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Fase 4

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11/15/2012

FASE 4: PLAN aprovisionamientos

DE

MARKETING:

el

servicio

y

los

1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS EN QUE SE VA A BASAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Los servicios que vamos a prestar en nuestro centro son la Medicina China, Reiki, Masaje de Chocolate, Masaje Tailandés y Break Relax (mini siesta). Además el cliente tendrá a su alcance otros servicios como, tetería con espacio de lectura y mini siesta-relax. MEDICINA CHINA: esta medicina se basa en la energía vital, (lo que se conoce como “CHI”) regula el equilibrio espiritual, mental, físico y emocional, y esta afectado por las fuerzas opuestas “YING” (energía negativa) y “YANG” (energía positiva). Este tipo de Medicina comprende terapias como: terapias de hierbas y alimentación, ejercicios físicos, acupuntura, masajes, meditación, etc. ACUPUNTURA: Es una técnica que estimula el sistema nervioso, estimulando la actividad de sustancias analgésicas (como las endorfinas y las células del sistema inmune) en determinados puntos del organismo. Según la medicina china tradicional el cuerpo humano tiene más de 2000 puntos de acupuntura conectados por medio de vías o meridianos, estos puntos anatómicos (puntos de la acupuntura) tienen ciertas propiedades eléctricas, las cuales afectan los neurotransmisores químicos en el cuerpo. Sirve además para activar la circulación sanguínea, la artrosis entre otras. Características: Punzamientos en la piel, en ciertos puntos anatómicos con agujas desechables. Alivia síntomas asociados con muchas enfermedades, como problemas de columnas, musculares, circulatorios, artrosis, ente otros.

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VENTOSATERAPIA: su finalidad es provocar estímulos cutáneos y titulares mediante la producción del vacío, para aliviar tensiones del cuerpo. Características: Utilizaremos tazas de ventosas o vasos sobre la piel, quedando este mantenido por la presión del aire.

MOXATERAPIA: Es una técnica usada para dolores crónicos, contracturas, stress, problemas de columna, mala postura etc. Esta puede aplicarse conjunta o de forma aislada a la acupuntura. Características: Este tipo de terapia se caracteriza por la combustión de hojas pulverizadas de Artemisa Vulgaris, que se destaca por su aceite cuyo olor es agradable y aromático, el cual relaja, estimula el fluir de la energía, equilibra, y armoniza la circulación sanguínea. REIKI: Es un sistema de sanación completamente natural, introducido por Mikao Usui, que acelera el proceso de sanación a nivel físico, mental-emocional y espiritual. Es un proceso de conexión con la energía reiki a través de un alineamiento. Características: Es muy bueno tratando enfermedades como el estrés, problemas con la presión arterial, insomnio, y todo tipo de sintomatologías. MASAJE TAILANDÉS TRADICIONAL: El masaje tailandés es un trabajo corporal profundo que ayuda a restablecer nuestra energía vital y a reequilibrar nuestros aspectos físicos, mentales y emocionales. Las técnicas utilizadas son presiones y estiramientos Características: considerado preventivo y terapéutico, beneficia a todos los que quieren conservar un buen estado de salud y un alto nivel de bienestar. Acompañado por una respiración consciente, el cuerpo se estimula por dentro y por fuera. Cuando se recibe con regularidad, se aprecia claramente una mejoría de los sistemas nervioso,

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respiratorio, circulatorio, digestivo e inmunológico; disminuye el estrés, relaja zonas de tensión en todo el cuerpo, eleva el nivel de energía, aumenta la autoestima, ayuda a la digestión, combate el insomnio, incrementa la flexibilidad, libera bloqueos físicos y energéticos, armoniza la relación psicosomática MASAJE RELAJANTE CON CHOCOLATE: El chocolate es una potente arma para preservar la belleza. Tiene propiedades adelgazantes, desintoxicantes y reafirmantes. Un masaje con este dulce acaba con la tensión, la falta de vitalidad, el cansancio y todos los síntomas del estrés, es una nueva forma de masaje que te permite relajarte y a la vez revitalizar tu piel. Beneficios: La manteca de cacao te ayuda a hidratar tu piel. Según estudios, tanto la aplicación como el consumo de chocolate hace que se incrementen el nivel de serotonina, hormona ligada al placer. Si sientes algún dolor muscular leve, un pedazo de chocolate te hará segregar endorfinas, neurotransmisor con efecto calmante. Durante una hora podrás sentir placer tan físico como psíquico. Ideal para combatir el estrés y el mal humor. BREAK-RELAX: Es un masaje general, donde el cliente además podrá tomarse una mini-siesta de 25mts. Sirve sobre todo para aquellas personas que entre las horas de trabajo no puedan acudir a sus casas para descansar por motivos de distancia. Todos estos servicios irán acompañados de un asesoramiento previo a la terapia. Una vez finalizada se le indicará al paciente los tratamientos a seguir como: ejercicios físicos, tratamiento con productos naturales como hierbas y alimentación, y meditación. Para nuestro centro el cliente es lo más importante por eso queremos lograr que el paciente tenga un seguimiento continuo para mejorar su calidad de vida luego de realizada la terapia.

