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Ejemplo de Una Auditoria Administrativa

Ejemplo de Una Auditoria Administrativa

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ASADERO POLLO TEJANO

PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPÉCIFICO

Período: Del 01 de Junio 2011 Al 30 de Junio 2011

PROCEDIMIENTOS

REF PT

RESP

FECHA OBSERVACIONES

OBJETIVO:

Procesar y obtener la
información

suficiente,
relevante, pertinente, que
permita determinar los
hallazgos

encontrados
para la presentación de
conclusiones

y

recomendaciones.

1

Analice la información
obtenida y presente una
cédula narrativa de la
entrevista realizada al
dueño del local y
empleados responsables
de todos los procesos que
se realizan.

AC.EA1.1/2

2 Verifique el cumplimiento
de la base legal del local.

3

Proponga los respectivos
organigramas funcional,
estructural y personal.

4

Analice y evalúe a través
de una cédula narrativa
información obtenida en el
listado de personal.

AC.PE. 1/2

XAVIER RUIZ & JENNY BORJA

AUDITORES CERTIFICADOS

DIR. AV. DANIEL L. BORJA Y CARLOS ZAMBRANO TELF: 03-2960976

CEL: 087737676-098743959

www.ruiz&borjauditores.com.ec

pxruiz@gmail.com

RIOBAMBA-ECUADOR

171

5

Analice y compare los
precios de la empresa con
la competencia.

6

Diseñe los procesos de las
áreas

de

cocina,
preparación del pollo,
despacho y ventas.

7

Verifique la estabilidad del
personal en el registro de
documentos del local.

8

Realice una evaluación de
control

interno

del

establecimiento.

9

Desarrolle la hoja de
hallazgos como resultado
de la auditoría realizada.

10

Elabore los papeles de
trabajo

que

creyere

convenientes.

11

Realice el respectivo
borrador del informe de
auditoría.

ELABORADO POR: JB FECHA: 15-06-2011

AC.PE. 2/2

XAVIER RUIZ & JENNY BORJA

AUDITORES CERTIFICADOS

DIR. AV. DANIEL L. BORJA Y CARLOS ZAMBRANO TELF: 03-2960976

CEL: 087737676-098743959

www.ruiz&borjauditores.com.ec

pxruiz@gmail.com

RIOBAMBA-ECUADOR

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