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Documentos de Cultura
80.000.000
22.474.790
11.667.778
206.923
216.174
149.117
158.569
472.800 449.743
11.076.978
15.876.802
60.068.077
3.134.456 3.134.456
86.791.247
5.006.560
2.226.205
15.627.854
460.638
913.729
1.484.160
CAPTULO 1
ARTCULO 11 Concepto 110
110.00 110.01
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones
Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 57.474 119.989
80.000.000
177.463 177.463
42.929.947 17.387.466
Concepto 121
121.00 121.01
Retribuciones complementarias
Retribuciones complementarias PDI Retribuciones complementarias PAS 16.058.735 9.483.746
25.542.481
18.333.955 8.671.576
Concepto 131
131.00 131.01 131.02 131.03
Laboral eventual
Retribuciones bsicas PDI Retribuciones bsicas PAS Retribuciones complementarias PDI Retribuciones complementarias PAS 7.518.185 671.757 1.243.418 147.495
9.580.855
Concepto 132
132.00
Concepto 151
151.00
Gratificaciones
Gratificaciones
Concepto 152
152.00
964.833
15.609.382 14.980.150
Concepto 162
162.00 162.01 162.04 162.05 162.09
629.232
CDIGO
DESCRIPCIN
IMPORTE SUBCONCEPTO
IMPORTE CONCEPTO
IMPORTE ARTCULO
IMPORTE CAPTULO
321.869 321.869
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 202
202.00
22.474.790
613.998 20.000
Concepto 203
203.00
3.351 39.992
39.992
Concepto 204
204.00
Concepto 205
205.00
15.042
Concepto 206
206.00
523.380 12.233
12.233
Concepto 208
208.00
413.321 10.303
Concepto 214
214.00
2.179
Concepto 215
215.00
5.551
Concepto 216
216.00
195.932
Concepto 219
219.00
Concepto 221
221.00 221.01 221.02 221.03 221.04
Suministros
Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario 1.988.861 178.289 625.874 68.400 9.485
3.492.905
CDIGO
DESCRIPCIN
IMPORTE SUBCONCEPTO
IMPORTE CONCEPTO
IMPORTE ARTCULO
IMPORTE CAPTULO
221.08 221.09
4.520 617.476
Concepto 222
222.00 222.01 222.03 222.09
Comunicaciones
Servicios telefnicos Servicios postales y telgrafos Informtica Otras comunicaciones 920.646 93.985 29.692 142.367
1.186.690
Concepto 223
223.00
Transporte
Transporte 13.922
13.922 165.000
150.000 15.000
Concepto 224
224.00 224.01
Primas de seguros
Primas de seguros, edificios y locales Primas de seguros y vehculos
Concepto 225
225.00
Tributos
Tributos locales 807.200
807.200 4.213.772
157.501 45.809 136.261 354.903 19.238 49.996 62.181 3.254.893 132.990
Concepto 226
226.01 226.02 226.03 226.04 226.05 226.06 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Jurdico contenciosos Actividades de coordinacin universitaria Gastos atencin y orientacin profesional al alumno Medios de comunicacin Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos
Concepto 227
227.00 227.02 227.03 227.04 227.06 227.09
9.595.790
Concepto 228
228.00
Convenios
Convenios 4.000
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal 89.219
89.219 325.878
18.000 206.596 101.282
Concepto 233
233.01 233.02 233.09
Otras indemnizaciones
Asistencia a tribunales Asistencia a tribunales de selectividad Otras indemnizaciones
1.247.300 1.247.300
Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin 17.776
17.776 17.776
CDIGO
DESCRIPCIN
IMPORTE SUBCONCEPTO
IMPORTE CONCEPTO
IMPORTE ARTCULO
IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 4
ARTCULO 48
4.116.076
70.000
70.000
Concepto 481
481.00
Fundaciones
Fundacin de la universidad
Concepto 482
482.02 482.03
4.000 3.962.998
3.356.998 320.000 250.000 36.000
Concepto 483
483.00 483.01 483.05 483.06
A familias
Becas, formacin y otras Becarios Scrates Erasmus Bolsas de viaje y movilidad de profesores Ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes
Concepto 486
486.01 486.02 486.03
79.078
CAPTULO 6
ARTCULO 62
11.667.778
4.447.442
3.777.442 670.000
Concepto 620
620.00 620.03
Concepto 621
621.02
159.685 287.433
287.433
Concepto 623
623.00
Mobiliario y enseres
Mobiliario
Concepto 624
624.00
153.209 10.000
10.000
Concepto 626
626.02
Concepto 627
627.00 627.01 627.02 ARTCULO 64
Fondos bibliogrficos
Libros Revistas Bases de datos Gastos en inversiones de carcter inmaterial 290.014 377.446 584.986
1.252.446
5.187.563
Concepto 640
640.01 640.10
Inmovilizado inmaterial
Estudios de nuevas aplicaciones informticas Patentes y propiedad intelectual 567.089 12.000
579.089 4.608.474
4.608.474 170.000
Concepto 641
641.00 ARTCULO 69
Concepto 690
690.00
Servicios nuevos
Servicios nuevos: Inversiones 170.000
170.000
CAPTULO 8
ARTCULO 83
ACTIVOS FINANCIEROS
Concesin de prstamos fuera del sector pblico 206.923
206.923
206.923
206.923
Concepto 830
830.00
CAPTULO 9
ARTCULO 91
PASIVOS FINANCIEROS
Amortizacin de prstamos 216.174
216.174
216.174
216.174
Concepto 911
911.00
TOTAL 9
118.681.741
GASTOS DE PERSONAL
30.RH
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 1
ARTCULO 11 Concepto 110
110.00 110.01
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones
Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 422A 422A 57.474 119.989
80.000.000
177.463 177.463 42.929.947 17.387.466
422A 422A 422A 422A 11.952.132 5.435.334
Concepto 121
121.00 121.01
Retribuciones complementarias
Retribuciones complementarias PDI Retribuciones complementarias PAS 16.058.735 9.483.746
Concepto 131
131.00 131.01 131.02 131.03
Laboral eventual
Retribuciones bsicas PDI Retribuciones bsicas PAS Retribuciones complementarias PDI Retribuciones complementarias PAS 7.518.185 671.757 1.243.418 147.495
9.580.855
Concepto 132
132.00
Concepto 151
151.00
Gratificaciones
Gratificaciones
Concepto 152
152.00
964.833
Concepto 162
162.00 162.01 162.04 162.05 162.09
321.869 321.869
TOTAL
80.000.000
10
SERVICIOS GENERALES
30.G1
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 204
204.00
4.403.332
59.767 39.992 15.042
15.042
Concepto 205
205.00
Concepto 208
208.00
4.733
34.717 2.178
Concepto 214
214.00
2.179
Concepto 215
215.00
2.223
Concepto 219
219.00
Concepto 221
221.02 221.03 221.04 221.08 221.09
Suministros
Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos Otros suministros 105.944 18.679 7.694 4.520 77.445
214.282
Concepto 222
222.00 222.01 222.09
Comunicaciones
Servicios telefnicos Servicios postales y telgrafos Otras comunicaciones 477.000 77.972 105.000
659.972
Concepto 223
223.00
Transporte
Transporte 1.228
1.228
11
SERVICIOS GENERALES
30.G1
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
Concepto 224
224.00 224.01
Primas de seguros
Primas de seguros, edificios y locales Primas de seguros y vehculos 422D 422D 422D 422D 422D 422D 422D 422D 422D 422D 150.000 15.000
165.000
Concepto 225
225.00
Tributos
Tributos locales 807.200
807.200 145.996
2.000 1.265 136.261 5.262 1.208
Concepto 226
226.01 226.02 226.03 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Jurdico contenciosos Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos
Concepto 227
227.00 227.09
1.053.036
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
Concepto 233
233.09
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones 2.804
2.804
1.247.300 1.247.300
Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin 422D 2.630
2.630 2.630
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 481
481.00
1.923.328
1.923.328 70.000 4.000
2.000 2.000
Concepto 482
482.02 482.03
Concepto 483
483.00
A familias
Becas, formacin y otras 1.849.328
1.849.328
12
SERVICIOS GENERALES
30.G1
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 6
ARTCULO 62 Concepto 620
620.00 620.03
1.266.560
1.166.560 707.442
Concepto 621
621.02
159.685 287.433
287.433
Concepto 623
623.00
Mobiliario y enseres
Mobiliario
Concepto 624
624.00
12.000
100.000 100.000
CAPTULO 8
ARTCULO 83 Concepto 830
830.00
ACTIVOS FINANCIEROS
Concesin de prstamos fuera del sector pblico Prstamos a corto plazo
A familias e instituciones sin fines de lucro 422A 206.923
206.923
206.923 206.923
TOTAL
7.800.143
13
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 206
206.00
1.369.954
505.080 505.080
184.807 184.807
676.067 902
Concepto 222
222.09
Comunicaciones
Otras comunicaciones 23.337
23.337 2.000
2.000
Concepto 226
226.01
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Concepto 227
227.03
649.828
Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
98.400
98.400 98.400
CAPTULO 6
ARTCULO 62 Concepto 624
624.00
373.815
48.976 48.976
324.839 324.839
TOTAL 14
1.842.169
CONSEJO SOCIAL
30.CS
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00
172.550
164.550 2.000 1.500
1.500
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros
Concepto 222
222.00 222.09
Comunicaciones
Servicios telefnicos Otras comunicaciones 3.000 3.000
6.000
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin Econmica, Cultural y Educativa 3.000 10.000 6.050 104.000
123.050
Concepto 227
227.06 227.09
32.000
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 486
486.02
7.000
7.000 7.000
TOTAL
* Conferencia de Consejos Sociales de Madrid y Espaa
179.550
15
SECRETARIA GENERAL
30.SG
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.03
36.096
30.096 2.525
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros 1.061
1.061 758
758
Concepto 222
222.09
Comunicaciones
Otras comunicaciones
Concepto 226
226.01 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos 2.000 4.546 1.527 4.041
12.114
Concepto 227
227.06 227.09
13.638
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
36.096
16
RECTORADO
30.RT.RT
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.03
145.920
138.332 2.627
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros 21.596
21.596 292
292
Concepto 222
222.09
Comunicaciones
Otros comunicaciones
Concepto 226
226.01 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos 97.473 2.335 8.172
107.980
Concepto 227
227.09
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal 5.837
5.837
TOTAL
145.920
GABINETE DE PRENSA
30.RT.GP
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.02
6.912
6.492 1.682
Concepto 226
226.09
Gastos diversos
Otros gastos 4.810
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal 210
210
TOTAL
6.912
17
DEFENSOR UNIVERSITARIO
30.DU
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00
6.912
5.466 676 4.790
2.000 1.300 867 433 190
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
6.912
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.01 226.07 226.08
6.912
4.608 4.608
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
6.912
18
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22
Concepto 226 226.01 226.08
6.912
4.728
ARTCULO 23
Concepto 230 230.01 Concepto 231 231.00
2.184
TOTAL
6.912
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22
Concepto 226 226.01 226.08
6.912
4.728
ARTCULO 23
Concepto 230 230.01 Concepto 231 231.00
2.184
TOTAL
6.912
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22
Concepto 226 226.01 226.08
6.912
4.728
ARTCULO 23
Concepto 230 230.01 Concepto 231 231.00
2.184
TOTAL 19
6.912
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.01 226.04 226.08
639.955
631.955 631.955
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
24.500
24.500 24.500
TOTAL
664.455
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.08
7.000
7.000 7.000
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
490
490 490
TOTAL
7.490
20
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.01 226.08
51.420
37.942 37.942
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00 483.05
1.115.280
1.115.280 1.115.280
CAPTULO 6
ARTCULO 64 Concepto 640
640.10
4.620.474
4.620.474 12.000 4.608.474
4.608.474
Concepto 641
641.00
CAPTULO 9
ARTCULO 91 Concepto 911
911.00
PASIVOS FINANCIEROS
Amortizacin de prstamos Amortizacin de prstamos de Entes del Sector Pblico
Amortizacin de prstamos de Entes del Sector Pblico 541A 216.174
216.174
216.174 216.174
TOTAL
6.003.348
21
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 21 Concepto 219
219.00
136.000
67.460 67.460
Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin 541A 1.349
1.349 1.349
CAPTULO 6
ARTCULO 62 Concepto 624
624.00
14.000
14.000 4.000 10.000
10.000
Concepto 626
626.02
TOTAL
150.000
22
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES, INSTITUTOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, POLITICA DE ORIENTACION, EMPLEO Y COOPERACION AL DESARROLLO
(RELACIONES INTERNACIONALES) 30.VC.RI.RI
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.01 226.08
52.560
16.127 16.127
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin 423A 10.409
10.409 10.409
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.01 483.06
408.078
408.078 356.000
Concepto 486
486.01
52.078
TOTAL
460.638
23
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES, INSTITUTOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, POLITICA DE ORIENTACION, EMPLEO Y COOPERACION AL DESARROLLO
(INSTITUTOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, POLITICA DE ORIENTACION, EMPLEO Y COOPERACION AL DESARROLLO) 30.VC.RI.CO
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTCULO CAPTULO
CAPTULO 2
145.618
Comunicaciones
242
242 144.467
2.000 7.266 3.572 131.629
Gastos diversos
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 226.02 Divulgacin y publicaciones 226.05 Gastos atencin y orientacin profesional al alumno 226.08 Promocin econmica, educativa y cultural
