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FASE IV

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FASE IV PLAN DE MARKETING: EL PRODUCTO, LA PRODUCCION Y EL APROVISIONAMIENTO

1. Descripción detallada de los productos o servicios en que se va a basar la actividad empresarial. Productos y Servicios. 2. Proceso de producción (o de prestación de servicio). Descripción de etapas, tiempos y operaciones de producción, o de prestación de servicio de la empresa. 3. Plan de Producción (o de prestación de servicio). 3.1. Programa de producción: volúmenes y fechas de producción. 3.2. Necesidades de recursos para la producción. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. Inversiones necesarias en inmovilizado. Materiales para la producción. Suministros y servicios exteriores. Mano de obra directa.

4. Plan de Aprovisionamiento. 4.1. Proveedores seleccionados y criterios de selección utilizados. 4.1.1. Proveedores de Inmovilizado. 4.1.2. Otros Proveedores. 4.2. Gestión de existencias. 4.2.1. Planificación de pedidos:  Primer Pedido.  Pedidos sucesivos del primer año. 4.2.2. Tipo de control de inventarios.

5. Presupuestos de Costes. 5.1. Cuadro de inversión y amortización del activo fijo asignado a la producción y almacén. 5.2. Costes anuales de producción o de prestación de servicios. 5.3. Cuadro resumen de los costes previstos para los cinco primeros años de actividad.

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1. Descripción detallada de los productos o servicios en que se va a basar la actividad empresarial.  Productos base de la actividad empresarial: Ensamblaje de módulos fotovoltaicos e instalación de los mismos:
Un módulo fotovoltaico es un dispositivo que convierte energía solar en energía eléctrica. El componente que produce esta conversión es la célula solar. Debido a su naturaleza cristalina, la célula es un componente muy frágil. Por lo tanto, se hace necesario que la célula esté protegida ante agresiones externas que deterioren su rendimiento energético. Una célula fotoeléctrica, también llamada célula, fotocélula o celda fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante el efecto fotoeléctrico. Al grupo de células fotoeléctricas para energía solar se le conoce como panel o modulo fotovoltaico. Los módulos fotovoltaicos consisten en una red de células solares conectadas como circuito en serie para aumentar la tensión de salida hasta el valor deseado (usualmente se utilizan 12V ó 24V) a la vez que se conectan varias redes como circuito paralelo para aumentar la corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. El proceso de instalación de módulos fotovoltaicos estará regido por las características del sitio donde se ubiquen. Así se realizarán instalaciones en: Suelo, Tejados, Postes y Pared. Se instalarán 3 tipos de módulos: • • • CONEXIÓN A RED INSTALACIONES AISLADAS MÓDULOS ESPECIALES INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA

El bastidor que sujeta el modulo, la estructura soporte del mismo, y el sistema de sujeción son tan importantes como el propio panel, pues un fallo de estos elementos conlleva la inmediata paralización de la instalación. El principal factor a la hora de fijar la estructura no es el peso de los paneles al ser estos ligeros sino la fuerza del viento que, dependiendo de la zona, puede llegar a ser muy considerable. La estructura deberá resistir vientos de, como mínimo, 150 Km/h.

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Producto o servicio

Descripción Características del producto Características físicas: 1.- MARCO: Aluminio anodizado, pretaladrado para su fácil instalación. 2.- VIDRIO: Templado, de alta transmisilidad de 3,2mm de espesor 3 y 5.- EVA: Etileno y Acetato de Vinilo. Material encapsulante. 4.- CELULAS: 60 células policristalinas conectadas en serie, texturizadas para aprovechamiento de la radiación, con eficiencia hasta 16%. 6.- TEDLAR: Aislamiento eléctrico, que protege la parte posterior del módulo. Condiciones de funcionamiento Módulo fotovoltaico policristalino de 60 células con potencias desde 205 a 238Wp. Aplicación: instalaciones conectadas a red y aisladas. Dimensiones 990x1.640 mm. Normas legales que afectan al producto Este producto ha sido certificado en calidad por el TÜV. Gestión de residuos. La norma principal de certificación de módulos terrestres en Europa es la IEC 61215, que se titula “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo”. En ella se especifican una serie de ensayos de envejecimiento para verificar la durabilidad del módulo. Características de la presentación del Instalación de módulos de conexión a Red o Aislada. servicio (horarios, modalidades, etc.) Necesidades satisfechas ¿Dónde las satisface? Instalaciones sobre cubierta o sobre terreno. ¿En qué momento las satisface? Cuando el cliente solicite la puesta en funcionamiento de la instalación. Necesidades no cubiertas por otro Capacidad de llevar electricidad a zonas aisladas. producto o servicio. Atributos más importantes. Marca Módulo Fotovoltaico. FOTOCAN Envase Caja de cartón corrugado. 1x700cm. Gama FOTOCAN 3 Diseño Resistencia: viento hasta 130km/h; nieve 540 Kg./m²; granizo hasta 25 mm diámetro con velocidad de hasta 23 m/s. Garantía 5 años. Potencia de salida al menos 90% de la potencia nominal durante 10 años. Servicio Posventa Atención al cliente / Gestión de incidencias, Servicio técnico y Mantenimiento. Otros atributos Módulo de aplicación terrestre, climas moderados.
Etapas del ciclo de vida LINEAL

Descripción del producto objeto del proyecto Producto Módulo Fotovoltaico

Previsión de crecimiento del mercado de nuestro producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 3.600Unds. 6.000Unds. 9.600Unds. 13.200Unds. Estrategias del producto o servicio sobre Atributo Conseguir el máximo rendimiento de potencia. Ciclo de vida del producto Señalado anteriormente. Perspectivas futuras Conseguir el liderazgo en el mercado basándonos en alta calidad.

Año 5 18.000Unds.

