUAL DE LA I.E. SEGN ESTADO DE AMBIENTES


TIPO
Aula 1ro Aula 2do Aula 3ro Aula 4to Aula 5to Aula 6to Sala de Cmputo Sala de Uso Mltiple Cocina - Comedor Almacn SS.HH. Direccin SS.HH. Para docentes Vivienda para docentes Patio de Honor reas Verdes Cerco Perimtrico

ESTADO
MALO REGULAR REGULAR MALO MALO REGULAR MALO MALO NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA REGULAR NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA

RECOMENDACIONES
DEMOLER MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEMOLER DEMOLER MANTENIMIENTO CREACION CREACION CREACION CREACION CREACION MANTENIMIENTO CREACION CREACION CREACION CREACION CREACION

Fuente: Elaboracin Propia

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ii.

Recursos Humanos: La I.E. solo cuenta con personal docente, por lo que actualmente el director cumple tambin labores de docente. En el siguiente cuadro se muestra el personal de I.E.:
CUADRO 24 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Condicin Grado Plana docente Laboral Aldo Quispilaya Vilcapoma Jenny Urcuhuaranga Huayra Simois Contreras Olivar Dina Vivas Palacios Enedina Ccente Yauri Nelly Montero Barzola Fuente: Elaboracin Propia 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to Nombrado Nombrado Nombrado Contratado Contratado Nombrado

Sueldo S/. 1.200,00 S/. 1.200,00 S/. 1.200,00 S/. 1.100,00 S/. 1.100,00 S/. 1.200,00

iii.

Recursos Fsicos: En general el equipamiento de la I.E. se encuentra en estado de conservacin deteriorado. Por lo tanto con el presente proyecto se pretende implementar nuevo mobiliario, equipos de cmputo y materiales didcticos. En el siguiente cuadro se puede observar el estado del equipamiento de la I.E.:
CUADRO 25 MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MOBILIARIO EQUIPO
Mesas Bipersonales Silla plstica Escritorio Computadora

GRADOS

ALUMNOS

Mesas Poligonales

Sillas unipersonales

Estante

Pizarra acrlica

Mueble para computadora

B
1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 29 21 32 24 18 16 0 0 0 0 0 0

D
4 0 0 1 0 0

B
14 1 1 5 1 0

D
10 19 20 12 19 20

B
1 1 1 1 1 1

B
1 1 1 1 1 1

B
0 1 0 0 0 1

D
1 0 0 0 0 0

B
0 0 0 0 0 5

D
0 9 11 8 10 3

B
0 1 1 1 1 1

B
0 0 0 0 1 1

D
1 1 1 0 0 0

B
0 0 0 0 0 0

D
1 1 0 0 0 1

TOTAL

140

22

100

41

Fuente: Elaboracin Propia.

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b) Oferta Optimizada La oferta optimizada se hall a partir de la mxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la situacin "sin proyecto", luego de realizar mejoras que pueden involucrar gatos no significativos. Para la proyeccin de la oferta optimizada solo se est tomando en cuenta las aulas de material noble que necesitan mantenimiento.
CUADRO 26 PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Aulas en Buenas Condiciones EN M2 M2/AL AO 0 1 PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117

1,3

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

Fuente: Elaboracin Propia

4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se obtuvo de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada (capacidad acorde a estndares sectoriales).
CUADRO 27 BALANCE OFERTA - DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO 1
Oferta Optimizada Demanda

2 89 155 -66

3 89 156 -67

4 89 157 -68

5 89 158 -69

6 89 159 -70

7 89 159 -70

8 89 160 -71

9 89 161 -72

10 89 162 -73

89 154 -65

BALANCE

Fuente: Elaboracin Propia

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA El presente proyecto ser planteado en el terreno donde funciona actualmente la I.E. En cuanto al tamao del proyecto se ha tomado en cuenta la brecha de infraestructura, recursos humanos y equipamiento, para realizar el programa de requerimientos de ejecucin de obras civiles, equipamiento y recursos humanos de acuerdo a las necesidades de la I.E. para brindar un servicio educativo de calidad. A continuacin se presenta la descripcin del proyecto planteado.

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DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Construccin de tres aulas pedaggicas, de 46.8 m2. Servicios higinicos para nios, nias y profesores, sala de uso mltiple de 95 m2 Sala de cmputo de 47.2m2. Direccin y cocina. Para el sistema de desage se construir un tanque sptico y un pozo percolador de 8.50 m2. Para el abastecimiento de agua potable se construir un tanque cisterna elevado de 18.30 m2 que incluir un cuarto de mquinas, almacn de combustible y una caseta grupo electrgeno. Se construir un patio de honor de 720 m2 que a la vez servir como loza deportiva. Cerco perimtrico de 293 ml. En cuanto a los ambientes de material noble existentes la alternativa plantea realizar un refaccionamiento general. Tambin se plantea equipar la I.E. con mobiliario, equipo y material educativo. Adems se realizarn capacitaciones al personal.

4.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

4.6.1. COSTOS DE INVERSION COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS El costo de inversin se calcul sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios de cada componente del proyecto.
CUADRO 28 COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1
ITEM 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 COMPONENTES MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION U.M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Costo Total 585,480.52 18,378.30 49,158.00 55,944.14 119,625.06 69,767.50 73,375.15 4,130.00 11,800.00 987,658.67 79,012.69 79,012.69 1,145,684.05 34,370.52 34,370.52 1,214,425.10

GLB 1.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 8% VALOR REFERENCIAL SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 3%

Presupuesto Total

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CUADRO 29 COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2


ITEM 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 COMPONENTES MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION U.M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB CANTIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Costo Total 621.769,40 18.378,30 49.158,00 55.944,14 119.625,06 69.767,50 73.375,15 4.130,00 11.800,00 1.023.947,55 81.915,80 81.915,80 1.187.779,16 35.633,37 35.633,37 1.259.045,91

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 8% VALOR REFERENCIAL SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 3% Presupuesto Total

Fuente: Elaboracin Propia

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES Para hallar el costo de inversin a precios sociales se ha tomado en cuenta el factor de correccin segn modalidad de ejecucin, para el presente proyecto se recomienda que la ejecucin sea por administracin indirecta, el factor de correccin es 0.847. (Gua para la formulacin de proyectos exitosos 2011 Educacin Bsica)
CUADRO 23 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
ITEM 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 Principales Rubros MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION U.M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB CANTIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Costo Total 495.902,00 15.566,42 41.636,82 47.384,69 101.322,43 59.093,07 62.148,75 3.498,11 9.994,60 836.546,89 66.923,75

