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MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA

Monto de Inversin: S/. 23566.310 Nuevos Soles

Moquegua, Junio 2008


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I N T R O D U C C I O N

La eliminacin de los Residuos Slidos constituye desde hace mucho tiempo un gran problema para nuestra sociedad; en el caso de los Residuos Slidos Urbanos el primer eslabn de la cadena del problema empieza desde el momento en que el habitante de la zona se preocupa en solamente deshacerse de ellos, sin preocuparse en lo mas mnimo del destino que le espera y de las consecuencias que le traer al medio ambiente. Entre los muchos problemas que origina una falta de Gestin de Manejo de Residuos Slidos y el crecimiento alarmante de los Residuos Slidos Urbanos, se tiene el incremento de los Vertidos Incontrolados a Cielo Abierto o tambin conocidos como Botaderos de Basura los cuales contaminan la zona en donde vienen funcionando, el uso de los Rellenos Sanitarios o Vertederos Controlados para erradicar todo tipo de basura, lo cual elimina la posibilidad del ms alarmante problema, familias enteras , incluyendo nios, trabajen como segregadores informales dentro de cerros de basura o en las bolsas de basura que los vecinos de una zona determinada, sin las protecciones elementales para este trabajo estando expuestos a diversas enfermedades, llevndolas a sus familias y estas a sus vecinos, generando as una cadena de contaminacin. Los esfuerzos que realizan el gobierno local y otros sectores, no han sido suficientes para alcanzar resultados tangibles respecto a dar solucin a la contaminacin producida por los residuos slidos; es por ello que debe tenerse una visin holstica para plantear una solucin integral al problema identificado. En la actualidad, a nivel nacional se estn ejecutando proyectos sobre la Gestin del Manejo de Residuos Slidos, en donde la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, a travs de la Sub Gerencia de Estudios de Inversin ha desarrollado el proyecto: Mejoramiento del Sistema de Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales en la ciudad de Moquegua, a nivel de perfil, concebido bajo la integralidad del manejo ambiental para el tema; en tal sentido se plantea una solucin ecolgica a la produccin de residuos, realizando una tratamiento, reaprovechamiento y su transformacin biolgica a productos que generen beneficios. Para ello el proyecto ha sido dividido en cinco componentes de acuerdo al Ciclo de Vida de los Residuos Slidos, como son: Componente 01 : Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Componente 02 : Desarrollo y Diseo de Rutas y Horarios para la Recoleccin Componente 03: Mejoramiento de la capacidad operante en la Recoleccin y transporte de RR.SS Componente 04: Construccin e Implementacin de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RR.SS. Componente 05: Mejoramiento de las prcticas ambientales en la poblacin En donde el principal objetivo es el lograr el eficiente manejo integral de los Residuos Slidos a travs de la ampliacin de la cobertura de manejo de los residuos slidos por medio de la segregacin en la fuente, y su posterior reaprovechamiento. Para ello en dicho estudio se proyecta la construccin de una Planta de Aprovechamiento de Residuos Slidos, en la que se realizaran los procesos de:

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1. Segregacin de los Residuos en Tres Grupos. i. ii. iii. Residuos Reciclables Residuos Orgnicos Restos no Aprovechables

2. Tratamiento de los Residuos Reciclables y Orgnicos. 3. Transferencia de los no aprovechables para su posterior disposicin final en el relleno sanitario. Por otro lado se encuentran desarrollados Programas de Sensibilizacin Ciudadana, con vista a promover la segregacin de los residuos en origen, involucrando a la poblacin en la gestin ambiental. El Proyecto tiene como mbito de influencia los distritos de Moquegua y Samegua, ya que ambos distritos disponen sus residuos en el mismo vertedero provisional, por lo que un mejoramiento en el servicio afecta a ambos distritos.

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la gestin integral de los residuos slidos municipales de los distritos de Moquegua y Samegua. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo del Proyecto es la de Mejorar la Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales en la Ciudad de Moquegua. BALANCE DE LA OFERTA Y DELMANDA DEL PROYECTO Para el Proyecto se est considerando los siguientes balances de oferta demanda, trabajndose con una tasa de incremento poblacional de 2.86% anual:

1.2.

1.3.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE


RESIDUOS RECOLECTADOS TN/AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 7,801.92 3,209.15 3,300.95 3,395.35 3,492.45 3,592.35 3,695.10 3,800.75 3,909.45 4,021.25 4,136.30 4,254.55 4,376.25 4,501.45 4,630.20 4,762.60 4,898.80 5,038.90 5,183.00 5,331.25 RESIDUOS PRODUCIDOS TN/AO 10,929.60 11,242.25 11,563.70 11,894.53 12,234.49 12,584.60 12,944.45 13,314.69 13,695.58 14,087.02 14,489.92 14,904.38 15,330.81 15,769.08 16,220.21 16,684.08 17,161.24 17,652.03 18,157.00 18,676.02

AO

BALANCE (O-D) -3,127.68 -8,033.10 -8,262.75 -8,499.18 -8,742.04 -8,992.25 -9,249.35 -9,513.94 -9,786.13 -10,065.77 -10,353.62 -10,649.83 -10,954.56 -11,267.63 -11,590.01 -11,921.48 -12,262.44 -12,613.13 -12,974.00 -13,344.77

Para el caso de reaprovechamiento y disposicin final el Balance de Oferta y Demanda es = 0. Residuos Re aprovechables TM/ao:

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AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

RESIDUOS RECILABLES 4993.35 5136.13 5278.90 5421.68 5564.45 5707.23 5850.00 5992.78 6135.56 6278.33 6421.11 6563.88 6706.66 6849.44 6992.21 7134.99 7277.76 7420.54 7563.31

ACTUALMENTE REAPROVECHADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO El proyecto consta de 04 componentes bien definidos, los cuales son:

Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento Slidos

y Limpieza de Residuos

Adquisicin de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido: Se dotar de equipamiento para la implementacin del nuevo sistema de acopio de Residuos Slidos en vas pblicas, domiciliario, en mercados y ferias, en instituciones educativas, instituciones pblicas e instituciones participantes de origen privado, parques y jardines. Para el nuevo sistema de acopio de residuos slidos se ha previsto la compra de contenedores de diferentes dimensiones, de acuerdo al volumen de RR.SS. producidos por la poblacin en los sectores a instalar, identificacin de lugares de mayor concentracin pblica, as como la colocacin de basureros y buzones de residuos slidos en parques y vas pblicas. Para ambos casos se incentivar la clasificacin de residuos en la fuente dividiendo los residuos de acuerdo a su origen orgnico e inorgnico. Implementacin del servicio de limpieza pblica: Se dotar de implementos de limpieza, herramientas, implementos de seguridad al personal que trabaja en limpieza pblica, y limpieza en parques y jardines, con el fin de mejorar las condiciones medioambientales de trabajo y seguridad fsica, por lo consiguiente mejorando su rendimiento en el barrido de vas y limpieza de parques.

Capacitacin al personal en manejo de residuos slidos:


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Se capacitar al personal de limpieza pblica de vas, parques y jardines as como el personal que labora en el servicio de recoleccin de RR.SS. en temas de manejo ambiental de residuos slidos, trato al pblico y tcnicas de recoleccin dada la implantacin de un nuevo sistema de recoleccin en la ciudad.

Componente 02: Desarrollo y diseo de Rutas y Horarios para la Recoleccin

Elaboracin del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales: Se realizar mediante reuniones de trabajo entre los entendidos en el tema de recoleccin de residuos slidos, llmese la oficina de Desarrollo Urbano ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudad, y la coordinacin del proyecto para la elaboracin de documentos de Gestin de RR.SS. los cuales se realizarn teniendo en cuenta el diagnostico presentado, as como el trabajo de campo que para tales efectos se programe en los diferentes sectores de la ciudad, como son:

Elaboracin del Plan Operativo de Barrido Redistribucin del Personal de Limpieza Pblica: Elaboracin del Plan de Recojo y Transporte de RR.SS.. Elaboracin de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales. Componente 03: Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recoleccin y Transporte de RSM

Adquisicin de Vehculo recolector / compactador para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Compra de Vehculos compactadores con sistema de elevacin frontal para el carguo de contenedores con el mismo sistema, asimismo se ha tomado encuentra el volumen y tonelaje producido en la ciudad por cada sector, as como la topografa. Se propone de esta manera la Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos, es decir intercalando das de la semana para la recoleccin de orgnicos y de inorgnicos de acuerdo a un programa de Recojo establecido y difundido a la poblacin.

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Componente 04: Construccin e Implementacin de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM

Construccin de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Consiste en la separacin en origen de aquellas fracciones posibles de recuperacin como recurso de los materiales susceptibles de valor comercial, combinando medios manuales y mecnicos en el proceso. Tiene por finalidad darle una utilidad adicional a aquellos residuos slidos, de tal manera que se obtiene como beneficio el incremento de la vida til del relleno sanitario por la disminucin de residuos para la disposicin final. Enfocado a promover tcnicas de reutilizacin y reciclaje para los residuos reaprovechables, dndoles valor agregado. Para ello, la planta est dividida en dos mdulos: modulo de Residuos Inorgnicos, Modulo de Residuos Orgnicos: Compostaje y Lombricultura.

Modulo de reciclaje de residuos inorgnicos El proceso de tratamiento de los Residuos Slidos Inorgnicos Reaprovechables con la finalidad de realizar el tratamiento mediante la clasificacin, pesaje y prensado de los residuos para su posterior comercializacin. Modulo de Compostaje y Lombricultura El proceso de transformacin en fertilizante orgnico, para los elementos orgnicos, se llevan a las camas de compostaje para que empiecen su proceso de fermentacin en el cual largan agua cida y levantan cierta temperatura la cual es controlada diariamente, estas camas se dan vueltas peridicamente, luego de 3 meses aprox., se pasa a las camas de terminacin, en las cuales se les agregan lombrices californianas, criadas en el lombricario, que terminan el proceso de transformacin de la materia en fertilizante orgnico, para esta transformacin se le aplica un riego por goteo para mantener la humedad, luego de terminado, se zarandea el producto y se lo embolsa para su posterior comercializacin. Por medio de la compostacin, se puede humificar grandes cantidades de materiales gruesos, ricos en celulosa (ejem. Paja, restos de vegetales), con pequeas cantidades de material rico en nitrgeno, como estircol de animales en general. Diseo del Sistema de Gestin y Manejo de RR.SS. Se desarrollar un sistema Integral de Gestin y Manejo de Residuos Slidos que abarcar todo el ciclo de vida de los residuos slidos, el cual contemplar los mdulos siguientes:

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Modulo de Recoleccin de Residuos Slidos Servicio Limpieza Pblica (Horarios, Personal Asignado, Rutas, Mapeo) Servicio de Recojo de RSM (Horario compactadora, Personal, Numero de compactadora, Rutas, Mapeo) Inventario de Conenedores , Buzones y Basureros ( Estado, Ubicacin, Horario de Limpieza) Modulo de Planta Recicladora Inventario de Equipos y Mobiliario (estado, Nmero de Inventario, Funcin) Cantidad de Pesaje en Bscula de Ingreso (Tonelaje de Ingreso, Ruta Proveniente, Compactadora, Hora de Entrada, Nombre de Chofer, Distrito, Sector) Cantidad de Material Reciclado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total) Cantidad de Material Transformado, Procesado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total) Compras y Ventas (cantidad, vendedor, destino) Modulo de Arbitrios por Limpieza, parques y Jardines: (Clculo de arbitrio por vivienda) Clculo de morosos (control de morosidad) Clculo de ingresos por pago de limpieza.

Este sistema deber ser diseado e implementado como un Sistema de Informacin Geogrfica con el fin de tener un control de los datos geogrficos y personal tanto para el cumplimiento de horarios y rutas de limpieza y de recoleccin de residuos slidos, as como el control del pago de arbitrios por parte de la poblacin, entre otros, sirviendo de sta manera como una herramienta para la planificacin de acciones pertinentes segn sea el caso.

Componente 05: Mejoramiento de las Prcticas Ambientales en la Poblacin

Capacitacin y sensibilizacin a la Poblacin en General Sensibilizacin en zonas crticas: Asentamientos Humanos, Urbanizaciones, Centros Poblados Menores, Mercados, Ferias, Plazas y Parques en donde se dar mayor nfasis en la capacitacin. Se adoptara la metodologa de capacitacin puerta a puerta y en el caso de Asociaciones de vivienda, comits u organizaciones de viviendas se desarrollar adicionalmente mediante reuniones peridicas con el fin de evaluar avances en dichas zonas. De esta manera se implementara el Programa de Clasificacin domiciliaria en donde se pretende a la poblacin educar acerca de la importancia de la segregacin desde la fuente generadora en este caso viviendas, centros de abastos y lugares pblicos: se
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promover la segregacin en origen como una medida para ayudar a la preclasificacin de residuos que tendrn como destino la planta de reciclaje y posteriormente reducir los volmenes de residuos que van a su disposicin final y promover los buenos hbitos para un adecuado manejo de residuos slidos. Implementacin de Programas de recoleccin selectiva en viviendas, centros de abastos y locales comunales: se promover la recoleccin selectiva mediante el establecimiento de horarios distintos para la recoleccin de residuos orgnicos e inorgnicos. La clasificacin domiciliaria es la medida ms importante para aumentar la calidad de los materiales crudos que ingresan a la planta de compostaje. Aqu es muy importante que se clasifiquen positivamente los desechos biodegradables (recipiente y recoleccin separada de los desechos biodegrables), que no se mezclen la basura biodegradable con los desechos del barrido, que son altamente contaminados con metales pesados (abrasin de llantas, contaminacin con gasolina y lubricantes). Con la clasificacin domiciliaria de los desechos biodegradables se reduce considerablemente el contenido de metales pesados dentro del compost, lo que es lo ms importante para la salud de la poblacin. Desechos altamente contaminados como pilas, algunos plsticos (OPP) que contienen metales pesados como cobre, nquel o cadmio, no se mezclan con la basura desde la fuente y por consecuencia, se evita completamente la contaminacin con estos metales. Es muy importante que no se mezcle el papel impreso (especialmente: papel de peridico) con los desechos biodegradables, por causa del alto contenido de metales pesados de las tintas de impresin. Adems, estos papeles son reciclables y tienen un valor econmico importante.

Elaboracin de Instrumentos tcnicos formativos: Se promover para que las municipalidades cuenten con un reglamento de la ordenanza municipal de gestin de residuos slidos. Campaas de sensibilizacin: se realizaran campaas de sensibilizacin en lugares de alta concurrencia de pblico por lo que se contara con todo el material audiovisual, concursos, premios para lograr el objetivo, dirigido principalmente a la poblacin en vas de formacin (nios y jvenes). Estas campaas se realizaran con el apoyo y uso de los medios de comunicacin principales de la ciudad. Se realizarn de igual manera foros y congresos de debate sobre la importancia de la Preservacin del medio ambiente en materia de Residuos Slidos con la participacin de especialistas en medio ambiente, autoridades y pblico en general.

Capacitacin y sensibilizacin en Entidades Educativas Es una de las actividades ms importantes, el trabajo con nios, escolares, jvenes de institutos y universidades del mbito del proyecto, como estrategia fundamental para lograr el cambio en la mentalidad de la sociedad, siendo los menores los actores fundamentales en este cambio, dado que al estar en etapa de formacin, pueden entender y captar la importancia de manejar adecuadamente los residuos slidos y los beneficios
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que ello trae realizando el efecto concientizador en sus hogares y entorno. Se trabajar en coordinacin y cooperacin de la Direccin Regional de Educacin Moquegua, la UGEL Mariscal Nieto. Se plantea desarrollar currculas especiales que sern desarrolladas en el marco del proyecto, el mismo que ser desarrollado con la participacin de Especialistas de la UGEL Mariscal Nieto, Docentes y Directores de las Instituciones Educativas.

Capacitacin y sensibilizacin en las Entidades Publicas Se incidir en el fortalecimiento de las capacidades tcnico-operativo ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de los distritos: alcalde y regidores, Directores Regionales, Presidente Regional y trabajadores en general.

Capacitacin a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Se capacitar exclusivamente a comerciantes de mercados y ferias en el adecuado manejo de sus residuos y las labores de limpieza que se deben realizar a fin de mantener un ambiente saludable y ambientalmente adecuado para el expendio de sus productos. 1.5. COSTOS DEL PROYECTO En funcin a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada. A continuacin se presenta los costos totales de la alternativa seleccionada:

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COSTO TOTAL DE LA INVERSION EN NUEVOS SOLES PROYECTO ALTERNATIVO A

RUBROS

TOTAL

FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad Estudio de Factibilidad Expediente Tecnico Estudio de Mercado Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. Estudio de Impacto Ambiental Esrudio de Suelos Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta Gastos por licencias Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseo de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseo del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Costos de Operacin y Mantenimiento Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%) Imprevistos (0,002%) TOTAL

152,124.00 10,860.00 13,032.00 35,621.00 5,430.00 19,548.00 31,200.00 8,200.00 7,168.00 9,840.00 11,225.00 23,394,677.00 21,720,104.00 2,127,244.00 2,008,943.00 116,575.00 1,726.00 29,602.00 14,351.00 15,251.00 2,831,096.00 2,831,096.00 15,453,280.00 13,677,193.00 1,717,557.00 58,530.00 1,278,882.00 810,860.00 387,136.00 61,517.00 19,369.00 675,487.00 620,087.00 55,400.00 999,086.00 933,926.00 21,720.10 43,440.21 23,546,801.00

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1.6.

BENEFICIOS DEL PROYECTO Este proyecto de mejoramiento de la gestin de los residuos slidos mediante el tratamiento y aprovechamiento de los residuos slidos genera beneficios econmicos, sociales y ambientales. Los beneficios econmicos estn relacionados con la posibilidad de mejorar la recaudacin financiera ante una mejor disposicin a pagar por parte de la poblacin al constatar un mejor servicio de limpieza pblica, la recaudacin de los costos privados de tratamiento de enfermedades asociados a la inadecuada gestin de los residuos y menor perdida de das laborables en el caso de la poblacin econmicamente activa, el incremento de las oportunidades de negocios tursticos (hospedaje, restaurantes, etc.) por la mejora de las condiciones ambientales que redundaran en la mejora de los ingresos de la poblacin, incremento del valor del patrimonio privado de la poblacin por la mejora ambiental (mejor valoracin de los inmuebles), Generacin de ingresos por la venta de los residuos orgnicos convertidos en abono orgnico y los residuos inorgnicos reciclables. Los beneficios sociales estn relacionados fundamentalmente con la reduccin de los riesgos de contagio de la poblacin con enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades diarreicas, parasitarias, respiratorias. Si una persona enferma debe recurrir en costos de tratamientos (consultas, medicamentos) y en caso de la poblacin econmicamente activa, al enfermar pierde das laborables o reduce su rendimiento. La mejora ambiental tiene implcita la reduccin de los agentes vectores o mecanismos de contagio de la personas y por consiguiente otorga beneficios reales a la poblacin. Los beneficios ambientales estn relacionados con la disposicin a pagar de la poblacin para evitar el deterioro del medio ambiente o su entorno de vida. Esto est relacionado con el impacto que generan los residuos slidos el ambiente visual, en la fauna y la flora de la zona, dado que Moquegua cuenta con atractivos ecolgicos con demanda por parte del turismo interno y externo.

1.7.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Para la evaluacin del proyecto denominado Mejoramiento del Sistema Integral de la Gestin de los Residuos Slidos Municipales de la Ciudad de Moquegua, se ha aplicado la metodologa de Costo/ Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos. Para los efectos del clculo de los indicadores econmicos (VAN, TIR, B/E), se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 11%, donde los indicadores de Evaluacin Econmica demuestran que el Proyecto es socialmente rentable, ya que el ratio C/E= 280.63 nuevos soles para la Alternativa A y de 342.47 nuevos soles para la Alternativa B. El clculo del coeficiente de Costo/ Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a precios privados como a precios sociales, los que se muestran en cuadros siguientes:

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Indicadores Econmicos a Precios Privados y Sociales Alternativa A A Precios Privados Indicador VAC Costo/Efe ct. VAC Costo/Efe ct. A Precios Sociales

Descripci n Poblacin Beneficiad a

Unida d

Valor

Ao

84,511. 50

27,774,804. 21 TOTAL ICE

328.65

23,716,681. 71

280.63

280.63

Indicadores Econmicos a Precios Privados y Sociales Alternativa B A Precios Privados Indicador VAC Costo/Efe ct. VAC Costo/Efe ct. A Precios Sociales

Descripci n Poblacin Beneficiad a

Unida d

Valor

Ao

84,511. 50

34,332,045. 81 TOTAL ICE

406.24

28,942,977. 81

342.47

342.47

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1.8.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til, est dada por lo siguiente: Se han realizado coordinaciones y establecido compromisos para la cooperacin en actividades de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin, con entidades involucradas como son: UGEL- Mariscal Nieto, Direccin Regional de Educacin Moquegua, DIGESA, DIRESA, y Poblacin. Se ha realizado la coordinacin con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Samegua, para la participacin en el proyecto con la entrega de sus residuos slidos a la Planta de Reaprovechamiento, para su tratamiento y disposicin final, expresando su estar de acuerdo con los objetivos del Proyecto. Los Estamentos de la Municipalidad responsables directos de la Gestin de Residuos Slidos, como es la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Gerencia de Servicios de la Ciudad expresan su participacin en la operacin del proyecto con capital humano, recursos y materiales existentes, as como la direccin tcnica dada la experiencia en la materia a lo largo de los aos. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto seala que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, asume los costos de operacin y mantenimiento de Limpieza Pblica, Parques y Jardines y Recoleccin y Disposicin Final de los Residuos como a la fecha se ha venido asumiendo, con dinero proveniente de la recaudacin de impuestos por Arbitrios Municipales de Limpieza Pblica. Mientras que para el caso de los costos de operacin y mantenimiento de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Slidos, la planta genera sus propios ingresos y asume sus costos de operacin y mantenimiento como un rgano desconcentrado de la Municipalidad encargado del Manejo de Residuos Slidos Municipales. La participacin de la poblacin expresada en encuestas y entrevistas realizadas para la etapa de identificacin y formulacin del Proyecto, estando de acuerdo en participar en la ejecucin del proyecto. Existe el compromiso por parte de Autoridades involucradas en la Gestin del Medio ambiente referido al tema de Residuos Slidos, calificando a este proyecto como de prioridad para la ciudad de Moquegua.

1.9.

IMPACTO AMBIENTAL A continuacin se da un resumen de los Impactos Negativos y Positivos, con la construccin de la Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold).

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Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold)

IDENTIFICACIN DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOS Etapa de Pre-inversin Etapa de Construccin EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Almacenamiento Mantenimiento / Tratamiento Fuente de abastecimiento Infraestructura deteriorada Servicio actual Instalacin de Equipos y accesorios Retiro de equipos y/o estructuras Acopio de materiales Movimiento de tierra

Etapa de Operacin

Residuos lquidos

Residuos slidos

Campamento

Mantenimiento

Aire MEDIO MEDIO FSICO BIOLO GIC O Tierra Agua

Humos y gases Nivel de Polvo Nivel de Ruido Calidad del suelo Cambio de uso Flujo superficial Calidad del agua Aguas subterrneas Fauna Silvestre Cobertura Vegetal Poblacin Desarrollo Urbano Servicio de Agua Potable Servicio de Alcantarillado Salud e higiene Uso de efluentes Empleo Temporal Empleo Permanente Cambio de valor del suelo Ingresos Economa Local Valor agregado a viviendas

+ + + n + n n n n + + + + + + + -

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n n n n n n -

Fauna Flora Medio Social

MEDIO SOCIOECONMICO

Medio Econmico

+ n

Impacto positivo Impacto negativo No se aplica

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Vulnerabilidad

Instalaciones

Limpieza

Cobertura

Vehculos

Desbroce

Cantidad

Personal

Calidad

1.10.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se Concluye: o El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es: Mejoramiento del Sistema Integral de Gestin de los Residuos Slidos Municipales de la Ciudad de Moquegua, con un monto de Inversin de S/.23546,801.00 Nuevos Soles. El objetivo del Proyecto es la EFICIENTE GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. Los resultados de la Evaluacin determinan la seleccin de la Alternativa A, debido a que el ndice de costo efectividad es de S/.280.63 nuevos soles, siendo ste ndice menor que la Alternativa B. Se concluye que el presente Proyecto de Inversin Pblica es viable desde el punto de vista social, tcnico y ambiental. La sostenibilidad del Proyecto de Inversin Pblica, institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y la Poblacin en General en todo el Ciclo del Proyecto de Residuos Slidos Municipales.

Se Recomienda: o Realizar los dems estudios para que el Proyecto sea ejecutado debido a que es de gran relevancia para la Poblacin Moqueguana. Dar hincapi a la capacitacin dirigida a la poblacin, para que sta tenga una participacin directa en el manejo integral de los residuos slidos municipales de la ciudad de Moquegua.

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1.11.

MARCO LGICO

RESUMEN

INDICADOR A partir del primer ao se van reduciendo los focos infecciosos, causantes de enfermedades infecciosas. Disminuyen las quejas sobre el deficiente servicio que se brinda a la poblacin en cuanto a limpieza pblica que brinda la Municipalidad

MEDIOS DE VERIFICACION Segn los reportes del MINSA, y de las dems Postas Mdicas.

SUPUESTOS

Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.

FIN

PROPOSITO

Eficiente Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales de la Ciudad de Moquegua.

Segn reportes de la Oficina de Imagen Institucional y otras encargadas de la atencin de quejas y sugerencias de la Poblacin en general.

El ingreso Promedio de la Poblacin se mantiene constante.

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Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de los RSM. Componente 02: Desarrollo y Diseo de Rutas y Horarios para la Recoleccin. Componente 03: COMPONENTES Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recoleccin y Transporte de los RSM. Componente 04: Construccin e Implementacin de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM. Componente 05: Mejoramiento de las Prcticas Ambientales en la Poblacin.

Mayor atencin del servicio de Recoleccin, Limpieza.

Segn reportes de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

La Poblacin paga oportunamente el tributo de Limpieza Pblica establecidos por la MPMN.

Mayor frecuencia en el recojo de residuos slidos municipales.

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Componente 01: 1. Adquisicin de Equipamiento y Herramientas de Almacenamiento y Barrido. 2. Implementacin del Servicio de Limpieza Pblica. 3. Capacitacin al Personal en Manejo de RSM. Componente 02: 1. Elaboracin del Plan de Recojo y Transporte de RSM. 2. Elaboracin del Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RSM. Componente 03: Adquisicin de Vehculo Recolector / Compactador para el recojo y transporte de los RSM. Componente 04: 1. Construccin de la Infraestructura de Reaprovechamiento de los RSM. 2. Adquisicin de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RSM. 3. Diseo del Sistema de Gestin y Manejo de RSM. 4. Diseo del Sistema de Gestin y Manejo RSM. Componente 05: 1. Capacitacin y Sensibilizacin a la Poblacin en General. 2. Capacitacin y Sensibilizacin en IE. 3. Capacitacin y Sensibilizacin en EP. 4. Capacitacin a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general.
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A travs de Informes de las Oficinas encargadas.

Acta de Recepcin de Equipos y Obras.

Participacin de la Poblacin en la fiscalizacin de las frecuencias, horarios y calidad del servicio brindado por la MPMN.

Valorizacin de Obra.

Informes Capacitacin.

de

ACCIONES

Informes de Cierre de Programas de Capacitacin y Sensibilizacin.

CAPITULO III IDENTIFICACIN

3.1.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1.

Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto La ciudad de Moquegua, cuenta actualmente con una poblacin de 54,495 habitantes es decir el 70.85% de la poblacin total de la Provincia Mariscal Nieto, mientras que el distrito de Samegua tiene una poblacin de 7,903 habitantes, los cuales producen diariamente 37.950 toneladas mtricas (TN/da), realizando un servicio de recojo de residuos slidos de 27.09 toneladas mtricas diarias, significando una cobertura del servicio de 71.75%. La poblacin tanto de la ciudad de Moquegua y Samegua se ve afectada directamente por el recojo ineficiente de los residuos slidos, es as que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto viene realizando acciones para tratar de afrontar dicha problemtica, en el ao 2004 elabora el Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos (PIGARS) en donde se esboza la actual problemtica y los proyectos que se han de desarrollar para el mejoramiento de la situacin, mas estos solo han sido completados en un 45%, lo que no cubre la actual demanda. Asimismo en el ao 2006 se elabor el Expediente Tcnico Planta de Tratamiento y Reaprovechamiento de Residuos Slidos de la Ciudad de Moquegua en la Quebrada del Cementerio, desarrollado por una empresa consultora, dicho estudio no cubre las expectativas para el mejoramiento del servicio por parte de la municipalidad.

De la misma manera, no se cuenta con una infraestructura de disposicin final ya que como en la mayora de Ciudades del Per, solo se cuenta con botaderos, asimismo se acumulan gran cantidad de Residuos municipales en lugares de poco acceso a los camiones recolectores, lo que ocasiona contaminacin ambiental , produciendo enfermedades infectocontagiosas, respiratorias y de la piel. La recoleccin de residuos slidos que no est siendo cubierta, genera acumulacin de los mismos en algunas zonas de la ciudad, tanto en zonas residenciales (urbanizaciones) como en AA.HH., originando malestares a la poblacin, puesto que son focos de vectores causantes de enfermedades infectocontagiosas y enfermedades de la piel; adems problemas de emisin de malos olores, interrupcin en la va pblica, proliferacin de insectos, adems se realiza quema de residuos, que producen gases contaminantes, algunos muy peligrosos como las dioxinas. Todo esto termina ocasionando problemas de salud en la poblacin. Las herramientas utilizadas para efectuar esta actividad son: escobas, rastrillos, mantas y palas, en donde cada municipalidad de centro poblado o distrital es responsable de la compra, uso y mantenimiento de su propio equipamiento.
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Tampoco existe un apropiado reaprovechamiento de los residuos slidos, ya que los que realizan estas actividades lo hacen de una manera informal, exponindose a focos de contaminacin por los lixiviados de los residuos slidos. El botadero utilizado actualmente, es un botadero provisional, dada la situacin que la Municipalidad Provincial ha culminado la obra Cierre de Botadero, cerrando completa y permanentemente el botadero utilizado por ms de 30 aos, para pasar al uso de un adecuado Relleno Sanitario, la misma obra que aun no ha sido culminada en el plazo indicado; por lo que existe un desfase de tiempo entre ambas obras lo que genero la necesidad de aperturar un botadero para el desecho de los residuos hasta que la obra se haya culminada. Cabe mencionar que tanto el distrito de Samegua y Moquegua vierten sus residuos en el mismo lugar por la proximidad y colindancia entre ambos distritos al lugar designado como botadero. Este botadero llamado provisional, no cuenta con infraestructura adecuada que permita minimizar el impacto generado por la descarga de los residuos slidos, como: sistema de drenaje de lixiviados, impermeabilizacin del suelo, de emisin de gases, barrera de contencin.

Los botaderos a cielo abierto ocasionan efectos negativos como se muestran en el siguiente cuadro.

Es por eso que los usuarios del servicio, han presentado un sin nmero de solicitudes, a la autoridad Municipal para el mejoramiento del servicio, exponindose la necesidad de incluir en la programacin de obras del ao 2008, la
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priorizacin de la ejecucin de un proyecto integral que coadyuve al logro de los objetivos.

3.1.2.

Zona y Poblacin Afectada Zona Afectada Se define como zona afectada a los distritos de Moquegua y Samegua de la Provincia Mariscal Nieto, cuyos lmites son al norte con la provincia de General Snchez Cerro, al este con la Regin Tacna, al sur con la provincia de Ilo y al oeste con la Regin Arequipa, la misma que se encuentra conformando la regin Moquegua.

