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INTEGRANTES: DE LA CRUZ RIXE, ERIKA LIPA QUISPE, SUSAN ROJAS ORIZANO ,NATALIA HUAMANI BENDEZU, WENDOWLINN

NOMBRE DEL PROYECTO: EXOTIC FRUT DENOMINACION DEL PROYECTO Para el caso se eligi la presentacin del proyecto de juguera dada la creciente demanda que ha tenido esta debido al creciente inters de las personas por llevar un estilo de vida mas saludable . Exotic Fruit busca convertirse en una cadena de venta de jugos que impulsa las frutas exticas de nuestra selva peruana las cuales son reconocidas por sus grandes propiedades medicinales

OBJETIVOS DEL PROYECTO


Colocarnos en el mercado como una de las mejores juguerias. Lograr obtener un buen nivel de ventas y la satisfaccin de los clientes. Tener una ventaja competitiva. Ser una empresa reconocida por su innovacin en todos los niveles

MISION
Ofrecer conceptos nicos e integrales de jugos, ensaladas y sndwich. Ser un espacio de trabajo que permita la realizacin personal y el desarrollo de quienes colaboran en el grupo

VISION
Ser reconocidos como un grupo original, slido y profesional, con calidad humana y principios ticos, que ofrece servicios y productos de excelencia a sus invitados

Pilares del negocio


Trabajar con los mas altos niveles de calidad y sanidad, haciendo uso de HACCP y BPM. Hacer uso solo de productos orgnicos y frescos. Trabajar con frutas de diferentes partes de nuestro Per. Ofrecer un servicio personalizado. Contamos con una variada lnea de productos para satisfacer los distintos gustos de nuestro pblico. Hemos creado una novedosa carta y constantemente estamos innovando y desarrollando nuevos productos para brindarte bebidas de la mejor calidad. Nuestros jugos se sirven en envases termo-sellados lo que no solamente evita derrames sino tambin la oxidacin rpida de las frutas y facilita el transporte de los jugos.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO


JUGOS DE FRUTAS EXOTICAS:
AGUAJE (menopausia, efecto anti cancergeno) CAMU CAMU (estrs, cncer, corazn) KIWI (controla la presin) COCONA (contra el colesterol y la diabetes) TUNA (elimina la fiebre, dolor de muela, cura inflamaciones) NONI (dolor de artritis, asma, dolor de cabeza, etc.) YACN ( diabticos, controla problemas del hgado)

JUGOS CLASICOS
PAPAYA FRESA ESPECIAL SURTIDO PIA NARANJA LUCUMA PLATANO MELON MARACUYA GUANABANA

Sndwiches
Sndwiches jamn y queso Sndwiches de atn con queso crema sndwiches de espinaca panecillos con jamn Butifarras sndwich triple de palta, tomate y huevo sndwiches de aceitunas sndwiches de championes sndwiches de jamn y aceitunas sndwiches de lomo de res sndwiches de pan pita con queso fresco, tomate y lechuga sndwiches de pechuga de pavo con guacamole sndwiches de pollo con apio y lechuga sndwiches de pollo y pepinillo en pan pita sndwiches de pollo, lechuga, argula y pimiento sndwiches de tomate, mozzarella y jamon sndwiches vegetarianos con queso parmesano

Mates
Ans Hierba luisa Mate de coca Te verde Caf descafeinado Manzanilla Te

Ensaladas Tradicional (papaya,platano,pia,melon,fresa) Tres regiones (tuna,chirimoya,guanabana,lucuma, Granadilla, papaya, pltano, fresa, yacn)

PRODUCTO ESTRELLA
JUGO DE AGUAJE

JUGO DE YACON

JUGO DE NONI

ENSALADA TRES REGIONES JUGO DE TUNA

JUGO DE CAMU CAMU

ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio consta de 2 anlisis:
ANLISIS DEL CONSUMIDOR Y LAS DEMANDAS DE MERCADO

ANLISIS DE LA COMPETENCIA Y LAS OFERTAS DEL MERCADO

ANLISIS DEL CONSUMIDOR Y LAS DEMANDAS DEL MERCADO


AREA DE ESTUDIO: Las zonas a estudiar son 3 distritos: -LA MOLINA (univ. De lima, jockey plaza) -SAN MIGUEL -MIRAFLORES FACTORES: -Cercanas a universidades, institutos. -Cercanas a gimnasios. -Mercado de condiciones socioeconmicas altas. -Servicios pblicos: agua, desage.