Concepto 227
Gastos diversos
242
Concepto 231
Locomocin
363
363
2.000
2.000 2.000
TOTAL
147.618
24
VICERRECTORADO DE ALUMNOS
30.VC.AL.AL
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.01 226.02 226.05 226.07 226.08 226.09
528.468
271.462 149.922
Concepto 227
227.09
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal 1.653
1.653 253.700
206.596 47.104
Concepto 233
233.02 233.09
Otras indemnizaciones
Asistencia a tribunales de selectividad Otras indemnizaciones
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
450.000
450.000 430.000 20.000
20.000
Concepto 486
486.03
TOTAL
978.468
25
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.01 226.06 226.08
2.135.378
2.131.036 2.131.036
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
2.135.378
(TERCER CICLO)
30.VC.AL.PO
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.06 226.08
70.000
69.364 69.364
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
70.000
26
(CULTURA)
30.VC.EU.CU
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.01 226.08
180.500
180.500 144.071
Concepto 227
227.09
36.429
TOTAL
180.500
(UNIVERSIDAD DE MAYORES)
30.VC.EU.UM
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.08
162.360
162.360 162.360
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
9.600
9.600 9.600
TOTAL
171.960
(SERVICIO DE PUBLICACIONES)
30.VC.EU.SP
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.03
61.021
61.021 61.021
TOTAL
61.021
27
(DEPORTES)
30.VC.EU.DP
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 203
203.00
211.630
4.054 1.351
Concepto 215
215.00
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros 7.301
7.301 3.243
3.243
Concepto 223
223.00
Transporte
Transporte
Concepto 226
226.08
Gastos diversos
Promocin econmica, educativa y cultural 4.726
4.726 191.630
191.630
Concepto 227
227.04
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
53.000
53.000 53.000
TOTAL
264.630
28
BIBLIOTECA
30.BI
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 203
203.00
73.481
8.800 2.000
Concepto 206
206.00
6.800
3.000 3.000
19.000 9.000
Concepto 226
226.02 226.07 226.09
Gastos diversos
Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Otros gastos 2.000 1.000 3.000
6.000
Concepto 228
228.00
Convenios
Convenios 4.000
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal 2.500
2.500 37.681
37.681
Concepto 233
233.09
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
CAPTULO 6
ARTCULO 62 Concepto 624
624.00
1.410.679
1.340.679 88.233 1.252.446
290.014 377.446 584.986
Concepto 627
627.00 627.01 627.02
Fondos bibliogrficos
Libros Revistas Bases de datos
70.000 70.000
TOTAL 29
1.484.160
MANUEL BECERRA
30.MB
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 202
202.00
449.743
20.000 20.000 8.270 625
422D 625
Concepto 215
215.00
625
Concepto 216
216.00
625
Concepto 219
219.00
6.395
421.473 1.000
Concepto 221
221.00 221.01 221.02 221.09
Suministros
Energa elctrica Agua Gas Otros suministros 38.000 1.764 8.408 4.000
52.172
Concepto 222
222.00
Comunicaciones
Servicios telefnicos 56.375
56.375 4.000
2.000 2.000
Concepto 226
226.01 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias Otros gastos
Concepto 227
227.00 227.09
307.926
TOTAL
449.743
30
ADMINISTRACIN ELECTRNICA
30.AE
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 227
227.03
9.500
9.500 9.500
CAPTULO 6
ARTCULO 64 Concepto 640
640.01
133.000
133.000 133.000
TOTAL
142.500
CAMPUS VIRTUAL
30.CV
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 226
226.08
30.400
30.400 24.060 6.340
6.340
Concepto 227
227.03
CAPTULO 6
ARTCULO 64 Concepto 640
640.01
109.250
109.250 109.250
TOTAL
139.650
31
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 206
206.00
2.532.566
3.750 1.875 1.875
422D 1.875
Concepto 208
208.00
16.540 1.875
Concepto 216
216.00
1.875
Concepto 219
219.00
Concepto 221
221.00 221.01 221.02 221.03 221.04 221.09
Suministros
Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Otros suministros 460.305 54.045 220.679 491 1.173 213.172
949.865
Concepto 222
222.00 222.09
Comunicaciones
Servicios telefnicos Otras comunicaciones 54.792 1.694
56.486 3.875
2.000 1.875
Concepto 226
226.01 226.08
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Promocin econmica, educativa y cultural
Concepto 227
227.00 227.02 227.09
1.496.425
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL 32
2.532.566
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.02 220.03 220.04 220.05
72.000
69.100 38.998
Concepto 222
222.03
Comunicaciones
Informtica 1.434
1.434 28.668
2.000 4.588 3.441 8.603 10.036
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
Concepto 233
233.09
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones 1.261
1.261
TOTAL
72.000
33
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2 ARTCULO 20
Concepto 206 206.00 Concepto 208 208.00
2.515.773 3.750
ARTCULO 21
Concepto 212 212.00 Concepto 216 216.00 Concepto 219 219.00
39.560
ARTCULO 22
Concepto 220 220.00 Concepto 221 221.00 221.01 221.02 221.09 Concepto 222 222.00 222.03 222.09 Concepto 226 226.01 226.08 Concepto 227 227.00 227.02 227.09
2.468.713
ARTCULO 23
Concepto 230 230.01 Concepto 231 231.00
3.750
CAPTULO 6 ARTCULO 62
Concepto 620 620.00
GASTOS EN INVERSIONES REALES Inv. Nue. Aso. Al funcionamiento operativo de los servicios
Edificios y otras construcciones Construccin de edificios 3.740.000 422B 3.740.000
3.740.000 3.740.000
TOTAL 34
6.255.773
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.02 220.03 220.04
82.486
66.807 14.096
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros 4.673
4.673 6.675
6.675
Concepto 222
222.03
Comunicaciones
Informtica
Concepto 223
223.00
Transporte
Transporte 3.886
3.886 32.896
2.000 3.338 9.533 16.022 2.003
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos
Concepto 227
227.09
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal 6.973
Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin
TOTAL
82.486
35
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.02 220.03 220.04 220.05
30.486
20.220 4.819
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros 1.376
1.376 1.893
1.893
Concepto 222
222.03
Comunicaciones
Informtica
Concepto 223
223.00
Transporte
Transporte 2.753
2.753 8.709
2.000 1.032 3.441 1.548 688
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos
Concepto 227
227.09
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal 4.005
4.005 1.721
1.721
Concepto 233
233.09
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin 422A 480
480 480
TOTAL
30.486
36
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.02 220.03 220.04 220.05
49.920
36.215 4.181
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros 3.856
3.856 9.353
9.353
Concepto 222
222.03
Comunicaciones
Informtica
Concepto 223
223.00
Transporte
Transporte 812
812 11.893
2.000 487 3.000 6.000 406
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos
Concepto 227
227.09
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal 7.982
7.982 1.418
1.418
Concepto 233
233.09
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin 422A 204
204 204
TOTAL
49.920
37
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 206
206.00
3.134.456
3.750 1.875 1.875
422D 1.875
Concepto 208
208.00
16.540 1.875
Concepto 216
216.00
1.875
Concepto 219
219.00
Concepto 221
221.00 221.01 221.02 221.03 221.09
Suministros
Energa elctrica Agua Gas Combustible Otros suministros 849.018 51.338 145.141 554 108.569
1.154.620
Concepto 222
222.00 222.01 222.09
Comunicaciones
Servicios telefnicos Servicios postales y telgrafos Otras comunicaciones 93.975 123 2.853
96.951
Concepto 226
226.01 226.08
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Promocin econmica, educativa y cultural 2.000 1.875
3.875 1.853.095
549.979 117.779 1.185.337
Concepto 227
227.00 227.02 227.09
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL 38
3.134.456
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.04
96.000
94.199 7.749
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros 46.662
46.662 970
970
Concepto 222
222.09
Comunicaciones
Otras comunicaciones
Concepto 226
226.01 226.04 226.05 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Actividades de coordinacin universitaria Gastos atencin y orientacin profesional al alumno Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos 2.000 406 1.094 4.111 29.885 1.322
38.818
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
Concepto 233
233.09
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones 568
568
TOTAL
96.000
39
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.04
45.394
42.738 13.319
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros 9.325
9.325 1.286
1.286
Concepto 222
222.09
Comunicaciones
Otras comunicaciones
Concepto 226
226.01 226.04 226.05 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Actividades de coordinacin universitaria Gastos atencin y orientacin profesional al alumno Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos 2.000 523 523 2.427 11.636 1.699
18.808
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
Concepto 233
233.09
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones 937
937
TOTAL
45.394
40
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 206
206.00
2.591.984
3.750 1.875 1.875
1.875
Concepto 208
208.00
35.724 1.875
Concepto 216
216.00
1.875
Concepto 219
219.00
Concepto 221
221.00 221.01 221.02 221.03 221.04 221.09
Suministros
Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Otros suministros 267.570 44.367 40.985 48.676 618 19.154
421.370
Concepto 222
222.00 222.01 222.09
Comunicaciones
Servicios telefnicos Servicios postales y telgrafos Otras comunicaciones 136.993 15.890 1.500
154.383
Concepto 226
226.01 226.08
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Promocin econmica, educativa y cultural 2.000 1.875
3.875 1.967.257
653.402 29.347 1.284.508
Concepto 227
227.00 227.02 227.09
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
2.591.984
41
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.02 220.03 220.04 220.05
133.767
121.345 30.327
Concepto 222
222.03
Comunicaciones
Informtica 4.055
4.055 86.963
2.000 8.536 7.180 33.678 35.569
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08 226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
Concepto 233
233.09
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones 7.788
7.788
TOTAL
133.767
42
CLNICA UNIVERSITARIA
30.CU
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 206
206.00
23.600
4.000 4.000 4.000 4.000
422A 4.000
Concepto 221
221.09
Suministros
Otros suministros
Concepto 226
226.01
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas 300
300 8.600
8.600
Concepto 227
227.09
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
20.400
20.400 20.400
TOTAL
44.000
43
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00
40.000
22.000 2.000 2.000
2.000
Concepto 223
223.00
Transporte
Transporte
Concepto 226
226.07
Gastos diversos
Reuniones y conferencias 12.000
12.000 6.000
6.000
Concepto 227
227.09
18.000 18.000
TOTAL
40.000
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00
2.000
1.500 500 1.000
500 500
Concepto 226
226.01 226.08
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Promocin econmica, educativa y cultural
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
2.000
44
INSTITUTO DE HUMANIDADES
30.IT.IH
CDIGO
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.03 220.04
2.000
1.524 72
Concepto 222
222.03
Comunicaciones
Informtica 95
95 1.357
500 286 428 143
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
2.000
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.03 220.05
2.000
1.852 860
Concepto 226
226.01 226.07
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Reuniones y conferencias 500 492
992
148 74 74
74
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
2.000
45
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.04
2.000
1.846 616
Concepto 226
226.01 226.02 226.07
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias 500 653 77
1.230
154 77 77
77
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
2.000
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00 220.03 220.04
2.000
1.422 534
Concepto 226
226.01 226.07 226.08
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural 500 289 99
888
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
2.000
46
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 2
ARTCULO 22 Concepto 220
220.00
2.000
1.206 18 1.188
500 100 494 94
Concepto 226
226.01 226.02 226.07 226.08
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural
Concepto 231
231.00
Locomocin
Locomocin y traslado del personal
TOTAL
2.000
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
2.000
2.000 2.000
TOTAL
2.000
ESTADO DE GASTOS
DESCRIPCIN PROG. IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO
CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 483
483.00
2.000
2.000 2.000
TOTAL
2.000
47
48
NORMAS DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2012 DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.