Los distritos de la zona de influencia tienen las siguientes caractersticas fsicas se ilustran en el grafico siguiente:

Grafico N 03: Altitud por Distritos Regin Moquegua

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Cuadro N 05: Caractersticas Fsicas de la Zona de Influencia Cuadro Resumen SUPERFICIE MARISCAL NIETO MOQUEGUA CARUMAS SAMEGUA SAN CRISTOBAL TORATA MOQUEGUA CATEGORIA (KM2) 3380.98 468.68 168.02 69.27 1561.53 ALTITUD UBICAION GEOGRAFICA

(m.s.n.m.) LATITUD LONGITUD SUR OESTE 1410 2985 3120 1570 3400 1711'27" 7055'54" 1648'19" 1644'54" 7041'33" 7041'02"

MOQUEGUA CARUMAS SAMEGUA CALACOA

CIUDAD PUEBLO PUEBLO PUEBLO

CUCHUMBAYA CUCHUMBAYA PUEBLO

1710'34" 7053'48" 1644'12" 1704'18" 7040'51" 7050'58"

TORATA VILLA 1720.71 2207 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Censos Nacionales 2005

Poblacin Afectada La poblacin afectada es la correspondiente a los distritos de Moquegua y Samegua. Se estima, segn datos del Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2005, que la poblacin asciende, al ao 2008, para el Distrito de Moquegua a 54,495 habitantes y para el distrito de Samegua a 7,903 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional anual de 2.86 %. Su poblacin es mayormente urbana, comprendida en zonas residenciales y en zonas de actual expansin geogrfica, como los nuevos asentamientos humanos que estn en fase de consolidacin. Cuadro N: Poblacin por rea de Influencia

Distiro

Area Poblacional Centro Poblado de Los Angeles Centro Poblado de San Antonio Centro Poblado de San Francisco Moquegua

N de Habitantes

Moquegua

2,850 16,000 14,000 21,645 7,903 62,398.00

Samegua TOTAL

Samegua

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a) Aspectos Socio Econmicos y Culturales

CAPITAL NATURAL: Referido a los recursos biolgicos y ambientales con que cuenta la Provincia de Mariscal Nieto. El Distrito de Moquegua presenta un clima semi clido (templado) favorecido permanentemente en un promedio de 8.7 horas de sol directo, con adecuadas condiciones de presin, con baja humedad relativa y vientos con brisas dbiles, con una temperatura media anual que en verano oscila entre 16C hasta los 22.6C, en otoo de 16.1 a 19.8C, en invierno de 16.4 a 18.6C y en primavera de 16.4 a 20.5C. Poca o casi nula presencia de lluvias en el orden de 15 mm. anuales concentradas entre Diciembre y Marzo. Una nubosidad entre 6-8 en promedio, cielo mayormente abierto, con una humedad relativa promedio de 48% en invierno y 66% en verano.

CAPITAL HUMANO Poblacin: Segn el Censo 2005 realizado por el INEI, la Provincia Mariscal Nieto tiene 70,460 habitantes, distribuidos en varones 51% y mujeres 49%. En el distrito Moquegua viven 50,075 personas, es decir el 81.7% de la poblacin total de la Provincia Mariscal Nieto, distribuida en el rea Urbana 46,505 y en el rea Rural 3, 570 habitantes Cuadro 01: Departamento de Moquegua: Poblacin por Provincias y Distritos, segn Censos Nacionales: 1940 2005 PROVINCIA/DISTRITO DEPARTAMENTO PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA CARUMAS CUCHUMBAYA SAMEGUA SAN CRISTOBAL TORATA 3,097 2,483 3,342 2,602 3,580 1940 34,152 15,361 5,568 6,696 1961 51,614 21,911 10,215 3,990 1,881 1972 74,470 30,504 18,621 3,863 1,838 1981 101,610 45,013 24,005 3,853 1,809 3,926 2,670 8,750 1993 128,747 57,939 35,677 3,554 1,745 6,321 2,745 7,897 2005 159,306 70,460 50,075 3,877 1,306 7,262 2,652 5,288

Fuente: INEI Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2005

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Cuadro 02: Censos Nacionales: X de Poblacin y V de Vivienda Departamento de Moquegua: Poblacin por Sexo, segn Provincia y Distritos: 2005 (Resultados Definitivos) DISTRITO DEPARTAMENTO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA CARUMAS CUCHUMBAYA SAMEGUA SAN CRISTOBAL TORATA DE HOMBRE 81,263 % 51.01 MUJER 78,043 % 48.99 TOTAL 159,306 % 100.00

35,917 25,208 1,958 676 3,830 1,402 2,843

50.98 50.34 50.50 51.76 53.74 52.87 53.76

34,543 24,867 1,929 630 3,432 1,250 2,445

49.02 49.66 49.50 48.24 47.26 47.13 46.24

70,460 50,075 3,877 1,306 7,262 2,652 5,288

44.23 31.43 2.43 0.82 4.56 1.66 3.32

Fuente: INEI Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2005

Cuya densidad poblacional es 3.38 habitantes por vivienda.

Educacin: La matrcula total del ao 2005 para la Provincia de Mariscal Nieto, segn lo declarado por las Instituciones Educativas (Estadstica Bsica) es de 21,729 alumnos, de este total el 82,5% (17926 alumnos) se encuentra dentro del rea urbana y el 17.5% (3,803 alumnos) restante corresponde al rea rural de la Provincia. La asistencia de hombres en la zona urbana es de 52% mientras que las mujeres asisten en un 48% en contraste a la zona rural donde existe una mayor asistencia de mujeres en 61% y los hombres en un 39%.

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Cuadro 03: MATRCULA POR REA DE RESIDENCIA Y SEXO SEGN DISTRITOS, 2005

Salud: Los servicios de salud requeridos son atendidos por las redes del MINSA, por EsSalud y por el Hospital de Cuajone (Torata) de la red Southern Per Cooper Corporation. La Provincia de Mariscal Nieto tiene 24 establecimientos de salud y se cuenta con los siguientes indicadores:

Cuadro 04: PRINCIPALES TASAS DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO, SEGN DISTRITOS, 2006

El distrito que tiene la mayor tasa de Natalidad es Moquegua con 17.4 nacidos vivos por cada 1000 habitantes pero por debajo de la Tasa de Per (22.6); el mismo distrito tiene la mayor tasa global de fecundidad con 1.99 hijos por mujer, menor que la nacional(2.3). El distrito con mayor tasa de mortalidad perinatal (entre los que mueren dentro del vientre materno hasta los 28 das del recin nacido) es tambin Moquegua
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con 20.91 defunciones perinatales x 1000 nacidos vivos menor que la tasa nacional de 38 defunciones x 1000 n.v. En Carumas se registra la mayor tasa de mortalidad infantil menor de 1 ao (83.33 defunciones menores de 1 ao por 1000 nacidos vivos), y en San Cristbal la mayor tasa de mortalidad general (5.46 defunciones por cada 1000 habitantes).

Saneamiento y Vivienda: Existe 28,039 unidades habitacionales (Censo 2005) en la Provincia de Mariscal Nieto. En donde existen un total de 5510 viviendas abandonadas, cerradas y desocupadas, correspondiendo el 19.65% del total de viviendas particulares existentes en la Provincia. Cuadro 05: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR DISTRITOS, SEGN RGIMEN DE TENENCIA, 2005

Cuadro 06: SERVICIO DE AGUA POR DISTRITOS, SEGN TIPO DE ABASTECIMIENTO, 2005

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La Provincia de Mariscal Nieto tiene una cobertura de agua potable del 82.45%; el distrito de Cuchumbaya es el que tiene el menor porcentaje de cobertura a nivel provincial.

Cuadro 07: SERVICIO DE DESAGUE POR DISTRITOS, SEGN TIPO DE CONEXIN, 2005

La Provincia de Mariscal Nieto tiene una cobertura del servicio de desage del 59.81%.

CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL Aspectos Culturales Las familias moqueguanas conservan su aficin por las fiestas religiosas entre las cuales tenemos: Las de Santa Fortunata y Santa Catalina, as como la Fiesta de la Cruz en el mes de Mayo, destacando la Cruz del Calvario de la Calle Moquegua, La del Portillo, la de San Bernab, la de Huayco y por la Campia estn las Cruces de Huaracane, Estuquia, san Antonio, etc.

Organizacin Municipal La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, cuenta con una infraestructura moderna (pero insuficiente) para la atencin al pblico usuario, con personal debidamente capacitado. Adems de una organizacin gerencial con personal idneo para el desarrollo de sus capacidades en favor de la Comunidad.

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Organizacin Comunal Se cuenta con organizaciones privadas y pblicas debidamente registradas para lograr una mejor participacin ciudadana debidamente capacitada y capaz de discernir sobre las problemticas que puedan afectar al Municipio, entre ellas tenemos:

Cuadro 08: Organizacin Comunal

Organizacin de Base Se cuenta con Juntas Vecinales y Comits de Seguridad Ciudadana debidamente registradas en la Municipalidad, las cuales se encuentran capacitadas para discernir sobre las problemticas que puedan afectar a sus zonas de representacin, entre ellas tenemos:

Juntas Vecinales : Comits de Seguridad :

37 08

Instancias de Organizacin Existentes Cuenta con el Consejo de Coordinacin Local Provincial, Mesas de Concertacin y Comits de Vigilancia quienes se encuentran capacitados, con facultades para discutir sobre las problemticas y soluciones, las mismas que darn facultades al Municipio para la solucin de sus necesidades.

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CAPITAL ECONMICO Actividad Agrcola El Distrito de Moquegua, tiene un total de 1573,397 Hs., de las cuales 53,554 Hs. son cultivables, siendo la superficie cultivada de 17,725 Hs. En los 3 ltimos aos el Distrito de Moquegua ha experimentado cambios al incorporarse tierras eriazas al uso agrcola; caso de los sectores de Estuquia con 60 Has incorporados y 828 Has en el sector de San Antonio. Existen tambin tierras eriazas con aptitud para riego.

Actividad Pecuaria La Provincia de Mariscal Nieto cuenta con 13,334 cabezas de ganado vacuno; 50,616 ovinos; 11,242 porcinos; 12,231 caprinos; 77,041 alpacas; 41,089 llamas; 99,405 aves; 95,497 cuyes y 8,118 equinos. Potencial a mejorar para desarrollar este sector econmico importante.

Actividad Minera El 30% del rea territorial se encuentra en condicin de denuncio o concesin minera. La actividad minera es de suma importancia para la Provincia de Mariscal Nieto siendo el principal aporte de este sector, la generacin de divisas y el pago de impuestos; presentando una generacin de empleo bajo, ya que aporta un 3.4% a la PEA regional.

Actividad Turstica El turismo en la Provincia Mariscal Nieto se perfila como una actividad econmica prioritaria y de gran potencial. La diversidad de recursos y atractivos constituyen una alternativa de desarrollo econmico y social. La Municipalidad Provincial est abocada actualmente a la recuperacin de la infraestructura colonial (similar a lo que se logr con la Co Catedral, la Plaza de Armas y el Muro de la Ex Iglesia Matriz,) que servirn para que esta actividad se reactive y dinamice la economa local. Por otro lado, va convenios con las Municipalidades Distritales se ha iniciado la construccin de la carretera de integracin Chilligua Carumas Cuchumbaya Calacoa Humalso, que permitir aprovechar las ingentes riquezas naturales y tursticas de la zona andina.

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Al departamento de Moquegua arribaron 66,719 personas durante el ao 2004 de los cuales el 92.17% corresponde a arribos nacionales y el 7.83% a extranjeros.

Actividad Comercial La comercializacin de algunos productos representativos como la uva, palta y pisco se acostumbra a hacerlo como comercio a granel y en forma preferente en los propios centros de produccin. En el caso del pisco, la produccin de casi todas las bodegas locales se comercializa en la Prov. de Mariscal Nieto e Ilo, salvo los piscos Biondi cuyos productos estn a nivel nacional y en el mercado norteamericano. La produccin de piscos de los sectores de Omate y Quinistaquillas se comercializa en Arequipa y en nuestra regin compitiendo con la produccin local.

CAPITAL FSICO Infraestructura Vial No existe equidad en el aspecto de infraestructura vial, pues el rea de costa est suficientemente articulada y con servicio adecuado de transporte. El rea intermedia tiene pocos problemas de interconexin aunque el servicio de transporte es insuficiente para todas las zonas. En estas dos ltimas reas se encuentra ubicada casi toda la red de carreteras asfaltadas (277 Km.); el rea alto andina, tiene serios problemas de articulacin espacial y el transporte es completamente deficiente, siendo todas las carreteras de tercer orden o trochas carrozables en psimas condiciones de transitabilidad.

Infraestructura de Riego La cuenca del Ro Moquegua tiene una superficie total de 3,480 km2 de los cuales 680 km2 corresponden a la cuenca hmeda. El Ro se forma por la confluencia de los Ros Huracane y Torata a 2 km. al oeste de la ciudad de Moquegua.

3.1.3. DIAGNSTICO DE LA GESTIN DE RESIDUOS MUNICIPALES Aspectos Gerenciales Administrativos y Financieros

SLIDOS

De acuerdo a la Ley de Residuos Slidos, se establece que las municipalidades son responsables por la gestin de los residuos slidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en
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todo el mbito de su jurisdiccin. Por lo que, cada municipalidad, a travs de sus Oficinas de Servicios Municipales y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, realiza las actividades que corresponden a la Gestin de los Residuos Slidos Municipales; las cuales tienen como funcin planificar, gestionar, ejecutar y supervisar, las actividades de la Municipalidad referente al saneamiento y salubridad en cuanto a limpieza de espacios pblicos y recojo y disposicin final de residuos slidos municipales

- Administracin Para el caso de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el servicio de limpieza pblica, viene siendo dirigido y monitoreado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, creada por Ordenanza Municipal N 019-2003-MUNIMOQ, y con la participacin de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, de acuerdo a las competencias y funciones de cada Gerencia. A su vez estas funciones son realizadas de manera autnoma por cada Centro Poblado, San Francisco y San Antonio, manejando sus propios recursos fsicos y econmicos para cubrir la demanda. Para el caso del Centro Poblado de Los ngeles, el servicio es realizado por la Municipalidad Provincial. El distrito de Samegua maneja sus propios recursos para el adecuado servicio de limpieza pblica y recojo de residuos slidos en su jurisdiccin.

Para el caso de la Municipalidad Provincial, la Estructura Orgnica de la Gerencia de Servicios a la Ciudad es como se ilustra a continuacin:

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La organizacin interna de esta oficina en los centros poblados y municipio distrital es muy similar, cumpliendo obligaciones y funciones de acuerdo a la situacin actual por cada centro poblado.

- Recursos Humanos Para el trabajo de limpieza de espacios pblicos, parque y jardines, el transporte y la posterior disposicin final de los residuos slidos, se cuenta con personal que labora en esta actividad, el mismo que realiza sus funciones en el margen de su jurisdiccin, los cuales no son suficiente es suficiente . Por lo cabe mencionar que Pero an as no es suficiente debido a que la poblacin va en aumento y la proliferacin de residuos slidos es constante.

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto: La Gerencia de Servicios a la Ciudad cuenta con personal nombrado y contratado entre hombres y mujeres, alcanzando un total de 63 trabajadores, correspondiendo a 33 nombrados y 30 contratados, los mismos que estn distribuidos en personal

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administrativo, limpieza pblica y del recojo y disposicin final de los residuos slidos:

Administrativos Limpieza Pblica, Parques y Jardines

07 trabajadores 47 trabajadores (barredores y jardineros)

Recojo de Residuos Slidos

09 trabajadores (03 choferes y 06 ayudantes)

Los mismos que realizan la limpieza y recojo de los residuos tanto de Moquegua Ciudad como tambin del Centro Poblado de Los ngeles.

Municipalidad Distrital de Samegua: La Oficina de Servicios Municipales cuenta con personal en calidad de contratados y nombrados en un total de 30 trabajadores distribuido de la siguiente forma:

Administrativos Limpieza Pblica, Parques y Jardines

02 personas 25 personas (barredores y jardineros) 03 trabajadores (01 chofer y 02 ayudantes)

Recojo de Residuos Slidos

Municipalidad Centro Poblado de San Francisco: La oficina de Servicios Municipales cuenta con personal para la limpieza y recojo de residuos slidos de acuerdo a la siguiente distribucin:

Administrativos Limpieza Pblica, Parques y Jardines

02 personas 20 personas (barredores y jardineros) 04 trabajadores (02 chofer y 02 ayudantes)

Recojo de Residuos Slidos

Haciendo un total de 26 trabajadores.

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Municipalidad Centro Poblado de San Antonio: La oficina de Servicios Municipales cuenta con personal para la limpieza y recojo de residuos slidos un total de 20 trabajadores, los cuales tienen la siguiente distribucin:

Administrativos Limpieza Pblica, Parques y Jardines

02 personas 15 personas (barredores y jardineros) 03 trabajadores (01 chofer y 02 ayudantes)

Recojo de Residuos Slidos

- Financiamiento El pago por servicio de Limpieza Pblica, es mensual, en donde el poblador paga por este servicio al municipio correspondiente, los que pasan como recursos directamente recaudados, los mismos que son empleados para los costos de operacin y mantenimiento del servicio, como son : pago de personal, herramientas de limpieza, combustible, gastos de mantenimiento de maquinarias, entre otros.

Por lo que cada municipio, para dar facilidades de pago al contribuyente, le permite realizar el pago trimestral, semestral o anual de todos los meses a travs de campaas tributarias donde se ofrecen descuentos y premios por pago adelantado. De esta manera se trata de que la poblacin cumpla con el pago de este arbitrio, lo que en la actualidad no tiene notables resultados, encontrndose altos ndices de morosidad, dicha situacin es recurrente en cada municipio, lo que dicha situacin hace que el municipio subvencione algunos gastos para poder continuar brindando el servicio. La principal causa de esta situacin se debe a la disconformidad por parte de la poblacin al servicio, como es calles sucias, esquinas de avenidas principales llenas de basura, proliferacin de insectos y roedores, incumplimiento de rutas, inconstancia en el servicio, etc. Esta situacin aunada a que a pesar de los grandes esfuerzos que cada municipio realiza no es suficiente para poder cubrir la demanda, debido a la dbil capacidad operativa que cuenta.

3.1.4.

SITUACION ACTUAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOJO Y DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. Como se indic este servicio est a cargo de las Oficinas de Servicios de la Ciudad o de Servicios Municipales de los Centros Poblados y de las Municipales Distritales. Por lo que se describir la situacin actual de los servicios municipales por cada centro poblado de acuerdo al ciclo de vida de los Residuos Slidos.
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a) Etapas del Ciclo de Vida de los Residuos Slidos Municipales El ciclo de vida de los Residuos Slidos, se da en funcin a las actividades que se realizan para la gestin de estos, siendo las siguientes etapas (Ver Grfico 02): Pre-Recogida. Recogida, Limpieza, Transporte, Tratamiento y Disposicin Final; las cuales se describen a continuacin:

Pre Recoleccin: Almacenamiento La recoleccin domiciliaria es responsabilidad de cada poblador, para ello ocupa envases de plstico o latas en desuso, cajas de cartn, sacos, bolsas, etc. para el almacenamiento de sus residuos. (Ver Imagen 01, 02); los mismos que al momento de la recogida, son sacados a la puerta de cada vivienda a la espera del camin recolector. En muchos casos se ha observado que los pobladores colocan las bolsas de sus residuos en esquinas de calles o avenidas para que el camin recolector las recoja, lo que genera que animales como perros, rompan dichos envases y esparzan el contenido para alimentarse, generando malos olores, la proliferacin de insectos y el malestar del resto de vecinos de la zona. Esto se debe a que en muchos casos la ruta y horarios de recoleccin no se ajustan a los hbitos (horarios) del poblador como para esperar el paso del servicio por su vivienda.

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Para el caso de la recogida en calles y avenidas, centros comerciales, ferias y espacios de esparcimiento como parques y jardines; se utilizan depsitos o tachos de basura situados en avenidas principales, mercados, y lugares de alta concurrencia de pblico, lo cual tiene la funcin de recolectar los residuos de la poblacin durante su paso en lugares fuera de su domicilio. En algunas zonas, en el ao 2004, se colocaron contenedores estticos (empotrados) elaborados con laminas de lata, situados en diferentes partes de la ciudad, como urbanizaciones y avenidas principales; en donde se propona a la poblacin separar los residuos en dos partes, colocando letreros para orgnicos e inorgnicos, lo que no ha obtenido ningn resultado, mas por el contrario gener el malestar de la poblacin, debido a que en la mayora de los casos se convirtieron en focos infecciosos por la acumulacin de basura, emanacin de olores nauseabundos, proliferacin de moscas, ratas u otros animales e insectos. La principal causa de esta situacin es que para la instalacin de estos contenedores no se realiz con un adecuado plan, en cuanto a localizacin y educacin a la poblacin en el nuevo sistema implantado. Esto sumado al material con el que fueron fabricados, no es el adecuado, por lo que al paso del tiempo se fue oxidando (producto de aguas lixiviadas de los residuos), as como la limpieza (mantenimiento) y el recojo de su contenido es dificultoso, lo que hace que no sea de manera constante y oportuna. En la actualidad estos se encuentran deteriorados y siempre llenos de desechos aun cuando el carro recolector ya pas por su zona. Dada esta situacin, se recibieron reiteraras peticiones por parte de vecinos para el retiro inmediato de algunos contenedores, especialmente los situados en el Centro Poblado de San Antonio. (Ver Anexos)

Para ambos tipos de recogida, cabe sealar que no existe conocimiento de la poblacin para la seleccin de los residuos slidos, orgnicos e inorgnicos, debido a que no existen programas de educacin ambiental en la poblacin bajo el principio del reciclaje en la fuente generadora.

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Imagen N 01: Recipientes o Medios de Almacenamiento de los Residuos Slidos.

Imagen N 02: Contenedores situados en Calle, Urbanizaciones y Avenidas Principales

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Limpieza (Barrido) El barrido se realiza por las vas, calles, avenidas y/o urbanizaciones de la ciudad, con el personal designado para la limpieza pblica, utilizando escobas de paja, recogedores, carretillas o cilindros que son acondicionados para el almacenamiento de la basura pero que no son suficientes ya que con la poca capacidad, tienen que dejar la basura en ciertas zonas para que sea recogida por el vehculo recolector originando incremento de los puntos crticos o focos infecciosos; la indumentaria que utilizan no est en buenas condiciones. Asimismo con la expansin urbana de la ciudad y el incremento de vas, cada vez se hace necesario el requerimiento de mayor personal para realizar la limpieza y por consiguiente un nuevo clculo del pago de arbitrio por parte del poblador.

Recoleccin y Transporte: La Recoleccin de los residuos slidos municipales se desarrolla de la siguiente manera: Cada municipio realiza la recoleccin y transporte con los recursos e implementos y maquinaria que tiene disponible, recorriendo las diversas calles, avenidas y urbanizaciones cumpliendo una ruta y horario trazado por cada oficina gerencial, las mismas que con el pasar de los aos y el incremento poblacional, han tenido que ser variadas con el fin de brindar el servicio a la mayor parte de la poblacin. El servicio es calificado por la poblacin como deficiente e ineficiente, es decir que no cubre la demanda y no satisface con el servicio a la demanda cubierta. Esta situacin se debe a la dbil capacidad operativa de cada municipio para brindar el servicio, quiere decir que existe personal no capacitado para la labor y sin vestuario e implementos de seguridad adecuados, herramientas deterioradas y escazas como son palas, escobas, recogedores son escasos, camiones recolectores (compactadores) en mal estado con alta frecuencia de fallas y la frecuente necesidad de renovar y adquirir mayores unidades de recoleccin para cumplir con las rutas y horarios. (Ver Imagen 03)

Despus de recolectar cierto volumen de residuos en determinada zona, de acuerdo a la capacidad volumtrica de la maquinaria, cada camin recolector vierte su contendido en el botadero provisional situado a 2.5 km de la ciudad de Moquegua, en el sector denominado Quebrada del Cementerio.

Los Rutas y horarios que se cumplen actualmente por cada municipio estn detallados en Anexos.

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Imagen 03

Enelmomentodela recoleccin

Sin mascari

Sin guantes y botas de seguridad

Recojo directo de la basura sin proteccin

Reaprovechamiento El reaprovechamiento de los residuos slidos en la ciudad de Moquegua, no se da en nuestra ciudad. Existen solo un grupo de personas llamados Recicladores que realizan la labor de recolectar material reciclable de manera informal en calles, plazas y parques, mientras que otros estn ubicados en el mismo Botadero Municipal; los que en muchas ocasiones se convierten en un problema para los vecinos y para el propio municipio, puesto que con el afn de recolectar material para comercializar rompen bolsas y envases de basura que se encuentran en las calles y contenedores, lo que ocasiona que el resto de material no comercializable este vertido en la acera. Los Recicladores informales, comercializan lo recolectado, de manera independiente, a diferentes personas intermediarias que comercializan luego lo recaudado en la ciudad de Arequipa, pagndoles de acuerdo al material recolectado, un precio muy por debajo de lo que se paga comnmente en otros mercados.

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Disposicin Final Una vez realizada la recoleccin de los residuos slidos municipales, los vehculos recolectores se dirigen a la zona del botadero a cielo abierto que se encuentra a 2.5 km aprox. de la ciudad, siendo ste un botadero provisional, en donde se encuentran criaderos de chanchos que son alimentados con desechos orgnicos que llegan al botadero; de igual forma se encuentran personas, llamados Recicladores, que sin ninguna medida de seguridad, buscan residuos que les sirva para comercializar utilizando como medio de transporte burros que tambin comen los desechos que encuentran. Las familias que se dedican a esta labor entre hombres, mujeres y nios laboran en condiciones insanas y expuestos a toda clase de enfermedades, debido a la putrefaccin de la basura que es un factor determinante para la existencia de moscas, roedores (ratas, ratones), olores nauseabundos y otros agentes contaminantes. La informalidad de esta labor de recoleccin de residuos slidos es que actualmente no existe ninguna planta de tratamiento ni de reaprovechamiento de residuos slidos municipales.

3.1.5.

Gravedad de la Situacin Actual Temporalidad: El problema del inadecuado manejo de los residuos slidos en la ciudad de Moquegua es permanente, siendo que cada vez se agudiza la problemtica debido al marcado crecimiento poblacional. La Municipalidad Provincial y dems municipios de centros poblados y grupos organizados, han intentado mejorar esta situacin pero se requiere de un adecuado manejo frontal e integral

Relevancia: La relevancia de esta problemtica del deficiente manejo de residuos slidos es un peligro latente debido a que la presencia de basurales en las vas, botaderos a cielo abierto contribuyen a la proliferacin de focos infecciosos afectando a la salud de la poblacin y al medio ambiente.

Grado de Avance: Actualmente se est atendiendo parcialmente al 71.7% aproximadamente de la poblacin en el servicio del manejo de los residuos slidos municipales, pero debido al crecimiento poblacional, incremento de negocios y otros centros generadores de residuos, puede ir en descenso.

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3.2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS - EFECTOS Identificacin del Problema Central Por el diagnstico realizado, en el cual se describe la problemtica actual, permitiendo definir el problema central como: Deficiente Gestin Integral de Residuos Slidos Municipales en la Ciudad de Moquegua.

Determinacin de las causas del Problema Central a) Causas Directas: CD1.Inadecuado Almacenamiento y Limpieza de los Residuos Slidos Municipales. CD2.Ineficiente Capacidad Operante en la Recoleccin y Transporte de los Residuos Slidos Municipales. Inadecuado Tratamiento de los Residuos Slidos. Inapropiada Disposicin Final de los Residuos Slidos Municipales. Inadecuadas Prcticas Ambientales en la Poblacin.

CD3.CD4.CD5.-

b) Causas Indirectas: CI1.a.Inapropiado Equipamiento de Almacenamiento Pblico y Barrido. CI1.b.Ineficiente Diseo de Rutas y Horarios para la Recoleccin.

CI2.a.-

Insuficiente Equipamiento de Transporte y Recoleccin.

CI3.a.-

Inexistencia de Infraestructura para el Reaprovechamiento de de los Residuos Slidos Municipales. Inexistencia de Equipamiento para el Reaprovechamiento de los Residuos Slidos Municipales.

CI3.b.

CI4.a.

Inexistencia de Infraestructura para la Disposicin de los Residuos Slidos Municipales. Inexistencia de Equipamiento para la Disposicin de los Residuos Slidos Municipales.

CI4.b.

CI5.a. Escaza Sensibilizacin y Educacin Ambiental en la Poblacin.


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Identificacin de los Efectos del Problema Central a) Efectos Directos: ED1.Segregacin y Acumulacin de Residuos Slidos Municipales en Lugares Pblicos. ED2.Incremento Epidemias. de Enfermedades Infecto Contagiosas, Respiratorias y

b) Efectos Indirectos: EI1.a.Proliferacin de Insectos, Animales y otros Vectores. EI1.b.EI1.C.Presencia de Focos Infecciosos Contaminantes. Presencia de Agentes Contaminantes en el Aire, Agua y Suelo.

EI2.a.- Riesgo en la Salud de la Poblacin.

c) Efecto Final: Deterioro de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.

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ARBOL DE CAUSAS

ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL

Deterioro de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua

Efecto Indirecto

Proliferacin de Insectos, animales y otros vectores

Presencia de focos infecciosos contaminantes

Presencia de agentes contaminantes en el aire, agua y suelo

Riesgo en la salud de la poblacin

Efecto Directo Segregacin y acumulacin de residuos slidos municipales en lugares pblicos

Efecto Directo Incremento de enfermedades infecto contagiosas, respiratorias y epidemias

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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3.3.

DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL Y SUS MEDIOS FINES

Identificacin del Objetivo Central:

Definicin de los Medios: a) Medios de Primer Nivel: MP1.Adecuado Almacenamiento y Limpieza de los Residuos Slidos Municipales. Eficiente Capacidad Operante en la Recoleccin y Transporte de los Residuos Slidos Municipales. Adecuado Reaprovechamiento de los Residuos Slidos. Apropiada Disposicin Final de los Residuos Slidos Municipales. Adecuadas Prcticas Ambientales en la Poblacin.

MP2.-

MP3.MP4.MP5.-

b) Medios Fundamentales: MF1.a.MF1.b.Apropiado Equipamiento de Almacenamiento Pblico y Barrido. Eficiente Diseo de Rutas y Horarios para la Recoleccin.

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MF2.a.-

Suficiente Equipamiento de Transporte y Recoleccin.

MF3.a.-

Existencia de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los Residuos Slidos Municipales. Existencia de Equipamiento para el Reaprovechamiento de los Residuos Slidos Municipales.

MF3.b.

MF4.a.

Existencia de Infraestructura para la Disposicin de los Residuos Slidos Municipales. Existencia de Equipamiento para la Disposicin de los Residuos Slidos Municipales.

MF4.b.

MF5.a.

Suficiente Sensibilizacin y Educacin Ambiental en la Poblacin.

Definicin de los Fines:

a) Fines Directos: FD1.Eliminacin de Residuos Slidos Municipales en Lugares Pblicos.

FD2.-

Reduccin de Enfermedades Infecto Contagiosas, Respiratorias y Epidemias.

b) Fines Indirectos: FI1.a.FI1.b.FI1.C.Reduccin de Insectos, Animales y otros Vectores. Eliminacin de Focos Infecciosos Contaminantes. Ausencia de Agentes Contaminantes en el Aire, Agua y Suelo.

FI2.a.-

Proteccin de la Salud de la Poblacin.

c) Fin ltimo: Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.

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ARBOL DE MEDIOS

ARBOL DE FINES

FIN FINAL

Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua

Fines Indirectos

Fin Indirecto

Reduccin de Insectos, animales y otros vectores

Eliminacin de focos infecciosos contaminantes

Ausencia de agentes contaminantes en el aire, agua y suelo

Proteccin de la salud de la poblacin

Fin Directo Eliminacin de residuos slidos municipales en lugares pblicos

Fin Directo Reduccin de enfermedades infecto contagiosas, respiratorias y epidemias

OBJETIVO CENTRAL

EFICIENTE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

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Adquisicin de Equipos de Almacenamiento Adquisicin de Equipo de Barrido Capacitacin y Sensibilizacin al Personal de Limpieza Pblica

Elaboracin del Plan de Recojo y Transporte de RSM Elaboracin de Manuales Operativos de los Servicios de Manejo de RSM

Adquisicin de Vehculos Recolectores/ Compactadoras para el Recojo y Transporte de los RSM Alquiler de Vehculos Recolectores/ Compactadoras para el Recojo y Transporte de los RSM

Construccin de Infraestructura de Reaprovechamiento de los RSM

ARBOL DE ALTERNATIVAS

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Adquisicin de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RSM Elaboracin del Sistema Integral de Manejo y Gestin de RSM

Capacitacin y Sensibilizacin a la Poblacin en General Capacitacin y Sensibilizacin a Entidades Educativas Capacitacin y Sensibilizacin a Entidades Pblicas

CAPITULO IV FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1.

DETERMINACIN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO Se ha determinado un horizonte de evaluacin de 20 aos que comprende las fases de Inversin y Post - Inversin, tomando en consideracin los resultados que se espera lograr con el proyecto y el tiempo en que este resuelve la problemtica planteada. Se considera un periodo de ejecucin de 03 aos

Cuadro 10: DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIN. PROYECTO ALTERNATIVO A ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS ETAPA DE PREINVERSION Elaboracin de los Estudios a Nivel Perfil Elaboracin de los Estudios de Pre factibilidad Elaboracin del Estudio de Factibilidad ETAPA DE INVERSION Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin del Proyecto ETAPA DE POST INVERSION Operacin y Mantenimiento Fuente: Elaborado para el Proyecto 20 aos 02 meses 20 meses 02 meses 02 meses 02 meses DURACION

Cuadro 11: DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIN. PROYECTO ALTERNATIVO B ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS ETAPA DE PREINVERSION Elaboracin de los Estudios a Nivel Perfil 02 meses DURACION

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Elaboracin de los Estudios de Pre factibilidad Elaboracin del Estudio de Factibilidad ETAPA DE INVERSION Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin del Proyecto ETAPA DE POST INVERSION Operacin y Mantenimiento Fuente: Elaborado para el Proyecto

02 meses 02 meses

02 meses 20 meses

20 aos

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4.2.

