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PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Fecha Act.

: 2009-06-22

CODIGO: PRG-C-013

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INDICE

N PAG.

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PROCEDIMIENTO DEFINICIONES DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS ANEXOS

1 1 1 1 2 2 2 2

ELABORADO POR: F. ____________________ JEFE DE CALIDAD

REVISADO POR: F. ____________________ JEFE DE CALIDAD

APROBADO POR: F. ____________________ GERENTE GENERAL

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Fecha Act.: 2009-06-22

CODIGO: PRG-C-013

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1. OBJETIVO

Definir el mecanismo para el seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad en funcin de los objetivos de calidad establecidos para cada proceso. Abarca todos los procesos del Sistema de Calidad.

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Es responsabilidad del Gerente General asegurarse que se establecen los objetivos de calidad en todos los procesos del Sistema de Calidad.
El responsable de cada proceso debe cumplir con este procedimiento. Es responsabilidad del Comit Tcnico evaluar peridicamente los avances en el cumplimiento de los objetivos de calidad.

4. PROCEDIMIENTO

4.1

A inicios de cada ao el Gerente General definir los objetivos generales para el presente perodo. En la primera reunin de Comit Tcnico del ao se definirn los objetivos por procesos. Los responsables de procesos deben definir estos objetivos considerando que: El objetivo por proceso debe guardar estricta relacin con el objetivo general y con la poltica de calidad. El perodo de cumplimiento del objetivo es anual. a) El seguimiento y la medicin de los procesos se lo har preferentemente mediante indicadores. b) El indicador del objetivo debe tener informacin histrica de base, que permita realizar comparaciones con perodos anteriores. c) Si el indicador o el objetivo es nuevo, la informacin se deber recolectar durante el primer semestre para tener datos de partida. d) El seguimiento de la medicin de indicadores se lo har en el registro 21.01 (ANEXO 1). En este formato el responsable del proceso deber registrar mes a mes las observaciones y las variaciones que ha sufrido el indicador. El seguimiento del cumplimiento de los objetivos se lo har en las reuniones ordinarias de Comit Tcnico a realizarse cada dos meses. El Jefe de Calidad luego de la reunin deber elaborar el acta en la cual constar:

DEFINICION DE OBJETIVOS GENERALES

4.2

DEFINICION DE OBJETIVOS POR PROCESOS

4.3

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

4.4

REUNIONES DE COMITE TECNICO

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Fecha Act.: 2009-06-22

CODIGO: PRG-C-013

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Fecha del Comit Asistentes Temas tratados, que incluye una decisin final de la reunin.

Esta acta deber ser entregada al Gerente General para su aprobacin.

4.5

Cuando no se alcancen los resultados planificados, los responsables de procesos en Comit Tcnico deben llevar a cabo correcciones y acciones correctivas en el registro 14.01 (Acciones correctivas, preventivas y mejoras) segn sea conveniente.

CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

5 DEFINICIONES Comit Tcnico.- Es un grupo de mejora que est conformado por los representantes de procesos. 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA NORMA ISO 9001:2008 Actas de Comit Tcnico 7 REGISTROS 14.01 Acciones correctivas, preventivas y mejoras 21.01 Medicin de Indicadores. Seguimiento 8 ANEXOS 1. Formato Medicin de Indicadores. Seguimiento