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2. PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
MASAJE TAILANDÉS La terapia la realizaremos en una habitación con ambiente confortable para el paciente, con aromas de terapias como inciensos aceites y música de relajación. Se realizara en el suelo con colchonetas y alfombras. Martes y jueves de 10 a 21 horas 1 hora 37 € El terapeuta usa sus manos, pies y codos para aplicar presiones sobre puntos específicos a lo largo de estos canales, usa toda su fuerza corporal para que la energía vaya directamente en combinación con suaves estiramientos y yoga.

Lugar de realización: Horarios: Duración del masaje: Precios: Procedimiento:

REIKI La terapia la realizaremos en una habitación con las siguientes características: Ambiente confortable para el paciente, con aromas de terapias como inciensos aceites y música de relajación. Se realizara en el suelo con colchonetas y alfombras. Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 21:00hrs 1:30 horas 35 € En principio trabajamos con la de respiración, para relajarnos tanto físico como emocionalmente. Luego se le explica al paciente los método que vamos a usar y su procedimiento para que sepa de que manera le vamos a pasar energía. El profesional sirve como canal para poder pasar la energía del universo al paciente a través de sus manos estas son el canal. Primero se le abre el aura para poder pasarle la energía en las distintas chacras del cuerpo, esta energía es percibida por el paciente, desde el momento que se ponen las manos sobre o a centímetros de ella. Utilizamos diferentes posiciones de las manos y puntos energéticos. También se trabajará con los 5 elementos de la naturaleza: agua, fuego, viento y tierra.

Lugar de realización: Horarios: Duración del masaje: Precios:

Procedimiento:

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MEDICINA CHINA La terapia la realizaremos en una habitación con ambiente confortable para el paciente, con aromas de terapias como inciensos aceites y música de relajación. Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 21:00 horas 2 horas 40 € Comenzamos la terapia con un asesoramiento previo al paciente para saber las zonas a tratar. Una vez conocidas estas zonas, pasamos al proceso de relajación. El paciente estará acostado en una camilla y trataremos de que este lo más cómodo posible. Lo primero es tomarle el pulso para saber las pulsaciones que tiene antes de empezar y esperaremos 5 minutos (aproximadamente) para que su pulso se establezca y así comenzar con la terapia. Su entorno estará ambientado con fenshui y música para alcanzar cierto grado de relajación. Con la energía de los meridianos (energía que trabajará el profesional), se le va introduciendo al paciente en forma de punzamientos en la piel las agujas de acupuntura. Estas se colocan en ciertos puntos del cuerpo que es por donde fluye nuestra energía. Al introducir la aguja el paciente hará una inspiración profunda y soltara el aire colocada ya la aguja. Colocadas las agujas la energía fluye, por vías, el paciente podrá sentir esa sensación de cosquilleo que no es más que la energía fluyendo. Las agujas son manipuladas por el profesional, las hace vibrar, las toca para tratar el punto concreto del dolor. Luego se seguirá (si el paciente lo necesita) con la ventosa terapia, para ello se utilizaran las ventosas que son vasos de plástico o cristal. El primer paso es aplicar alcohol dentro de la ventosa y encenderla entonces la ventosa se aplica con firmeza sobre el punto o zona a tratar a medida que el oxígeno es consumido por el fuego en la ventosa, se crea el vacío y la piel es absorbida hacia el interior del pote, el tratamiento finaliza cuando la ventosa por si sola se desprende de la piel, si la ventosa se mantiene por mucho tiempo puede llegar a quedar las marcas por unos días. Se abrigará al paciente con una manta al haber recibido calor. Por último aplicaremos la moxa que es una planta que quemada puede hasta llegar a alcanzar temperaturas equivalentes al acero fundido. Esta planta pasada a escasos centímetros por la piel estimula los puntos, relaja, estimula el fluir de la energía, equilibra y armoniza la circulación energético-sanguínea.

