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Presupuesto Para Vivero Belen

Presupuesto Para Vivero Belen

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11/10/2015

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690.

00
Mano de obra 15 jornal 30.00 450.00
Machete 2 unidad 10.00 20.00
Palana recta "Bellota" 2 unidad 40.00 80.00
Barreta 1.60m 1 unidad 60.00 60.00
Cabadora 2 unidad 40.00 80.00
2,968.00
Mano de obra 25 jornal 30.00 750.00
Postes de madera 4" x 4" x 2.5m (Huacapu) 45 unidad 35.00 1,575.00
Alambre de púas 5 rollo 60.00 300.00
Grapas 2 Kg 6.50 13.00
Cañabraba 300 unidad 1.00 300.00
Alambre de Amarre 5 Kg 6.00 30.00
3,394.00
Mano de obra 30 jornal 30.00 900.00
Postes de madera 6" x 4" x 4 m 9 unidad 45.00 405.00
Templador metalico 9" 10 unidad 30.00 300.00
Alambron Corrugado 7 unidad 7.00 49.00
Fierro de 3/8 1 unidad 17.00 17.00
Hoja de sierra 1 unidad 4.50 4.50
Cemento 10 bolsa 20.00 200.00
Hormigon 1 m3 60.00 60.00
Nylon de pescar # 120 1 Carrete 12.00 12.00
Alambre de amarre 1 Kg 8.00 8.00
Alambre galvanizado Nº 12 1 rollo 8.00 8.00
Malla "Rachel" # 80 1 rollo 1,200.00 1,200.00
Martillo 1 unidad 22.00 22.00
Nivel de mano 1 unidad 25.00 25.00
Plomada 1 unidad 18.00 18.00
Wincha de 5 m 2 unidad 18.00 36.00
Wincha de 60 m 1 unidad 95.00 95.00
Cordel - Driza nylon 1/8" 1 Kg 25.00 25.00
Yeso 1 bolsa 5.00 5.00
clavo 3" 1 Kg 4.50 4.50
4,070.00
Mano de obra 20 jornal 30.00 600.00
Arena 4 m3 45.00 180.00
Cemento 20 bolsa 20.00 400.00
Ladrillos de cemento 1700 unidad 1.70 2,890.00
381.50
Mano de obra 10 jornal 30.00 300.00
Tubos de de PVC 1/2" 4 unidad 8.50 34.00
Cemento liquido 1/8 1 unidad 20.00 20.00
Lija N° 40 1 unidad 2.00 2.00
Llave de control de media 1 unidad 12.00 12.00
Adaptadores de media 3 unidad 1.50 4.50
Codos de media 3 unidad 1.50 4.50
Union universal de media 1 unidad 4.50 4.50
1,435.00
Descripción Cant Medida
Costo unitario
(S/.)
Costo total
(S/.)
Costrucción de camas de almácigo y repique
Instalacion de sistema de Agua
Construcción Caseta de llenado de Bolsas y vigilancia
Construcción del Tinglado
Instalación de cerco perimetral
Actividad 2.1. Mantenimiento y Acondicionamiento
PRESUPUESTO DETALLADO VIVERO FORESTAL
Limpieza y Acondicionamiento del área del vivero
Mano de obra 15 jornal 30.00 450.00
Horcones de 6"x 4"x3.5m (Huacapu) 4 unidad 45.00 180.00
Soleras 4m 2 unidad 15.00 30.00
Turgos de 3"x 3"x 5m 4 unidad 25.00 100.00
Cintas de 3"x 2"x 5m 7 unidad 20.00 140.00
Calamina de 3.60m 14 unidad 37.00 518.00
Clavo de Calamina 1 Kg. 6.00 6.00
Clavo de 6" 1 Kg. 6.00 6.00
Clavo de 4" 1 Kg. 5.00 5.00
2,210.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" 2 Litro 20.00 40.00
Fertilizante - bioestimulate orgánico "orga biol" 2 250 ml 40.00 80.00
Fungicida - "Para chupadera" 1 250 gr 35.00 35.00
Mochila para fumigar de 20 litros 1 Unidad 350.00 350.00
Semilla de Cedro 1 kg 200.00 200.00
Semilla de Tornillo 1 Kg 260.00 260.00
Semilla de Moena amarilla 1 Kg 100.00 100.00
Semilla de Capirona 1 kg 100.00 100.00
Semilla de Bolaina 1 kg 50.00 50.00
Semillas Ornamentales 2 Kg 100.00 200.00
Desinfectante de semillas - "Homai" 1 100 gr 35.00 35.00
Bolsas de polietileno de 8"x 5" 10 Millar 12.00 120.00
Tierra negra 10 M3 45.00 450.00
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) 1 unidad 95.00 95.00
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso) 1 Unidad 95.00 95.00
15,148.50 TOTAL
Insumos
Proyecto:
Ubicación:
Fecha:

1
2
3
Proyecto:
Ubicación:
Fecha:
#REF!