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Producto o servicio
Descripción

Descripción del servicio objeto del proyecto Servicio

Instalación de Módulos Fotovoltaico
Nuestros trabajos se realizan de manera segura, rápida y limpia. Estamos a su lado desde la planificación hasta la instalación. Como servicio por nuestra parte le ofrecemos un asesoramiento y apoyo en la elaboración de las solicitudes, la instalación profesional y la puesta en marcha. Nos preocupamos del mantenimiento y de la postasistencia. La instalación fotovoltaica, se compone de los módulos solares

Características del producto

que producen corriente continua de energía solar, el inversor que convierte ésta en los conocidos 230 voltios de corriente alterna, los contadores que miden la corriente producida, el cableado y los soportes. Para aprovechar la potencia completa de la instalación los componentes se adaptan perfectamente unos a los otros a los hechos arquitectónicos de su casa. Lo más importante es que la superficie del tejado sea en su mayor parte sin sombra. El tejado inclinado debería estar dirigido al sur, mostrar un ángulo de inclinación entre 25° y 45° y disponer de una superficie de montaje de al menos 12 m².

2. Proceso de producción (o de prestación de servicio).
Los objetivos principales de la producción son: conseguir que nuestros productos se entreguen en los plazos establecidos y que los servicios que prestamos sean los que los clientes desean. Por otro lado también se ha de conseguir que dichos productos y servicios tengan el mínimo coste posible.

 Descripción de etapas, tiempos y operaciones de producción de la empresa.
La fabricación de un módulo solar se realiza alrededor de las células que lo componen. El número de operaciones del proceso productivo, materiales y componentes que intervienen en las operaciones son:  Soldadura de tiras: El objetivo de esta operación es enseriar las células entre si mediante cable de cobre plano estañado, denominado “tab.”. El enseriado se realiza en una máquina denominada “stringer” mediante una soldadura por luz infrarroja, sin contacto físico entre el cabezal y el tab.  Prelaminado: El objetivo de esta operación es enseriar las tiras que componen el módulo y prepararlas para la operación siguiente. (Laminado).

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En el prelaminado, se construye un “sándwich” formado por:

El enseriado entre tiras se realiza soldando cable de cobre plano estañado que actúa colector (bus) entre pares de tiras. En el caso un módulo de 60 células, tendremos 6 tiras de células en serie, proporcionando alrededor 30V.

un de de 10 de

El prelaminado se concluye con la aplicación de una capa de un material llamado “tedlar” que proporciona un aislamiento eléctrico adecuado para 1000V  Laminado: El objetivo de esta operación es encapsular las células en un material termoestable de alta trasmitancia y alta resistencia a la exposición UV.

El proceso se realiza en una máquina llamada laminadora, la cual somete al sándwich a dos procesos: 1.- Eliminación del aire entre capas del sándwich mediante vacío. 2.- Encapsulado del sándwich por transformación térmica del EVA. En este proceso, el EVA sufre un proceso físicoquímico que lo transforma en un plástico termoestable mediante una reacción llamada “curado” (Crosslinking).

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 Enmarcado: El objetivo de esta operación es dotar al módulo de una estructura autoportante (bastidor) que permita emplazar el módulo en una instalación. Es una operación muy similar a la utilizada en la construcción de ventanas de carpintería metálica. El bastidor se fija al módulo mediante una goma de poliuretano de curado en frío.

 Test final: El objetivo de esta operación es determinar los parámetros eléctricos del módulo y determinar si cumple con los requisitos de su diseño. Esta operación se realiza en un simulador solar de pulso múltiple de lámpara de xenón.  Inspección visual final: El objetivo de esta operación es determinar si el módulo cumple con los requisitos de calidad visual. Los principales requisitos que se revisan son: • Ausencia de células rotas, siempre que afecten a las características eléctricas del módulo. • Ausencia de cuerpos extraños dentro del laminado. • Ausencia de burbujas según criterio en pautas. • Limpieza general del módulo. • Distancias a los bordes adecuadas a las pautas. Si todos estos valores cumplen con los criterios de aceptación, el sistema clasifica este módulo como “Calidad Visual B” (C V B) Test final Enmarcado Laminado Prelaminado Soldadura tiras

Flujo de materiales

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 Descripción de etapas y operaciones de prestación de servicios de la empresa.
Etapa A.- Aspectos Mecánicos A.1 Instalación del soporte y/o poste del modulo fotovoltaico A.2 Instalación del tablero de control A.3 Instalación del controlador de carga A.4 Instalación del convertidor de tensión CC/CC A.5 Instalación de la bornera de conexiones A.6 Instalación del soporte y/o caja de la batería Etapa B.- Aspectos Eléctricos B.1 Conexiones entre accesorios, cargas y el controlador de carga. B.2 Conexiones de la batería – controlador de carga. B.3 Conexiones del modulo fotovoltaico – controlador de carga. Etapa C.- Aspectos Operacionales C.1 Prueba de funcionamiento del SFD C.2 Limpieza y ordenamiento del lugar de trabajo, instrucciones al usuario C.3 Informe de instalación

 Formalización del Servicio: CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo por una duración de 10 años. La garantía de potencia de la instalación durante los 10 primeros años está supeditada a este contrato de mantenimiento. El coste anual del mantenimiento preventivo y correctivo se calculará en base a aplicar un porcentaje del 4,00% sobre la facturación real anual de la instalación, más el correspondiente I.G.I.C. El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá:  Mantenimiento Preventivo: El plan de mantenimiento preventivo estándar consiste en 3 visitas anuales a la instalación, en las cuales se realizarán las siguientes operaciones: o Limpieza de las placas solares. o Operaciones de inspección visual. o Operaciones de inspección específicas de cada uno de los componentes que configuran la instalación. A. Comprobación de las protecciones eléctricas. B. Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones. C. Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc. D. Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.