1,00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8%

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UTILIDADES 8% VALOR REFERENCIAL SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 3% Presupuesto Total

66.923,75 970.394,39 29.111,83 29.111,83 1.028.618,06

Fuente: Elaboracin Propia CUADRO 31 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2


ITEM 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 Principales Rubros MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION U.M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB CANTIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Costo Total 526.638,68 15.566,42 41.636,82 47.384,69 101.322,43 59.093,07 62.148,75 3.498,11 9.994,60 867.283,57 69.382,69 69.382,69 1.006.048,95 30.181,47 30.181,47 1.066.411,88

1,00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 8% VALOR REFERENCIAL SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 3%

Presupuesto Total

4.6.2. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO a) Costos en la situacin sin proyecto Para estimar estos costos se ha tomado en cuenta los gastos de operacin y mantenimiento de los bienes y servicios que se brindan actualmente.
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO CUADRO 24 A PRECIOS DE MERCADO Und Cantidad

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


DESCRIPCION PRECIO MERCADO S/. Mes Ao Parcial S/. 84,540.00

COSTOS DE OPERACIN Plana Docente Docente Nombrado Docente 4.00 1,200.00 57,600.00 Docente Contratado Docente 2.00 1,100.00 26,400.00 Utiles de escritorio y limpieza Global 1.00 30.00 360.00 Pago por Luz y Otros Global 1.00 15.00 180.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de infraestructura Global 1.00 3,700.00 Mantenimiento de Equipos Global 1.00 0.00 Mantenimiento y Reparacin de Mobiliario Escolar Global 1.00 500.00 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

4,200.00

88,740.00

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Fuente: Elaboracin Propia

Para determinar los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se ha tomado en cuenta los siguientes factores de correccin tom en cuenta los siguientes factores de correccin. (Gua para la formulacin de proyectos exitosos 2011 Educacin Bsica) Recursos Humanos en la operacin es 1.0 Insumos y servicios es 0.847.
CUADRO 33 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION Und Cantidad PRECIO SOCIAL S/. Mes Ao Parcial S/. 84.457,38 COSTOS DE OPERACIN Plana Docente Docente Nombrado Docente 4,00 1.200,00 57.600,00 Docente Contratado Docente 2,00 1.100,00 26.400,00 Utiles de escritorio y limpieza Global 1,00 25,41 304,92 Pago por Luz y Otros Global 1,00 12,71 152,46 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Mantenimiento de la infraestructura Global 1,00 3.133,90 Mantenimiento de Equipos Global 1,00 0,00 Mantenimiento y Reparacin de Mobiliario Escolar Global 1,00 423,50 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

3.557,40

88.014,78

Fuente: Elaboracin Propia

b) Costos en la situacin con proyecto Toma en cuenta los costos de operacin y mantenimiento que se incurrirn una vez ejecutado el presente proyecto, durante el horizonte de evaluacin.
CUADRO 25 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - PROYECTO (ALT COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON CON PROYECTO 1 Y ALT 2) A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION Und Cantidad PRECIO MERCADO S/. Mes Ao Parcial S/. 85,800.00

COSTOS DE OPERACIN Plana Docente Docente Nombrado Docente 4.00 1,200.00 57,600.00 Docente Contratado Docente 2.00 1,100.00 26,400.00 Utiles de escritorio y limpieza Global 1.00 120.00 1,440.00 Pago por Luz y Otros Global 1.00 30.00 360.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de infraestructura Global 1.00 7,000.00 Mantenimiento de Equipos Global 1.00 500.00 Mantenimiento y Reparacin de Mobiliario Escolar Global 1.00 1,200.00 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

8,700.00

94,500.00

Fuente: Elaboracin Propia

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Para determinar los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales para ambas alternativas se ha tomado en cuenta los siguientes factores de correccin tom en cuenta los siguientes factores de correccin. (Gua para la formulacin de proyectos exitosos 2011 Educacin Bsica)

Recursos Humanos en la operacin es 1.0

Insumos y servicios es 0.847.


CUADRO 35 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO (ALT 1 Y ALT 2) A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION Und Cantidad PRECIO SOCIAL S/. Mes Ao Parcial S/. 85.524,60

COSTOS DE OPERACIN Plana Docente Docente Nombrado Docente 4,00 1.200,00 57.600,00 Docente Contratado Docente 2,00 1.100,00 26.400,00 Utiles de escritorio y limpieza Global 1,00 101,64 1.219,68 Pago por Luz y Otros Global 1,00 25,41 304,92 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de la infraestructura Global 1,00 5.929,00 Mantenimiento de Equipos Global 1,00 423,50 Mantenimiento y Reparacin de Mobiliario Escolar Global 1,00 1.016,40 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

7.368,90

92.893,50

Fuente: Elaboracin Propia

c) Costos Incrementales Estos costos se hallaron a partir de la comparacin de los costos en la situacin con proyecto y los de la situacin sin proyecto a precios de mercado y a precios sociales, como se observa en los siguientes cuadros.
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y CUADRO 36 MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES DEAOPERACIN Y MANTENIMIENTO (ALT 1 Y ALT 2) PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS DE MERCADO
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos de O y Costos de O y Costos M - Con Proy M - Sin Proy Incrementales (S/.) (S/.) (S/.) 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00 94,500.00 88,740.00 5,760.00

Fuente: Elaboracin Propia

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CUADRO 26 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ALT 1 Y ALT 2) A PRECIOS SOCIALES


AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos de O y Costos de O y Costos M - Con Proy M - Sin Proy Incrementales (S/.) (S/.) (S/.) 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72 92.893,50 88.014,78 4.878,72

Fuente: Elaboracin Propia

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4.6.3. FLUJO DE LOS COSTOS El flujo de los costos se ha calculado a partir de la diferencia de los costos de con proyecto y sin proyecto a precios privados y sociales, durante el horizonte de evaluacin.
CUADRO 27 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION 1. INTANGIBLES (Expediente Tcnico) EXPEDIENTE TCNICO (2%) 2. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION 3. GASTOS GENERALES 8% 4. UTILIDADES 8% 5. SUPERVISION 3% B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTOS INCREMENTALES F.A (10%) VAC (10%)

COSTOS DEL PROYECTO


1.214.425,10 34.370,52 34.370,52 987.658,67 585.480,52 18.378,30 49.158,00 55.944,14 119.625,06 69.767,50 73.375,15 4.130,00 11.800,00 79.012,69 79.012,69 34.370,52

AO 0
1.214.425,10 34.370,52 34.370,52 987.658,67 585.480,52 18.378,30 49.158,00 55.944,14 119.625,06 69.767,50 73.375,15 4.130,00 11.800,00 79.012,69 79.012,69 34.370,52