Lugar de realización: Horarios: Duración del masaje: Precios:

Procedimiento:

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BREAK-RELAX La terapia la realizaremos en una habitación con ambiente confortable para el paciente, con aromas de terapias como inciensos aceites y música de relajación. Se realizara en el suelo con colchonetas y alfombras. Según demanda 25 minutos 5€

Lugar de realización: Horarios: Duración del masaje: Precios: Procedimiento:

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3. PLAN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 3.1 Programa de prestación: volúmenes y fechas de prestación
La prestación de nuestros servicios se distribuirá de la siguiente forma:
Servicios terapéuticos Tetería L-V de 10 a 21 horas L-V de 16 a 21 horas

Servicios terapéuticos: Las terapias se realizarán lunes, miércoles y viernes, siguiendo el cuadrante de horarios, se efectuarán cinco sesiones por profesional, ten en cuenta que tendremos contratados a dos terapeutas. Los masajes serán los martes y jueves, diez sesiones por día, compartidas entre dos profesionales.
HORARIOS L-V días TERAPIAS 10-11.30 12-13.30 descanso 14:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30 días MASAJES 10:00-12:00 12:00-14:00 descanso 14:30-16:30 16:30-18:30 18:30-20:30

lu., mié. y vi.

martes y jueves

Teniendo en cuenta nuestra lista de precios y estimando que todos los servicios sean cubiertos, nuestro volumen de prestación para la tetería sería el siguiente:
volumen de prestación terapia REIKI días de realización lunes miércoles viernes lunes miércoles viernes MASAJE TAILANDÉS MASAJE CHOCOLATE martes jueves martes jueves sesiones/días 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 importe/terapia 35,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € total semanal total mensual total anual importe diario 350,00 € 350,00 € 350,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 3.730,00 € 14.920,00 € 168.596,00 €

MEDICINA CHINA

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Tetería: nuestro horario será de lunes a viernes a partir de las doce de la mañana y cierre a las nueve de la noche. Tenemos previsto abrir la tetería dos fines semana al mes para la realización de eventos concertados. El próximo año 2009, tendrán consideración de días festivos en toda España todos los domingos del año así como los siguientes días festivos:
1 de enero, Año Nuevo 6 de enero, Epifanía del Señor 2 de febrero, Nuestra Señora de Candelaria 19 de marzo, San José 9 de abril, Jueves Santo 10 de abril, Viernes Santo 13 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección 1 de mayo, Día del Trabajador 30 de mayo, Día de Canarias 25 de julio, Santiago Apóstol 15 de agosto, Asunción de la Virgen 14 de septiembre, Santísimo Cristo de La Laguna 12 de octubre, Día de la Hispanidad 6 de diciembre, Día de la Constitución 8 de diciembre, Inmaculada Concepción 25 de diciembre, Navidad

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Serán también festivos para el trabajo, retribuidos y no recuperables en 2009, dos días más en cada Comunidad Autónoma debido a las fiestas de la región Atendiendo al cuadro “volumen de prestación”, calculamos que por una semana de trabajo obtendríamos 3730 € con lo cual la media diaria será de 746€. Teniendo en cuenta factores como vacaciones en el mes de agosto así como previendo las festividades y períodos señalados, nuestro cuadro de volúmenes de prestación mensual y para los 5 primeros años quedaría así:
prestación servicio estimado para los cinco primeros años subida 2% anual AÑO 1 2 3 4 5 VOLUMEN ESTIMADO 168.596,00 € 171.967,92 € 175.407,28 € 178.915,42 € 182.493,73 €

prestación servicio estimado mensualmente MES enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre totales 21 21 21 20 226 DÍAS DETRABAJO 20 19 22 19 20 22 21 VACACIONES 15.666,00 € 15.666,00 € 15.666,00 € 14.920,00 € 168.596, 00 € VOLUMEN ESTIMADO 14.920,00 € 14.174,00 € 16.412,00 € 14.174,00 € 14.920,00 € 16.412,00 € 15.666,00 €

