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  • Planilla de Decisiones Prelim in Ares

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    Francisco Clemente
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    La auditoría financiera de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Pedro para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 identificó varios riesgos financieros como el mal manejo de los ingresos diarios, la falta de controles sobre existencias y seguros de productos terminados, y la falta de políticas para autorizar inversiones. La auditoría revisó conciliaciones bancarias al 100%, verificó aplicaciones contables de inventarios al 60% y revisó registros y controles de ventas al 30%.

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    La auditoría financiera de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Pedro para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 identificó varios riesgos financieros como el mal manejo de los ingresos diarios, la falta de controles sobre existencias y seguros de productos terminados, y la falta de políticas para autorizar inversiones. La auditoría revisó conciliaciones bancarias al 100%, verificó aplicaciones contables de inventarios al 60% y revisó registros y controles de ventas al 30%.

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    La auditoría financiera de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Pedro para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 identificó varios riesgos financieros como el mal manejo de los ingresos diarios, la falta de controles sobre existencias y seguros de productos terminados, y la falta de políticas para autorizar inversiones. La auditoría revisó conciliaciones bancarias al 100%, verificó aplicaciones contables de inventarios al 60% y revisó registros y controles de ventas al 30%.

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    DIAS Y CIA DESPACHO DE AUDITORES AUDITORIA, ASESORIA E IMPUESTOS Asociacin Cooperativa de Produccin Agropecuaria San Pedro.

    Auditora Financiera Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 PREPARADO REVISADO

    PLANILLA DE DECISIONES PRELIMINARES CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO AREA DE RIESGO FINANCIERA BANCOS VALOR AL 31-12-2011 $30,255.19 FACTORES DE RIESGOS Mal manejo en los ingresos diarios, y conciliaciones bancarias Falta de controles sobre las existencias de productos terminados, y seguros de los mismo No existe polticas para la autorizacin de inversiones Mal manejo en la facturacin de las ventas por los servicios que ofrecen INHERENTE ALTO CONTROL ALTO PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Conciliaciones bancarias ALCANCE 100%

    INVENTARIOS

    $171,461.57

    ALTO

    MEDIO

    Verificacin de su aplicacin contable

    60%

    ACTIVO FIJO

    $1359,877.71

    MEDIO

    MEDIO

    VENTAS

    $464,074.95

    MEDIO

    MEDIO

    Verificacin de los registros y controles auxiliares Verificar los libros de registros de ventas de consumidor final y contribuyentes y sus respectivas declaraciones.-

    30%

    30%

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