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MATRIZ_RIESGO

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ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO
SEDE: FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ELABORADO POR: CONDICIÓ N DE LA ACTIVIDAD (Haga click aquí) Duran May-12 COMITÉ IMPLEMENTACION

Calificación: abril/2012
CALIFICACIÓN DEL RIESGO REQUISITO LEGAL CONSEC PROB. CONTROL EXISTENTE GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD FUENTE MEDIO

Calificación: 21 de mayo/12
CALIFICACIÓN DEL RIESGO REQUISITO LEGAL CONSEC PROB. GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD % de Intervenc ión

ÁREA (Haga click aquí)

ACTIVIDAD (Haga click aquí)

TIPO Y CLASE DE PELIGRO (Haga click aquí)

ORIGEN DEL RIESGO CARGOS EXPUESTOS (Haga TIEMPO DE Nro. de PELIGRO (Haga click (Efecto del Peligro) click aquí) EXPUESTOS EXPOSICIÓN aquí)

TRABAJADOR

Facturación / Tesorería / Recaudo / Administración / Procesos /Sectoriales/ Pacom

Gestión Telefónica

Normal

Físico - Uso Vocal Prolongado

Prolongado Uso de la Voz, Esfuerzo Vocal

Fatiga Vocal, Disfonía

Representantes Recaudo, Auxiliar de Procesos, Recepcionista/Aux. Investigación Sectoriales/Aux. Pacom

11

8

1.100

SIGNIFICATIVO

La labor de hablar por teléfono se intercambia con otras actividades: por ejemplo escribir. Exàmen ocupacional de ingreso y periòdico (Laringoscopias)

Inspección Copaso Comportamientos Inseguros

Pausas Activas a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. 200 Programa de PVE Conservación de la Voz 200 10 410

NO SIGNIFICATIVO

63%

500

500

100 Pausas Activas a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m Programa de Inspecciones de Conservación Copaso auditivaComportamientos Entrega de tapones inseguros auditivos para los auxiliares de ventas y auxiliares de recaudo-

Facturación / Tesorería / Recaudo / Administración / Procesos /Sectoriales/ Pacom

Gestión TelefónicaMensajería y recaudo de dinero en motocicletas

Normal

Físico - Uso Auditivo Prolongado

Prolongado contacto sonido telefónicoExposición a ruido emitido por moto

Representantes Recaudo (5), Auxiliar de Procesos (investigaciòn) (3)- Recepcionista- (1)Aux. Disminución Auditiva Investigación Sectoriales (1)Aux. Pacom. (1)Aux. Ventas (2), Aux. Recaudo(5)

18

8

200

200

10

410

NO SIGNIFICATIVO

Mantenimiento a diademas para controlar pitosExamen Ocupacional de ingreso y periódico (Audiometría) -

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

Facturación / Tesorería / Recaudo / Tecnología de Información / Gerencia/ Desempeño de Ventas / PA.Com / las funciones del Administración / cargo Distribución / Administración / Procesos y Arte/Sectoriales

Normal

Ergonómico - Carga física Estática

Repr. Recaudo,(5) Aux.Facturación y Abonos(1), Aux. caja(1), Jefe Facturación y Recaudo(1), Jefe Administrativo(1), Aux. Admtivo(1),Gerente(1), Secretaria Gerencia(1), Asistentes de Postura Permanente Alteraciones de la Ventas (2), Gerentes de Ventas Sentado, Condiciones salud (lesiones osteo (2),Jefe de Ventas (1),Ingeniero de del puesto de trabajo, musculares, fatiga, Soporte (1), Coord. Producción (1), postura permanente de alteraciones Diseñador Pacom (1) Invest. pie vasculares) telefónico sectoriales(1),asist. pacom(1) Recepcionista (1), Jefe de Procesos (1), Auxiliar Procesos(8)) , Dibujantes(5) aprendiz SENA(2). Jefe de Bodega,Aux. Bodega Representantes Recaudo Auxiliares de Recaudo-Auxiliares de Ventas,Ejecutivos de Ventas,Ejecutivos Ventas ,Gerentes de ventas, Jefe de Ventas, Sectoriales,Coordinadores Comerciales, Auxiliar Caja - Representantes de Recaudo - Recepcionista - Auxiliar de Procesos - Dibujantes

39

8

500

200

10

710

Plan de compra reemplazo de sillas deterioradas a toda la seccional, , ver cronograma compra de SIGNIFICATIVO sillasCompra de diademas para los cargos cuya labor es telefónica para evitar malas posturas con el auricular.