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Operaciones de inspección de posibles corrosiones producidas en el subsistema de soporte y sustentación: o Diariamente se monitorizará la instalación para apreciar si existen posibles anomalías. La supervisión diaria de la instalación se documentará en el llamado “cuadro de control de la instalación”.

Mantenimiento Correctivo: El alcance del mantenimiento correctivo contemplado en este contrato contempla todas las actuaciones de reparación necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. La FIABILIDAD de una instalación es uno de los parámetros más importantes que determinan la RENTABILIDAD de la misma, por este motivo, disponemos de un stock de equipamiento electrónico para que, ante posibles problemas en su instalación, poder ofrecer el servicio de manteniendo sin parada de la instalación (o el mínimo tiempo posible), sustituyendo el componente averiado por el nuestro y reparándolo en fábrica. La experiencia nos demuestra que los sistemas fotovoltaicos conectados a la red tienen muy pocas posibilidades de avería, especialmente si la instalación se ha realizado correctamente y si se realiza un mantenimiento preventivo. En Técnicas Solares Fotovoltaicas sabemos que la DURABILIDAD es otro de los factores críticos para maximizar la RENTABILIDAD de la instalación, por este motivo dimensionamos las instalaciones con componentes y materiales muy por encima de los necesarios, todo el cableado de la instalación va protegido por canalizaciones y tubo galvanizado, y realizamos un estricto mantenimiento preventivo y predictivo para adelantarnos a posibles incidencias posteriores no deseadas. Presupuesto de mantenimiento y control:

Concepto Mantenimiento informático anual, necesario para la Monitorización: tarifa plana vodafone, licencia anual monitor.

Cantidad

PVP Unitario

PVP Total

12 Mantenimiento correctivo preventivo y 15.658,31 TOTAL IGIC TOTAL (IGIC incluido)

40,00 4,00%

480,00 € 626,33 € 1.106,33 € 177,01 € 1.283,35 €

16%

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3. Plan de Producción (o de prestación de servicio)
3.1. Programa de producción: volúmenes y fechas de producción.  Volumen de producción mensual: considerando que la jornada de trabajo será de lunes a viernes y que se establecerán dos turnos de trabajo, con una producción diaria estimada de: 1er año: 15 módulos/día, la producción mensual será de 300 módulos. 2º año: 25 módulos/día, la producción mensual será de 500 módulos. 3er año: 40 módulos/ día, la producción mensual será de 800 módulos. 4º año: 55 módulos/ día, la producción mensual será de 1.100 módulos. 5º año: 75 módulos/ día, la producción mensual será de 1.500 módulos.
Producción estimada para los cinco primeros años Cantidades producidas: unidades, Kg., t, m², etc. Producto Año 1 3.600 Año 2 6.000 Año 3 9.600 Año 4 13.200 Año 5 18.000

20.000 15.000 10.000 5.000 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Unidades de Producto

1 Mw = 1.000Kw
Producción estimada para los cinco primeros años Servicios prestados: unidades, horas, clientes, contratos,…. Servicio Año 1 642,86 Kw Año 2 1Mw Año 3 1,5 Mw Año 4 2Mw Año 5 3Mw

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Servicios Realizados en Mw

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3.2. Necesidades de recursos para la producción.

3.2.1. Inversiones necesarias en inmovilizado:
50.258,23€ 2.905,06€ 59.387,85€

Maquinaria producción

Compresor Equipos informáticos Traspaleta manual Instalación eléctrica Instalación de aire comprimido Instalación de Extintores Carretilla elevadora Estanterías Mobiliario Oficina.

- Montaje automatizado de células solares - Transferencia de las células solares interconectadas - Laminador automatizado de módulos solares - Sistema de corte de bordes de laminados para módulos fotovoltaicos. - Simuladores solares y comprobadores de calidad de módulos fotovoltaicos. Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3

3.011,46€
24.804,03€

Total…………………140.366,63€ 11.029,64€ 1.811,25€

Anexo 4 335,00€ Anexo 5 3.803,62€ Anexo 6 7.950,00€ Anexo 7 819,59€ Anexo 8 19.000,00€ Anexo 9 2.320,01€ Anexo 10 TOTAL 491,70€ 358.927,44€

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Maquinaria necesaria para la producción de módulos fotovoltaicos
Montaje automatizado de células solares SPI ASSEMBLER………………………………………………50.258,23€ Esta máquina procesa células solares con un rendimiento de hasta 600 células por hora, lo que implica un ahorro sustancial de los costes en producción de gran volumen a la vez que mejora el rendimiento y reduce la mano de obra. El montaje automatizado y programable produce cadenas de células soldadas de alta calidad que se pueden reproducir. Soldadura mediante luz de alta intensidad para un rendimiento y productividad mejorados Rápido proceso de soldadura Mínima fuerza mecánica sobre la célula Baja tensión térmica Contactos soldados de forma continua. Transferencia de las células solares interconectadas SPI CELL TESTER ……………………………………………2.905,06€ La Spi-Cell Tester ™ pruebas, el rendimiento eléctrico de las células fotovoltaicas en virtud de simulación de la luz solar. Una lámpara de arco de xenón con un filtro óptico proporciona un estrecho partido a la masa de aire 1,5 Global (AM1.5G) del espectro solar. La Spi-Cell Tester medidas actuales-voltaje (IV) las características de las células, con dimensiones de hasta 156 mm x 156 mm a 1 de Domingo intensidad. Su alta resolución permite también la prueba de muy pequeño área de dispositivos. Separado de corriente y tensión sondas en la parte superior e inferior de la celda permiso de cuatro-del punto IV de las mediciones. Una célula de calibrado de referencia está situado en la prueba de avión para vigilar la intensidad de la luz. Laminador automatizado de módulos solares SPI LAMINATOR………………………………………………3.011,46€ Procesan módulos de hasta 180 cm x 340 cm y unen diversas capas de materiales con láminas termoplásticas o termoendurecidas de polímeros como el etil vinilo acetato (EVA). En la cámara de procesamiento del laminador se pueden regular los parámetros de temperatura, vacío y presión atmosférica. Sistema de corte de bordes de laminados para módulos fotovoltaicos. SPI CELL SORTER……………………………………………59.387,85€

