PLA PER A LEQUILIBRI ECONMIC DE LES ILLES BALEARS

Mesures destalvi

2012

PLA PER A LEQUILIBRI ECONMIC DE LES ILLES BALEARS

Aquest pla certifica el comproms del Govern Balear de les Illes Balears amb els ciutadans per a la reducci del dficit i la posada en marxa de reformes estructurals. El principal objectiu s garantir la sostenibilitat econmica de la Comunitat i posar en marxa les reformes necessries per afavorir el creixement econmic. s un pla necessari per a poder accedir al mecanisme extraordinari de pagament a provedors. Suposa poder seguir garantint els serveis essencials de la nostra comunitat. s un pla dequilibri estructurat en dues grans lnies: o Mesures per a lestalvi: Suposa realitzar un ajust aproximat de 350 milions deuros necessaris per a complir amb lobjectiu de dficit de l1,5% del PIB marcat pel Govern Central. Suposa mesures que incideixen en lajust pressupostari dels comptes de la Comunitat per a lexercici 2012. o Mesures per a limpuls: Suposa la creaci i modificaci duna srie de mesures de carcter legislatiu i administratiu que serveixen per a crear un marc adequat per al creixement econmic sostenible. Cerca la simplificaci administrativa i la seguretat jurdica.

Pla de mesures destalvi 2012

NDEX Mesures destalvi 2012

Mesures de contenci de despesa en personal Mesures de contenci de despesa corrent en bns i serveis Mesures de contenci de transferncies corrents en Educaci Mesures que afecten a altres institucions i rgans estatutaris Declaraci de crdit indisponible (captols 4,6 i 7)

pg. 4 pg. 9 pg. 12 pg. 13 pg. 14

Mesures dingressos Mesures tributries Altres ingresos COBERTURA JURDICA DE LES MESURES pg. 15 pg. 16 pg. 17

Pla de mesures destalvi 2012

MESURES DESTALVI 2012

Mesures de contenci de despesa en personal Mesures per a tots els empleats pblics del sector autonmic:
Personal funcionari, laboral, dels serveis generals de ladministraci autonmica, del sector pblic instrumental, del sector educatiu i del servei de salut, Agncia Tributria,CES i Consell Consultiu.

Congelaci de loferta de treball pblic. Increment de les 35 a les 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball de tot el personal del sector pblic autonmic. Sestabliran mesures de flexibilitzaci que permetin donar compliment a lincrement de la jornada laboral compaginant la vida laboral amb la familiar de tots els empleats pblics. Suspensi del complement de les prestacions de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal per contingncies comunes, establint-lo en les quanties mximes establertes en la normativa laboral. Suspensi de la convocatria, concessi o abonament de les ajudes en concepte dacci social, aix com de qualsevol altra que tengui la mateixa naturalesa o finalitat. Sexceptuen les ajudes per a fills menors de 18 anys i lajuda datenci a disminuts fsics, psquics o sensorials a crrec del personal de la Comunitat Autnoma. Suspensi temporal de la prolongaci en el servei actiu del personal funcionari al servei de lAdministraci General de la Comunitat Autnoma, exceptuant supsits excepcionals. Aix suposa fixar ledat mxima de jubilaci al 65 anys. Revisi de les autoritzacions de prolongaci en la situaci de servei actiu actualment vigents, concedides amb antelaci a la instrucci de 10 de novembre de 2011. Flexibilitzaci dels mecanismes que permetin la redistribuci del personal de lAdministraci dacord amb les necessitats efectives dels diferents serveis que la composen. Aprovaci dun Pla dOrdenaci de Recursos Humans per adoptar mesures de redistribuci del personal inter i laboral temporal, i damortitzaci de llocs de feina.

Pla de mesures destalvi 2012

Excedncia voluntria amb reserva del lloc de feina. Durant els propers dos anys, els funcionaris podran demanar una excedncia voluntria de mnim 6 mesos i mxim 2 anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de feina i al cmput de temps a efectes de trienis i grau personal. Suspensi del nomenament de funcionaris interins i de la contractaci de personal laboral temporal, exceptuant necessitats urgents en serveis essencials.