ANLISIS DE LA DEMANDA Para el caso del proyecto, la demanda es definida a nivel del servicio que la MPMN efecta en el mbito de su jurisdiccin, referente a Residuos Slidos Municipales producidos por la poblacin de los distritos de Moquegua y Samegua. Entendindose como Residuo Solido Municipal (RSM), como todas aquellas materias generadas en las actividades de consumo, comercio y servicios realizadas por el hombre, excluyendo los lquidos, gases y las excretas as como los residuos hospitalarios e industriales. En este sentido tanto las familias como el comercio, centros comerciales, centros de abastos, de recreacin entre otros, son agentes generadores de residuos slidos, por lo cual la demanda del proyecto se circunscribe en su rea de influencia, que lo constituye la poblacin que hace uso del servicio de recoleccin, transporte y disposicin final de los Residuos Slidos. Para determinar la poblacin demandante potencial, a lo largo del horizonte del proyecto, se tom los siguientes datos estadsticos otorgados por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI): Se utilizaron datos de censos del periodo de 1940 a 2005 (6 censos) datos proporcionados por I.N.E.I, para hallar r para el ao 2008.

Cuadro 12: Datos de Poblacin del Distrito de Moquegua y Samegua, segn Censos Poblacionales POBLACIN AO Moquegua 1940 1961 1972 1981 1993 2005 5,568 10,215 18,621 24,005 35,677 50,075 7,262 Samegua -2.93% 5.61% 2.86% 3.36% 2.87% r

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e informtica INEI _Censos Poblacionales

En el cual el valor de r es de 2.86% con el que se proyecto la poblacin ao a ao hasta el 2032, considerando como poblacin inicial el total a la correspondiente al ao 2005, ya que la poblacin de las partes rurales es flotante. La estimacin de la poblacin proyectada (2032) se realizo en base a funciones tipo matemticas, con el mtodo geomtrico, suponiendo un comportamiento similar de la poblacin. El crecimiento geomtrico se describe a partir de la siguiente ecuacin:
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P t = P o * (1 + r ) t
P r = t Po
Pt Po
r t : : : :
1 t

Poblacin ao base (hab.) Poblacin futura (hab.) Tasa de crecimiento (%) Tiempo entre Pt y Po (aos)

Se obtuvo los resultados expresados en el Cuadro siguiente, haciendo la proyeccin de la curva obtenida por el I.N.E.I. y la curva proyectada, ver grafico siguiente:

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CUADRO 13: POBLACION PROYECTADA DISTRITO AO MOQUEGUA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 50,075 51,507 52,980 54,495 56,054 57,657 59,306 61,002 62,747 64,542 66,387 68,286 70,239 72,248 74,314 76,440 78,626 80,875 83,188 85,567 88,014 90,531 93,120 SAMEGUA 7,262 7,470 7,683 7,903 8,129 8,362 8,601 8,847 9,100 9,360 9,628 9,903 10,186 10,478 10,777 11,085 11,403 11,729 12,064 12,409 12,764 13,129 13,505

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Grfico 03: N Grfico

02

PROYECCION DE POBLACION
100000

HABITANTES

80000 60000 40000 20000 0 1900 1950 2000 2050


PROYECCION
I.N.E.I.

AOS

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La proyeccin de la poblacin expuesta en el cuadro anterior est distribuida por cada Centro Poblado del Distrito de Moquegua y Samegua, tenindose una poblacin inicial al ao 2008 de: CUADRO 14: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR CENTRO POBLADO

Distrito

rea Poblacional Centro Poblado de Los ngeles Centro Poblado de San Antonio Centro Poblado de San Francisco Moquegua

N de Habitantes

Moquegua

2,850

16,000

14,000 21,645 7,903

Samegua

Samegua

Fuente: Municipalidad de Centros Poblados y distritos Ao 2008

Para lo que se obtuvieron los siguientes resultados:

CUADRO 15: PROYECCION DE LA POBLACIN POR CENTRO POBLADO

Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Los ngeles 2850 2932 3015 3102 3190 3282 3375

San Antonio 16000 16458 16928 17412 17910 18423 18950

San Francisco 14000 14400 14812 15236 15672 16120 16581

Moquegua 21645 22264 22901 23556 24229 24922 25635

Samegua 7,903 8129 8362 8601 8847 9100 9360

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

3472 3571 3673 3778 3886 3998 4112 4230 4351 4475 4603 4735 4870

19492 20049 20622 21212 21819 22443 23085 23745 24424 25123 25841 26580 27340

17055 17543 18045 18561 19091 19638 20199 20777 21371 21982 22611 23258 23923

26368 27123 27898 28696 29517 30361 31229 32122 33041 33986 34958 35958 36986

9628 9903 10186 10477 10777 11085 11402 11729 12064 12409 12764 13129 13504

Fuente: Elaborado para el Proyecto

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La densidad poblacional fue calculada de acuerdo a los siguientes datos extrados del INEI del censo 2005:

Cuadro16: CONDICIN DE OCUPACIN MOQUEGUA Categoras Ocupada, con personas presentes Ocupada, con personas ausentes Desocupada, en Alquiler Desocupada, reparacin Otro Abandonada Cerrada Desocupada Total en construccin o Casos 13,972 104 138 593 % 73.40% .55% .72% 3.12% Acumula 73.40% 73.94% 74.67% 77.78%

520 3,326 348 35 19,036

2.73% 17.47% 1.83% .18% 100.00%

80.52% 97.99% 99.82% 100.00% 100.00%

N.A.:

18

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e informtica INEI _Censos Poblacionales

As como se utiliz la siguiente frmula:

Hab .

vivienda

nmero _ total _ hab . nmero _ vivienda _ ocp .

Efectundose la relacin entre el nmero de habitantes censados y el nmero de viviendas ocupadas; descartando en nmero de viviendas desocupadas del total de viviendas encontradas. Se tomaron como viviendas ocupadas del cuadro de CONDICION DE OCUPACIN de la base de datos proporcionada por el I.N.E.I. Aquellas que son y podrn ser habitadas

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a corto plazo (Ocupada, con personas presentes; Ocupada, con personas ausentes; Desocupada, en Alquiler; Desocupada, en construccin o reparacin). Y considerando viviendas desocupadas aquellas que su tiempo para que sean habitadas ser a largo plazo (Otro; Abandonada; Cerrada; Desocupada; N.A.) Se obtuvo los siguientes resultados:

Cuadro 17:
Cuadro N 04 AO 2005 HAB. 50075 VIVIENDA OCUP. 14807 HAB. DES. 4247 VIV.

TOTAL 19054

3.38

TOTAL 2.63

Densidad de la poblacin por vivienda

Obteniendo como resultado el valor de 3.38 habitantes por vivienda. Dichas viviendas estn distribuidas de la siguiente manera:

CUADRO 18: DISTRIBUCION DE PREDIOS POR SECTOR DENOMINACION A.H. EL SIGLO CERCADO Y URBANIZACIONES A.H. MCAL NIETO A.H. CHEN CHEN LA VILLA SAN ANTONIO PREDIOS 768

3698 1286 2272 74 6589

Fuente: Catastr LOS ANGELES o Municipal, Municipios Distritales, Centros Poblados - Ao 2008 700 SAN FRANCISCO SAMEGUA TOTAL 2698 2300 20385

En tanto la actividad comercial que genera RS en los distritos de Moquegua y Samegua est compuesta de la siguiente manera:

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CUADRO 19: ACTIVIDAD COMERCIAL EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA

DESCRIPCION

CANTIDAD

Otro tipos de Venta al por Mayor y Menor Ventas Min. de Alimentos, Bebidas y Tabaco RESTAURANTES EDUCACION Y ENSEANZA: Institutos, Colegios a nivel primario y secundario, Colegios Particulares, CEOS, entre otros. Otros Tipos de Elaboraciones: productos de productos y hortalizas, entre otros. HOTELES CAMPAMENTOS Y OTROS Hotel Hostales Hospedaje IMPRENTA alimentacin,

1706 226 77

49

15

7 21 18 22

Fuente: SUNAT Regin Tacna - Moquegua Asimismo los principales centros de Abastos son: CUADRO 20: PRINCIPALES CENTROS DE ABASTOS

Localizacion Moquegua

Nombre del Centro de Abastos Central Moquegua Mercado Antiguo Zonal Mariscal Nieto Zonal San Antonio Zonal Calle Piura

Samegua

Zonal Samegua

Fuente. Catastro Municipal

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Tambin se cuenta con Feria de Expendio de Artculos de primera necesidad, verduras, frutas, como son: Feria Santa Fortunata Feria Chacra a la olla Los cuales se realizan los sbados y domingos de cada semana.

Clculo del Volumen: Para el clculo del volumen y peso de los RSM, generados tanto para el distrito de Samegua y Moquegua se han tenido en cuenta los siguientes datos:

CUADRO 21 : CANTIDAD DE RESIDUDOS SOLIDOS PRODUCIDOS POR SECTOR

Distiro Moquegua

Area Poblacional Centro Poblado de Los Angeles Centro Poblado de San Antonio Centro Poblado de San Francisco Moquegua

Volumen Promedio (m3/dia) 5.10 35.20 25.50 72.40 13.60 151.8

Cantidad por dia Cantidad por mes (tn/dia) (tn/mes) 1.28 8.80 6.38 18.10 3.40 37.950 30.6 211.2 153 434.4 81.6 910.80

Cantidad total de Residuos Solidos por ao (tn/ao) 367.20 2,534.40 1,836.00 5,212.80 979.20 10,929.60

Samegua

Samegua TOTAL

Fuente: Elaboracin propia, Trabajo de campo Municipalidades de Centros Poblados- 2008

Con los datos anteriores, se ha procedido a hallar la produccin per cpita (PPC) de Residuos Slidos por habitante, dividendo el tonelaje de residuos slidos por ao, entre el nmero de habitantes por sector, posteriormente se efectu la sumatoria y promedio simple para hallar la produccin perca pita (PPC) por distrito, obtenindose los siguientes resultados:

CUADRO 22: CALCULO DE PPC POR SECTOR

Distiro Moquegua

Area Poblacional Centro Poblado de Los Angeles Centro Poblado de San Antonio Centro Poblado de San Francisco Moquegua

Cantidad total de Residuos Solidos por ao (tn/ao) 367.20 2,534.40 1,836.00 5,212.80 979.20

N de Habitantes 2,850 16,000 14,000 21,645 7,903

Produccion Percapita (tn/hab/ao) 0.129 0.1584 0.131 0.241 0.124

KG/hab/ao 128.84 158.40 131.14 240.83 123.90

Kg/hab/dia 0.353 0.434 0.359 0.660 0.339

Samegua

Samegua

Fuente: Elaboracin propia

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En donde el PPC por distrito es: Habitante Moquegua: PPC Moq => 0.4515 kg/da

Habitante Samegua: PPC Sam => 0.3394 Kg/da Estos resultados estn por debajo del promedio nacional el cual es 0.53 kg/da.

Tipologa de los Residuos Slidos Por definicin los residuos slidos municipales se pueden clasificar por varias formas, entre ellas tenemos: Por su naturaleza fsica: seca o mojada Por su composicin qumica: orgnicos e inorgnicos Por los riesgos potenciales: peligrosos y no peligrosos Por su origen de generacin: domiciliarios, comerciales, de escuelas, industriales, mercados, de las calles. En este sentido se ha calculado el total de RSM, teniendo en cuenta que es competencia municipal el recojo de residuos slidos de las fuentes de generacin domiciliaria, comercial, mercados, ferias, limpieza de parques y calles pblicas. Efectuando la multiplicacin del PPC por la poblacin proyectada a lo largo del horizonte del proyecto, obtenindose los resultados siguientes:

CUADRO 23: PRODUCCION PROYECTADA DE RESIDUOS SOLIDOS POR DISTRITO

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Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Moquegua 50,075 51,507 52,980 54,495 56,054 57,657 59,306 61,002 62,747 64,542 66,387 68,286 70,239 72,248 74,314 76,440 78,626 80,875 83,188 85,567 88,014 90,531 93,120

Samegua 7,262 7,470 7,683 7,903 8,129 8,362 8,601 8,847 9,100 9,360 9,628 9,903 10,186 10,478 10,777 11,085 11,403 11,729 12,064 12,409 12,764 13,129 13,505

Residuos Solidos Producidos TM/ao Moquegua 8,252.57 8,488.57 8,731.32 9,950.40 10,235.04 10,527.63 10,828.85 11,138.33 11,457.09 11,784.72 12,121.76 12,468.57 12,824.95 13,191.79 13,569.08 13,957.35 14,356.35 14,766.96 15,189.32 15,623.74 16,070.54 16,530.28 17,002.85 Samegua 899.78 925.55 951.94 979.20 1,007.20 1,036.07 1,065.68 1,096.16 1,127.51 1,159.73 1,192.93 1,227.00 1,262.07 1,298.12 1,335.30 1,373.46 1,412.73 1,453.25 1,494.76 1,537.50 1,581.49 1,626.71 1,673.18

Fuente: Elaboracin propia

En donde corresponde por cada tipo de residuos slidos por fuente de generacin:

CUADRO 24: CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS POR FUENTE GENERADORA EXPRESADO EN PORCENTAJE

Tipos de Residuos Residuos Comerciales Residuos Por Limpieza publica y espacios publicos Residuos Domiciliarios y residenciales Malezas de Parques y Jardines Hospitalarios

Porcentaje (%) 34.10 23.4 30.1 11.2 1.2

Fuente: Elaboracin Propia

Caracterizacin de los Residuos Slidos Municipales Asimismo se ha realizado el anlisis de los RSM tomando en cuenta los datos de caracterizacin del Plan de Gestin Ambiental de Residuos Slidos (PIGARS) y el trabajo de campo realizado por parte del Equipo Formulador tanto para el distrito de Moquegua y Samegua, obtenindose:
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CUADRO 25: TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS POR SECTORES PORCENTAJE (%)

Tipo de Residuo Solido Distrito Moquegua Cercado Urb. Residenciales Pueblos Jovenes (*) C.P.M. Los Angeles C.P.M. San Francisco C.P.M. San Antonio Samegua Samegua Sector Residuo Organico Plastico 31.81 18.07 20.21 25.11 30.85 23.21 37.90 16.41 20.48 19.28 20.1 10.64 20.32 21.40 Papel 12.03 20.89 18.46 12.33 17.02 10.8 24.40 Vidrio 8.5 12.05 9.25 2.82 5.25 8.47 2.4 Residuo Inorganico Metal 13.2 15.07 6.08 1.3 9.56 10.57 2.5 Caucho 3.5 2.08 1.9 4.43 2.36 7.02 4 Carton 5.16 3.03 6.1 2.11 4.06 5.1 2.1 Otros (**) 9.39 8.33 18.72 31.8 20.26 14.51 5.3

Fuente: Plan Integral de Gestin de Residuos Slidos (PIGARS -2004) Trabajo de Campo

En donde del cuadro anterior del promedio entre sectores y ambos distritos se desprende que constituye el 26.74 % los Residuos del Tipo Orgnico y el 73.26% los Residuos Inorgnicos. Entendindose como composicin Orgnica de los Residuos Slidos de la ciudad de Moquegua los restos de comida (restaurantes, cafeteras, snacks, puestos de comida, etc.), as como todo desecho de origen biolgico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cscaras y residuos de la fabricacin de alimentos en el hogar, etc. Y como inorgnico, todo desecho de origen no biolgico, de origen industrial o de algn otro proceso no natural, por ejemplo: plstico, telas sintticas, vidrio, metales, etc. A continuacin se muestra la proyeccin de los Residuos Slidos Orgnicos e Inorgnicos para el horizonte de vida del proyecto, para lo cual se ha multiplicado el total de Residuos Slidos Municipales producidos por ao y el porcentaje de material orgnicos e inorgnico que lo constituye:

CUADRO 26: PRODUCCION DE RESIDUOS ORGANICOS TN/AO

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Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ORGANICOS 2,922.58 3,006.18 3,092.13 3,180.60 3,271.50 3,365.12 3,461.34 3,560.35 3,662.20 3,766.87 3,874.60 3,985.43 4,099.46 4,216.65 4,337.28 4,461.32 4,588.92 4,720.15 4,855.18 4,993.97

Fuente: Elaboracin propia CUADRO 27: PRODUCCION DE RESIDUOS INORGANICOS TN/AO

Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

INORGANICOS 8,007.02 8,236.07 8,471.57 8,713.94 8,962.99 9,219.48 9,483.10 9,754.34 10,033.38 10,320.15 10,615.31 10,918.95 11,231.35 11,552.43 11,882.92 12,222.76 12,572.32 12,931.87 13,301.82 13,682.05

Fuente: Elaboracin propia

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Estudio de la Demanda Bajo este panorama y el anlisis efectuado se ha realizado, el anlisis de la demanda esta expresado en dos aspectos como son: anlisis de la demanda del servicio de recoleccin de residuos slidos, y por el volumen de productos reciclados. Para el caso de la demanda en funcin al servicio de recoleccin de los RSM, tenemos:

CUADRO 28: CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS POR SECTOR


Distrito Moquegua Area Poblacional Centro Poblado de Los Angeles Centro Poblado de San Antonio Centro Poblado de San Francisco Moquegua Samegua Samegua TOTAL Volumen Promedio (m3/dia) 2.83 25.00 17.33 54 9.2 108.36 Cantidad por dia promedio (tn/dia) 0.71 6.25 4.33 13.50 2.30 27.09 Cantidad total de Cantidad por mes Residuos Solidos (tn/mes) por ao (tn/ao) 16.98 150.00 103.98 324.00 55.20 650.16 203.76 1800 1247.76 3888 662.4 7,802

Fuente: Municipalidad de Centros Poblados- Oficina de Servicios Municipales Ao 2008

Del Cuadro 21: Cantidad de residuos slidos producidos, se ha extrado la cantidad de residuos slidos que produce cada distrito por sector versus lo recolectado en donde se puede observar que:

Cantidad de RSM Producidos por da es de => 27.09 TM Cantidad de RSM Recolectados por da es de => 37.95 TM

Este dficit se debe a la poca capacidad operante de recoleccin y transporte de los RSM, en donde esta diferencia constituye lo NO RECOLECTADO y se encuentra en las calles, avenidas, mercados, parques o contenedores repletos de basura, convirtindose este en un problema ambiental bastante notorio. Por otro lado, tambin lo NO RECOLECTADO se encuentra en lo recogido por parte de Recicladores Informales que de manera desmesurada rompen bolsas para extraer botellas, cartones, latas entre otros, de la basura que los ciudadanos colocan en las esquinas o en las puertas de sus domicilios a espera del paso del camin recolector. Este trabajo lo realizan en horas de la noche y primeras hora de la madrugada. Por lo tanto, en cuanto al servicio de recoleccin de residuos Slidos por parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es hallado en base a los RSM producido y recolectado en la actualidad, obtenindose:

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MOQUEGUA RECOGIDO PRODUCIDO 7,140 9,950

SAMEGUA 662.4 979.20

POBLACION 54,495 7,903

En donde el valor poblacional es de:

Valor poblacional del servicio Atendido No atendido Total

Distritos Moquegua 41,824 12,671 54,495 Samegua 5,346 2,557 7,902

Fuente: Elaboracin Propia

Estos resultados varan de acuerdo al estado de los camiones recolectores que realizan el servicio de recojo de RSM, en donde en el mejor de los casos es:

Para el Distrito de Moquegua: Poblacin atendida Poblacin no atendida => => 71.75 %

28.24 %

Para el distrito de Samegua: Poblacin atendida Poblacin no atendida => => 67.65 %

32.35 %

Mientras que si por fallas por desgaste y el tiempo de vida til, las maquinas resulten inoperantes, estas no puedan cubrir totalmente la ruta diaria de recojo, la Poblacin atendida por el Servicio de Recojo de RSM, es altanamente afectada reflejndose la cantidad de basura amontonada en calles, avenidas, parques y contendores en un breve lapso de tiempo. El anlisis de la demanda en funcin al volumen de recoleccin de los RSM reciclable (demanda de Reaprovechamiento), es de acuerdo a los datos siguientes: Del cuadro de caracterizacin se extrae los tipos de residuos: orgnicos e inorgnicos, en donde los inorgnicos se ha obtenido el tipo de producto inorgnicos existente y su

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porcentaje promedio en la composicin de la basura en la ciudad de Moquegua, el cual es como sigue: CUADRO 29: COMPOSICION INORGANICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

TIPO DE RESIDUO

PORCENTAJE (%)

Plstico Papel Vidrio Metal Caucho Cartn Otros Fuente: Elaboracin Propia

=> 18.36 % => 16.56 % => 6.96 % => 8.33 % => 3.61 % => 3.95 % => 15.47

Cada uno del tipo de producto reciclable hallado tiene su subtipo y precio de mercado respectivo por lo que se ha hallado los principales productos reciclados que tienen mercado nacional potencial: CUADRO 30: PRODUCTO RECICLADO POR TIPO
PRODUCTO Papel Blanco 01 Blanco 02 Mixto Mixto Color Periodico Carton Plasticos PET PEHD Mixto PVC Caucho Tapas Espumaflex Esponja Metales Chatarra Fierro Bronce Aluminio Cobre grueso Cobre Delgado acero Vidrio Blanco Marron Otro Residuos textiles Retazo de Tela Fibra Gris Fibra de Colores Fibra blanca TIPO

Fuente: Bolsa de Residuos Slidos CONAM 2005


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Por lo que se ha realizado la proyeccin de los productos reciclables a lo largo del horizonte del proyecto, lo que se muestran los resultados siguientes:

Papel => 0.1656 % considerando que el papel y el plstico tienen un peso inferior que otro producto, teniendo una densidad promedio de 0.5 kg/m3, obtenindose los siguientes resultados:

PLASTICOS AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

% = 0.183757 TN/AO 756.72 778.35 800.62 823.51 847.07 871.29 896.21 921.85 948.20 975.32 1003.22 1031.92 1061.42 1091.79 1123.01 1155.13 1188.16 1222.15 1257.09

PAPEL AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

%= 0.1656 TM/AO 681.95 701.45 721.51 742.14 763.37 785.20 807.66 830.76 854.51 878.95 904.09 929.96 956.54 983.91 1012.04 1040.99 1070.76 1101.39 1132.87

Para el caso del Cartn este tiene una densidad promedio de 0.25 kg/m3, se obtuvo los siguientes resultados:

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CARTON RECICLADO AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

%= 0.039514 TN/AO 27.12 27.90 28.69 29.51 30.36 31.23 32.12 33.04 33.98 34.95 35.95 36.98 38.04 39.13 40.25 41.40 42.58 43.80 45.05

Para el caso del Caucho se obtuvo lo siguiente:

CAUCHO AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

% = 0.036128 TN/AO 297.55 306.06 314.82 323.81 333.08 342.61 352.40 362.49 372.85 383.51 394.48 405.77 417.37 429.31 441.58 454.21 467.20 480.57 494.31

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Para el caso de los Metales se obtuvo lo siguiente:

METALES RECICLADO AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

% = 0.083257 TN/AO 685.71 705.32 725.50 746.23 767.59 789.53 812.12 835.35 859.23 883.80 909.08 935.09 961.82 989.34 1017.63 1046.73 1076.67 1107.47 1139.13

VIDRIO RECICLADO AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

%= 0.069628 TN/AO 573.46 589.86 606.73 624.08 641.93 660.29 679.18 698.60 718.57 739.12 760.26 782.02 804.37 827.38 851.05 875.39 900.42 926.18 952.65

TEXTILES RECICLADO AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

%= 0.0114 TN/AO 93.89 96.58 99.34 102.18 105.10 108.11 111.20 114.38 117.65 121.01 124.48 128.04 131.70 135.47 139.34 143.32 147.42 151.64 155.98

En cuanto al Humus Orgnico:

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HUMUS ORGANICO AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

26.74% TN/AO 2922.58 3006.18 3092.13 3180.60 3271.50 3365.12 3461.34 3560.35 3662.20 3766.87 3874.60 3985.43 4099.46 4216.65 4337.28 4461.32 4588.92 4720.15 4855.18 4993.97

Para ello se ha realizado trabajo de campo por parte del equipo formulador, y se pudo hallar resultados preliminares acerca de los tipos de productos reciclados contenidos en la basura de la ciudad de Moquegua, obtenindose lo siguiente:

Papel blanco 1 0.19 p = 0.19 129.57 133.27 137.09 141.01 145.04 149.19 153.46 157.85 162.36 167.00 171.78 176.69 181.74 186.94 192.29 197.79 203.44 209.26 215.25

Blanco 2 0.35 p= 0.35 238.68 245.51 252.53 259.75 267.18 274.82 282.68 290.77 299.08 307.63 316.43 325.48 334.79 344.37 354.22 364.35 374.77 385.49 396.51

Mixto 0.11 p= 0.11 75.01 77.16 79.37 81.63 83.97 86.37 88.84 91.38 94.00 96.68 99.45 102.30 105.22 108.23 111.32 114.51 117.78 121.15 124.62

mixto color 0.18 p= 0.18 122.75 126.26 129.87 133.58 137.41 141.34 145.38 149.54 153.81 158.21 162.74 167.39 172.18 177.10 182.17 187.38 192.74 198.25 203.92

periodico 0.07 P= 0.07 47.74 49.10 50.51 51.95 53.44 54.96 56.54 58.15 59.82 61.53 63.29 65.10 66.96 68.87 70.84 72.87 74.95 77.10 79.30

No reciclado 0.1 P=0.1 68.19 70.14 72.15 74.21 76.34 78.52 80.77 83.08 85.45 87.89 90.41 93.00 95.65 98.39 101.20 104.10 107.08 110.14 113.29

Pg. 84

PET 0.45 28.38 29.19 30.02 30.88 31.77 32.67 33.61 34.57 35.56 36.57 37.62 38.70 39.80 40.94 42.11 43.32 44.56 45.83 47.14

PEHD 0.12 90.81 93.40 96.07 98.82 101.65 104.56 107.55 110.62 113.78 117.04 120.39 123.83 127.37 131.01 134.76 138.62 142.58 146.66 150.85

MIXTO 0.13 98.37 101.19 104.08 107.06 110.12 113.27 116.51 119.84 123.27 126.79 130.42 134.15 137.98 141.93 145.99 150.17 154.46 158.88 163.42

PVC 0.09 68.10 70.05 72.06 74.12 76.24 78.42 80.66 82.97 85.34 87.78 90.29 92.87 95.53 98.26 101.07 103.96 106.93 109.99 113.14

Tapas 0.1 75.67 77.84 80.06 82.35 84.71 87.13 89.62 92.19 94.82 97.53 100.32 103.19 106.14 109.18 112.30 115.51 118.82 122.22 125.71

Espumaflex 0.05 3.15 3.24 3.34 3.43 3.53 3.63 3.73 3.84 3.95 4.06 4.18 4.30 4.42 4.55 4.68 4.81 4.95 5.09 5.24

Esponja 0.06 3.78 3.89 4.00 4.12 4.24 4.36 4.48 4.61 4.74 4.88 5.02 5.16 5.31 5.46 5.62 5.78 5.94 6.11 6.29

Chatarra 0.1 68.57 70.53 72.55 74.62 76.76 78.95 81.21 83.53 85.92 88.38 90.91 93.51 96.18 98.93 101.76 104.67 107.67 110.75 113.91

Fierro 0.01 6.86 7.05 7.25 7.46 7.68 7.90 8.12 8.35 8.59 8.84 9.09 9.35 9.62 9.89 10.18 10.47 10.77 11.07 11.39

Bronce 0.0001 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11

Aluminio 0.001 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.91 0.94 0.96 0.99 1.02 1.05 1.08 1.11 1.14

Cobre grueso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cobre Delgado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

acero 0.08 27.43 28.21 29.02 29.85 30.70 31.58 32.48 33.41 34.37 35.35 36.36 37.40 38.47 39.57 40.71 41.87 43.07 44.30 45.57

Pg. 85

blanco 0.74 424.36 436.50 448.98 461.82 475.03 488.61 502.59 516.97 531.74 546.95 562.60 578.69 595.24 612.26 629.77 647.79 666.31 685.37 704.96

marron 0.15 86.02 88.48 91.01 93.61 96.29 99.04 101.88 104.79 107.79 110.87 114.04 117.30 120.66 124.11 127.66 131.31 135.06 138.93 142.90

otro 0.11 63.08 64.88 66.74 68.65 70.61 72.63 74.71 76.85 79.04 81.30 83.63 86.02 88.48 91.01 93.62 96.29 99.05 101.88 104.79

Retazo de Tela 0.035 3.29 3.38 3.48 3.58 3.68 3.78 3.89 4.00 4.12 4.24 4.36 4.48 4.61 4.74 4.88 5.02 5.16 5.31 5.46

Fibra Gris 0.001 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16

Fibra de Colores 0.00019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Fibra blanca 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

En donde para el caso de la ciudad de Moquegua, se tiene que para el caso del papel De este anlisis se extrae que el material reutilizable y que puede acceder a mercado es el 74.53 % del total y el 25.47% a lo no reutilizable. Anlisis de la demanda de gestin administrativa y financiera

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La gestin integral de los residuos en la Ciudad de Moquegua requiere de un sistema Gerencial administrativo que planifique, disee, monitoree y supervise la operacin de cada una de las etapas del manejo de los residuos slidos; de manera que stos se den en forma eficiente y adecuada. Definiendo rutas ptimas, para recoleccin y transporte, rendimientos de personal y de vehculos, etc., definiendo necesidades de capacitacin de personal y en que temas, etc. Si bien es cierto se efectan actividades de Monitoreo y supervisin del servicio de residuos slidos. A los barredores y choferes se les asigna zonas para efectuar sus labores pero no se les determina de manera ordenada las rutas y frecuencias de trabajo, no se efecta un seguimiento a su labor para determinar el adecuado cumplimiento y medicin de los rendimientos establecidos. Existe un desconocimiento del costo del servicio, no se registran de manera sistemtica los gastos e ingresos inherentes al servicio de tal forma que se pueda contar con indicadores que permitan determinar el costo de cada una de las etapas y por tanto el costo total del servicio. El personal destacado al rea de limpieza pblica, por lo general, ha aprendido en la prctica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempean. La capacitacin del personal no ha sido un tema de prioridad para las municipalidades. El personal municipal que carece de capacitacin para el desempeo de sus labores es el que corresponde a las diferentes reas del servicio de manejo de residuos slidos que se presenta en el cuadro siguiente. La demanda de gestin administrativa y financiera, para Moquegua est dada por lo que cada una de las municipalidades involucradas necesita implementar:

Un sistema de costeo, para ello debe implementarse con: Software de costos Equipo de cmputo Personal capacitado

Un sistema de optimizacin de rutas, para ello debe implementarse con: Software Equipo de cmputo Personal capacitado Un sistema de planificacin, monitoreo y supervisin del servicio, para ello debe implementarse con: Software Equipo de cmputo Personal capacitado

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Anlisis de los hbitos y costumbres de la poblacin El cual se realiza a partir del procesamiento de las encuestas aplicadas a la poblacin en la etapa del diagnstico. Se presenta un modelo de encuesta aplicada a los vecinos. En el caso de Moquegua se encuentra que slo el 12 % de la poblacin muestra adecuados hbitos y costumbres (fuente Encuentras Realizadas), mientras que la poblacin restante presenta las siguientes caractersticas: Poco conocimiento sobre el adecuado manejo de los residuos. Dbil participacin ciudadana en el tema de los residuos. Bajo nivel de cultura ambiental. No existen programas de educacin ambiental institucionalizados en el tema de residuos slidos El poblador no est acostumbrado a almacenar sus residuos por ms de un da en el interior de su casa si el vehculo recolector no pasa.

La demanda de labores de sensibilizacin, en el manejo y la gestin de residuos, para el caso de Moquegua es el 100% de la poblacin objetivo que segn las encuestas no muestra adecuados hbitos y costumbres.

4.3.

