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Ejemplo de Una Auditoria Administrativa

Ejemplo de Una Auditoria Administrativa

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ASADERO POLLO TEJANO

ÁREA OPERATIVA

PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR

Inicio: 1 Junio 2011 Término: 30 Junio 2011

Objetivo:

Procedimientos:

Núm.

Actividad del Programa

Personal

Responsable

Fecha

ELABORADO POR:

FECHA:

SUPERVISADO POR:

FECHA:

REF

67

CAPITULO II

FUNDAMENTACION
TEORICA

JENNY SANDRA BORJA GERMAN.

ASADERO POLLO TEJANO

ÁREA OPERATIVA

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR

Inicio: 1 Junio 2011 Término: 30 Junio 2011

N° COMPONENTE

RIESGO DE CONTROL

ENFOQUE DE

AUDITORIA

ALTO

MEDIO

BAJO

1 VENTAS

2 DESPACHO

3 FACTURACION

4 ENTREGA

ELABORADO POR:

FECHA:

SUPERVISADO POR:

FECHA:

REF

68

CAPITULO II

FUNDAMENTACION
TEORICA

JENNY SANDRA BORJA GERMAN.

Una vez que se ha realizado la Planificación Preliminar, ésta constituye la

base fundamental para continuar con la Planificación Específica, debemos

considerar los siguientes puntos importantes:

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