N° Descripción Clasificador Monto Total
1 Otros bienes 23.199.199 11,698.50
2 De otros bienes y activos 23.24.199 3,450.00
3 Servicios Diversos 23.27.11.99 #REF!
#REF! TOTAL
Resumen por clasificador
PRESUPUESTO ANALÍTICO
"Mantenimiento y Acondicionamiento del vivero municipal"
Jul-11
GASTOS
Región y Deprtamento de San Martin - Provincia y Distrito de Moyobamba
1 2 3 4
Acondicionamiento de terreno
Instalación de cerco perimetral
Construcción de tinglado
Costrucción de camas de Almácigo y
Repique
Construcción Caseta de llenado de Bolsas
y vigilancia
ACTIVIDADES
Semanas
5
Semanas
2,210.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" 2 Litro 20.00 40.00
Fertilizante - bioestimulate orgánico "orga biol" 2 250 ml 40.00 80.00
Fungicida - "Para chupadera" 1 250 gr 35.00 35.00
Mochila para fumigar de 20 litros 1 Unidad 350.00 350.00
Semilla de Cedro 1 kg 200.00 200.00
Semilla de Tornillo 1 Kg 260.00 260.00
Semilla de Moena amarilla 1 Kg 100.00 100.00
Semilla de Capirona 1 kg 100.00 100.00
Semilla de Bolaina 1 kg 50.00 50.00
Semillas Ornamentales 2 Kg 100.00 200.00
Desinfectante de semillas - "Homai" 1 100 gr 35.00 35.00
Bolsas de polietileno de 8"x 5" 10 Millar 12.00 120.00
Tierra negra 10 M3 45.00 450.00
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) 1 unidad 95.00 95.00
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso) 1 Unidad 95.00 95.00
2,210.00
No Transable
TOTAL S/
CLASIFICACION
Mano de Obra
Calificada
No calificada
Insumos o Materiales
Transable
No Transable
Equipos y Herramientas
Transable
No Transable
TOTAL S/
CLASIFICACION
Mano de Obra
Calificada
No calificada
Precios y cantidades de insumos requeridos
COSTO TOTAL S/.
Presupuestado Descripción Cant Medida
Costo unitario
(S/.)
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA".
MATERIALES
Insumos o Materiales
Transable
No Transable
Equipos y Herramientas
Transable
No Transable
TOTAL S/
PRECIOS SOCIALES
CLASIFICACION COSTO
FACTOR
CORREC.
PRECIO SOCIAL
Mano de Obra #REF! #REF! produ 345,532.90
Calificada #REF! 0.91 #REF! maciso 305,318.00
No calificada #REF! 0.41 #REF! #REF!
Insumos o Materiales #REF! #REF!
Transable #REF! 0.8403 #REF! #REF! #REF!
No Transable #REF! 0.8403 #REF! #REF! #REF!
Equipos y Herramientas #REF! #REF! #REF! #REF!
Transable #REF! 0.8403 #REF! #REF! #REF!
No Transable 0.00 0.8403 0.00 #REF! #REF!
TOTAL S/ #REF! #REF! #REF! #REF!
Produccion
CLASIFICACION COSTO
FACTOR
CORREC.
PRECIO SOCIAL
Mano de Obra 317,061.00 140,885.01
Calificada 21,780.00 0.91 19,819.80
No calificada 295,281.00 0.41 121,065.21
Insumos o Materiales 40,940.58 34,402.37
Transable 26,224.58 0.8403 22,036.51
No Transable 14,716.00 0.8403 12,365.85
Equipos y Herramientas 9,209.45 7,738.70
Transable 9,209.45 0.8403 7,738.70
No Transable 0.00 0.8403 0.00
TOTAL S/ 367,211.03 183,026.08
Macizoz
CLASIFICACION COSTO
FACTOR
CORREC.
PRECIO SOCIAL
Mano de Obra 214,758.00 132,155.28
Calificada 88,209.00 0.91 80,270.19
No calificada 126,549.00 0.41 51,885.09
Insumos o Materiales 146,216.32 122,865.57
Transable 104,898.32 0.8403 88,146.06
No Transable 41,318.00 0.8403 34,719.52
Equipos y Herramientas 31,675.57 26,616.98
Transable 31,675.57 0.8403 26,616.98
No Transable 0.00 0.8403 0.00
TOTAL S/ 392,649.89 281,637.83
mano Total
345,532.90
305,318.00
Actividad 2.1. Construcción e implementación de viveros
Descripción de Insumo Cant. Medida
Costo
unitario (S/.)
Dias de
trabajo
Costo Parcial
(S/.)