ANLISIS DE LA OFERTA La Oferta actual est determinada por el anlisis efectuado en el Diagnostico de la Situacin actual en donde se ha analizado las diversas etapas del manejo de los Residuos Slidos, en donde la capacidad operativa instalada de cada etapa del servicio como: Persona dedicado al servicio de barrido Nmero y capacidad de vehculos de recoleccin, Cantidad y calidad del personal, Disponibilidad de materiales, equipos y herramientas, existencia y capacidad del relleno sanitario, capacidad de infraestructura de reaprovechamiento, Normas y Procedimientos de operacin, Infraestructura y capacidad de comunicacin hacia los usuarios del servicio, Poltica y capacidad de ventas y cobranza, entre otros

4.3.1. Anlisis de la Oferta de Almacenamiento Domiciliario: Se ha observado que la poblacin utiliza diversos tipos de recipientes para el almacenamiento de sus Residuos, algunos ms frgiles que otros los mismos que son fciles de deteriorar.

Extra domiciliario: Esta dado por la capacidad de la Municipalidad de proporcionar recipientes para el adecuado almacenamiento de los Residuos Slidos de parques y jardines, va pblica etc. En Moquegua y Samegua se puede apreciar que las calles de la parte central son estrechas por lo que no es posible la colocacin de Contenedores, solo papeleras para los residuos de los transentes. Mientras que en la Periferia y urbanizaciones principales es posible la colocacin de de contenedores ambientalmente adecuado, previo estudio.

En este contexto en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, si bien es cierto ha instalado contenedores en algunas urbanizaciones para el recojo de Residuos Slidos, no han sido colocados de acuerdo a un estudio previo de
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ubicacin, tipo de contenedor, material, dimensiones divisin de residuos, entre otros aspectos, lo que hace que estos generen problemas y molestias en la poblacin y ordenen en muchas oportunidades el retiro de los mismos. Por otro lado para el recojo en parques y jardines, se instalan basureros de acuerdo al rea del terreno de parque, pero no se ha previsto la separacin de residuos en estos, es decir solo existe un solo tipo de basurero para la recoleccin de orgnicos e inorgnicos. A continuacin, en el cuadro, se muestran el nmero de contenedores colocados en parques, calles y urbanizaciones, su ubicacin y estado actual:

CUADRO 31: CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

N Cementerio Urb.El Pedregal La Floresta Simn Bolivar C.E. 980 RR.PP (1) RR.PP (2) Santa Fortunata (1) Santa Fortunata (2) Calle Ilo Calle Piura Ayacucho Zona Miliar Av. Ejercito Alto Pedregal

UBICACIN

Existencia SI X X X X X X X X X X x x x x x x x x x X X X NO B

Estado R M X x L 2.4 0 2.4 0 2.4 0 X x 1,4 0 1,4 0 1,4 0 1,4 0 x x x x x x x 1,4 0 1,4 0 1,4 0 2,4 0 2,4 0 2.2 0 2.2 0 2.4 0 2.4 0

Medidas A 1.2 0 1.2 0 1.2 0 60. 0 60. 0 60. 0 60. 0 60. 0 60. 0 60. 0 1,2 0 1,2 0 1.2 0 1.2 0 1.2 0 1.2 0 H 81. 0 80. 0 80. 0 116. 0

Observaciones Roto ,oxidado y con basura alrededor Sin puerta y con basura alrededor Contiene basura Rodiado de basura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

116. 0 Sin puerta , con basura alrededor 116. 0 116. 0 116. 0 Sin base con basura alrededor 116. 0 116. 0 80, 0 80, 0 80. 0 80. 0 81. 0 81. 0 Sin base con basura alrededor Sin base sin basuras No existe Oxidado y con basura Roto sin base Oxidado Sin puerta y con basura y al alrededor. En buen estado. En buen estado.

Botadero calle 3 chen ch. Botadero calle 5 chen ch.

17

Fuente: Elaboracin Propia- Trabajo de Campo Del cuadro, el nmero total de contenedores es de 16 contenedores, 01 fue retirado a pedido de los vecinos de la zona, mientras que el estado actual preponderante es MALO: sin puerta, base y oxidado.

7 N 8 9 1 10 2 3 11 4 12 5 13 6

Sardinel Av. M. Lino Urquieta Nombre del Parque o Jardn Pq. El Siglo Jardinera Alto Per Plz. Santa Elena Plz. Andrs Avelino Cceres San Marcos Pq. Recreacin Chen Chen Complejo Municipal

Lino Urquieta Ubicacin Calle El Siglo Calle Alto Peru Chen Chen Calle Piura c/Ayacu. Chen Chen

N0 De Papeleras de 0 Residuos Slidos 0 0 4 0 0 1 0 1 0 9

Calle Moquegua Chen Chen cd.1 Av. Mineria Av.Mineria Pq.Moquegua (Cerca Alameda) Calle Lima Pq. Mariscal Nieto CERRADO Pq. Omate Av. Balta Pq. Mirador Turstico Mirador Turistico

Pg. 89

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Plz. San Antonio Ov.Mareategui. Jardineria de Mercado Jardineria Calle Ancash Pq. Victoria Pq. La Paz Pq. Ococollo Av. Ejercito Av. Camino de la Torre

San Antonio Av.Balta Mercado Calle Ancash

6 2 0 1

Av. La Paz Av. Ejercito Av. Ejercito Av. Camino de la T. Av. Camino de la T. Av. Camino de la T. Av. Peru Ingreso a Moquegua

0 0 1 0

23

Pq. La Juventud

24 25 26 27 28

Pq. Bolognesi Av. Per Pileta Ingenieria Pq. Los Olivos Ingreso a Moquegua

0 0 0 0

Ingreso a Moquegua Urb. Santa Furtunata J.C.Mariategui Av. Circunvalacin Malecn Malecn Malecn Fonavi 3 Etapa Calle Lima M.P.M.N. Plz.De Armas

29 30 32 33 34 35 36 37 38 39

Pq. Sta. Fortunata J.C.Mariategui(ovalo) Av. Circunvalacin Pq. Ecolgico. Vivero Municipal Malecn Ribereo Pq.Fonavi Pq. Simn Bolvar Centro Cvico Plz. De Armas

2 2 0 7 1 0 4 1 0 6

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40

Pq. Sto.Domingo

Iglesia Sto. Domingo Manuel Camino de T. Av. Balta Urb.Belen Costado de los Bomberos Urb.Primavera Urb.Primavera Calle Simon Bolivar Av.A.A.Caceres Av. 25 de Noviembre Urb. 50 Casas Urb. Beln Pq RR.PP Av. Simn Bolvar Urb. Hospitalaria Urb. Los Damascos Cementerio Av. A.A. Cceres Av. Hospitalaria Av. 25 de Noviembre Av. Balta

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pq.Amparo Baluarte Av. Balta Pq. Belen Pq. Bernardo Landa Pq.El Nio Graderias Trujillo Mirador Mariscal Nieto Av. A.A.Caceres Pq. Del Maestro Pq. 50 Casas Parque Belen A Pq.RR.PP Av. Simn Bolvar hasta la calle Floresta. Pq. Hospitalaria Pq. Los Damascos Pq. El Cementerio Ov.El Cementerio Ov Hospitalaria Av 25 de Noviembre Mercado

3 17 2 1 2 0 0 4 5 0 0 1 4 1 0 0 0 0 5 3

Fuente: Elaboracin Propia - Trabajo de Campo

Asimismo no se han diseado polticas que faciliten la Segregacin en fuente a travs de proporcionar con facilidades tachos adecuados para la clasificacin

Pg. 91

de la basura domiciliaria en orgnica e inorgnica. Entonces podemos decir que la Oferta para el almacenamiento es deficiente.

4.3.2. Anlisis del Servicio de Barrido La oferta de barrido est dada por la existencia de personal, equipos y herramientas disponibles, mediante los cuales las municipalidades logran tener una determinada cobertura de barrido medida en kilmetros lineales atendidos.

En el caso de Moquegua se tiene lo siguiente: En el Distrito involucrado, se ha determinado, que se barren en total (Moquegua y Centros Poblados 65.57 Km diarios, teniendo un total de 79 barrenderos efectivos por lo cual se tiene una eficiencia de 0.83 Km lineales / barredor en un horario de trabajo de 8 horas diarias. Cobertura del Servicio: La cobertura del servicio es de 70 %.

Herramientas para el barrido: Los trabajadores del barrido cuentan con herramientas tales como: escoba, carretilla y pala.

Las rutas de barrido han sido establecidas de manera poco convencional, otorgndosele un promedio de 8 cuadras por trabajador, no se ha cuantificado el rendimiento por Superficie.

4.3.3. Anlisis de la oferta de recoleccin y transporte La oferta de recoleccin est dada por la cantidad de residuos recolectada producto de la cobertura que alcanza el servicio. El anlisis de la Oferta de Recoleccin es el siguiente:

Actualmente el servicio se presta a viviendas, mercados, comercios, centros educativos, instituciones y restaurantes. No existe una adecuada programacin de los itinerarios de rutas de los vehculos recolectores. El vehculo que actualmente presta el servicio tiene una antigedad mayor de 10 aos y un elevado costo de mantenimiento.

La cobertura del servicio de recoleccin de residuos slidos se calcula de la siguiente manera:

Cobertura de Recoleccin = Residuos Recolectados (TM/da) / Generacin Total (TM/da) *100

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Se recolecta actualmente diariamente un promedio de 27.09 TN /da de los distritos de Moquegua y Samegua cifra que representa la oferta actual de recoleccin, y se produce alrededor de 37.950 TN/da; en donde para el caso de Moquegua la cobertura de recoleccin promedio es de 71.75 % y para el caso de Samegua es de 67.65 % de la cantidad total de los Residuos Slidos Municipales producidos. Tenindose una cobertura de servicio proyectada siguiente:

CUADRO 32: RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS Y PRODUCIDOS


RESIDUOS RECOLECTADOS TN/AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 7,801.92 3,209.15 3,300.95 3,395.35 3,492.45 3,592.35 3,695.10 3,800.75 3,909.45 4,021.25 4,136.30 4,254.55 4,376.25 4,501.45 4,630.20 4,762.60 4,898.80 5,038.90 5,183.00 5,331.25 RESIDUOS PRODUCIDOS TN/AO 10,929.60 11,242.25 11,563.70 11,894.53 12,234.49 12,584.60 12,944.45 13,314.69 13,695.58 14,087.02 14,489.92 14,904.38 15,330.81 15,769.08 16,220.21 16,684.08 17,161.24 17,652.03 18,157.00 18,676.02

AO

Fuente. Elaboracin Propia

Sin embargo, existe la siguiente capacidad operativa para el servicio de recoleccin domiciliaria y comercial de RSM, el cual consta de:

Para Moquegua: Compactador : Wolskwagen de 15 m3 que cubre la ruta siguiente: Cercado I, El Siglo, Los ngeles Estuquia. Compactador : Mercedes Benz de 12 m3 que cubre la ruta siguiente: Cercado II, Mariscal Nieto, Contenedores, Vas, AA.HH. Chen Chen.
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Para San Francisco: Compactador: Nissan Atlas de 8 m3, que cubre la ruta: Sector I, Sector II, en distintos horarios y rutas por da.

Para San Antonio: Compactador: Camin Chevrolet de 15 m3

Para Samegua: Sector I, Sector II, en distintos horarios y rutas por da. Las frecuencias de recoleccin en zonas donde se producen mayor cantidad de residuos slidos es diaria y en los otros es interdiario.

La Tabla de rutas por cada Centro Poblado y Distrito se encuentra descrita en Anexos.

En donde el estado actual de estas maquinas es regular a malo, puesto que en muchos de los casos estos operan solo debido al constante mantenimiento y reparo, la mayora de estas han cumplido con la vida til indicada por el fabricante que es de 10 aos, pese a ello realizan tres viajes diarios debido a que se obliga a aumentar la velocidad de recoleccin, as como su constante reemplazo por deficiencias tcnicas, obligndose a la Municipalidad a alquilar otro vehculo o utilizar unidades que se encuentran en obras, disminuyendo de esta manera la calidad del servicio, Bajo este contexto, la demanda de transporte est determinada por la totalidad de residuos slidos municipales producidos que han sido recolectados y demandan ser transportados. De esta manera la demanda de transporte de residuos slidos municipales es la misma la demanda de recoleccin. Por estas condiciones podemos afirmar que la oferta actual es deficiente y que en el ao 2008 esta tiende a ser cero. Siendo necesario adquirir camiones compactadores nuevos y de acuerdo a caractersticas tcnicas adecuadas para una mejorar la prestacin del servicio.

4.3.4. Oferta de Reaprovechamiento La oferta de reaprovechamiento est determinada por la realizacin de actividades formales para reaprovechar los productos inorgnicos reciclables y materia orgnica que es separada de los residuos para ser comercializada y

Pg. 94

transformada en compost respectivamente, bajo los procedimientos tcnicos establecidos. En el caso de Moquegua estos procesos de reaprochamiento y comercializacin de residuos no se vienen realizando por lo que la oferta actual es cero.

4.3.5. Oferta del Servicio de Disposicin Final La oferta de disposicin final est determinada por la capacidad existente en la actualidad capaz de disponer adecuadamente los residuos slidos municipales producidos. Para el caso de la ciudad de Moquegua, este servicio de disposicin final, se da a travs de vertederos provisionales a cielo abierto, ya que en la actualidad se ha procedido a Cerrar el Botadero que tenia la ciudad por ms de 30 aos, lo cual genero el problema de donde colocar los residuos hasta que se construya el Relleno Sanitario aun obra en ejecucin por parte de la Municipalidad Provincial. En tal sentido afirmamos que la oferta actual de disposicin final es cero, no existe.

4.3.6. Anlisis de la Oferta de la Gestin Administrativa y Financiera Esta dada por la existencia y capacidad del personal encargado de las labores administrativas y financieras, asimismo por el equipamiento con que pueda contar este personal como equipo de cmputo, software especializados, entre otras herramientas. Esta informacin se obtiene del diagnstico de la gestin de residuos slidos efectuado en la etapa de Identificacin. Para el caso de Moquegua la gestin administrativa y financiera es deficiente, como se describe a continuacin:

Ausencia de polticas y estrategias municipales sobre la gestin de residuos. Pocos recursos humanos capacitados. Actualmente no se viene gerenciando el servicio, por lo que no se dispone de informacin. Ausencia de programas de Fortalecimiento Institucional para la capacitacin o entrenamiento del personal. Existen muchas restricciones econmicas para el manejo adecuado de los residuos slidos porque no se conoce la real prioridad del servicio. Pago de arbitrios de limpieza pblica que no cubre los costos operativos del servicio brindado a la poblacin. Morosidad por pago del servicio alrededor del 60 %. Las estructuras de costos para el servicio de limpieza no reflejan los costos reales del Municipio, debido a que no se incluyen algunos rubros como gastos inversin de capital, seguros, servicios, etc.; ni mucho menos se establece mediante esa estructura de costos, los gastos operativos por cada uno de los servicios (barrido, recoleccin, transporte y disposicin final).

Pg. 95

4.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA A partir de la Oferta y la demanda se puede establecer el dficit del servicio y as obtener metas que se proponen. Aqu se considera la oferta Optimizada vs. La Demanda total a implementar. La diferencia corresponde a la brecha o dficit.

Lo cuadros siguientes se presenta el balance Oferta Demanda de los Residuos slidos de la ciudad de Moquegua: En cuanto al Balance de Oferta - Demanda de la recoleccin y transporte de residuos slidos, esta es igual a lo que se recolecta y lo que se transporta hacia la disposicin final. Para ello hemos considero la tasa de incremento poblacional = 2.86 % anual. Entonces tenemos: CUADRO 33: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 RESIDUOS RECOLECTADOS TN/AO RESIDUOS PRODUCIDOS TN/AO BALANCE (O-D) -3,127.68 -8,033.10 -8,262.75 -8,499.18 -8,742.04 -8,992.25 -9,249.35 -9,513.94 -9,786.13 -10,065.77 -10,353.62 -10,649.83 -10,954.56 -11,267.63 -11,590.01 -11,921.48 -12,262.44 -12,613.13 -12,974.00 -13,344.77

7,801.92 3,209.15 3,300.95 3,395.35 3,492.45 3,592.35 3,695.10 3,800.75 3,909.45 4,021.25 4,136.30 4,254.55 4,376.25 4,501.45 4,630.20 4,762.60 4,898.80 5,038.90 5,183.00 5,331.25

10,929.60 11,242.25 11,563.70 11,894.53 12,234.49 12,584.60 12,944.45 13,314.69 13,695.58 14,087.02 14,489.92 14,904.38 15,330.81 15,769.08 16,220.21 16,684.08 17,161.24 17,652.03 18,157.00 18,676.02

Fuente: Elaboracin Propia

Pg. 96

Para el caso de reaprovechamiento y disposicin final el Balance de Oferta y Demanda es = 0. Residuos Re aprovechables TM/ao:

AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

RESIDUOS RECILABLES 4993.35 5136.13 5278.90 5421.68 5564.45 5707.23 5850.00 5992.78 6135.56 6278.33 6421.11 6563.88 6706.66 6849.44 6992.21 7134.99 7277.76 7420.54 7563.31

ACTUALMENTE REAPROVECHADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los cuadros anteriores nos indican el BALANCE OFERTA- DEMANDA de la diferencia de la Proyeccin de la Demanda Efectiva con la Oferta Optimizada, para determinar el dficit de servicio, que no puede y podr atender las municipalidades competentes en cuanto a manejo de residuos slidos se refiere, por lo que s necesitamos mejorar, ampliar e implementar infraestructura adecuada, adquirir mobiliario y equipos para incrementar la oferta actual de servicios.

4.5.

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1. Proyecto Alternativo A: El proyecto Alternativo A, consta de las siguientes actividades las cuales han sido agrupadas en los siguientes componentes:

Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento Residuos Slidos

y Limpieza de

Adquisicin de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido: Se dotara de equipamiento para la implementacin del nuevo sistema de acopio de Residuos Slidos en vas pblicas, domiciliario, en mercados y ferias, en instituciones educativas, instituciones pblicas e instituciones participantes de origen privado, parques y jardines.
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Para el nuevo sistema de acopio de residuos slidos se ha previsto la compra de co3ntenedores de diferentes dimensiones, de acuerdo al volumen de RR.SS. producidos por la poblacin en los sectores a instalar, identificacin de lugares de mayor concentracin pblica, as como la colocacin de basureros y buzones de residuos slidos en parques y vas pblicas. Para ambos casos se incentivar la clasificacin de residuos en la fuente dividiendo los residuos en de origen orgnico e inorgnico. Implementacin del servicio de limpieza pblica: Se dotara de implementos de limpieza, herramientas, implementos de seguridad al personal que trabaja en limpieza pblica, y limpieza en parques y jardines, con el fin de mejorar las condiciones medioambientales de trabajo y seguridad fsica, por lo consiguiente mejorando su rendimiento en el barrido de vas y limpieza de parques. Capacitacin al personal en manejo de residuos slidos: Se capacitar al personal de limpieza pblica de vas, parques y jardines as como el personal que labora en el servicio de recoleccin de RR.SS. en temas de manejo ambiental de residuos slidos, trato al pblico y tcnicas de recoleccin dada la implantacin de un nuevo sistema de recoleccin en la ciudad.

Componente 02: Desarrollo y Recoleccin

diseo de Rutas y Horarios para la

Elaboracin del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales: Se realizara mediante reuniones de trabajo entre los entendidos en el tema de recoleccin de residuos slidos, llmese la oficina de Desarrollo Urbano ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudad, y la coordinacin del proyecto para la elaboracin de documentos de Gestin de RR.SS. los cuales se realizaran teniendo en cuenta el diagnostico presentado, as como el trabajo de campo que para tales efectos se programe en los diferentes sectores de la ciudad, como son:

Elaboracin del Plan Operativo de Barrido Redistribucin del Personal de Limpieza Pblica: Elaboracin del Plan de Recojo y Transporte de RR.SS.. Elaboracin de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales

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Componente 03: Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recoleccin y Transporte de RSM

Adquisicin de Vehculo recolector / compactador para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Compra de Vehculos compactadores con sistema de elevacin frontal para el carguo de contenedores con el mismo sistema, asimismo se ha tomado encuentra el volumen y tonelaje producido en la ciudad por cada sector, as como la topografa. Se propone de esta manera la Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos, es decir intercalando das de la semana para la recoleccin de orgnicos y de inorgnicos de acuerdo a un programa de Recojo establecido y difundido a la poblacin. Componente 04: Construccin e Implementacin de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM Construccin de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Consiste en la separacin en origen de aquellas fracciones posibles de recuperacin como recurso de los materiales susceptibles de valor comercial, combinando medios manuales y mecnicos en el proceso. Tiene por finalidad darle una utilidad adicional a aquellos residuos slidos, de tal manera que se obtiene como beneficio el incremento de la vida til del relleno sanitario por la disminucin de residuos para la disposicin final. Enfocado a promover tcnicas de reutilizacin y reciclaje para los residuos reaprovechables, dndoles valor agregado. Para ello, la planta est dividida en dos mdulos: modulo de Residuos Inorgnicos, Modulo de Residuos Orgnicos: Compostaje y Lombricultura. Modulo de reciclaje de residuos inorgnicos El proceso de tratamiento de los Residuos Slidos Inorgnicos Reaprovechables con la finalidad de realizar el tratamiento mediante la clasificacin, pesaje y prensado de los residuos para su posterior comercializacin. Modulo de Compostaje y Lombricultura El proceso de transformacin en fertilizante orgnico, para los elementos orgnicos, se llevan a las camas de compostaje para que empiecen su proceso de fermentacin en el cual largan agua cida y levantan cierta temperatura la cual es controlada diariamente, estas camas se dan vueltas peridicamente, luego de 3 meses aprox., se pasa a las camas de terminacin, en las cuales se les agregan lombrices californianas, criadas en el lombricario, que terminan el proceso de transformacin de la materia en fertilizante orgnico, para esta transformacin se le aplica un riego por goteo para mantener la humedad, luego de terminado, se zarandea el producto y se lo embolsa para su posterior comercializacin. Por medio de la compostacin, se puede humificar grandes cantidades de materiales gruesos, ricos en celulosa (ejem. Paja, restos de vegetales), con

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pequeas cantidades de material rico en nitrgeno, como estircol de animales en general. Diseo del Sistema de de Gestin y Manejo de RR.SS. Se desarrollara un sistema Integral de Gestin y Manejo de Residuos Slidos que abarcara todo el ciclo de vida de los residuos slidos, el cual contemplara los mdulos siguientes: Modulo de Recoleccin de Residuos Slidos Servicio Limpieza Pblica (Horarios, Personal Asignado, Rutas, Mapeo) Servicio de Recojo de RSM (Horario compactadora, Personal, Numero de compactadora, Rutas, Mapeo) Inventario de Conenedores , Buzones y Basureros ( Estado, Ubicacin, Horario de Limpieza) Modulo de Planta Recicladora Inventario de Equipos y Mobiliario (estado, Nmero de Inventario, Funcin) Cantidad de Pesaje en Bscula de Ingreso (Tonelaje de Ingreso, Ruta Proveniente, Compactadora, Hora de Entrada, Nombre de Chofer, Distrito, Sector) Cantidad de Material Reciclado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total) Cantidad de Material Transformado, Procesado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total) Compras y Ventas (cantidad, vendedor, destino) Modulo de Arbitrios por Limpieza, parques y Jardines: (Calculo de arbitrio por vivienda) Calculo de morosos (control de morosidad) Calculo de ingresos por pago de limpieza. Este sistema deber ser diseado e implementado como un Sistema de Informacin Geogrfica con el fin de tener un control de de los datos geogrficos y personal tanto para el cumplimiento de horarios y rutas de limpieza y de recoleccin de residuos slidos, as como el control del pago de arbitrios por parte de la poblacin, entre otros, sirviendo de esta manera como una herramienta para la planificacin de acciones pertinentes segn sea el caso.

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Componente 05: Mejoramiento de las Prcticas Ambientales en la Poblacin

Capacitacin y sensibilizacin a la Poblacin en General Sensibilizacin en zonas crticas: Asentamientos Humanos, Urbanizaciones, Centros Poblados Menores, Mercados, Ferias, Plazas y Parques en donde se dar mayor nfasis en la capacitacin. Se adoptara la metodologa de capacitacin puerta a puerta y en el caso de Asociaciones de vivienda, comits u organizaciones de viviendas se desarrollar adicionalmente mediante reuniones peridicas con el fin de evaluar avances en dichas zonas. De esta manera se implementara el Programa de Clasificacin domiciliaria en donde se pretende a la poblacin educar acerca de la importancia de la segregacin desde la fuente generadora en este caso viviendas, centros de abastos y lugares pblicos: se promover la segregacin en origen como una medida para ayudar a la preclasificacin de residuos que tendrn como destino la planta de reciclaje y posteriormente reducir los volmenes de residuos que van a su disposicin final y promover los buenos hbitos para un adecuado manejo de residuos slidos. Implementacin de Programas de recoleccin selectiva en viviendas, centros de abastos y locales comunales: se promover la recoleccin selectiva mediante el establecimiento de horarios distintos para la recoleccin de residuos orgnicos e inorgnicos. La clasificacin domiciliaria es la medida ms importante para aumentar la calidad de los materiales crudos que ingresan a la planta de compostaje. Aqu es muy importante que se clasifiquen positivamente los desechos biodegradables (recipiente y recoleccin separada de los desechos biodegrables), que no se mezclen la basura biodegradable con los desechos del barrido, que son altamente contaminados con metales pesados (abrasin de llantas, contaminacin con gasolina y lubricantes). Con la clasificacin domiciliaria de los desechos biodegradables se reduce considerablemente el contenido de metales pesados dentro del compost, lo que es lo ms importante para la salud de la poblacin. Desechos altamente contaminados como pilas, algunos plsticos (OPP) que contienen metales pesados como cobre, nquel o cadmio, no se mezclan con la basura desde la fuente y por consecuencia, se evita completamente la contaminacin con estos metales. Es muy importante que no se mezcle el papel impreso (especialmente: papel de peridico) con los desechos biodegradables, por causa del alto contenido de metales pesados de las tintas de impresin. Adems, estos papeles son reciclables y tienen un valor econmico importante.

Elaboracin de Instrumentos tcnicos formativos: Se promover para que las municipalidades cuenten con un reglamento de la ordenanza municipal de gestin de residuos slidos. Campaas de sensibilizacin: se realizaran campaas de sensibilizacin en lugares de alta concurrencia de pblico por lo que se contara con todo el
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material audiovisual, concursos, premios para lograr el objetivo, dirigido principalmente a la poblacin en vas de formacin (nios y jvenes). Estas campaas se realizaran con el apoyo y uso de los medios de comunicacin principales del a ciudad. Se realizaran de igual manera foros y congresos de debate sobre la importancia de la Preservacin del medio ambiente en materia de Residuos Slidos con la participacin de especialistas en medio ambiente, autoridades y pblico en general.

Capacitacin y sensibilizacin en Entidades Educativas Es una de las actividades ms importantes, el trabajo con nios, escolares, jvenes de institutos y universidades del mbito del proyecto, como estrategia fundamental para lograr el cambio en la mentalidad de la sociedad, siendo los menores los actores fundamentales en este cambio, dado que al estar en etapa de formacin, pueden entender y captar la importancia de manejar adecuadamente los residuos slidos y los beneficios que ello trae realizando el efecto concientizador en sus hogares y entorno. Se trabajara en coordinacin y cooperacin de la Direccin Regional de Educacin Moquegua, la UGEL Mariscal Nieto. Se plantea desarrollar currculas especiales que sern desarrolladas en el marco del proyecto, el mismo que ser desarrollado con la participacin de Especialistas de la UGEL Mariscal Nieto, Docentes y Directores de las Instituciones Educativas.

Capacitacin y sensibilizacin en las Entidades Publicas Se incidir en el fortalecimiento de las capacidades tcnico-operativo ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de los distritos: alcalde y regidores, Directores Regionales, Presidente Regional y trabajadores en general.

Capacitacin a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Se capacitara exclusivamente a comerciantes de mercados y ferias en el adecuado manejo de sus residuos y las labores de limpieza que se deben realizar a fin de mantener un ambiente saludable y ambientalmente adecuado para el expendio de sus productos.

4.5.2. Proyecto Alternativo B: A diferencia de la alternativa A, contempla el alquiler de vehculos compactadores para la recoleccin y transporte de los Residuos slidos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio, Los dems tem permanecen invariables a la alternativa A.

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4.6.

DESCRIPCIN TCNICA DE LA IMPLEMENTACIN DE LA PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS A continuacin se presentan los criterios fundamentales para el equipamiento de una planta semi-mecanizada de reciclaje. Las dimensiones y el tipo de maquinaria son establecidos de acuerdo a la capacidad de la planta y el tipo de materiales tratados. Teniendo en cuenta que la planta procesara un volumen total de 151.8 m3/da de residuos y se realizara el trabajo de clasificacin, para el caso de residuos inorgnicos: papel, cartn, plsticos, metales, vidrio y textiles; y para los residuos orgnicos: materia de origen orgnico, comidas, restos de jardinera, parques, entre otros Modulo de Inorgnicos Durante el diseo de la planta de reciclaje, se ha tomado en cuenta la topografa del terreno y las distancia al relleno sanitario, la planta de compostaje, las lagunas de tratamiento de las aguas servidas etc. Es preferible disear la planta de reciclaje aprovechando la topografa natural, lo que significa un flujo del material de arriba hacia abajo. Con eso, se eliminan costos de inversin y de energa para bandas transportadoras u otro equipamiento de elevacin, as como los costos de personal que debe realizar estas tareas manualmente. Tambin se debe disear el flujo de las aguas de la manera ms econmica para evitar un consumo elevado, costos de bombeo y una carga demasiada de aguas usadas. Cuando es posible recircular las aguas se debe considerar la maquinaria de manera adecuada. Las aguas usadas sern utilizadas nuevamente en una planta de compostaje adyacente o para el riego de plantas en el terreno. Una planta de reciclaje donde se tratan desechos domiciliarios debe contar con las siguientes unidades que a continuacin se describen: 1. Tolva de recepcin 2. Criba tambor 3. Banda de reciclaje 4. Electroimn 5. Chimeneas, carros o canastas para materiales recuperables 6. Recipientes para materiales no recuperables 7. Prensa 8. Balanza y registro 9. Lavadora -moledora de plstico 10. Lavadora- trituradora de vidrio 11. Almacenes de material 12. Depuracin de las aguas usadas

En el diagrama siguiente se describe el flujo grama de procesos que siguen en la planta de reaprovechamiento planteada:
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Unidad 1: Tolva de Recepcin La tolva de recepcin sirve para la descarga de la basura recogida en los sectores de clasificacin domiciliaria. Es decir la basura proveniente del recojo de Residuos Slidos en los camiones compactadores en donde el material entrante es previamente revisado, asimismo cuando una parte de los recolectores tiene un horario nocturno, el material se acumular durante la noche y se clasificar el da siguiente. Es importante precisar que introduciendo previamente la clasificacin domiciliaria se incrementa la capacidad y condiciones operativas de la tolva. La tolva es adecuada a la cantidad diaria de basura descargada, as como la cantidad de basura producida teniendo en cuenta la proyeccin del crecimiento poblacional a lo largo del horizonte del proyecto, y, por consecuencia, de materiales reciclables en el futuro.

La tolva tiene las medidas siguientes:

Largo y ancho:

Forma V (con la punta en direccin de la planta de reciclaje y la parte abierta frente a la descarga de los recolectores), rea suficiente para almacenar la basura de 2 das. 1 m (La profundidad se refiere a la altura de la basura suelta descargada cuando la tolva est llena. Esta no debe superar 1 m, para evitar la generacin de aguas lixiviadas y de malos olores, y para asegurar buenas condiciones de trabajo para los obreros) 3%

Profundidad mxima:

Inclinacin:

La tolva debe construirse de hormign, con muros a los dos lados, un lado abierto para que puedan descargar los camiones y un lado abierto opuesto para transferir los materiales a la banda de reciclaje. Los muros son necesarios para evitar la dispersin de materiales voltiles en los alrededores de la planta de reciclaje. La profundidad tiene que ser baja para garantizar un manejo manual de los desechos y permitir una pre-clasificacin de los materiales gruesos (tronchos de madera, chatarra, saquillos, recipientes, ollas, botellas etc.). Los desechos sern transportados manualmente (con palas) en direccin de la segunda unidad (la criba tambor). Ese trabajo se puede hacer por las mismas personas que clasifican los materiales gruesos. Durante la pre-clasificacin, los obreros tienen tambin que abrir las fundas de basura, para garantizar una buena separacin en la criba tambor y para facilitar el trabajo de los obreros de la banda de reciclaje. A continuacin en el grafico se muestra la construccin de una tolva recibidora:

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CONSTRUCCIN DE LA TOLVA RECIBIDORA

OPERACIN DE LA TOLVA RECIBIDORA

Es necesario que est cubierta con techo de cobertura ligera, para evitar el ingreso de personas no autorizadas y para el ingreso de agua de lluvia evitando que se mojen los desechos descargados, lo que es importante para mantener la calidad exigida por los compradores.