de
los
Presupuestos
sus
49
50
51
TTULO I De la modificaciones.
aprobacin
de
los
Presupuestos
sus
b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general, realizados antes de la expiracin del ejercicio presupuestario con cargo a los respectivos crditos. No se admitirn en ningn caso facturas correspondientes a ejercicios anteriores. Artculo 5: Estructura del presupuesto. 5.1 Los crditos para gastos del presente Presupuesto se presentan clasificados segn la siguiente estructura: Orgnica, Funcional desagregada en programas, Econmica y Territorial. a) La clasificacin orgnica distribuye los crditos por Unidades de gasto, atendiendo a la estructura orgnica responsable de la aplicacin del presupuesto, y su correspondiente dotacin, de acuerdo, con los cuadros del Estado de Gastos. b) La clasificacin funcional agrupa en programas de gasto los crditos segn la naturaleza de las actividades a realizar en funcin de los objetivos a conseguir. c) La clasificacin econmica distribuye los crditos en funcin de su naturaleza econmica y atendiendo a la clasificacin de captulo, artculo, concepto y subconcepto. La estructura econmica del gasto se presenta con separacin de las operaciones corrientes y de las de capital, y la misma se regir por los siguientes criterios: En los crditos para gastos corrientes se distinguirn los gastos de personal, los de funcionamiento de los servicios y las transferencias corrientes. En los crditos para gastos de capital se distinguirn los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. d) La clasificacin territorial distribuye los crditos en funcin de los gastos que se vayan a realizar en cada uno de los Municipios en donde la Universidad Rey Juan Carlos tiene Campus. 5.2 Los crditos para ingresos del Presupuesto se presentan segn su clasificacin econmica. La estructura econmica de ingresos se presentar con separacin de las operaciones corrientes y de las de capital, y la misma se regir por los siguientes criterios:
53
Las previsiones de ingresos corrientes distinguirn los procedentes de tasas, precios pblicos y otros ingresos, las transferencias corrientes y los ingresos patrimoniales. Las previsiones de ingresos de capital distinguirn las transferencias de capital y las variaciones de activos financieros. Artculo 6: Prrroga. Si el Presupuesto de la Universidad Rey Juan Carlos no se aprobara antes del primer da del ejercicio econmico correspondiente, se considerarn automticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobacin de los nuevos. La prrroga no afectar a los crditos para gastos correspondientes a servicios o programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.
54
Artculo 8: Compromisos. No podrn adquirirse compromisos de gastos por cuanta superior al importe de los crditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos y las disposiciones que infrinjan la expresada norma. Artculo 9: Gastos plurianuales. La autorizacin o realizacin de los gastos de carcter plurianual se subordinar al crdito que, para cada ejercicio, autoricen los respectivos Presupuestos de la Universidad Rey Juan Carlos. Podrn adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aqul en que se autoricen, siempre que su ejecucin se inicie en el propio ejercicio y que, adems se encuentren en alguno de los casos que a continuacin se enumeran: a) Inversiones y transferencias de capital. b) Contratos de suministro, de consultora, de asistencia tcnica y cientfica, de servicios y de arrendamiento de equipos que no puedan ser estipulados o resulten antieconmicos por plazo de un ao. c) Arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por la Universidad Rey Juan Carlos. d) Cargas financieras de las deudas de la Universidad Rey Juan Carlos. e) Subvenciones y ayudas cuya concesin se realice dentro del ejercicio y su pago resulte diferido al ejercicio o ejercicios siguientes. f) Convenios o acuerdos que se suscriban con las dems Administraciones Pblicas, Corporaciones y otras Entidades u Organismos, pblicos o privados, para la gestin y prestacin de servicios propios o para la colaboracin y coordinacin en asuntos de inters comn. Artculo 10: Aplicacin de derechos y obligaciones. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarn al presupuesto por su importe ntegro. No podrn atenderse obligaciones mediante la minoracin de los derechos que puedan liquidarse o que hayan sido ingresados. Artculo 11: Temporalidad de los crditos. Los crditos para gastos que en el ltimo da del ejercicio presupuestario no estn afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarn anulados 55
de pleno derecho, sin ms excepciones que las establecidas en el artculo 19 de las presentes normas. Artculo 12: Contraccin de obligaciones. Slo podrn contraerse, con cargo a los crditos consignados en el estado de gastos del presupuesto, obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y dems prestaciones o gastos en general que se realicen en el ejercicio presupuestario 2012. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicar a los crditos del presupuesto vigente en el momento de la expedicin de las rdenes de pago, las obligaciones siguientes: -Las que resulten de la liquidacin de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos de la Universidad Rey Juan Carlos. -Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En aquellos casos en los que no exista crdito adecuado en el ejercicio corriente, el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos podr determinar, a iniciativa del Gerente, los crditos que debern transferirse para el pago de dichas obligaciones.
56
Recursos o medios previstos que deban financiar el mayor gasto. Las retenciones de crditos que afecten al expediente (R.C. de no disponibilidad, R.C. para transferencia, etc.).
b) Informe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos. c) Informe de la Intervencin General de la Universidad d) Acuerdo de aprobacin por parte del rgano competente de la Universidad Rey Juan Carlos. Artculo 14: Crditos extraordinarios y suplementos de crdito. Cuando haya que realizarse con cargo al Presupuesto de la Universidad algn gasto extraordinario cuya ejecucin no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crdito, o sea insuficiente y no ampliable el consignado, el Rector ordenar la iniciacin de un expediente de crdito extraordinario en el primer caso y de suplemento de crdito en el segundo, que debern ser aprobados por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno. En ambos casos se ha de ofrecer la financiacin correspondiente, tanto por la disminucin de otro u otros crditos, (transferencia de crdito), como por la aplicacin de otros recursos: (ingresos ms elevados, remanente de tesorera del ejercicio anterior, etc.). La Propuesta de estas modificaciones presupuestarias corresponder al Gerente General. Artculo 15: Ampliaciones de crdito. Podrn ser ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que sea preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las normas legales, y en todo caso, financiando oportunamente el incremento del gasto, los crditos que se detallan a continuacin: Las cuotas de la Seguridad Social con cargo a la Universidad. Los trienios derivados del cmputo del tiempo de servicios prestados a la Universidad. Los complementos por reconocimiento de mritos docentes o de carcter investigador, o aquellos que sean aprobados por el Consejo Social. Los destinados al pago de retribuciones del personal que deban ser incrementados como consecuencia de modificaciones en la legislacin vigente de carcter general, en convenios colectivos o por sentencia judicial firme. 57
Los crditos cuya cuanta venga determinada en funcin de la efectiva recaudacin de los derechos afectados o del reconocimiento de derechos mediante el compromiso firme de ingresos.
Las autorizaciones de las ampliaciones de crdito corresponden al Gerente General. Artculo 16: Transferencias de crdito. Consisten en el traslado de la totalidad o parte del crdito de un concepto presupuestario disponible a otro del mismo estado de gastos que requiera financiacin para mayores obligaciones para atender a nuevas o urgentes necesidades. Cuando se proponga la disminucin de un crdito, de los que tienen financiacin global, habr de garantizarse que quede consignacin suficiente para atender los gastos previstos hasta final de ejercicio. Los rganos competentes para la aprobacin de las transferencias de crdito son: a) Transferencias entre captulos de gastos por operaciones corrientes: El Rector, cuando su importe sea menor al fijado como lmite mximo para los contratos menores de obra. No obstante, el Gerente General, por delegacin del Rector, podr aprobar las citadas transferencias por un importe inferior a 12.000 . Al Consejo de Gobierno, cuando su importe sea mayor al fijado por la normativa vigente como lmite mximo para los contratos menores de obra. b) Transferencias entre captulos de gastos por operaciones de capital: El Rector, cuando su importe sea menor al fijado como lmite mximo para los contratos menores de obra. No obstante, el Gerente General, por delegacin del Rector, podr aprobar las citadas transferencias por un importe inferior a 12.000 . Al Consejo de Gobierno, cuando su importe sea mayor al fijado por la normativa vigente como lmite mximo para los contratos menores de obra. c) Transferencias de captulos de gastos por operaciones corrientes a captulos de gastos por operaciones de capital: El Consejo Social.
58
d) Transferencias de captulos de gastos por operaciones de capital a captulos de gastos por operaciones corrientes: El Consejo Social, previo informe favorable del Consejero de Educacin y autorizacin del Consejero de Hacienda. e) Redistribuciones de crdito entre conceptos del captulo I, para adecuar contablemente el pago de las nminas, sern aprobadas por el Rector, a propuesta del Gerente General. f) Con vigencia exclusiva durante el ao 2012, las transferencias de crdito que se realicen entre conceptos de captulos de gastos por operaciones corrientes y entre conceptos de captulos de gastos por operaciones de capital en los presupuestos de las Facultades, Escuelas, Institutos, Centros y Departamentos tendrn la consideracin de redistribuciones de crdito, sern aprobadas por el Gerente General, a propuesta del Decano o Director, en su caso. g) Con vigencia exclusiva durante el ao 2012, las transferencias de crdito que se quieran realizar para aumentar el crdito del subconcepto 226.01, Atenciones protocolarias y representativas, debern contar con autorizacin previa del Gerente General para su tramitacin. h) Con vigencia exclusiva durante el ao 2012, las transferencias de crdito que se realicen entre conceptos del captulo VI de gastos de la orgnica de Servicios generales (30.G1) y conceptos del captulo VI de cualquiera de los Campus (30.A1, 30.F1, 30.M1 y 30.V1) y del Edificio Manuel Becerra (30.MB) tendrn la consideracin de redistribucin de crdito y sern aprobadas por el Gerente General. Artculo 17: Generaciones de crdito. Son modificaciones que permiten incrementar los crditos como consecuencia de la realizacin de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrn generar crdito en los estados de gastos del Presupuesto de la Universidad Rey Juan Carlos, mediante la oportuna habilitacin o ampliacin de crdito, los ingresos derivados de las siguientes operaciones: Aportaciones de personas naturales o jurdicas para financiar, juntamente con la Universidad Rey Juan Carlos, gastos que por su naturaleza estn comprendidas en los fines u objetivos de la misma. Enajenacin de bienes. Prestacin de Servicios.