Presupuestado
900.00
PEON 2.00 Jornal 30.00 15.00 900.00 900.00
10,042.52
Cordel - Driza nylon 1/8" 1 Kg 27.00 27.00 27.00
Yeso 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m 45 unidad 26.67 1,200.15 1,200.15
Alambre de púas 5 rollo 40.00 200.00 200.00
Grapas 3 Kg 5.00 15.00 15.00
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m 12 unidad 50.56 606.72 606.72
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m 36 unidad 7.00 252.00 252.00
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m 9 unidad 11.00 99.00 99.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 32 unidad 14.00 448.00 448.00
Clavos de 5" 1 Kg 6.00 6.00 6.00
Clavos de 4" 1 Kg 5.00 5.00 5.00
Clavos de 3" 1.5 Kg 4.50 6.75 6.75
Clavos para calamina 2 Kg 5.00 10.00 10.00
Alambre de amarrar 2.5 Kg 3.00 7.50 7.50
Brea 20 Kg 2.80 56.00 56.00
Yeso para trazos 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m 169 unidad 8.00 1,352.00 1,352.00
Alambre galvanizado Nº 14 30 Kg 5.50 165.00 165.00
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m 90 unidad 4.88 439.20 439.20
Tablas de 7" x 1" x 4 m 12 unidad 15.17 182.04 182.04
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m 24 unidad 1.50 36.00 36.00
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m 6 unidad 4.67 28.02 28.02
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m 18 unidad 4.15 74.70 74.70
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m 18 unidad 2.68 48.24 48.24
Clavos de 1.25" 1 Kg 2.00 2.00 2.00
Clavos de 1.5" 1 Kg 2.26 2.26 2.26
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho) 2 rollo 1,367.69 2,735.38 2,735.38
Nylon para cosido de malla 1 rollo 5.00 5.00 5.00
Tubo de PVC de 4" 20 unidad 20.00 400.00 400.00
Cemento 3 unidad 20.00 60.00 60.00
Tubo de PVC de 1/2" 8 unidad 3.00 24.00 24.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
Llave control 1 unidad 12.00 12.00 12.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 6 unidad 9.50 57.00 57.00
Tubo de PVC de 4" 1 unidad 20.00 20.00 20.00
Madera redonda de 1.5 m x 4" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Tabla de 1.5 m x8" x 1" 8 unidad 6.67 53.36 53.36
Cemento 10 unidad 20.00 200.00 200.00
Varilla de fierro 3/8" 8 unidad 38.00 304.00 304.00
varilla de fierro 1/2" 15 unidad 40.00 600.00 600.00
Alambre de amarrar 10 Kg 3.00 30.00 30.00
Tubo de PVC de 1/2" 20 unidad 5.90 118.00 118.00
Llave de control 3 unidad 12.00 36.00 36.00
Grifos para agua 6 unidad 7.00 42.00 42.00
Tubo "T" de 1/2" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Codo rosca de 1/2" 6 unidad 3.50 21.00 21.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
Precios y cantidades de insumos requeridos
MANO DE OBRA
MATERIALES
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA”
10,942.52
1,686.00
1,686.00
Machetes 2 unidad 20.00 40.00 40.00
Palana recta pesada "Bellota" 6 unidad 95.00 570.00 570.00
Martillo 2 unidad 35.00 70.00 70.00
Comba mediana 1 unidad 35.00 35.00 35.00
Comba pequeña 1 unidad 25.00 25.00 25.00
Nivel 2 unidad 70.00 140.00 140.00
Carretilla Bugguie llanta inflable 4 unidad 120.00 480.00 480.00
Zapapico "Bellota A" 4 unidad 48.00 192.00 192.00
Wincha de 5 m 2 unidad 18.00 36.00 36.00
Wincha de 50 m 1 unidad 98.00 98.00 98.00
1,686.00
12,628.52 COSTO TOTAL S/.
SUB TOTAL
INSUMOS COMODIN
SUB TOTAL
Herramientas de construcción
1
PRECIOS SOCIALES
CLASIFICACION COSTO
FACTOR
CORREC.
PRECIO
SOCIAL
Mano de Obra 5,400.00 2,214.00
Calificada 0.00 0.91 0.00
No calificada 5,400.00 0.41 2,214.00
Insumos o Materiales 67,137.15 56,415.35
Transable 55,462.86 0.8403 46,605.44
No Transable 11,674.29 0.8403 9,809.91
Equipos y Herramientas 1,686.00 1,416.75
Transable 1,686.00 0.8403 1,416.75
No Transable 0.00 0.8403 0.00
TOTAL S/ 74,223.15 60,046.09
#REF!
