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Af-omc Manual de Calidad Nemetex

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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Enero 31 del 2012

Preparado Por: Llerley Sanchez Portes

Aprobado por:

COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD

Código: NE-MC Versión: 0

MANUAL DE CALIDAD
Página: 2 de 1

Tabla de contenido Tabla de contenido
Tabla de contenido.......................................................................................................................2 Tabla de contenido.......................................................................................................................2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NEMETEX.......................................................4 1.- INTRODUCCIÓN .................................................................................................................4 2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ..................................................................................5 2.1 OBJETO SOCIAL ............................................................................................................5 3. ALCANCE ..............................................................................................................................6 3.1 REFERENCIAS ...............................................................................................................6 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .............................................................................7 4.1. REQUISITOS GENERALES .........................................................................................7 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ................................................................7 4.2.1. Generalidades ...........................................................................................................7 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN .......................................................................9 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ...........................................................................9 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ...............................................................................................9 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ........................................................................................9 5.4 PLANIFICACIÓN ..........................................................................................................10 5.4.1 Objetivos de la Calidad ...........................................................................................10 5.4.1.2 Objetivos ...............................................................................................................12 5.4.1.3 Resultados e Indicadores.......................................................................................12 5.4.2.- Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad .............................................13 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ....................................13 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad ..................................................................................13 5.5.2 Representante de la Dirección .................................................................................13 5.5.3 Comunicación Interna y Externa .............................................................................14 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ...............................................................................15 5.6.1 Generalidades ..........................................................................................................15 5.6.2. Información para la Revisión .................................................................................15 5.6.3. Resultados de la Revisión ......................................................................................16 6. GESTIÓN DE RECURSOS .................................................................................................16 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS .......................................................................................16 6.2 RECURSOS HUMANOS ..............................................................................................16 6.2.1 Generalidades ..........................................................................................................16 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación ...................................................16 6.3 INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................17
Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD

.............4 Propiedad del cliente ....4 AMBIENTE DE TRABAJO ..................................................................................................................................................19 7...................................1 GENERALIDADES ........................................23 8..............25 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD ..3 Comunicación con el Cliente ...............................4 COMPRAS ............5..1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio ......................21 7................2................23 8.21 8.....23 8.................... MEJORA .................................21 8...22 8. MEDICIÓN.....19 7..................................................4..4 Seguimiento y Medición del Servicio ..........................................................................................5..................20 7..........2.............................................................................2.............20 7...18 7.....................................................................................22 8................1 Proceso de Compras y/o Contratación de servicios ......................2.......4.........................................19 7...........................................................................................3 Verificación de los Productos Comprados ........................................Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 3 de 1 6.............24 ANEXOS..18 7.....................................................................................2......................................................................................1 Mejora Continua ............5......5 Preservación del Producto .................................................21 8.....5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ...............4 ANÁLISIS DE DATOS .........18 7...........................................18 7........17 7....................................................3 Acción Preventiva ...........18 7........2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ........................................................................................................................................................................................................22 8............5....2..............5......................................4........................1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ....5..............................5................................................................................................................................ REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..........................................................................................21 8........................1 Control de la Prestación del Servicio ....................2 Información de las Compras ..................................19 7.......2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ...................3 Seguimiento y Medición de los Procesos .......................2 Auditorías Internas ..............5..............................3 CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO.....................................................................2....................................2..........1 Satisfacción del Cliente ................................................19 7..6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ...................................................5..........................................18 7.............................. Validación de la prestación del servicio .....................................20 7.........................................20 7................................................21 8..2 Acción Correctiva ........3 DISEÑO Y DESARROLLO .....23 8............. ANÁLISIS Y MEJORA .......................2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio ..........22 8...................................................3 Identificación y Trazabilidad ...20 7...........................

aplicadas en el marco del sistema de la calidad.INTRODUCCIÓN En el presente Manual se establecen y describen las políticas. que se ha demostrado. BLUSAS Y BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO. para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . son necesarias para dar confianza adecuada a que la empresa satisfará los requisitos para la calidad. basado en las normas ISO 9001:2008. 1.. compromisos y lineamientos asumidos por la empresa NEMETEX en la FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 4 de 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NEMETEX. El Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas.