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Los ingresos procedentes de trabajos de carcter cientfico, tcnico, artsticos y cursos. Estos ingresos tendrn la retencin a favor de la Universidad que reglamentariamente se determine. Reembolso de prstamos, o anticipos de retribuciones al personal, cuando superen las previsiones que tengan asignadas en el estado de Ingresos. Crditos del Exterior para inversiones.
La generacin de crdito se har por el importe neto (impuestos excluidos) con la correspondiente autorizacin del Gerente General. La generacin slo podr realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifiquen. En el expediente de modificacin presupuestaria figurar el resguardo de haberse realizado el correspondiente ingreso en las cuentas de la Universidad, y solamente en casos excepcionales se iniciar con el acuerdo de subvencin del organismo competente, o cuando exista un compromiso firme de aportacin, siempre que el ingreso se prevea realizar en el propio ejercicio. Para su tramitacin ser necesario que se incorpore el documento contable de reconocimiento del derecho por el Servicio de Gestin Econmica. Con vigencia exclusiva durante el ao 2012, las generaciones de crdito que se quieran realizar para aumentar el crdito del subconcepto 226.01, Atenciones protocolarias y representativas, debern contar con autorizacin previa del Gerente General para su tramitacin. Artculo 18: Reintegros. Los ingresos obtenidos por reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a crditos presupuestarios podrn dar lugar a la reposicin de estos ltimos. Artculo 19: Incorporaciones de crdito. No obstante lo dispuesto en el artculo 11 de estas normas, podrn incorporarse a los correspondientes crditos de un ejercicio los remanentes de crdito del ejercicio inmediato anterior derivados de: a) Los crditos extraordinarios y los suplementos de crdito, as como las transferencias de crdito, que hayan sido concedidos o autorizadas, respectivamente, en el ltimo mes del ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido utilizarse durante el mismo. b) Los crditos que amparen compromisos de gastos contrados antes del ltimo mes del ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido realizarse durante el mismo. 60
c) Los crditos para operaciones de capital. d) Los crditos autorizados en funcin de la efectiva recaudacin de los derechos afectados. e) Los crditos generados por las operaciones descritas en el artculo 17 anterior. f) Los crditos asignados a los subconceptos 226.10 y 641.06, provenientes de los costes indirectos de los proyectos competitivos y de los contratos del art. 83 de la LOU. Con vigencia exclusiva durante el ao 2012, podrn incorporarse a los correspondientes crditos del citado ejercicio los remanentes de crdito del ejercicio inmediato anterior de los presupuestos del Centro de Estudios de Iberoamrica, del Centro Universitario de Idiomas, del Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados, Centro de Estudios de Economa de Madrid y de la Clnica Universitaria, con autorizacin previa del Gerente General para su tramitacin. No obstante lo anterior, el Gerente General podr autorizar la incorporacin al estado de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente los crditos de los proyectos plurianuales de investigacin con saldos de crdito en el presupuesto anterior que no hayan podido utilizarse durante el mismo, as como otros crditos que se establezcan reglamentariamente. La incorporacin de crditos a que se refiere el presente artculo ser aprobada por el Gerente General. Los remanentes incorporados segn lo previsto en el presente artculo nicamente podrn ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en que la incorporacin se acuerde.
61
Solamente podrn reconocerse derechos, si de la documentacin que los soporta se desprende la exigibilidad legal de los mismos. De todo acto, acuerdo, resolucin o providencia por los que la Universidad resulte acreedora se tomar razn en la Contabilidad, para ello se facilitarn los documentos oportunos (contratos, acuerdos de concesin de subvenciones, convenios etc.) a la Gerencia General. Los ingresos finalistas o especficos destinados a financiar convenios, contratos de investigacin y el desarrollo de cursos derivados de los Estudios Propios de la Universidad, solamente sern disponibles en la medida en que se produzcan los ingresos materiales de los mismos. Cuando se den circunstancias excepcionales y exista la documentacin acreditativa de un prximo ingreso, la Gerencia General, a peticin del responsable, podr acordar la disponibilidad del mismo aunque ste no se hubiere materializado, tal y como se dispone en el artculo 17, de las presentes normas. Artculo 21: Ingresos. Los ingresos que obtenga la Universidad Rey Juan Carlos exigirn el previo reconocimiento del derecho. Se podrn establecer mecanismos tendentes a realizar simultneamente el contrado del derecho y su recaudacin. La recaudacin de los precios pblicos por matrculas correspondientes al 2 y 3 plazo se realizar mediante el sistema de domiciliacin bancaria.
er
Artculo 22: Devolucin de ingresos. Los pagos por devolucin de ingresos tienen por finalidad el reintegro al interesado de cantidades ingresadas, siempre que concurran las causas legales justificativas de la devolucin. El expediente de devolucin debe contener los siguientes datos: a) Origen de la cantidad que da lugar al reintegro, importe de ste y fecha del pago que lo motiva. b) Razn legal que motiva la devolucin. c) Nombre y apellidos, si se trata de una persona fsica, o razn social si es jurdica. El responsable de los ingresos, a la vista de los datos recibidos, dictar la resolucin oportuna que se comunicar al interesado y al Servicio de Gestin Econmica.
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Las devoluciones de ingresos que cumplan los requisitos anteriores, se realizarn mediante baja o anulacin de los derechos liquidados o minoracin de los ya ingresados, aplicando presupuestariamente la devolucin al ejercicio corriente. Cuando la devolucin sea consecuencia de la correccin de un error material, el reintegro se realizar directamente por el Servicio de Gestin Econmica a propuesta de la unidad liquidadora correspondiente. Cuando el ingreso que se devuelve hubiese generado crdito en el presupuesto de gastos, ste se minorar en el importe de la devolucin.
Corresponde al Gerente General la autorizacin, compromiso y ordenacin del gasto en los Servicios Centrales, cualquiera que sea su importe. Artculo 24: Pagos a justificar. Tendrn el carcter de pagos a justificar las cantidades que excepcionalmente se liberen para atender gastos sin la previa aportacin de la documentacin justificativa correspondiente. Proceder la tramitacin de rdenes de pago a justificar en los supuestos siguientes: -Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formularse la propuesta de pago. -Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido lugar o vayan a tener lugar en territorio extranjero. -Cuando por razones de oportunidad u otras debidamente ponderadas se considere necesaria para agilizar la gestin de los crditos. El destino que se dar a la cantidad solicitada ser necesariamente para gastos de funcionamiento, gastos ocasionados por indemnizaciones por razn del servicio y, en su caso, material inventariable. Los perceptores de las rdenes de pago quedarn obligados a justificar la inversin de los fondos en el plazo mximo de tres meses, y siempre dentro del ejercicio presupuestario, sin que pueda librarse nueva cantidad con este carcter, si, transcurrido el referido plazo, existiesen rdenes pendientes de justificar. Los perceptores de las rdenes de pago a justificar estarn sujetos al rgimen de responsabilidad que establezca la normativa vigente y debern reintegrar a la Tesorera de la Universidad las cantidades no invertidas o no justificadas. Para la tramitacin de un gasto a justificar ser necesario que se acompae del documento contable RC, por el importe estimado Artculo 25: Anticipos de Caja Fija. Son las provisiones de fondos de carcter no presupuestario y permanente que se realicen a las Cajas-Pagadoras para la atencin inmediata y posterior aplicacin al Presupuesto de los gastos siguientes: Gastos corrientes en bienes y servicios de pequea cuanta. Material Inventariable de cuanta inferior a 300
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Artculo 26: Lmite de la cantidad de Caja Fija. En atencin a las necesidades surgidas y a la puesta en marcha de nuevos edificios e instalaciones, se establece el lmite mximo anual, del Anticipo de Caja Fija en un 15% del total de los crditos asignados a cada una de las Unidades Orgnicas, destinados a gastos en bienes corrientes y servicios. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Gerencia General, podr modificar el porcentaje mencionado en el apartado anterior con el lmite mximo del 25 por ciento. La cuanta mxima que pueden alcanzar las obligaciones que se pretenden atender con los Anticipos de Caja Fija es de 5.000 por obligacin. La Gerencia General determinar el sistema, forma y tiempo en la reposicin de los fondos destinados a los Anticipos de Caja Fija, que como mnimo, ser del 30% del anticipo concedido. Artculo 27: Autorizacin para la creacin de una nueva Caja Fija. Corresponde al Consejo de Gobierno la autorizacin para la concesin de los anticipos de Caja Fija descritos en los artculos anteriores, as como la determinacin de su cuanta inicial. Artculo 28: Ordenacin del pago. La ordenacin del pago es el acto por el cual se acuerda que se hagan efectivos los crditos comprometidos por el gasto liquidado. La Ordenacin del pago corresponder al Gerente General en los Servicios Centrales, y al Decano o Director de la Facultad o Escuela correspondiente y a los Directores de los Departamentos, Institutos y Centros. Artculo 29: Ejecucin material del pago. La ejecucin material del pago se realizar por la Gerencia General mediante transferencia bancaria. Excepcionalmente podr utilizarse, previa autorizacin, el pago en metlico o mediante cheque nominativo. Artculo 30: Gastos de personal. La formalizacin de todo nuevo contrato, adscripcin o nombramiento de personal, requerir previamente la justificacin de que la plaza objeto del contrato, adscripcin o nombramiento est dotada presupuestariamente, se encuentra vacante y existe el crdito necesario para atender al pago de las retribuciones.
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La creacin o modificacin de puestos de trabajo en la plantilla, as como la convocatoria de nuevas plazas, requerir previamente la justificacin de que existe crdito presupuestario adecuado y suficiente. Los justificantes previstos en los prrafos anteriores, sern expedidos por la Gerencia General, con carcter previo a la adopcin por el rgano competente, de cualquier acuerdo de los referidos con anterioridad. Los gastos que se imputen al subconcepto 151.00 tendrn carcter excepcional y solamente podrn ser reconocidos por la realizacin de servicios extraordinarios, prestados fuera de la jornada normal de trabajo. Corresponde al Gerente General la previa aprobacin de estos gastos, realizndose su tramitacin a travs del Servicio de Personal y abonndose a travs de la nmina correspondiente. Sern nulos de pleno derecho los actos dictados en contravencin de lo dispuesto en el presente artculo. Artculo 31: Crditos procedentes de subvenciones especficas y/o proyectos de investigacin. Los ingresos procedentes de subvenciones especficas concedidas por organismos e instituciones de carcter suprauniversitario y que figuran en el presupuesto en el Captulo 7 se aplicarn por parte de sus Titulares para atender los gastos que genere el proyecto y/o actividad docente o de investigacin para los que explcitamente se hayan concedido. Artculo 32: Adquisiciones directas con cargo a proyectos de investigacin. 1. El responsable de la adquisicin, que es el Director del Proyecto, remitir al rea de Gestin Econmica del Campus al que est adscrito, la documentacin siguiente: Factura original, con los requisitos especificados en el artculo 36 de estas normas. Memoria explicativa del gasto. Certificado de recepcin de los bienes inventariables que se hayan adquiridos.
2. El rea de Gestin Econmica del Campus realizar el documento contable de pago, inventariar el bien y cumplimentar el certificado de recepcin de bienes con los datos del apartado acta de inventario asociado al justificante de gasto.