FIP
15,748.52 15,748.52
90.00 90.00
Mano de obra 5 jornal 18.00 90.00 90.00
107.00 107.00
Mano de obra 4 jornal 18.00 72.00 72.00
Cordel - Driza nylon 1/8" 1 Kg 27.00 27.00 27.00
Yeso 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
0.00 0.00
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m 0 unidad 26.67 0.00 0.00
Alambre de púas 0 rollo 40.00 0.00 0.00
Grapas 0 Kg 5.00 0.00 0.00
Mano de obra 0 jornal 18.00 0.00 0.00
0.00 0.00
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m 0 unidad 50.56 0.00 0.00
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m 0 unidad 7.00 0.00 0.00
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m 0 unidad 11.00 0.00 0.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 0 unidad 9.50 0.00 0.00
Clavos de 5" 0 Kg 6.00 0.00 0.00
Clavos de 4" 0 Kg 5.00 0.00 0.00
Clavos de 3" 0 Kg 4.50 0.00 0.00
Clavos para calamina 0 Kg 5.00 0.00 0.00
Alambre de amarrar 0 Kg 3.00 0.00 0.00
Brea 0 Kg 2.80 0.00 0.00
Mano de obra 0 jornal 18.00 0.00 0.00
9,002.46 9,002.46
Excavación, remoción y eliminación de tierra 34 jornal 18.00 612.00 612.00
Nivelación de las camas 7 jornal 18.00 126.00 126.00
Yeso para trazos 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Trazado de las camas 2 jornal 18.00 36.00 36.00
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m 170 unidad 16.00 2,720.00 2,720.00
Colocación de postes de madera 8 jornal 18.00 144.00 144.00
Extracción y seccionamiento piedra 25 jornal 18.00 450.00 450.00
Picado de piedra 15 jornal 18.00 270.00 270.00
Transporte de piedra 12 jornal 18.00 216.00 216.00
Colocación de piedra en taludes 40 jornal 18.00 720.00 720.00
Alambre galvanizado Nº 14 30 Kg 5.50 165.00 165.00
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m 90 unidad 4.88 439.20 439.20
Tablas de 7" x 1" x 4 m 12 unidad 15.17 182.04 182.04
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m 24 unidad 1.50 36.00 36.00
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m 6 unidad 4.67 28.02 28.02
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m 18 unidad 4.15 74.70 74.70
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m 18 unidad 2.68 48.24 48.24
Limpieza del área del vivero
ANEXO F 5- PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO DE CHISQUILLA
Descripción Cant Medida
Costo unitario
(S/.)
Costo
total (S/.)
Fuente de financiamiento
Componente II. Implementación de seis viveros forestales
Actividad 2.1. Construcción de viveros
VIVERO CHISQUILLA
Trazo del área del vivero
Instalación de cerco perimetral
Construcción del galpón
Costrucción de camas de almácigo y repique
Clavos de 1.25" 1 Kg 2.00 2.00 2.00
Clavos de 1.5" 1 Kg 2.26 2.26 2.26
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho) 2 rollo 1,350.00 2,700.00 2,700.00
Cosido y colocación de malla 1 jornal 18.00 18.00 18.00
Nylon para cosido de malla 1 rollo 5.00 5.00 5.00
2,085.00 2,085.00
Machetes medianos 2 unidad 20.00 40.00 40.00
Palana recta pesada "Bellota" 6 unidad 95.00 570.00 570.00
Barretas 2 unidad 90.00 180.00 180.00
Martillo 2 unidad 35.00 70.00 70.00
Comba grande 1 unidad 55.00 55.00 55.00
Comba mediana 1 unidad 35.00 35.00 35.00
Comba pequeña 1 unidad 25.00 25.00 25.00
Cincel punta 1.5" 2 unidad 30.00 60.00 60.00
Cincel punta 1" 2 unidad 27.00 54.00 54.00
Cincel punta 0.5" 2 unidad 25.00 50.00 50.00
Nivel 2 unidad 70.00 140.00 140.00
Carretilla Bugguie llanta inflable 4 unidad 120.00 480.00 480.00
Zapapico "Bellota A" 4 unidad 48.00 192.00 192.00
Wincha de 5 m 2 unidad 18.00 36.00 36.00
Wincha de 50 m 1 unidad 98.00 98.00 98.00
3,204.60 3,204.60
Construcción de tanque de agua 1 servicio 800.00 800.00 800.00
Cemento 32 unidad 18.00 576.00 576.00
Ripio 6 m3 120.00 720.00 720.00
Varilla de fierro 3/8" 8 unidad 13.00 104.00 104.00
varilla de fierro 1/2" 15 unidad 24.00 360.00 360.00
Alambre de amarrar 10 Kg 3.00 30.00 30.00
Tubo de PVC de 1/2" 20 unidad 5.90 118.00 118.00
Llave de control 3 unidad 12.00 36.00 36.00
Grifos para agua 7 unidad 7.00 49.00 49.00
Tubo "T" de 1/2" 7 unidad 3.00 21.00 21.00
Codo rosca de 1/2" 7 unidad 3.50 24.50 24.50
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
Tanque receptor (0.6 x 0.6 x 0.6 m) 1 servicio 250.00 250.00 250.00
Cemento 3 unidad 18.00 54.00 54.00