10

88.740,00

88.740,00 94.500,00

88.740,00 94.500,00 5.760 0,83 4.760,33

88.740,00 94.500,00 5.760 0,75 4.327,57

88.740,00 94.500,00 5.760 0,68 3.934,16

88.740,00 94.500,00 5.760 0,62 3.576,51

88.740,00 94.500,00 5.760 0,56 3.251,37

88.740,00 94.500,00 5.760 0,51 2.955,79

88.740,00 94.500,00 5.760 0,47 2.687,08

88.740,00 94.500,00 5.760 0,42 2.442,80

88.740,00 94.500,00 5.760 0,39 2.220,73

1.214.425 1,00 1.214.425,10

5.760 0,91 5.236,36

VACT (10%)

1.249.817,80

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CUADRO 28 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES


RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION 1. INTANGIBLES (Expediente Tcnico) EXPEDIENTE TCNICO (2%) 2. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION 3. GASTOS GENERALES 8% 4. UTILIDADES 8% 5. SUPERVISION 3% B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTOS INCREMENTALES F.A (10%) VAC (10%)

COSTOS DEL PROYECTO


1.028.618,06 29.111,83 29.111,83 836.546,89 495.902,00 15.566,42 41.636,82 47.384,69 101.322,43 59.093,07 62.148,75 3.498,11 9.994,60 66.923,75 66.923,75 29.111,83

AO 0
1.028.618,06 29.111,83 29.111,83 836.546,89 495.902,00 15.566,42 41.636,82 47.384,69 101.322,43 59.093,07 62.148,75 3.498,11 9.994,60 66.923,75 66.923,75 29.111,83

10

88.014,78

88.014,78 92.893,50

88.014,78 92.893,50 4.879 0,83 4.032,00

88.014,78 92.893,50 4.879 0,75 3.665,45

88.014,78 92.893,50 4.879 0,68 3.332,23

88.014,78 92.893,50 4.879 0,62 3.029,30

88.014,78 92.893,50 4.879 0,56 2.753,91

88.014,78 92.893,50 4.879 0,51 2.503,55

88.014,78 92.893,50 4.879 0,47 2.275,96

88.014,78 92.893,50 4.879 0,42 2.069,05

88.014,78 92.893,50 4.879 0,39 1.880,96

1.028.618 1,00 1.028.618,06

4.879 0,91 4.435,20

VACT (10%)

1.058.595,68

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CUADRO 29 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO


RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION 1. INTANGIBLES (Expediente Tcnico) EXPEDIENTE TCNICO (2%) 2. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION 3. GASTOS GENERALES 8% 4. UTILIDADES 8% 5. SUPERVISION 3% B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTOS INCREMENTALES F.A (10%) VAC (10%)

COSTOS DEL PROYECTO


1.259.045,91 35.633,37 35.633,37 1.023.947,55 621.769,40 18.378,30 49.158,00 55.944,14 119.625,06 69.767,50 73.375,15 4.130,00 11.800,00 81.915,80 81.915,80 35.633,37

0
1.259.045,91 35.633,37 35.633,37 1.023.947,55 621.769,40 18.378,30 49.158,00 55.944,14 119.625,06 69.767,50 73.375,15 4.130,00 11.800,00 81.915,80 81.915,80 35.633,37

AO 5

10

88.740,00

88.740,00 94.500,00

88.740,00 94.500,00 5.760 0,83 4.760,33

88.740,00 94.500,00 5.760 0,75 4.327,57

88.740,00 94.500,00 5.760 0,68 3.934,16

88.740,00 94.500,00 5.760 0,62 3.576,51

88.740,00 94.500,00 5.760 0,56 3.251,37

88.740,00 94.500,00 5.760 0,51 2.955,79

88.740,00 94.500,00 5.760 0,47 2.687,08

88.740,00 94.500,00 5.760 0,42 2.442,80

88.740,00 94.500,00 5.760 0,39 2.220,73

1.259.046 1,00 1.259.045,91

5.760 0,91 5.236,36

VACT (10%)

1.294.438,61

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CUADRO 41 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES


RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION 1. INTANGIBLES (Expediente Tcnico) EXPEDIENTE TCNICO (2%) 2. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS MODULO 3 Y 4 TANQUE SEPTICO - POZO DE PERCOLACION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA PATIO DE HONOR CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO REFACCION MODULO 1 Y 2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION 3. GASTOS GENERALES 8% 4. UTILIDADES 8% 5. SUPERVISION 3% B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTOS INCREMENTALES F.A (10%) VAC (10%)

COSTOS DEL PROYECTO


1.066.411,88 30.181,47 30.181,47 867.283,57 526.638,68 15.566,42 41.636,82 47.384,69 101.322,43 59.093,07 62.148,75 3.498,11 9.994,60 69.382,69 69.382,69 30.181,47

0
1.035.675,20 30.181,47 30.181,47 836.546,89 495.902,00 15.566,42 41.636,82 47.384,69 101.322,43 59.093,07 62.148,75 3.498,11 9.994,60 69.382,69 69.382,69 30.181,47

AO 5

10

88.014,78

88.014,78 92.893,50

88.014,78 92.893,50 4.879 0,83 4.032,00

88.014,78 92.893,50 4.879 0,75 3.665,45

88.014,78 92.893,50 4.879 0,68 3.332,23

88.014,78 92.893,50 4.879 0,62 3.029,30

88.014,78 92.893,50 4.879 0,56 2.753,91

88.014,78 92.893,50 4.879 0,51 2.503,55

88.014,78 92.893,50 4.879 0,47 2.275,96

88.014,78 92.893,50 4.879 0,42 2.069,05

88.014,78 92.893,50 4.879 0,39 1.880,96

1.035.675 1,00 1.035.675,20

4.879 0,91 4.435,20

VACT (10%)

1.065.652,82

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4.7. BENEFICIOS Los Beneficios Sociales para el presente proyecto permitirn a los pobladores atendidos incrementar su nivel de bienestar, ya que se mejorar el servicio educativo.

4.7.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Para la situacin actual los beneficios sern el nmero de alumnos atendidos actualmente que vendran a ser 140 nios.

4.7.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los beneficios en la situacin Con Proyecto, comprende el total de la poblacin demandante potencial proyectada a la tasa de crecimiento sealado, durante el horizonte de evaluacin, siendo un total de 1,581 alumnos. Es necesario sealar, que los beneficios en la situacin con Proyecto, ser de mejorar la calidad de la prestacin del Servicio Educativo, brindando una infraestructura y equipamiento con mobiliarios y equipos de acorde a los requerimientos de una institucin educativa primaria, lo que permitir cumplir los objetivos establecidos en el Sector Educacin.