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3. Incorporado el certificado de recepcin al original del documento contable (ADO, O), el rea de Gestin Econmica del Campus lo remitir al Servicio de Investigacin, quien una vez cumplimentado, remitir toda la documentacin a la Seccin de Patrimonio e Inventario. 4. La Seccin de Patrimonio e Inventario, en un plazo no superior a cinco das, comprobar la correcta grabacin de altas en el Mdulo Gestin de Inventario, y los imprimir para adjuntarlos al documento contable (ADO, O) que se remitir a la Vicegerencia de Asuntos Econmicos para que contine su tramitacin y posterior pago. Artculo 33: Tarjeta del Investigador Las operaciones llevadas a cabo por medio de la Tarjeta del Investigador llevarn la tramitacin establecida en el Reglamento aprobado por Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2008 que figura en el anexo IV de estas Normas. En aplicacin de lo dispuesto en los artculos 3 y 4 del precitado Reglamento, se establece para el ao 2012: El importe mximo disponible en la tarjeta del investigador ser de 3.000 . El investigador solicitante deber ser el investigador principal en proyectos y contratos vivos que tengan entre todos ellos un crdito disponible en el momento de la solicitud superior a 40.000 euros. Artculo 34: Adelanto de subvenciones y contratos al amparo del Art. 83 de la LOU. La Universidad Rey Juan Carlos, a propuesta del Vicerrector de Investigacin, podr adelantar, total o parcialmente, las subvenciones que las distintas instituciones pblicas y/o privadas hayan podido conceder a profesores que aparezcan como titulares responsables de los proyectos. En todos los casos esto ser posible cuando se disponga por la Gerencia General del correspondiente documento acreditativo de la concesin de la ayuda (artculo 17, prrafo final), y siempre que la disponibilidad de Tesorera lo permita. En ningn caso el crdito anticipado por la Universidad podr emplearse para la remuneracin de los investigadores, en tanto no se haya realizado el ingreso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicin Adicional del Reglamento para la contratacin de trabajos de carcter Cientfico, Tcnico o Artstico de la Universidad. Cuando se conozca que un determinado ingreso finalista no se producir, se comunicar al Servicio de Gestin Econmica para que proceda a la anulacin del derecho de cobro y a la reduccin o anulacin del crdito de gasto en el Proyecto de investigacin correspondiente. 67
Artculo 35: Gastos Mayores. Se consideran gastos mayores: a) Los derivados de suministros, por importe superior a 18.000 . b) Los derivados de obras, por importe superior a 50.000 . c) Los derivados de trabajos de consultora, asistencia y servicios, por importe superior a 18.000 . Estos gastos se tramitarn, siguiendo lo preceptuado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico. Artculo 36: Gastos Menores. Se consideran gastos menores: a) Los derivados de suministros, por importe igual o inferior a 18.000 . b) Los derivados de obras, por importe igual o inferior a 50.000 . c) Los derivados de trabajos de consultora, asistencia y servicios, por importe igual o inferior a 18.000 . La tramitacin de los expedientes contables derivados de los gastos que se establecen en los apartados anteriores, se realizar directamente a travs del Centro Gestor generador de dichos gastos, atendiendo a las siguientes consideraciones: SUMINISTROS 1.- Para gastos iguales o inferiores a 1.000 en material fungible, o hasta 5.000 en material inventariable, se necesitar para su tramitacin el documento contable ADO, la Memoria Explicativa firmada por el responsable del gasto y la factura original, conformada asimismo por el responsable del gasto. 2.- Para gastos superiores a 1.000 en material fungible, o 5.000 material inventariable, se deber aportar la siguiente documentacin: en
El preceptivo documento contable AD. Ofertas de, al menos, tres empresas. Memoria explicativa del gasto firmada por el responsable del gasto, con la conformidad del responsable del crdito al que se ha de imputar el mismo. Posteriormente se tramitar el documento O, con la factura original correspondiente, conformada en la forma establecida en el punto 1. 68
OBRAS En lo que respecta a contratos menores para ejecucin de obras, adems, se solicitar el presupuesto de la obra, sin perjuicio de la existencia de proyecto, cuando las normas especficas as lo requieran. CONSULTORA Y ASISTENCIA Y SERVICIOS En lo que respecta a este tipo de contratos, adems de lo establecido en los apartados anteriores, se acompaar la documentacin acreditativa de la solvencia tcnica del interesado mediante la documentacin adecuada, como pudiera ser a ttulo enunciativo, la titulacin, pertenencia a gremio o colegio profesional, sometimiento al Impuesto de Actividades Econmicas, inscripcin censal, etc. Artculo 37: Requisitos generales de las facturas. Deber ser siempre documento original, sin enmiendas ni tachaduras, conteniendo como mnimo los siguientes datos: Nombre o Razn Social, domicilio y Cdigo de identificacin Fiscal del proveedor. Nmero y Fecha de Factura. Campus, Departamento o Servicio destinatario de la factura y el Cdigo de Identificacin Fiscal de la Universidad (Q2803011B). Descripcin exacta y pormenorizada cuando sea necesario, e importe del suministro, servicio prestado u obra realizada. Tipo e importe del IVA aplicado, o la expresin IVA INCLUIDO o EXENTO, segn corresponda, de acuerdo con la legislacin vigente. Tipo e importe de las retenciones de IRPF efectuadas, cuando proceda, de acuerdo con la legislacin vigente.
Artculo 38: Formalizacin de Contratos. Ser obligatorio formalizar contrato administrativo para los gastos mayores, siendo potestativo para los menores, en los trminos expresados en la legislacin vigente. Para los gastos menores, en los que sea necesario la formalizacin de un contrato, el rgano competente para su firma ser el Gerente General. Artculo 39: Inventario. Ser obligatoria el alta en inventario de todos los elementos considerados como inventariables antes de proceder a la tramitacin de su pago, de acuerdo con las normas del Manual de Procedimiento para la Gestin de Inventario de Bienes Muebles de la Universidad de abril de 2005.
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Artculo 40: Recepcin de obras, suministros y servicios. A) Cuando el importe del gasto sea superior a 18.000 en contratos de suministros, servicios, consultora o asistencia tcnica y o en los contratos de Obras de presupuesto superior a 50.000 , ser obligatorio realizar la comprobacin material de la inversin, debiendo formalizarse en un acta de recepcin firmada por una Comisin de recepcin, previa notificacin a la Intervencin General en los supuestos legalmente establecidos, para que si lo estima oportuno, nombre un representante en la misma. B) Cuando el importe del gasto sea inferior a los sealados en el apartado anterior ser suficiente que la factura expedida por el proveedor este conformada por la Vicegerencia de Obras o por el responsable del Gasto, segn corresponda. Artculo 41: Ayudas y Subvenciones con cargo al presupuesto de la Universidad. 1.Las ayudas y subvenciones concedidas por la Universidad Rey Juan Carlos con cargo al Captulo IV del presupuesto de gastos, a personas fsicas o jurdicas de carcter pblico o privado, se regularn por lo dispuesto en este apartado y en su caso, por la normativa especfica de cada una de ellas. 2.Se considera subvencin toda disposicin econmica acordada por la Universidad a favor de personas o entidades pblicas o privadas para fomentar el desarrollo de actividades de inters social o para conseguir una finalidad pblica. 3.Las ayudas, las becas y las subvenciones con cargo a los crditos presupuestarios iniciales que no tienen asignacin nominativa y que afectan a un colectivo general o indeterminado de potenciales beneficiarios, se tienen que conceder de acuerdo con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. 4.En cuanto a las subvenciones a que se refiere el apartado anterior, cuando no existan bases reguladoras previamente establecidas, los rganos convocantes, antes de adoptar los acuerdos de concesin, tienen que fijar las que vayan a aplicarse a la misma; tales bases, que se habrn sometido a informe de la Asesora Jurdica, de la Gerencia General y de la Intervencin General de la Universidad, se harn pblicas. La publicacin puede limitarse al mbito especfico de los beneficiarios potenciales cuando sean miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Las bases reguladoras tienen que fijar como mnimo: a. La definicin del objeto de la subvencin. b. Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios para obtener la subvencin o la ayuda, as como la forma de acreditar dichos requisitos. 70
c. El plazo y la forma en que los beneficiarios justificarn el cumplimiento de la finalidad para la que se le concede y la aplicacin de los fondos. d. En el supuesto de que se considere la posibilidad de hacer anticipos de pago sobre la subvencin concedida, la forma y cuanta de las garantas que, en su caso, tendran que aportar los beneficiarios. e. La forma de conceder la subvencin. f. La obligacin de los beneficiarios de suministrar toda la informacin requerida por los servicios encargados del control. 5.Los beneficiarios de las subvenciones, estn obligados a finalizar la actividad en que se fundamenta la concesin de la subvencin, y acreditar ante el rgano concedente que se ha llevado a cabo la actividad, que han completado los requisitos que determina la resolucin de la concesin y que el importe de la subvencin se ha invertido en la actividad para la que se haba concedido. A estos efectos el rgano mencionado puede pedir todos los documentos justificativos que considere necesarios para comprobar la aplicacin de la subvencin. Las facturas y/o comprobantes del gasto han de tener todos los requisitos legales, establecidos en la normativa vigente que sea de aplicacin (segn el derecho mercantil, fiscal, laboral, etc.). 6.Si los beneficiarios no cumplen sus obligaciones dentro de los plazos establecidos por la disposicin que regula la subvencin (3 meses si no lo explicita), por causas que le sean directamente imputables, la subvencin se reducir en proporcin al incumplimiento mencionado, sin perjuicio de que el rgano que hizo la concesin disponga la revocacin total, en caso de no poder alcanzar los objetivos de la subvencin, pero, en cualquier caso, previa notificacin y audiencia de la persona beneficiaria, la cual podr justificar las causas del incumplimiento. 7.El control del cumplimiento del destino dado a las ayudas y a las subvenciones, por los beneficiarios, se llevar a cabo por el rgano que las concedi. Artculo 42: Gastos de indemnizacin por razn del servicio y asistencias. Para la justificacin de las indemnizaciones a que se tenga derecho por razn de las comisiones de servicio, incluso si han sido objeto de anticipo, los interesados debern presentar en la Unidad de Gestin Econmica de los Campus o en el Servicio de Gestin Econmica -Caja Central-, segn corresponda, los siguientes documentos: a) Declaracin del itinerario efectivamente realizado, indicando los das y horas de salida y llegada, firmada por el responsable de la unidad de gasto correspondiente.
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b) Facturas originales de las cantidades abonadas en concepto de gastos de alojamiento y locomocin. No se abonarn los gastos extras incluidos en las facturas de alojamiento, tales como minibar, telfono o cualquier otro, salvo que expresamente se autoricen por haberse realizado en beneficio del propio servicio. c) Se entender que el comisionado renuncia a todos aquellos conceptos de los que, no se acompae la correspondiente documentacin justificativa. d) En caso de imposibilidad de conseguir alojamiento adecuado por el importe mximo establecido, para que el exceso sea atendido ser precisa autorizacin expresa de la Gerencia General de la Universidad. Este tipo de gastos deber realizarse siempre con criterios de austeridad. Salvo lo dispuesto en el prrafo anterior no se podrn abonar importes superiores a los legalmente establecidos por estos conceptos en la presente normativa. La justificacin de las comisiones de servicio se completar con una copia de la autorizacin firmada por el Rector, o Vicerrector en quien delegue, o por el Gerente General, en su caso. Artculo 43: Cuantas de las Indemnizaciones. Las comisiones de servicio realizadas por el personal, tanto de administracin y servicios, como personal docente e investigador se regirn, en todo aquello no regulado por las presentes normas, por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo, modificado por el Real Decreto 1616/2007, de 7 de diciembre, y en la Resolucin de 2 de Diciembre de 2005 de la Secretara de Estado de Hacienda y Presupuestos sobre indemnizaciones por razn del servicio. El Personal en Rgimen Laboral se regir por lo establecido en su Convenio Laboral y, supletoriamente, por las presentes normas. Los gastos realizados que tengan consideracin de indemnizables lo sern hasta las cuantas mximas establecidas por las disposiciones indicadas en los prrafos anteriores. A efectos de lo dispuesto en las precitadas normas se entender incluido en el Grupo 1 el Rector. Al Grupo 2 pertenecern los funcionarios y el personal, clasificados en los grupos A1 y A2. Pertenecern al Grupo 3 los funcionarios y el resto del personal de los grupos retributivos B, C y D.
