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Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL APROBADO VIABLE PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

PERFIL DELEGADO A OPI 06/12/2011 04:19 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 14/12/2011 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 197167 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMTICAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMTICAS PICHGAMARCA DE PICOY DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIN JUNN Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA AGRICULTURA

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica pertenece a un Conglomerado Autorizado Conglomerado: 010-2006-SNIP Nombre: CONGLOMERADO DE NEGOCIOS RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA RURAL

1.6

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:


Departamento JUNIN TARMA Provincia ACOBAMBA Distrito Localidad PICHGAMARCA DE PICOY

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG OFICINA DE COORDINACION REGIONAL JUNIN - PASCO ING. CRISTIAN NAVARRETE LIZARBE DAVID ALBERTO CASTILLO GALVAN

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: AGRICULTURA M. DE AGRICULTURA PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -

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Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS

AGRORURAL SR. SAMUEL ALFREDO GREGORIO MORANTE BARDELLI

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica


Nivel PERFIL Fecha 06/12/2011 Autor ING. CRISTIAN NAVARRETE LIZARBE Costo (Nuevos Soles) 3,300 Nivel de Calificacin APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMTICAS PICHGAMARCA DE PICOY DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIN JUNN

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 12 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO SON PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PICOY, QUE PERTENECEN A LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMTICAS DE PICHGAMARCA, DEL DISTRITO DE PICOY, EN LA PROVINCIA DE TARMA, REGIN JUNN. EL NMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 12, QUIENES ESTN RECONOCIDOS LEGALMENTE Y CUENTAN CON PERSONERA JURDICA EN REGISTROS PBLICOS DE TARMA (SEGN EL PATRN DE INSCRITOS).LOS BENEFICIARIOS DESARROLLAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RELACIONADAS A LA PRODUCCIN DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMTICAS, DE LA CUAL NO OBTIENEN LOS INGRESOS SUFICIENTES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES, ADEMS DESARROLLAN ACTIVIDADES DE GESTIN CON LA ASOCIACIN, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LA SOSTENIBILIDAD Y SOLIDEZ DE LA ASOCIACIN. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMTICAS PICHGAMARCA DE PICOY DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIN JUNN 4 4.1 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) EL MONTO TOTAL DE INVERSION ES DE 33000 NUEVOS SOLES, DE LAS CUALES EL PROGRAMA ALIADOS COFINANCIA EL 70% QUE ASCIENDE A 23100, Y LA ASOCIACION COFINANCIA EL 30% QUE ASCIENDE A 9900 NUEVOS SOLES.61656; COMPONENTE I: ACTIVOS61692; 01 MOLINO DE 100 KG/H DE 8 HP EN ACERO INOXIDABLE61692; 01 TAMIZADOR DE 100 KG/BACH Alternativa 1 DE 2.5 HP61692; 01 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 3 HP61656; (Recomendada) COMPONENTE II: ASISTENCIA TCNICA61692; 10 ASISTENCIA TCNICA EN PROCESAMIENTO DE FILTRANTES DE HIERBAS 61692; 04 ASISTENCIA TCNICA CONTABLE61692; 01 ASISTENCIA TCNICA EN OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO61656; COMPONENTE III: ARTICULACIN AL MERCADO61692; 02 PARTICIPACIONES EN FERIAS61692; 01 MODULO DE PUBLICIDAD61692; 01PASANTAS 61656; COMPONENTE I: ACTIVOS61692; 01 MOLINO DE 100 KG/H DE 8 HP EN ACERO INOXIDABLE61692; 01 DESHIDRATADOR DE 100KG/H61692; 01 TAMIZADOR DE 100 KG/BACH DE 2.5 HP61692; 01 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 3 HP61656; COMPONENTE II: ASISTENCIA TCNICA61692; 10 ASISTENCIA TCNICA EN PROCESAMIENTO DE HONGOS61692; 04

Alternativa 2

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Alternativa 3 4.2 Indicadores

ASISTENCIA TCNICA CONTABLE61692; 01 ASISTENCIA TCNICA EN OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO61656; COMPONENTE III: ARTICULACIN AL MERCADO61692; 02 FERIAS61692; 01 MODULO DE PUBLICIDAD61692; 01 PASANTIA NO ACTIVO