La realización de toda clase de operaciones y procesos en cualquier tipo de producto que el cliente desee en el mercado. La importación de productos diseñados para la comodidad y facilidad de alcance de nuestros clientes. para estar a la vanguardia nacional. El almacenaje de materia prima de producto terminado para el cumplimiento oportuno de necesidades del cliente de productos estandarizados en el mercado. La capacitación constante del personal operativo y administrativo. La confección y fabricación de prendas de vestir para damas y caballeros. El almacenaje la custodia la importación de productos propios y ajenos. La distribución de los productos y la celebración de los negocios que sean precisos para abrir los mercados que requieren procurar los clientes. Ser interactivos con nuestros clientes para que estos puedan gozar y participar de los productos activamente.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 5 de 1 2. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 2.1 OBJETO SOCIAL La empresa NEMETEX tendrá como objeto social: • • • • • • • • • • Lograr confiabilidad en la fabricación de productos para nuestros clientes. La producción eficiente y eficaz que en tiempos de entrega puedan ser de satisfacción y comodidad para los clientes.

1 REFERENCIAS NTC. 3. BLUSAS.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 6 de 1 3. BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO.2. Manual de la calidad) Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .2. ALCANCE El alcance de su Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa NEMETEX es LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS.ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad: Vocabulario NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad: Sistema de Gestión de la Calidad – requisitos (4.

b) Se ha determinado la secuencia e interacción de estos procesos a través de la descripción y desarrollo de cada uno de los mismos. REQUISITOS GENERALES NEMETEX ha documentado los requisitos generales de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).2. acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4. descritos en los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (Anexo Nº 3). c) Se ha garantizado la disponibilidad de recursos e información que permita apoyar la operación. El Manual de la Norma: Establece la metodología para la estructuración. la medición y el análisis de estos procesos. de acuerdo a la Norma NTC-ISO . REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4. mediante las siguientes actividades: a) Se ha realizado la determinación de los procesos necesarios del SGC y su aplicación esquematizado en el Mapa de Procesos (Anexo Nº 1). Se implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejora 4. tal y como se muestra en el Mapa de Procesos (Anexo N° 1) y las Fichas de Caracterización de los Procesos identificados en el (Anexo Nº 4). d) Se realiza el seguimiento.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 7 de 1 4. El Manual Calidad. seguimiento.2.1. los Manuales de Procedimientos. Generalidades La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de NEMETEX. interna y externamente. Se han determinado los criterios de capacidad e indicadores. codificación y edición de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Manual de la Calidad: Documento que proporcionan información coherente. Manuales de Instructivos Técnicos y Formatos. tiene la siguiente clasificación de acuerdo al grado de importancia de los documentos: El Manual de la Norma.1. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . identificación. donde se describen en resumen en la Caracterización de los Procesos (Anexo Nº4) y los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (Anexo Nº 3).9001:2008. para garantizar que la operación y control sean eficaces según la Caracterización de los Procesos (Anexo Nº 4). medición y análisis de estos Procesos.

2. protección. según los requisitos 4. almacenamiento. recuperación. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . en los que se define y evidencia su identificación. son controlados conforme a lo indicado en el Procedimiento "Control de Registros". son establecidos y controlados según el procedimiento Control de Documentos Internos. Los registros utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 8 de 1 Manuales de Procedimientos e Instructivos Técnicos: Son documentos prácticos que utiliza el personal de la empresa NEMETEX para hacer su trabajo cotidiano y contiene toda la información necesaria para realizar las actividades y satisfacer los requisitos de un SGC con base en ISO 9001:2008.3 de la NTC-ISO 9001:2008. y el control de los mismos. en los que se definen la codificación y directrices para la elaboración de documentos. tiempo de retención y la disposición final. Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).2. Registros: documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos.1 y 4.

2. de acuerdo al procedimiento NE-RSGCD Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección.2 ENFOQUE AL CLIENTE Con la intención de entender y satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales e incrementar su satisfacción. usuarios. · 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. así como de la mejora continua de su eficacia. COMPROMETIDOS EN CAPACITAR. tal como se detalla en el requisito 8. Cumpliendo con el punto 7. incluyendo los requisitos para el proceso de Producción (CHURUCO NOMBRE DEL PROCESO) se encuentra detallado en los procesos (CHURUCO NOMBRE DEL PROCESO). asegura que sus requisitos se determinan y cumplen a través de: · a) El seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente en LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS. BLUSAS.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio y 7. d) Asegurando la disponibilidad de recursos y los medios necesarios. a través del presupuesto anual de la empresa. de acuerdo al NE .1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Dirección y las Áreas involucradas en el SGC. vigente. reglamentaria.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ES POLÍTICA DE NEMETEX FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO es de la evaluación de la encuesta satisfacción del Clientes.2. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . o beneficiarios.1 Satisfacción del Cliente de la norma. INNOVAR.PCIE “Política de Comunicaciones Internas y Externas”. a los servicios que presta NEMETEX esta instancia. la política de la calidad y los objetivos de calidad a través del proceso de Comunicación Interna en forma de reunión general y a través de reuniones con el personal.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 9 de 1 5. b) El cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente.2. QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 5. la normativa legal. están comprometidas con el desarrollo. BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA. esto lo demuestra: a) Estableciendo su compromiso con la calidad a través de la declaración formal de la Política de la Calidad. c) Llevando a cabo revisiones del SGC. b) Comunicando al personal la importancia y prioridad para satisfacer las necesidades de los clientes. implementación y mantenimiento del SGC.

Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .1 Objetivos de la Calidad La definición de los Objetivos de la Calidad. por NEMETEX: son medibles y coherentes con la Política de la Calidad Los Objetivos de Calidad son revisados.RSGCD-“Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección”.4.“Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección”. aplicando el procedimiento: NE.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 10 de 1 La Política de la Calidad es comunicada. de manera que el personal la asume como propia y la cumpla. difundida y entendida en toda la organización a través de capacitaciones. por lo menos una vez al año en forma planificada. La Política y los Objetivos de la Calidad son revisados. para su continua adecuación y eficacia. Los objetivos son revisados de manera sistemática y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario. para su continua adecuación y eficacia. por lo menos semestralmente en forma sistemática y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario y planificada. reuniones de sensibilización y por publicación mural de la misma. aplicando el procedimiento NE.4 PLANIFICACIÓN 5. y son comunicados de manera clara a todo el personal mediante reuniones.RSGCD. 5.

GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES AÑO GERENCIA 1 1 TRIMESTRAL CALIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS FRECUENCIA RESPONSABILIDAD SEMESTRE 1 /2010 SEMESTRE 2/2010 META 2010 CUMPLE OBSERVACIÓN TRIMESTRAL CONTROL DE CALIDAD 0 0 PUNTUALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 2. 50% 60% ACCIDENTALIDAD TRIMESTRAL 0 0 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIO NES PRESENTADAS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRAL GERENCIA 60 60 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS 6. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN SEMESTRAL GERENCIA 90 90 100 HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS SEMESTRAL GERENCIA 100 100 70 SEMESTRAL GERENCIA 80 80 70% LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA. 100 COMPROMETIDOS EN CAPACITAR. CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. II SEMESTRE META 2011 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD ES POLÍTICA DE C. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7. BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS 3.I GRUPO EMPRESARIAL MONTEZUMA FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. DESPACHOS TRIMESTRAL JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. 100 100 0 TRIMESTRAL BODEGA DE DESPACHOS Y JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 11 de 1 CHURUCO FAVOR ANEXAR INDICADORES I. INNOVAR.

PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4.4.3 Resultados e Indicadores OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIONES PRESENTADAS DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 6.4. CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES PUNTUALIDAD FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS DESPACHOS 3. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7.1.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 12 de 1 5.2 Objetivos · · · · · · · LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES 2. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL SITUACIONES DE RIESGO QUE EVITEN 5. GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES ACCIDENTALIDAD Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD.1.

1 Responsabilidad y Autoridad De acuerdo a la estructura orgánica establecida en el organigrama de NEMETEX (Anexo Nº 2) CHURUCO SE DEBE HACER. Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 13 de 1 5. 5.5. a través de: los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. Informar sobre el desempeño del SGC. Auditorías Internas de la Calidad. Asegurar que se establezcan. en actividades. la atención oportuna de las Sugerencias y Reclamos de los clientes y el control de servicio no conforme. en todo lo que respecta al SGC. como también se observa en el Manual de Organización y Funciones de NEMETEX (CHURUCO SE DEBE HACER).2. a través de la realización de Auditorías Internas de la Calidad y el seguimiento a la implantación de acciones correctivas • • Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . es el Representante para temas relacionados al SGC. metas y resultados esperados. Los Indicadores.Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza tomando como base la Política y los Objetivos de la Calidad. controla y ejecuta trabajos que afectan la calidad de los servicios. sin interferir las funciones propias y tienen las siguientes atribuciones: • • Representar. mediante la aplicación de los procesos de Control de Documentos. Control de Registros. responsables. la Dirección ha definido y asignado autoridad a todo el personal que dirige. pongan en práctica y mantengan los requisitos del SGC. esta planificación está integrada con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.. AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5 RESPONSABILIDAD. participación y coordinación del personal relacionado con el logro de los objetivos. para determinar: · · · Su aplicación.4.2 Representante de la Dirección La Dirección. Su grado de medición e implantación.5. el Plan del SGC esta descrito en el Anexo Nº 3. realizado según el procedimiento NE-SVP Sistema y Vinculación de Personal. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en los diferentes niveles de la Organización. 5.