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La autorizacin de la Comisin de Servicios dar derecho a la indemnizacin de los siguientes gastos: Alojamiento, incluido desayuno. Dietas de manutencin. La indemnizacin en concepto de cena durante el regreso slo proceder si as se hace constar en la autorizacin y previa presentacin de factura, que se abonar en su cuanta, con el lmite correspondiente a media dieta de manutencin. Desplazamiento en cualquier medio pblico de ms de 9 plazas, taxis hasta o desde estaciones, aeropuertos o puertos y en vehculo propio. Gastos de peaje, si se acredita el vehculo propio como medio de desplazamiento. Gastos de inscripcin y similares, en aquellas actividades que as lo requieran.
Cuando se prevea la realizacin de un gasto distinto a los indicados en el apartado anterior, deber hacerse constar tal circunstancia en el documento de autorizacin. De igual modo se proceder cuando se limite el derecho a indemnizacin de alguno de los gastos anteriormente relacionados.
Artculo 44: El Rector y sus representantes. Las comisiones de servicio realizadas por el Rector, o persona que le represente, darn derecho a la percepcin de todos los gastos derivados de las mismas. La designacin de representante y la determinacin de sus objetivos se realizarn por escrito, siendo materia reservada al Rector. Tanto el servicio prestado como la liquidacin de gastos derivada del mismo deber ser conformada por el Rector con anterioridad a su pago, siendo tal conformidad requisito imprescindible para el reconocimiento del derecho a la percepcin de la totalidad del gasto realizado.
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Artculo 45: Personal no vinculado a esta Universidad, miembros de Tribunales y Comisiones. Tendr derecho a percibir, al finalizar su actuacin y con la inmediatez que las disponibilidades de tesorera permitan (mediante transferencia bancaria), la indemnizacin correspondiente a los siguientes gastos: Dietas de manutencin. Gastos de alojamiento. Gastos de transporte debidamente documentados, incluidos taxis hasta o desde estaciones, aeropuertos o puertos.
La duracin mxima de la comisin, salvo circunstancia extraordinaria y debidamente acreditada, no podr ser superior a tres das, que comprendern el da de desplazamiento desde la residencia habitual, el de celebracin del acto y el de retorno. Los gastos que, tras finalizar su actuacin el comisionado, no estn documentados sern abonados a la recepcin de los correspondientes justificantes, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el comisionado indique. Artculo 46: Anticipos sobre comisiones. 1) Se podrn conceder anticipos a cuenta para viajes a aquellos comisionados a los que por su duracin y/o por su distancia geogrfica, les pueda ocasionar perjuicios econmicos significativos. 2) El importe de estos anticipos no podr superar el 80% del cmputo total de las indemnizaciones por razn del servicio, establecindose como tope mximo 2.200 . 3) En el caso de asistencia a congresos, cursos y jornadas de formacin o especializacin deber aportarse, adems, certificacin acreditativa de su asistencia. 4) En el caso de Tribunales y Comisiones, esta Universidad procurar que el pago de las asistencias se haga de la forma ms rpida y eficaz posible, para lo cual es importante que el Secretario del Tribunal o de la Comisin que corresponda, se ponga en contacto con la Unidad de Asuntos Econmicos de los Campus o del Servicio de Gestin Econmica (Caja Central), con varios das de antelacin a fin de informarle de los requisitos que tendrn que cumplirse para poder abonar a los miembros del Tribunal las cantidades que les correspondan. Artculo 47: Gastos de Representacin. Los gastos de representacin, tales como comidas u obsequios, debern de justificarse mediante la siguiente documentacin: 74
Memoria explicativa de la causa que las origin. Factura conformada por el responsable del gasto.
nicamente podrn disponer de este tipo de gasto el Rector, los Vicerrectores, el Secretario General, el Gerente General, el Defensor Universitario, los Decanos de Facultad y Directores de Escuela Superior y los Directores de los Institutos y Departamentos. Artculo 48: Pago a conferenciantes. Los pagos que se efecten por la imparticin de conferencias tendrn la siguiente clasificacin: Conferenciante residente en Espaa: 360 /hora mximo. Si se trata de una conferencia escrita para publicar posteriormente, la cantidad ser de 660 /hora mximo. Conferenciante residente en el extranjero: 460 /hora mximo. En el caso de que tambin se publicase, la cantidad sera de 860 /hora mximo. Cuando fuese oportuno abonar autorizadas, previamente, por el Rector. cantidades superiores debern ser
A las cantidades sealadas anteriormente se les aplicar, en concepto de retencin del IRPF, el descuento que corresponda en aplicacin de la legislacin fiscal vigente. Para tramitar dichos pagos se debern cumplimentar los modelos que se facilitarn en las Unidades de Gestin Econmica de los Campus, o en el Servicio de Gestin Econmica, para que, una vez cumplimentados se proceda por dichas unidades a efectuarlos. Artculo 49: Pago por actividades promocionales, visitas a institutos y centros escolares y asistencia a ferias y eventos similares. El Personal Docente e Investigador (PDI), as como el Personal de Administracin y Servicios (PAS), que participen en visitas a Centros escolares, fuera de su jornada habitual de trabajo y de su centro habitual, percibirn una indemnizacin que ser de 60 euros para el PDI, y de 45 euros para el PAS por da. Asimismo, los miembros de la comunidad universitaria que participen en Ferias y dems eventos similares, percibirn una indemnizacin/retribucin que ser de 100 euros por da para el PDI y el PAS, y de 60 euros por da para los alumnos. Para ello deber certificarse por el Gerente, el Vicerrector correspondiente o el investigador responsable del acto, en su caso, adems del concepto y motivo de la asistencia, los das en los que ha tenido lugar la celebracin del mismo. 75
Artculo 50: Pago a becarios. Para el pago en concepto de beca, sea cual sea su naturaleza, se exigir la credencial de becario, firmada por el Rector, en la que figure la fecha de inicio, la duracin y la cuanta a percibir. Se les practicar, de conformidad con la legislacin fiscal vigente, la retencin del IRPF que corresponda (mnimo 2%). Artculo 51: De los Institutos. Los Institutos que hayan obtenido el reconocimiento de la Comunidad de Madrid, gestionarn directamente sus ingresos y sus gastos sin fiscalizacin previa. La subvencin correspondiente se realizar en un solo pago inicial, en la cuenta corriente que debern habilitar para tal fin. En los treinta das siguientes a la finalizacin de cada trimestre debern presentar a la Gerencia General una liquidacin trimestral de los gastos abonados con cargo a las mismas y de los ingresos recibidos, y copia de las liquidaciones debidamente validadas del IVA e IRPF, que deban presentar como consecuencia de dichos gastos. Las cuentas de dichos centros, una vez fiscalizadas a posteriori, se integrarn y consolidarn en las Cuentas Anuales de la Universidad Artculo 52: De la Fundacin de la Universidad Rey Juan Carlos. La subvencin correspondiente a la Fundacin de la Universidad Rey Juan Carlos, se har en un pago nico. A la finalizacin del ejercicio, y una vez auditadas, se dar copia de las Cuentas a la Gerencia General.
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CONCEPTO Saln de Actos tipo I (> 250 personas) Saln de Actos tipo II (< 250 personas) Saln de Actos Edif. Manuel Becerra (mx. 70 personas) Aula Grande (>80 alumnos) Aula Grande Edif. Manuel Becerra (mx. 60 personas) Aula Tipo Medio (60 80 alumnos) Aula Pequea (40-60 alumnos) Aula Pequea Edif. Manuel Becerra (mx. 30 personas) Seminarios Edif. Manuel Becerra (mx. 20 personas) Aula de Informtica Aula Informtica Edif. Manuel Becerra (mx. 50 personas) Sala de Juntas, Pasillos, Vestbulos, etc., para exposiciones Espacios exteriores de los Campus Gabinete Dental Clnica Universitaria (no incluye material ni instrumental) Consulta mdica Clnica Universitaria (no incluye material ni instrumental) Laboratorio Tecnolgico Odontologa (no incluye material ni instrumental) Sala de Diseccin Anatmica (no incluye material ni instrumental)
(Estos precios no incluyen I.V.A.)
1/2 DA 685 515 500 345 175 245 175 100 100 380 195 345 1.030 300 200 400 350
1 DA 1.130 1.030 900 680 340 450 340 175 175 720 380 680 2.060 600 400 800 700
Las cantidades establecidas para la utilizacin de las instalaciones universitarias no son fraccionables y debern ser satisfechas previamente a su uso. Los precios de las instalaciones descritas se incrementarn en un 50% si su uso se efecta en sbados o festivos y slo se autorizar si el Campus estuviera abierto para otras actividades o si la solicitud pudiera compensar los gastos de apertura. Asimismo, los precios de las instalaciones descritas se incrementarn en un 25% cuando se requiera la utilizacin de medios audiovisuales. La Universidad Rey Juan Carlos, podr exigir al peticionario la constitucin de una fianza que garantice de un lado, el pago de los gastos adicionales y de otro, la rehabilitacin de las instalaciones a su estado inicial en el supuesto de que por su uso se generaran desperfectos. El Gerente General podr, excepcionalmente, autorizar la aplicacin de precios distintos o su exencin total o parcial en atencin a las caractersticas singulares de las instalaciones solicitadas y tambin, atendiendo a las peculiaridades de las actividades a desarrollar por los posibles peticionarios.
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Artculo 54: Procedimiento de reserva y uso de instalaciones universitarias para actividades extraacadmicas. La persona o institucin interesada en las instalaciones universitarias deber dirigir su solicitud por escrito al Gerente del Campus correspondiente. La autorizacin quedar condicionada a las necesidades de carcter acadmico que eventualmente pudieran producirse con posterioridad. El Gerente del Campus, analizar con los servicios administrativos pertinentes, la posibilidad de atender la peticin y enviar el presupuesto por escrito al solicitante, el cual remitir, en su caso, la aceptacin de las condiciones y tarifas, tambin por escrito. Con una antelacin mnima de 48 horas el solicitante deber aportar en la Unidad de Gestin Econmica del Campus justificante de ingreso en la cuenta corriente de la Universidad del importe que resulte en aplicacin de las tarifas previstas en las normas presupuestarias para uso de las instalaciones universitarias y, en su caso, de la fianza exigida. De faltar el referido ingreso o, en su caso, autorizacin del Gerente General por la que se establezca la exencin del mismo o la aplicacin de otro diferente, no se permitir el acceso a las instalaciones. El presupuesto conformado junto con el justificante de ingreso en la cuenta de la Universidad se remitir a los Servicios Centrales para la incorporacin, en el caso de que as se acuerde, a la asignacin del Campus.
Artculo 55: Tarifas por utilizacin de las instalaciones deportivas de la Universidad Rey Juan Carlos.