TOTAL ESTALVI

41,1M

Mesures per a tot el personal de lAdministraci General de la Comunitat Autnoma i de lAgncia Tributria de les Illes Balears:
Mesures de flexibilitzaci en el compliment de la jornada laboral per afavorir la conciliaci de la vida laboral i familiar. Es podran elegir jornades de 30, 35 o 37,5 hores setmanals. Reducci del nombre de dies per assumptes propis i reducci dels dies addicionals de vacances als mxims establerts. Aix suposa la reducci dun dia per assumptes particulars i les vacances passar-les a dos dies addicionals des del sext trieni, incrementant un dia addicional per cada trieni complit a partir de loctau. Suspensi del complement retributiu de productivitat i reducci de les despeses corresponents a la prestaci de serveis extraordinaris fora de lhorari o de la jornada de treball habitual.

TOTAL ESTALVI

4,81M

Pla de mesures destalvi 2012

Mesures per al sector educatiu:

Elaboraci duna Relaci de Llocs de Treball (RLT) per al personal docent, que es composar per les plantilles orgniques, aix com pel personal que treballa en els serveis centrals de lAdministraci, a ms duna quota dinterins que servir per a proveir les diferents places de feina en funci de lescolaritzaci variable de cada curs escolar. Suspensi del nomenament de nou personal funcionari inter docent i de la contractaci de personal laboral docent. Acompanyat dun pla de control dabsentisme laboral i dun seguiment mensual de baixes per malaltia. Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies. Quan la previsi de baixa sigui inferior a 30 dies, es far crrec el departament del qual depengui el docent que agafi la baixa. Suspensi del complement retributiu de productivitat i reducci de les despeses corresponents a la prestaci de serveis extraordinaris fora de lhorari o de la jornada de treball habitual. La Conselleria planificar els recursos humans de manera que lexecuci dels objectius es dugui a terme dins de la jornada laboral establerta. Increment dhores lectives setmanals a Secundria per al personal docent a delensenyament pblic. Es passar duna mitjana de 18 hores lectives setmanals a una mitjana de 20 hores setmanals, sempre dins la forquilla legal compresa entre 18 i 21 hores. Augment de ratis alumnes/professor fins al lmit legal. Els mxims permesos (25 a primria i 30 a secundria) es podran augmentar fins a un mxim dun 20%. Augment de 35 a 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball. Reducci del nombre dassessors tcnics docents. A la reducci dun centenar dassessors tcnics docents duta a terme a linici de legislatura, safegeix una nova reducci amb la finalitat destalviar tant en el sou dels substituts com en les retribucions especials daquest crrec. No percepci de la nmina de juliol i agost per al personal inter que hagi realitzat substitucions per causes diverses de ms de 5 mesos i mig durant el curs escolar, tant en centres pblics com en els concertats.

Pla de mesures destalvi 2012

Reordenaci dels Centres de Formaci del Professorat. CEPs (Centres dEnsenyament del Professorat), EOEP (Equips dOrientaci Educativa i Psicopedaggica), EAP (Equips dAtenci psicopedaggica i Camps dAprenentatge. Reorganitzaci daquests centres mitjanant la formaci a distncia i la reducci del nombre dassessors que hi treballen. Suspensi temporal del complement retributiu per professor tutor. Es suspn el suplement de 30 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funci de tutor a Educaci Primria. Suspensi temporal del complement retributiu per cap de departament dinstituts densenyament de secundria. Es suspn el suplement de 60 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funci de cap de departament a Educaci Secundria. Reordenaci del Departament dInspecci Educativa. Reducci del nombre dinspectors interins del departament.