El cuchillo caliente proporciona un corte rápido con un uso mínimo de fuerza. El censor de infrarrojos controla la temperatura de la hoja. La carcasa enclavada protege el operario del robot y el cuchillo caliente. El embrague del robot protege de los posibles daños en caso de colisión. Controlado a través de un PC industrial con pantalla táctil e interfaz gráfica de usuario. Señales de inicio de comunicación de salida y de entrada para el paso automático de módulos.
Simuladores solares y comprobadores de calidad de módulos fotovoltaicos. SPI SUN SIMULATOR ………………………………………24.804,03€ Este sistema integrado de automatización permite la alineación, el transporte, el estudio y el análisis eficaces de los módulos. La opción de evaluación de calidad de los módulos añade la comprobación del aislamiento en alta tensión y continuidad de conexión a tierra, el etiquetado automático de los módulos y la carga y descarga automatizada de los mismos.

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Locales terrenos y edificios. Características que deban tener.

Nave en polígono industrial. 1.150m2 de superficie diáfana. 2 oficinas exteriores de 50m2 cada una. 2 baños. Vestidor. Suelo de cemento compacto. Precio: Alquiler: 4.290 €/mes | 3,73 €/m2 Municipio: San Cristóbal De La Laguna.

3.2.2. Materiales para la producción. Las necesidades de materiales por cada módulo fabricado se detallan en la siguiente tabla:
Elementos Células Tedlar EVA Fibra vidrio Vidrio tedlar interno Silicona betawipe Flux bast.corto bast.largo Escuadras tornillos Butilo spray 3m Separador PVC azul palets papel de laminar sujeta cables caja cartón 7 panel abeja Tab Bus Cantidad 62 1,66 3,5 1 1 0,1 0,2 0,02 0,02 2 2 4 8 2 0,01428571 8 0,05882353 3,6 1 0,05882353 0,47058824 37,2 2,6

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Por tanto, las necesidades de materiales previstos para el primer año y teniendo en cuenta que:

Cantidad de materias primas =

Nº Productos

X

Cantidad necesaria por Unid. De Producto

Nº de producto 1er año:3.600 Und.
Elementos Células Tedlar EVA Fibra vidrio Vidrio tedlar interno Silicona betawipe Flux Bastidor corto Bastidor largo Escuadras tornillos Butilo spray 3m Separador PVC azul palets papel de laminar sujeta cables caja cartón 7 panel abeja Tab Bus Cantidad 62 1,66 3,5 1 1 0,1 0,2 0,02 0,02 2 2 4 8 2 0,01428571 8 0,05882353 3,6 1 0,05882353 0,47058824 37,2 2,6 Año 1 (3600 Unds) 223.200 5.976 12.600 3.600 3.600 360 720 72 72 7.200 7.200 14.400 28.800 7.200 51,43 28.800 211,76 12.960 3.600 211,76 1.694,12 133,92 9360

3.2.3. Suministros y servicios exteriores
 Suministros exteriores: Agua, Luz. o Consumo mes, año. Aplicación de tarifas.
Concepto Energía Agua Amortización Inmovilizado Alquiler nave Potencia 100kw 10 a 60 m³ Precio 1,988549€/Kw 1,44 Mensual 3.977,098 1.728,000 3.553,990 4.290,000€ Anual 47.725,176 20.736,00 40.247,900 51.480,000€

1.150m²

3,73m²

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Servicios exteriores: Mantenimiento máquinas, seguros, etc.

 El mantenimiento de la maquinaria se contratará con la misma empresa proveedora (Spire Solar), de tal forma que cuando se produzca la necesidad del servicio se abonará la factura que se derive del mismo. 3.2.4. Mano de obra directa. La mano de obra directa que se necesita para realizar el proceso de producción es de 11 operarios para cada uno de los turnos. Se designará también un jefe de línea por cada turno. Es también mano de obra directa el personal de mantenimiento y de logística, que se designará uno de cada departamento por turno. Se establecen dos turnos de trabajo requeridas son: Puestos
Operarios Jefe de línea Mantenimiento Logística Administrativo

de 8 horas cada uno. Las categorías profesionales Categorías
Peón Oficial 3ª Maestro de taller Almacenero Adm. Ofic. 1ª

Salario
638,61€ 667,57€ 773,45€ 640,86€ 755,78€

La mano de obra directa que se necesita para la prestación de servicios es de; Puestos
Instalador Eléctrico Ayudante Ingeniero

Categorías
Oficial de 1ª Oficial de 3ª Jefe de 1ª

Salario Base
706,00€ 667,57€ 925,74€

Modificaciones previstas para los cinco primeros años en relación con las necesidades de personal del primer año.
Puesto de trabajo - categoría profesional Peón Jefe de línea Mantenimiento Logística Oficial de 1ª Ayudante Ingeniero Adm. Ofic. 1ª Nº trabajadores Remuneración mensual por trabajador (sueldo + pluses) 851,48€ 890,09€ 1.031,27€ 854,48€ 941,33€ 890,09€ 1234,32€ 1.007,71€ Remuneración anual por categoría (todos los trabajadores) 51.088,80€ 10.681,08€ 12.375,24€ 10.253,76€ 11.295,96€ 10.681,08€ 14.811,84€ 12.092,52€ Seguridad Social anual Total Costes laborales anuales 72.035,40€ 15.060,36€ 17.448,96€ 14.457,84€ 15.927,36€ 15.060,36€ 20.884,56€ 17.050,44€