ESTUDIO DE MERCADO
ZONA: San miguel DATOS: POBLACION TOTAL: 129.107 hab. Z= 1.96 (Distribucin Normal estandarizada) p= 0.5 q= 0.5 N= 129107(Poblacin en estudio) E = 0.05 (Error)

n=(1.96)(0.5)(0.5)(129107)/((0.05)(129106)+(1.96)(0.5)(0.5) n=383.02 383 ENCUESTAS

ENCUESTAS
Con que frecuencia vas a juguerias?

40%

40%

3 veces/semana menos 2 veces/semana mas 3 veces/semana

20%

Estara dispuesto a probar nuevos sabores de jugos?


SI NO

40% 60%

Conoce de las propiedades de las frutas del camu camu , yacon , cocona?

30%
SI

70%

NO

Qu es lo que ms valora en una jugueria?

30% 50% 10% 10%

ATENCION PRECIO INFRAESTRUCTURA CALIDAD

Cunto pagara por un jugo?


7 soles 6 soles 7.5 soles

30% 40%

30%

Qu valora ms en un producto?

27%

55% 9% 9%

SABOR COLOR OLOR PRECIO

ESTUDIO DE LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO


VARIABLE PESO MIRAFLORES REL ABS
4 3 4 1 4 1.2 0.75 0.6 0.1 0.8 3.45

LA MOLINA REL ABS


4 3 3 1 4 1.2 0.75 0.45 0.1 0.8 3.3

SAN MIGUEL REL ABS


4 3 4 2 4 1.2 0.75 0.6 0.2 0.8 3.55

MERCADO MAT.PRIMA ACSECIBILID AD PRECIO SERVICIOS

0.3 0.25 0.15 0.10 0.20

ANALISIS DE LA DEMANDA
Mercado: Poblacin de San Miguel que consume jugos durante el ao. Mercado Potencial:129107 x 50% = 64553 Ya atendidos: 60%=38732 Mercado Disponible: 25821 Tasa de crecimiento poclacional:3% CPC=156 vasos de jugos/habitante*ao

ANALISIS DE LA DEMANDA
A O POBLACI ON DEMANDA (VASOS/AO) OFERTA (VASOS/AO) INSATISFECH OS (VASOS/AO) 4028154

2011 129107

10070346

6042192

2012 132980
2013 136969 2014 149669 2015 154160

10372440
10683582 11674182 12024480

6042192
6042192 6042192 6042192

4330248
4641390 5631990 5982288

ANLISIS DE LA COMPETENCIA Y LAS OFERTAS DE MERCADO


Entre las juguerias que hay en lima tenemos:
LA GRAN FRUTA,TIENEN SUS LOCALES EN SAN ISIDRO, MIRAFLORES Y SURCO WEB: http://www.lagranfruta.com.pe/

DISFRUTA, TIENE SU LOCAL EN SAN BORJA WEB: http://www.disfruta.com.pe/

FRUTO DIVINO, TIENEN LOCAL EN LA VICTORIA.

JUGUERIA LAS DELICIAS Jr. Ignacio Merino 505, Miraflores Telef.: 422-8798

JUGUERIA DIVINA FRUTA LOCALES EN CALLAO, LA MOLINA Y SURCO. WEB: http://www.divinafruta.com

JUGUERIA LA ZALAMERA LOCAL EN MIRAFLORES WEB: http://www.lazalamera.com

JUGUERIA BANANAS BURGER LOCAL EN SAN ISIDRO

ANLISIS DE LA COMPETENCIA
La tendencia mundial por llevar una vida ms sana ha generado un crecimiento vertiginoso de jugueras en nuestro pas, especialmente en lima. En los ltimos aos varias han ingresado al mercado con conceptos - La cadena de jugueras Frutix, por ejemplo, ingres al mercado en el 2008 y el xito obtenido sobrepas sus propias proyecciones - La Gran Fruta otra exitosa cadena de jugueras tiene cinco locales, y su gerente, Blanca Vlez, asegura que las ventas han ido en aumento. Mientras que en el 2007 su local de Las Begonias venda S/.150 mil mensuales, hoy las ventas por local superan los S/. 250 mil al mes.

CANALES DE DISTRIBUCIN
Material puesto en obra (Cliente final) Adems usaremos proveedores.