Ripio fino 0.5 m3 120.00 60.00 60.00
Sistema de agua y desague 1,039.10 1,039.10
Construcción de pozo de 2 x 1.5 x 1.5 3 Jornal 18.00 54.00 54.00
Construcción de 60 m de zanja 6 jornal 18.00 108.00 108.00
Tubo de PVC de 4" 20 unidad 20.00 400.00 400.00
Water de loza 1 unidad 175.00 175.00 175.00
Lavador de cara de loza 1 unidad 60.00 60.00 60.00
Accesorios de lavador de cara 1 accesorio 15.00 15.00 15.00
Llave para lavador de cara 1 unidad 18.00 18.00 18.00
Instalación de lavador y water 1 servicio 45.00 45.00 45.00
Canastilla regadera para ducha 1 unidad 32.00 32.00 32.00
Llave para ducha 1 unidad 40.00 40.00 40.00
Cemento 1 unidad 18.00 18.00 18.00
Ripio fino 0.3 m3 120.00 36.00 36.00
Tubo de PVC de 1/2" 8 unidad 3.00 24.00 24.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
Herramientas de construcción
Sistema de riego
Llave control 1 unidad 12.00 12.00 12.00
Construcción de letrina para obreros 220.36 220.36
Calamina de 1.8 x 0.9 m 6 unidad 9.50 57.00 57.00
Tubo de PVC de 4" 1 unidad 20.00 20.00 20.00
Mano de obra 4 jornal 18.00 72.00 72.00
Madera redonda de 1.5 m x 4" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Tabla de 1.5 m x8" x 1" 8 unidad 6.67 53.36 53.36
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contraparte
GOB.
AMAZ.
Municipalidad Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06
0.00 0.00 0.00 0.00 417.36 15,331.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,002.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO F 5- PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO DE CHISQUILLA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL
Fuente de financiamiento
Desglose de la
Contraparte
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,204.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,039.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 220.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 11 12
Jan-07 Feb-07 Mar-07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
COMPONENTE: ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
143,520.00
Jefe de Proyecto (1) 24 Mes 3,500.00 84,000.00
Asistente Administrativo(1) 24 Mes 1,300.00 31,200.00
Secretaria (1) 24 Mes 860.00 20,640.00
Otros 24 Mes 320.00 7,680.00
40,560.00
Gasolina 30 Galones 14.50 31,320.00
Lubricante Trasmisión 30 Vuelta 12.00 1,080.00
Manteniento de Motocicletas 24 mes 120.00 2,880.00
Mantenimiento equipos de cómputo 24 unidad 100.00 2,400.00
Servicios (luz, agua, teléfono, internet, correo, courier, etc.) 24 mes 120.00 2,880.00
74,400.00
Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.) 2 unidad 3,500.00 7,000.00
Impresoras y scanner 1 unidad 1,700.00 1,700.00
Computadora portatil (lap top) 1 unidad 5,500.00 5,500.00
Datashow y ekram 1 unidad 5,500.00 5,500.00
Global Position System (GPS) 2 unidad 1,100.00 2,200.00
USB memory stick 3 unidad 150.00 450.00
Cámara de fotos digital 2 unidad 950.00 1,900.00
Cámara de video 1 unidad 1,800.00 1,800.00
Equipamiento de útiles para oficina central 1 juego 1,000.00 1,000.00
Implementos de limpieza 2 juego 500.00 1,000.00
Amoblamiento e instalaciones de oficina central 1 juego 2,500.00 2,500.00
Amoblamiento de viveros 6 juego 750.00 4,500.00
Uniforme para personal del proyecto 12 juego 75.00 900.00
Equipo de campo para el personal 5 juego 250.00 1,250.00
Seguro de motocicletas 3 año 300.00 2,700.00
Motocicletas 3 unidad 11,500.00 34,500.00
258,480.00
Precios y Cantidades de Insumos Requeridos Aministración del Proyecto
PROYECTO: "REFORESTACIÓN Y FORESTACION EN EL ACM JUNINGUILLO - LA MINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN.
Cant Medida Presupuestado
TOTAL S/.
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Costo unitario (S/.) Descripción
No Transable
TOTAL S/
M.O. Calif.
M.O. Calif.
M.O. Calif.
M.O. Calif.
T
T
T
NT
NT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
PRECIOS SOCIALES
CLASIFICACION COSTO
FACTOR
CORREC.
PRECIO
SOCIAL
Mano de Obra 143,520.00 130,603.20
Calificada 143,520.00 0.91 130,603.20
No calificada 0.00 0.41 0.00
Precios y Cantidades de Insumos Requeridos Aministración del Proyecto
PROYECTO: "REFORESTACIÓN Y FORESTACION EN EL ACM JUNINGUILLO - LA MINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN.