Pausas activas en todos los departamentos, a Inspecciones de las 10:00 a.m y a las Copaso 4:00 p.m. se Comportamientos anuncian por inseguros altoparlante. Aplicaciòn de la guia de pve osteomuscular en todas sus fases.

200

200

10

410

NO SIGNIFICATIVO

42%

Facturación / Gerencia/Tesorería / Recaudo /Administración/Ventas/P. A.Com/Sectoriales

Facturación / Tesorería / Recaudo / / Procesos y Arte /Administración

Recaudo de Dinero/ Distribución documentos y Gestiones Bancarias con uso de Desempeño de funciones del Cargo - Atender público y conmutador. Vender directorios

Normal

Condiciones de Inseguridad - Público

Tránsito vehicular/ Actos Malintencionado

Accidente de Trabajo por posibles accidentes de transito

67

8

500

1000

10

1.510

Supervisión al uso de implementos de protección personal SIGNIFICATIVO necesarios para movilización en Motocicletas. Exigencia del

Se hizo entrega de impermeables a cada Capacitaciones en auxiliar en 2007. En mayo de 2008 se manejo defensivo y les entregó dotación riesgo pùblico personal con camisas manga larga para que

10

1000

10

1.020

SIGNIFICATIVO

32%

Normal

Condiciones de Inseguridad - Locativas

Distribución del Area de Trabajo (cableado en posición inadecuada y otros), teclado mal ubicado.

Caída, Golpes, Accidentes

20

8

200

200

10

410

Se recogieron los Inspecciones Copaso Capacitación en NO cables que colgaban de Instalaciones orden y aseo en los SIGNIFICATIVO los equipos de Locativas puestos de trabajo computo.

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

Brindar Soporte de sistemas a todos los usuarios que utilizan equipos de computo en Facturación / Tesorería / la seccional, Recaudo / PA.Com / Diseño páginas Servicios Generales / web y digitación de Información Procesos y Arte / Atender Administración /Ventas/Gerencia conmutador Digitar Informaciòn y Dibujar- Apoyo continuo del manubrio de la motocicleta

Normal

Ergonómico - Carga física dinámica

Movimiento repetitivo de las manos en el teclado del computador por digitación/ Apoyo en el manubrio de la motocicleta y movimiento continuo de las muñecas sobre el mismo.

Lesiones osteomusculares, fatiga.

Representantes Recaudo (5) Aux. Facturación y Abonos (1), Aux. caja (1), Jefe Facturación y Recaudo (1), Jefe Administrativo(1),Aux. Administrativo(1), Gerente(1), Secretaria Gerencia (1), Asistentes de Ventas (2), Gerentes de Ventas (2),Jefe de ventas (1),Ingeniero de Soporte(1), Coordinador Producción(1), Investigador telefónico,(1)asistente de pacom(1), Recepcionista(1), Jefe de Procesos(1), Auxiliar Procesos(8), Dibujantes,(5) aprendices SENA(2).Jefe de Bodega(1), Auxiliares de Ventas,(2) Auxiliares de Recaudos(5), Ejecutivos de Ventas con uso de motocicletas(10)

55

8

500

200

10

710

En el area de Procesos se instalò portateclados y se instalaron SIGNIFICATIVO cajoneras para dar màs espacio en la superficie de trabajo.

Inspección Copaso Comportamientos Inseguros

Pausas Activas Aplicaciòn de la guia de pve osteomuscular en todas sus fases. Capacitaciones en Higiene Postural, Diseño Puesto de trabajo y tunel del carpo

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

69%

Facturación / Tesorería / Realizar Recaudo / Ventas / funciones PA.Com / Gerencia / propias del Administración / cargo - Digitar y Distribución / Procesos y revisar datos en Arte pantalla

Normal

Físico - Radiaciones No ionizantes

Pantallas de computador

Alteraciones de la salud (fatiga visual), dolor de cabeza, deslumbramiento, etc..

Empleados Publicar con uso continuo de PVD (Pantallas de visualización de datos)

86

8

200

200

10

410

Programa de Leasing NO cambio de equipos con SIGNIFICATIVO monitor de pantalla plana, incia con ventas.