VARIABLES DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE PROMOCIN


- Puntos de ventas - Publicidad exterior - Ventas directas (Base de datos,Encuesta personal,Tele mercadeo de entrada y Correo Directo)

MEDIOS PUBLICITARIOS A SER UTILIZADOS


Carteles Afiches Publicidad por internet Radio Televisin

Redes sociales

SEGUNDA PARTE

ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO


Adquisicin de insumos

Limpieza y picado de frutas y verduras


Molido o triturado de frutas y verduras

Envasado

Cobro y entrega

FLUJOGRAMA
CONTACTO CON EL PROVEEDOR
APRUEB A CALIDA D SI NO

ENTREGA Y COBRO

TRANSPORTE
ENVASADO RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA PREPARACIN DEL JUGO DE FRUTAS

no

APRUEB A CALIDA D

si

LIMPIEZA y DESINFECTADO DE FRUTAS REFRIGERA DO

si

Recibe pedido no

DISTRIBUCIN DE PLANTA
ALMACEN

Se muestra la disposicin de las mquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las reas de almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalacin productiva propuesta o ya existente .
SS. HH .

COCINA

BARRA

CAJA

Mes a

Mes a

Mes a

Mes a

Mes a

Mes a

ENTRADA

ESTUDIO DE LA ORGANIZACION

FINANZAS

PRODUCCION

VENTAS

ADMINISTRACION

RECURSOS HUMANOS

Administracion de capital, asi como los ingresos y egresos de la empresa

Elaboracion de los jugos, sandwiches

Promocion de los jugos

Conotrolar y verificar el buen funcionamiento de todas las areas de la empresa

Delegacion de funciones segun las capacidades y habilidades de cada integrante de la empresa

APLICACIN DE COSTOS
COSTO DE MANO DE OBRA
CANTIDAD 1 2 2 1 TOTAL VIGILANTE AREA CAJERA MESARAS SALARIO MENSUAL 700.00 1400.00 1400.00 800.00 4300.00 SALARIO ANUAL 8400.00 16800.00 16800.00 9600.00 51600.00

COSTO DE MATERIALES
CONSUMO DE MATERIALES DE PRODUCCION INSUMO
FRUTA CANTIDAD 12 kg 7 kg 7 kg 6 kg 5 kg 8 kg 5 kg 4 kg 5 kg 5 kg 4 kg 4 kg 4 kg 5 kg 4Kg PRECIO UNIT PRECIO PRECIO TOT MENS. 1.70 20.40 612.00 1.30 9.10 273.00 1.80 12.60 378.00 1.20 7.20 216.00 1.40 8.40 252.00 1.80 14.40 432.00 1.50 7.50 225.00 2.20 0.80 1.90 2.20 1.70 3.00 2.50 1.50 8.80 264.00 4.00 120.00 9.50 285.00 8.80 264.00 6.80 204.00 12.00 360.00 12.50 375.00 6.00 180.00 PRECIO ANUAL 7344.00 3276.00 4536.00 2592.00 3024.00 5184.00 2700.00 28656.00 3168.00 1440.00 3420.00 3168.00 2448.00 4320.00 4500.00 2160.00 24624.00 Papaya Pia Fresa Naranja Lucuma Platano Maracuya TOTAL DE FRUTA COMUN Guanabana Aguaje Camucamu Kiwi Cocona Tuna Noni Yacon TOTAL DE FRUTA EXOTICA

Fruta fresca total = 28656 + 24624=53280 ( total 85 Kg de fruta)

ITEM
FRUTA FRESCA AZUCAR LECHE MIEL OTROS TOTAL ( S/. )

CANTIDAD (MES) 88 kg 60 Kg 300 L 8L

COSTO ( S/.) MENS.

COSTO ANUAL 53280.00

140.00 600.00 120.00 150.00

1680.00 7200.00 1440.00 1800.00 65400.00

COMPRA DE MAQUINARIA Y MUEBLES


DESCRIPCION EXHIBIDORA BARRA DE ATENCION MESAS, SILLAS Y OTROS LICUADORA Y EXPRIMIDORA JARRAS Y VASOS REFRIGERADOR PARA FRUTAS TOTAL SOLES 800.00 1000.00

1500.00
700.00 500.00

1200.00 5700.00

GASTOS GENERALES DE PRODUCCION


SERVICIO AGUA LUZ TELEFONO INTERNET TRANSPORTE ALQUILER COSTO TOTAL ( S/.) COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 50.00 600.00 150.00 1800.00 50.00 600.00 110.00 1320.00 100.00 1200.00 800.00 9600.00 1260.00 15120.00

GASTO DE OPERACION
RUBRO GASTOS ADMINSTRATIVOS contador gerente 1500.00 2000.00 MONTO ( S/.) 3800.00

OTROS 300.00 Consumo de servicios consumo de material GASTO DE VENTAS Publicidad 500.00 TOTAL GASTO DE OPERACION