TOTAL ESTALVI

35,16M

Mesures per al sector sanitari Ib-Salut:

Elaboraci duna Relaci de Llocs de Treball (RLT) per al personal de lIb Salut. Aprovaci dun pla de recursos humans en el qual es regulen els supsits excepcionals perqu el personal estatutari de lIb-Salut i dels ens adscrits puguin prolongar la permanncia en el servei actiu. Flexibilitzaci horria en tots els centres hospitalaris, establint horaris de 8:00 a 20:00 de dilluns a divendres, i dissabtes de 9:00 a 14:00 per tal de ampliar latenci a lusuari i estalviar el cost de les peonades. Modificaci dels horaris dels centres de Salut i Unitats Bsiques. Els horaris dels centres de Salut seran de 8:00 a 17:30 hores de dilluns a dijous, i de 8:00 a 15:00 hores els divendres. Lactivitat dels PACs comenar a les 17:30 de dilluns a dijous, i a les 15:00 hores els divendres.

Pla de mesures destalvi 2012

Suspensi de lacord dacci social relatiu al compliment de pensi de jubilaci adequant la mesura a la reforma sanitria impulsada per el Govern central. Reducci dun dia dassumptes propis (passant de 7 a 6) i reducci dels dies addicionals de vacances als mxims establerts per la llei. Reducci temporal en un 32% del sistema de promoci, desenvolupament professional i carrera professional. Suspensi de productivitat variable. Es limita la concessi del complement de productivitat (factor variable) del personal estatutari del Servei de Salut, equiparant-lo als funcionaris de la Comuntiat Autnoma, amb excepcions per ra de necessitat. Ajust de les gurdies dels residents en tots els centres hospitalaris. Mnim 4 gurdies i mxim 5 segons servei. Eliminar la lliurana desprs de les gurdies. El dret a descans retribut desprs de les gurdies es recuperar en horari laboral.

TOTAL ESTALVI

26,4M

Mesures per al sector pblic instrumental autonmic:

Vinculaci del sou dels gerents, rgans de direcci i del personal directiu professional, a la consecuci dobjectius pressupostaris. Sestablir una part fixa i una altra variable en funci dels objectius econmics que es fixin. Lmits mxims retributius per a gerents i rgans de direcci de les empreses pbliques. No podran superar les retribucions fixades per als directors generals de la Comunitat Autnoma. Lmits mxims retributius per a tot el personal del sector pblic instrumental, tant personal directiu professional com personal laboral o funcionari adscrit.

Pla de mesures destalvi 2012

Mai podran superar les retribucions fixades en lAdministraci per a empleats pblics diguals o similars funcions. Inaplicaci de les clusules contractuals o condicions reglades pels convenis collectius que excedeixin dels dies dassumptes particulars establerts en lEstatut Bsic de lEmpleat Pblic (EBEP) o dels dies mnims de vacances establerts en lEstatut de Treballadors. Reducci dels membres dels Consells dAdministraci de les empreses del sector pblic. Actualment, est establert un mnim de 7 i un mxim de 10 membres. Es passa a un mnim de 5 i a un mxim de 10 membres. Regulaci de les clusules dindemnitzaci dacord a la reforma laboral en procs. Publicaci anual a les memries de les empreses de les retribucions que perceben els mxims responsables i directius.

ESTALVI SENSE CUANTIFICAR

Mesures de contenci de despesa corrent en bns i serveis

Central de compres de tots els productes i serveis: procs dimplantaci a mig termini. Mentre aquesta central no sigui operativa es proposa la tramitaci dacords marc de contractaci de serveis i subministraments que afecten a tot el Govern. Lestalvi anual estimat s del 15% de la despesa corrent. Pla destalvi energtic en lAdministraci General, centres pblics docents i ens instrumentals. Es realitzar un concurs per a la monitoritzaci de tots els consums energtics i contractaci centralitzada de tota lenergia elctrica del sector autonmic. Estalvi del 20% del consum actual. Pla destalvi de telefonia. Es far extensiu el contracte de telefonia de lAdministraci General a tots els centres educatius.

