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Manual de CONTPAQ i® Factura Electrónica 2012

Manual de CONTPAQ i® Factura Electrónica 2012

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Manual de Capacitación Básica

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Capitulo 1
Ejecutando el programa por primera vez

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1.- Ejecutando la aplicación

Para ejecutar la aplicación, con el
“mouse” se debe dar doble clic al
icono de:

CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA

Otra opción es seleccionar el icono
con el “mouse” y posteriormente
oprimir la tecla Enter

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3.- Ventana de acceso al sistema

El sistema solicitara los siguientes
datos:

Código de usuario
Clave de acceso

El sistema muestra la palabra
SUPERVISOR, que es el usuario
predefinido, este usuario no tiene
contraseña, por lo tanto, si selecciona
el botón Aceptar el sistema permitirá
el acceso.

IMPORTANTE: Se recomienda que
en un futuro se le asigne una Clave
de acceso
al usuario SUPERVISOR,
ya que de lo contrario cualquier
persona con acceso al equipo, podría
ejecutar la aplicación.

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4.- Creando una Empresa

Seleccionar el icono empresas

Con esta acción se abrirá el menú
Catálogo de empresas

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6.- Creando una base de datos - Capturando información

1- Nombre de la empresa, este
aparecerá en todas las facturas
realizadas al igual que en los
reportes de movimientos.

2- RFC

Es importante llenar este campo ya
que con el fin de emitir facturas es
obligatorio este campo.

3- Los datos a continuacion como
CURP es para Personas Fisicas, los
campos como Representante Legal,
Registro de Camara Cuenta Estatal
Son datos informativos y para mayor
informacion en la parte de Reportes

4- Archivos de Empresa. Es la ruta
donde se van a ir por default
reportes que bajemos del sistema.
archivos Respaldos. Ubicación
donde se almacenaran los
Respaldos Del Sistema.

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6.- Creando una base de datos - Capturando información

Datos Requeridos:

5- Al termino de la captura de
Informacion nos posicionamos en el
Icono de Guardar,

6- Posteriormente que le demos guardar
nos solicita que si estamos seguros
de crear la empresa donde nosotros
tenemos que confirmar esta solicitud
dándole que Si.

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6.- Creando una base de datos – Termino de la Creación de Empresa

7-Ya terminada la confirmación nos deshabilita automáticamente el icono de Guardar con lo
que concluye nuestra creación de empresa. Con lo que procedemos a darle un clic en el
icono de cerrar

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7.- Catalogo de Empresas.

8- Ya creada nuestra empresa nos
aparece en nuestro catalogo de
empresas, recordemos que el
sistema es multiempresa por lo que
podemos manejar varias empresas

Observaciones:
Al ejecutar el sistema por primera vez
nos pide por default la creación de
una empresa por lo que ya creada
esa empresa, ya podemos desplegar
el catalogo de empresas sin
problema alguno.

9- Si hay necesidad de crear otra
empresa necesitamos darle un clic
en el icono de Nueva Empresa. Por
lo que recurriríamos a las paginas
6,7 y 8

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7.- Catalogo de Empresas- Sub-Menus

10-Abrir Empresa:
Con esta opción nos permite
tener acceso a la empresa que
nosotros le indiquemos a el sistema.

11- Nueva Empresa:
opción que nos permite crear una nueva
empresa si deseamos crear una
nueva empresa favor de consultar los
pasos 7,8 y 9.

12-Respaldar empresa: Nos permite crear
un backup de nuestra informacion
Observacion: Es importante respaldar
nuestra informacion constantemente

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8.- Catalogo de Empresas- Sub-Menús

12-Restaurar empresa:
Acción que nos permite regresar a un
respaldo ya realizado con
anterioridad.

13- Borrar:
Acción que da la posibilidad de borrar
alguna empresa ya dada de alta
en nuestro Catalogo de
empresas.

14- Ayuda: Modulo de capacitación,
acceso siempre y cuando este
instalado ese modulo.

15-Cerrar: Opción para cerrar nuestro
catalogo de empresa.

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9.- Ejecutando por Primera vez la empresa.

16-La primera Vez que se abre la empresa
Nos va a mostrar esta pantalla Periodos
Y ejercicios donde nosotros le vamos a
Indicar en que periodo y ejercicio vamos
A empezar a trabajar

Observaciones: Recordemos que para
Realizar facturas dentro del Esquema
2011 (CFDi) las facturas son del día, no
Se pueden realizar facturas Posfechadas.

17-Al termino de la indicación del Periodo y
Ejercicio le damos un clic en Aceptar.

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Capitulo 2
Configuración de Empresa

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1.- Redefinir Empresa

La Redefinición de la empresa nos
permite determinar los parámetros
que va a manejar la empresa, como
domicilio , RFC representante legal
etc.
A continuación se detallaran cada
una de las Opciones de Redefinir
Empresa

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3.- Redefinir Empresa

Pestaña Generales

• Nos permite capturar RFC, CURP,
Registro de Cámara, Cuenta Estatal y
Representante Legal. Recordemos que
el RFC es obligatorio.