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Se necesita hacer la limpieza de la tolva una vez por da o una vez en 2 das. Eso se puede hacer con barrido o, si las condiciones lo necesitan, tambin con agua. Para la evacuacin de las aguas servidas, lixiviadas y las aguas de lluvia se construir un canal en direccin de la piscina de sedimentacin. La construccin se har considerando la pendiente natural para evitar costos de bombeo. Se pondr una rejilla a la entrada del canal, para retener residuos de basura que podran tapar el canal. La rejilla ser limpiada manualmente despus de cada limpieza de la tolva. Unidad 2: Criba Tambor La criba tambor sirve para separar los materiales reciclables de los materiales biodegradables (orgnicos). El principio de esta separacin mecnica es muy sencillo. Los materiales reciclables tienen generalmente dimensiones ms elevadas que los materiales biodegradables. Con la rotacin de la criba tambor, se homogeneiza el material; los desechos pequeos caen afuera por las aperturas de la criba, y los desechos gruesos se quedan dentro de la criba. Caen tambin los desechos no biodegradables (inorgnicos) de pequeo tamao que son generalmente no recuperables (tapas de botellas, papel higinico usado, paales desechables etc.).

Diseo y Construccin de la Criba Tambor El suministro de la criba tambor desde la tolva recibidora se realizara de acuerdo a la topografa existente en el terreno, siempre se debe preferir la transferencia de los materiales por gravedad en una pendiente natural, es decir, la tolva de recepcin se debe ubicar arriba de la criba tambor, para dejar caer los desechos hacia la criba por una tolva inclinada. Este mtodo economiza costos de inversin y de operacin, adems es mejor desde el punto de eficiencia energtica.

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La criba tambor debe ser de acero inoxidable por que tiene un tiempo de vida til ms elevado. El interior y las aperturas de la criba tienen que ser resistentes contra los Residuos Slidos, que es un material sumamente abrasivo y qumicamente agresivo. Es necesario colocar dientes o pantallas metlicas dentro de la criba. Estas tienen dos funciones importantes: Levantan los desechos para dejarles caer de una cierta altura, y con eso contribuyen a la homogeneizacin. Adems abren huecos en las fundas de plstico, lo que permite que su contenido caiga afuera por las aperturas de la criba. La criba tambor obtiene la propulsin de un motor elctrico. Se recomienda un motor que la haga girar mediante ruedas dentadas o de friccin fuera de la criba.

Unidad 3: Banda de Reciclaje La banda de reciclaje funciona mediante rodillos que son empujados por un motor y que transmiten el impulso a una correa de transporte. El motor puede ser integrado dentro de uno o varios rodillos o se puede utilizar un motor externo que empuja la banda mediante una cadena con catalinas o una banda dentada. Ya que la basura es abrasiva y contiene lquidos corrosivos, la banda de reciclaje debe ser construida de material resistente. Se recomienda PEHD o material equivalente para la superficie de la banda. Con este material se han hecho buenas experiencias concernientes a su resistencia contra agresin qumica. Es verdad que la banda es vulnerable por materiales cortopunzantes (trozos de metal, de vidrio etc.) pero existe la

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posibilidad de reparar cortes y huecos en la banda con el mtodo de vulcanizacin. Tambin se pueden evitar muchos daos con el debido cuidado por parte de los trabajadores. La velocidad de la banda puede variar segn las necesidades del trabajo, pero es preferible trabajar con velocidad fija, esta debera ser entre 0.5 y 1 m/s. El ancho de la banda es 1 m. Este ancho es ideal para que puedan trabajar los obreros a los dos lados de la banda y escoger los desechos sobre todo el ancho de sta. A los dos lados debe tener una proteccin para que las manos de los trabajadores no se cojan entre la banda y sus soportes. La elevacin de la banda sobre el suelo puede variar entre 70 y 85 cm, dependiendo de la estatura promedio de los trabajadores. Si es demasiado baja, deben inclinarse, lo que causa dolores y enfermedades de la columna vertebral; si es demasiado alta, el levantamiento exagerado de los brazos causar dolores en los brazos y enfermedades en las articulaciones. El diseo propuesto es para obreros sentados en taburetes giratorios, lo que permite ajustar el alto de la banda segn las necesidades del lugar y que es tambin ms cmodo para los trabajadores.

El largo de la banda depende de la cantidad de desechos que se tratan y del nmero de fracciones en que se clasifica. Para nuestro caso tiene un largo de 10 m; y dado el volumen de material se ha construido dos lneas paralelas para aumentar la velocidad del trabajo. En las dos extremidades se debe encontrar un dispositivo para raspar desechos pegajosos de la banda. En donde para el clculo de la capacidad mxima y el largo necesario de la banda de reciclaje, se utilizan las siguientes formulas:

Qbasura, Max = a * h * 3600 * vbanda

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con:

Qbasura, max A H

: Flujo de material (m3/hora) : Ancho de la banda (m) : Altura promedia del material sobre la banda (debe ser < 5 cm; si es ms, los obreros no podrn identificar y escoger los materiales que pasan) : Velocidad de la banda (m/s)

vbanda

Q basura, max = 1m x 0.03 m x 3600x 0.5m/s Q basura. Max= 54 m3/h

Se ha realizado el clculo del largo de la banda de la siguiente manera: L = N * A/2 + 2 Con:

L N A

: Largo de la banda de reciclaje (m) : Nmero de puestos de trabajo : Ancho de cada puesto (m)

L = 20 * 2m/2 + 2 L= 20* 1 +2 L= 22 m.

Pero para el caso se ha preferido contar con 02 fajas transportadoras, de 10 m cada una. Se aaden 2 m al largo de la banda; 1 m a cada lado para la carga y descarga del material. La experiencia ha mostrado que la aplicacin ms prctica es poner puestos de trabajo a cada lado de la banda. El ancho ms cmodo por puesto de trabajo es entre 0.9 m y 1.1 m. Estas dimensiones permiten movimiento libre a los trabajadores sin ocupar demasiado espacio. Se necesita un poco ms de espacio si se trabaja con carritos. El nmero de puestos se puede calcular considerando las fracciones que se van a escoger, la cantidad de cada material y el rendimiento de los obreros

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n=x N = ni n=1

Con:

ni: Nmero de puestos por fraccin x: Nmero de fracciones

El nmero de puestos de trabajo es = 20 personas que realizaran la labor de clasificacin en las dos diferentes fajas transportadoras. La cantidad diaria total de un material reciclable se calcula:

Qi = 1000 * Q/ N

Con:

Qi: Cantidad diaria del material especfico (kg/d) Q: Cantidad diaria de basura (t/d) N: Nmero de habitantes Qi = 1000 x 37.950 t/da / 62,398 hab Qi = 37950 kg/da /62,398 Qi = 0.608 kg/da/hab

Se concluye: Se necesitarn aproximadamente 20 puestos de trabajo. Ser posible dar doble o triple tarea a algunos obreros para minimizar el nmero de puestos necesarios. Se procesara un total de 151.8 m3 diarios de residuos slidos Es necesario contar con 02 fajas transportadoras para la mejor clasificacin de los residuos slidos teniendo en cuenta la proyeccin de los residuos slidos y la posibilidad de reciclar otras fracciones en el futuro.
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Asimismo, adicionalmente del personal operario que trabajara en la seleccin de residuos slidos, se contara con 05 personas para el pesaje, traslado, prensado, trituracin y molienda de los residuos slidos ya clasificados. A continuacin se muestra la estructura base de reciclaje Tolva de recepcin, criba y faja transportadora:

PLANTA DE RECICLAJE (INSTALACIN APROVECHANDO LA PENDIENTE NATURAL DEL TERRENO)

Unidad 4: Electroimn Se recuperara la fraccin de los desechos frreos, por lo que se equipara a la planta de reciclaje con un electroimn. Este se coloca generalmente en el inicio o al fin de la banda, y sirve para atraer todos los materiales que son de hierro o que lo contienen. Generalmente los materiales escogidos se conducen por otra banda giratoria fuera de la banda de reciclaje y caen donde termina el impacto magntico. El dibujo de a continuacin muestra el funcionamiento:

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Unidad 5: Carros o Canastas para Materiales Recuperables Aqu se trata de escoger el mtodo ms apropiado para disponer de los materiales escogidos en la banda de reciclaje, almacenarles hasta su procesamiento posterior y transportarles fcilmente. El equipo escogido debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Fcil a manejar por una persona (dimensiones apropiadas) - Aplicable para toda clase de material recuperable. - Fcil a limpiar. - Resistente contra agresin qumica y mecnica. - Costos de inversin y operacin bajos. - Fcil a llenar y vaciar.

Depende del flujo de material dentro de la planta de reciclaje qu tipo de equipo se elige. Para nuestro caso una planta de reciclaje mediana, planta construida en un solo nivel, y siempre cuando se intenta crear fuentes de trabajo, es ms recomendable el uso de carritos manuales para el almacenamiento y el transporte interno de los materiales. Los carritos se pueden fabricar de planchas metlicas o de malla. Especialmente en plantas donde se trata basura no clasificada, es sumamente importante que tengan orificios para evacuar aguas lixiviadas y aguas de limpieza. Deben ser bastante resistentes para aguantar la agresin qumica de la basura y el manejo diario dentro de la planta de reciclaje. El siguiente diagrama se muestra el modelo para la construccin de los carritos

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Unidad 6: Recipientes para materiales no recuperables Los materiales no recuperables son los desechos que sobran de la clasificacin en la criba tambor y en la banda de reciclaje. Dependiendo de las caractersticas de la basura, los desechos finos separados en la criba tambor pueden ser materiales biodegradables que despus se podrn llevar a una planta de compostaje. Si no se clasifican los desechos slidos en los domicilios, el porcentaje de materiales biodegradables en la fraccin fina es sumamente alto. Cuando hay una buena clasificacin domiciliaria, los desechos dentro de la fraccin fina son materiales como
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paales desechables, frascos y recipientes pequeos, polvo y desechos finos del barrido domiciliario que no son recuperables. Los desechos que sobran en la banda giratoria son materiales gruesos no recuperables. Estas pueden ser materiales para los cuales no hay un mercado o cuya comercializacin no es rentable. Todos los materiales no recuperables se deben llevar al relleno sanitario. Los recipientes adecuados para la descarga de los materiales no recuperables pueden ser muy diferentes, segn el propsito de su uso, para nuestro caso son Carritos manuales para llevar los desechos no recuperables a una tolva recibidora.

Unidad 7: Prensa Hidrulica La compactacin del material reciclable es uno de los parmetros claves para su comercializacin exitosa. El plstico, papel, cartn y recipientes metlicos son materiales muy voluminosos que tienen poco peso. Con una compactacin adecuada, el volumen de una cierta cantidad de estos materiales se puede reducir considerablemente. Por consecuencia, la compactacin permite bajar los costos de transporte que son uno de los ms importantes factores para la eficiencia econmica del reciclaje. La densidad del material prensado no es un parmetro fijo pero depende mucho de la presin mxima de la prensadora. Para una planta de reciclaje donde se tratan diariamente 500 kg o ms de material reciclable, siempre es recomendable adquirir una prensa hidrulica. Las prensas hidrulicas economizan mucho tiempo y mano de obra y tienen un mayor grado de compactacin. Adems, aguantan a una cantidad de material ms elevada.

Unidad 8: Balanza y Registro La balanza y el registro de los materiales reciclados son importantes para manejar profesionalmente una planta de reciclaje. Los propsitos de mayor importancia son:

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Conocer el stock actual de materiales en la planta de reciclaje Comprobar los registros de la compaa compradora con los de la planta para evitar problemas administrativos Hacer la contabilidad de la planta de reciclaje Se debe pesar y registrar cada paca de material como se presenta al comprador.

Es necesario adquirir una balanza digital o computarizada. Son preferibles las grandes que pueden pesar hasta 1000 kg, ya que los bultos compactados en una prensa hidrulica tienen frecuentemente un peso que supera los 500 kg.

Unidad 9: Trituradora - Lavadora de plstico El precio del plstico es mucho ms elevado para material limpio. Muchos talleres que procesan el Plstico no disponen de equipo para limpiarlo y deben contratar el lavado del material o prefieren comprar plstico limpio. La limpieza del plstico dentro de la planta de reciclaje constituye una importante ventaja econmica. En las plantas de reciclaje con mayor capacidad se puede considerar el lavado mecanizado. Para este existen diferentes tecnologas. Las ms usadas son:

- Lavado de trozos grandes en una lavadora de plstico - Trituracin mecnica de los plsticos con lavado sucesivo.

Para lo cual se ha decidido implantar la segunda tecnologa, por lo cual la trituracin de los plsticos en trozos finos se realiza en un molino con cuchillos giratorios. Este equipo tiene una muy buena eficiencia para el tratamiento de plsticos. PROCESADO MECNICO DE LOS PLSTICOS

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Unidad 10: Trituradora- Lavadora de Vidrio Para comercializar el vidrio, es muy importante que ste no contenga impurezas, que sea clasificado meticulosamente, limpio y triturado de acuerdo con las especificaciones de la compaa compradora .La trituracin de las botellas, envases y recipientes puede lograr una reduccin volumtrica de 80 %, lo que es muy importante para el almacenamiento y el transporte. Es recomendable remover los cuellos de aquellas botellas que tienen anillos de metal o plstico o tubos vertedores de plstico. Esta tarea se puede realizar fcilmente a mano, mediante un pico que ayuda a romper los cuellos. El tamao del vidrio triturado debe ser entre 0.3 y 3.5 cm, dependiendo de las condiciones de mercadeo. Con las trituradoras no es posible obtener un tamao nico. El resultado es un conjunto de partculas con tamaos distribuidos en forma de una curva gaussiana modificada. Los equipos ms comunes para la trituracin del vidrio son el molino con martillos y el molino de bolas. Con estos dos se pueden lograr tamaos en el margen indicado arriba. Es posible ajustar el tamao final manipulando dos parmetros: la velocidad de rotacin del molino y el tiempo de retencin del vidrio en el molino. Si se aumenta la
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velocidad o el tiempo de retencin, baja el tamao del vidrio triturado. Hay que considerar que paralelamente se observa un considerable aumento de consumo de energa. El lavado del vidrio se puede realizar durante el proceso de trituracin o de manera sucesiva. El vidrio lavado se puede separar del agua mediante un tamiz, adems se recomienda un tanque de sedimentacin para la fraccin fina, con el fin de proteger las bombas de agua. Se puede recircular una parte del agua para minimizar su consumo. Generalmente no se necesita aadir detergente para limpiar el vidrio.

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Unidad 11: Almacenes de Material

Almacenaje del Material Antes de su Tratamiento Antes de cada paso del tratamiento de los materiales reciclables, estos deben ser almacenados de la manera ptima para mantener el orden y la higiene dentro de la planta de reciclaje y para optimizar la logstica. Es muy importante que los caminos y reas internas de la planta de reciclaje no se obstaculicen debido a materiales amontonados. Los cartones se pueden abrir y superponer horizontalmente. Materiales de tamao pequeo (botellas, fundas, papel etc.) se pueden almacenar provisionalmente en saquillos que se pueden retirar en cantidad suficiente de los desechos ingresantes. Se recomienda dedicar un rea para cada material, que debe tener el volumen suficiente que ocupa la cantidad necesaria para hacer un bulto. Los materiales que se venden como artculos enteros (botellas, cintas, chatarras etc.) se pueden almacenar en tolvas, contenedores o recipientes diseados para este propsito. La alternativa ms adecuada se determina debido a la cantidad y las caractersticas del material en cuestin. Se pueden fabricar anaqueles y estantes sencillos para almacenar materiales de pequeo tamao y que no se recuperan en gran cantidad (ejemplo: disquettes, juguetes pequeos, materiales de ferretera etc.). Los recipientes para almacenar estos pueden ser recipientes recuperados de los mismos desechos.

Almacenaje del Material listo para el transporte Los materiales reciclables deben ser almacenados hasta que haya una cantidad suficiente para justificar el transporte. Esto depende del tamao de la planta de reciclaje, de la frecuencia con la cual el cliente desea el suministro con un cierto material, de las distancias y de las condiciones de transporte. El transporte se puede realizar en cargas diferentes con cada material, alquilando un triler o de acuerdo a un periodo de tiempo, necesario para acumular el material que requiere el comprador. El material que se recicla en mayor cantidad es generalmente el cartn. Este se debera mandar a la compaa compradora con una frecuencia mayor a bimensual para evitar daos al material. El cartn y el papel son materiales proclivios a atraer ratas y se pueden daar fcilmente si son expuestos a la humedad. Es ptima una frecuencia bisemanal o mensual para mandar estos materiales. Los bultos de cartn y papel se deben almacenar en un rea protegida de las influencias atmosfricas. Para el traslado del material, dado el peso de estas, es necesario realizar estos trabajos con una minicargadora o con una gra movible.

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El almacenamiento de los plsticos, papel y del cartn es compactado en una prensa hidrulica. Los plsticos son menos susceptibles a las influencias climticas y pueden ser guardados tanto afuera como adentro. Si lo permiten las condiciones del sitio, es preferible almacenarles dentro de un galpn o bajo techo. El vidrio triturado se puede guardar en saquillos o en contenedores. El almacenaje en saquillos tiene la ventaja que se trata todava de una cantidad que se puede trasladar manualmente. En un saquillo se pueden guardar aproximadamente 50 kg de vidrio triturado. Asimismo, se puede almacenar el vidrio triturado en contenedores donde el equipamiento para levantar contenedores y realizar el transporte del material de esta forma.

Unidad 12: Depuracin del Agua Usada

La contaminacin de las aguas usadas en una planta de reciclaje generalmente no es muy alta. Se produce agua contaminada en diferentes reas de la planta:

- Una cantidad baja de aguas lixiviadas en la tolva de ingreso y la tolva recibidora - Aguas servidas de los baos para los obreros - Aguas usadas de la limpieza de la planta de reciclaje - Aguas usadas del lavado de plstico y vidrio. Con unas medidas sencillas y poco costosas es posible minimizar la cantidad de aguas contaminadas y tambin reducir su contaminacin. El siguiente cuadro presenta unas soluciones posibles:
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Cuadro 34: Reduccin de la cantidad y de la contaminacin de las aguas usadas producidas en la planta de reciclaje

PROCEDENCIA DEL AGUA

REDUCCIN CUANTITATIVA Vaciar todas las tolvas diariamente

REDUCCIN DE LA CONTAMINACIN Clasificacin domiciliaria de la basura

Aguas lixiviadas

Tolvas con techo

Clasificacin domiciliaria de la basura Construccin de letrinas compostadoras Construccin de compostadoras letrinas

Aguas servidas de los Baos

Recirculacin interna (aguas de lavabos y duchas para los tanques de los inodoros)

Ms barrido, menos limpieza con agua

Limpieza con agua despus de un barrido Meticuloso

Aguas usadas de la limpieza de la planta

Mantener un buen orden en la planta para evitar suciedad

Recirculacin interna en las mquinas

Aguas usadas del lavado de material

Preferir maquinaria con poco consumo de agua (especificaciones tcnicas para la construccin de mquinas, criterio de compra)

No usar detergentes y qumicos (ej.:, en una lavadora de plstico, lavar juntos fundas de detergente y recipientes contaminados con grasa, con el fin de aprovechar los residuos de detergente)

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No usar qumicos agresivos Reuso de las aguas usadas en otras instalaciones (ej.: para el riego en una planta de compostaje)

Herramientas, Vestidos y Prendas de Seguridad Las herramientas usadas en una planta son principalmente palas, rastrillos, bugui, escobas, machetes, trapeadores, herramientas menores, etc. Mas para el caso especial de equipamiento especializado como:

Modulo Laboratorio rea de Taller

Adems, es recomendable tener todas las herramientas necesarias para reparar las mquinas y material vulcanizador para reparar cortes y huecos en la banda transportadora. El vestuario es tambin de acuerdo al tipo de maquinaria y tecnologa que es usada en la planta , por ella dado que se trabaja con una criba tambor y con una trituradora de vidrio, se ha considerado la compra de adems de vestuario bsico el uso de visores y protectores faciales, con el fin de evitar daos y heridas graves.

Modulo de Orgnicos La lumbricultura ofrece una alternativa para revitalizar suelos empobrecidos especialmente en invernaderos y pequeas granjas cuyas tierras y productos se estn depreciando como consecuencia del abuso de biocidas y fertilizantes sintticos, por lo que es una buena alternativa al aprovechamiento de los residuos slidos orgnicos municipales.

DEFINICIONES BSICAS Definicin de Compost Se define como residuo o desecho a todo material, o resto de material, que no tiene uso alguno. Sin embargo, al momento en que este residuo comienza a ser requerido como materia prima para algn proceso, rpidamente adopta un valor en el mercado y pasa a ser un recurso.

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Es una tcnica que se basa en un proceso biolgico, que se realiza en condiciones de fermentacin aerobia, con suficiente humedad y que asegura una transformacin higinica de los residuos orgnicos en un alimento homogneo y altamente asimilable por los suelos agrcolas. En este proceso biolgico intervienen la poblacin microbiana como son las bacterias, actinomicetos y hongos que son los responsables del 95 % de la actividad del compostaje y tambin las algas, protozoos y cianofceas, adems en la fase final de este proceso intervienen tambin macro organismos.

Definicin de Lombricultura La Lombricultura es una BIOTECNOLOGIA que utiliza, a una especie domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo. Recicla todo tipo de materia orgnica y obtiene como fruto de este trabajo fundamentalmente dos productos: el humus (Solido y lquido) y la carne. El primer paso para la elaboracin de humus de lombriz es el siguiente:

Proceso de elaboracin del Compost Clasificados los residuos orgnicos urbanos, estos deben ser colocados en los silos de compostaje realizando una mezcla con restos vegetales y otros que permitan tener una relacin carbono nitrgeno de C/N 35/1, que permita un compostamiento adecuado, es recomendable que el material a compostar tenga un alto contenido de celulosa y lignina. Si tenemos una buena relacin carbono nitrgeno tambin tendremos buen PH.

ACONDICIONAMIENTO Recepcin de Materia Prima Pesado Separado Descarga Limpieza Manual Picar Mezcla Airear

COMPOSTAJE

Humedecer Transporte

En esta propuesta se considera un compostaje en pilas de volteo o en hileras, este sistema considera el volteo del producto manual, en este sistema se amontona en pilas el material al aire libre o en galpones, estas pilas deben ser volteadas en forma regular, ya sea con maquinas especialmente destinadas a este fin, o tambin se pueden utilizar cargadores frontales. El volteo debe ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, se recomienda que durante el primer mes se realice dos veces a la semana; en el segundo mes una vez a la semana y el tercer mes cada 15 das, dependiendo de la mezcla utilizada.

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Recepcin de residuos slidos Este sector comprende las instalaciones y los equipos de control de flujos de entrada (residuos slidos orgnicos domiciliarios y otros) segn el tamao y las caractersticas de la instalacin se requiere de los siguientes equipos; los cuales permitirn el manejo inicial e los residuos, antes de la seleccin.

Balanza para camiones que ingresan con materia prima a la planta. Tolva o deslizador.

Seleccin y Acondicionamiento Esta etapa tiene por finalidad realizar una primera seleccin o limpieza de la materia prima que ingresa a la planta, los equipos considerados pueden ser: Cinta de seleccin para eliminar: cartones, papeles plsticos, vidrios, metales maderas, latas y otros materiales extraos. Separador Magntico Tamices Rotatorios

Etapa de Compostaje En el rea de compostaje o rea e la instalacin donde se colocan los residuos para transformarse en compost, debe estar pavimentado, o cubierto con arcilla compactada, dotando de un sistema de captacin de lixiviados y disponer de un estanque de estabilizacin en algunos casos esto se ubica al aire libre y otras bajo techo.

Procedimientos de control

Temperatura Tiene efecto en el crecimiento y la actividad metablica de los microorganismos, es un parmetro til para medir el proceso de descomposicin ya que en la medida que se desarrolla el metabolismo de las bacterias se genera calor por lo tanto el incremento de la temperatura benfica el proceso.

Acides de la Materia en el proceso Este parmetro es importante para evaluar el ambiente microbiano y la estabilizacin de los residuos el pH recomendable para un buen proceso de compostaje debe estar en neutro, es decir el pH debe estar en un rango de 7-8.

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Humedad Ejerce una actividad importante en la accin bacteriana en cuanto a su crecimiento y actividad metablica, este factor debe ser expresamente manejado cuando se trata de fabricar compost de modo eficiente el valor ideal varia entre 40 y 60 %

Relacin Carbono Nitrgeno Es un parmetro que se debe tener en cuenta a la hora de dar las condiciones perfectas para que se inicie el desarrollo de los microorganismos, esta relacin puede variar entre un sustrato y otro, pero como rango debe tener una relacin C/N de 15:1 a 30:1.

Aireacin Es otro factor de suma importancia, se debe mantener la materia prima del compost en condiciones aerobias para facilitar el proceso de fermentacin, se debe llevar acabo un volteo adecuado de los residuos, para evitar la putrefaccin.

Tamao de las Partculas La mayora de los materiales que conforman los residuos slidos orgnicos son de forma irregular, se puede reducir esta mediante la trituracin de los materiales orgnicos.

Tiempo Para nuestro caso se recomienda un tiempo de tres meses de compostaje para luego realizar el traslado a las camas de lombricultura para completar el proceso de humificacin.

El Humus El humus de lombriz producido es un abono orgnico 100% natural, que se obtiene de la transformacin de residuos orgnicos compostados, por medio de la Lombriz Roja de California. Es totalmente natural, mejora la porosidad y la retencin de humedad, aumenta la colonia bacteriana y su sobredosis no genera problemas. Tiene las mejores cualidades y ninguna contraindicacin.

En su composicin estn presentes todos los nutrientes: nitrgeno, fsforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, cinc, carbono, etc., en cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas, adems de un alto contenido en materia orgnica, que enriquece el terreno.
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Carne de Lombriz La posibilidad de transformar en carne de alto valor proteico los desechos orgnicos, que en muchos casos hoy constituyen un problema ecolgico, es uno de los aspectos ms fascinantes de la Lombricultura. La composicin de la harina de lombriz, con ms de un 70% de protenas de alto valor biolgico, hace que ste anlido aparezca como una de las grandes soluciones a los problemas nutricionales que tiene la humanidad. Si importante es, el alto contenido de protenas en la carne de lombriz, ms importante an es su cantidad de aminocidos esenciales. La alta tasa reproductiva (duplica su poblacin cada 90 das) y la rpida velocidad de crecimiento de la lombriz (come diariamente el equivalente a su propio peso), permite producir toneladas de carne por hectrea a un costo como ninguna otra actividad zootcnica lo logra.

rea de la Planta La planta de reaprovechamiento de Residuos Slidos de Moquegua, est situada a 2.8 Km del ovalo del Cementerio, denominado Quebrada del Cementerio, en la parte superior izquierda sector denominado. Pampa Colorada, cuyas caractersticas geogrficas son: Terreno eriazo tiene una topografa regular de pendiente variado de 1% a 10%, en cuya zonas laterales al terreno perimtrico (Norte y Este) consta de una topografa de taludes de -35% a -60%. En donde la descripcin de las medidas perimtricas, topogrfica y colindancias, relacionado con la georeferenciacin en coordenadas UTM siguientes:

COORDENADAS UTM DATUM PSAD 56 VERTICE A B C D E LADO A-B B-C C-D D-E E-F DISTANCI A 187.47 85.45 38.26 48.66 42.81 ANG. INTERNO 1044027 151542 200945 162618 1863722 ESTE (X) 298642.2903 298474.7406 298389.3570 298352.9470 298304.2870 NORTE(Y) 8097839.3877 8097755.2835 8097758.6380 8097746.8690 8097746.8540

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F G H I J K L M TOTAL

F-G G-H H-I I-J J-K K-L L-M M-A

86.53 53.88 195.53 156.67 165.93 88.04 69.63 57.75 1276.61

1892310 192276 442314 1124549 187837 182522 108505 158172 19795959 19800000 -00001

298261.7690 298178.6040 298131.2403 298188.8456 298344.7590 298506.5820 298591.6740 298630.3027

8097741.9040 8097718.0150 8097692.3217 8097879.1712 8097894.5390 8097931.2240 8097953.8053 8097895.8775

Suma de ngulos (real) = Error acumulado =

Cuya rea final es: 69,856.30 m2, lo encierra un permetro de 1276.61 lineales, en donde tiene los siguientes linderos y/o colindancias:

metros

Norte Sur Este

: Terrenos del estado. : Terrenos del estado y Planta de Asfalto. : Terrenos del estado.

Oeste : Terrenos del estado. Presentando una topografa regular con ondulaciones pronunciadas, con una poligonal irregular de trece vrtices. Cuenta como acceso principal una trocha carrozable que nace de la carretera panamericana y de carretera binacional. El mismo que se encuentra distribuido de la siguiente forma:

SECTOR A : ADMINISTRACION : rea techada = 741.00 m2 AMBIENTES: 01 Auditorio - Sum 01 Sala de Exposiciones 01 Sala de Computacin y monitoreo Equipos 01 Secretaria sala de espera 01 Oficina de Sub Gerente de la Planta de reciclaje
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01 Secretaria /recepcin 01 Sala de reuniones / cocinilla 01 Oficina de Recoleccin Municipal 01 Depsito 01 rea de de ventas y contabilidad / Archivo 01 SS.HH. Damas 01 SS.HH. Varones

SECTOR B: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO: rea Techada =1962 M2 MODULO DE SERVICIOS DE COMEDOR 01 Cocina 01 Barra 01 Sala de Comensales 01 Lavado preparacin 01 Ambiente de concesionario 01 Almacn de productos no perecibles y perecibles 01 Patio de servicios 01 Cuarto de Limpieza 01 rea de basura

MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS 01 SS.HH. Varones (rea de lavatorios, rea de inodoros , vestidores guardarropas, duchas) 01 SS.HH. Damas (rea de lavatorios, rea de inodoros , vestidores guardarropas, duchas) MODULO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 01 Amb. Control de personal 01 Amb. Marcado de tarjetas 01 Seguridad y vigilancia 01 Enfermera SS.HH.

MODULO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 01 Control de Mantenimiento 01 Control vehicular 01 SS. HH. 01 Deposito Archivo 01Supervisor de Planta 01 Capacitador 01 Prrevencin de riesgo 01 Equipos de seguridad
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SECTOR C:

01 Deposito de vehculos compactadores ( 6 unidades) 01 Llantera 01 deposito de llantas 01 almacn de repuestos, materiales e insumos 01 rea de trabajo mecnico 02 reas de reparacin mecnica de vehculos 01 lavado y engrase 01 rea de reparacin y mantenimiento de contenedores Taller de soldadura y pintura Deposito de maquinaria, equipo, herramientas y materiales SEGREGACION Y TRATAMIENTO
2

DE

RESIDUOS

SLIDOS

INORGANICOS: rea Techada = 2328.79 m -

01 Plataformas de descarga material inorgnico 01 rea de segregacin de material inorgnico 01 rea de tratamiento de papel 01 rea de tratamiento plstico 01 rea de tratamiento vidrio 02 Deposito de material procesado 01 Deposito de carritos de reciclaje 01 Deposito de limpieza exteriores 01 rea de mantenimiento de equipos/deposito de herramientas

SECTOR D: TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS: rea Techada = 459. 83 m2 01 Depsito de herramientas 01 Deposito de material orgnico para su procesamiento 01 Lombricario 01 rea de zarandeo 01. rea de embolsado 01 Almacn de material procesado y embolsado para la venta 01 SS.HH. varones 01 SS.HH. damas 01 Oficina de control y supervisin 01 Laboratorio Campos de compost, lombriceras, viveros y parcelas demostrativas

OBRAS COMPLEMENTARIAS Mejoramiento de vas de comunicacin 2 Km. Aprox. Movimiento de tierras, explanaciones cortes y rellenos
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Vas de circulacin interna (vehicular y peatonal) Movimiento de tierras, explanaciones cortes y rellenos Lnea de media tensin y sub estacin elctrica Iluminacin de exteriores Cerco perimtrico vehicular tanque de agua consumo humano tanque de agua para uso industrial y agrcola tanque de percolacin y sptico Forestacin quebrada casetas de vigilancia y bascula de pesaje

Los planos de ubicacin del terreno, as como de la arquitectura, planimetra propuesta se encuentran en anexos.

4.7.