Pla de mesures destalvi 2012

10

Reducci de les despeses protocollries a les estrictament imprescindibles per ra de representaci vinculada al crrec. Suspensi de lassistncia a cursos de formaci, congressos, seminaris o conferncies que suposin un cost a lAdministraci autonmica, ja sigui de matrcula o de desplaament, excepte per ra de servei. Les comissions per ra de serveis hauran destar autoritzades baix el criteri dimprescindible necessitat per a la consecuci dels objectius que lrgan responsable tengui encomanats.

TOTAL ESTALVI

10,6 M

Mesures de contenci de despesa corrent en bns i serveis a lIb Salut:

Reorganitzaci dels serveis socio-sanitaris. Trasllat dels pacients dels hospitals Joan March i Hospital General a altres dispositius assistencials (Hospital Verge de la Salut, Hospital Creu Roja, Hospital Sant Juan de Deu i Hospital Son Dureta). Lloguer dinstallacions de lHospital Universitari de Son Espases. Sarrendar ls de quirfans, habitacions i altres installacions a metges o societats per aconseguir major aprofitament dels espais del centre de referncia. Anlisi de la cartera de serveis sanitaris oferts en lactualitat. La reforma Sanitaria aprovada pel Govern Central aprovar una cartera bsica de serveis que assegurar que totes les comunitats autnomes tenguin accs a les mateixes prestacions sanitries. A ms, es dur a terme una distribuci dels serveis que es presten entre tots els hospitals per a millorar leficincia i evitar duplicitats de proves diagnstiques.

Pla de mesures destalvi 2012

11

Canvis en la gesti ortoprotsica. La reforma sanitria del Govern Central inclou les prestacions ortoprotsiques dins la cartera com suplementria, s a dir, subjectes a aportaci de lusuari. Pla destalvi energtic en centres datenci primria, PACs i hospitals. Creaci del departament energtic, que dependr orgnicament de la subdirecci dinfraestructures de lIbSalut i funcionalment de la direcci general dIndstria i Energia. Increment de facturaci a tercers. Els serveis dadmissi i facturaci del servei de salut reforaran els protocols de cobrament a tercers (asseguradores, agencies de viatges, etc.). Conscienciaci a metges, infermeres i auxiliars del cost econmic que suposen tots els bns i serveis que sutilitzen regularment. Suport assistencial a Menorca i les Pitises des del centre de referncia. Els especialistes de lhospital de referncia es traslladaran a Menorca i a Eivissa per atendre pacients sempre que sigui possible. Comissi de farmcia per a la racionalitzaci en ladquisici de medicaments. Establiment dels filtres necessaris als nous frmacs ajustant-se a lAgncia Espanyola del Medicament- i unificaci dels catlegs dels serveis de farmcia dels hospitals. Central de compres unificada per a tot el sistema de salut en compra i negociaci de material mdic. Es millora leficincia i soptimitzen els processos i la logstica. Reducci de la factura farmacutica. Cobrament del prquing a lHospital Universitari Son Espases amb bonificacions per als treballadors. Modificaci del concurs de targeta sanitria mantenint el chip RFID i la fotografia perqu sigui identificativa. Turisme sanitari. Dacord amb la amb la reforma sanitria aprovada pel Govern Central, sadaptar la normativa vigent a la normativa europea.

Pla de mesures destalvi 2012

12

Centralitzaci de Laboratoris Clnics. Son Espases acollir un laboratori nic que centralitzar les proves de tots els centres sanitaris. Pla dajust destiu de tots els hospitals de la Comunitat Autnoma amb loptimitzaci de llits i quirfans.

