CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE _________________________________, VER. EJERCICIO FISCAL 200_. I.

AMBIENTE DE CONTROL ACTITUD DE LA ADMINISTRACIN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS No. P R E G U N T A S Respuestas Espacio exclusivo para ser llena do por el auditor N/A S NO 1 2 3 COMENTARIOS DEL AUDITOR 1 El H. Ayuntamiento cuenta con un programa de capacitacin de personal sobre mejora continua, de los procedimientos establecidos en las Leyes, Reglamentos, Bandos, Polticas, Lineamientos, Normas o Cdigos? 2 Existe algn conflicto, inconformidad o desacuerdo entre miembros del H. Ay untamiento o funcionarios del H. Ayuntamiento? En caso de ser afirmativa mencionar el motivo de stas :

3 Existen denuncias en contra del H. Ayuntamiento o de algunos de sus miemb ros por las funciones que realiza o realiz? En caso de ser afirmativa mencionar de qu tipo es :

4 Existe una persona que sin ser miembro del H. Ayuntamiento o empleado de s te, ejerce influencia en los asuntos significativos o en la toma de decisiones d el H. Ayuntamiento? En caso de ser afirmativa mencionar su nombre y funcin especfica :

La Tesorera Municipal aplica los Principios de Contabilidad Gubernamental?

6 Los miembros del H. Ayuntamiento muestran inters en las deficiencias que l legan hacer de su conocimiento acerca del funcionamiento o ejercicio de los recu rsos pblicos?