4.7.3. BENEFICIOS INCREMENTALES Con la ejecucin del presente proyecto se asume que la poblacin objetivo de la I.E. N 31448 de la Comunidad de la Florida que demanda el incremento de los servicios de educacin mejorar su nivel de bienestar y calidad de vida y se incorporar a la sociedad con ms optimismo. Parmetro en la estimacin de los beneficios sociales: alumnos matriculados Brindar una mayor cobertura en la I.E. N 31448 con infraestructura adecuada que cumpla con las Normas tcnicas para el Diseo de locales escolares de primaria y secundaria. Cubrir la demanda con suficiente material educativo (mobiliario). Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedgogicas a la poblacin escolar en el desarrollo de sus actividades educativas. Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo y atraso escolar.

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Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las comunidades cercanas que no tienen acceso al servicio educativo.

4.8. EVALUACION SOCIAL

4.8.1. METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD Para la evaluacin del presente proyecto se aplicar la metodologa costo efectividad de tal manera que determinemos la rentabilidad social del proyecto.

Indicadores de rentabilidad social del proyecto

iii.

Valor Actual de los Costos Sociales Teniendo como base el flujo de costos sociales, se procedi a calcular el VACS aplicando la tasa social de descuento del 10% establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas, el clculo del VACS se muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO 42 VALOR ACTUAL TOTAL (VACT) A Precios A Precios ALTERNATIVAS Sociales Privados ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
S/. 1.058.595,68 S/. 1.065.652,82 S/. 1.249.817,80 S/. 1.294.438,61

Fuente: Elaboracin Propia

iv.

Estimacin del Ratio: Costo Efectividad Para estimar el ratio de Costo - Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos Sociales (VACS), y el nmero de beneficiarios directos que se pretende atender con el proyecto durante el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos) que son 1,581 alumnos.

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CUADRO 43 COSTO EFECTIVIDAD INDICADORES SOCIALES (EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES) INDICADORES Horizonte de Evaluacin Beneficiarios (Ao 0) Total Beneficiarios en el horizonte VACS (S/.) C/E (S/.) Fuente: Elaboracin Propia ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

10 AOS 140 1,581 1.058.595,68 669,57

1.065.652,82
674,04

4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha efectuado para la alternativa seleccionada considerando variaciones en la inversin por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa constructiva o de inversin. Se ha calculado en 4 escenarios positivos y negativos (+- 20%) (+-10%).

CUADRO 44 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA SUPUESTOS EN LOS COSTOS DE INVERSION % DE VARIACION Variable Incierta (costo de inversin) -20% -10% 0% 10% Alternativa I 733,388.31 791,337.02 909,240.98 997,167.32 VACS Costo Efectividad 426.39 460.08 528.63 579.75 630.87

20% 1,085,093.66 Fuente: Elaboracin Propia

4.10. SOSTENIBILIDAD La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura est garantizada a travs de los gastos de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Educacin para los Docentes asignados a dicho

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plantel y los gastos de mantenimiento. Los padres de familia se han comprometido con labores de mantenimiento y conservacin de la infraestructura durante su vida til. Ante la necesidad de Intervencin para mejorar y ampliar la infraestructura existente, se percibe una buena disposicin por parte de los beneficiarios (APAFA,) para apoyar activamente en la etapa constructiva del proyecto. CAPACIDAD DE GESTION La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizar una adecuada capacidad de gestin a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos. Se adjunta Acta de compromiso de parte de los beneficiarios en asumir el mantenimiento y conservacin de la infraestructura.

4.11. IMPACTO AMBIENTAL 4.11.1. EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES La evaluacin de impactos ocasionados por las obras durante su ejecucin, es adems indispensable tanto para la caracterizacin de los impactos negativos, como para definir la posibilidad de que estos sean evitados, mitigados o compensados mediante medidas especficas, con el fin de ejecutar dichas obras con la mnima afectacin posible en el entorno en el que se desarrolla.

i. MATRIZ DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES La Matriz Leopold, como herramienta de evaluacin ambiental analiza los componentes ambientales, que son adecuados por actividad del proyecto considera como

componentes bsicos de la naturaleza, la calidad del aire, agua y suelos y otras categoras correlacionadas. Considera tambin interacciones con los factores socio - econmicos como el uso de la tierra, la calidad de vida, etc. Para ponderar los diferentes impactos identificados se ha adoptado la siguiente codificacin:

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CUADRO 45 IMPACTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS

TIPO DE IMPACTO Positivo +

MAGNITUD

Negativo

Muy leve Leve Moderado Grave - Fuerte Muy - Grave

1 2 3 4 5

Fuente: Matriz de Leopold

ii. IDENTIFICACIN DE LAS FUENTES GENERADORAS DE IMPACTOS A. ETAPA DE CONSTRUCCIN Se han considerado como fuentes generadoras de impactos ambientales potenciales asociados a las actividades del presente proyecto. A.i IMPACTOS POSITIVOS Economa local La economa local se ver afectada por las diferentes actividades en el proceso de construccin, estas permitirn incrementar el movimiento econmico de la zona, mejorando el comercio en sus diferentes rubros. Empleo Este aspecto se ver favorecido temporalmente por el requerimiento de mano de obra para las diferentes actividades (operacin de maquinaria pesada, trazado, excavaciones, tendido de redes e instalaciones, nivelacin, compactacin, disposicin de desmontes, obras de concreto, entre otras actividades). Poder adquisitivo

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El poder adquisitivo de los pobladores del mbito de influencia del proyecto se ver incrementado por la mano de obra remunerada siendo beneficiada la poblacin y otros servicios. A.ii IMPACTOS NEGATIVOS Leves a) Impactos por la operacin de maquinaria pesada en la calidad del suelo, calidad de gases y partculas, factores de difusin, fauna y en la salud - seguridad. El impacto es por el uso de maquinaria para los trabajos de movimientos de tierra, el ambiente se ver afectado por la emisin de partculas de polvo que sern dispersos por la misma naturaleza del trabajo, causando molestias respiratorias en los pobladores, adems que los suelos se vern afectados por el trnsito de maquinaria pesada, generando el endurecimiento de la capa superficial y arable del suelo, modificando la textura y capacidad retentiva de humedad, afectando la calidad del suelo, provocando la muerte de microorganismos tales como micro fauna, microflora y por ende de todo el entorno, por la emisin de gases, vertido incontrolado y/o accidentales de las maquinarias (humos, aceites, grasas y combustibles) en las carreteras y el patio de maniobras. La circulacin diaria de los vehculos pesados provocara una alteracin temporal en la salud del personal que labora en el proyecto por la emisin de partculas, afectando la conducta de los pobladores, b) Impactos producidos por la emisin de ruidos a las aves y a la salud y seguridad de las personas. c) Impactos por la disposicin de desmontes en la geomorfologa, calidad de suelo, calidad de aguas superficiales, arbustos, hierbas en la esttica y paisajes y los espacios abiertos. Para la ejecucin del proyecto la cantidad de desmonte a generar especificados en los metrados, que sern evacuados en un rea determinada, estos desmontes arbustos, hierbas, microflora, micro