• Solicitar Contraseña: Esta opción nos
permite indicarle un intervalo de tiempo
al momento de realizar una factura,
esta contraseña se refiere a la de los
Certificados de los Sellos Digitales.

• Asociar Logo: Nos permite adjuntar
una imagen de la empresa para
asociarse a nuestra presentación de
nuestra Factura

• Asociar Cedula: Nos permite adjuntar
una imagen de la empresa para
asociarse a nuestra presentación de
nuestra Factura

• Empresa de contabilidad: Asociación
de la empresa de contabilidad con la
que se va a hacer interfaz.

Recordemos que el logo y la cedula
no son obligatorios.

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4.- Redefinir Empresa.

2-Direccion:

• En esta sección debemos capturar
los datos de dirección fiscal de
nuestra empresa.

• Si usamos el sistema para cualquier
modalidad de factura electrónica
(CFD, CFDI, CBB) estos se
convierten en obligatorios, puesto
que son datos que deben aparecer
en el comprobante fiscal, tanto en
PDF y XML

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4.- Redefinir Empresa.

3-Decimales:

Número de decimales que deseas
manejar para:

Cantidades
Tipos de cambio
Precios

Dependiendo de los decimales
requeridos, se pueden manejar
desde cero hasta cinco caracteres

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4.- Redefinir Empresa.

4-Mascarillas:

Aquí puedes configurar el formato de
código que deseas utilizar en
Clientes, Servicios, RFC y CURP.

Si requerimos que el formato de
códigos cumpla con alguna
especificación podemos configurar la
estructura de este código .

Por default para clientes y servicios
podemos utilizar cualquier carácter
alfanumérico no así para RFC y
CURP, el sistema ya trae configurado
los requisitos para estos códigos.

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4.- Redefinir Empresa.

5-Impuestos (Configuración general):

El sistema puede calcular hasta 3 impuestos,
considerando como impuesto uno al IVA.

En caso de ser necesario se puede cambiar el
calculo de IVA del impuesto uno al dos o tres
según se requiera.

Se puede habilitar la captura de los precios de
venta con IVA incluido, al activar esta casilla el
sistema realizará el desglose del IVA.

Calcular IEPS como cuota o tarifa, por default el
IEPS es calculado como %, si se requiere ser
calculado como cuota o tarifa se tendrá que
activar esta casilla.

Tasas de impuestos a aplicar: Tasas generales
para el calculo de impuestos en los
documentos, estos pueden ser modificados en
cualquier momento.

Tasas de retención a aplicar
En caso de existir retenciones generales
capturar el % de retención

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4.- Redefinir Empresa.

6-Clientes

En caso de existir un descuento en % que
aplique para todos los clientes, se tiene que
capturar el importe de porcentaje a aplicar

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4.- Redefinir Empresa.

7-Vistas

Al estar activas nos permite visualizar
el listado de catálogos o documentos
existentes en el sistema.

En este ejemplo ingresamos al menú
catálogos clientes y nos despliega la vista
de dicho catálogo.

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4.- Redefinir Empresa.

8- Pestaña F@C

Manejo de impuestos dentro del XML

En esta sección se configura el manejo de
los impuestos dentro del archivo XML de
CFD y CFDI

Régimen fiscal por omisión, debe ser
llenado par apegarnos a las nuevas
disposiciones del reglamento de requisitos
para comprobantes fiscales

Configuración de entrega:

Adicionar RFC del receptor como prefijo
del nombre del archivo, con esta opción
tanto al archivo PDF como XML se
guardaran con el RFC del cliente mas la
serie y folio de la factura a entregar

Ruta por omisión, esta se refiere a la ruta
en nuestra maquina o servidor en donde
serán guardados los archivos de facturas
electrónicas emitidas.

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4.- Redefinir Empresa.

9-Almacen Digital conexiones CFD/CFDI

Configuración del formato amigable
El formato amigable es el archivo HTML que
contiene el formato de impresión de los CFD o
CFDI este puede ser editado en cualquier
momento.

Formato amigable para CFD / CFDI
Ruta de los archivos para impresión de facturas

En esta sección se configura en caso de ser
necesario la forma que se entregaran los archivos
de CFD o CFDI.

En esta sección la forma de entrega será:

Proxy
POP3
SMPT

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4.- Redefinir Empresa.

10- Complementos

En el caso de empresas autorizadas para
recepción de donativos, en el XML del
comprobante de donativos se debe incluir el
número de aprobación y fecha de aprobación de
la autoridad así como algunas leyendas
obligatorias.

Es en esta sección donde configuramos dichos
datos.

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