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Manual de Procedimientos Contables y Formatos

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Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.

Código

Revisión 02

Fecha ENE 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Chetumal Quintana Roo.

Enero de 2005.

Elaboró CP. Arturo Batún y Tec

Revisó Ing. Miguel Villanueva

Autorizó Ing. Rafael León Negrete

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.

Código

Revisión 02

Fecha ENE 2005

ÍNDICE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................................ 1 ÍNDICE........................................................................................................................... 2 PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 4 MARCO JURÍDICO ...................................................................................................... 5 ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS ................................................................................ 6 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO ................................................................ 7 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO ................................................................ 8 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO ................................................................ 9 PROCESO DE MAQUILA .......................................................................................... 10 PROCESO DE MAQUILA .......................................................................................... 11 PROCESO DE MAQUILA .......................................................................................... 12 PROCESO DE EMBARQUE ...................................................................................... 13 PROCESO DE EMBARQUE ...................................................................................... 14 PROCESO DE EMBARQUE ...................................................................................... 15 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA..................................................................... 16 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA..................................................................... 17 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA..................................................................... 18 PROCESO DE NÓMINA ............................................................................................ 19 PROCESO DE NÓMINA ............................................................................................ 20 PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 24 PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 25 PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 26 PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 27 PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 28 PROCESO DE CONTABILIDAD............................................................................... 30 PROCESO DE CONTABILIDAD............................................................................... 31 PROCESO DE CONTABILIDAD............................................................................... 32 SIMBOLOGÍA ............................................................................................................. 33 FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO .......................................................................... 34 RECIBO FORMATO ................................................................................................... 35 RECIBO DE INGRESOS............................................................................................. 36 FACTURA FORMATO ............................................................................................... 38 FACTURA LLENADO................................................................................................ 39 RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES FORMATO ............... 40 RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES LLENADO ................ 41 RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES FORMATO.......................................... 42 RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES LLENADO .......................................... 43
Elaboró CP. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Rafael León Negrete

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.

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LISTA DE ASISTENCIA FORMATO........................................................................ 44 LISTA DE ASISTENCIA LLENADO ........................................................................ 45 RECIBO DE NOMINA FORMATO ........................................................................... 46 RECIBO DE NOMINA LLENADO............................................................................ 47 ORDEN DE COMPRA FORMATO............................................................................ 48 ORDEN DE COMPRA LLENADO ............................................................................ 49 ENTRADA DE ALMACÉN FORMATO ................................................................... 50 ENTRADA DE ALMACÉN LLENADO .................................................................... 51 SALIDA DE ALMACÉN FORMATO........................................................................ 52 SALIDA DE ALMACÉN LLENADO......................................................................... 53 POLIZA DE INGRESOS FORMATO ........................................................................ 54 POLIZA DE INGRESOS LLENADO ......................................................................... 55 PÓLIZA DE CHEQUE FORMATO............................................................................ 56 POLIZA CHEQUE LLENADO................................................................................... 57

Elaboró CP. Arturo Batún y Tec

Revisó Ing. Miguel Villanueva

Autorizó Ing. Rafael León Negrete

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.

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Fecha ENE 2005

PRESENTACIÓN

La Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V. preocupada por las actividades que se realiza dentro de la empresa, se ha dado a la tarea de elaborar el siguiente Manual cuyo objetivo principal es el siguiente:

Integrar una guía rápida y eficiente de los procesos que se realizan dentro de la empresa.

Y que sea de utilidad para mostrar los distintos procesos que se siguen en los departamentos tanto de Proceso como Administrativo.

Elaboró CP. Arturo Batún y Tec

Revisó Ing. Miguel Villanueva

Autorizó Ing. Rafael León Negrete

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.

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Fecha ENE 2005

MARCO JURÍDICO
Disposiciones Federales: Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos Ley de General de Sociedades Mercantiles Ley del Seguro Social Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamentos Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento Ley Federal del Trabajo Ley del Infonavit

Disposiciones Estatales. Constitución Política de Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo Decreto por el que se Constituye la Empresa de Participación mayoritaria del Gobierno del Estado. Acta Constitutiva de La Sociedad. Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Elaboró CP. Arturo Batún y Tec

Revisó Ing. Miguel Villanueva

Autorizó Ing. Rafael León Negrete

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.V. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 1.- RECEPCIÓN DE GANADO 7 2.- COMPRAS 23 7.- EMBARQUE 13 4.- MAQUILA 10 3. de C.- CONTABILIDAD 28 Elaboró CP. Rafael León Negrete .- COBRO DE MAQUILA 16 5. S. Miguel Villanueva Autorizó Ing.A.- NOMINA 19 6.