En cuanto a la tetería pensamos obtener lo siguiente:
volúmen de prestación tetería Precio/Unidad café solo café con nata café con hielo café con leche barraquito café cortado cortado descafeinado leche y leche capuchino capuchino con nata chocolate chocolate con nata Repostería Morisca Refrescos 0,60 € 1,20 € 1,10 € 1,20 € 0,80 € 0,70 € 0,70 € 0,75 € 1,00 € 1,20 € 1,20 € 1,40 € 2,00 € 1,20 € Unidades Diarias 20 10 1 20 30 30 20 40 5 5 5 1 20 15 Total/Diario 12,00 € 12,00 € 1,10 € 24,00 € 24,00 € 21,00 € 14,00 € 30,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 1,40 € 40,00 € 18,00 €

Infusiones Nestea/Acuarius Té con leche

1,50 € 1,50 € 1,70 €

45 10 15 total diario total semanal total mensual total anual

67,50 € 15,00 € 25,50 € 322,50 € 1.612,50 € 6.450,00 € 77.400,00 €

3.2 Necesidades de recursos para la prestación
3.2.1. Inversiones Necesarias En Inmovilizado Hemos confeccionado un cuadro representativo de las necesidades de inversión así como de los gastos necesarios para realizar nuestro proyecto:

Para el cuadro de gastos, ver anexo 1
NECESIDAD DE INVERSIÓN CENTRO DE TERAPIAS 21. INMOVILIZACIONES MATERIALES cuent a partida detalle 216 mobiliario mostrador recepción 216 mobiliario silla de trabajo 216 mobiliario mesa de trabajo 216 mobiliario armario persiana 216 mobiliario sillón 216 mobiliario mesita auxiliar 216 mobiliario cajonera 214 216 216 217 utillaje mobiliario mobiliario equipo proc. Inf. camilla mesita auxiliar taburete puesto comercial de telefónica

cantida d 1 2 1 2 1 1 2
3 3 3 2

importe 360 120 145 215 250 45 136
155 45 20

total 360,00 € 240,00 € 145,00 € 430,00 € 250,00 € 45,00 € 272,00 €
465,00 € 135,00 € 60,00 €

letrero 22. INMOVILIZACIONES INMOBILIARIAS cuent a partida detalle 221 221 221 221 inv. en construcciones inv. en construcciones inv. en construcciones inv. en construcciones anti-intrusión contra incendios instalación de a/a electricidad

1

200 200,00 € totales 2.602,00 €

cantida d

importe
1.211,60 € 1.500,00 €

800,00 € totales 3.511,60 €

NECESIDAD DE INVERSIÓN PARA TETERÍA 21.INMOVILIZACIONES MATERIALES

cuenta 216 216 216 216 216 216 213
213 214 214 214 214 214

partida mobiliario mobiliario mobiliario mobiliario mobiliario mobiliario maquinaria
maquinaria utillaje utillaje utillaje utillaje utillaje

detalle mostrador taburetes mesitas sillas sillón lámparas nevera
cafetera textil juego de té juego de café juego de vasos cubiertos

cantidad
1 4 5 12 1 3 1 1 20 20 20 20

importe unidad 1.300,00 € 32,00 € 45,00 € 15,00 € 250,00 € 55,00 € 1.500,00 €
850,00 € 50,00 € 8,50 € 6,00 € 4,00 € 2,50 € totales

importe total 1.300,00 € 128,00 € 225,00 € 180,00 € 250,00 € 165,00 € 1.500,00 €
850,00 € 50,00 € 170,00 € 120,00 € 80,00 € 50,00 € 5.068,00 €

3.2.2. Materiales para la prestación

Material necesario para la realización del actividad centro de terapias

MEDICINA CHINA Producto camillas funda de plástico para camilla papel para camilla agujas acupuntura semillas de acupuntura moxa quemador de moxa apagador de moxa ventosas equipos de música música relajante inciensos velas alcohol algodón papel de manos REIKI camillas funda de plástico para camilla papel para camilla inciensos velas papel de manos equipos de música música relajante BREAK-RELAX colchas cortinas separadoras alfombras equipos de música música relajante colchonetas MASAJE DE CHOCOLATE loción de chocolate gel de manos camillas funda de plástico para camilla papel para camilla inciensos batas 1 1 1 1 1 1 1 4,5 10 155 7 34,95 0.07 16 4,5 10 155 7 34,95 0,07 16 1 1 1 1 1 4 10 160 25 25 4 10 160 25 25 1 1 1 1 1 1 1 155 7 34,95 0.07 0,8 38 25 155 7 34,95 0,07 0,8 38 25 Cantidad 1 1 1 10 10 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 Importe 155 7 34,95 0,07 0,03 0,66 3,74 6,16 1,5 25 0.07 0,8 0,9 0,6 38 Importe total 155 7 34,95 0,7 0,3 0,66 3,74 6,16 10,5 25 0,07 0,8 0,9 0,6 38