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ocasionarn un impacto leve y temporal puesto que con el compactado que se le brindar se volver parte de la zona y no generar molestias. Adems que para reducir este aspecto se reutilizara el material extrado de las excavaciones en partidas segn sean requeridas por la planilla de metrados. Impactos por disposicin de residuos slidos en la geomorfologa calidad de suelo, calidad de aguas superficiales, calidad del aire, factores de difusin, microflora, micro fauna esttica y paisajes, espacios abiertos y salud - seguridad El aspecto esttico y los paisajes que enmarca la instalacin de servicios sern alterados por la presencia de objetos ajenos y cuerpos extraos a la constitucin biolgica del rea de intervencin, por lo tanto, las medidas que se tomen para contrarrestar dichos efectos no tendrn que repercutir en !a cadena cclica del ambiente local. Moderados a) En la actividad que se desarrollar en la etapa de construccin producir una serie de impactos moderados que se manifestarn en la calidad de los suelos, principalmente en las caractersticas fsicas - qumicas, por el vertido de desechos slidos (basura, excretas y otros) y lquidos (aceites, gasolina, petrleo). Se vern afectados en el mismo grado de intensidad la microflora y micro fauna por la invasin de agentes patgenos que disminuirn la fertilidad y productividad de los suelos y por lo tanto, en los cultivos agrcolas sembrados. b) Impactos ocasionados por la explotacin de canteras en la calidad de los suelos, calidad del agua, factores de difusin, microflora, micro fauna y espacios abiertos y nativos. A.iii MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS Salud - Seguridad y Educacin - Capacitacin El mantenimiento de los equipos y de las instalaciones de la infraestructura del proyecto, ofrecer un clima de seguridad y evitar cualquier riesgo a la poblacin y al personal encargado de su cuidado de contraer enfermedades infecto - contagiosas

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que pondran en peligro la seguridad de las personas, para estas acciones se impartirn talleres de capacitaciones en torno al funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones que permitirn elevar el nivel de seguridad del mismo. B. ETAPA DE ABANDONO DE OBRA Se han identificado como fuentes generadoras de impactos ambientales potenciales asociados a las actividades en la Etapa de Abandono del proyecto, los siguientes impactos: B.i. IMPACTOS POSITIVOS Empleo y poder adquisitivo El retiro de equipos y materiales, la demolicin de estructuras, disposicin final y limpieza - mantenimiento de la infraestructura permitir la demanda de mano de obra, quienes vern incrementados sus ingresos, el cual brindar la oportunidad a una parte de la poblacin, de alcanzar un mayor poder adquisitivo, elevando

consiguientemente los niveles de vida de los trabajadores y de sus familiares respectivamente. B.ii. IMPACTOS NEGATIVOS LEVES a) Impactos generados por el retiro de equipos y materiales en la calidad de suelo, esttica, paisajes y espacios abiertos. Las actividades de retiro de equipos y materiales conllevarn a una modificacin leve de los terrenos ubicados en la zona influenciada, los cuales al quedar expuestos a la presencia de cuerpos extraos y/o sustancias txicas producidos durante el proceso de retirado de equipos y materiales sern perjudicados por el derrame de vertidos accidentales de cemento, combustibles, lubricantes, pinturas, preservantes, etc. alterando y modificando la calidad del suelo del rea. b) Impactos generados por la demolicin de estructuras en la calidad de los suelos, y en la esttica y paisajes. Los suelos y todos los elementos que se desarrollan en l seran levemente afectados por la demolicin de las estructuras existentes, el mismo que en su fase de retiro debern disponer de todos los materiales empleados.

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c) Impactos

generados

por

desmonte

disposicin

final

en

la

geomorfologa, calidad de suelo, esttica y paisajes y en los espacios abiertos. Las actividades finales del proyecto, tendr una influencia negativa en el aspecto fsico - mecnico de los suelos al modificarlos con la acumulacin de desmontes y la presencia de desechos slidos, y paisajes escnicos, pues tendrn que ser contemplados para su disposicin final, tratar de reponer y conseguir la armona entre el espacio biolgico y las caractersticas estructurales del proyecto. d) Impactos generados por la limpieza y mantenimiento de

infraestructura en la calidad del suelo, calidad de aguas superficiales, coliformes fecales y totales, calidad del aire, factores de difusin y en

la salud - seguridad. La realizacin de actividades posteriores, de limpieza y mantenimiento del proyecto, perjudicara la calidad del suelo, la calidad del aire y de las aguas superficiales si no se toman las debidas precauciones al momento de iniciar dichas actividades, los cuales podran provocar contaminacin por negligencia o desconocimiento de medidas preventivas, consideramos adems que con tales intervenciones se perjudicara a la salud humana en forma temporal.

4.11.2. MEDIDAS DE MITIGACION Las medidas de mitigacin necesarias a implantar para reducir los efectos ambientales durante el proceso de construccin son los siguientes:

CUADRO 46 Componente
Emisiones a la Atmsfera. Efluentes lquidos Residuos Slidos

Impacto
Emisin de material particulado y polvo. Generacin de aguas residuales Generacin de residuos slidos (domsticos e industriales)

Medidas de Mitigacin
- Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra. - Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas con anticipacin. - Reutilizar el efluente producido por la prueba del estanque de regulacin y la tubera. - Disponer de baos qumicos para personal en la obra. - Mantener contenedores de residuos para un adecuado almacenamiento temporal. - Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos de excavaciones. - Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados. - Realizar trabajos de excavacin e instalacin de tuberas en horarios diurnos. - Mantener los vehculos en las mejores condiciones mecnicas.

Ruidos y/o vibraciones

Incremento de los niveles de ruido.