Rafael León Negrete . de C. a 19:0 Hr. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO Objetivo. a) Factura b) Guía de tránsito c) La Nota de pago de los derechos correspondientes.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.- Norma oficial Mexicana Normas de Seguridad e Higiene. S. Verificar al momento de recibir el ganado cuente con la siguiente documentación.V. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Políticas. Elaboró CP. Normas.A.- La recepción del ganado deberá ser de 10:00 Hr.Recibir y verificar que el ganado que llega a la planta cumplan con los requisitos que exija las normas de sanidad animal. . Miguel Villanueva Autorizó Ing.

Registra el peso en pie del animal en la bascula Asigna un número de corral para los animales separándolos por introductor. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. S. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Recibe el pedido de los introductores para ordenar la matanza. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO Número 1 2 3 4 5 6 Responsable Corralero Corralero Corralero Corralero Medico sanitarista Medico sanitarista Descripción Recibe el ganado en el embarcadero Recibe y verifica los documentos que amparan la legitimidad de los animales.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Pasa los animales en un embudo para un baño de aspersión (premorten) 7 8 Corralero Corralero Elaboró CP. de C.A. Inspección ante mortem (se checan los animales para ver sino tienen algún tipo de enfermedad o lesión) En caso de detectar algún animal con enfermedad o lesión se separan en un corral especial ya que estos animales serán los últimos ser sacrificados. Rafael León Negrete .V.

V. Miguel Villanueva Autorizó Ing. DOCTOS. Rafael León Negrete . NO SEPARA SI ORDENA MATANZA FIN Elaboró CP.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.A. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO CORRALERO MÉDICO SANITARISTA INICIO RECIBIR DE GANADO VERIF. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. NO SE RETIENE SI REGISTRA PESO ASIGNA NÚMERO INSPECC IÓN. S. de C.

Rafael León Negrete . S.A. Los empleados al entrar al área de proceso deben usar sus uniformes y equipo de trabajo para su seguridad.V. Mantener las áreas de trabajo en estrictas condiciones de higiene. Normas de Seguridad e Higiene.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Miguel Villanueva Autorizó Ing. y de acuerdo al numero de animales sacrificados. Políticas La matanza iniciara de 8:00 p. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE MAQUILA Objetivo Asegurar la saluda de la población a través de un método de sacrificio de ganado bajo estrictas condiciones de higiene y calidad. Elaboró CP.m. a 23:00 p.m. Normas Norma Oficial Mexicana. de C.

Revisó Ing.A.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE MAQUILA Número Responsable 1 Matarife Descripción Se insensibiliza por medio de una pistola de perno cautivo o corriente eléctrica. se le cortan los dos brazos y se desprende la cabeza del cuerpo depositándola a un gancho para ser lavada e inspeccionada por el Medico sanitarista. con una sierra eléctrica se corta toda la columna vertebral dividiendo el cuerpo en dos mitades.V. 12 Matarife 13 Matarife 14 Matarife Elaboró CP. Se abre el vientre con un cuchillo desde la pelvis hasta el pecho extrayendo todas las vísceras las cuales son depositadas en un carro de acero inoxidable de doble piso en la cual se deposita en la parte inferior las vísceras verdes y en la parte superior las vísceras rojas para llevarlos al área de lavado Se hace la inspección de las vísceras rojas y verdes en busca de indicios de enfermedad o daño. Área de lavado: en una rampa elevada se lava la canal quitando toda la sangre y aserrín de las canales Área de enmantado: en una plataforma se cubre las canales con mantas mojadas con salmuera. Se abre la piel del cuello para cortar la yugular para desangrarlo. seguido a esto se le quita la piel de la cabeza. para determinar la aptitud para el consumo humano. Área de cuartos fríos: se acomodan las canales en los rieles donde permanecerán en un promedio de 24 horas a una temperatura de 0° a 5° C. Pasa a la segunda plataforma donde se le quita la piel del vientre y brazos. Activa la despieladora mecánica que arranca la piel para depositarla en el área de saladero. Pasa a la primera plataforma donde se corta las patas traseras. Rafael León Negrete 2 Matarife 3 Matarife 4 Médico sanitarista 5 Matarife 6 Matarife 7 Matarife 8 Matarife 9 Médico sanitarista 10 Matarife 11 Médico sanitarista. Se eleva al animal a un riel por medio de una grúa y cadena atada a la pata derecha. el desollado de las piernas y de la cola. En una plataforma con elevador. S. Arturo Batún y Tec . seguidamente con una sierra eléctrica cortan los huesos del pecho. Se inspecciona la canal en los ganglios establecidos en los sitios específicos. Miguel Villanueva Autorizó Ing. de C. Se inspecciona la cabeza del animal para verificar que no tenga indicios de alguna enfermedad.