mantenimiento y mejora del sistema. que garanticen la interacción y la construcción de visiones y objetivos comunes. Auditorías internas de la calidad. así: Reunión de Junta Directiva: Presidida por el Presidente de Junta de la empresa.5. IDENTIDAD INSTITUCIONAL Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . participación. Revisión de la Dirección y Acciones correctivas y preventivas. procurando interactuar lo antes posible. También administra los procesos de Control de Documentos. de las diversas áreas. Las comunicaciones de la Dirección deben ser oportunas y precisas. coordinación y evaluación de las políticas de la empresa. estará orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre el personal de la entidad. Planificación. 5.3 Comunicación Interna y Externa La Comunicación Interna hace referencia a los mensajes que emite la Dirección y la relación que desarrolla con sus colaboradores. Participan todos los jefes de departamento Su objetivo es revisar los avances de los planes de acción. • Reuniones y Comités Como instancias de orientación. La necesidad de enviar un correo electrónico para soportar alguna comunicación oral. depende de la importancia de la información del mensaje. NEMETEX realiza periódicamente comités y reuniones. Control de Registros. con responsabilidades mayores a las de cualquier otro miembro de la entidad. Es el principal factor de cohesión organizacional y en quien se concreta el espíritu y el fin de la entidad. evaluación. Comité: presidido por la Dirección. La Dirección efectúa la parte operativa del SGC. con el fin de garantizar una comunicación eficaz. • Medios de Comunicación Interna Correo electrónico: Preferiblemente debe emplearse la comunicación directa entre los colaboradores de la empresa. Deben ser objeto de atención especial y contar con la participación de especialistas en las materias a tratar. se analizan las dificultades presentadas. por la empresa sólo asiste la Dirección Objetivo: informar el desarrollo de los diferentes programas que adelanta la empresa.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 14 de 1 • Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el cliente. En este sentido. se toman decisiones y se asignan nuevas tareas. en lo que corresponde al diseño. • Comunicaciones de Dirección La Dirección es la vocera principal de la empresa NEMETEX. Cuando no sea posible. pueden comunicarse a través del correo electrónico institucional.

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 15 de 1 Imagen Institucional: uso fundamental del logo de la empresa. Tipo de información a publicar: Para la divulgación del conocimiento y posicionamiento de NEMETEX. NEMETEX. con el propósito de evaluar su adecuación y eficacia. COMUNICACIÓN EXTERNA La comunicación externa. Este tipo de comunicaciones serán firmadas únicamente por la Dirección. 5. Las necesidades de recursos. eventos. objetivos y otros). NE-RSGCD. Mejora de los procesos de realización y los procesos de apoyo.2.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5. en búsqueda de oportunidades de mejora y posibles cambios necesarios en el SGC (Política. La revisión por la Dirección se registra en el formato conforme lo establecido en el Procedimiento "Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección". valor agregado y las innovaciones. estos contienen decisiones y acciones dirigidas a: · · · · Mejora de la eficacia del SGC. determino que por lo menos una vez al año realizará una revisión del SGC. se traducen en Informes de Revisión por la Dirección. Información para la Revisión Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . en reuniones. etc. está enfocada hacia las relaciones que establece la empresa con entes externos. Mejora de la estructura organizacional.1 Generalidades Los resultados de la Revisión por la Dirección. La comunicación con clientes y partes interesadas. se debe presentar información sobre los productos y servicios que ofrece.6.6. 5. se realiza a través de los siguientes espacios: Medios de Información externa: Carpetas de presentación de la empresa: estas se entregan a nuestros clientes y clientes potenciales. para comunicaciones internas y externas.