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Componente
Recursos Hdricos

Impacto
Alteracin y utilizacin agua superficial. Contaminacin de cursos de agua o cauces por sedimentos y residuos lquidos o slidos

Medidas de Mitigacin
- Que las obras no perjudiquen ni entorpezcan el aprovechamiento de agua para otros fines (riego, recreacin). - No afectar los derechos constituidos de terceros. - No almacenar temporalmente, en cauces o lechos de ro o en sectores que desemboquen en ellos, material de excavacin. - No disponer efluentes en cauces o cursos de agua que sirven para abastecimiento. - Remover inmediatamente los derrames accidentales de combustible con materiales adecuados. - No realizar directamente en el suelo las mezclas para obras de concreto. - Realizar los trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, si se requiere, sobre un polietileno que cubra el rea de trabajo. - Remover inmediatamente el suelo, en caso de derrames accidentales de combustible y restaurar el rea afectada con materiales y procedimientos sencillos.

Suelo

Cambios en la estructura del suelo (propiedades fisicoqumicas)

Vegetacin y Fauna

Remocin y afectacin de la cobertura vegetal

Poblacin

Alteracin de las costumbres y cultura de las comunidades cercanas Incremento en los niveles de accidentes

Paisaje

Impacto visual

Patrimonio

Dao al patrimonio cultural

Utilizar la infraestructura existente para la instalacin de los trabajadores. - Separar la capa de material orgnico de la del material inerte. Disponer adecuada-mente el material orgnico para su posible reutilizacin. - Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del rea de la obra. - Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. - Evitar el consumo de bebidas alcohlicas por parte del personal de trabajo. - Minimizar la interferencia entre el trfico peatonal y/o vehicular y los frentes de trabajo. - Transportar el material sin superar la capacidad del vehculo de carga. - Mantener una adecuada sealizacin en el rea de obra en etapa ejecucin y operacin. - Instalar cercos perimetrales en los frentes de trabajo - Controlar la velocidad de los vehculos y que estos cuenten con alarma reversa. - Recuperar y restaurar el espacio pblico afectado, una vez finalizada la obra, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas. - Suspender la obra, delimitar el rea e informar a quin corresponda para una correcta evaluacin, en la eventualidad de encontrar hallazgos arqueolgicos. Una vez realizadas estas actividades se puede continuar con el trabajo.

Fuente: Matriz de Leopold

4.11.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El Plan de Manejo Ambiental se estructura en base a las actividades ms comunes que se llevarn a cabo en el presente Proyecto, con la finalidad de entregar una fcil y rpida comprensin de las medidas propuestas e implementacin en el momento requerido. Etapa de Construccin:

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Adecuacin o apertura de caminos de acceso Despeje y corta de vegetacin Instalacin de campamentos Transporte, operacin y mantenimiento de maquinaria, equipos y materiales Movimiento de tierras Disposicin de material excedente (manejo de escombros) Higiene, Seguridad y Salud Laboral

Etapa de Operacin: Mantenimiento de la Infraestructura - Estructuras.

A continuacin se presenta de manera resumida el Plan de Manejo ambiental para cada actividad, indicando una pequea descripcin del programa, principales impactos que genera, y las medidas de manejo; sumndole un plan de manejo ambiental de residuos lquidos, de seguridad laboral y un programa de participacin ciudadana.

i. ADECUACIN O APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO Impactos Ambientales a mitigar Emisin de gases y material particulado y polvo Incremento en los niveles de ruido Desplazamiento de especies de fauna terrestre, area y acutica Afectacin de la cobertura vegetal (en zonas hmedas) Incremento en los niveles de accidentes Impacto visual Prdida del valor paisajstico y turstico(en casos de paisajes nicos)

Medidas de Manejo para Adecuacin o apertura de caminos de acceso Realizar el transporte por las rutas establecidas con anticipacin Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra

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La maquinaria utilizada para esta actividad deber mantenerse en las mejores condiciones, considerando motores y silenciadores, minimizando el nivel de ruido. Estas actividades debern realizarse en el menor perodo de tiempo. Transportar los escombros y material de excavacin sin superar la capacidad del vehculo de carga. Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del rea de la obra. Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseo paisajstico. Recuperar y restaurar el espacio pblico afectado, una vez finalizada la actividad, retirando todos los materiales y residuos provocados. En casos que requiera adelantar obras en horas nocturnas deber contar con los permisos pertinentes de los residentes en la zona.

ii. DESPEJE Y CORTE DE VEGETACIN Impactos Ambientales a mitigar Cambios en la estructura del suelo (propiedades fsico-qumicas) Desplazamiento de especies de fauna terrestre, area y acutica Prdida de vegetacin Afectacin de la cobertura vegetal (en zonas hmedas) Impacto visual Medidas de Manejo para el despeje y corte de vegetacin Realizar los trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, si se requiere, sobre un polietileno que cubra el rea de trabajo. La maquinaria utilizada para esta actividad deber mantenerse en las mejores condiciones, minimizando el nivel de ruido. Transportar los escombros y material de excavacin sin superar la capacidad del vehculo de carga. Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del rea de la obra.

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Se debe delimitar y sealizar solamente las reas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos competentes. Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseo paisajstico Recuperar y restaurar el espacio pblico afectado, una vez finalizada la actividad, retirando todos los materiales y residuos provocados. Debe implementarse un programa de residuos slidos (escombros, material reutilizable, material reciclable y basuras).

iii. MOVIMIENTO DE TIERRAS Impactos Ambientales a mitigar Emisin de gases y material particulado y polvo Incremento de los niveles de ruido Cambios en la estructura del suelo (propiedades fsico-qumicas) Remocin y afectacin de la cobertura vegetal (zonas hmedas) Prdida de vegetacin(zonas hmedas) Impacto visual Dao al patrimonio cultural (en casos de reas protegidas) Medidas de Manejo para el movimiento de tierras Transportar el material de excavacin cubierto (con malla rachel u otra). Humedecer la superficie a excavar para evitar partculas suspendidas. Retirar, transportar y disponer residuos sobrantes, en lugares autorizados. Realizar trabajos de excavacin en horarios diurnos. Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales de combustible, el suelo y restaurar el rea afectada con materiales y procedimientos sencillos. Se debe delimitar y sealizar solamente las reas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos competentes.

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Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseo paisajstico Separar la capa de material orgnico de la del material inerte; el material orgnico es posible reutilizar. Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. Si se requiere de la ubicacin de patios de almacenamiento temporal, producto del material reciclable extrado de las excavaciones, deber estar provisto de canales perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos. En casos de encontrar hallazgos arqueolgicos, suspender la obra y dar cuenta a quien corresponda.

iv. TRANSPORTE, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES Impactos Ambientales a mitigar Emisin de gases y material particulado y polvo Incremento de los niveles de ruido Cambios en la estructura del suelo (por derrames de grasas, aceites o combustible) Contaminacin de cursos de agua por sedimentos y residuos Desplazamiento de especies de fauna terrestre, area y acutica Remocin y afectacin de la cobertura vegetal (zonas hmedas) Incremento en los niveles de accidentes Alteracin de las costumbres y cultura de las comunidades cercanas Medidas de Manejo para el Transporte, operacin y mantenimiento de maquinaria, equipos y materiales Transportar el material de excavacin cubierto (con malla). Controlar la velocidad de los vehculos. Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales de combustible, el suelo y restaurar el rea afectada con materiales y procedimientos sencillos.