Miguel Villanueva Autorizó Ing.V. Rafael León Negrete . de C.A. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. S. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE MAQUILA MATARIFE INICIO INSENSIBILIZA ANIMAL SE ELEVA AL ANIMAL CORTE CBZ MEDICO SANITARISTA REVISA CBZ DECOMISA CORTE DE PATAS SE DESPIELA EVISCERACIÓN INSPECCI ÓN VISCERAS DECOMISA CORTE CANAL INSPECCI ÓN VISCERAS DECOMISA LAVADO CANAL CUBRE CANAL CUARTO FRIO FIN Elaboró CP.

Reglamento municipal. Políticas. de C. Normas de transporte de alimentos. Normas. Elaboró CP. .- Norma Oficial Mexicana.A.Realizar el transporte del ganado bajo condiciones de clima e higiene . S. Realizar la entrega de los canales con oportunidad la cual inicia de las 0:00 hrs. Rafael León Negrete .- Verificar que el camión Thermo que transporta los canales esté completamente limpios y desinfectados.V. Miguel Villanueva Autorizó Ing.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. A las 4:00 hrs. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE EMBARQUE Objetivo.

Checa que el camión thermo se encuentre limpio y desinfectado Pasa las canales del cuarto frío al camión thermo.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Se sellan las canales Registra el peso de las canales en la báscula. 6 Chofer repartidor 7 Chofer repartidor Registra la salida del camión para entregar las canales a los introductores en los distintos mercados. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE EMBARQUE Número Responsable 1 Jefe de proceso 2 3 4 5 Matarife Matarife Jefe de proceso Chofer repartidor Descripción Se checa la temperatura de los animales que se encuentran en los cuartos fríos la cual debe estar de 0 a 5° C. S. Rafael León Negrete .V. Se desmanta las canales. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.A. de C. Elaboró CP.

Miguel Villanueva Autorizó Ing.A.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. de C. S. Rafael León Negrete . Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE EMBARQUE JEFE PROCESO INICIO MATARIFE CHOFER REPARTIDOR CHECA TEMPE RATURA SI DESMANTELA NO ESPERA SELLA CANALES REGISTRA PESO CANAL NO REVISA CAMIÓN LAVA CAMIÓN SI PESA CANAL AL CARGAR REGISTRA HORA SALIDA FIN Elaboró CP.V.

A.Obtener ingresos para cubrir las necesidades propias de la empresa.- Manual de contabilidad Elaboró CP. Emitir la factura correspondiente y su registro contable. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA Objetivo.V. Miguel Villanueva Autorizó Ing.- Cobrar diariamente los animales que sean sacrificados.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Rafael León Negrete . Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Normas. de C. Políticas. S.

V. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Se elabora la factura y se le cobra. 3 Receptor de orden de maquila 4 Auxiliar administrativo 5 6 Auxiliar administrativo Receptor de orden de maquila 7 8 Corralero Auxiliar administrativo 9 Receptor de orden de maquila Elaboró CP. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA Número Responsable 1 Receptor de orden de maquila 2 Receptor de orden de maquila Descripción Llega el introductor con el receptor de orden de matanza El introductor señala el número de animales que serán sacrificados Se elabora del recibo de ingreso si el cliente solicita factura. Recibe la relación de la matanza del día al terminar el receptor de ordenes de matanza pasa al depto de administración a liquidar el efectivo de las órdenes de ese día con el auxiliar administrativo.A. Entrega al chofer repartidor una relación de las órdenes del día para su entrega. S. de C. Rafael León Negrete . Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Si no desea factura se le cobra con el recibo de ingresos y este se factura como un servicio al público en general Al terminar de ordenar todos los introductores se envía una relación de la matanza de ese día al corralero especificando de que introductor es número de animales y tipo de animal.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.

Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA RECEPTOR DE ORDEN MAQUILA AUXILIA ADMIVO. CORRALERO INICIO LLEGA INTRODUCTOR FACTURA PÚBLICO SEÑALA # DE ANIMALES RECIBO INGRESO FACTUR A NO SI FACTURA CLIENTE RELACIÓN MATANZA LIQUIDACIÓN DIARIA FIN Elaboró CP.V. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.A. Rafael León Negrete . S. de C.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Miguel Villanueva Autorizó Ing.