TOTAL ESTALVI

68,58M

TOTAL ESTALVI BNS I SERVEIS

79,18M

Mesures de contenci de les transferncies corrents en Educaci

Suspensi dajudes i subvencions a entitats locals i associacions. Es cancellen totes les ajudes i subvencions per a lexecuci de programes com el PISE (Prevenci i Intervenci Socioescolar) i CAPI (Curs dAprenentatge Professional Inicial). Suspensi dels premis. Es cancella la dotaci dels premis acadmics, com el de Batxillerat i el dESO. Suspensi de subvencions a les vacances escolars. Suspensi dajudes econmiques individuals. Acreditaci competncies professionals. Es cancella laportaci econmica autonmica per a lacreditaci de competncies professionals amb la finalitat dampliar el programa ACREDITA estatal.

TOTAL ESTALVI

2,388M

Pla de mesures destalvi 2012

13

Mesures que afecten a altres institucions i rgans estatutaris

Suspensi del Consell Econmic i Social de les Illes Balears. Supressi del Consell de Joventut de les Illes Balears. Instar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears i al Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a que adoptin els acords necessaris per a laplicaci de les mesures en matria de personal segents: o Suspensi del complement de les prestacions de la seguretat social per Incapacitat Temporal per contingncies comunes. o Suspensi de la convocatria, concessi o abonament de qualsevol ajuda en concepte dAcci Social, aix com de qualsevol altra que tengui la mateixa naturalesa o finalitat. o Reducci del nombre de dies de llicncia per assumptes particulars al nombre establert per al personal de la CAIB i reducci dels dies addicional de vacances als mxims establerts en larticle 48 de lEBEP. o Suspensi temporal de la prolongaci del servei actiu del personal. Revisi de totes les subvencions i aportacions nominatives que saproven anualment per la Llei de Pressuposts de la CAIB. TOTAL ESTALVI

0,7M

Pla de mesures destalvi 2012

14

Declaraci de crdit indisponible (captols 4,6 i 7)

SECCI Presidncia Turisme Educaci 14 V Vicepresidncia Medi ambient Administracions Pbliques Sanitat IEB IBDONA SOIB TOTAL

11,3 M 7,2 M 5,8 M 6,1 M 23,5 M 14,5 M 4 M 0,2 M 0,6 M 1,1 M 74,1 M

TOTAL ESTALVI

74,1 M

TOTAL REDUCCI DESPESA

263,67M

Pla de mesures destalvi 2012

15

MESURES DINGRESSOS 2012

Mesures tributries
Implantaci del tram autonmic de limpost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Increment del tipus impositiu de limpost especial sobre determinats mitjans de transport. Increment del tipus impositiu a lImpost sobre transmissions patrimonials. Pla deficincia de recaptaci. La millora dels procediments de recaptaci va dirigida a reduir la partida de fallides (liquidacions) i millorar la partida dingressos. Pla extraordinari de lluita contra el frau. La millora de lactual model partir de ladopci duna srie de mesures: o Sistemes de planificaci i coordinaci de les activitats de control. o Organitzaci dels rgans de control. o Seguretat del procediment de control i garanties dels contribuents.

TOTAL INGRESSOS 72,9M

Pla de mesures destalvi 2012

16

Altres ingresos
Alienaci de patrimoni pblic. Ingressos prevists per a 2012 de 11,3 milions deuros. Incorporaci de capital privat a IB3. Ingressos sense quantificar. TOTAL INGRESSOS

11,3M

TOTAL INGRESSOS TRIBUTARIS I ALTRES

84,28M

TOTAL MESURES DESTALVI 2012

347,9M

Pla de mesures destalvi 2012

17

COBERTURA JURDICA DE LES MESURES

Decret Llei 4/2012, de 30 de mar, de Mesures Tributries per a la reducci del dficit de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears, BOIB n 47. Aprovaci dun Decret Llei de Mesures Urgents en matria de personal i administratives que doni cobertura a les mesures daquest pla. Aprovaci duna llei de crdit extraordinari i de suplement de crdit de regularitzaci i finanament dinsuficincies per actuacions anteriors a l1 de gener de 2012. Aprovaci de les disposicions de carcter general necessries per a la implementaci de les mesures enunciades que necessitin daquests instruments jurdics.

Pla de mesures destalvi 2012