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Ejemplo Pruebas Integrales

Ejemplo Pruebas Integrales

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Nombre del Proyecto: UPGRADE ERP 6.

00 Nombre del Ciclo: Prueba Integral Ciclo I Fecha de la Prueba: 18 de mayo de 2009 Duración Estimada: 4 días

Formulario para Registro de Pruebas Integrales
Datos/Documentos de Salida Mensaje: El tratamiento se ha cerrado con éxito No se generan datos/documentos de salida No se generan datos/documentos de salida Orden: 230104101

Proceso

SubProceso Anulación de la Liquidación

Descripción

Transacción KO88

Módulo PP PP

Responsable

Empresa

Datos Maestros

Datos de Entrada No. Orden: Periodo: 08 No. Orden:

Roles

Observaciones Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

Variante Ejecuciòn de la Producciòn (Reverso de Notificaciones)

Anulación de la Notificación

Anulación del Cierre Técnico

Notificación mal efectuada : en este escenario se quiere probar una notificación de cantidades producidas diferentes a lo planeado, por error, se anula.

CO13

No. Orden: CO02 PP Clase de orden: Sociedad CO: 001 Orden: 230104101 Texto Breve: orden interna act. Fijos Proavena Sociedad: 2300 Centro: 2301 CeCo responsable: 2301000001 CeCo solicitante: 2301000001 Versión: 0 Período de:1 al 12 Ejercicio: 2004 Orden: 230104101 Clase de costo 5500000010 hasta 550000010 Basada en formulario Orden: 230104101 N/A N/A ZNAC Pedido Nacional, Tipo de imputacion: Z, Orden: 230104101, Cta. Mayor: 5500000052, Text. Activo Fijo, Proveedor: 150137 Proveedor de Repuestos, Solicitud pedido: N/A, Precio: 500.000.000,00 Código de lib: 11/12/13/14 Grupo de compras: Q1 A01 Entrada de mercancía N° pedido: 4500000987 Activ: Factura N° pedido: 4500000987 Clase de act. Fijo: Mobil-P, MaquinPSociedad:001 Act. Fijo:697-698-699 Denominación: Centro: xxxx Criterio clasif: 1

Ejecutado sin errores

Ejecutado sin errores

Creación del dato maestro de la Creación de Orden Interna orden interna para la compra del activo. Cargar presupuesto de la orden OP01 KO01 CO

Planificación de la orden Liberación de la orden Interna Solicitud de Pedido del activo Visualización de Solicitudes de Pedido

KPF6 KO02

CO CO MM MM

Se realiza la planificación de la orden interna

Ejecutado sin errores

Se libero la orden

Hacer solicitud de pedido para compra del equipo Revisar la lista de SolP

ME51N ME5A

Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

N° pedido: 4500000987

Ejecutado sin errores

Elaboración del Pedido de Compra

Crear pedido estándar de compra

ME21N

MM

Liberación de pedido Entrada de Mercancía Verificación de Facturas Proyectos de gastos y Compras de activos fijos Crear Activo Fijo / Crear Activo Fijo en Proceso

Efectuar liberación de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercancía Registrar facturas

ME28 MIGO_GR MIRO

MM MM MM

Pedido liberado Doc. 5000000225 Doc: 5200000202 Activo Fijo: 2301041001

Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

Crear activo en proceso

AS01

FI

Norma de Liquidación Liquidación de la Orden Interna

Actualizar norma de liquidación Plan y Real de la orden AF60 / OPC0 Traspaso de valores al Activo Fijo (Plan y Real)

KO02 KO88 (Liquidar Real)

CO CO

Crear Activo fijo

Crear Activo fijo

AS01

CO

Actualizar norma AFeC y Cierre de la Orden

Actualizar norma de liquidación del AFeC (distribuir) Traspaso de valores al Activo Fijo

AIAB

CO

Orden: 230104101 Tipo: AP Receptor de liquid: 2301041001-0 % 100 Orden: 230104101 Período liquid: 9 Ejercicio: 2004 Clase de act. Fijo: 20501 Sociedad: 2300 Denominación: Balanza Grano Entero Centro de coste: 2301195011 Clase de activ. HMAQ01 Centro: 2301 Criterio clasif 1: 1 Criterio Clasif 2 : PA20 Criterio clasif 3: 90 Sociedad: 2300 Activ. Fijo: 2301041001 Tipo: AF Act fijo: 2190000000 Act. Fijo: 2301041001 Sociedad: 2300 Fecha doc: 30/06/04 Fecha refe: 30/06/04 fecha contab: 30/06/04 Período: 9 Texto: Liquid. Act. Fijo Orden: 230104101 Equipo: 2190000002

Realiza la asignación de la orden al activo fijo creado Doc. Contab: 100000001 Activ. Fijo: 2190000000

Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

Se actualiza la norma

Ejecutado sin errores

Doc contab: 100000002

Ejecutado sin errores

Liquidar AFeC

AIBU

CO

Cerrar Técnica y Definitivamente Cambiar Status de sistema de la la O.I. O.I. Desincorporación de Equipos por Desincorporación de Equipos por Mantenimiento Mantenimiento Desincorporación de Activos Fijos por Venta Verificar las opciones de desincorporación de AF Actualizar evaluación del proveedor Verificar las opciones de desincorporación de AF Actualizar la evaluación del proveedor seleccionada por la organización de compra definida