- El pago de los salarios son los días 15 y 30 de cada mes o un día antes cuando estos caigan en día inhábil Verificar que firmen el comprobante correspondiente. Elaboró CP. S. de C. Ley del Seguro Social.- Retribuir a través de un salario a los trabajadores de acuerdo a las funciones y actividades que realizan. Normas.A. Ley del Infonavit. Ley del Impuesto Sobre la Renta.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.- . Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE NÓMINA Objetivo. Rafael León Negrete .V. Ley Federal del Trabajo. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Políticas.

Miguel Villanueva Autorizó Ing.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. de Crédito y finanzas de la Sría. Estatal. de Ganadería de la Sedari Jefe Administrativo 10 Subsrio. Estatal. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE NÓMINA Número Responsable 1 Gerente operativo 2 3 Gerente operativo Jefe Administrativo Descripción Revisa la lista de asistencia Entrega la lista de asistencia Revisa si hay faltas. Estatal Jefe Administrativo 11 Recoge el cheque de la Subsria. etc. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Elabora la nómina Imprime la nómina y los recibos Se le entrega la nómina para elaborar el cheque Le da el visto bueno a la nómina Autoriza la nómina y firma el cheque Recoge y lo lleva al Subsrio. de Crédito y Finanzas de Hacienda.A.V. S. 12 13 14 15 Jefe Administrativo Jefe Administrativo Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo Elaboró CP. de crédito y finanzas de Hacienda. De Hacienda. primas dominicales. incapacidades. Acude al banco y cobra el cheque Entrega efectivo a auxiliar administrativo Distribuye el dinero y lo ensobreta Paga a los empleados verificando que firman la nomina. Rafael León Negrete . de C. Firma el cheque por ser firmas mancomunadas 4 5 6 7 8 9 Jefe Administrativo Jefe Administrativo Asistente administrativo Director Comercial SEDARI Subsrio. horas extras.

de C. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.A.V. S. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 GERENTE OPERATIVO INICIO REVISA LISTA ASISTENCIA ENTREGA LISTA JEFE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMIVO REVISA LISTA CORRIGE LISTA ELABORA NOMINA ELABORA CHEQUE IMPRIME NOMINA A B NOMINA Y CHEQUES C D COBRA CHEQUE RECIBE DINERO RECIBE DINERO FIN Elaboró CP. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Rafael León Negrete .

Miguel Villanueva Autorizó Ing. S. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 DIRECTOR COMERC. Y FINANZAS HACIENDA ESTATAL C VISTO BUENO AUTORIZA FIRMA CHEQUE FIRMA CHEQUE D B Elaboró CP.V. de C. CRED. SEDARI A SUBSECRETARIO DE GANADERÍA SEDARI SUBSRIO.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.A. Rafael León Negrete .

Rafael León Negrete . Miguel Villanueva Autorizó Ing. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. S.A.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 Elaboró CP. de C.V.

Verificar que bienes o servicios obtenidos sean solicitados y pagados. S.A.V. Verificar que las facturas reúnan los requisitos fiscales que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.- Cotizar cuando menos a tres proveedores antes de realizar la compra. Políticas. Rafael León Negrete .- . Miguel Villanueva Autorizó Ing. Ley de Egresos del Estado. Normas. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE COMPRAS Objetivo.Suministrar los bienes y servicios que requieran las áreas para el desempeño optimo de sus funciones asignadas. de C. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Ley del Impuesto Sobre la Renta. Elaboró CP.

mantenimiento o del área de corrales. de ganadería de la SEDARI 2 Jefe administrativo 3 Jefe administrativo 4 Jefe administrativo 5 6 7 8 Director de Comercialización Auxiliar administrativo Jefe Administrativo Subsecretario de Ganadería Autoriza la compra y firma el cheque de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena 9 Jefe Administrativo Recoge el cheque de la Subsria.V. checando modelo.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. etc. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE COMPRAS Número Responsable 1 Jefe administrativo Descripción Recibe la solicitud de compra del depto. etc. Se revisa la solicitud para verificar el producto. Estatal. precio. de Crédito y Finanzas de Hacienda Estatal Recoge el cheque de la Subsria. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. de ganaderia de Sedari y lo lleva a la Subsria. Rafael León Negrete . de proceso. Le da el visto bueno a la solicitud de compra Elabora el cheque Lleva el cheque al Subsidio. Recibe el cheque y procede a realizar la compra.A. para darle entrada al almacén. S. Miguel Villanueva Autorizó Ing. de C. Entrega el cheque al Gerente operativo para que realice la compra. verificando la cantidad. calidad. refacciones o solicitadas por el depto. Entrega la compra al Jefe admivo. tipo. Se pide una cotización a tres proveedores que venden ese tipo de productos Se revisa las cotizaciones verificando que el producto sea el solicitado. de Crédito y Finanzas de Hacienda. Correspondiente. Elabora la salida del producto del almacén y se lo entrega a la persona que lo solicitó 10 Jefe Administrativo 11 Jefe Administrativo 12 13 Gerente operativo Gerente operativo 14 Jefe Administrativo Elaboró CP. modelo.

S. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE COMPRAS JEFE ADMIVO.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.A. DIRECTOR COMERCIAL SEDARI AUXILIAR ADMIVO. de C.V. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. INICIO RECIBE SOLICITUD DEVUELVE REVISA SOLICITU D COTIZACIONES REVISA COTIZACI ONES NO VISTO BUENO ELABORACIÓN CHEQUE SI B COTIZACIONES A C D COTIZACIONES E Elaboró CP. Rafael León Negrete .

de C.A. S.V. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE COMPRAS SUBSRIO. GANADERÍA SUBSRIO. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Miguel Villanueva Autorizó Ing. CRÉDITO Y FINANZAS GERENTE OPERATIVO A FIRMA CHEQUE C FIRMA CHEQUE E RECIBE CHEQUE B D REALIZA COMPRA F Elaboró CP.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Rafael León Negrete .

V. Miguel Villanueva Autorizó Ing. F RECIBE LA COMPRA ENTRADA AL ALMACÉN SALIDA PRODUCTO ENTRADA AL ALMACÉN FIN Elaboró CP.A. de C. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. DIRECTOR COMERC. S. SEDARI AUXILIAR ADMIVO. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE COMPRAS JEFE ADMIVO. Rafael León Negrete .

S.V. Rafael León Negrete . Arturo Batún y Tec Revisó Ing. de C. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 Elaboró CP. Miguel Villanueva Autorizó Ing.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.A.

Rafael León Negrete .- Contabilizar las pólizas de diario.- Elaboró CP.Elaborar Estados Financieros que proporcionen información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE CONTABILIDAD Objetivo.A. Normas. de C. ingresos y egresos en forma metódica y diariamente. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Políticas.V. S.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.

de C. egresos y diario Contabiliza las pólizas Se capturan las pólizas en el sistema contable Se imprime el auxiliar de Bancos Se elabora la conciliación bancaria Se provisiona el pago de impuestos(isr. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE CONTABILIDAD Responsable Número 1 Auxiliar administrativo 2 3 4 5 Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo 6 7 Auxiliar administrativo Descripción Recaba las pólizas de ingresos. Rafael León Negrete .A. sar. SEDARI Elaboró CP. iva. Miguel Villanueva Autorizó Ing. S. 8 Jefe Administrativo Jefe Administrativo 9 10 Director de Comer.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Infonavit y 2% sobre nomina).V. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Se imprime los estados financieros: Balance General Estado de Resultados Balanza ce Comprobación Revisa los Estados Financieros Envía los Estados Financieros para su autorización al Director de Comercialización de la SEDARI Autoriza y se Archiva. imss.

Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PROCESO DE CONTABILIDAD AUXILIAR ADMIVO. S. FINAN. FINAN.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. DIRECTOR COMERC. Elaboró CP. RECABA PÓLIZAS NO SI AUTORIZA ARCHIV A CONTABILIZA PÓLIZAS CORRIGE CAPTURA PÓLIZAS IMPRIMIR AUXILIARES FIN PROVISIONA IMPUESTOS IMPRIME EDOS. de C. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Rafael León Negrete . JEFE ADMIVO.V. SEDARI INICIO REVISA EDOS.A.

Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el proceso Actividad Documento Decisión o alternativa Representa cualquier documento que entre.V. se genere o salga del procedimiento. Indica que se guarde un documento en forma temporal o permanente Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo. puede ser acción o lugar. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA NOMBRE Inicio o término SIGNIFICADO Indica el principio o el fin del flujo. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o mas opciones. Miguel Villanueva Autorizó Ing.A. S. se utilice. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo. Rafael León Negrete . Archivo Conector de página Conector Elaboró CP.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. de C. además se utiliza para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.

de C. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.A.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. S. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO Elaboró CP. Rafael León Negrete .V.