COSTOS 4.7.1. Costos en la situacin sin proyecto Los costos sin la intervencin del proyecto, para este caso lo constituyen los costos de operacin y mantenimiento de los Servicios del Limpieza, Recoleccin, Transporte y Disposicin Final de los Residuos, que actualmente cada municipalidad tanto distrital como de Centro Poblado asume, como parte de gasto corriente que realiza, lo cual asciende a un monto total mensual de : S/. 91,552.24. En los cuadros de a continuacin se encuentran los costos de operacin y mantenimiento por cada distrito y centro poblado:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES

ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04

DESCRIPCION COSTOS DE OPERACIN MATERIALES Y SUMINISTROS - Insumos (neumaticos y otros) - Uniformes - Equipos y herramientas - Combustible REMUNERACIONES - Obrero permanente - Obrero contratado - Empleados nombrados MANTENIMIENTO Y REPARACION - Preventivo maquina y equip. - Correctivo maquina y equip. - Mantenimiento - Servicio de reparacion

N DE TRABAJADORES

SUELDO

METRADO

PRECIO

SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 47,449.70 5,944.16 569,396.40

1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 3.00 2.00 1,200.00 1,145.00 1,035.27 1.00 1.00 1.00 1.00 SUB TOTAL

1,066.66 157.50 250.00 4,470.00

1,066.66 157.50 250.00 4,470.00 41,505.54 36,000.00 3,435.00 2,070.54

1,000.00 500.00 199.00 250.00

1,949.00 23,388.00 1,000.00 500.00 199.00 250.00 -------------------------------------------------------------49,398.70 592,784.40

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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES

ITEM

DESCRIPCION

N DE TRABAJADORES

SUELDO

METRADO

PRECIO

SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 13,075.16 703.46 279.42 424.04 12,371.70 12,371.70 2,448.00 1,387.55 87.55 1,300.00 13,075.16 156,901.92

01.00.00 COSTOS DE OPERACIN 01.01.00 MATERIALES 01.01.02 - Uniformes e implementos de seguridad 01.02.00 01.02.01 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 01.01.03 - Costos de Herramientas REMUNERACIONES - Obreros COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO - Costo de mantenimiento programado - Costos de mantenimiento correctivo

Glb Glb 11 Gln 1124.70

1 1

279.42 424.04 12,371.70 12.75 87.55 1,300.00

192 1 1

87.55

6,250.60

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES

SUB TOTAL

'-------------------------------------------13,162.71 163,152.52

ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.02.00 01.03.00 01.03.01 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00

DESCRIPCION COSTOS DE OPERACIN MATERIALES - Uniformes - Lentes - Guantes - Mascarillas - Cascos - Carretas - Llantas - Cmara - Escobas - Recogedores - Rastrillos - Sacos Grandes para cadena carreta COMBUSTIBLE REMUNERACIONES - Obreros COSTOS DE MANTENIMIENTO - Lubricantes (aceites) - Hidrolina - Aceite de Motor - Aceite de corona (castrol) - Llantas

N DE TRABAJADORES

SUELDO

METRADO

PRECIO

SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 12,009.00 164,349.00 6,747.00 1,140.00 133.00 551.00 85.50 30.00 3,000.00 960.00 240.00 97.50 300.00 180.00 30.00 3,009.00 9,000.00 9,000.00 953.75 200.00 150.00 400.00 43.75 160.00

Gln 18 500

19 19 19 19 3 15 30 30 15 15 15 15 236

60.00 7.00 29.00 4.50 10.00 200.00 32.00 8.00 6.50 20.00 12.00 2.00 12.75 9,000.00

953.75

20,445.00

1 1 1 1 4

200.00 150.00 400.00 43.75 40.00

SUB TOTAL

'-------------------------------------------12,962.75 184,794.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES

ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.02.00 01.03.00 01.03.01 02.00.00 02.01.00 02.02.00

DESCRIPCION COSTOS DE OPERACIN MATERIALES - Materiales de seguridad persona - Materiales de Limpieza COMBUSTIBLE REMUNERACIONES - Obreros COSTOS DE MANTENIMIENTO - Mantenimiento programado - Mantenimiento preventivo

N DE TRABAJADORES

SUELDO

METRADO

PRECIO

SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 11,448.00 141,096.00 1,240.00 520.00 720.00 2,448.00 9,000.00 9,000.00 150.00 16,800.00 3,000.00 150.00 '-------------------------------------------11,598.00 157,896.00

Gln 15 600

1 1 192

520.00 720.00 12.75 9,000.00

1 1

3,000.00 150.00

SUB TOTAL

En donde dicho monto total est compuesto:

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Cuadro 35: Costo de operacin y mantenimiento Mensual


DESCRIPCION Costos directos Costos indirectos TOTAL MONTO EN S/. 85,978.61 5,573.63 91,552.24

Los costos directos representan el 93.91 % del total de costos operacin y mantenimiento, mientras que los costos indirectos representan el 6.09 %. En la situacin sin proyecto los rubros de operacin y mantenimiento, permanecern constantes en cuanto a cantidades o necesidades, mientras que los costos pueden variar de acuerdo a los precios del mercado como insumos, materiales etc. La proyeccin de los costos anuales para los siguientes aos es:

Cuadro 36: Proyeccin de costos de operacin anual


Concepto Costo mensual TOTAL Costo en Nuevos Soles Ao 1 91,552.24 1,098,626.92 Ao 2 91,552.24 1,098,626.92 Ao 3 91,552.24 1,098,626.92 91,552.24 1,098,626.92

4.7.2. Costos en la Situacin con Proyecto Costos de la Inversin por Proyecto Alternativo En funcin a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada. A continuacin se presenta los costos totales y el Flujo de Costos Incrementales del proyecto, para ambas alternativas.

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Cuadro 37: Costo Total de la Inversin en Nuevos Soles Proyecto Alternativo A

RUBROS

TOTAL

FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad Estudio de Factibilidad Expediente Tecnico Estudio de Mercado Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. Estudio de Impacto Ambiental Esrudio de Suelos Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta Gastos por licencias Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseo de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseo del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Costos de Operacin y Mantenimiento Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%) Imprevistos (0,002%) TOTAL

152,124.00 10,860.00 13,032.00 35,621.00 5,430.00 19,548.00 31,200.00 8,200.00 7,168.00 9,840.00 11,225.00 23,394,677.00 21,720,104.00 2,127,244.00 2,008,943.00 116,575.00 1,726.00 29,602.00 14,351.00 15,251.00 2,831,096.00 2,831,096.00 15,453,280.00 13,677,193.00 1,717,557.00 58,530.00 1,278,882.00 810,860.00 387,136.00 61,517.00 19,369.00 675,487.00 620,087.00 55,400.00 999,086.00 933,926.00 21,720.10 43,440.21 23,546,801.00

Pg. 133

Cuadro 38: Costo Total de la Inversin en Nuevos Soles Proyecto Alternativo B

RUBROS

TOTAL

FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad Estudio de Factibilidad Expediente Tecnico Estudio de Mercado Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. Estudio de Impacto Ambiental Esrudio de Suelos Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta Gastos por licencias Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseo de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Alquiler y adecuacion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseo del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Costos de Operacin y Mantenimiento Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%) Imprevistos (0,002%) TOTAL

152,207.00 10,870.00 13,044.00 35,653.00 5,435.00 19,566.00 31,200.00 8,200.00 7,174.00 9,840.00 11,225.00 22,890,169.74 20,182,656.00 2,127,244.00 2,008,943.00 116,575.00 1,726.00 29,602.00 14,351.00 15,251.00 1,274,280.00 1,274,280.00 15,453,280.00 13,677,193.00 1,717,557.00 58,530.00 1,298,250.00 830,228.00 387,136.00 61,517.00 19,369.00 1,713,039.74 1,388,196.00 324,843.74 994,474.00 933,926.00 20,182.66 40,365.31 23,042,376.74

Pg. 134

Cuadro 39: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Proyecto Alternativo A


AOS RUBROS Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15-20

A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad Estudio de Factibilidad Expediente Tecnico Estudio de Mercado Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. Estudio de Impacto Ambiental Esrudio de Suelos Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta Gastos por licencias Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseo de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseo del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%) Imprevistos (0.002%) FASE III: Costos de Operacin y Mantenimiento Costo de Operacin Costo de Mantenimiento FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO F.A.S. (11%) VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 8,856,054.00 1 8,856,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,328,888.75 0.90 11,107,106.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2,381,226.25 0.81 1,932,656.64 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 0.73 414,962.52 0.00 0.00 0.00 0.00 578,008.54 0.66 380,752.13 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 0.59 336,792.89 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 0.53 303,417.01 0.00 0.00 0.00 0.00 578,008.54 0.48 278,402.67 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 0.43 246,260.06 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 0.39 221,855.91 0.00 0.00 0.00 0.00 578,008.54 0.35 203,565.64 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 0.32 180,063.23 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 0.29 162,219.13 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 0.26 146,143.36 0.00 0.00 0.00 0.00 569,508.54 0.23 132,123.03 152,124.00 10,860.00 13,032.00 35,621.00 5,430.00 19,548.00 31,200.00 8,200.00 7,168.00 9,840.00 11,225.00 8,703,930.00 8,363,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,260,201.00 8,002,567.00 257,634.00 0.00 103,189.00 18,667.00 63,420.00 21,102.00 0.00 340,540.00 334,024.00 2,172.00 4,344.00 0.00 0.00 0.00 8,856,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,328,888.75 11,814,720.75 1,624,404.00 1,506,707.00 116,575.00 1,122.00 0.00 0.00 0.00 2,831,096.00 2,831,096.00 6,677,812.00 5,674,626.00 944,656.00 58,530.00 681,408.75 460,244.00 172,941.00 33,697.00 14,526.75 344,113.00 312,836.00 10,426.00 20,851.00 170,055.00 157,355.00 12,700.00 12,328,888.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,381,226.25 1,561,361.25 502,840.00 502,236.00 0.00 604.00 29,602.00 14,351.00 15,251.00 0.00 0.00 515,267.00 0.00 515,267.00 0.00 513,652.25 351,317.00 150,775.00 6,718.00 4,842.25 314,433.00 287,066.00 9,122.00 18,245.00 505,432.00 462,732.00 42,700.00 2,381,226.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 567,515.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 578,008.54 462,732.00 115,276.54 578,008.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 567,515.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 567,515.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 578,008.54 462,732.00 115,276.54 578,008.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 567,515.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 567,515.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 578,008.54 462,732.00 115,276.54 578,008.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 567,515.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 567,515.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 567,515.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,508.54 462,732.00 106,776.54 569,508.54

Pg. 135

Cuadro 40: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Proyecto Alternativo B

AOS RUBROS AO 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15-20

A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad Estudio de Factibilidad Expediente Tecnico Estudio de Mercado Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. Estudio de Impacto Ambiental Esrudio de Suelos Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta Gastos por licencias Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseo de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Alquiler y adecuamiento de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseo del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%) Imprevistos (0.002%) FASE III: Costos de Operacin y Mantenimiento Costo de Operacin Costo de Mantenimiento FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO F.A.S. (11%) VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 8,856,054.00 1 8,856,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,772,072.75 0.90 9,704,570.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2,381,226.25 0.81 1,932,656.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.73 1,221,025.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.66 1,100,022.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.59 991,011.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.53 892,803.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.48 804,327.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.43 724,619.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.39 652,809.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.35 588,117.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.32 529,835.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.29 477,329.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.26 430,026.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 0.23 387,410.94 152,124.00 10,860.00 13,032.00 35,621.00 5,430.00 19,548.00 31,200.00 8,200.00 7,168.00 9,840.00 11,225.00 8,703,930.00 8,363,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,260,201.00 8,002,567.00 257,634.00 0.00 103,189.00 18,667.00 63,420.00 21,102.00 0.00 340,540.00 334,024.00 5,040.82 10,081.64 0.00 0.00 0.00 8,856,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,772,072.75 10,257,904.75 1,624,404.00 1,506,707.00 116,575.00 1,122.00 0.00 0.00 0.00 1,274,280.00 1,274,280.00 6,677,812.00 5,674,626.00 944,656.00 58,530.00 681,408.75 460,244.00 172,941.00 33,697.00 14,526.75 344,113.00 312,836.00 9,073.48 18,146.96 170,055.00 157,355.00 12,700.00 10,772,072.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,381,226.25 1,561,361.25 502,840.00 502,236.00 0.00 604.00 29,602.00 14,351.00 15,251.00 0.00 0.00 515,267.00 0.00 515,267.00 0.00 513,652.25 351,317.00 150,775.00 6,718.00 4,842.25 314,433.00 287,066.00 6,048.99 12,097.97 505,432.00 462,732.00 42,700.00 2,381,226.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 1,669,912.00

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El Flujo de Costos del proyecto muestran los costos en el que incurrir el proyecto en sus diferentes actividades a travs de su horizonte de evaluacin, considerando los costos de inversin en los aos de ejecucin; los costos de operacin y mantenimiento para los 20 aos de evaluacin del proyecto. Los costos de inversin de cada actividad incluyen los costos de recursos, materiales, equipos y herramientas necesarios para la capacitacin, construccin e implementacin de la infraestructura, incluida la mano de obra; los costos por componente y los costos de operacin y mantenimiento para el primer ao de operacin de la planta. Los costos de Infraestructura a implementar, en cuanto a materiales, mano de obra y equipos se detallan por componente en anexos. Costos de Operacin y Mantenimiento A continuacin se muestran los cuadros de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto para ambos proyectos alternativos, los cuales incluyen los costos del personal, insumos y servicios ms importantes, entre otros. Dicha estructura de costos est compuesta por los costos de Operacin y Mantenimiento en la Etapa de Ejecucin y los Costos de Operacin y Mantenimiento en la Etapa de Evaluacin, en donde los costos de Operacin y Mantenimiento en la Etapa de Ejecucin estn incluidos en la inversin del proyecto puesto que es necesario considerar una etapa de preo operacin (fase Piloto) con el fin de contribuir al funcionamiento de la misma en los primeros aos de funcionamiento para luego pueda seguir su operaciones por sus propios medios fsicos y econmicos asegurando el cumplimiento de los objetivos para lo que ha sido creado e implementado. Dicha estructura de costos se encuentra en el siguiente cuadro:

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Cuadro 41: Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto Proyecto Alternativo
ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.00 01.02.01 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.03 01.02.03.01 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 01.07.01 01.07.02 01.07.03 01.07.04 01.07.05 01.07.06 01.07.07 01.08.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 02.06.00 02.07.00 03.00.00 DESCRIPCION COSTOS DE OPERACIN INSUMOS - Tinta de Impresora color - Tinta de Impresora negro - Alambre delgado - Pavilo MATERIALES - Material de Escritorio - Material de Impresin REMUNERACIONES Modulo de Inorganicos - Operarios - Capataz - Supervisor de planta Modulo de Organicos - Operarios - Supervidor de Planta - Tecnico Agropecuario Operacin y Mantenimiento - Tecnico Mecanica Electrica SERVICIOS - Servicios de Difusion - Fotocopias - Impresin de material de difusion - Tarifa de agua de riego (ATDR) - Servicio Celular RPM - Agua Potable - Serivicio de Energia Electrica COMBUSTIBLE MOVILIDAD LOCAL VIATICOS VESTUARIO - Casco de seguridad color blanco (visitante) - Casco de seguridad color azul - Botas de Seguridad - Guantes de Cuero - Botas de goma - Mameluco entero color azul - Chaleco de seguridad color naranja HERRAMIENTAS MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO - Material de Limpieza - Mantenimiento de Maquinaria - Mantenimiento de Equipos - Mantenimiento de Contenedores - Repuestos de Maquinaria y Equipo - Reparacion de Contenedores - Reactivos de Laboratorio CAJA CHICA UNIDAD Cantidad METRADO PRECIO SUB TOTAL S/. 1460.00 540.00 220.00 500.00 200.00 700.00 TOTAL MENSUAL 39,761.00 1,460.00 ETAPA DE EJECUCION Ao 1 0.00 0.00 Ao 2 157,355.00 7,300.00 Ao 3 462,732.00 17,520.00 Ao 4 462,732.00 17,520.00 Ao 5 462,732.00 17,520.00 Ao 6 462,732.00 17,520.00 Ao 7 462,732.00 17,520.00 Ao 8 462,732.00 17,520.00 ETAPA DE EVALUACION Ao 9 462,732.00 17,520.00 Ao 10 462,732.00 17,520.00 Ao 11 462,732.00 17,520.00 Ao 12 462,732.00 17,520.00 Ao 13 462,732.00 17,520.00 Ao 14 462,732.00 17,520.00 Ao 15-20 462,732.00 17,520.00

Unid Unid Glb Glb Glb Glb 1 1

2 1 1 1

270.00 220.00 500.00 200.00 200.00 500.00

700.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

31,700.00 mes mes mes mes mes mes mes Glb Glb Glb mes mes mes mes Gln Glb Glb Unid Unid Par Par Par Unid Unid. Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 14 14 15 14 15 14 14 25 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 70 1 1 4 15 5 5 10 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 700.00 800.00 3,400.00 700.00 3,400.00 1,500.00 1,500.00 350.00 150.00 250.00 420.00 200.00 460.00 2500.00 15.30 200.00 1000.00 82.00 48.00 78.00 15.00 32.00 149.00 23.00 230.00 250.00 1,000.00 1,000.00 300.00 1,500.00 1,000.00 10,492.94 1,000.00 307,200.00 245,000.00 11,200.00 51,000.00 101,400.00 29,400.00 51,000.00 21,000.00 42,000.00 42,000.00 4,330.00 350.00 150.00 250.00 420.00 200.00 460.00 2,500.00 1,071.00 200.00 1,000.00 3,913.00 1,230.00 240.00 390.00 150.00 160.00 1,490.00 23.00 230.00 250.00 500.00 300.00 400.00 1,500.00 1,000.00 10,492.94 1,000.00

0.00

126,800.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

4,330.00

0.00

17,900.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

51,960.00

1,071.00 200.00 1,000.00

0.00

5,355.00 1,000.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

1,230.00

1,450.00

0.00 0.00

12,700.00 5,800.00

42,700.00 17,400.00

0.00 37,900.00 17,400.00

460.00 48,392.94 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 48,392.94 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 48,392.94 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

0.00 37,900.00 17,400.00

0.00 39,892.94 17,400.00

400.00 1,500.00 0.00 1,000.00 5,000.00

4,800.00 4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 0.00 12,000.00

0.00 0.00 10,492.94 12,000.00

'---------------------------------------------------SUB TOTAL 170,055.00 505,432.00 500,632.00 511,124.94 500,632.00 500,632.00 511,124.94 500,632.00 500,632.00 511,124.94 500,632.00 500,632.00 500,632.00 502,624.94

Pg. 138

Cuadro 42: Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto Proyecto Alternativo
ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.00 01.02.01 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.03 01.02.03.01 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 01.07.01 01.07.02 01.07.03 01.07.04 01.07.05 01.07.06 01.07.07 01.08.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 02.06.00 02.07.00 03.00.00 DESCRIPCION COSTOS DE OPERACIN INSUMOS - Tinta de Impresora color - Tinta de Impresora negro - Alambre delgado - Pavilo MATERIALES - Material de Escritorio - Material de Impresin REMUNERACIONES Modulo de Inorganicos - Operarios - Capataz - Supervisor de planta Modulo de Organicos - Operarios - Supervidor de Planta - Tecnico Agropecuario Operacin y Mantenimiento - Tecnico Mecanica Electrica SERVICIOS - Servicios de Difusion - Fotocopias - Impresin de material de difusion - Tarifa de agua de riego (ATDR) - Servicio Celular RPM - Agua Potable - Serivicio de Energia Electrica - Alquiler de compactador COMBUSTIBLE MOVILIDAD LOCAL VIATICOS VESTUARIO - Casco de seguridad color blanco (visitante) - Casco de seguridad color azul - Botas de Seguridad - Guantes de Cuero - Botas de goma - Mameluco entero color azul - Chaleco de seguridad color naranja HERRAMIENTAS MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO - Material de Limpieza - Mantenimiento de Maquinaria - Mantenimiento de Equipos - Mantenimiento de Contenedores - Repuestos de Maquinaria y Equipo - Reparacion de Contenedores - Reactivos de Laboratorio CAJA CHICA UNIDAD Cantidad METRADO PRECIO SUB TOTAL S/. 1460.00 540.00 220.00 500.00 200.00 700.00 TOTAL MENSUAL 39,761.00 1,460.00 ETAPA DE EJECUCION Ao 1 0.00 0.00 Ao 2 Ao 3 Ao 4 157,355.00 1,632,012.00 1,632,012.00 7,300.00 17,520.00 17,520.00 Ao 5 1,632,012.00 17,520.00 Ao 6 1,632,012.00 17,520.00 Ao 7 1,632,012.00 17,520.00 Ao 8 1,632,012.00 17,520.00 ETAPA DE EVALUACION Ao 9 1,632,012.00 17,520.00 Ao 10 1,632,012.00 17,520.00 Ao 11 1,632,012.00 17,520.00 Ao 12 1,632,012.00 17,520.00 Ao 13 Ao 14 1,632,012.00 1,632,012.00 17,520.00 17,520.00 Ao 15-20 1,632,012.00 17,520.00

Unid Unid Glb Glb Glb Glb 1 1

2 1 1 1

270.00 220.00 500.00 200.00 200.00 500.00

700.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

31,700.00 mes mes mes mes mes mes mes Glb Glb Glb mes mes mes mes mes Gln Glb Glb Unid Unid Par Par Par Unid Unid. Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 14 14 15 14 15 14 14 25 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 70 1 1 4 15 5 5 10 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 700.00 800.00 3,400.00 700.00 3,400.00 1,500.00 1,500.00 350.00 150.00 250.00 420.00 200.00 460.00 2500.00 15.30 200.00 1000.00 82.00 48.00 78.00 15.00 32.00 149.00 23.00 230.00 250.00 1,000.00 1,000.00 300.00 1,500.00 1,000.00 10,492.94 1,000.00 307,200.00 245,000.00 11,200.00 51,000.00 101,400.00 29,400.00 51,000.00 21,000.00 42,000.00 42,000.00 101,770.00 350.00 150.00 250.00 420.00 200.00 460.00 2,500.00 97,440.00 1,071.00 200.00 1,000.00 3,913.00 1,230.00 240.00 390.00 150.00 160.00 1,490.00 23.00 230.00 250.00 500.00 300.00 400.00 1,500.00 1,000.00 10,492.94 1,000.00

0.00

126,800.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

380,400.00

4,330.00

0.00

17,900.00 1,221,240.00 1,221,240.00

1,221,240.00

1,221,240.00

1,221,240.00

1,221,240.00

1,221,240.00

1,221,240.00

1,221,240.00

1,221,240.00

1,221,240.00 1,221,240.00

1,221,240.00

97,440.00 1,071.00 200.00 1,000.00

0.00 0.00

0.00 1,169,280.00 1,169,280.00 5,355.00 12,852.00 12,852.00 1,000.00 2,400.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 3,913.00 3,913.00 1,230.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00

1,169,280.00 1,169,280.00 12,852.00 12,852.00 2,400.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 7,826.00 3,913.00

1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00

1,450.00

0.00 0.00

12,700.00 5,800.00

42,700.00 17,400.00

0.00 37,900.00 17,400.00

460.00 48,392.94 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 48,392.94 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 48,392.94 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

460.00 37,900.00 17,400.00

0.00 37,900.00 17,400.00

0.00 39,892.94 17,400.00

400.00 1,500.00 0.00 1,000.00 5,000.00

4,800.00 4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 12,000.00

4,500.00 4,000.00 0.00 12,000.00

0.00 0.00 10,492.94 12,000.00

SUB TOTAL

'---------------------------------------------------170,055.00 1,674,712.00 1,669,912.00

1,680,404.94

1,669,912.00

1,669,912.00

1,680,404.94

1,669,912.00

1,669,912.00

1,680,404.94

1,669,912.00

1,669,912.00 1,669,912.00

1,671,904.94

Pg. 139

4.8.

COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Se tienen como beneficios: Beneficios Sociales: Optimizacin del Sistema de Recoleccin de Residuos Slidos y Barrido de Calles el cual tiene como principal objetivo mejorar la cobertura del servicio de recoleccin y barrido de calles en los distritos de Moquegua y Samegua. Educacin a la poblacin en general en el Manejo Adecuado de los Residuos Slidos y la importancia de conceptos como el Reciclaje y los Riesgos de su mal manejo; as como la capacitacin dirigida al personal municipal que realiza actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos slidos. Implementacin de Programa Piloto de Segregacin en Origen y Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos en la ciudad de Moquegua, el cual tiene como principal objetivo implementar un programa piloto de segregacin en origen y recojo selectivo, as como crear y fortalecer comits vecinales de vigilancia ambiental. Implementacin del sistema de Tratamiento y Comercializacin de Residuos Slidos teniendo como principal objetivo el reaprovechamiento de los residuos mediante el reciclaje de materiales inorgnicos y el tratamiento de materia orgnica en compost y humus. Fortalecer la capacidad tcnica- operativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para la Disposicin Final de Residuos Slidos Urbanos. Construir una estrategia basada en el enfoque de integralidad para el manejo adecuado de los residuos slidos en la ciudad, priorizando el fortalecimiento de capacidades de los principales actores del sistema de manejo de residuos: poblacin civil, funcionarios municipales, escolares y docentes, funcionarios de empresas privadas, pblicas y medios de comunicacin masiva. El enfoque de integralidad tiene como actor principal a los Municipios, quienes son los responsables de brindar el servicio de limpieza pblica, cumpliendo el rol de supervisin y fiscalizacin del manejo de residuos slidos en sus jurisdicciones. Disear un plan de rutas ptimas de recoleccin y barrido: Las operaciones unitarias de Recoleccin de Residuos Slidos y Barrido de Calles son de las ms importantes del manejo integral de residuos slidos, especialmente porque consumen la mayor cantidad de recursos (humanos y materiales), y son las que la poblacin asocia con el servicio de limpieza pblica. Este plan debe funcionar de acuerdo a un estudio de tiempos y movimientos de las unidades vehiculares y de los operarios del servicio de limpieza pblica. Desarrollar de polticas de adecuado manejo de residuos Slidos en la ciudad, tales como reglamento de la ordenanza municipal de gestin de residuos slidos. Desarrollar un sistema integrado de costos unitarios y determinacin de arbitrios de limpieza pblica. Fortalecimiento de capacidades en autoridades, funcionarios y trabajadores municipales tcnico-operativo ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de en los distritos de Moquegua y Samegua, en temas relacionados al manejo de residuos slidos.

Pg. 140

Beneficios Ambientales

Reduccin del impacto ambiental en todos los componentes del sistema, principalmente en los de recoleccin y disposicin final (contaminacin del personal y sus familias; en los puntos de disposicin final, contaminacin del suelo.) Menor contaminacin ambiental, expresada en la minimizacin de reas de acumulacin de residuos slidos en diferentes reas urbanas, menor existencia de malos olores, menor riesgo de contraer enfermedades; y por ltimo mejoras en el ornato pblico. Cuantitativamente, se calculan los beneficios sociales de acuerdo a los montos de inversin transformados por el factor de correccin estipulados por el Ministerio de Economa y Finanzas, Anexo 09 SNIP, a continuacin se presenta el flujo de costos de inversin a precios sociales para cada proyecto alternativo:

Pg. 141

Cuadro 43: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Proyecto AlternativoA


AOS RUBROS Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15-20

A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad Estudio de Factibilidad Expediente Tecnico Estudio de Mercado Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. Estudio de Impacto Ambiental Esrudio de Suelos Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta Gastos por licencias Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseo de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseo del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%) Imprevistos (0.002%) FASE III: Costos de Operacin y Mantenimiento Costo de Operacin Costo de Mantenimiento FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO F.A.S. (11%) VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 7,463,144.06 1 7,463,144.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10,539,131.04 0.90 9,494,712.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2,021,536.50 0.81 1,640,724.38 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 0.73 348,693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 0.66 319,946.01 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 0.59 283,007.06 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 0.53 259,675.36 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 0.48 229,694.88 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 0.43 210,758.35 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 0.39 186,425.52 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 0.35 171,056.20 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 0.32 151,307.13 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 0.29 138,833.05 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 0.26 122,804.26 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 0.23 112,680.02 127,829.80 9,125.66 10,950.79 29,932.33 4,562.83 16,426.18 26,217.36 6,890.46 6,023.27 8,268.55 9,432.37 7,335,314.26 7,041,926.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,955,216.77 6,724,557.05 230,659.72 0.00 86,709.72 15,685.88 53,291.83 17,732.01 0.00 293,387.78 280,680.37 4,235.80 8,471.61 0.00 0.00 0.00 7,463,144.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,539,131.04 10,110,484.40 1,364,986.68 1,266,085.89 97,957.97 942.82 0.00 0.00 0.00 2,506,369.29 2,506,369.29 5,666,540.65 4,768,388.23 845,750.52 52,401.91 572,587.77 386,743.03 145,322.32 28,315.59 12,206.83 285,749.43 262,876.09 7,624.44 15,248.89 142,897.22 132,225.41 10,671.81 10,539,131.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,021,536.50 1,340,351.54 422,536.45 422,028.91 0.00 507.54 24,874.56 12,059.15 12,815.42 0.00 0.00 461,318.55 0.00 461,318.55 0.00 431,621.99 295,211.68 126,696.23 5,645.14 4,068.94 256,470.45 241,221.56 5,082.96 10,165.93 424,714.51 388,833.70 35,880.81 2,021,536.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 388,833.70 88,049.66 476,883.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 388,833.70 96,866.88 485,700.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 388,833.70 88,049.66 476,883.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 388,833.70 96,866.88 485,700.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 388,833.70 88,049.66 476,883.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 388,833.70 96,866.88 485,700.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 388,833.70 88,049.66 476,883.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 388,833.70 96,866.88 485,700.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 388,833.70 88,049.66 476,883.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 388,833.70 96,866.88 485,700.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,883.36 388,833.70 88,049.66 476,883.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,700.58 388,833.70 96,866.88 485,700.58

Pg. 142

Cuadro 44: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Proyecto Alternativo B


AOS RUBROS AO 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15-20

A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad Estudio de Factibilidad Expediente Tecnico Estudio de Mercado Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. Estudio de Impacto Ambiental Esrudio de Suelos Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta Gastos por licencias Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseo de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Alquiler y adecuamiento de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseo del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%) Imprevistos (0.002%) FASE III: Costos de Operacin y Mantenimiento Costo de Operacin Costo de Mantenimiento FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO F.A.S. (11%) VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 7,463,144.06 1 7,463,144.06 0.00 0.00 0.00 0.00 9,103,539.23 0.90 8,201,386.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2,021,536.50 0.81 1,640,724.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.73 1,026,027.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.53 750,222.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.48 675,876.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.43 608,897.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.39 548,556.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.35 494,194.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.32 445,220.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.29 401,099.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.26 361,350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 0.23 325,541.41 127,829.80 9,125.66 10,950.79 29,932.33 4,562.83 16,426.18 26,217.36 6,890.46 6,023.27 8,268.55 9,432.37 7,335,314.26 7,041,926.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,955,216.77 6,724,557.05 230,659.72 0.00 86,709.72 15,685.88 53,291.83 17,732.01 0.00 293,387.78 280,680.37 248,604.00 233,481.50 0.00 0.00 0.00 7,463,144.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,103,539.23 8,674,892.59 1,364,986.68 1,266,085.89 97,957.97 942.82 0.00 0.00 0.00 1,070,777.48 1,070,777.48 5,666,540.65 4,768,388.23 845,750.52 52,401.91 572,587.77 386,743.03 145,322.32 28,315.59 12,206.83 285,749.43 262,876.09 447,487.20 420,266.70 142,897.22 132,225.41 10,671.81 9,103,539.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,021,536.50 1,340,351.54 422,536.45 422,028.91 0.00 507.54 24,874.56 12,059.15 12,815.42 0.00 0.00 461,318.55 0.00 461,318.55 0.00 431,621.99 295,211.68 126,696.23 5,645.14 4,068.94 256,470.45 241,221.56 298,324.80 280,177.80 424,714.51 388,833.70 35,880.81 2,021,536.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,227.05 1,371,379.68 31,847.37 1,403,227.05

Pg. 143 1,403,227.05 1,403,227.05


0.66 924,349.12 0.59 832,746.96

4.9.

EVALUACIN La evaluacin de un proyecto puede realizarse considerando parmetros cualitativos y cuantitativos de acuerdo a la naturaleza del proyecto, donde los beneficios generados que se obtienen con la ejecucin del presente proyecto, se obtienen en un orden cualitativo ms que cuantitativo; los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por la satisfaccin de la demanda del servicio de recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos por la Poblacin Beneficiada con el Proyecto, dado que el tema del reciclaje en nuestra sociedad es prcticamente desconocido y su implementacin lleva su tiempo, en el sentido que quienes son agentes activos de este proceso son los pobladores y para lograr su participacin directa habr que capacitarlos y sensibilizarlos para el mejor resultado en pretender sobretodo lograr la segregacin domiciliaria.