MOF).Manual de Organización y Funciones (NE . GESTIÓN DE RECURSOS 6. datos e información relativa al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. cumple con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. tratamiento de sugerencias. acciones correctivas. desempeño de los servicios. NE-RSGCD. mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS NEMETEX tiene asignado dentro de su presupuesto anual recursos necesarios para implementar. 5. análisis de datos. estado de revisiones anteriores. 6. acciones preventivas.SVP).1 Generalidades NEMETEX considera a su personal como el recurso más importante para el logro de buenos resultados de gestión y la consecución de objetivos. 6.2. Se asegura que el personal involucrado en dichos procesos mantenga la competencia técnica necesaria. resultados de evaluaciones de satisfacción del cliente. habilidades y experiencia apropiada.2 Competencia. respecto al personal y sus funciones que afectan la calidad del servicio.2 RECURSOS HUMANOS 6. Resultados de la Revisión Como resultado de la revisión por la Dirección. así como informe de auditorías. se aplican los siguientes procedimientos: . Para ese efecto.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 16 de 1 La Dirección recibe para su revisión. con base en la formación. incluyendo requisitos determinados por la Norma ISO 9001:2008 para las siguientes acciones: Preparado Por: Llerley Aprobado por: COMITÉ DE Sanchez Portes CONTROL DE CALIDAD . aumentar la satisfacción de los clientes y cumplir con los requisitos del Sistema. . control de servicio no conforme y cambios que podrían afectar al sistema.Selección y Vinculación de Personal (NE . Toma de Conciencia y Formación NEMETEX. se registrarán las decisiones y conclusiones alcanzadas para tomar las acciones correspondientes en el registro asignado en el Procedimiento "Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección".3.6.2. Esto hace necesaria la disposición y participación de recursos humanos calificados con la competencia técnica necesaria para llevar a cabo los procesos y las actividades inherentes.

video conferencias. En cuanto a los equipos de computación. que permite el buen desempeño laboral. al menos 2 veces al año. provee y mantiene la infraestructura necesaria y adecuada para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. en todas las instalaciones de la organización el personal de oficina mantiene un ambiente profesional y respetuoso entre las personas que trabajan. Con diseño de cursos. Se mantiene registros apropiados de la educación. Internet. los responsables de cada equipo. scanner) Telecomunicaciones (fax. son quienes realizan las copias de seguridad de la base de datos periódicamente o cuando se requiere. el compromiso y la vocación de servicio. Como seguridad. habilidades y experiencia del personal. de manera periódica. formación. guardando las mismas bajo su responsabilidad.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 17 de 1 Determinación de la Competencia necesaria de todo aquel personal relacionado con procesos que afectan a la calidad. Asimismo. se solicita autorización a la Dirección para proceder a la reparación respectiva. Servicios de apoyo (fotocopia. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .3 INFRAESTRUCTURA NEMETEX. seminarios y otros eventos de capacitación orientados a fortalecer la motivación. teléfonos. 6. la misma que incluye: · · · · · Oficinas Equipos de Computación (computadoras. se realiza mantenimiento preventivo y correctivo. toma acciones que satisfagan dichas necesidades mediante el "Informe de Evaluación del Desempeño del Personal” y la ejecución del "Programa de Capacitación" NE-PDC. Sistema IP). los responsables de los sistemas informáticos. NEMETEX.4 AMBIENTE DE TRABAJO El ambiente de trabajo de NEMETEX cuenta con una adecuada iluminación y distribución de espacios. según Ficha de Personal 6. en caso de que se presente la necesidad de realizar una revisión extraordinaria. Material de escritorio En el caso de imprevistos que requieran reparaciones menores. determina. en el caso del servidor. se la efectúa a través de una solicitud a la Dirección. generando un buen clima laboral. limpieza y otros). según el procedimiento "Selección y Vinculación de Personal" y "Evaluación del desempeño del personal" En el caso de no existir la competencia necesaria. · · Comunicar internamente al personal acerca de su importancia en el desarrollo de las actividades que contribuyen al logro de los objetivos de la calidad mediante la ejecución del "Programa de Capacitación" (NE-PDC). realizan copias de seguridad de su información para prever la pérdida no intencionada de la misma. impresoras.