Miguel Villanueva Autorizó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 RECIBO FORMATO Elaboró CP. de C. S.V.A. Rafael León Negrete . Arturo Batún y Tec Revisó Ing.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.

Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 RECIBO DE INGRESOS • • • • • • SE LLENA LA FECHA DEL SERVICIO NOMBRE DEL INTRODUCTOR CANTIDAD DE ANIMALES EN NUMERO DE CABEZAS.V.A. Rafael León Negrete .Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. SE LLENA LA CANTIDAD CON LETRAS. Elaboró CP. de C. S. SE LLENA EL PRECIO UNITARIO SE LLENA EL IMPORTE TOTAL DE ACUERDO AL NUMERO DE CABEZAS QUE EL INTRODUCTOR ORDENE.

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 Elaboró CP. Rafael León Negrete . S.V. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.A. de C.

A.V. Rafael León Negrete . Miguel Villanueva Autorizó Ing. de C. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 FACTURA FORMATO Elaboró CP.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. S.

Elaboró CP.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Rafael León Negrete . de C. SE DESCRIBE LA CANTIDAD DE ANIMALES EN CABEZAS SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO SE ANOTA EL IMPORTE DE ACUERDO AL NUMERO DE ANIMALES QUE ORDENE EL INTRODUCTOR.V.A. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 FACTURA LLENADO • • • • • • • SE SELLA LA FECHA DE LA FACTURA DE ACUERDO AL DIA DEL SERVICIO NOMBRE DEL INTRODUCTOR. DOMICILIO FISCAL Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. SE ANOTA EL IMPORTE EN EL TOTAL DE LA FACTURA SE ANOTA LA CANTIDAD EN LETRAS. S. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.

A. S.V. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Rafael León Negrete . de C.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. DE C. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA.A. RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES.V. ____________________________ NOMBRE DE USUARIO CLASIFICACIÓN COLOR No. S. ANDRÉS HERNÁNDEZ ALEJANDRO ENCARGADO DE CORRALES Elaboró CP. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. FECHA. CORRAL FIERRO NUMERO C.

V. SEMENTAL.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Miguel Villanueva Autorizó Ing. de C. S. TORO. VACA. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES LLENADO • • • • • • • SE ANOTA LA FECHA SE ANOTA EL NOMBRE DEL INTRODUCTOR SE CLASIFICA EL ANIMAL. SE ANOTA EL COLOR DEL ANIMAL SE ANOTA EL NUMERO DE CORRAL QUE LE ES ASIGNADO AL ANIMAL SE DESCRIBE EL FIERRO QUE TRAE EL ANIMAL SE LE ASIGNA UN NUMERO PARA SU IDENTIFICACIÓN AL ENTRAR A SACRIFICIO. ETC. NOVILLONA.A. Elaboró CP. Rafael León Negrete .

S. RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES. S. Rafael León Negrete . de C. FECHA:_______________ No.V.A.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.A. Canales clasif Visc.V. DE C. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA. Cbz Introductor Mesa de:_____________ Elaboró CP. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Miguel Villanueva Autorizó Ing.

Miguel Villanueva Autorizó Ing. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES LLENADO • • • • • • SE ANOTA LA FECHA SE RELACIONA EL NUMERO CONSECUTIVO DE LOS CANALES SE CLASIFICA EN BASE AL NOMBRE DEL INTRODUCTOR SE ANOTA EL NUMERO DE VÍSCERAS QUE SE ENTREGARA EN CADA MESA SE ANOTA EL NOMBRE DEL INTRODUCTOR SE ANOTA DEL NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LA MESA EN DONDE SE ENTREGARA EL CANAL. Rafael León Negrete . S. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.A. de C.V.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Elaboró CP.

A.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 LISTA DE ASISTENCIA FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA. DE LOS ÁNGELES AMAYA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Elaboró CP.P.V.V. ARTURO A. Rafael León Negrete AUTORIZO T. De los Angeles Blanco Cocom Ma. May Pech Raul 1= ASISTENCIA 2= FALTA COMENTARIOS: ELABORO MA. LISTA DE ASISTENCIAS PERIODO DE LA NOMINA: __________________________________________ NOMBRE DEL TRABAJADOR: Amaya Sanchez Ma. JUAN DE LA CRUZ NAHUAT GERENTE OPERATIVO Revisó Ing.I.A. S. Mayanin Batun y Tec Arturo Alfonso Pech Tinal Angel Armando Espínoza Perez Manuel Montalvo Vazquez Carlos Oliva Avila Jose Gerardo Fabela Soto Ingacio Pech Cime Millan Perez Ruiz Fernando Nahuat Chan Juan de la Cruz Alejandro Hernandez Andres Kantun Kantun Jorge Manuel Catzin Navarrete Lorenzo Pomol Aguayo Miguel Angel. BATUN Y TEC. de C. DE C. Arturo Batún y Tec 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 REVISO C.A. Miguel Villanueva . S. CONTADOR / ADMINISTRADOR Autorizó Ing.