5 1 1 1 1 1 1 1

20.946,60€ 4.379,28€ 5.073,72€ 4.204,08€ 4.631,40€ 4.379,28€ 6.072,72€ 4.957,92€

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4. Plan de Aprovisionamiento.
Nuestra actividad empresarial, industrial y de servicios, requiere unas necesidades de compras y para ello es fundamental establecer, con anterioridad a las mismas, las necesidades, la elección de proveedores, la comparación de ofertas, la gestión de stock de productos y materiales,…… A continuación se muestra en un pequeño esquema el flujo de materiales según nuestra actividad:

Proceso Industrial
Compra de materiales Almacenaje Proceso Productivo Almacenaje Cliente

Preparación del Servicio

Proceso de servicio

Cliente 4.1. Proveedores seleccionados y criterios de selección utilizados.

Búsqueda: Para seleccionar a nuestros proveedores hemos seguido el siguiente criterio:

1. Búsqueda de información. a. Prensa, radio y televisión. b. Publicaciones especializadas: Revista Isophoton c. Páginas amarillas. d. Internet. e. Asociaciones empresariales, cámaras de comercio y bases de datos de organismos públicos y privados: ASIF, APPA, AEF f. La competencia: Gamesa, Siliken, Isophoton,.. 2. Solicitud de información. Una vez se ha confeccionado la lista de posibles proveedores se inicia el contacto directo para solicitarles la información que interesa obtener. Se debe insistir en que respondan claramente a los siguientes aspectos. a. Calidad: 1. Calidad del producto. 2. Características técnicas. 3. Garantía. 4. Formación de los usuarios, si fuera necesario. 5. Servicio posventa y asistencia técnica. b. Condiciones económicas. 1. Precio por unidad. 2. Descuento comercial. 3. Rappels (descuento por volumen de compra). 4. Forma y plazos de pago. 5. Precios de envases y embalajes. 6. Pago de portes y seguros. 7. Recargos por aplazamiento del pago.

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c. Otras condiciones. 1. Periodo de validez de la oferta. 2. Causas de rescisión del contrato. 3. Circunstancias que pueden dar lugar a revisión en los precios. 4. Plazos de entrega. 5. Devolución de mercancía no vendida. Las fórmulas para obtener esta información pueden ser a través de: carta o fax, solicitando el envío de catálogos, muestras o presupuestos, llamada telefónica, visita de representante comercial o realizar visitas a la empresa proveedora.  Evaluación: En la evaluación de nuestros posibles proveedores hemos seguido los siguientes criterios: precio, plazo de entrega, descuentos, calidades, coste de transporte, la seguridad que puedan ofrecer y la capacidad de negociación que se pueda tener con ellos. A los proveedores se les exigirá unas garantías mínimas de calidad, por lo que se realizarán visitas a sus establecimientos para comprobación in situ del estado de sus instalaciones y maquinaria. Los plazos de entrega serán preferiblemente los más cortos posibles y la entrega se fijará puerta a puerta. Los costes de transportes se incluirán en las facturas. Lo habitual elaborar una ficha del para cada proveedor (que se agrupará para cada producto) y un cuadro comparativo en el que se reflejen las condiciones ofrecidas por todos los proveedores. Una vez tomada la decisión se debe comunicar al los no seleccionados, por si ello diera lugar a nuevas ofertas más ventajosas. Cuando se ha llegado a la decisión definitiva, se debe comunicar a las empresas elegidas.  Selección: Distinguimos entre proveedores de inmovilizado y otros proveedores tales como materia prima y consumibles. Los criterios que se suelen tener en cuenta, por orden de importancia, son: 1. Precio, teniendo en cuenta la calidad. 2. Calidad del producto. 3. Calidad del servicio. Asistencia técnica, servicio posventa. Muy importante en maquinaria, equipos industriales y de oficina, etc. 4. Plazos de entrega. En muchos casos es importante que la entrega sea rápida, ya que se precisan menos materias primas paradas en almacén. 5. Otros criterios: prestigio de la marca y el producto. Es habitual llevar un registro de proveedores con los que trabajamos habitualmente. Estas fichas nos facilitarán con rapidez los datos de los proveedores.

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4.1.1.

Proveedores de Inmovilizado.

Spire Solar es un innovador y proveedor de módulo solar y la fabricación de equipos para líneas de producción líderes en todo el mundo los productores de módulos fotovoltaicos. Spire ofrece una gama completa de equipos de fabricación.
One Patriots Park Bedford, MA 01730-2396 (USA) Fax: 781-275-7470 Telf.: 781-275-6000

4.1.2.

Otros Proveedores.
Proveedor Póvoa de Santa Iria 2626-509 Póvoa de Santa Iria Lisboa telefone 219535430 fax 219531407 email glassinfo.pt@saint-gobain-glass.com http://www.covilis.pt Q-Cells SE OT Thalheim. Guardianstraße 16 06766 Bitterfeld-Wolfen. Germany TEL +49 (0)3494 6699-0 FAX +49 (0)3494 6699-199. EMAIL q-cells@q-cells.com Sunways AG Photovoltaic Technology. C/ Antic Cami Ral de Valencia, 38 E - 08860 Castelldefels (Barcelona). Teléfono +34 93 664 944-0 Telefax +34 93 664 944-7. www.sunways.es MotechTainan Science-Base Industrial Park No. 3, Da-Shun 9th Road, Hsin-Shi, Tainan 74145, Taiwan Phone:+886-6-5050789. Fax: +886-6-5051789 E-mail: info@motech.com.tw Polig. Ind. Jose Mª Kort Zumaia - Guipuzcoa P.I. Jagua, Autovía Santa Cruz-San Andrés | 38180 Santa Cruz de Tenerife. Tel: 922 591 266 - Fax: 922 591 241 C/ Argualas, 3. 50012 Zaragoza Poligono Romica Calle 5, s/n. 02006 ALBACETE info@Gruposolar.es Datos

Materia Prima/ Proveedor

Vidrio
Covilis Compañía de Vidro de Lisboa, Unip. Lda

Células
Qcells Sunways Motech

Bastidores
Aldinet Green S.L.