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Mantener en las mejores condiciones mecnicas los vehculos, para reducir al mnimo las emisiones de ruido. Toda la maquinaria utilizada debe cumplir con permisos al da para su funcionamiento. Se debe delimitar y sealizar solamente las reas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos competentes. Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseo paisajstico El lavado, reparacin y mantenimiento correctivo de vehculos y maquinaria, debe realizarse fuera del rea de campamento, obra o sobre zonas verdes; esta actividad debe efectuarse en centros autorizados para tal fin; en algunos casos podra realizarse la mantencin sobre un polietileno que cubra el rea de trabajo. Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra. Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del rea de la obra. Evitar en los frentes de trabajo, la interferencia con el trfico peatonal y/o vehicular. Transportar los escombros y material de excavacin sin superar la capacidad del vehculo de carga. Mantener una adecuada sealizacin en el rea de la obra. Los vehculos deben contar con alarma reversa.

v. MANEJO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIN Impactos Ambientales a mitigar Material particulado y polvo Generacin de residuos slidos Incremento de los niveles de ruido Contaminacin de cursos de agua por sedimentos y residuos Afectacin de la cobertura vegetal Impacto visual

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Medidas de Manejo de Escombros, Materiales de Construccin Los materiales de construccin empleados deben almacenarse temporalmente en sitios adecuados para prevenir mayores alteraciones en el rea de faenas. Proteger al mximo las zonas verdes evitando el depsito de material en ellas. Los vehculos destinados al transporte de materiales no deben ser llenados por encima de su capacidad. Cubrir los materiales con lonas o plsticos para evitar el arrastre de sedimentos a cuerpos de agua e impedir la dispersin del material por accin del viento. Se debe acordonar el sitio, colocar la sealizacin respectiva y confinar el material mediante la implementacin de cercos y con lona de polipropileno. Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus zonas contiguas debern entregarse en ptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho, garantizando que las condiciones sean mejores o similares a las que se encontraban antes de iniciar las actividades. Antes de iniciar actividades se debe delimitar el rea a intervenir y sealizar mediante barreras, estacas y cinta reflectiva. En el evento de intervenir pavimentos o zonas duras como veredas o calzadas, una vez terminada la obra, se debe restaurar el sitio con las mismas caractersticas y condiciones anteriores a la obra. Una vez generado el material de excavacin o demolicin se debe clasificar con el fin de reutilizar el material que se pueda y el escombro sobrante deber ser retirado inmediatamente del frente de obra y transportado a los sitios autorizados para su disposicin final. Verificar el buen estado del vehculo de carga, de tal manera que no se presente derrame, prdida de agregados ni escurrimiento de material hmedo durante el transporte. En el caso de prdidas, el material deber ser recogido inmediatamente. Utilizar las rutas programadas y los horarios establecidos para el transporte. Colocar basureros en distintos puntos de la obra. La limpieza general debe realizarse diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. Este material se puede colocar en basureros dispuestos en distintos puntos de la obra, con el fin de recolectarlos posteriormente.

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El material que sea posible de recuperar (papel, cartones, vidrios y otros) se puede colocar en contenedores especiales para tal efecto.

Los trabajos de excavacin deben realizarse en horario diurno.

vi. HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Medidas de Manejo de Higiene, Seguridad y Salud Laboral Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de riesgos. En la obra se debe tener botiqun y extintores (tipo ABC). El trabajador debe tener acceso a fichas de seguridad, adems se le debe proporcionar (en casos que sea necesario) zapatos de seguridad, uniforme, cascos, proteccin ocular, faja de proteccin para la espalda, guantes, herramientas de uso comn(palas, escobas, baldes). En la obra deben existir baos qumicos. Se debe inspeccionar los lugares de trabajo, mquinas y equipos.

4.11.4. CONCLUSIONES - El Plan de Manejo Ambiental, propone una serie de actividades y acciones que se deben ejecutar para minimizar el impacto ambiental negativo que inevitablemente generar el Proyecto. - Las medidas de mitigacin propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, involucra medidas de carcter estructural y medidas de carcter administrativo. Las medidas de carcter estructural tienen significancia econmica. - El proyecto rene todas las caractersticas necesarias para su construccin, siendo totalmente positivos los impactos ambientales, que generara durante sus etapas de construccin y operacin. - La construccin y funcionamiento de al I.E, crear ms fuentes de trabajo, mejorando las condiciones personales, culturales sociales y econmicas de la poblacin.

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- La contaminacin atmosfrica que generara sera insignificante y casi nula, la cantidad de contaminantes emitidos ser relativamente pequea e inocua los mismos que sern dispersados en la atmsfera por accin del viento, no causando impactos ambientales sobre ella ni sobre la poblacin. - El funcionamiento de la I.E., no constituye problema ambiental ya que su construccin de acuerdo al proyecto se efectuar con la ms alta eficiencia posible minimizando posibles riesgos de contaminacin ambiental.

4.11.5. RECOMENDACIONES - Se recomienda la aplicacin del Plan de Manejo Ambiental para minimizar los efectos ambientales negativos del Proyecto.

4.11.6. ANLISIS DE RIESGOS El lugar de ubicacin de la infraestructura planteada no est expuesta a fenmenos naturales, como: deslizamientos, huaycos, inundaciones etc. Del mismo modo se puede aseverar que no se tienen reportes de haber ocurrido fenmenos naturales como terremotos, desastres u otros.

4.12. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION La intervencin y desarrollo del proyecto con la alternativa seleccionada permitir mejorar la prestacin del servicio de educacin que recibe la poblacin estudiantil de la I.E. N 31448 de la Comunidad de La Florida. El costo de inversin del proyecto asciende a la suma de S/. 1, 214,425.10 (Un milln doscientos catorce mil cuatrocientos veinticinco con 10/100 Nuevos Soles), El costo efectividad del proyecto es de S/. 669.57 por beneficiario a lo largo de la vida del proyecto.

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4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN El cronograma de ejecucin del proyecto se presenta en base: Al ciclo de vida del proyecto y de acuerdo a la normatividad estipulada para este tipo de proyectos.