V.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Rafael León Negrete . RETARDOS. S. de C. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 LISTA DE ASISTENCIA LLENADO • • • • • SE ANOTA LA ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS EN BASE A LA TARJETA DE CADA UNO DE ELLOS. Miguel Villanueva Autorizó Ing. FIRMA LA PERSONA QUE LO ELABORO FIRMA LA PERSONA QUE LO REVISO FIRMA LA PERSONA QUE LO AUTORIZO. Elaboró CP. ETC. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. INCAPACIDADES. SE VERIFICA SI HAY FALTAS.A.

DE C. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 RECIBO DE NOMINA FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA.00 0.A. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.00 0. Miguel Villanueva Autorizó Ing.A.00 RECIBÍ DE CONFORMIDAD ________________________________ NOMBRE DEL EMPLEADO PUESTO.00 0.00 0. DEL ___________AL ________DE _________DE 2005. RECIBÍ DE PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA. S.00 0. PRÉSTAMO INFONAVIT NETO A PAGAR 0. Rafael León Negrete .00 0.00 0.V.V. DE C.A.00 0. S.V.00 0. de C. LA CANTIDAD ABAJO RELACIONADA POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE: SUELDOS PRIMA VACACIONAL(3 DÍAS) AGUINALDOS(15 DÍAS) PRIMA DOMINICAL COMPENSACIÓN SUBTOTAL ISPT Ó (CRÉDITO AL SALARIO) IMSS DSCTO. S.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Elaboró CP.

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.A. S. de C.V. Rafael León Negrete . Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 RECIBO DE NOMINA LLENADO • • • • DESPUÉS DE ELABORAR LA NOMINA SE MANDA IMPRIMIR LOS RECIBOS EN LA COMPUTADORA CUANDO SE LE PAGA AL EMPLEADO SE LE ENTREGA UNA COPIA Y FIRMA LA OTRA POSTERIORMENTE SE ARCHIVA. Elaboró CP. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.

A. __________________ AUTORIZÓ __________________ Elaboró CP. DE C. Bo.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. ORDEN DE COMPRA FECHA______________________________ DEPTO.V. TOTAL SOLICITÓ ________________ REVISÓ _________________ Vo. Rafael León Negrete . S. _________________________ UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CU IMPORTE.A. de C. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 ORDEN DE COMPRA FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA. S.V. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Miguel Villanueva Autorizó Ing.

V. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. de C.A. SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL FIRMA EL EMPLEADO QUE SOLICITA FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO REVISA LE DA EL VISTO BUENO EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE LA SEDARI. S. SE PASA PARA ELABORAR EL CHEQUE.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Elaboró CP. FIRMA EL SUBSRIO. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Rafael León Negrete . DE DONDE SE SOLICITA SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS SE DESCRIBE EL ARTICULO O REFACCIÓN SOLICITADO SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO UNA VEZ QUE SE REVISE LAS COTIZACIONES QUE PREVIAMENTE SE LE SOLICITO A LOS PROVEEDORES SE ANOTA EL IMPORTE DE LOS ARTÍCULOS O REFACCIONES SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS UNIDADES. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 ORDEN DE COMPRA LLENADO • • • • • • • • • • • • SE ANOTA LA FECHA SE ANOTA EL NOMBRE DEL DEPTO. DE GANADERIA DE LA SEDARI QUE LO AUTORIZA.

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. PRODUCTO P. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 ENTRADA DE ALMACÉN FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S. DE C. TOTAL ENTREGA RECIBE _______________________________ _______________________________________ Elaboró CP. Miguel Villanueva Autorizó Ing. U. de C. S.V. ENTRADA DE ALMACÉN FECHA _________________________ RECIBÍ: A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL ( LOS) PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: CANTIDAD PRESENTACIÓN REF.A.V. Rafael León Negrete .A. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.