Inspección Copaso Comortamientos Inseguros

Valoraciones optométricas donde no se encontraron alteraciones de origen laboral / Programa de Conservación Visual/Pausas Activas

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

10 200 10 220 NO SIGNIFICATIVO 46% Gestión del diseño de páginas web Ventas / PA. riesgo accidentes Aseadoras 2 200 200 10 410 Se recogieron y canalizaron cables. lesiones a terceros Guarda de Seguridad 2 12 200 1000 10 1.Eléctrico Contacto involuntario con conexiones eléctricas y equipos Lesiones. instalaciones. golpes. Auxiliares de Ventas. Instalaciones Instructivo SIGNIFICATIVO indización de uso de los Locativas Trabajo Seguro aparatos eléctricos en cafetería. riesgo accidentes Contratista Eléctrico (Técnico de Mantenimiento) 1 4 500 500 10 1.Manipulaci Inseguridad . Ejecutivos de Ventas. CONTROL EXISTENTE GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD FUENTE MEDIO Calificación: 21 de mayo/12 CALIFICACIÓN DEL RIESGO REQUISITO LEGAL CONSEC PROB.Mecánico etc.ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.Temperatura Cambios bruscos de temperatura (De radiaciones solares directas a espacios con aire acondicionado) Alteraciones de la salud (Resfriados. para realizar el aseo. para Mto de Condiciones de heridas. Solicitar el uso dentro de nuestras instalaciones del Carné de la EPS y ARP. alta y baja tensión Lesiones. shock. Tapabocas 10 200 10 220 NO SIGNIFICATIVO 46% Administración Realizar aseo a las instalaciones Normal Biológico/Biológico Manipulación desechos sanitarios (Baños) Alteraciones de la salud Aseadoras 2 8 10 500 10 520 NO Instructivo de Trabajo SIGNIFICATIVO Aplicación de Seguro Asignación de Elementos de Inspecciones Protección COPASO para Personal / Se verificar uso de utilizan guantes de elementos de caucho y protección personal Tapabocas. Recaudo 55 8 200 200 10 410 Solicitud a la NO administración de SIGNIFICATIVO comunicación de temperatura adecuada Sensibilización al colaborador para reporte de Hacer inspecciones condiciones de copaso inseguras. Uso de EPP dielectricos 10 200 10 220 NO SIGNIFICATIVO 84% Ventas /Administración / Sectoriales/Facturación y Recaudo Normal Físico . servicio de cafeteria Normal Químicos -Líquidos / Gases y Vapores Manejo de sustancias quimicas Irritación vías respiratorias Aseadoras 2 8 200 200 10 410 Manejo de fichas técnicas de los Aplicación de productos utilizados Instructivo de Trabajo NO cumpliendo SIGNIFICATIVO Seguro indicaciones de almacenamiento.Locativas daños a la propiedad. quemaduras. Aseo Uso de EPP. manejo de armas Protección de las instalaciones. neumonía) Ejecutivos de ventas. Jefe Procesos.) Lesiones personales. servicio de transporte de carga.020 SIGNIFICATIVO 16% Administración Cafeteria Normal caídas. domicilio de restaurante.Jefes de Ventas. virosis. lesiones. GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD % de Intervenc ión ÁREA (Haga click aquí) ACTIVIDAD (Haga click aquí) TIPO Y CLASE DE PELIGRO (Haga click aquí) ORIGEN DEL RIESGO CARGOS EXPUESTOS (Haga TIEMPO DE Nro.210 SIGNIFICATIVO Existe un personal Las instalaciones El dinero es llevado de vigilancia cuentan con por un servicio de capacitado para dispositivos de alarma y transporte de valores enfrentar este tipo seguridad de riesgo 10 1000 10 1. Adecuación de tomas Inspecciones Copaso Cumplimieno NO eléctricos en cafeteria. Jefe de Bodega. de PELIGRO (Haga click (Efecto del Peligro) click aquí) EXPUESTOS EXPOSICIÓN aquí) TRABAJADOR Administración Realizar mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico y telefónico. Mantenimiento de Ups. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO SEDE: FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ELABORADO POR: CONDICIÓ N DE LA ACTIVIDAD (Haga click aquí) Duran May-12 COMITÉ IMPLEMENTACION Calificación: abril/2012 CALIFICACIÓN DEL RIESGO REQUISITO LEGAL CONSEC PROB. personas y bienes de Publicar Accidentes de trabajo. shock. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. Auxiliar Cumplimiento de metas Estrés.Coordinadores Comerciales. Ejecutivos Ventas Sectoriales. accidentes. alicates.010 SIGNIFICATIVO Cables en canaletas / Inspecciones Copaso Aplicación de ITS Adecuación de tomas Instalaciones para trabajos eléctricos Locativas eléctricos 10 500 10 520 NO SIGNIFICATIVO 49% Administración Actividades propias del cargo(cerrajería.Com / Trabajos de Facturación y Cartera / Oficina . Gestión de ventas.400 SIGNIFICATIVO Envío de Carta Informando las nuevas políticas de la empresa en S&SO. Coordinador Producción. Uso de EPP. señalización de oficina. trabajos de obra cívil. fotocopiadora. Anormal Condiciones de Inseguridad . de de 10 200 10 220 NO SIGNIFICATIVO 46% Administración Servicio de vigilancia Normal Condiciones de Inseguridad .Riesgo Público. Auxiliar de bodega 69 8 500 10 10 520 Se tienen conformados grupos primarios en NO cada área y se reunen SIGNIFICATIVO una vez al mes para tocar temas varios. Jefe de Facturación y Cartera. 10 500 10 520 NO SIGNIFICATIVO 27% . aire acondicionados. Lesiones ón y Arreglo de Osteomusculares Instalaciones Eléctricas. Inspecciones de Salud Ocupacional y la Recepcionista quien controla el ingreso de los contratistas para que cumpla con los requisitos del ingreso de los elementos de protección personal y documentación. gestión de recaudo dinero y mensajerpia en la calle Anormal Manipulación de Herramientas Corto punzantes (bistirí. paredes Condiciones de accidentes. pinzas. Postura permanente de pie/ levantamiento de cargas Todos los contratistas y Proveedores EVENTUAL 200 200 1000 1. Inspecciones Se han realizado Capacitaciones en manejo de estrés 200 10 10 220 NO SIGNIFICATIVO 58% Administración Realizar aseo a las instalaciones. fatiga mental Procesos. y ventanas. acto malintencionado. etc. de computadores. Dibujantes.Auxil. escaleras etc…) Aseadoras 2 2 200 500 10 710 SIGNIFICATIVO el uso de señalización Aplicación de Ia norma Uso de Señalización Corporativa de Preventiva / Contratistas. Entrega de plegable con recomendaciones. quemaduras. Representte Recaudo.Eléctrico Transmisores de energía. bajar y subir Inseguridad . Guantes. 10 500 10 520 NO SIGNIFICATIVO 0% Administración Realizar labores en Cafeteria y labores de aseo a las instalaciones Normal Condiciones de Inseguridad . Aseo de pisos.Logro Sectoriales / Procesos y de los objetivos Arte/Gerencia/Distribución corporativos para ventas y recaudación cartera Normal Psicolaboral Contenido de la tarea Gerente . / Reforzar Inspecciones periódicas de condiciones durante el aseo de pisos / locativas COPASO/ Compra de Señalización Campaña de Orden y de Pisos . Gerente de Ventas. Descansos a voluntad. Uso de elementos de protección personal.