Palet
Maderas Ledo

Cajas de Conexiones
Els Spelberg S.L. Tedlar ó Folio Trasero. Encapsulante. Fibra de Vidrio. Cajas de Cartón: cajas de 17 y 7. Panel de abeja. Tab. Bus. Tornillos. Pegatina Duplomont. Butilo. Grupo Solar (KILIKEN)

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4.2.Gestión de existencias. Las existencias son aquellos materiales que se mantienen en el almacén.    Necesidades del almacén: Superficie, acondicionamiento y características. Necesidad o no de Stock de seguridad. Nivel medio de existencias (materias primas y consumibles).

Importancia de cada una de las existencias para la empresa: las células fotovoltaicas constituyen la materia prima esencial para nuestra actividad, por tanto es de una importancia prioritaria. Se establece un stock de seguridad mínimo, ya que la mayoría de nuestros proveedores son extranjeros, y para satisfacer la demanda de los pedidos. Los stocks que vamos a tener en nuestro almacén son de: materia prima, productos semiterminados, producto acabado, accesorios necesarios para la prestación de servicios y los repuestos de la maquinaria. Los stocks conllevan una serie de costes tales como, costes de compra, coste de pedido, coste de mantenimiento,… Es fundamental establecer un stock de seguridad como medida de prevención. En este sentido se establece el llamado punto de pedido, que es el nivel de existencias en el que se hace necesario aprovisionar el almacén. El punto de pedido de pende de la demanda durante el plazo de entrega de los proveedores y del stock de seguridad. El factor decisivo a la hora de planificar y optimizar un almacén consiste en encontrar la combinación más rentable, por un lado, y del tipo de almacén, y la técnica de aplicado por otro. Entre la gran variedad de tipos de almacén distintos que existen en el mercado, elegimos una combinación que permita una adaptación y coordinación perfecta entre máquinas y estanterías. Una planificación integral de nuestro almacén, en la que, las estanterías y las máquinas no se consideren de forma aislada sino como componente que deben formar un “engranaje” perfecto dentro de un sistema. Las estanterías que se utilizarán serán de paletización selectivo, ya que; permite el acceso directo a todos los artículos, libre de asignación de las ubicaciones, posibilidad de mecanización y automatización, apilado longitudinal y transversal, flexibilidad respecto a la altura y del ancho de la unidad de carga, permite trabajar según el principios “First-in-out” (FIFO). Ejemplo: ESTANTERIAS (Estantería de paletización Selectivo) Ventajas:  Acceso directo a todos los artículos.  Libre asignación de las ubicaciones.  Posibilidad de mecanización y automatización.  Apilado longitudinal y transversal (también combinación de ambos).  Flexibilidad respecto ala altura y el ancho de la unidad de carga.  Permite trabajar según el principio “First-in-out” (FIFO).

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En cuanto a la maquinaria elegida, entre la gran variedad existente en el mercado, elegiremos una carretilla apiladora de mástil retráctil, capaz de tomar europalets en sentido longitudinal entre los brazos porteadores, con una altura de mástil de hasta 8420mm y un radio de giro de 180º. Con dicha carretilla se aprovechan más los espacios entre los pasillos. La inclinación del mástil reduce la longitud total del vehículo, también con carga. Además cuando se transportan cargas pesadas se compensa la flexión del mástil. De este modo se simplifica aún más el trabajo incluso en los pasillos más estrechos. La inclinación del mástil es fácilmente reconocible desde el asiento del conductor: el mástil de elevación indica la inclinación como una sonda de nivel. SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN

ENTRADA DE MERCANCIAS ALMACEN PRINCIPAL SALIDA DE MERCANCIAS ALMACEN DE PRODUCCIÓN

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El producto terminado a almacenar, consta de cajas de cartón ondulado, que contienen cada una de ellas, 17 módulos, de un peso aproximado de 350 kg y que se transportan en palets europeo de 0,80x0,120 mm. Este almacén tiene como función principal el abastecimiento oportuno de materias primas o partes componentes a los departamentos de producción y por otro lado, el almacén de productos terminados presta servicio al departamento de ventas guardando y controlando las existencias hasta el momento de despachar los productos a los clientes. Nuestra empresa dispone de al menos dos proveedores de todos los materiales. Con alguno de ellos se dispone de acuerdos de compra a 5 años que garantizan los volúmenes de suministro. Nuestra empresa trabaja con stock de una semana como objetivo. Importancia de cada una de las existencias para la empresa: las células fotovoltaicas constituyen la materia prima esencial para nuestra actividad, por tanto es de una importancia prioritaria. Se establece un stock de seguridad mínimo, ya que la mayoría de nuestros proveedores son extranjeros, y para satisfacer la demanda de los pedidos. Los stocks que vamos a tener en nuestro almacén son de: materia prima, productos semiterminados, producto acabado, accesorios necesarios para la prestación de servicios y los repuestos de la maquinaria. Los stocks conllevan una serie de costes tales como, costes de compra, coste de pedido, coste de mantenimiento,… Es fundamental establecer un stock de seguridad como medida de prevención. En este sentido se establece el llamado punto de pedido, que es el nivel de existencias en el que se hace necesario aprovisionar el almacén. El punto de pedido de pende de la demanda durante el plazo de entrega de los proveedores y del stock de seguridad. 4.2.1. Planificación de pedidos: La planificación de nuestros pedidos se hará en función de la rampa de producción que se establezca, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  Primer pedido y pedidos sucesivos:

o Detalle de los materiales, las cantidades, los precios y el valor total del mismo. El primer pedido está calculado en base a la producción del primer mes. Los pedidos sucesivos se realizarán cada mes o según las necesidades que se generen según la rampa de producción. Células: 24.000 unidades Tedlar: 1500 m. Encapsulante: 4400 m. Fibra de Vidrio: 1000 unidades. Vidrios: 1560 unidades. Cajas de Conexiones: 360 unidades. Tedlar Adhesivo: 200 unidades. Tedlar Interno: 100 unidades. Cajas de Cartón: 120 unidades. Tab: 46160m. Bus: 3000m. Bastidores: 1500 unidades. Butilo: 4000 m. Palets: 100 unidades. Papel de laminar: 6000m.