SE ANOTA LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL DEL PRODUCTO FIRMA EL EMPLEADO QUE REALIZO LA COMPRA FIRMA EL ALMACENISTA QUE RECIBE EL PRODUCTO. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 ENTRADA DE ALMACÉN LLENADO • • • • • • • • • SE ANOTA LA FECHA DE LA COMPRA SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS SE VERIFICA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. de C. CAJA. Elaboró CP. PIEZA. S. ETC.A. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Rafael León Negrete .Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Miguel Villanueva Autorizó Ing. EN LA REFERENCIA SE ANOTA EL NUMERO DE FACTURA O REMISIÓN DE LA COMPRA. UNIDAD.V.

de C. Rafael León Negrete . Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 SALIDA DE ALMACÉN FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C. SALIDA DE ALMACÉN FECHA _________________________ RECIBI: A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL ( LOS) PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: CANTIDAD PRESENTACIÓN REF. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. TOTAL ENTREGA RECIBE _______________________________ _______________________________________ Elaboró CP. PRODUCTO P.A. Miguel Villanueva Autorizó Ing. S.V.V. U.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.

ETC. PIEZA.A. Miguel Villanueva Autorizó Ing. CAJA. Elaboró CP. SE ANOTA LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL DEL PRODUCTO FIRMA EL ALMACENISTA QUE ENTREGA FIRMA EL EMPLEADO QUE LO RECIBE ANOTANDO DE QUE DEPARTAMENTO PERTENECE. de C.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. EN LA REFERENCIA SE ANOTA EL NUMERO DE FACTURA O REMISIÓN DE LA COMPRA. S.V. UNIDAD. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 SALIDA DE ALMACÉN LLENADO • • • • • • • • • SE ANOTA LA FECHA DE SALIDA DEL PRODUCTO SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS SE VERIFICA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. Rafael León Negrete .

Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. de C.V. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 POLIZA DE INGRESOS FORMATO POLIZA DE CUENTA SUB. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Rafael León Negrete . Miguel Villanueva Autorizó Ing. PARCIAL DEBE HABER SUMA IGUALES CONCEPTO CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO Elaboró CP.CTA INGRESOS N O M B R E FECHA POLIZA No. S.A.

Miguel Villanueva Autorizó Ing.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza.V. SE ANOTA EL IMPORTE PARCIAL SE ANOTA ELCARGO O EL ABONO DE ACUERDO A LA CLASIFICACION DE LAS CUENTAS SE DESCRIBE EL CONCEPTO DEL INGRESO FIRMA EL EMPLEADO QUE LO ELABORÓ FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO REVISO FIRMA EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACION QUE LO AUTORIZÓ Y FINALMENTE EL EMPLEADO QUE LO CAPTURA Y ARCHIVA Elaboró CP. Rafael León Negrete . S. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. de C. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 POLIZA DE INGRESOS LLENADO • • • • • • • • • • • SE ANOTA LA FECHA DE LA POLIZA SE ANOTA EL NUMERO DE LA POLIZA SE CLASIFICA LOS INGRESOS DE ACUERDO A SU PROCEDENCIA SE ASIGNA EL NUMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA DE ACUERDO AL CATALOGO DE CUENTAS DE LA EMPRESA.A.

CTA N O M B R E PARCIAL DEBE HABER SUMA IGUALES CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA No. Miguel Villanueva Autorizó Ing. Elaboró CP.A.V.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 PÓLIZA DE CHEQUE FORMATO PÓLIZA CHEQUE CUENTA SUB. Arturo Batún y Tec Revisó Ing. Rafael León Negrete . S. de C.

Rafael León Negrete . COMPRA O GASTO. SE ANOTA EL IMPORTE PARCIAL SE ANOTA ELCARGO O EL ABONO DE ACUERDO A LA CLASIFICACION DE LAS CUENTAS SE DESCRIBE EL CONCEPTO DEL PAGO. S.A. FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO ELABORÓ FIRMA EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACION QUE LO REVISO FIRMA EL SUBSRIO. de C.Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza. SE ASIGNA EL NUMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA DE ACUERDO AL CATALOGO DE CUENTAS DE LA EMPRESA. Arturo Batún y Tec Revisó Ing.V. Miguel Villanueva Autorizó Ing. DE GANADERIA QUE LO AUTORIZÓ Y FINALMENTE EL EMPLEADO QUE LO CAPTURA Y ARCHIVA Elaboró CP. Código Revisión 02 Fecha ENE 2005 POLIZA CHEQUE LLENADO • • • • • • • • • • • SE ANOTA LA FECHA DE LA POLIZA SE ANOTA EL NUMERO DE LA POLIZA SE CLASIFICA LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS FACTURAS O COMPROBANTES QUE AMPARA LA POLIZA.

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