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 33,000 28,380 33,644 54.00

Alternativa 2 36,000 30,960 31,299 48.00

Alternativa 3 0 0

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA ASOCIACIN PROMOVER LA FORMALIZACIN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, CUYA ACCIN CONCERTADA PERMITIR SUSCRIBIR CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATGICAS CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ARTESANAL. EN ESTE MARCO SE IDENTIFIC A LOS SIGUIENTES ACTORES: ALIADOS, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA. LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES CUENTA CON UN CONSEJO DIRECTIVO COMPUESTO POR 5 MIEMBROS LOS CUALES SERN LOS ENCARGADOS DE LA GESTIN ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL CON EL APOYO DEL EQUIPO TCNICO DEL PROYECTO DURANTE SU DESARROLLO QUE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.LOS SOCIOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO TIENEN EL COMPROMISO DE IMPLEMENTAR EL TALLER DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS MEDICINALES, APORTANDO CON LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA, LA RESPONSABILIDAD DE ASUMIR CON LOS COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES HASTA LA COMERCIALIZACIN. LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIN MUESTRAN INTERS Y VOLUNTAD DE TRABAJO EN FORMA ASOCIADA, DONDE LOS 12 SOCIOS BENEFICIARIOS TIENEN PREDISPOSICIN Y HACEN UN COMPROMISO DE PARTICIPACIN EN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO, AS MISMO SE HARN CARGO DEL COFINANCIAMIENTO CON APORTE EN EFECTIVO DEL 15% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO Y EL 15% RESTANTE SERN LOS ACTIVOS VALORIZADOS DE LA ASOCIACIN.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP


PELIGRO Friajes NIVEL BAJO

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres SE TIENE PREVISTO UN PLAN DE CONTINGENCIA. 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 0 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2012 2012

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ADQUISICION DE ACTIVOS ASISTENCIA TECNICA ARTICULACION AL MERCADO Total por periodo

23,750 4,750 2,200 30,700

0 2,300 0 2,300

23,750 7,050 2,200 33,000

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Unidad de Medida ADQUISICION DE ACTIVOS GLB ASISTENCIA TECNICA GLB ARTICULACION AL MERCADO GLB Semestres 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2012 2012 3 0 3 9 6 15 4 0 4

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Operacin Sin PIP Mantenimiento Operacin Con PIP Mantenimiento 2012 3,455 1,481 6,475 2,775 Aos (Nuevos Soles) 2013 2014 2015 3,455 3,455 3,455 1,481 1,481 1,481 4,935 4,935 4,935 2,775 2,775 2,775 2016 3,455 1,481 4,935 2,775

5.4

Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles) 2012 Inversiones por reposicin 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 Total por componente 0 0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO El Financiamiento corresponde a crdito Externo

5.6 6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Mayores niveles de ingresos econmicos de los productores de filtrantes de hierbas aromticas en la asociacin de productores de hierbas aromticas Pichgamarca de Picoy. 12 familias integrantes de la asociacin incrementan su nivel de ingresos por lo menos en 30%, de s/. 256.00 en una situacin inicial a s/. 334.80 mensuales, al finalizar el proyecto. Medios de Verificacin Supuestos

Fin

- Encuestas a la poblacin del distrito.- Evaluacin - Estabilidad poltica, de impacto por el social y econmica programa aliados post.- Registro de regional y nacional. ingresos en los libros contables. Reporte INEI

Propsito

Incremento de la produccin en por lo INCREMENTAR LA menos un 20% respecto de la PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN situacin inicial de DE FILTRANTES DE 320 kilogramos mensuales a 540 HIERBAS AROMATICAS EN LA kilogramos de filtrantes de hierbas ASOCIACION DE PRODUCTORES DE aromticas de la asociacin al HIERBAS finalizar el AROMTICAS PICHGAMARCA DE proyecto.Incremento de las ventas en por PICOY. lo menos un 30% respecto de la situacin inicial de

Contexto regional estable y sin problemas sociales.Condiciones Registros de ProduccinRegistros climticas favorablesCreciente de ventaBoletas demanda de venta. filtrantes.Inters de participar activamente en el proceso de desarrollo de capacidades y transferencia de

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I. ADQUISICIN DE ACTIVOSII. ASISTENCIA Componentes TCNICAIII. ARTICULACIN COMERCIAL