DAS LABORABLES Comunidad Universitaria Pblico en general 3 euros 6 euros 3 euros 6 euros 7 euros 12 euros 3 euros 6 euros 35 euros 35 euros 55 euros 55 euros 55 euros 55 euros 1,50 euros 1,50 euros 2 euros 2 euros
Pista de Tenis Pista de Padel Pista Polideportiva Frontn Ftbol 7 Ftbol 11 Rugby Pista atletismo (de da) Pista atletismo (de noche)
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SBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Comunidad Universitaria Pblico en general 4,50 euros 8 euros 4,50 euros 8 euros 10 euros 14 euros 4,50 euros 8 euros 35 euros 35 euros 55 euros 55 euros 55 euros 55 euros 1,50 euros 1,50 euros
(Precios por hora) (I.V.A. incluido)
Pista de Tenis Pista de Padel Pista Polideportiva Frontn Ftbol 7 Ftbol 11 Rugby Pista atletismo (de da)
La reserva de las pistas se realizar en las propias instalaciones deportivas, por telfono o a travs de la pgina web www.urjc.es.
Artculo 56: Tarifas del Centro de Apoyo Tecnolgico (C.A.T.). Las tarifas para el ejercicio 2012 se adjuntan en el anexo I.
Artculo 57: Tarifas por gastos de gestin para acceder a los distintos cuerpos, escalas y categoras laborales de la Universidad Rey Juan Carlos. Las personas interesadas en acceder a las distintas plazas de personal docente y/o de administracin y servicios que se convoquen a concurso u oposicin libre, debern formalizar el pago de las siguientes cantidades: Grupos A (PDI y PAS) y G.I laboral Grupos B y G.II laboral Grupos C y G.III laboral Grupos D y G.IV laboral Profesores interinos y profesores asociados Otros colectivos distintos a los anteriores 30 25 20 15 20 15
Artculo 58: Tarifas de precios pblicos de la Clnica Universitaria. Para el ejercicio 2012 se adjuntan en el anexo II. Sobre las tarifas vigentes de la Clnica Universitaria se aplicar un descuento del 20 % para el PDI y PAS de la URJC y a familiares de primer grado. De igual modo se aplicar dicho descuento a becarios, tutores y alumnos de la Universidad. En el caso de convenios, proyectos de investigacin o cesin de material por las casas comerciales de forma gratuita para su utilizacin con pacientes en la Clnica Universitaria, el profesor podr solicitar a la Gerencia de la Clnica un 10% de 79
descuento en el precio del tratamiento o, en su caso, un descuento proporcional al material aportado por la empresa. SERVICIO DE MEDICINA ESTTICA: Los pacientes del Master de Medicina Esttica abonarn el coste de los productos cuando estos no puedan ser aportados por las empresas con las que hay convenio y que suministran sus productos de forma gratuita.
Artculo 59: Tarifas por cesin de uso temporal de los plats del Campus de Fuenlabrada. Las tarifas para el ejercicio 2012 se adjuntan en el anexo III.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Queda autorizado el Gerente General, para la enajenacin directa de los bienes muebles obsoletos o deteriorados por el uso y cuyo valor no supere 18.030,36 por unidad. Segunda. La configuracin de las plantillas del Personal Docente e Investigador y las del Personal de Administracin y Servicios responder a los criterios establecidos por el Documento de Planificacin Plurianual y al ritmo efectivo de implantacin de las Enseanzas Oficiales correspondientes. Para tal fin, la Gerencia General propondr para su aprobacin por Consejo de Gobierno, cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias. Tercera. Los gastos corrientes derivados de la docencia de las Unidades Delegadas se imputarn al presupuesto del Campus en donde sea impartida la misma. Cuarta. Se faculta al Gerente General de la Universidad, en todo aquello para lo que no haya sido atribuido de forma expresa al Consejo de Gobierno en los Estatutos, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecucin de las presentes Normas. Quinta. Las presentes normas debern interpretarse de acuerdo con los Estatutos de la Universidad. Sexta. En caso de que se produzca un cambio en la denominacin o en las competencias de los Vicerrectorados o de los Centros Directivos, se faculta al Gerente General para redistribuir los crditos de Gasto mediante la oportuna modificacin presupuestaria en funcin de las competencias asumidas. Sptima. Las presentes normas, que forman parte del Presupuesto, igual que el resto del mismo, entrarn en vigor el da de su aprobacin por el Consejo Social. 81
ANEXO I
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86
Endodoncias
PERIO-10 Ferulizacin (por sextante) 90 PERIO-11 Estudio y ajuste oclusal 100 120 150 52 104 16 16 110 120 160 30 20 CRG-11 Quistectoma CRG-12 Revisin ciruga bucal 10 6 125 15 PRV-01 PRV-02 10 21 31 25 50 125 16 52 104 140 140 140 PDT-01 PDT-02 PDT-03 PDT-04 PDT-05 PDT-06 PDT-07 PDT-08 PRV-03 PRV-04 CRG-14 Otros tratamientos ciruga bucal CRG-09 Drenaje CRG-02 Exodoncia compleja / Restos 35 80 65 62 100 140 90 31 140 8 consultar CRG-01 Exodoncia simple 0 16 31 CON-29 Endodoncia incisivos y caninos CON-30 Endodoncia premolares CON-31 Endodoncia molares CON-32 Endodoncia casos complejos CON-33 Pulpotoma CON-34 Apicoformacin 26 31 18 55 94 0 CON-41 Retirada de perno metlico 114 135 75 250 31 104 MD-04 Frula para aplicacin de medicacin MD-03 Biopsia (toma y estudio anatomopatolgico) MD-02 Revisin Patologa Mdica Bucal MD-01 Consulta inicial Patologa Mdica Bucal CON-40 Retirada de corona o mun colado antiguo CON-39 Retratamiento endodntico molares CON-38 Retratamiento endodntico premolares CON-37 Retratamiento endodntico incisivos y caninos CON-36 Recubrimiento pulpar directo CON-35 Recubrimiento pulpar indirecto
ANEXO II
ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA CONSERVADORA
Odontologa general
CRG-03 Exodoncia de dientes incluidos Traccin de canino (no incluye sistemas de CRG-13 ortodoncia) CRG-04 Frenulectoma Ciruga periapical / Apicectoma ms obturacin a CRG-06 retro Extirpacin de lesiones benignas (con estudio CRG-07 anatomopatolgico) CRG-08 Ciruga preprotsica (por cuadrante)
Tratamiento esttico
MEDICA
87
PERIODONCIA
Estudio periodontal bsico (ndices, 390 PERIO-01 periodontograma) 130 PERIO-02 Tartrectoma 10 PERIO-03 Raspado (por cuadrante) 19 PERIO-21 Raspado (por sextante) 24 PERIO-04 Mantenimiento periodontal 70 PERIO-05 Diagnstico microbiolgico 52 PERIO-06 Gingivectoma por pieza 220 PERIO-07 Gingivectoma por sextante 250 PERIO-08 Ciruga periodontal (por sextante) PERIO-09 Ciruga mucogingival (por sextante) PERIO-22 Ciruga periimplantaria PERIO-23 Ciruga regenerativa periodontal
CON-12
CON-13
CON-42
ODONTOLOGIA PREVENTIVA
Diagnstico microbiolgico Preventiva bsica Preventiva especfica Control de riesgo de caries 52 21 21 10
CON-14
Blanqueamiento diente vital clnica (por arcada y sesin) Blanqueamiento diente no vital clnica (diente) Blanqueamiento tinciones por tetraciclinas (por arcada) Mantenimiento de blanqueamiento (4 jeringas)
ODONTOPEDIATRIA
Fluoracin tpica Selladores Coronas preformadas Mantenedores fijos Mantendores removibles Apicoformacin Mantenedora corona-ansa Pulpotoma 2 3 42 135 135 104 83 52
PROT-79 Recementado. Por unidad de puente o pieza PROT-28 Cortar / quitar puente o corona. PROT-90 Corona metal (no noble) - porcelana (unidad) 65 85 265 120 410 36 210 36 80 360 37 52 229 600 34 PROT-60 Ajuste de prtesis parcial removible 48 PROT-61 Rebasado de laboratorio 100 PROT-127 Rebasado de clnica 110 PROT-62 Aadir retenedor o refuerzo 1 pieza 120 PROT-63 Akerman (unidad) 110 PROT-64 Barra Akerman / Dolden. Primer tramo 125 PROT-129 Barra Akerman / Dolden (cada tramo suplemen.) 135 PROT-128 40 95 60 68 70 400 225 85 224 Prtesis removible acrlico inmediata. Suplemento 200 PROT-116 a su equivalente convencional 295 PROT-117 Malla preformada 39 PROT-118 Malla colada 125 PROT-119 Retenedor esttico (unidad) 110 PROT-120 Prtesis removible tipo Flexite / Valplast. Base 400 PROT-121 Prtesis removible tipo Flexite / Valplast (pieza) 400 PROT-122 Prtesis removible tipo flexite / Valpalst. Neobase 340 PROT-123 Compostura simple de resina (cada una) 30 PROT-115 Prtesis removible de acrlico (8 o ms piezas) 465
380
ORTODONCIA
374 PROT-98 Corona colada cromo - cobalto (unidad) 47 PROT-87 Cofia corona telescpica 468 PROT-99 Corona completamente cermica cofia de almina 468 PROT-92 Corona completamente cermica cofia de circonia 57 PROT-81
PROT-89 Corona titanio-porcelana (unidad) Maquillaje de porcelana (porcelana rosa,), PROT-97 unidad
ORTO-06 Mensualidad esttica 104 PROT-100 Incrustacin de porcelana (unidad) 5 PROT-101 Aleacin preciosa 135 PROT-102 Aleacin semipreciosa 3 PROT-103 Reparacin de porcelana en clnica (unidad) 16 PROT-104 Reparacin de porcelana en laboratorio (unidad)
ORTO-07 Retencin
ORTO-08 Fluoracin
165 PROT-66 Ganchos estticos (unidad) Prtesis esqueltica. Estructura y ganchos cromo250 PROT-124 cobalto. consultar PROT-125 Prtesis esqueltica (pieza) consultar PROT-126 Pieza sochapada (unidad) 60 PROT-69 Atache de precisin (unidad) 75 PROT-59 Sobredentadura
88
65 PROT-73 Corona provisional de resina (unidad) Corona provisional de resina con dientes tipo 150 PROT-105 Vivodent o similar (unidad) 15 PROT-106 Perno mun unirradicular (cromo-cobalto) 50 PROT-107 Perno mun multirradicular (cromo-cobalto) PROT-108 Perno mun multirradicular. Espiga pasante.(cromo-cobalto) 100 PROT-109 Perno mun colado unirradicular. Metal NPG 20 PROT-110 Perno mun colado multiirradicular. Metal NPG 35 PROT-111 Perno mun multirradicular. Espiga pasante. Metal NPG 215 PROT-112 Otros tratamientos de prtesis fija
ORTO-14 Revisin de tratamiento Prdida, rotura o renovacin de aparato de ORTO-15 tratamiento preventivo
PROTESIS
Aadir / cambiar sistema de retencin de tefln (unidad) consultar PROT-67 Pilar bola
Prtesis removible
PROT-113 Prtesis removible de acrlico (1 a 3 piezas)
PROT-130 Adaptaciones de prtesis removibles 275 PROT-131 Otros tratamientos de prtesis removible
consultar consultar
IMP-01
IMP-23
IMP-66
IMP-09
Estudio, modelos y OPG con dientes baritados de clnica Ciruga guiada (incluye estudio y sistemtica quirrgica). No incluye TAC
IMP-37
IMP-44
Carga inmediata (en su caso aadir al presupuesto de la prtesis) Sobredentadura resina (todo incluido)
IMP-54
IMP-02
Implante osteointegrado
IMP-55
IMP-07
Implante provisional
Hueso en jeringa precargada (unidad 2 gr) Hueso liofilizado tipo -TCP o similar. Unidad de 0,5 - 1 gr
IMP-45
89
Suplemento por diente Vivodent o similar (unidad) Aadir o cambiar elementos retentivos (unidad)
IMP-04
IMP-26
IMP-42