velas toallas guantes de crin papel de manos equipos de música música relajante MASAJE TAILANDÉS gel de manos inciensos batas velas toallas papel de manos equipos de música música relajante alfombras colchonetas

1 1 1 1 1

0,8 6 2,3 38 25

0,8 6 2,3 38 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 0.07 16 0,8 6 38 25 160 25

10 0,07 16 0,8 6 38 25 160 25

3.2.3. Suministros Y Servicios Exteriores (Ver representación gráfica ANEXO compras y gastos) SUMINISTROS: Hemos hecho una previsión de 300€, 200 de luz y 100€ de agua. Las facturas de suministros se emiten cada dos meses. SERVICIOS EXTERIORES Reparaciones y conservación: • Desinsectación y desratización, desinfectación: Se realizarán dos aplicaciones al año por importe de 350 €, pago semestral. • Seguridad del local: mantenimiento sistema anti-intrusión. Importe 420 euros, pago mensual por cuota de conexión. • Mantenimiento aire acondicionado: visitas bimensuales para comprobar que las unidades funcionan correctamente. Importe 500 euros, pago anual. • Mantenimiento contra incendios: vigilar el cumplimiento del sistema contra incendios, recarga y retimbrado de extintores según normativa de aplicación. Importe 550 €, pago mensual


Limpieza: servicio de limpieza con una operaria incluyendo el material y las herramientas necesarias. Frecuencia 20 horas semanales, pago mensual. Mantenimiento de rótulo: revisión de su funcionamiento y limpieza con una frecuencia mensual. Importe 112 €, pago mensual

Gastos de papelería: material necesario para el desempeño del trabajo. Hemos realizado un pedido inicial con vistas a cubrir las necesidades de los 6 primeros meses: Otros servicios: pago mensual de cuota de 198€ por la compra de un puesto comercial de Telefónica que incluye ordenador, datáfono y línea telefónica Primas de seguro: pago de 1500€ anual en concepto de: 1. robo o hurto 2. inundación Arrendamiento y cánones: importe de 700 € al mes por una casa en Bajamar

3.2.4. Mano De Obra Directa La existencia de tres promotores dentro del proyecto de empresa supondrá una ayuda directa para cubrir costes en la mano de obra ya que los tres cubrirán puestos necesarios que demanda la actividad. A continuación se detalla la mano de obra necesaria:
mano de obra directa Nº de trabajadores promotor 2 promotor promotor 1

Puesto Recepción y archivo Terapeuta Terapeuta Responsable tetería Camarero

Jornada completa completa completa completa media jornada

Sueldo bruto reparto de beneficios 1.100,00 € reparto de beneficios reparto de beneficios 400,00 €

Nómina terapeuta
Sueldo bruto anual Retención IRPF Seguridad Social anual Sueldo Neto anual Retención Equivalente (%) 13200 1188 838.2 12012 9

Sueldo neto mensual / Nómina Sueldo neto pagas extra

788.15 858

Nómina camarero
Sueldo bruto anual Retención IRPF Seguridad Social anual Sueldo Neto anual Retención Equivalente (%) Sueldo neto mensual / Nómina Sueldo neto pagas extra 4800 0 744.92 4800 0 280.78 342.86

4. PLAN DE APROVISIONAMIENTO 4.1 Proveedores seleccionados y criterios de selección utilizados
La selección del proveedor ha sido a través de Internet, buscando aquellos ubicados en Tenerife cercanos a San Cristóbal de La Laguna o en sus proximidades. También hemos seleccionado aquellos que son más conocidos dentro del sector y que nos ofrecen un amplio abanico de productos a precios asequibles, para ello hemos realizado comparativa.