1.1. IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO Y MATERIALES2.1. ASISTENCIA TCNICO

3,072.00 unidades a 4,017.60 unidades de la asociacin al finalizar el proyecto. - activos valorizados de la asociacin disponibles en el 1er. Semestre.- se cuenta con 01 mdulo de procesamiento productivo operando en zona de intervencin con un costo de s/. 18,800.00 En el horizonte del - Inventario de proyecto se cuenta bienes.con 04 servicios de Comprobantes de asistencia tcnico pago, - Actas de contable (S/. entrega y recepcin 600.00). En el de bienes. Recibos horizonte del (honorarios) por proyecto se ha trabajos de fortalecido en capacitacin y tcnicas productivas asistencia tcnica de procesamiento y Informes materiales transformacin a 12 de capacitacin. miembros del GOP Libro de actas de la con 10 servicios de Asociacin. asistencia tcnica en Registros de procesamiento de documentos de hierbas (S/. contacto 5,000.00). En el comerciales, de horizonte del produccin y de proyecto se ha ventas actualizado. obtencin 01 de Informes de Registro Sanitario. pasantas y ferias Se cuenta con 02 clientes potenciales para la venta de los productos. Se realiza 02 eventos de ferias en la provincia de Huancayo y Tarma; se realiza un evento de pasanta. Se compra un mdulo de publicidad (S/. 800.00).SEMESTRE. En el horizonte del proyecto se adquiri 01 Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable S/. 13,000.00. En el horizonte del proyecto se adquiri 01 Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP para el procesamiento de - Comprobantes de sus productos S/. pagos.- Actas de 5,800.00.- 04 entrega recepcin MESES DE

tecnologa efectiva.

- Clima de confianza entre los compradores y productores.Productores organizados e involucrados.Precios estables.Disponibilidad de recursos humanos especializados.Clima de confianza entre los compradores y productores.Productores organizados e involucrados.- Clima de confianza entre los compradores y productores.Productores organizados e involucrados

Desembolso del presupuesto segn el calendario de

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Actividades

CONTABLE2.2. ASISTENCIA ASISTENCIA TCNICO TCNICA EN CONTABLE (S/. PROCESAMIENTO 600.00). - 10 DE HIERBAS.2.3 servicios de ASISTENCIA asistencia tcnica en TCNICA EN el procesamiento de OBTENCIN DE hierbas (S/. REGISTRO 5,000.00). 01 SANITARIO1.1. obtencin de PARTICIPACIN EN Registro sanitario.FERIAS1.2. MDULO 02 SERVICIOS DE DE PUBLICIDAD GESTIN EN ARTICULACIN COMERCIAL (S/. 600.00).- 01 MDULO DE PUBLICIDAD: BANNERS afiches trpticos(S/. 800.00)

de activos.- Plan de asistencia tcnicaFichas de asistencia tcnica- Contratos de compra ventaRegistros de ventasRegistro sanitario emitida por DIGESA.

inversin programado Cumplimiento de aporte de beneficiarios. Participacin activa de los socios de la Asociacin.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA EXISTE UN ERROR EN EL NUMERO DE INFORME DE SALIDA DE LA UF- OCR JUNIN. DEBE SER INFORME N-457-2011-AG AGRORURAL-ALIADOS- OCR JUNIN-PASCO-CR.

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Fecha de registro de Estudio la evaluacin 14/12/2011 10:00 Hrs. PERFIL Evaluacin EN MODIFICACION Unidad Evaluadora Notas

14/12/2011 12:47 Hrs. PERFIL

APROBADO

PROGRAMA DE No se han registrado Notas DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL PROGRAMA DE No se han registrado Notas DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin


Documento INFORME N-- 456-2011 AG AGRORURALALIADOS-OCR-JUNIN-PASCO-CR INFORME N-- 456-2011 AG AGRORURALALIADOS-OCR-JUNIN-PASCO-CR INFORME N -49-2011-AGAGRORURAL/ALIADOS/OCR JUNIN-PASCOE&,M INFORME N-09-VIAB-2011-AGAGRORURAL/ALIADOS/OCR JUNIN-PASCOUT-E&M-EM&E-JHER Unidad OFICINA DE COORDINACION REGIONAL JUNIN - PASCO PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 06/12/2011 ENTRADA AGRARIO RURAL - AGRORURAL 06/12/2011 SALIDA 14/12/2011 SALIDA PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL Fecha Tipo

14/12/2011

SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME N-09-VIAB-2011-AG-AGRORURAL/ALIADOS/OCR JUNIN-PASCOUT-E&M-EM&E-JHER Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. EFRAIN RAFAEL JARA HUAYTA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. EFRAIN RAFAEL JARA HUAYTA Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 14/12/2011

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional.

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Asignacin de la Viabilidad a cargo de PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

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