500.00 4300.00

ANALISIS DE VENTAS
VENTA ESTIMADA X DIA 35 JUGOS COMUNES 30 JUGOS EXOTICOS 15 ENSALADA DE FRUTAS 15 SANDWICHES TOTAL EN SOLES VENTAS X UNID. 5.00 7.00 6.00 3.50 S/. S/. TOTAL MENSUAL S/. ANUAL 175.00 210.00 90.00 52.50 402.50 5250.00 6300.00 2700.00 1575.00 63000.00 75600.00 32400.00 18900.00

12075.00 189900.00

FLUJO ECONOMICO
CONCEPTO INGRESOS *Ventas EGRESOS *Mano de obra *Materiales *Servicios (agua, luz,etc) INVERSION *Equipamiento y muebles *Temas Legales GASTOS OPERATIVOS *Personal administrativo *otros *Publicidad UTILIDAD BRUTA IMPUESTO (18% ) UTILIDAD NETA DEPRECIACION F.C.E - 51600.00 - 65400.00 - 15120.00 - 51600.00 - 51600.00 - 65400.00 65400.00 - 15120.00 15120.00 - 51600.00 - 51600.00 - 65400.00 - 65400.00 - 15120.00 - 15120.00 INICIO 0 1 189900.00 2 3 4 189900.00 5 189900.00 189900.00 189900.00

5700.00 600.00

- 6300.00

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 53480.00 9626.40 43853.60 180.00 44033.60

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 53480.00 9626.40 43853.60 180.00 44033.60

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 53480.00 9626.40 43853.60 180.00 44033.60

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 53480.00 9626.40 43853.60 180.00 44033.60

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 53480.00 9626.40 43853.60 180.00 44033.60

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CALCULAMOS EL VAN VARIANDO INGRESOS POR VENTAS A : -20%, 0 y +20%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -20%VARIACION


CONCEPTO INGRESOS *Ventas EGRESOS *Mano de obra *Materiales *Servicios (agua, luz,etc) INVERSION *Equipamiento y muebles *Temas Legales GASTOS OPERATIVOS *Personal administrativo *otros *Publicidad UTILIDAD BRUTA IMPUESTO (18% ) UTILIDAD NETA - 51600.00 - 65400.00 - 15120.00 - 51600.00 - 51600.00 - 65400.00 65400.00 - 15120.00 15120.00 - 51600.00 - 51600.00 - 65400.00 - 65400.00 - 15120.00 - 15120.00 INICIO 1 2 3 4 5

151920.00

189900.00 189900.00

189900.00

189900.00

5700.00 600.00

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 15500.00 2790.00 12710.60 - 6300.00

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 15500.00 2790.00 12710.60

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 15500.00 2790.00 12710.60

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 15500.00 2790.00 12710.60

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 15500.00 2790.00 12710.60

DEPRECIACION F.C.E

180.00 12890.00

180.00 12890.00

180.00 12890.00

180.00 12890.00

180.00 12890.00

FLUJO DE CAJA ECONOMICO +20% VARIACION


CONCEPTO INGRESOS *Ventas EGRESOS *Mano de obra *Materiales *Servicios (agua, luz,etc) INVERSION *Equipamiento y muebles *Temas Legales GASTOS OPERATIVOS *Personal administrativo *otros *Publicidad UTILIDAD BRUTA IMPUESTO (18% ) UTILIDAD NETA DEPRECIACION F.C.E - 51600.00 - 65400.00 - 15120.00 - 51600.00 - 51600.00 - 65400.00 65400.00 - 15120.00 15120.00 - 51600.00 - 51600.00 - 65400.00 - 65400.00 - 15120.00 - 15120.00 INICIO 0 1 227880.00 2 3 4 227880.00 5 227880.00 227880.00 227880.00

5700.00 600.00

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 91460.00 16462.80 74997.20

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 91460.00 16462.80 74997.20 180.00 75177.20

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 91460.00 16462.80 74997.20 180.00 75177.20

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 91460.00 16462.80 74997.20 180.00 75177.20

- 3500.00 - 300.00 - 500.00 91460.00 16462.80 74997.20 180.00 75177.20

- 6300.00

180.00 75177.20

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADOR: TD (12%)
VAN ( -20 VARIACION A VENTAS)
12890 12890 12890 12890 12890 VANe 6300 40165.57 1 2 3 4 5 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12

VAN ( 0% VARIACION A VENTAS)


VANe 6300 44033.6 44033.6 44033.6 44033.6 44033.6 152431.27 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN ( +20% VARIACION A VENTAS)
VANe 6300 75177.2 75177.2 75177.2 75177.2 75177.2 264696.98 1 2 3 4 5 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

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