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO FICHA PROVEEDOR DE INMOVILIZADO MATERIAL Proveedor Ikea Servicio mobiliario Contacto Guajara

La Oficina Careca Meprolim Novasan

mobiliario maquinaria y herramientas de hostelería soporte de papel para aseo Suministros clínicos sanitarios Mayorista de suministros de artículos clínicos: aparatos médicos, mobiliario sanitario y material médico (100%) Mayoristas de aparatos y material quirúrgico (100%)

Santa Cruz Pol. Industrial de Güimar Pol. Industrial El Mayorazgo, S/C

El Negrito Fermon Indis

FICHA PROVEEDOR DE INMOVILIZADO INMOBILIARIO Proveedor Securitas Servicio Instalación y mantenimiento de sistema anti-intrusión Contacto

Instalación y mantenimiento de sistema LM Seguridad contra incendios Iglucan Instalación y mantenimiento de aire acondicionado

OTROS PROVEEDORES FICHA PROVEEDOR PARA TETERÍA Proveedor Cafés Careca Servicio Hostelería, alimentación, restauración Fabricación y comercialización de refrescos Contacto Polígono Industrial de Güimar

Cobega

FICHA PROVEEDOR PARA TETERÍA Proveedor Dulcería El Rayo Doña Laura Las delicias de Marrakech Emnté Servicio dulcería pastelería dulcería pastelería dulcería pastelería Contacto Camino Las Mercedes, 69 (38293) La Laguna Quintín Benito, 27 (38206) la Laguna

Hermanos Unidos Radevi Makro

mayorista productos alimenticios productos alimenticios

FICHA PROVEEDOR PARA MATERIAL OFICINA Proveedor Otisur Canon Distribuidor papelería consumibles Contacto

FICHA PROVEEDOR PARA TERAPIAS Proveedor Meprolim Novasan Distribuidor Contacto material sánico Suministros clínicos sanitarios Mayorista de suministros de artículos clínicos: aparatos médicos, mobiliario sanitario y material médico (100%) Mayoristas de aparatos y material quirúrgico Distribuidor de productos de belleza , aparatología, complementos y accesorios de cosmética Distribuidor de productos de belleza , aparatología, complementos y accesorios de cosmética Para las colchonetas

El Negrito Fermon Indis

Espacio de cosmética

Cosmética Vital Decatlon

4.2 Gestión de existencias
Para el centro de terapias dispondremos de un pequeño almacén cuyas dimensiones no serán desproporcionadas, teniendo en cuenta que nuestro aprovisionamiento ha de ser:
Material necesario para la realización del actividad centro de terapias Producto camillas funda de plástico para camilla papel para camilla agujas acupuntura Cantidad 1 1 1 10 Importe 155 7 34,95 0,07 Importe total 155 7 34,95 0,7

semillas de acupuntura moxa quemador de moxa apagador de moxa ventosas equipos de música inciensos colchas batas velas alcohol algodón aceites de almendras aceite de azulina loción de chocolate gel de manos toallas cortinas separadoras colchonetas alfombras papel de manos guantes de crin

10 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 totales

0,03 0,66 3,74 6,16 1,5 25 0.07 4 16 0,8 0,9 0,6 3 3 4,5 10 6 10 25 160 38 2,3

0,3 0,66 3,74 6,16 10,5 25 0,07 4 16 0,8 0,9 0,6 3 3 4,5 10 6 10 25 160 38 2,3 528,18

Para la tetería hablamos de un almacén que ha tener lo siguiente:
Material necesario para la actividad de tetería Producto Tes 1 Kg. Infusiones 1 Kg. Coca-cola coca-cola light coca-cola zero fanta naranja o limon fanta zero aquarius Descafeinado Agua NET-tea sprite Repostería Café Azúcar Sacarina Leche condensada Leche entera Servilletas

4.2.1 Planificación de pedidos La realización del pedido de aprovisionamiento de materiales para efectuar las terapias será mensual, se incluye stock de seguridad.