Se han definido las actividades para la verificación y validación del servicio y el seguimiento de los procesos.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio La determinación de los requisitos relacionados con el servicio. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.3 Comunicación con el Cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . para verificar que se dispone con la capacidad de atender la solicitud. sobre la base de la disponibilidad de recursos financieros. También si corresponde. los subprocesos y requisitos para el servicio. pertinencia y relevancia de la solicitud. 7. Esta revisión tiene el propósito de determinar la capacidad para el cumplimiento de requisitos y resolver las diferencias existentes. se genera un registro de la consulta realizada por el cliente.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO NEMETEX ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS. BLUSAS. donde se incluyen. donde se determina.2. las actividades que se van a desarrollar. los documentos y los recursos que permitan alcanzarlos.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 18 de 1 7. revisado y aprobado por el responsable del servicio. se incluye la determinación con las necesidades técnicas y legales del cliente y los establecidos por NEMETEX. se hace conocer al cliente y se propone alternativas viables para lograr su cumplimiento. indicadores.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio Todo requerimiento de prestación de servicios es previamente analizado. tales como visitas personales. los recursos necesarios y los procesos relacionados con la prestación del servicio (identificados en la determinación de los procesos y esquematizado en el macro proceso). NEMETEX para cada servicio ha determinado procedimientos que muestran la metodología de operación.2. 7. competencia técnica del personal.2. los responsables de cada actividad. teléfono y/o por email de empresas o por personas naturales. pueden ingresar por diferentes vías. 7. Si no se tuviese la capacidad de cumplir los requisitos establecidos. BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO Mediante la gestión institucional se consolida los programas operativos en un solo documento denominado Programa Operativo Anual (POA). Según el caso.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.

Presenta 7."Procedimiento de Quejas y Reclamos NE-QR” 7. se manifiesta a través de: comunicación escrita.2 Información de las Compras El registro Orden de Compra establecido en el Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios NE-CBS.CBS 7. detalladas de acuerdo a la cotización. comprados cumplen con los requisitos especificados. fax y/o visitas personales a la institución.4. se aplica el procedimiento de Compras de Bienes y Servicios NE .4.4 COMPRAS 7. 7. Para la adquisición de los ítems antes mencionados. que los productos o servicios adquiridos. Preparado Por: Llerley Aprobado por: COMITÉ DE Sanchez Portes CONTROL DE CALIDAD . Excepto en el caso de uso de fondo de Caja Menor que se establecen en el procedimiento. se asegura. Además se cuenta con un proceso para evaluar y controlar el tratamiento de los reclamos emitidos por el cliente. comunicación verbal y/o solicitudes.4. garantizando que los materiales e insumos. según especificaciones. cumplen con las condiciones de calidad necesarias que permitan efectuar con efectividad los requisitos de compra establecidos en la Norma ISO 9001:2008.3 Verificación de los Productos Comprados La coordinación con el responsable de compras y el miembro del área solicitante se realiza en la revisión de los materiales e insumos adquiridos según las órdenes de compra.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 19 de 1 La comunicación con el cliente. describe los bienes y/o servicios a comprar ó contratar. para ello se cuenta con diferentes medios tales como: el correo electrónico.1 Proceso de Compras y/o Contratación de servicios NEMETEX.3 DISEÑO Y DESARROLLO CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA. es parte del proceso normal de entrada para los servicios. cuyas especificaciones se detallan en las órdenes de compra o términos de referencia según lo que corresponda.

4 Propiedad del cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . formularios de registro.5. informes.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 20 de 1 En cuanto a la contratación de servicios.5. y otros.5. la validación esta realizada mediante la documentación generada en cada proceso. desde la recepción de la solicitud hasta el cierre de la misma. mediante: CHURUCO SE DEBE COLOCAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN PARA REALIZAR EL BIEN O SERVICIO (PRODUCCIÓN) 7. definidos.5. se asigna según el área solicite un Responsable para que realice la verificación de capacidad de respuesta. así como la identificación de los procedimientos y formatos. según hoja de ruta en un filas por temas y correlativos. que sistematiza el manejo de la documentación. NEMETEX preserva la documentación (files) y cada Area con un proceso de control. correspondencia interna y externa. dependiendo del mismo. 7.2. Para garantizar la trazabilidad de la documentación generada en la ejecución del proceso de prestación de los servicios. notas.3 Identificación y Trazabilidad NEMETEX identifica los servicios. son toda la documentación que respalde la ejecución de los procesos de ejecución como ser: hoja de ruta. Otros instrumentos de apoyo a la trazabilidad administrativa. que se encuentra bien resguardada e identificada para cualquier momento se puede validar. hojas de seguimiento.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.1 Control de la Prestación del Servicio El control de la prestación de servicios abarca todas las actividades propias y de apoyo que se realizan en todo el proceso de los servicios prestados. También en cada servicio se tiene una secuencia de proceso que se puede mostrar una trazabilidad. Validación de la prestación del servicio Para todos los procesos del Bien ó servicio. 7. 7. verificando que los términos de referencia se cumplen a cabalidad. donde se describe las características del servicio e incluye el seguimiento y medición a través de indicadores de cada proceso. aplica una codificación. para el seguimiento del avance de los servicios contratados ó hasta su conclusión.