Implante inmediato a extraccin. Cualquier tipo. Suplemento por unidad Injerto en bloque autlogo (mentn o rama). Incluye sistemas de fijacin pero no biomateriales Injerto de bloque de hueso artificial. Incluye sistemas de fijacin pero no biomateriales Injerto de hueso alognico . Incluye sistemas de fijacin pero no biomateriales
IMP-05
Prtesis hbrida completa (todo incluido) Pieza intermedia: Pilar para corona cementada (unidad) Pieza intermedia: Conexin implante a barra u otro sistema de fijacin removible (unidad) Provisionalizacin inmediata sobre implantes (cada corona) Prtesis inmediata parcial de resina (de 1 a 3 piezas) Prtesis inmediata parcial de resina (de 4 a 7 piezas) Prtesis inmediata parcial de resina (ms de 8 piezas)
IMP-22
Alargamiento coronario
IMP-28
IMP-30
IMP-31
Elevacin unilateral de seno maxilar (no incluye biomateriales ni sistemas de fijacin) Elevacin de suelo de fosas nasales (no incluye biomateriales ni sistemas de fijacin) Expansin sea (por acto quirrgico)
IMP-53
IMP-50
IMP-56
IMP-57
RADIOLOGIA
RAYOS X CONVENCIONALES
20 RXC-01 Cavun lateral 20 RXC-02 Trax 1 p parrilla costal 42 RXC-03 Trax p sucesivas parrilla costal 6 RXC-04 Abdomen 1 p 12 RXC-05 Abdomen p sucesivas 31 RXC-06 Columna cervical 1 p 60 RXC-07 Columna cervical p sucesivas RXC-08 Lateral crneo RXC-09 Frontal crneo 36 RXC-10 Columna dorsal 1 p 57 RXC-11 Columna dorsal p sucesivas 83 RXC-12 Dorso lumbar 1 p 89 RXC-13 Dorso lumbar p sucesivas RXC-14 Lumbar 1 p RXC-15 Lumbar p sucesivas RXC-16 lumbosacra 1 p RXC-17 lumbosacra p sucesivas RXC-18 Brazo-antebrazo 1 p RXC-19 Brazo-antebrazo p sucesivas 15 RXC-20 Mueca, mano, codo 1 p 19 RXC-21 Mueca, mano, codo p sucesivas 19 12 17 10 15 19 12 17 10 17 10 RXC-30 Muslo-pierna p sucesivas 17 RXC-31 Rodilla 1 p 10 RXC-32 Rodilla p sucesivas 17 RXC-33 Tobillo 1 p 10 RXC-34 Tobillo p sucesivas 17 RXC-35 Pie 1 p 10 RXC-36 Pie p sucesivas 17 RXC-37 Pies en carga (2 proyecciones) 10 10 17 10 17 10 17 10 26
RAYOS X ODONTOLOGIA
RXD-01
Ortopantomografa (P)
RXD-02
RXD-03
RXD-04
RXD-05
12 RXC-22 Clavcula, hombro, omoplato 1 p Clavcula, hombro, omoplato p 19 RXC-23 sucesivas 12 RXC-24 Dedo (hacer mano) 17 RXC-25 Caderas 1 p 10 RXC-26 Caderas p sucesivas
RXD-06
Radiografa de Waters
90
RXD-11
Estudios de Ortodoncia
RXD-07
P+TL
19 RXC-27 Cadera art. conxofemoral 1 p Cadera art. conxofemoral p 19 RXC-28 sucesivas 17 RXC-29 Muslo-pierna 1 p
RXD-08
P+TL+TF
RXD-09
P+TL+TF+M
RXD-10
P+TL+TF+M+2AM
ENFERMERIA
Consultas de Enfermera: Valoracin Seguimiento Control Medicin tensin arterial Administracin medicacin: ENF-06 70 50 40 120 140 ENF-07 ENF-08 ENF-09 ENF-10 ENF-11 ENF-12 180 300 120 75 Obtencin de muestras: ENF-16 ENF-17 25 55 150 ENF-18 ENF-19 ENF-20 Sangre capilar Sangre venosa Sondaje vesical: Colocacin Retirada Sondaje nasogstrico: Colocacin Retirada Electrocardiograma Taponamiento nasal anterior Vendaje comprensivo Educacin para la salud grupal (10 sesiones, 2 horas/sesin) 15 6 10 10 10 6 100 15 6 3 6 ENF-13 ENF-14 ENF-15 Subcutnea, intradrmica, intramusculuar Intravenosa Otras vas: tpica, oftlmica, rectal Curas: Local Quirrgica simple Quirrgica compleja Ulceras por presin, vasculares Puntos de sutura Retirada puntos de sutura Crioterapia 6 6 15 20 15 6 10 5 6 3 18 18 9 5 3
Tratamientos
Sesiones aisladas Sesiones grupales (mensual) Pack 4 sesiones
Informes
RI-20 RI-21 RI-22 RI-23 Informes de discapacidad, funcionales o con implicaciones mdico-legales Informes de anlisis de la marcha, movimiento o ergonoma Informes de posturografa e isocinticos Valoracin del entorno escolar/domiciliario
PSICOLOGIA
PSIC-00 Sesin preliminar PSIC-01 Terapia individual PSIC-02 Programas grupales
UNIDAD DE FIBROMIALGIA
FIBR0-01 Terapia individual (tres sesiones) FIBRO-02 Programa grupal (12 sesiones) FIBRO-03 Talleres de profundizacin (5 sesiones) FIBRO-04 Asesoramiento y deteccin de necesidades (2 sesiones) 120 120 60 60
91
ANEXO III
92
ANEXO IV
93
PREMBULO
La Universidad Rey Juan Carlos en su afn de mejorar y agilizar la gestin del presupuesto de los proyectos y contratos de los investigadores, implementa un nuevo sistema de pago de gastos, dotando al investigador de una tarjeta prepago para que pueda llevar a cabo el pago de facturas de manera directa con cargo a los proyectos de investigacin. Este procedimiento garantiza al investigador mayor agilidad para realizar ciertos gastos cotidianos, fundamentalmente en viajes, sin necesidad de pedir anticipos con cargo a sus proyectos. Artculo 1. Objeto del Reglamento El presente Reglamento establece y regula el funcionamiento de la Tarjeta del Investigador de la Universidad Rey Juan Carlos. Artculo 2. mbito de Aplicacin El presente Reglamento es de aplicacin para todo el personal investigador de la Universidad Rey Juan Carlos que cumpla los requisitos establecidos en el artculo 3. Artculo 3. Requisitos para la obtencin de la tarjeta Pueden solicitar la Tarjeta del Investigador todos aquellos investigadores de la URJC que cumplan los siguientes requisitos: Ser investigador principal de, al menos, un proyecto de investigacin con financiacin externa o de un contrato al amparo del Art. 83 de la LOU, con una duracin superior a un ao que se ajuste a las condiciones que se determinen en las normas de ejecucin presupuestaria de cada ao. Que el presupuesto de sus proyectos o contratos en vigor tenga dotada alguna de las partidas presupuestarias para las cuales se ha habilitado este procedimiento de pago: Fungible, Viajes y Dietas, u Otros Gastos. Que cumplimenten y firmen el documento de Solicitud de Tarjeta y las condiciones de aceptacin de la misma, detallado en el Anexo I del presente Reglamento. Que firmen el documento de Recibo de la Tarjeta detallado en el Anexo II del presente reglamento a la recepcin de la misma.
Artculo 4. Lmites de la Tarjeta Anualmente, en las normas de ejecucin presupuestaria aprobadas conjuntamente con el Presupuesto General de la Universidad, se establecer la cuanta mxima con la que podr cargarse la Tarjeta del Investigador, a propuesta de la Gerencia General y el Vicerrectorado competente en materia de Investigacin. Artculo 5. Vigencia de uso de la Tarjeta El uso de la Tarjeta del Investigador se extiende nicamente al ejercicio econmico contable en el cual se solicita y est limitado por el calendario marcado en las instrucciones de cierre del ejercicio econmico dictadas por la Gerencia General, as como por aquellas limitaciones extraordinarias que pudieran ser establecidas por el Vicerrectorado competente en materia de Investigacin por cuestiones de prudencia o seguridad. Cada vez que se solicite la recarga de la Tarjeta del Investigador y en la apertura del nuevo ejercicio econmico, se estudiar si los investigadores poseedores de la misma continan cumpliendo los requisitos marcados en el Artculo 3 de
94
este Reglamento. En caso de que no se cumplan se proceder al bloqueo o desactivacin de la Tarjeta. Artculo 6. Naturaleza de los pagos nicamente se podrn realizar gastos en los conceptos Fungible, Viajes y dietas, y Otros Gastos. En ningn caso se podrn realizar gastos de personal (remuneracin a profesores, conferencias, colaboraciones, gratificaciones). En ningn caso se podrn pagar facturas que contengan retencin del IRPF Excepcionalmente se podrn realizar gastos en el concepto Inventariable cuando se trate de compras que nicamente se pueden realizar por Internet, o se facilite su adquisicin en el transcurso de un viaje (libros, monografas, revistas), si la cuanta de las mismas no supera la cantidad de 500 En ningn caso se podr hacer uso de la tarjeta para retirar efectivo en cajeros automticos. Artculo 7. Rendicin de cuentas El investigador tiene la obligacin de justificar los gastos cargados a su Tarjeta segn los modelos detallados en los Anexos III y IV. La justificacin puede hacerse siempre que se necesite que se recargue la tarjeta, o cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Cuando se haya gastado ms del 50% del lmite de la tarjeta. Cuando hayan transcurrido tres meses desde la ltima justificacin. Al cierre del ejercicio econmico y tal y como se detalle en las instrucciones de cierre del mismo.
Artculo 8. Documentos justificativos El investigador debe presentar las facturas de los gastos realizados que habrn de ajustarse a lo establecido en la legislacin vigente. Cada factura debe contener, al menos la siguiente informacin: Nmero de la factura y fecha de expedicin Datos fiscales del expedidor de la factura. (CIF y Nombre de la empresa) Debe estar expedida a nombre de la Universidad (CIF: Q2803011B) Descripcin de los bienes facturados Base imponible a efectos de IVA y cuota del impuesto repercutida.
Si el gasto realizado se refiere a un bien inventariable de los contemplados en el Art.6 de este Reglamento, a la factura y a la memoria explicativa del gasto debe acompaar el certificado de recepcin debidamente cumplimentado por el investigador. Artculo 9. Uso indebido Se considera uso indebido la realizacin de pagos con la Tarjeta del Investigador que no se ajusten a lo establecido en el Art. 6, no tengan la naturaleza de elegibles en ninguno de los proyectos o contratos que lidera su titular, o no estn debidamente documentados. En caso de que el investigador realice un pago indebido deber reintegrar inmediatamente en la cuenta detallada en el documento de Solicitud de la Tarjeta el importe de los pagos indebidos y enviar el resguardo original de la transferencia, original del recibo del pago y copia de la factura pagada al Servicio de Investigacin. Si en el
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plazo de 10 das desde la notificacin por parte del Servicio de Investigacin de la realizacin de un pago indebido, el investigador no ha reintegrado el dinero, se proceder a compensar las cantidades no reintegradas en las retribuciones del propio investigador. Artculo 10. Gestin econmica y administrativa La gestin econmica y administrativa de las tarjetas corresponde en exclusividad al Vicerrectorado competente en materia de Investigacin en la Universidad en el mbito de sus competencias, que se servir del Servicio de Investigacin para el desempeo de esta tarea. Disposicin final Se faculta al Vicerrector competente en materia de investigacin de la URJC para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicacin de este Reglamento, procediendo, si es preciso, a dictar y publicar las instrucciones necesarias para su desarrollo y cumplimento, de las que dar la debida publicidad.
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