Parmetros de Evaluacin Los parmetros de evaluacin que se usarn, estarn de acuerdo con las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01, Anexo SNIP 09 La Tasa Social de Descuento La Tasa Social de Descuento (TSD), La utilizacin de una nica tasa de descuento permite la comparacin del valor actual neto de los proyectos de inversin pblica. La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflacin. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 11%. Los Aos de Evaluacin del Proyecto son de 20 aos, de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Dicha evaluacin la realizaremos por el global de los componentes del proyecto, ya que estos benefician en conjunto a toda la poblacin moqueguana La metodologa utilizada para medir la contribucin del proyecto al bienestar de la sociedad, es Costo /Efectividad, que se calcula con el Ratio Costo Efectividad (RCE). Se evala el proyecto para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Para ello se ha procedido a efectuar el flujo de costos generados por el proyecto, as como los costos de la situacin sin proyecto (costos de operacin y mantenimiento), a partir de ello se han deducido el flujo de costos incrementales entre la situacin con y sin proyecto, se determina el flujo neto que nos permitir determinar los indicadores de evaluacin econmica. Para los efectos del clculo de los indicadores econmicos, se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 11%, donde los indicadores de Evaluacin Econmica demuestran que el Proyecto es socialmente rentable (a Precios Sociales), ya que el ratio C/E para el Proyecto Alternativo A es de = 280.63 Nuevos Soles /habitante beneficiado, y para el caso del Proyecto Alternativo B es de = 342.47 Nuevos Soles/ habitante beneficiado, eso demuestra que el proyecto genera beneficios sociales a la poblacin con una mnima inversin por habitante, para un proyecto de manejo integral que coadyuva al mejoramiento de la gestin ambiental de residuos slidos en pro de

Pg. 144

salvaguardar la integridad fsica, ambiental, econmica y social, mejorando la calidad de vida de la poblacin y el desarrollo sostenible de la zona. El clculo del coeficiente de Costo/ Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a precios privados como a precios sociales, los que se muestran en cuadros siguientes. A Precios Privados:

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE PROYECTO ALTERNATIVO A A PRECIOS PRIVADOS POBLAC. AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TASA * VAC *ICE = INVERSION 8,856,143.00 12,328,917.00 2,381,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54 567,515.60 569,508.54 567,515.60 569,508.54 567,515.60 11% S/. 27,774,804.21 84,511.50 S/. 328.65 'S./poblador beneficiado O y M INCREMENTAL TOTAL COSTOS 8,856,143.00 12,328,917.00 2,381,251.00 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54 567,515.60 569,508.54 567,515.60 569,508.54 567,515.60 1,785 1,836 1,888 1,942 1,998 2,055 2,113 2,174 2,236 2,301 2,365 2,434 2,504 2,575 2,648 2,724 2,802 2,882 2,965 BENEFIC. INCREM. POBLAC. BENEFIC. TOTAL 62,398 64,183 66,019 67,907 69,849 71,847 73,902 76,015 78,189 80,425 82,726 85,091 87,525 90,029 92,604 95,252 97,976 100,778 103,660 106,625

*Promedio poblacin Benef.=

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INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE PROYECTO ALTERNATIVO B A PRECIOS PRIVADOS POBLAC. AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TASA * VAC *ICE = INVERSION 8,856,143.00 10,772,101.00 2,381,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O y M INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 11% S/. 34,332,045.81 84,511.50 S/. 406.24 'S./poblador beneficiado TOTAL COSTOS 8,856,143.00 10,772,101.00 2,381,251.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,785 1,836 1,888 1,942 1,998 2,055 2,113 2,174 2,236 2,301 2,365 2,434 2,504 2,575 2,648 2,724 2,802 2,882 2,965 BENEFIC. INCREM. POBLAC. BENEFIC. TOTAL 62,398 64,183 66,019 67,907 69,849 71,847 73,902 76,015 78,189 80,425 82,726 85,091 87,525 90,029 92,604 95,252 97,976 100,778 103,660 106,625

*Promedio poblacin Benef.=

A Precios Sociales:

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE PROYECTO ALTERNATIVO A A PRECIOS SOCIALES POBLAC. TOTAL COSTOS 7,463,226.01 0.00 0.00 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 485,700.58 485,700.58 485,700.58 485,700.58 485,700.58 11% S/. 23,716,681.71 84,511.50 280.63 'S./poblador beneficiado 10,650,333.06 2,049,173.92 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 485,700.58 485,700.58 485,700.58 485,700.58 485,700.58 1,785 1,836 1,888 1,942 1,998 2,055 2,113 2,174 2,236 2,301 2,365 2,434 2,504 2,575 2,648 2,724 2,802 2,882 2,965 BENEFIC. INCREM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TASA * VAC 7,463,226.01 10,650,333.06 2,049,173.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POBLAC. BENEFIC. TOTAL 62,398 64,183 66,019 67,907 69,849 71,847 73,902 76,015 78,189 80,425 82,726 85,091 87,525 90,029 92,604 95,252 97,976 100,778 103,660 106,625

AO

INVERSION

OyM INCREMENTAL

*Promedio poblacin Benef.= *ICE =

Pg. 146

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE PROYECTO ALTERNATIVO B A PRECIOS SOCIALES POBLAC. TOTAL COSTOS 7,463,226.01 0.00 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 11% S/. 28,942,977.81 84,511.50 342.47 'S./poblador beneficiado 9,103,561.41 2,021,550.94 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,785 1,836 1,888 1,942 1,998 2,055 2,113 2,174 2,236 2,301 2,365 2,434 2,504 2,575 2,648 2,724 2,802 2,882 2,965 BENEFIC. INCREM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TASA * VAC 7,463,226.01 9,103,561.41 2,021,550.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POBLAC. BENEFIC. TOTAL 62,398 64,183 66,019 67,907 69,849 71,847 73,902 76,015 78,189 80,425 82,726 85,091 87,525 90,029 92,604 95,252 97,976 100,778 103,660 106,625

AO

INVERSION

OyM INCREMENTAL

*Promedio poblacin Benef.= *ICE =

De otra parte, es importante sealar que si bien es cierto el proyecto genera eficiencia social en la inversin (situacin con proyecto), tambin genera beneficios econmicos en la operacin de la planta y el mejoramiento del sistema de limpieza pblica en la ciudad, producto de un mejoramiento en la recaudacin de arbitrios y un pago justo por el servicio por parte de la poblacin por ese rubro, as como producto de la comercializacin de materiales reciclados y abono orgnico, garantizando a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la auto sostenibilidad del proyecto en el tiempo, no generando prdidas econmicas, ni adicionando mayor presupuesto para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del mismo, asimismo se generan saldos anuales lo que puede ser reutilizado en reinversin para el mejoramiento continuo del servicio y para la ejecucin de proyectos en beneficio de la poblacin. Por lo que se ha realizado el estudio de ingresos para el proyecto y Flujo de Caja para cada proyecto alternativo en los aos de horizonte, considerando para el Clculo de ingresos, la Planilla de precios siguiente:

Pg. 147

PRECIOS DE PRODUCTO RECICLADO POR TIPO KILOGRAMO/ PRECIO AO 2008

PRODUCTO Papel Blanco 01 Blanco 02 Mixto Mixto Color Periodico Carton Plasticos PET PEHD Mixto PVC Caucho Tapas Espumaflex Esponja Metales Chatarra Fierro Bronce Aluminio

TIPO kg Kg Kg. Kg Kg Kg. Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

UNIDAD

PRECIO 0.90 0.75 0.40 0.35 0.20 0.55 0.66 0.72 0.60 0.98 0.55 0.44 0.12 0.23 0.68 4.00 4.38 4.38 6.50 5.00 0.45 0.43 0.35 0.0625 0.22 1.00 1.45 2.00

Cobre grueso Cobre Delgado acero

Vidrio

Blanco Marron Otro

Residuos textiles Retazo de Tela


Fibra Gris Fibra de Colores Fibra blanca

Fuente: Investigacion realizada por el Equipo Formulador

Precio de Humus de Lombriz: Saco de 50 kg S/.38.00 En donde se calculo los ingresos por venta de productos reciclados y humus de lombriz lo siguiente:

Pg. 148

Cuadro 45: Clculo de Ingresos con Proyecto


PRODUCTO Papel TIPO Blanco 01 Blanco 02 Mixto Mixto Color Periodico Carton Plasticos PET PEHD Mixto PVC Caucho Tapas Espumaflex Esponja Metales Chatarra Fierro Bronce Aluminio Cobre grueso Cobre Delgado acero AO 2008 70,562.15 108,319.09 34,662.11 25,996.58 5,777.02 22,764.63 47,478.99 165,744.83 149,630.75 169,197.85 234,945.14 84,407.09 1,151.01 1,838.41 73,615.78 43,303.40 474.17 4,741.72 0.00 0.00 19,486.53 301,731.10 28,893.54 2,579.78 1,163.60 151.12 41.63 30.22 133,269.42 1,731,957.65 2009 116,612.86 179,010.97 30,005.65 42,962.63 9,547.25 14,916.00 18,728.76 65,380.41 59,023.98 66,742.50 163,653.99 33,295.58 378.36 870.23 46,628.31 27,428.42 300.34 3,003.41 0.00 0.00 12,342.79 182,475.30 30,106.70 3,942.54 722.96 93.89 25.87 18.78 137,081.65 1,245,300.15 2010 119,947.19 184,129.47 30,863.61 44,191.07 9,820.24 15,342.50 19,264.28 67,249.84 60,711.67 68,650.88 168,333.39 34,247.61 389.18 895.11 47,961.56 28,212.68 308.93 3,089.29 0.00 0.00 12,695.71 187,692.86 30,967.55 4,055.27 743.63 96.58 26.61 19.32 141,001.26 1,280,907.26 2011 123,378.88 189,397.40 31,746.61 45,455.38 10,101.19 15,781.45 19,815.43 69,173.86 62,448.62 70,614.98 173,149.39 35,227.43 400.31 920.72 49,333.74 29,019.85 317.77 3,177.67 0.00 0.00 13,058.93 193,062.74 31,853.53 4,171.30 764.91 99.34 27.37 19.87 145,035.29 1,317,553.95 2012 126,905.19 194,810.59 32,653.97 46,754.54 10,389.90 16,232.50 20,381.78 71,150.93 64,233.48 72,633.24 178,098.20 36,234.27 411.75 947.03 50,743.75 29,849.27 326.85 3,268.49 0.00 0.00 13,432.17 198,580.69 32,763.94 4,290.52 786.77 102.18 28.15 20.44 149,180.57 1,355,211.13 2013 130,536.77 200,385.39 33,588.41 48,092.49 10,687.22 16,697.02 20,965.03 73,187.02 66,071.61 74,711.75 183,194.75 37,271.17 423.54 974.13 52,195.86 30,703.45 336.20 3,362.03 0.00 0.00 13,816.55 204,263.37 33,701.53 4,413.30 809.29 105.10 28.96 21.02 153,449.59 1,393,992.52 2014 134,269.33 206,115.20 34,548.83 49,467.65 10,992.81 17,174.45 21,564.50 75,279.72 67,960.86 76,848.05 188,433.01 38,336.90 435.65 1,001.99 53,688.35 31,581.38 345.82 3,458.16 0.00 0.00 14,211.62 210,104.07 34,665.19 4,539.49 832.43 108.11 29.78 21.62 157,837.32 1,433,852.27 2015 138,109.81 212,010.67 35,537.03 50,882.56 11,307.24 17,665.69 22,181.31 77,432.93 69,904.73 79,046.12 193,822.72 39,433.44 448.11 1,030.65 55,223.99 32,484.70 355.71 3,557.07 0.00 0.00 14,618.11 216,113.64 35,656.71 4,669.33 856.24 111.20 30.64 22.24 162,351.91 1,474,864.48 2016 142,060.61 218,075.49 36,553.61 52,338.12 11,630.69 18,171.03 22,815.83 79,648.00 71,904.44 81,307.33 199,367.25 40,561.48 460.93 1,060.13 56,803.73 33,413.96 365.88 3,658.83 0.00 0.00 15,036.28 222,295.83 36,676.72 4,802.90 880.73 114.38 31.51 22.88 166,996.18 1,517,054.76 2017 146,120.99 224,308.54 37,598.38 53,834.05 11,963.12 18,690.40 23,467.96 81,924.50 73,959.62 83,631.26 205,065.58 41,720.81 474.10 1,090.43 58,427.30 34,369.00 376.34 3,763.41 0.00 0.00 15,466.05 228,649.50 37,725.01 4,940.18 905.90 117.65 32.41 23.53 171,769.28 1,560,415.30 2018 150,300.10 230,723.83 38,673.71 55,373.72 12,305.27 19,224.95 24,139.15 84,267.57 76,074.89 86,023.14 210,930.52 42,914.04 487.66 1,121.62 60,098.34 35,351.97 387.10 3,871.04 0.00 0.00 15,908.38 235,188.95 38,803.96 5,081.47 931.81 121.01 33.34 24.20 176,681.93 1,605,043.67 2019 154,599.21 237,323.35 39,779.91 56,957.60 12,657.25 19,774.85 24,829.61 86,677.92 78,250.90 88,483.71 216,963.88 44,141.53 501.61 1,153.70 61,817.37 36,363.16 398.18 3,981.77 0.00 0.00 16,363.42 241,916.18 39,913.89 5,226.82 958.47 124.48 34.29 24.90 181,735.66 1,650,953.60 2020 159,022.47 244,113.44 40,918.06 58,587.22 13,019.38 20,340.63 25,540.01 89,157.87 80,489.74 91,015.32 223,171.46 45,404.47 515.96 1,186.71 63,586.03 37,403.55 409.57 4,095.69 0.00 0.00 16,831.60 248,837.67 41,055.87 5,376.36 985.89 128.04 35.27 25.61 186,935.32 1,698,189.21 2021 163,568.53 251,092.05 42,087.81 60,262.09 13,391.58 20,922.12 26,270.14 91,706.68 82,790.75 93,617.23 229,551.39 46,702.47 530.71 1,220.63 65,403.80 38,472.82 421.28 4,212.77 0.00 0.00 17,312.77 255,951.34 42,229.56 5,530.06 1,014.07 131.70 36.28 26.34 192,279.35 1,746,736.34 2022 168,247.95 258,275.36 43,291.87 61,986.09 13,774.69 21,520.67 27,021.69 94,330.25 85,159.25 96,295.46 236,118.46 48,038.55 545.89 1,255.55 67,274.89 39,573.47 433.33 4,333.29 0.00 0.00 17,808.06 263,273.67 43,437.67 5,688.27 1,043.08 135.47 37.32 27.09 197,780.14 1,796,707.49 2023 173,059.59 265,661.66 44,529.95 63,758.80 14,168.62 22,136.13 27,794.47 97,027.95 87,594.68 99,049.37 242,871.10 49,412.38 561.50 1,291.46 69,198.85 40,705.21 445.72 4,457.22 0.00 0.00 18,317.34 270,802.91 44,679.93 5,850.94 1,072.91 139.34 38.39 27.87 203,436.35 1,848,090.66 2024 178,009.03 273,259.48 45,803.49 65,582.28 14,573.84 22,769.21 28,589.38 99,802.92 90,099.85 101,882.14 249,817.12 50,825.56 577.56 1,328.40 71,177.92 41,869.36 458.47 4,584.70 0.00 0.00 18,841.21 278,547.77 45,957.76 6,018.28 1,103.60 143.32 39.49 28.66 209,254.56 1,900,945.36 2025 183,099.82 281,074.29 47,113.40 67,457.83 14,990.63 23,420.38 29,406.99 102,657.13 92,676.57 104,795.82 256,961.51 52,279.09 594.08 1,366.39 73,213.50 43,066.76 471.58 4,715.81 0.00 0.00 19,380.04 286,513.82 47,272.08 6,190.39 1,135.16 147.42 40.62 29.48 215,238.92 1,955,309.51 2026 188,337.74 289,114.96 48,461.17 69,387.59 15,419.46 24,090.36 30,248.23 105,593.83 95,327.77 107,793.70 264,312.39 53,774.64 611.08 1,405.47 75,307.91 44,298.77 485.07 4,850.72 0.00 0.00 19,934.45 294,710.09 48,624.39 6,367.48 1,167.63 151.64 41.78 30.33 221,396.24 2,011,244.90 2027 193,721.46 297,379.44 49,846.46 71,371.07 15,860.24 24,779.00 31,112.89 108,612.28 98,052.75 110,875.04 271,867.88 55,311.81 628.54 1,445.65 77,460.62 45,565.07 498.94 4,989.38 0.00 0.00 20,504.28 303,134.52 50,014.34 6,549.50 1,201.01 155.98 42.97 31.20 227,724.95 2,068,737.25

Vidrio

Blanco Marron Otro

Residuos textiles

Retazo de Tela Fibra Gris Fibra de Colores Fibra blanca

Humus de Lombriz

humus TOTAL

Pg. 149

Cuadro 46: Flujo de Caja a Precios Privados Proyecto Alternativo A

Aos RUBRO Ingresos Incrementales del Proyecto Ingresos con proyecto Ingresos sin proyecto Costos Incrementales del Proyecto Costos con proyecto Inversion Costos de Operacin y Matenimiento Operacin Mantenimiento Costos sin proyecto Flujo Neto Ao 1 1,731,957.65 1,731,957.65 0.00 8,856,143.00 8,856,143.00 8,856,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 2 1,245,300.15 1,245,300.15 0.00 12,328,917.00 12,328,917.00 12,328,917.00 170,055.00 157,355.00 12,700.00 0.00 Ao 3 1,280,907.26 1,280,907.26 0.00 2,381,251.00 2,381,251.00 2,381,251.00 505,432.00 462,732.00 42,700.00 0.00 -1,100,343.74 Ao 4 1,317,553.95 1,317,553.95 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 750,038.35 Ao 5 1,355,211.13 1,355,211.13 0.00 578,008.54 578,008.54 0.00 578,008.54 462,732.00 115,276.54 0.00 777,202.59 Ao 6 1,393,992.52 1,393,992.52 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 826,476.92 Ao 7 1,433,852.27 1,433,852.27 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 866,336.67 Ao 8 1,474,864.48 1,474,864.48 0.00 578,008.54 578,008.54 0.00 578,008.54 462,732.00 115,276.54 0.00 896,855.94 Ao 9 1,517,054.76 1,517,054.76 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 949,539.16 Ao 10 1,560,415.30 1,560,415.30 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 992,899.70 Ao 11 1,605,043.67 1,605,043.67 0.00 578,008.54 578,008.54 0.00 578,008.54 462,732.00 115,276.54 0.00 1,027,035.13 Ao 12 1,650,953.60 1,650,953.60 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 1,083,438.00 Ao 13 1,698,189.21 1,698,189.21 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 1,130,673.61 Ao 14 1,746,736.34 1,746,736.34 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 1,179,220.74 Ao 15 1,796,707.49 1,796,707.49 0.00 569,508.54 569,508.54 0.00 569,508.54 462,732.00 106,776.54 0.00 1,227,198.95 Ao 16 1,848,090.66 1,848,090.66 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 1,280,575.06 Ao 17 1,900,945.36 1,900,945.36 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 1,333,429.76 Ao 18 1,955,309.51 1,955,309.51 0.00 578,008.54 578,008.54 0.00 578,008.54 462,732.00 115,276.54 0.00 1,377,300.97 Ao 19 2,011,244.90 2,011,244.90 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 1,443,729.30 Ao 20 2,068,737.25 2,068,737.25 0.00 567,515.60 567,515.60 0.00 567,515.60 462,732.00 104,783.60 0.00 1,501,221.65

-7,124,185.35 -11,083,616.85

Cuadro 47: Flujo de Caja a Precios Privados Proyecto Alternativo B

Aos RUBRO Ingresos Incrementales del Proyecto Ingresos con proyecto Ingresos sin proyecto Costos Incrementales del Proyecto Costos con proyecto Inversion Costos de Operacin y Matenimiento Operacin Mantenimiento Costos sin proyecto Flujo Neto Ao 1 1,731,957.65 1,731,957.65 0.00 8,856,143.00 8,856,143.00 8,856,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,124,185.35 Ao 2 1,245,300.15 1,245,300.15 0.00 10,772,101.00 10,772,101.00 10,772,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,526,800.85 Ao 3 1,280,907.26 1,280,907.26 0.00 2,381,251.00 2,381,251.00 2,381,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,100,343.74 Ao 4 1,317,553.95 1,317,553.95 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -352,358.05 Ao 5 1,355,211.13 1,355,211.13 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -314,700.87 Ao 6 1,393,992.52 1,393,992.52 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -275,919.48 Ao 7 1,433,852.27 1,433,852.27 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -236,059.73 Ao 8 1,474,864.48 1,474,864.48 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -195,047.52 Ao 9 1,517,054.76 1,517,054.76 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -152,857.24 Ao 10 1,560,415.30 1,560,415.30 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -109,496.70 Ao 11 1,605,043.67 1,605,043.67 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -64,868.33 Ao 12 1,650,953.60 1,650,953.60 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 -18,958.40 Ao 13 1,698,189.21 1,698,189.21 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 28,277.21 Ao 14 1,746,736.34 1,746,736.34 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 76,824.34 Ao 15 1,796,707.49 1,796,707.49 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 126,795.49 Ao 16 1,848,090.66 1,848,090.66 0.00 1,632,012.00 1,632,012.00 0.00 1,632,012.00 1,632,012.00 0.00 0.00 216,078.66 Ao 17 1,900,945.36 1,900,945.36 0.00 1,632,012.00 1,632,012.00 0.00 1,632,012.00 1,632,012.00 0.00 0.00 268,933.36 Ao 18 1,955,309.51 1,955,309.51 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 285,397.51 Ao 19 2,011,244.90 2,011,244.90 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 341,332.90 Ao 20 2,068,737.25 2,068,737.25 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 0.00 1,669,912.00 1,632,012.00 37,900.00 0.00 398,825.25

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Evaluacin Privada a Precios de Mercado: Cuadro 48: Costos e Ingresos Incrementales A Precios Privados Proyecto Alternativo A
Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ingreso incremental 1,731,957.65 1,245,300.15 1,280,907.26 1,317,553.95 1,355,211.13 1,393,992.52 1,433,852.27 1,474,864.48 1,517,054.76 1,560,415.30 1,605,043.67 1,650,953.60 1,698,189.21 1,746,736.34 1,796,707.49 1,848,090.66 1,900,945.36 1,955,309.51 2,011,244.90 2,068,737.25 Costo incremental 8,856,143.00 12,328,917.00 2,381,251.00 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 Beneficio -7,124,185.35 -11,083,616.85 -1,100,343.74 750,038.35 777,202.59 826,476.92 866,336.67 896,855.94 949,539.16 992,899.70 1,027,035.13 1,083,438.00 1,130,673.61 1,179,220.74 1,227,198.95 1,280,575.06 1,333,429.76 1,377,300.97 1,443,729.30 1,501,221.65

Cuadro 49: Costos e Ingresos Incrementales A Precios Privados Proyecto Alternativo B


Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ingreso incremental 1,731,957.65 1,245,300.15 1,280,907.26 1,317,553.95 1,355,211.13 1,393,992.52 1,433,852.27 1,474,864.48 1,517,054.76 1,560,415.30 1,605,043.67 1,650,953.60 1,698,189.21 1,746,736.34 1,796,707.49 1,848,090.66 1,900,945.36 1,955,309.51 2,011,244.90 2,068,737.25 Costo incremental 8,856,143.00 10,772,101.00 2,381,251.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 Beneficio -7,124,185.35 -9,526,800.85 -1,100,343.74 -352,358.05 -314,700.87 -275,919.48 -236,059.73 -195,047.52 -152,857.24 -109,496.70 -64,868.33 -18,958.40 28,277.21 76,824.34 126,795.49 216,078.66 268,933.36 285,397.51 341,332.90 398,825.25

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Deducidos los ingresos y costos generados por el proyecto, as como los beneficios incrementales provenientes de la diferencia de costos e ingresos entre la situacin con proyecto y sin proyecto, se determina el flujo neto que nos permitir determinar los indicadores de evaluacin econmica; el mismo que para el caso del proyecto alternativo A presenta para los aos 2008,2009,2010 saldos netos negativos, debido a que los costos de la inversin del proyecto son mayores a los ingresos, sin embargo a partir de los aos siguientes se registran saldos positivos crecientes; detallados en el flujo de caja. Mientras que para el caso del proyecto Alternativo B, Se registran saldos negativos hasta el decimo segundo ao del horizonte del proyecto, esto debido a que los costos de operacin y mantenimiento que para esta alternativa se tienen son altos los cuales superan los ingresos provenientes de la comercializacin de los productos.

4.10. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad nos permite medir el nivel de sensibilidad que tienen las alternativas con relacin a la variacin de factores externos al proyecto, como por ejemplo la variacin de precios de insumos, inversin, entre otros. Este anlisis nos permite conocer cmo afectara al proyecto la variacin de ciertos parmetros que para el proyecto se ha tomado el costo de los materiales e insumos utilizados en la ejecucin del proyecto y como estos afectan en la rentabilidad del proyecto. Por lo tanto para el presente Proyecto haremos una variacin del 20% hasta el + 20 %, en donde la variable en cuestin son los costos de Inversin Inicial. El resumen del anlisis de sensibilidad se presenta en los cuadros siguientes, para las dos alternativas. Cuadro 50 A:
Analisis de Sensibilidad A Precios Privados Proyecto Alternativo A VARIACION 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% C. INVERSION 27,101,256.50 25,451,614.80 24,508,962.40 24,037,636.20 23,566,310.00 23,094,983.80 22,633,084.12 22,180,422.44 21,736,813.99 VAC S/. 28,620,338.25 S/. 28,408,693.05 S/. 28,197,359.95 S/. 27,986,248.54 S/. 27,774,804.21 S/. 27,563,360.09 S/. 27,351,582.98 S/. 27,140,027.75 S/. 26,928,575.60 84,511.50 ICE S/. 338.66 S/. 336.15 S/. 333.65 S/. 331.15 S/. 328.65 S/. 326.15 S/. 323.64 S/. 321.14 S/. 318.64

*Promedio poblacin Benef.=

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Cuadro 50 B:
Analisis de Sensibilidad A Precios Privados Proyecto Alternativo B VARIACION 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% *Promedio poblacin Benef.= C. INVERSION 26,498,733.25 24,885,766.88 23,964,071.81 23,503,224.27 23,042,376.74 21,940,234.61 20,785,485.42 19,630,736.23 18,475,987.04 VAC S/. 30,187,791.13 S/. 29,876,665.90 S/. 29,565,209.79 S/. 29,254,209.59 S/. 28,942,977.81 S/. 28,681,933.70 S/. 28,430,817.92 S/. 28,178,919.12 S/. 27,923,396.43 84,511.50 ICE S/. 357.20 S/. 353.52 S/. 349.84 S/. 346.16 S/. 342.47 S/. 339.38 S/. 336.41 S/. 333.43 S/. 330.41

Del cuadro anterior, el proyecto alternativo A se ve que la relacin entre costo / objetivo son mayores a cero esto nos indica que por ms variaciones que existe entre 20% a 20%, los resultados muestran que el proyecto alternativo A es la ms efectiva, ya que requiere menos inversin por beneficio en cada componente, la infraestructura y equipamiento. Para el proyecto Alternativo A requiere a precio privado S/. 328.65 (Nuevos Soles) por cada beneficiario; para B, se requiere a precio privado S/. 342.47 por beneficiario.

4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til, est dada por lo siguiente: Se han realizado coordinaciones y establecido compromisos para la cooperacin en actividades de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin, con entidades involucradas como son: UGEL- Mariscal Nieto, Direccin Regional de Educacin Moquegua, DIGESA, DIRESA, y Poblacin. Se ha realizado la coordinacin con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Samegua, para la participacin en el proyecto con la entrega de sus residuos slidos a la Planta de Reaprovechamiento, para su tratamiento y disposicin final, expresando su estar de acuerdo con los objetivos del Proyecto. Los Estamentos de la Municipalidad responsables directos de la Gestin de Residuos Slidos, como es la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Gerencia de Servicios de la Ciudad expresan su participacin en la operacin del proyecto con capital humano, recursos y materiales existentes, as como la direccin tcnica dada la experiencia en la materia a lo largo de los aos. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto seala que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, asume los costos de operacin y mantenimiento de Limpieza Pblica, Parques y Jardines y Recoleccin y Disposicin Final de los Residuos como a la fecha se ha venido asumiendo, con dinero proveniente de la recaudacin de impuestos por Arbitrios Municipales de Limpieza Pblica. Mientras que para el caso de los costos de operacin y mantenimiento de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Slidos, la planta genera sus propios ingresos y asume sus costos de operacin y mantenimiento como un rgano desconcentrado de la Municipalidad encargado del Manejo de Residuos Slidos Municipales. La participacin de la poblacin expresada en encuestas y entrevistas realizadas para la etapa de identificacin y formulacin del Proyecto, estando de acuerdo en participar en la ejecucin del proyecto.
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Existe el compromiso por parte de Autoridades involucradas en la Gestin del Medio ambiente referido al tema de Residuos Slidos, calificando a este proyecto como de prioridad para la ciudad de Moquegua.

Impacto Ambiental Identificacin: La evaluacin de impacto ambiental se desarrolla en las diferentes fases del proyecto, las acciones productoras de impactos propios, las que se detallan a continuacin:

Fase de Construccin Fase de Operacin Fase de Abandono

Las acciones impactantes que ocurren durante estas fases son las siguientes:

Fase de Construccin: Excavacin de zanjas y movimiento de tierras. Obras de construccin (comprenden el conjunto de actividades necesarias para la creacin de la infraestructura til, incluyen maquinas, solo equipos livianos. Transporte de materiales a la obra o fuera de ella. Desmonte y diversos materiales originados durante la construccin. Uso de combustibles y lubricantes para los equipos livianos y maquinaria pesada. Edificaciones temporales como almacn y campamento. Canteras existentes y nuevas en las proximidades de la habilitacin. Creacin de empleo temporal.

Fase de Operacin: Datos socio- econmicos, como creacin de empleos permanentes, mantenimiento de instalaciones, riesgo de accidentes, proteccin contra imprevistos, seguridad fsica, etc. Labores de operacin y mantenimiento del sistema de recoleccin y tratamiento de residuos slidos.

Fase de Abandono: Presencia de elementos y estructuras abandonadas, enterradas.

Anlisis Considerando que los impactos ambientales se predicen basndose en proyecciones y que las proyecciones se efectan a priori no es posible determinar absolutamente
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todos los impactos ambientales que ocurrirn en el futuro, ni precisar la total cobertura, intensidad, duracin, acumulacin e implicancia de los mismos.

Los principales factores ambientales afectados sern: Alteracin de la calidad del aire: El cual se vera alterado por las distintas actividades del proyecto durante su ejecucin. Generacin de ruidos: El funcionamiento de las maquinas durante la ejecucin de la obra.

Evaluacin Luego de una priorizacin, segn el rea de influencia, magnitud, tendencia, duracin, probabilidad de ocurrencia, mitigabilidad, optimizacin, implicancias, significancia, alternativas y medidas de mitigacin se concluye que los factores ambientales que pueden ser afectados por la ejecucin del proyecto en sus fases se muestran a continuacin:

Aspectos fsicos qumicos: a. Aire: a.1. Alteracin de la calidad de aire: Durante la fases de construccin del proyecto, debido a las actividades, emanacin de humos y gases de las maquinarias, la calidad del aire se vera afectadas temporalmente. En la fase de funcionamiento el impacto ser positivo, debido al sistema d e recoleccin de residuos slidos orgnicos e inorgnicos. a.2. Generacin de Ruidos: Durante la construccin, el funcionamiento de la maquina generara emisiones sonoras mayores a 70 decibeles, lo cual causara molestias y estrs a la poblacin. b. Suelo b.1. Alteracin del suelo: El suelo durante la construccin se vera afectado por las instalaciones a efectuarse y por los depsitos de materiales. Asimismo los suelos podrn ser afectados por los derrames de aceite y combustible. Durante la fase de operacin el impacto ser positivo, debido a que los residuos slidos orgnicos tiene como disposicin final el humus, que son fertilizantes naturales usados como abono para las tierras de cultivo. b.2. Generacin de excedentes: Durante la construccin se realizarn excavaciones en el terreno y ello generara excedentes los cuales debern de ser llevados a botaderos.