e instalaciones Inspección Copaso NO Cronograma de Instalaciones A.700 SIGNIFICATIVO Simulacros de EmergenciasBotiquines en cada local 10 500 10 520 NO SIGNIFICATIVO 69% Todas las dependencias Diseñar documentos electrónicos. digitar información. Auxiliares de procesos. 10 200 10 220 NO SIGNIFICATIVO 46% Todas las dependencias/ Clientes / Visitantes / Proveedores Desplazamiento s de un área a otra de las instalaciones Normal Condiciones de Inseguridad . Eliminación del sifón del local 46.Asistentes de ventas. Solicitar presentación en nuestras instalaciones del Carné de la EPS y ARP. Lesiones a personas. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO SEDE: FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ELABORADO POR: CONDICIÓ N DE LA ACTIVIDAD (Haga click aquí) Duran May-12 COMITÉ IMPLEMENTACION Calificación: abril/2012 CALIFICACIÓN DEL RIESGO REQUISITO LEGAL CONSEC PROB.ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. Plan de Emergencias – Rutas de Evacuación Envío de Carta Informando las nuevas políticas de la empresa en S&SO. de PELIGRO (Haga click (Efecto del Peligro) click aquí) EXPUESTOS EXPOSICIÓN aquí) TRABAJADOR Procesos y Arte / Archivar Administración / Ventas / documentos en Facturación y Recaudos / Bodegas.Medición compra de nuevas de Iluminación 10 200 10 220 NO SIGNIFICATIVO 69% Todas las dependencias Actividades propias de los diversos cargos Normal Comportamientos Inseguros No utilización de elementos de protección personal. Invest.Aux. SIGNIFICATIVO mantenimiento locativas.. Control del apliquen Inseguros.Gases y Vapores Emisión de gases Alteraciones de la fugitivos del equipo de salud (afecciones acondicionador de aire y respiratorias.Iluminación deficiente Uso continuo Pantallas de computador. Normal Físico . Sectoriales. daños a la propiedad. Emergencia Condiciones de Inseguridad Emergencias Incendio. Dibujantes. Jefe de Procesos. SIGNIFICATIVO señalización preventiva Locativas Sensibilización en actos inseguros. pérdidas económicas. Higiene para las personas que inspecciones de Actos Postural. Administrativo. infraestructura compartida.Aux.Aprendiz sena./ Se cuenta con grupo de brigadas Divulgación del plan de Emergencia Entrega de Volante en la recepción de la Política y Objetivos de Publicar. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. riesgo visual y pausaas activas. Atentados. Aux Facturación y Abonos.Aux. Pacom 12 8 500 200 10 710 Se cuenta con muebles y archivadores Inspecciones Copaso SIGNIFICATIVO en los puestos de Orden y Aseo trabajo y estantería en las bodegas. adopción de Accidentes de posturas corporales trabajo. inundación.A. Aprendiz Sena 15 8 200 200 10 410 Mtto al equipo de A. aquí se explica que hacer en caso de emergencia y contiene ruta de evacuación.Locativas Superficie deslizante de pisos. no musculoesqueléticos realización de pausas activas Todos los cargos 87 8 Capacitación de Uso de elementos de El COPASO y la Ergonomía en protección personal brigada realizarán Oficina. 10 200 10 220 NO SIGNIFICATIVO 46% Todas las dependencias /Clientes / Visitantes / Proveedores Realizar funciones propias del cargo. Aux Caja y Estudio de Créditos. capacitación plan de Atender las recomendaciones del resultado de la medición de iluminación. fatiga del sifón del baño laboral) colectivo interno.A. desórdenes inadecuadas. GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD % de Intervenc ión ÁREA (Haga click aquí) ACTIVIDAD (Haga click aquí) TIPO Y CLASE DE PELIGRO (Haga click aquí) ORIGEN DEL RIESGO CARGOS EXPUESTOS (Haga TIEMPO DE Nro. pérdida de informaión. explosión. golpes. Auxiliar Procesos.. revisar datos en monitor. ausencia de Caídas al mismo y a señalización. Todos / Clientes / Visitantes / Proveedores 100 8 200 500 1000 1. 10 200 10 220 NO SIGNIFICATIVO 69% Procesos y Arte Realizar funciones propias del cargo Normal Químico . falta de diferente nivel orden Todos / Clientes / Visitantes / Proveedores 100 8 200 200 10 410 Sensibilización en reporte de Inspecciones Copaso NO Utilización de condiciones Instalaciones inseguras. Y ubicar pantallas en el área de iluminación correcta. Capacitación en técnicas de almacenamiento. CONTROL EXISTENTE GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD FUENTE MEDIO Calificación: 21 de mayo/12 CALIFICACIÓN DEL RIESGO REQUISITO LEGAL CONSEC PROB. sismo. 10 500 10 520 NO SIGNIFICATIVO . redacción o lectura de documentos Disminución y fatiga Visual todos 96 8 500 200 10 710 Inspecciones Copaso Mantenimientos a Instalaciones SIGNIFICATIVO luminarias dañadas y Locativas . Sectoriales estanterías Normal Condiciones de Inseguridad Almacenamiento Orden y Aseo lesiones.

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