seguimiento y medición de procesos y servicio (ver 8. 7. Mejorar continuamente la eficacia del SGC.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 21 de 1 CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA. que después de su análisis constituyen la base para la detección de acciones de mejora. Anexo Nº 4). a través de la aplicación de métodos y técnicas estadísticas apropiadas para el procesamiento de los datos.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA. 8. · · 8.6).1. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.5.1 Satisfacción del Cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .3. conformidad del SGC conforme a la norma ISO 9001:2008 y mejorar continuamente la eficacia del SGC. según hoja de ruta en un file por temas y correlativos. (Ver puntos. 8. medición. NEMETEX establece procesos y métodos asociados que le permiten medir el desempeño del SGC: · Demostrar la conformidad de los servicios generados.1 GENERALIDADES La empresa ha definido e implementado los procesos necesarios para el seguimiento. Mediante los procesos de seguimiento análisis y mejora.2.4). análisis y mejora.2. 5. Asegurar la conformidad del SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 7. ANÁLISIS Y MEJORA 8.2.5 Preservación del Producto NEMETEX preserva la documentación física (files) y cada jefatura y/o unidad con un proceso de control.2.4). MEDICIÓN. cuyos resultados aportan al proceso de Revisión por la Dirección (Ver 5. correctivas o de mejora. a través de la aplicación del proceso de Auditorías Internas de la Calidad (Ver 8. se obtienen datos que después de su análisis constituyen la base para la detección de acciones inmediatas.2. para demostrar: conformidad del servicio de implementación. a través de la implantación de controles descritos en los procedimientos inherentes a sus procesos de realización.4.2). (ver punto 8.

8. para establecer acciones inmediatas o correctivas necesarias para mejorar la calidad del servicio brindado.2.2 Auditorías Internas NEMETEX a través de la Dirección. así como indicadores de gestión. en caso de no obtener los resultados planificados se realizan acciones correctivas. así como la selección de los auditores internos que llevarán a cabo el proceso.4 Seguimiento y Medición del Servicio El seguimiento y medición de los Servicios se realiza en las diferentes etapas.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 22 de 1 Para conocer la percepción y opinión del cliente y beneficiario sobre el cumplimiento de los requisitos de sus procesos de realización.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos NEMETEX efectúa el seguimiento y medición a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. evaluadas en procesos de eventos y capacitación según la Caracterización de Procesos (Anexo N° 4) del presente documento. las mismas que son monitoreadas y controladas. La aplicación de métodos e indicadores de medición de la capacidad de procesos. cumpliendo Programas Anuales de Auditoria. con el propósito de verificar si los procesos planeados han resultado eficaces. las disposiciones se adecuan al seguimiento y monitoreo de cada servicio de NEMETEX. son reportados en forma semestral y anual a través del informe de Seguimiento a la Caracterización de Procesos y Programa Operativo Anual de Gestión.3 CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . su frecuencia y su metodología. se puede evidenciar en los informes de análisis de la aplicación (Ver AEncuesta Satisfacción del Cliente NE-ESC . llevado a cabo por las Áreas a cargo y la Dirección 8. como mínimo realiza un ciclo completo de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad. en el que se define los criterios de auditoría.2. para asegurar la conformidad con las disposiciones planificadas y los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. el alcance. La ejecución de las Auditorías Internas está descrita en el Procedimiento "Procedimiento de auditoría interna del sistema de gestión de la calidad” NE-AISGC. Los procesos tienen variables críticas. mediante el análisis de resultados y tratamiento de la información. 8. la institución efectúa el seguimiento de la percepción del cliente respecto al cumplimiento de requisitos de cada servicio y la atención brindada.Registro “Medición y seguimiento de la satisfacción del Cliente” 8. los indicadores y variables para el seguimiento y medición de los procesos principales de la organización están descritos en el "Caracterización de Procesos" (Anexo N° 4).