CUADRO 47 PLAN DE IMPLEMANTACION DEL PROYECTO


AOS MESES I. ETAPA Preinversin
El a bora ci n del perfi l

AO 0 (MESES) 1 2 3 4 5 6 1

AOS a 20

II. ETAPA Inversin


El a bora ci n Expedi ente tcni co. Modul o de a ul a s y a mbi ente Ta nque s eptico Pozo de percol a ci on Ta nque el eva do y ci s terna Pa tio de honor Cerco peri metri co Equi pa mi ento Refa cci on Mi tiga ci n de Impa cto Ambi ental Ca pa ci taci n

III. ETAPA Post Inversin (operacin y mantenimiento)

4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN MINISTERIO DE EDUCACION El Ministerio de Educacin Monitorea y evala la gestin y calidad de los resultados de la educacin en la aplicacin del Plan Piloto de Municipalizacin de la Gestin Educativa.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA El gobierno regional a travs de la DREH apoya la programacin y ejecucin de proyectos y actividades que la municipalidad y el Consejo Educativo Municipal desarrollan en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. La DREH presta apoyo a la municipalidad en las actividades de gestin pedaggica, institucional y administrativa que se requiera.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA La Municipalidad tiene capacidad tcnica, administrativa y financiera, para ejecutar el presente proyecto. La Municipalidad Distrital se encargar en la formulacin del proyecto, elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de las obras de edificacin pblica.

BENEFICIARIOS 0Los beneficiarios participaran en todo el proceso del proyecto desde la identificacin del problema, ejecucin del proyecto, quienes aportarn con la mano de obra no calificada.

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4.15. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA


CUADRO 48 MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
35% de alumnos que logran un niv el suficiente en Contribuir a comprensin de tex tos, al Estadstica de la Calidad Educativ a anual ESCALE. incrementar el logro de trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. aprendizaje de los alumnos de la I.E. N 31448. 25% de alumnos que logran un niv el suficiente en matemticas, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. El serv icio educativ o Reducir en un 50% el porcentaje de alumnos que no asisten eduactiv a. Reducir en un 35% el porcentaje escolar. de deserci a la institucin Resultados del informe de ev aluacin. n Incrementa el niv el de educacin. Los temas educativ os continan siendo una prioridad. El apoy o de al UGEL de Tay acaj y la Municiaplaidad se mantienen.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN PROPOSITO

que brinda la I.E. n 31448 de la Comunidad de La Florida cumple con los estndares sectoriales. 1. Mdulo 3 Y 4. 03 pedagogicas, sala de uso multiple y sala de cmputo. 2. Tanque sptico pozo de percolacin

Los agentes implicados (autoridades, profesores y 1. El 35% de CEIs completos y seguros, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. 2. El 45% de aulas con materiales, tex tos y mobiliario suficientes, al trmino de 10 1. Informe de ev aluacin de espacios fsicos. Informe de ev aluacin de uso adecuado y oportuno de los materiales y tex tos. Informe de ev aluacin del mobiliario. Informe de ev aluacin de los docentes. 4. 3. 2. padres) activ amente proy ecto. La motiv acin de los padres para env iar a sus hijos al colegio incrementa. Ex isten prov eedores de los bienes son oportuno. y serv icios de precisos para el proy ecto y capaces suministrarlos en tiempo participan en el

COMPONENTES

3. Tanque elev ado y cisterna 4. Patio de honor 5. Cerco Perimtrico

6. Refaccin modulo 1 aos de ejecutado el PIP. 3.Docentes capacitados. y 2 7. Mitigacin de Impacto ambiental 8. Equipamiento 9. Capacitacin 1.1 Elaboracin y aprobacin de ex pediente tcnico. 1.2 Ejecucin de obra. Costo Directo por 987,658,67. S/. 79,012,69 Contrato de Superv isin por S/. 34,370.52 Utilidades por S/. 79,012,69 01 Ex pediente tecnico po S/. 34,370.52

Registro de publicacin de TdRs y conv ocatoria. S/. Registro de rev isin y entrega de ex pedientes tcnicos. Informe de superv isin de Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativ o a la entidad encargada de prestar el serv icio. Capacidad proy ecto. de la obras con periodicidad indicada. Municipalidad de ejecutar el

ACCIONES

Gasto por Gastos Generales 1.3 Gastos Generales 1.4 Superv isin y liquidacin. 1.5 Utilidades

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V. CONCLUSIONES
1. Despus de haber realizado el diagnstico de la situacin actual de la prestacin del servicio de educacin en la Comunidad de La Florida, Centro Poblado Santa Rosa de Mallma, Distrito de Colcabamba, Provincia Tayacaja, Regin de Huancavelica, se ha identificado que EL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES. 2. Para revertir el problema identificado se plantea la siguiente alternativa que consta de una nueva infraestructura de acuerdo a las normas tcnicas dadas por el Ministerio de Educacin, equipamiento, refaccin y capacitacin: 3. Construccin de tres aulas pedaggicas, de 46.8 m2. Servicios higinicos para nios, nias y profesores, sala de uso mltiple de 95 m2 Sala de cmputo de 47.2m2. Direccin y cocina. Para el sistema de desage se construir un tanque sptico y un pozo percolador de 8.50 m2. Para el abastecimiento de agua potable se construir un tanque cisterna elevado de 18.30 m2 que incluir un cuarto de mquinas, almacn de combustible y una caseta grupo electrgeno. Se construir un patio de honor de 720 m2 que a la vez servir como loza deportiva. Cerco perimtrico de 293 ml. En cuanto a los ambientes de material noble existentes la alternativa plantea realizar un refaccionamiento general. Tambin se plantea equipar la I.E. con mobiliario, equipo y material educativo. Adems se desarrollar capacitaciones al personal docente del centro educativo. 4. Con la implementacin del proyecto la demanda de los servicios de educacin ser 1,581 alumnos en todo el horizonte de evaluacin del proyecto. 5. El proyecto de inversin pblica planteado tiene un costo de inversin a precios privados de S/. 1, 214,425.10 nuevos soles y un valor de CE. de S/. 669.57 6. La sostenibilidad del proyecto en cuanto a su operacin est garantizado a travs de los gastos de funcionamiento otorgados por el Ministerio de Educacin para el personal a la I.E. y la participacin activa de los padres de familia.

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VI. ANEXOS
Panel fotogrfico Presupuesto Planos Nminas de matriculas Resolucin de creacin Actas de compromiso de operacin y mantenimiento Acta de donacin de terreno

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PANEL FOTOGRAFICO CONDICION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA

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CONDICION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIODE LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA

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VISTA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 31448 DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA

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