El día previsto para la realización del pedido será la última semana de cada mes.
Planificación de pedido terapia Producto papel para camilla agujas acupuntura semillas de acupuntura moxa quemador de moxa apagador de moxa ventosas incienso lavanda incienso de musk blanco incienso guía espiritual velas aromáticas alcohol algodón papel de manos papel higiénico loción de chocolate loción aloe vera loción de almendras gel de manos toallas guantes de crin Descripción caja de 6 unidades caja de 100 unidades caja de 100 unidades caja de 10 unidades individuales individuales caja de 8 caja de 10 paquetes de 30 un. caja de 10 paquetes de 30 un. caja de 10 paquetes de 30 un. caja de 100 unidades caja de 30 botellas de 150ml caja de 50 paquetes paquete de 12 rollos paquete de 24 rollos caja de 5 botellas de 200 ml caja de 5 botellas de 200 ml caja de 5 botellas de 200 ml garrafa de 5 l juego de 2 toallas individuales Cantidad Importe 6 5 5 10 4 4 4 1 1 1 1 4 2 3 2 1 1 1 2 10 4 32,95 € 0,07 € 0,03 € 6,62 € 3,74 € 6,16 € 1,50 € 5€ 5€ 5€ 8,00 € 7,50 € 4,00 € 22,30 € 12,00 € 40,00 € 25,00 € 28,00 € 10,00 € 10,00 € 3,00 € total anual Importe total 197,70 € 0,35 € 0,15 € 66,20 € 14,96 € 24,64 € 6,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 8,00 € 30,00 € 8,00 € 66,90 € 24,00 € 40,00 € 25,00 € 28,00 € 20,00 € 100,00 € 12,00 € 686,90 € 8.242,80 €

total mensual

La realización del pedido para aprovisionamiento de la tetería será semanal, excluyendo la repostería que será diariamente, se incluye stock de seguridad. El día previsto para la realización del pedido será cada lunes.

Planificación de pedidos, incluyendo stock de seguridad Producto Tes 1 Kg. Infusiones 1 Kg. Coca-cola coca-cola light coca-cola zero fanta naranja o limon fanta zero aquarius Descripción saco de 1 Kg. saco de 1 Kg. caja de 24 caja de 24 caja de 24 caja de 24 caja de 24 caja de 24 cantidad Importe unidad 1 1 2 2 2 2 2 2 23,98 € 16,50 € 9,60 € 9,60 € 9,60 € 9,60 € 9,60 € 13,20 € Importe total 23,98 € 16,50 € 19,20 € 19,20 € 19,20 € 19,20 € 19,20 € 26,40 €

nes-tea sprite Repostería Café Azúcar Sacarina Leche condensada Leche entera Descafeinado Agua Servilletas

caja de 24 caja de 24 bandeja por día caja de 10 paquetes en grano caja de 500 sobres paquete de 250 unidades paquete de 100 sobres cajas de 12 l caja de 100 unidades caja botella pequeña caja de 100 paquetes

2 2 2 2 1 1 2 6 1 2 1

13,20 € 9,60 € 70,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 20,00 € 6,60 € 25,00 € 4,80 € 15,00 € total mensual total anual

26,40 € 19,20 € 350,00 € 60,00 € 20,00 € 15,00 € 40,00 € 39,60 € 25,00 € 9,60 € 15,00 € 782,68 € 3.130,72 € 37.568,64 €

total pedido semanal

4.2.2 Tipo de control de inventario Para la gestión de nuestro almacén hemos optado por realizar un control normal de productos, por lo que la clasificación que haremos será tipo B. A continuación se detalla en el siguiente cuadro:
CONTROL DE STOCK TERAPIAS CÓDIGO 6001 6002 6003 CÓDIGO 7001 7002 7003 7004 7005 CÓDIGO 8001 8002 8003 8004 moxa quemador de moxa apagador de moxa agujas acupuntura semillas acupuntura ventosas INCIENSOS Y VELAS incienso guía espiritual incienso lavanda incienso musk blanco velas aromáticas papel para camilla papel higiénico papel de manos MATERIAL TERAPIAS PAPEL cantidad en almacén 1/2 caja 3 unidades 1 paquete de 24 unid. 1 paquete de 12 rollos cantidad en almacén 5 cajas 2 cajas 2 cajas 2 cajas 2 cajas 2 cajas cantidad en almacén 1/2 caja 5 unidades 1/2 caja 5 unidades 1/2 caja 5 unidades 1/2 caja 5 unidades

CÓDIGO 9001 9002 CÓDIGO 10001 10002 10003 CÓDIGO 20001 20002 20003 CÓDIGO 20004 20005 20006 CÓDIGO 30001 30002 30003 30004 gel de manos toallas guantes de crin alcohol algodón