Desagregado
Insumos o Materiales 5,280.00 4,436.78
Transable 0.00 0.8403 0.00
120.00 0.8403 100.84
No Transable 5,280.00 0.8403 4,436.78
Equipos y Herramientas 74,400.00 62,518.32
Transable 74,400.00 0.8403 62,518.32
No Transable 0.00 0.8403 0.00
Combustibles y Lubricantes 32,400.00 21,384.00
Transable 32,400.00 0.66 21,384.00
No Transable 0.00 0.00
TOTAL S/ 255,600.00 218,942.30
FIP GOB.AMAZ
759,750.90
345,532.90 345,532.90 0.00
125,452.90 125,452.90 0.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" 14 Litro 18.00 252.00 252.00 0.00
Fertilizante - bioestimulate orgánico "orga biol" 21 250 ml 40.00 840.00 840.00 0.00
Fungicida - "Para chupadera" 35 250 gr 35.00 1,225.00 1,225.00 0.00
Mochila para fumigar de 20 litros 7 Unidad 350.00 2,450.00 2,450.00 0.00
Acondicionamiento de almacigueras 90 Jornal 18.00 1,620.00 1,620.00 0.00
Arena de río para almacigar 70 M3 80.00 5,600.00 5,600.00 0.00
Leña para cocer agua para desinfección de sustrato de
almacigo
70 Carga 10.00 700.00 700.00 0.00
Desinfección de sustrato 35 Jornal 18.00 630.00 630.00 0.00
Semilla de Cedro 295 Kg 160.00 47,264.00 47,264.00 0.00
Semilla de Tornillo 98 Kg 260.00 25,602.20 25,602.20 0.00
Semilla de Moena amarilla 98 Kg 60.00 5,908.20 5,908.20 0.00
Semilla de Capirona 148 Kg 100.00 14,770.00 14,770.00 0.00
Semilla de Bolaina 172 Kg 50.00 8,615.50 8,615.50 0.00
Desinfectante de semillas - "Homai" 20 100 gr 35.00 700.00 700.00 0.00
Paja rafia 12 Docena 12.00 144.00 144.00 0.00
Plástico transparente 300 metro 2.00 600.00 600.00 0.00
Papel kraf o molde 0 Pliegos 0.20 0.00 0.00 0.00
Tratamiento de semilllas y almacigado (distribución de
semillas, tapado y riego)
84 Jornal 18.00 1,512.00 1,512.00 0.00
Riego de Almácigo 150 Jornal 18.00 2,700.00 2,700.00 0.00
Desyerbos y fertilización 140 Jornal 18.00 2,520.00 2,520.00 0.00
Control Fitosanitario 100 Jornal 18.00 1,800.00 1,800.00 0.00
139,242.00 139,242.00 0.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" 63 Litro 18.00 1,134.00 1,134.00 0.00
Fertilizante - bioestimulate organico "orga biol" 70 250 ml 40.00 2,800.00 2,800.00 0.00
Fungicida - "Para chupadera" 18 250 gr 35.00 630.00 630.00 0.00
Bolsas de polietileno de 8"x 5" 890 Millar 12.00 10,680.00 10,680.00 0.00
Acondicionamiento de platabandas 360 Jornal 18.00 6,480.00 6,480.00 0.00
Extracción y transporte de tierra orgánica 260 M3 45.00 11,700.00 11,700.00 0.00
Extracción y transporte de tierra mineral 395 M3 60.00 23,700.00 23,700.00 0.00
Arena de río 130 M3 120.00 15,600.00 15,600.00 0.00
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) 21 M2 95.00 1,995.00 1,995.00 0.00
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso) 21 M2 95.00 1,995.00 1,995.00 0.00
Mezcla y cernido de sustrato 200 Jornal 18.00 3,600.00 3,600.00 0.00
Desinfección de sustrato 170 Jornal 18.00 3,060.00 3,060.00 0.00
Leña para cocer agua para desinfección de sustrato 160 Carga 10.00 1,600.00 1,600.00 0.00
Cilindros para cocer agua para desinfección de sustrato 14 Unidad 150.00 2,100.00 2,100.00 0.00
Llenado y colocación de bolsas en camas de repique 1,250 Jornal 18.00 22,500.00 22,500.00 0.00
Repique propiamente dicho (extracción y selección de
plantulas, riego preliminar y riego posterior).
1,600 Jornal 18.00 28,800.00 28,800.00 0.00
Depositos de plástico (tinas) 84 Unidad 5.00 420.00 420.00 0.00
Tijera de podar 14 Unidad 32.00 448.00 448.00 0.00
Plástico oscuro grueso (5 m de largo) 0 metro 4.00 0.00 0.00 0.00
70,146.00 70,146.00 0.00
Riegos 750 Jornal 18.00 13,500.00 13,500.00 0.00
Deshierbo y control fitosanitario 565 Jornal 18.00 10,170.00 10,170.00 0.00
Fertilizacion 356 Jornal 18.00 6,408.00 6,408.00 0.00
Remoción 2,226 Jornal 18.00 40,068.00 40,068.00 0.00
18.00 10,692.00 10,692.00 0.00
Mantenimiento de caminos, calles, sistema de drenaje,
etc.