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Costes de materiales para la producción.
Materias Primas consumidas 1er año = Compras - Existencias

MATERIA PRIMA COSTE MODULO Concepto Células Tedlar adhesivo EVA Fibra vidrio Vidrio Tedlar interno Silicona betawipe Flux bast.corto bast.largo Escuadras tornillos Butilo spray 3m Separador PVC azul palets papel de laminar sujeta cables caja cartón 7 panel abeja Tab Bus Unidades 62 1,66 3,5 1 1 0,1 0,2 0,02 0,02 2 2 4 8 2 0,01428571 8 0,05882353 3,6 1 0,05882353 0,47058824 37,2 2,6 Precio Uds. TOTAL 509,02 € 23,24 € 11,73 € 0,91 € 23,26 € 0,48 € 1,08 € 0,25 € 0,11 € 4,24 € 8,14 € 2,00 € 0,16 € 0,62 € 0,13 € 0,08 € 0,28 € 0,22 € 0,05 € 0,86 € 1,15 € 3,35 € 0,47 € 591,81 € PROVEEDOR Q-CELLS SILIKEN SILIKEN SILIKEN COVILIS SILIKEN SILIKEN ANTALA ANTALA ALDINET ALDINET ALDINET SILIKEN SILIKEN SILIKEN SILIKEN LEDO S.L. SILIKEN SILIKEN SILIKEN SILIKEN SILIKEN SILIKEN

8,21 € 14,00 € 3,35 € 0,91 € 23,26 € 4,78 €
5,40 € 12,35 € 5,40 € 2,12 € 4,07 € 0,50 € 0,02 € 0,31 € 9,31 € 0,01 € 4,80 € 0,06 € 0,05 14,54 € 2,44 € 0,09 € 0,18 €

4.2.2 Tipo de control de inventarios. El control de stock nos permite disponer de información permanente sobre la situación actual y de los cambios que se produzcan en el almacén. OBJETIVO: describir el procedimiento mensual de revisión de inventario para todos los almacenes (materia prima, producto terminado y productos en línea de fabricación). TRABAJO A REALIZAR: Para todos los almacenes se recomienda que éstos estén parados a la hora de hacer el inventario. En el caso en el que el almacén no pudiera estar parado en el momento de hacer el recuento físico, habrá que tener en cuenta los movimientos que se están produciendo para sumarlos/restarlos del conteo físico.  en almacén de Materia Prima: o Asegurarnos de que la materia prima que no esté en condiciones de uso se traspase al almacén de rechazo. Si se trata de material defectuoso del proveedor, asegurarnos de que se solicita y consigue el abono y la devolución de la mercancía.

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o Recepcionar en el sistema el 100% de la mercancía que ha entrado físicamente en el almacén. o El último día del mes se elaborará un inventario del 100% de las existencias que hay tanto en los almacenes como en las líneas. o Una vez finalizado, se comparará con el listado que sale del sistema (Geinprod). Las diferencias detectadas deberán revisarse y modificarlas en el sistema, de manera que los listados que extraigamos para el departamento de finanzas a último día del mes YA INCORPOREN LAS MODIFICACIONES.  en almacén de PT módulos A: o Separar físicamente lo que está albaranado (por lo tanto, no debe aparecer en nuestro inventario) de lo que no está albaranado. Si hay un almacén de tránsito o de preparación de pedidos, habrá que tenerlo en cuenta como mayor parte del almacén de PT. o El último día del mes se elaborará un inventario del 100% de las existencias que hay tanto en almacenes como en líneas. o Una vez finalizado, se comparará con el listado que sale del sistema (Geinprod). Las diferencias detectadas deberán revisarse y modificarlas en el sistema, de manera que los listados que extraigamos para el departamento de finanzas a último día del mes YA INCORPOREN LAS MODIFICACIONES.  en almacén de PT módulos B: o En el almacén de módulos B nos hemos encontrado con pruebas de laboratorio. Se debe reservar una zona del almacén para ubicar en ella este tipo de módulos que no son módulos B propiamente dichos. o Para hacer el conteo de los módulos B habrá que separar físicamente los módulos por tipo (tipo 0, tipo 1 y tipo 2). o El último día del mes se hará un inventario del 100% de las existencias de módulos B de cada tipo que hay tanto en almacenes como en líneas. o Una vez finalizado, se comparará con el listado que sale del sistema. Las diferencias detectadas deberán revisarse y modificarlas en el sistema), de manera que los listados que extraigamos para el departamento de finanzas a último día del mes YA INCORPOREN LAS MODIFICACIONES.  en almacén de Picking: o Se intentará minimizar el número de módulos que haya en este almacén a la hora de hacer el recuento físico. o Asegurarnos de que no se ha albaranado nada. En caso de que sí que se hayan albaranado, habrá que separarlos físicamente para no incluirlos en el recuento físico. o El último día del mes se elaborará un inventario del 100% del almacén de picking. El resultado se comparará con los listados valorados de Geinprod y se harán las modificaciones oportunas en caso de discrepancia), de manera que los listados que extraigamos para el departamento de finanzas a último día del mes YA INCORPOREN LAS MODIFICACIONES.  en líneas de montaje: o Al finalizar cada semana de producción, se le entregará a cada responsable de la línea un listado del stock que indica lo que hay físicamente en ese momento según el sistema. Dicho responsable deberá realizar el inventario físico de lo que hay y compararlo con el listado que le han facilitado y comunicar las diferencias para que se corrijan en el sistema. Tendrá que hacer el recuento de las