KO02 IE02

CO PM

Cierra la orden Equipo Desactivado

Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

ABAVN

CO /SD

ME61

MM

No. Activo Fijo: 219000000 Doc contab: 100000035 Fecha doc.: 31/08/04 Fecha Refe: 31/08/04 Fecha Cont.: 31/08/04 Texto: Baja Activo Fijo Se genera un registro de Organización de compras: 2301; evaluación sin número Proveedor: 150136; Clave-poderac: C1

Ejecutada sin errores

Evaluación de Proveedores

Visualizar evaluación del proveedor Evaluación de Proveedores Reevaluar evaluación del proveedor Visualizar listas ranking Visualizar la evaluación del proveedor por organización de compra que fue actualizada anteriormente Reevaluar al proveedor por organización de compra luego de ingresar datos adicionales Validar que se visualicen las calificaciones de los proveedores Crear solicitud del repuesto seleccionado Efectuar liberación de las Solicitudes de Pedido de Compras Crear pedido estándar de compra Efectuar liberación de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercancía Registrar la factura del proveedor de material Crear solicitud de activo seleccionado Efectuar liberación de las Solicitudes de Pedido de Compras Crear la petición de oferta para proveedores Registrar las ofertas Comparar las ofertas Crear pedido estándar de compra Efectuar liberación de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercancía Registrar la factura del proveedor de material Crear solicitud de activo seleccionado Efectuar liberación de las Solicitudes de Pedido de Compras Crear la petición de oferta para proveedores Registrar las ofertas Comparar las ofertas Crear pedido estándar de compra Efectuar liberación de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercancía Registrar la factura del proveedor de material Crear solicitud de activo seleccionado Efectuar liberación de las Solicitudes de Pedido de Compras Crear la petición de oferta para proveedores Registrar las ofertas Comparar las ofertas Crear pedido estándar de compra ME62 MM Organización de compras: 2301. Proveedor: 150136 No se generan datos/documentos de salida Se genera un registro de evaluación sin número No se generan datos/documentos de salida Ejecutada sin errores Fecha: 11/08/2004 ME63 MM Organización de compras: 2300. Proveedor: 150136 a 150136 Repuesto: 163294 Contrato: 4600000634 Código de liberación: Ejecutada sin errores Ejecutada sin errores ME65 MM Crear Solicitudes de Pedido ME51N MM Liberación de Solicitud de Pedido Gestión de Compras de repuestos nacional MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM Crear Pedido de Compra Liberación de pedido Entrada de Mercancía Verificación de Factura Crear Solicitudes de Pedido ME21N ZLOS MIGO MIRO ME51N Contrato: 4600000634 Proveedor: 687 Código de liberación: No aplican datos maestros No aplican datos maestros Activo: 698 Código de liberación: Liberación de Solicitud de Pedido Crear petición de oferta Crear oferta Comparación de oefrta Crear Pedido de Compra Liberación de pedido Entrada de Mercancía Verificación de Factura Crear Solicitudes de Pedido ME41 ME47 ME49 ME21N ZLOS MIGO MIRO ME51N Proveedor: 533 Activo: 698 Proveedor: 533 No aplican datos maestros Proveedor: 533 Código de liberación: No aplican datos maestros No aplican datos maestros Elemento PEP: P5/200501-EDF-M Código de liberación: Gestión de Compra de Activos (Importados) Liberación de Solicitud de Pedido MM Crear petición de oferta Gestión de Compra de Elemento PEP Crear oferta Comparación de oefrta Crear Pedido de Compra Liberación de pedido Entrada de Mercancía Verificación de Factura Crear Solicitudes de Pedido ME41 ME47 ME49 ME21N ZLOS MIGO MIRO ME51N MM MM MM MM MM MM MM MM Proveedor: 557 Elemento PEP: P5/200501-EDF-M Proveedor: 557 No aplican datos maestros Proveedor: 557 Código de liberación: No aplican datos maestros No aplican datos maestros Servicio: Reparación de bobina Código de liberación: Liberación de Solicitud de Pedido MM MM MM MM MM Crear petición de oferta Gestión de Compra de Servicio Crear oferta Comparación de oefrta Crear Pedido de Compra ME41 ME47 ME49 ME21N Proveedor: 522 Proveedor: 522 No aplican datos maestros Proveedor: 522 .

Gestión de Compra de Servicio Liberación de pedido Entrada de actividad Verificación de Factura Efectuar liberación de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercancía Registrar la factura del proveedor de material ZLOS ML81N MIRO MM MM MM Código de liberación: No aplican datos maestros No aplican datos maestros .

Usuario .

ABASTECIMIEN TO ABASTECIMIEN TO ABASTECIMIEN TO MATERIALES MATERIALES ABASTECIMIEN TO ABASTECIMIEN TO ABASTECIMIEN TO MATERIALES MATERIALES .

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