Dicha información está referida a la satisfacción de clientes. Las principales fuentes de recolección de datos se desprenden de las mediciones generadas en relación con las características y tendencias de los procesos de los servicios.4). que describe las responsabilidades autoridades. dicho documento es parte de la documentación que ingresa a proceso de Revisión por la Dirección. puede determinar acciones para mejorar. sistema de calidad. 8. asegura la gestión de los servicios no conformes mediante un procedimiento definido. de nuestras actividades.4 ANÁLISIS DE DATOS Los diversos datos recopilados a partir de los registros de los distintos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad son analizados para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC. MEJORA Como indica nuestra Política de Calidad.2.3). la percepción del cliente. estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y por tanto.3). 8. el análisis de datos. las sugerencias de mejora y los resultados de la evaluación. 8. reclamos del cliente. auditoria internas) a través del “Procedimiento de producto y servicio No conforme” NE-PSNC. conforme al procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas" NE-ACP. 8. Para poder hallar oportunidades de mejora para el sistema de gestión de la Calidad implementado. (8.2. capacidad de los procesos (punto 8. en el que se establece un mecanismo para identificar una no conformidad. actividades y controles para el tratamiento del servicio no conforme a través de acciones inmediatas y/o cuando corresponda acciones correctivas y/o preventivas para la eliminación de la no conformidad. El procedimiento permite: Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 23 de 1 NEMETEX. el desarrollo.1). el seguimiento y medición del producto.1 Mejora Continua La Dirección solicita y recopila de las Áreas a cargo de los procesos el procesamiento de datos y de resultados de las actividades programadas por lo menos dos veces al año y eleva el Informe de avance a la Dirección.5. la conformidad con los requisitos del producto (punto 8. así como la implantación de acciones preventivas (8. La mejora a través de la evaluación del alcance de los objetivos de calidad.5.5. “Informe Análisis de Datos” NE-IAD. evalúa donde pueden realizarse aspectos de mejora continua.2. documentado e implementado para la gestión de las no conformidades (servicio no conforme. describirla y realizar el análisis del origen o su causa raíz.5.2 Acción Correctiva Las Acciones para eliminar las causas a las no conformidades y que no vuelvan a ocurrir son identificadas y reportadas.

8. de acuerdo al procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas" NE-ACP. para asegurar que sean compatibles con los lineamientos del SGC. Revisar las acciones correctivas tomadas. cuando se identifica alguna condición.3 Acción Preventiva Se establecen acciones preventivas para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Dar seguimiento a las acciones correctivas · · · · · La Dirección tiene a su cargo la evaluación.5.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 24 de 1 · · Revisar las No conformidades incluyendo los reclamos Determinar las causas de las no conformidades Evaluar la necesidad de acciones para asegurarse de que las No Conformidades no vuelvan a ocurrir Implementar las acciones necesarias Registrar los resultados de las acciones tomadas y. que permite: · Determinar las no conformidades potenciales y sus posibles causas Evaluar la necesidad de tomar acciones para evitar dichas no conformidades Determinar e implementar las acciones adecuadas y ejecutarlas Registrar los resultados de dichas acciones Revisar las acciones preventivas ejecutadas · · · · Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . que a criterio personal pueda afectar el desarrollo de un proceso. el control y el registro de las acciones correctivas y preventivas.

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 25 de 1 ANEXOS Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 26 de 1 ANEXO 1 – MAPA DE PROCESO PILAR PAOLA ANEXAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 27 de 1 ANEXO 2 – ORGANIGRAMA CHURUCO SE DEBE CREAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

50% 60% ACCIDENTALIDAD TRIMESTRAL 0 0 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . DESPACHOS TRIMESTRAL JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS FRECUENCIA RESPONSABILIDAD SEMESTRE 1 /2010 SEMESTRE 2/2010 META 2010 CUMPLE OBSERVACIÓN TRIMESTRAL CONTROL DE CALIDAD 0 0 PUNTUALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 2. CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIO NES PRESENTADAS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRAL GERENCIA 60 60 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS 6.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 28 de 1 ANEXO3 OBJETIVOS DEL SGC – CHURUCO FAVOR ANEXAR INDICADORES I. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7. CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. INNOVAR. 100 COMPROMETIDOS EN CAPACITAR. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4. GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES AÑO GERENCIA 1 1 TRIMESTRAL CALIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 100 100 0 TRIMESTRAL BODEGA DE DESPACHOS Y JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. II SEMESTRE META 2011 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD ES POLÍTICA DE C. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1.I GRUPO EMPRESARIAL MONTEZUMA FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS 3. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN SEMESTRAL GERENCIA 90 90 100 HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS SEMESTRAL GERENCIA 100 100 70 SEMESTRAL GERENCIA 80 80 70% LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA.

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 29 de 1 ANEXO 4 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – CHURUCO ANEXAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

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