PARAFARMACIA

cantidad en almacén 2 cajas 1 caja

LOCIONES Y ACEITES loción de almendras loción chocolate loción aloe vera OTROS

cantidad en almacén 2 unidades 2 unidades 2 unidades cantidad en almacén 1 garrafa 3 juegos 2 guantes cantidad en almacén 2 cajas 2 cajas 2 cajas cantidad en almacén 1 caja 1 caja 1 caja 1 caja

LOCIONES Y ACEITES A GRANEL loción de almendras loción chocolate loción aloe vera INCIENSOS Y VELAS A GRANEL incienso guía espiritual incienso lavanda incienso musk blanco velas aromáticas

El control de las existencias, consumo pedido, etc., de la tetería será llevado a cabo por el encargado de la misma, tanto los productos de consumo como los de venta de té e infusiones. Las existencias restantes del almacén, como son los productos utilizados en los servicios de terapia, mantenimiento así como los destinados a la venta al cliente, serán gestionados en su totalidad por el/la recepcionista/administrativo de la empresa.

5. Presupuesto de costes
5.1 Cuadro de inversión y amortización del activo fijo asignado a la prestación y almacén anexo Atendiendo al anexo 1 en el que especificamos la inversión necesaria para el desarrollo del actividad, detallamos por partidas la amortización teniendo en cuenta que el interés es de 0.395% anual y una vida útil de 10 años.
Amortización de la inversión del inmovilizado inmobiliario Año 0 1 2 3 4 5 Cuota 351,16 € 351,16 € 351,16 € 351,16 € 351,16 € Intereses 13,87082 12,5385277 11,2009729 9,85813477 8,5099924 Amortización 337,29 € 338,62 € 339,96 € 341,30 € 342,65 € Capital vivo 3.511,60 € 3.174,31 € 2.835,69 € 2.495,73 € 2.154,43 € 1.811,78 € Capital Amortizado 337,29 € 675,91 € 1.015,87 € 1.357,17 € 1.699,82 €

Amortización de la inversión en maquinaria Año 0 1 2 3 4 5 Cuota 235,00 € 235,00 € 235,00 € 235,00 € 235,00 € Intereses 9,2825 8,3909159 7,49581 6,5971684 5,6949773 Amortización 225,72 € 226,61 € 227,50 € 228,40 € 229,31 € Capital vivo 2.350,00 € 2.124,28 € 1.897,67 € 1.670,17 € 1.441,77 € 1.212,46 € Capital Amortizado 225,72 € 452,33 € 679,83 € 908,23 € 1.137,54 €

Amortización de la inversión en mobiliario Año 0 1 2 3 4 5 Cuota 418,50 € 418,50 € 418,50 € 418,50 € 418,50 € Intereses 16,53075 14,942972 13,348921 11,748574 10,141906 Amortización 401,97 € 403,56 € 405,15 € 406,75 € 408,36 € Capital vivo 4.185,00 € 3.783,03 € 3.379,47 € 2.974,32 € 2.567,57 € 2.159,21 € Capital Amortizado 401,97 € 805,53 € 1.210,68 € 1.617,43 € 2.025,79 €

Amortización de la inversión en utillaje Año 0 1 2 3 4 5 Cuota 93,50 € 93,50 € 93,50 € 93,50 € 93,50 € Intereses 3,69325 3,3385133 2,9823755 2,6248309 2,2658739 Amortización 89,81 € 90,16 € 90,52 € 90,88 € 91,23 € Capital vivo 935,00 € 845,19 € 755,03 € 664,51 € 573,64 € 482,40 € Capital Amortizado 89,81 € 179,97 € 270,49 € 361,36 € 452,60 €

5.2 Costes anuales de prestación de servicios
prestación servicio estimado mensualmente MES enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre DÍAS DETRABAJO 20 19 22 19 20 22 21 VACACIONES 21 21 21 20 31.290,00 € 31.290,00 € 31.290,00 € 29.800,00 € VOLUMEN ESTIMADO 29.800,00 € 28.310,00 € 32.780,00 € 28.310,00 € 29.800,00 € 32.780,00 € 31.290,00 €

336.740,00 €

5.3 Cuadro resumen de los costes previstos para los cinco primeros años de actividad
prestación servicio estimado para los cinco primeros años subida 2% anual AÑO 1 2 3 4 5 VOLUMEN ESTIMADO 336.740,00 € 343.474,80 € 350.344,30 € 357.351,18 € 364.498,21 €

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