594 Jornal 18.00 10,692.00 10,692.00 0.00
Actividad 3.3. Transplante de plantones a campo definitivo 305,318.00 305,318.00 0.00
ANEXO F4 - PRESUPUESTO DETALLADO DEL ESTABLECIMIENTO DE MACIZOS FORESTALES
Almacigado
Repique
Componente III. Establecimiento de macizos forestales
Actividad 3.2. Producción de plantones
Cuidados culturales
Mantenimiento del vivero
Descripción Cant Medida
Costo unitario
(S/.)
Costo total
(S/.)
Fuente de financiamiento
18,468.00 18,468.00 0.00
Jalones de madera de 2 m. x por 1" de diámetro, con
punta metálica
42 Unidad 25.00 1,050.00 1,050.00 0.00
Cordel - Driza nylon 5/32" 42 Kg 29.00 1,218.00 1,218.00 0.00
Mano de obra para marcación 900 Jornal 18.00 16,200.00 16,200.00 0.00
198,050.00 198,050.00 0.00
Palana recta pesada "bellota" 280 Unidad 95.00 26,600.00 26,600.00 0.00
Mano de obra para realizar los hoyos 9,525 Jornal 18.00 171,450.00 171,450.00 0.00
48,072.00 48,072.00 0.00
Caja de madera de 50 cm. x 30 cm 840 Unidad 7.00 5,880.00 5,880.00 0.00
Transporte de plantones del vivero a donde llega la
carretera (subir y bajar plantones de la movilidad)
127 Jornal 18.00 2,286.00 2,286.00 0.00
Transporte de plantones desde la carretera al predio a
reforetar
1,200 Jornal 18.00 21,600.00 21,600.00 0.00
Reparto de plantones en cada hoyo al interior del predio
a reforestar
1,017 Jornal 18.00 18,306.00 18,306.00 0.00
40,728.00 40,728.00 0.00
Palas cóncavas de latón (hechizas) de 15 cm x 20 cm,
con mango metálico de 20 cm x 3/4" de diámetro
120 Unidad 40.00 4,800.00 4,800.00 0.00
Mano de obra para plantación 1,996 Jornal 18.00 35,928.00 35,928.00 0.00
108,900.00 108,900.00 0.00
Ingenieros Forestales o Agronomos (1) 22 mes 3,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00
Técnicos forestales (3) 66 mes 1,300.00 42,900.00 42,900.00 0.00
Actividad 3.3. Asistencia Técnica
Hoyación
Transporte de plantones
Plantación
Marcación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GOB.AMAZ. Piemonte Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07
0.00 0.00 0.00 108,338.23 84,920.00 60,164.29 3,374.62 4,129.71 2,602.29 23,408.62 24,163.71 23,624.95
0.00 0.00 0.00 108,338.23 9,720.00 1,170.00 1,942.33 1,170.00 1,170.00 1,942.33 1,170.00 1,170.00
0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 408.33 0.00 0.00 408.33 0.00 0.00 408.33 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 47,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 25,602.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,908.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 14,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8,615.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 75,200.00 57,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,022.67
0.00 0.00 0.00 0.00 567.00 567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Desglose de la
Contraparte
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08
19,493.62 10,229.71 6,202.29 2,602.29 2,959.71 1,432.29 1,432.29 2,959.71 1,432.29 1,432.29 2,959.71 22,454.95
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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23 24
Feb-08 Mar-08
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Descripción de Insumo Cant. Medida
Costo
unitario (S/.)