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principales materias primas (células principalmente) y de los módulos que están en línea y al pie de línea pendientes de llevar al almacén de PT. o Además de semanalmente, este proceso se debe también hacer el último día de mes para todas las líneas.  Almacén en curso: o En la medida de lo posible, minimizar la mercancía que está en tránsito entre almacenes el día del conteo, de manera que se eviten duplicidades o errores en el conteo del producto terminado. o El último día del mes se elaborará un inventario del 100% de las existencias que hay en el almacén en curso. El resultado se comparará con los listados valorados de Geinprod y se harán las modificaciones oportunas en caso de discrepancia), de manera que los listados que extraigamos para el departamento de finanzas a último día del mes YA INCORPOREN LAS MODIFICACIONES. SUGERENCIAS A TRATAR: Para realizar el control físico del inventario y cuadrarlo con los listados del sistema, es recomendable que cada almacén físico corresponda a un único almacén logístico. De esta manera, cada responsable de almacén puede en cada momento comparar lo que sale del sistema con lo que tiene físicamente. Además cada almacén tiene un único responsable que debe saber en cada momento las diferencias que hay en su almacén, sin necesidad de esperar al proceso de consolidación de almacenes. Por lo tanto, deberíamos tener como mínimo un almacén logístico por cada nave.

5. Presupuestos de Costes.
5.1. Cuadro de inversión y amortización del activo fijo asignado a la producción y almacén.
Cuotas anuales de amortización Concepto Informática Mobiliario Mob. Oficina Estanterias Maquinaria SPI SUN SIMULATOR SPI ASSEMBLER SPI CELL TESTER SPI CELL SORTER SPI LAMINATOR Compresor Carretilla Traspaleta Instalaciones Aire Comprimido Instalación Eléctrica Extintores Voz y datos 7950,00 5 años 4.000,00 5 años 819,59 5 años 2.500,00 5 años 20 20 20 20 1.590,00 800,00 163,92 500 1.590,00 800,00 163,92 500 1.590,00 1.590,00 1.590,00 800,00 163,92 500 800,00 163,92 500 800,00 163,92 500 0 0 0 0 24.804,03 5 años 50.258,23 5 años 2.905,06 5 años 59.387,85 5 años 3.011,46 5 años 11.029,64 5 años 19.000,00 5 años 335,00 5 años 20 20 20 20 20 20 20 20 4960,81 10051,7 581,01 11877,6 602,29 2.205,93 3.800,00 67,00 4960,8 10052 581,01 11878 602,29 2.205,93 3.800,00 67,00 4960,8 10052 581,01 11878 602,29 4960,8 10052 581,01 11878 602,29 4960,81 10051,7 581,01 11877,6 602,29 0 0 0 0 0 0 0 0 491,70€ 5 años 2.320,01 5 años 20 20 98,34 464 98,34 464 98,34 464 98,34 464 98,34 464 0 0 Descripción 3 Equipos Informaticos. Valor Vida útil % amortiz. 20 Año 1 362,25 Año 2 362,25 Año 3 362,25 Año 4 362,25 Año 5 362,25 V. Res. 0

1.811,25 5 años

2.205,93 2.205,93 2.205,93 3.800,00 3.800,00 3.800,00 67,00 67,00 67,00

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5.2. Costes anuales de producción o de prestación de servicios. La planificación de los costes de producción es importante a la hora de establecer los precios de venta, de tal manera que los costes marcan el precio mínimo de venta. También es importante en el análisis de la rentabilidad de la empresa. En una actividad industrial como la nuestra, donde elaboramos más de un producto, podemos utilizar, para calcular los costes, cualquiera de los tres métodos existentes: Direct Costing, Coste Total (Full-Cost) ó Coste Industrial. Si bien el más recomendado es el Direct Costing. Mediante este método se imputa a los productos los costes variables (materias primas, consumibles, energía,…) y los costes de estructura (alquiler, personal administrativo) van contra la cuenta de resultados.

Costes de materiales, materias primas, componentes directos………………………………………….. Costes de mano de obra directa………………………………..

01

2.130.516,00€

84.398,88 € 02

Costes directos de producción 01 + ……………………………... 02 2.214.914,88€

03

Costes de materiales y mano de obra indirectos de producción………………………………………….. Costes de suministros y servicios exteriores………………………………………………

04 05

37.935,00€ 119.941,18€

Costes de Amortización de maquinaria, equipos, utillaje………… Total costes de producción 03 + 04+ + + 05 + ……………………………… 06

06

34.146,34 €

07

2.406.937,40€

5.3. Cuadro resumen de los costes previstos para los cinco primeros años de actividad.
Costes de producción Materiales de construcción Suministros y servicios exteriores Subtotales Amortizaciones Costes Totales Año 1 2.130.516,00€ 99.550,78€ 2.140.466,78€ 34.146,34€ 2.174.613,12€ Año 2 3.550.860,00€ 99.550,78€ 3.650.410,78€ 34.146,34€ 3.684.557,12€ Año 3 5.681.376,00€ 99.550,78€ 5.780.926,78€ 34.146,34€ 5.815.073,12€ Año 4 7.811.892,00€ 99.550,78€ 7.911.442,78€ 34.146,34€ 7.945.589,12€ Año 5 10.652.580€ 99.550,78€ 10.786.277,12€ 34.146,34€ 10.820.423,46€

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