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Aspectos socioeconmicos a. Nivel Cultural a.1. Modificacin del estilo de vida: Durante la construccin no producirn algunos cambios en la modalidad de vida de los pobladores debido a la llegara de personal obrero y tcnico con diferentes costumbres. En la etapa de operacin se tendr mayor comodidad y disponibilidad de los residuos slidos para su respectivo tratamiento y aprovechamiento, que mejorara la salud e higiene, generando un efecto positivo. Finalmente, durante la etapa de operacin mejorar el nivel cultural de la poblacin de Moquegua y Samegua, quienes van a contribuir con la clasificacin de los residuos slidos, para que de esta manera se pueda tratar y aprovechar la basura con fines de comercializacin de insumos reciclables y del humus.

a.2. Generacin de empleo: Durante la ejecucin de la obra se generara una demanda de empleo de diferente ndole, lo cual redundara positivamente en el aspecto socio-econmico. Del mismo modo, ocurrir durante la operacin de la planta de tratamiento y aprovechamiento.

b. Sociales b.1. Cambio de la estructura poblacional Durante la construccin se generaran cambios temporales en la estructura demogrfica que dar lugar al surgimiento de sitios de alimentacin y recreacin en los barrios ms cercanos a la obra. c. Servicios. c.1. Salud Actualmente el sistema de recojo de basura es del tipo convencional, mediante camiones compactadores que llevan estos residuos al botadero de la quebrada del Cementerio, donde existen criaderos de porcinos y recicladores, quienes estn expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad debido al impacto negativo que genera esta contaminacin ambiental. Con la existencia de la planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos slidos, se lograr convertir la basura en humus y en el caso de los residuos inorgnicos se reciclara de acuerdo al tipo de material.

Plan de Mitigacin: Los objetivos del planta de Manejo Ambiental se orientan a prevenir, controlar y mitigar los probables impactos ambientales que podran ser ocasionados por las acciones o
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actividades que se desarrollan durante la fase de construccin, operacin y mantenimiento. Este plan de manejo estar a cargo de un supervisor ambiental quien ser responsable del manejo ambiental, seguimiento del programa de monitoreo, evaluacin de impactos ambientales, etc. Este supervisor deber contar con un equipo de trabajo, personal denominado monitores, quienes sern capacitados peridicamente. Con el plan de manejo ambiental diseado para este proyecto se pretende conseguir lo siguiente: Minimizar en todas sus actividades, los riesgos para el ambiente, la salud y la seguridad. - Se implantara polticas, programas y prcticas administrativas ambientales de salud, higiene, seguridad y respuestas ante emergencias. - Capacitar y educar a todos los empelados, de acuerdo con sus responsabilidades con el fin de mantener un lugar de trabajo sano y libre de accidentes. - Tendr un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento constante de dicha poltica y de las leyes y normas gubernamentales. - Se comunicara abierta y oportunamente a los empleados, pobladores y otros interesados, respecto de las actividades que involucren al ambiente, la salud y la seguridad. Este plan de manejo ambiental incluye los siguientes programas: -

a. Programa de Prevencin y Mitigacin: En este programa proporcionaremos las medidas ambientales necesarias para evitar, corregir y mitigar los posibles impactos que se puedan producir. La correcta aplicacin de estas medidas garantizara un manejo adecuado al medio fsico, biolgico y social. Este programa se desarrolla durante el desarrollo de las actividades del proyecto. Planes de Prevencin: Informar y prevenir a los pobladores acerca de los posibles riesgos e impactos negativos producidos durante la ejecucin de las actividades del proyecto. Estas charlas informativas se realizarn peridicamente, tratando de reunir y llegar a todos los pobladores. Adems de las charlas se repartir de casa en casa boletines preventivos, que cuente con toda la informacin existente en este plan de prevencin. - Se colocaran seales verticales preventivas en las zonas de trabajo, sobretodo en las zanjas para las tuberas y buzones. - Todos los trabajadores usaran cascos, botas, guantes y entre otros implementos que sean necesarios con el fin de prevenir posibles accidentes. Planes de mitigacin Informar a los pobladores acerca de los posibles impactos negativos que se producirn durante la ejecucin de las actividades del proyecto y de que manera se puede reducir estos impactos. Estas charlas informativas se realzarn peridicamente, tratando de reunir y llegar a todos los pobladores. Adems de las charlas se repartir de cada en casa boletines preventivos, que cuente con toda la informacin existente en este plan de prevencin.

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Se programara el uso de equipos y maquinarias que ocasionen contaminacin sonora, en horarios adecuados de tal manera que no se perjudique la tranquilidad de los pobladores. Durante los trabajos de movimiento de tierras (excavaciones) los trabajadores debern de usar mascarillas, los pobladores debern cerrar sus ventanas y puertas con el fin de aminorar el ingreso de partculas de polvo a sus viviendas.

b. Programa de supervisin y control ambiental: Este programa estar a cargo del supervisor ambiental, quien deber verificar que los diferentes programas ambientales se estn cumpliendo y desarrollando de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, que cuenta con actividades que estn dentro el marco del reglamento ambiental dispuesto por el Ministerio de energa y Minas en cumplimiento con los limites mximos permisibles (LMP) de conformidad con la normatividad existente.

c. Programa de monitoreo ambiental: Mediante este programa se recolectara y registrar datos analticos, con el fin de evaluara el impactos ambientales y tomar medidas de mitigacin y/o prevencin en forma oportuna. Este programa se realizar en forma permanente durante la ejecucin y horizonte del proyecto.

d. Programa de capacitacin: Este programa est dirigido a la poblacin, al personal tcnico y obrero que trabajara en obra, durante la etapa de construccin y operacin. Este programa tiene como requisito indispensable la participacin consciente de todos los involucrados lo cual permitir evitar o minimizar los impactos negativos. Matriz de Impacto Ambiental Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las actividades del proyecto, se procede a la construccin de la Matriz de Interaccin

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Cuadro 51: Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold)

IDENTIFICACIN DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOS Etapa de Pre-inversin Etapa de Construccin EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Almacenamiento Mantenimiento / Tratamiento Fuente de abastecimiento Infraestructura deteriorada Servicio actual Instalacin de Equipos y accesorios Retiro de equipos y/o estructuras Acopio de materiales Movimiento de tierra

Etapa de Operacin

Residuos lquidos

Residuos slidos

Campamento

Mantenimiento

Aire MEDIO MEDIO FSICO BIOLO GIC O Tierra Agua

Humos y gases Nivel de Polvo Nivel de Ruido Calidad del suelo Cambio de uso Flujo superficial Calidad del agua Aguas subterrneas Fauna Silvestre Cobertura Vegetal Poblacin Desarrollo Urbano Servicio de Agua Potable Servicio de Alcantarillado Salud e higiene Uso de efluentes Empleo Temporal Empleo Permanente Cambio de valor del suelo Ingresos Economa Local Valor agregado a viviendas

+ + + n + n n n n + + + + + + + -

n n n n n n n n n n + n + -

n n n n n n n n n + + + -

n n n n n n n n n + + + -

n n n n n n + + n n n + + + + +

n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n + + -

n n n n n n n + + n n + + -

n n n n n n n + + + + + -

n n n n n n n n + + + -

+ + + + n n n n n n + + n n + + + + -

+ + + + n n n n n n + + n n + + + + -

+ + + + n n n n n n + + n n + + + + -

+ + + + n n n n n n + + n n + + + + -

+ + + + n n n n n n + + + + + + + + + -

n n n n n n + + -

n n n n n n + + -

n n n n n n + + + + + + + + + +

+ + + + n n n n n n + + + + + + + -

+ + + + n n n n n n + + + + + + + + + +

+ + + + n n n n n n + + + + + + + + + +

n n n n n n -

Fauna Flora Medio Social

MEDIO SOCIOECONMICO

Medio Econmico

+
n

Impacto positivo Impacto negativo No se aplica

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Vulnerabilidad

Instalaciones

Limpieza

Cobertura

Vehculos

Desbroce

Cantidad

Personal

Calidad

SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS Sobre la base de la evaluacin y del anlisis de sensibilidad se recomienda la ejecucin de la primera alternativa (Proyecto Alternativo A), por presentar mayor ndice de eficiencia en la inversin, asimismo muestra un menor ratio de costo/ objetivo, por lo que resulta ser ms rentable econmica y socialmente. Por otro lado, mediante el anlisis de sensibilidad, la primera alternativa (Alternativa A), demuestra ser menos sensible ante variaciones de los supuestos elegidos para dicho anlisis. A este anlisis se debe sumar que la alternativa B no es viable, puesto que el costo del alquiler del maquinaria para la recoleccin de residuos Slidos (llmese compactadores), tendra que ser subvencionado por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, mediante los ingresos por la comercializacin del producto, pero estos nos superan los costos de alquiler, lo cual no es posible. Cabe indicar que a fines de lograr la eficiencia de la inversin se ha concluido que el alquiler, mejoramiento y la adecuacin de la maquinaria, incurrira en un gasto considerable por parte de la municipalidad, pudiendo ser destinados estos recursos para la compra de maquinaria propia especializada con las especificaciones tcnicas necesarias, para la atencin del servicio de limpieza pblica. Por lo descrito anteriormente se selecciona y recomienda la ejecucin del Proyecto Alternativo A. quedando demostrada su viabilidad tcnica.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN

Para la correcta ejecucin del proyecto, se han desarrollado los Cronogramas de Ejecucin Fsica y Financiera del Proyecto y el Avance Fsico de las Metas previstas, indicando duracin, secuencia y recursos necesarios A continuacin se muestran el cronograma de metas fsicas, cronograma fsico y financiero de la alternativa seleccionada:

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Cuadro 52: Programa de Capacitacin y Sensibilizacin a la Poblacin, Estudiantes y Autoridades


Descripcion M1 Capacitacion en Instituciones Educativas - Capacitacion a Directores Charla Informativas Taller de Sensibilizacion Visita Tecnica Local - Capacitacion a Docentes Charlas Informativas Taller de Sensibilizacion y Construccion de Temario - Capacitacion a Alumnado Charla Informativas Taller de Sensilizacion y Desarrollo de Temario Visita Tecnica Local Charlas informativas en Institutos y Universidades Capacitacion a Poblacion en General - Capacitacion a Promotores Locales Charla informativa Taller de Entrenamiento - Programa de Clasificacion Domiciliaria Charla a la Sociedad Civil Organizada Sensibilizacion puerta por puerta Realizacion de Concursos Vecinales (Of. Rentas) - Programas de Difusion en Medios de Comunicacin Charlas Informativas medios de comunicacin de corte general Concursos radiales - Realizacion de Campaas de Sensibilizacion Organizacin de Eventos Nacionales e Internaciones de Preservacion del Medio Ambiente c/ participacion de publico en gnral Campaas de sensibilizacion en espacios publicos Concursos Publicos Campaa de Cierre de Etapa de Ejecucion del Proyecto - Capacitacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Capacitacion a Autoridades, Funcionarios y Trabajadores Publicos - Capacitacion a Autoridades y Funcionarios Charla Informativas Taller de sensibilizacion Pasantia Visita Tecnica Local - Capacitacion a Trabajadores Publicos Charlas Informativas p/ institucion Taller de sensibilizacion p/ institucion Capacitacion a Personal en Tratamiento de Residuos Solidos - Capacitacion a Personal Administrativo Charlas Informativas - Capacitacion a Personal de Limpieza Publica Charlas Informativas Taller de Sensibilizacion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M2 M3 M4 M5 M6 Ao1 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 Ao 2 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 Ao 3 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Pg. 161

Cuadro 53: Avance Fsico Financiero del Programa de Capacitacin del Proyecto
ITEM Capacitacion en Instituciones Educativas - Capacitacion a Directores Charla Informativas Taller de Sensibilizacion Visita Tecnica Local - Capacitacion a Docentes Charlas Informativas Taller de Sensibilizacion y Construccion de Temario - Capacitacion a Alumnado Charla Informativas Desarrollo de Temario Visita Tecnica Local Charlas informativas en Institutos y Universidades Capacitacion a Poblacion en General - Capacitacion a Promotores Locales Charla informativa Taller de Entrenamiento - Programa de Clasificacion Domiciliaria Charla a la Sociedad Civil Organizada Sensibilizacion puerta por puerta Realizacion de Concursos Vecinales (Of. Rentas) - Programas de Difusion en Medios de Comunicacin Charlas Informativas medios de comunicacin de corte general Concursos radiales - Realizacion de Campaas de Sensibilizacion Organizacin de Eventos Nacionales e Internaciones de Preservacion del M di A bi t / ti i i d bli l Campaas de sensibilizacion en espacios publicos Concursos Publicos Campaa de Cierre de Etapa de Ejecucion del Proyecto - Capacitacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en gral. Capacitacion a Autoridades, Funcionarios y Trabajadores Publicos - Capacitacion a Autoridades y Funcionarios Charla Informativas Taller de sensibilizacion Pasantia Visita Tecnica Local - Capacitacion a Trabajadores Publicos Charlas Informativas p/ institucion Taller de sensibilizacion p/ institucion Capacitacion a Personal en Tratamiento de Residuos Solidos - Capacitacion a Personal Administrativo Charlas Informativas - Capacitacion a Personal de Limpieza Publica Charlas Informativas Taller de Sensibilizacion 0 0 6 5 3 1 9 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 75 66.67 83.33 100 25 33.33 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 1,122.23 431.63 1,553.85 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 100 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 1,122.23 0.00 604.28 172.65 1,726.50 172.65 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 4 1 1 3 45.83 50 100 0 33.33 39.58 25 0 100 33.33 14.59 25 0 0 33.34 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 15,473.00 0.00 15,473.00 2 0 1 0 0 0 0 6 2 1 3 3 0 9 5 5 1 3 3 2 5 13 7 3 6 6 2 14 0 0 0 7 9 4 2 5 5 9 14 9 0 0 1 1 0 0 1 . 1 0 0 0 0 0 7.69 15.38 0 8.333333333 33.333 0 0 0 0 0 100 100 100 62.16931 77.78 64.29 44.44 37.36 46.15 28.57 33.332500000 33.33 50 50 0 75 0 0 0 37.830688 22.22 35.71 55.56 54.95 38.46 71.43 58.335000000 33.34 50 50 100 25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 21,102.06 21,102.06 14,526.75 33,697.29 18,224.29 4,842.25 6,717.85 6,717.85 19,369.00 61,517.20 46,044.20 9,694.61 38,778.45 67,866.94 116,340.00 8,972.46 43,590.53 64,114.01 116,677.00 0.00 352,489.73 214,493.76 566,983.49 2 0 0 2 3 45 1 3 4 45 1 3 9 90 2 8 2 0 5 40 5 2 12 42 2 1 1 1 1 1 1 4 1 3 61.11 50.00 100.00 33.33 8.3333 16.67 0 11.81 22.22 0 0 25 19.44 25.00 0.00 33.33 68.45238 41.67 95.24 42.71 33.33 50 50 37.5 19.44 25.00 0.00 33.33 23.214286 41.67 4.76 45.49 44.44 50 50 37.5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18,667.07 0.00 445,717.56 10,858.85 346,474.71 0.00 810,859.34 10,858.85 33,073.93 119,710.79 127,502.78 280,287.50 5,518.42 45,329.92 15,372.76 66,221.10 AOS AO 01 AO 02 AO 03 TOTAL Aos Ao 01 % Ao 02 % Ao 03 % TOTAL % Aos Ao 01 63,420.36 24,828.01 Ao 02 172,940.53 7,899.82 Ao 03 150,775.36 7,899.82 TOTAL 387,136.25 40,627.65

Pg. 162

Cuadro 54:
RESUMEN - CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES
SUB COMPONENTE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE REAPROVECHAMIENTO DE RR.SS

SUB COMPONENTES

UNID MED.

AO 1 TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

AO 2 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19

OBRAS INICIALES MODULOS DE INFRAESTRUCTURA - ADMINISTRACION Y CAPACITACION - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANT - SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSI - SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSO OBRAS COMPLEMENTARIAS OBRAS EXTERIORES GASTOS GENERALES SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD DE LA OBRA SUB TOTAL MENSUAL

GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

553,000.00 916,828.50 1,520,086.50 1,986,062.00 1,551,797.56 3,122,189.64 2,671,831.15 739,307.72 246,435.91 246,435.91 123,217.95

92,166.67

92,166.67

92,166.67

92,166.67

92,166.67 183,365.70

92,166.67 183,365.70 253,347.75 183,365.70 253,347.75 183,365.70 253,347.75 183,365.70 253,347.75 253,347.75 331,010.33 346,909.96 190,845.08 190,845.08 51,751.54 17,250.51 17,250.51 8,625.26 722,436.36 190,845.08 51,751.54 17,250.51 17,250.51 8,625.26 190,845.08 66,537.69 22,179.23 22,179.23 11,089.62 346,909.96 190,845.08 66,537.69 22,179.23 22,179.23 11,089.62 253,347.75 331,010.33 346,909.96 190,845.08 66,537.69 22,179.23 22,179.23 11,089.62 331,010.33 387,949.39 346,909.96 190,845.08 66,537.69 22,179.23 22,179.23 11,089.62 331,010.33 387,949.39 346,909.96 190,845.08 66,537.69 22,179.23 22,179.23 11,089.62 331,010.33 387,949.39 346,909.96 190,845.08 66,537.69 22,179.23 22,179.23 11,089.62 331,010.33 387,949.39 346,909.96 190,845.08 66,537.69 22,179.23 22,179.23 11,089.62 346,909.96 190,845.08 22,179.23 7,393.08 7,393.08 3,696.54 578,416.97 346,909.96 190,845.08 7,393.08 2,464.36 2,464.36 1,232.18 551,309.02 190,845.08 7,393.08 2,464.36 2,464.36 1,232.18 204,399.06 190,845.08 7,393.08 2,464.36 2,464.36 1,232.18 204,399.06

7,393.08 2,464.36 2,464.36 1,232.18 105,720.64

7,393.08 2,464.36 2,464.36 1,232.18 105,720.64

7,393.08 2,464.36 2,464.36 1,232.18 105,720.64

7,393.08 2,464.36 2,464.36 1,232.18 105,720.64

29,572.31 9,857.44 9,857.44 4,928.72 329,748.27

66,537.69 22,179.23 22,179.23 11,089.62 841,710.97

722,436.36 1,096,454.27 1,244,098.90 1,244,098.90 1,378,700.54

1,378,700.54 1,378,700.54 1,378,700.54

Cuadro 55:
RESUMEN - CRONOGRAMA FISICO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES - EXPRESADO EN PORCENTAJE (%)
COMPONENTE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUB COMPONENTES OBRAS INICIALES MODULOS DE INFRAESTRUCTURA - ADMINISTRACION Y CAPACITACION - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANTEN. - SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSI - SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSO OBRAS COMPLEMENTARIAS OBRAS EXTERIORES GASTOS GENERALES SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD DE LA OBRA

UNID MED. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

AO 1 TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

AO 2 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19

553,000.00 916,828.50 1,520,086.50 1,986,062.00 1,551,797.56 3,122,189.64 2,671,831.15 739,307.72 246,435.91 246,435.91 123,217.95

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667 20.00

16.667 20.00 16.667 20.00 16.667 20.00 16.667 20.00 16.667 16.667 16.667 11.11 7.14 7.14 7.00 7.00 7.00 7.00 7.14 7.00 7.00 7.00 7.00 7.14 9.00 9.00 9.00 9.00 11.11 7.14 9.00 9.00 9.00 9.00 16.667 16.667 11.11 7.14 9.00 9.00 9.00 9.00 16.667 25.00 11.11 7.14 9.00 9.00 9.00 9.00 16.667 25.00 11.11 7.14 9.00 9.00 9.00 9.00 16.667 25.00 11.11 7.14 9.00 9.00 9.00 9.00 16.667 25.00 11.11 7.14 9.00 9.00 9.00 9.00 11.11 7.14 3.00 3.00 3.00 3.00 11.11 7.14 1.00 1.00 1.00 1.00 7.14 1.00 1.00 1.00 1.00 7.14 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

4.00 4.00 4.00 4.00

9.00 9.00 9.00 9.00

Pg. 163

Cuadro 56
ITEM FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad Estudio de Factibilidad Expediente Tecnico Estudio de Mercado Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. Estudio de Impacto Ambiental Esrudio de Suelos Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta Gastos por licencias Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION
MEJORAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE RR.SS.

AOS DE INVERSION AO 1 152,124.00 10,860.00 13,032.00 35,621.00 5,430.00 19,548.00 31,200.00 8,200.00 7,168.00 9,840.00 11,225.00 8,703,929.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,002,567.00 257,634.00 0.00 18,667.00 63,420.00 21,102.00 0.00 0.00 0.00 334,023.50 2,172.00 4,344.00 8,856,053.50 AO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,314,363.00 1,506,707.00 116,575.00 1,122.00 0.00 0.00 2,831,096.00 5,674,626.00 944,656.00 58,530.00 445,718.00 172,941.00 33,697.00 14,527.00 157,355.00 12,700.00 312,836.00 10,426.00 20,851.00 12,314,363.00 AO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,376,384.00 502,236.00 0.00 604.00 14,351.00 15,251.00 0.00 0.00 515,267.00 0.00 346,475.00 150,775.00 6,718.00 4,842.00 462,732.00 42,700.00 287,066.00 9,122.00 18,245.00 2,376,384.00

TOTAL 152,124.00 10,860.00 13,032.00 35,621.00 5,430.00 19,548.00 31,200.00 8,200.00 7,168.00 9,840.00 11,225.00 23,394,676.50 2,008,943.00 116,575.00 1,726.00 14,351.00 15,251.00 2,831,096.00 13,677,193.00 1,717,557.00 58,530.00 810,860.00 387,136.00 61,517.00 19,369.00 620,087.00 55,400.00 933,925.50 21,720.00 43,440.00 23,546,801.00

Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos
DESARROLLO Y DISEO DE RUTAS Y HORARIOS PARA LA RECOLECCION

Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERANTE EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RR.SS MUNIC

Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales


CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RR.SS. MUNIC

Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseo del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS.
MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA POBLACION

Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operacin Costo de Mantenimiento


GASTOS GENERALES SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%) IMPREVISTOS (1%) TOTAL

Pg. 164

Cuadro 57: Depreciacin de los Activos del Proyecto

Rubros Vehiculos - Carro Montacarga - Volquete de 15 m3 - Camioneta 4x4 doble cabina motor pretolero - Camion compactador de 12 TM con sistema de recojo frontal y lateral - Camion compactador de 08 TM con sistema de recojo frontal y lateral - Triciclo Motorizado recolector de Residuos Solidos 26x Equipos - Handy de Comunicaciones - Caon Multimedia - Ecran de proyecciones desarmable de 1.5 mtsx 2mts + tripode y accesorio - Televisor LCD 32'' - Equipo de Sonido - Camara Filmadora - Laptop - Equipo de Computo Completo de 3.2 GHZ de Proces, Mem, 2Gb - Equipo de Computo Completo de 2.8 GHZ de Proces, Mem, 2Gb - Hidrolavadora de agua fria 8000/ caudal 9 lt/minuto motor electrico 4 CV - Grupo Electrogeno del Complejo Maquinaria - Bascula de pesaje vehicular con sistema digital de 2.50 mx 15m. Capacidad de 50 ton - Estructuras Metalicas de embudo y Soporte - Criba Tambor de acero inoxidable con 2.0 m de diametro x 3.5 m de long c/ motor electrico - Faja Transportadora de caucho grueso A=1m, L=12 m. c/ soporte - Electroimanes lineales con faja conductora de 100 GAUSS - Prensa Hidraulica de 10-15 kw. - Balanza digital de 1000 kg de 1.5m x 0.8 m. - Trituradora mecanica con lavado sucesivo de plasticos Cap. 3m3/h - Trituradora mecanica con lavado sucesivo de vidrio Cap. 500 kg/h - Guillotina cortadora de picos de botellas - Hidrolavadora de agua fria 8000/ caudal 9 lt/minuto motor electrico 4 CV - Moledora de residuos organicos

Vida Util

Costo

Aos 1 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 900.00 205.05 474.30 360.00 260.00 280.00 220.00 976.50 975.00 625.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 2 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 900.00 205.05 474.30 360.00 260.00 280.00 220.00 976.50 975.00 625.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 3 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 900.00 205.05 474.30 360.00 260.00 280.00 220.00 976.50 975.00 625.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 4 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 900.00 205.05 474.30 360.00 260.00 280.00 220.00 976.50 975.00 625.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 5 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 900.00 205.05 474.30 360.00 260.00 280.00 220.00 0.00 0.00 0.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 6 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 7 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 8 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 9 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20 10 6,486.75 40,510.00 9,704.80 42,569.90 37,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.80 13,972.50 9,765.00 250.00 610.00 11,040.00 3,250.00 3,587.50 132.00 5,520.00 6,260.00 362.42 208.80 2,351.20

Total Depreciado

10 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 5 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

64,867.50 405,100.00 97,048.00 425,699.00 376,100.00 4,500.00 1,025.24 2,371.50 1,800.00 2,600.00 2,800.00 1,100.00 3,906.00 3,900.00 2,500.00 2,088.00 139,725.00 97,650.00 2,500.00 6,100.00 110,400.00 32,500.00 35,875.00 1,320.00 55,200.00 62,600.00 3,624.21 2,088.00 23,512.00

64,867.50 405,100.00 97,048.00 425,699.00 376,100.00 4,500.00 1,025.24 2,371.50 1,800.00 2,600.00 2,800.00 1,100.00 3,906.00 3,900.00 2,500.00 2,088.00 139,725.00 97,650.00 2,500.00 6,100.00 110,400.00 32,500.00 35,875.00 1,320.00 55,200.00 62,600.00 3,624.21 2,088.00 23,512.00

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4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN


Para una adecuada Ejecucin del Proyecto luego de la ejecucin fsica y financiera del Proyecto y la puesta de operacin del Componente de Planta de Reaprovechamiento de Residuos Slidos de Moquegua, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos para lo que fue implementada debe convertirse en una Unidad Operativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el cual tendra carcter de rgano desconcentrado como unidad orgnica que se organiza bajo la forma de Centro de Produccin, Centro de Servicios o Unidades Operativas, con fines de producir bienes y prestar servicios relacionados con las necesidades sentidas de la poblacin, teniendo como marco general las competencias sealadas por la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972 y las dems disposiciones legales pertinentes. A esta Unidad Operativa se le delegar, a travs de una Resolucin de Alcalda, las funciones de los sistemas de personal, tesorera, abastecimientos y contabilidad. De manera que en forma mensual y trimestral los responsables de las Unidades Operativas remitirn la informacin de las funciones delegadas a los responsables de los sistemas para su consolidacin. Las actividades comerciales de las Unidades Operativas se sujetaran al registro tributario que corresponde a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Las Unidades Operativas estn a cargo de un servidor con categora de Jefe de Oficina y depende jerrquicamente de la Gerencia Municipal. A continuacin se muestra la escala jerrgica que tendra la Unidad Operativa Planta de Reaprovechamiento de Residuos Slidos:

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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Consejo Municipal

Comisiones Ordinarias Consejo de Coordinacin Provincial Junta de Delegados Vecinales Comit Municipal Defensora del Nio y del Adolescente Comit Municipal Defensora del Nio y del Adolescente Comit Provincial de Defensa Civil Comit de Defensora del Usuario

Oficina de Auditoria Interna Procuradura Municipal

Alcalda

Sub Gerencia de Secretara General

Sub Gerencia de Imagen Institucional

Gerencia Municipal
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin Proyectos Gerencia Asesora Jurdica Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia de Administracin

Gerencia de Administracin Tributaria

Sub Gerencia de Investigacin y Coop. Tcnica Internacional Sub Gerencia de Planificacin y Presupuesto Sub Gerencia de desarrollo Organizacional e Informtica

Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorera Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria

Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial Sub Gerencia de Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental

Gerencia de Servicio a la Ciudad Sub Gerencia de Servicios Pblicos Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercializacin Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Gerencia de Desarrollo Econmico Social Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Sub Gerencia de Desarrollo Social

Gerencia de Inversiones Sub Gerencia de Pre Inversiones Sub Gerencia de Inversin

Unidad Operativa Grifo Municipal


Unidad Operativa Planta de Reaprovechamiento de Residuos Slidos Municipales

Unidad Operativa Servicio Maquinaria y Equipo Unidad Operativa Planta de Pre Fabricados Comit de Administracin Programa de Vaso de Leche

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

Municipalidades de Centros Poblados

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Teniendo una organizacin interna siguiente:

GERENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION DE LA U.O. PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

DPTO. DE ADMINISTRACION Y

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

Por otro lado para la ejecucin del proyecto a priori de su operacin final, los componentes de implementacin, equipamiento, programas de capacitacin deben contar con los recursos necesarios y suficientes que han sido contemplados en el presente perfil en el tiempo exacto en que fueron programados para evitar alargar plazos y por lo tanto el no cumplimiento de metas fsicas en un tiempo dado. Para la Ejecucin del Proyecto es necesario contar con profesionales, personal obrero, capacitado para las funciones que deber cumplir cada uno, a continuacin se muestra la cantidad y especialidad que debe contar el personal del proyecto, teniendo en cuenta las fases de ejecucin, operacin del proyecto:

Cuadro 58: Personal Requerido para la Ejecucin y Operacin del Proyecto


Descripcion Metrado Especialidad

Direccion - Director de Proyecto - Asistente Tecnico - Asistente Administrativo Produccion Modulo de Inorganicos - Operarios - Capataz - Supervisor de planta Modulo de Organicos - Operarios - Supervidor de Planta - Tecnico Operacin y Mantenimiento - Tecnico Mecanica Electrica 2 Tecnico Mecanica Electrica 3 1 1 Personal capacitado previamente Ing Agronomo/ Biologo Tecnico agropecuario 25 1 1 Personal capacitado previamente Personal capacitado previamente Ing Industrial 1 1 1 Ing. Medioambiental Tecnico especialidad afines Tecnico contabilidad/ administracion

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Los Gastos Generales y los Costos de Operacin y Mantenimiento han sido calculados de acuerdo al cuadro de Personal anterior. La Modalidad de Ejecucin dado el monto de Inversin y los plazos de ejecucin de la Obra, se sugiere que el componente de Construccin de la Infraestructura de Reaprovechamiento se efecte Por Contrata, y los dems componentes sean efectuados por Administracin Directa.

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4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO


RESUMEN INDICADOR A partir del primer ao se van reduciendo los focos infecciosos, causantes de enfermedades infecciosas. Disminuyen las quejas sobre el deficiente servicio que se brinda a la poblacin en cuanto a limpieza pblica que brinda la Municipalidad Mayor atencin del servicio de Recoleccin, Limpieza. MEDIOS DE VERIFICACION Segn los reportes del MINSA, y de las dems Postas Mdicas. SUPUESTOS

Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.

FIN

PROPOSITO

Eficiente Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales de la Ciudad de Moquegua.

Segn reportes de la Oficina de Imagen Institucional y otras encargadas de la atencin de quejas y sugerencias de la Poblacin en general.

El ingreso Promedio de la Poblacin se mantiene constante.

Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de los RSM. Componente 02: Desarrollo y Diseo de Rutas y Horarios para la Recoleccin. Componente 03: COMPONENTES Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recoleccin y Transporte de los RSM. Componente 04: Construccin e Implementacin de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM. Componente 05: Mejoramiento de las Prcticas Ambientales en la Poblacin.

Segn reportes de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

La Poblacin paga oportunamente el tributo de Limpieza Pblica establecidos por la MPMN.

Mayor frecuencia en el recojo de residuos slidos municipales.

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Componente 01: 4. Adquisicin de Equipamiento y Herramientas de Almacenamiento y Barrido. 5. Implementacin del Servicio de Limpieza Pblica. 6. Capacitacin al Personal en Manejo de RSM. Componente 02: 3. Elaboracin del Plan de Recojo y Transporte de RSM. 4. Elaboracin del Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RSM. Componente 03: Adquisicin de Vehculo Recolector / Compactador para el recojo y transporte de los RSM. Componente 04: 5. Construccin de la Infraestructura de Reaprovechamiento de los RSM. 6. Adquisicin de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RSM. 7. Diseo del Sistema de Gestin y Manejo de RSM. 8. Diseo del Sistema de Gestin y Manejo RSM. Componente 05: 5. Capacitacin y Sensibilizacin a la Poblacin en General. 6. Capacitacin y Sensibilizacin en IE. 7. Capacitacin y Sensibilizacin en EP. 8. Capacitacin a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general. A travs de Informes de las Oficinas encargadas. Participacin de la Poblacin en la fiscalizacin de las frecuencias, horarios y calidad del servicio brindado por la MPMN.

Acta de Recepcin de Equipos y Obras.

Valorizacin de Obra.

Informes Capacitacin.

de

ACCIONES

Informes de Cierre de Programas de Capacitacin y Sensibilizacin.

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