Costo
Parcial/dia (S/.) N° Dias
Presupuestado
PEON 2.00 dia 30.00 60.00 20.00 1,200.00
Cordel - Driza nylon 1/8" 1 Kg 27.00 27.00 27.00
Yeso 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m 45 unidad 26.67 1,200.15 1,200.15
Alambre de púas 5 rollo 40.00 200.00 200.00
Grapas 3 Kg 5.00 15.00 15.00
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m 12 unidad 50.56 606.72 606.72
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m 36 unidad 7.00 252.00 252.00
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m 9 unidad 11.00 99.00 99.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 32 unidad 14.00 448.00 448.00
Clavos de 5" 1 Kg 6.00 6.00 6.00
Clavos de 4" 1 Kg 5.00 5.00 5.00
Clavos de 3" 1.5 Kg 4.50 6.75 6.75
Clavos para calamina 2 Kg 5.00 10.00 10.00
Alambre de amarrar 2.5 Kg 3.00 7.50 7.50
Brea 20 Kg 2.80 56.00 56.00
Yeso para trazos 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m 169 unidad 8.00 1,352.00 1,352.00
Alambre galvanizado Nº 14 30 Kg 5.50 165.00 165.00
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m 90 unidad 4.88 439.20 439.20
Tablas de 7" x 1" x 4 m 12 unidad 15.17 182.04 182.04
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m 24 unidad 1.50 36.00 36.00
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m 6 unidad 4.67 28.02 28.02
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m 18 unidad 4.15 74.70 74.70
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m 18 unidad 2.68 48.24 48.24
Clavos de 1.25" 1 Kg 2.00 2.00 2.00
Clavos de 1.5" 1 Kg 2.26 2.26 2.26
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho) 2 rollo 1,367.69 2,735.38 2,735.38
Nylon para cosido de malla 1 rollo 5.00 5.00 5.00
Tubo de PVC de 4" 20 unidad 20.00 400.00 400.00
Cemento 3 unidad 20.00 60.00 60.00
Tubo de PVC de 1/2" 8 unidad 3.00 24.00 24.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
Llave control 1 unidad 12.00 12.00 12.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 6 unidad 9.50 57.00 57.00
Tubo de PVC de 4" 1 unidad 20.00 20.00 20.00
Madera redonda de 1.5 m x 4" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Tabla de 1.5 m x8" x 1" 8 unidad 6.67 53.36 53.36
Cemento 10 unidad 20.00 200.00 200.00
Varilla de fierro 3/8" 8 unidad 38.00 304.00 304.00
varilla de fierro 1/2" 15 unidad 40.00 600.00 600.00
Alambre de amarrar 10 Kg 3.00 30.00 30.00
Tubo de PVC de 1/2" 20 unidad 5.90 118.00 118.00
Llave de control 3 unidad 12.00 36.00 36.00
Grifos para agua 6 unidad 7.00 42.00 42.00
Tubo "T" de 1/2" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Codo rosca de 1/2" 6 unidad 3.50 21.00 21.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
10,042.52 SUB TOTAL
Precios y cantidades de insumos requeridos
PROYECTO: “MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPALDE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MOYOBAMBA”
MATERIALES
MANO DE OBRA
INSUMOS COMODIN
Machetes 2 unidad 20.00 40.00 40.00
Palana recta pesada "Bellota" 6 unidad 95.00 570.00 570.00
Martillo 2 unidad 35.00 70.00 70.00
Comba mediana 1 unidad 35.00 35.00 35.00
Comba pequeña 1 unidad 25.00 25.00 25.00
Nivel 2 unidad 70.00 140.00 140.00
Carretilla Bugguie llanta inflable 4 unidad 120.00 480.00 480.00
Zapapico "Bellota A" 4 unidad 48.00 192.00 192.00
Wincha de 5 m 2 unidad 18.00 36.00 36.00
Wincha de 50 m 1 unidad 98.00 98.00 98.00
1,686.00
12,928.52
Herramientas de construcción
SUB TOTAL
COSTO TOTAL S/.
1
PRECIOS SOCIALES
CLASIFICACION COSTO
FACTOR
CORREC.
PRECIO
SOCIAL
Mano de Obra #REF! #REF!
Calificada #REF! 0.91 #REF!
No calificada 7,200.00 0.41 2,952.00
Insumos o Materiales 67,137.15 56,415.35
Transable 55,462.86 0.8403 46,605.44
No Transable 11,674.29 0.8403 9,809.91
Equipos y Herramientas 1,686.00 1,416.75
Transable 1,686.00 0.8403 1,416.75
No Transable 0.00 0.8403 0.00
TOTAL S/ #REF! #REF!
#REF!

Mano de obra Horcones de 6"x 4"x3.5m (Huacapu) Soleras 4m Turgos de 3"x 3"x 5m Cintas de 3"x 2"x 5m Calamina de 3.60m Clavo de Calamina Clavo de 6" Clavo de 4" Insumos Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" Fertilizante - bioestimulate orgánico "orga biol" Fungicida - "Para chupadera" Mochila para fumigar de 20 litros Semilla de Cedro Semilla de Tornillo Semilla de Moena amarilla Semilla de Capirona Semilla de Bolaina Semillas Ornamentales Desinfectante de semillas - "Homai" Bolsas de polietileno de 8"x 5" Tierra negra Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso)

15 4 2 4 7 14 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10 1 1

jornal unidad unidad unidad unidad unidad Kg. Kg. Kg. Litro 250 ml 250 gr Unidad kg Kg Kg kg kg Kg 100 gr Millar M3 unidad Unidad

30.00 45.00 15.00 25.00 20.00 37.00 6.00 6.00 5.00 20.00 40.00 35.00 350.00 200.00 260.00 100.00 100.00 50.00 100.00 35.00 12.00 45.00 95.00 95.00

450.00 180.00 30.00 100.00 140.00 518.00 6.00 6.00 5.00 2,210.00 40.00 80.00 35.00 350.00 200.00 260.00 100.00 100.00 50.00 200.00 35.00 120.00 450.00 95.00 95.00 15,148.50

TOTAL

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