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RUTERO DE VISITAS

ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando]

ACTIVOS SAN LORENZO


084775 - PROMACONS/BOLIVAR AROCA VERDEZOTO (PQ03) PADRE LINO CAMPISAN BARRIO 9 DE OCTUBRE TELEFONOS: 062781410 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence CCFCO15681 F_006001000000893 3/19/2012 5/18/2012 CCCCH11356 3/19/2012 4/14/2012 F_001001000105416 3/19/2012 F_001001000106032 3/19/2012 Total PROMACONS/BOLIVAR AROCA VERDEZOTO 084777 - COMERCIAL SU AMIGO/GUSTAVO SAMANIEG (PQ03) IMBABURA S/N E ISIDRO AYORA TELEFONOS: 062781500 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence CCFCO14556 F_001001000106068 2/3/2012 3/19/2012 Total COMERCIAL SU AMIGO/GUSTAVO SAMANIEG 084790 - CARLOS ANDRES ESCOBAR (PQ03) IMBABURA 388 Y 10 DE AGOSTO TELEFONOS: 062781087 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO15686 F_006001000000898 Total CARLOS ANDRES ESCOBAR Emisin 3/19/2012 Vence 5/3/2012 Saldo 193.67 Saldo 293.62 Saldo 442.40 569.12 -567.84 -1.28 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (600) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -57 [Nmero de pedido] -23 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 3/19/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

1,011.52 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (100) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 3 [Nmero de pedido] 293.62 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (800) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -42 [Nmero de pedido] 193.67 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (800) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -23 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 169.99 LTIMA VENTA: 2/3/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 3/19/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/3/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

085129 - LUBRI FERRI AGUIRRE (PQ03) AV. CONCEPCION S/N TELEFONOS: 062786528 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCCCH11352 F_001001000106022 Total LUBRI FERRI AGUIRRE Emisin 3/19/2012 3/19/2012 Vence 4/14/2012 Saldo 169.99 -169.99

TOTAL ACTIVOS SAN LORENZO


084773 - DIMACONS/ANA CECILIA RODRIGUEZ (PQ03) IMBABURA S/N Y 10 DE AGOSTO TELEFONOS: 062780712 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin

1,668.80 INACTIVOS SAN LORENZO


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 4/29/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 6/30/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 9/30/2011

Vence

Saldo

Total DIMACONS/ANA CECILIA RODRIGUEZ 084786 - SU FERRETERO D ALESIO/EDUARDO SUARE (PQ03) CAMILO PONCE Y ESMERALDAS(EL REDONDEL) TELEFONOS: 062781850 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total SU FERRETERO D ALESIO/EDUARDO SUARE 084901 - MACONSE/PATRICIO MOLINA VIVANCO (PQ03) CAMILO PONCE ENRIQUEZ Y ESMERALDAS TELEFONOS: 062780393 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total MACONSE/PATRICIO MOLINA VIVANCO

085131 - EL CONSTRUCTOR (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] ELOY ALFARO CAMILO PONCE Y ABDON CALDERON JUNTO A MI COMISARIATO TELEFONOS: 062780597 CREDITO: FACTURA

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

[Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO11125 F_001001000102681 CCDEP02579 CCEFE00951 CCRET07728 Total EL CONSTRUCTOR Emisin 9/30/2011 9/30/2011 9/30/2011 9/30/2011 Vence 11/29/2011 Saldo 719.07 0.01 200 8.28 Das Venc. 114

719.07

TOTAL INACTIVOS SAN LORENZO


080694 - SUMINISTROS Y MATERIALES NAVALES (PQ03) OLMEDO 1113 Y ROCAFUERTE TELEFONOS: 062723137 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO12107 F_001001000103658 11/10/2011 CCCCH09806 11/10/2011 CCCCH09807 11/10/2011 NC_001001000016797 11/10/2011 CCRET08368 11/10/2011 CCFCO15021 F_006001000000267 2/24/2012 Total SUMINISTROS Y MATERIALES NAVALES

719.07 ACTIVOS ESMERALDAS


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (800) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 88 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 2/24/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Vence 12/25/2011

4/24/2012

Saldo 2.34 130 154.94 38.1 2.93 554.61

-33 556.95 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (400) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -23 [Nmero de pedido] 232.94 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (800) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 18 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -6 -23 267.61 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (7000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -18 [Nmero de pedido] -16 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 3/19/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/29/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 3/15/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

080806 - TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS (PQ03) OLMEDO 304 E IMBABURA TELEFONOS: 062451158/062455828 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO15126 F_006001000000368 2/29/2012 Total TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS Vence 4/14/2012 Saldo 232.94

080807 - ASERCO/RAMIRO ASTUDILLO P. (PQ03) SUCRE 408 Y SALINAS TELEFONOS: 062452361/2452361 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14550 F_001001000106062 CCRET09506 CCFCO15038 F_006001000000285 CCRET09872 CCFCO15607 F_006001000000819 Total ASERCO/RAMIRO ASTUDILLO P. Emisin 2/3/2012 2/3/2012 2/27/2012 2/27/2012 3/15/2012 Vence 3/4/2012 3/28/2012 4/14/2012 Saldo 110.53 1 124.82 1.12 32.26

080943 - CABRERA RUIZ RAMIRO/F.EL DESCUENTO (PQ03) OLMEDO 407 Y SAN JORGE OBRERO TELEFONOS: 062-455814 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO15019 F_006001000000265 2/24/2012 CCCCH10964 2/27/2012 F_001001000106034 2/27/2012 F_001001000106037 2/27/2012 CCFCO15666 F_006001000000878 3/19/2012 CCFCO15669 F_006001000000881 3/19/2012 Total CABRERA RUIZ RAMIRO/F.EL DESCUENTO Vence 4/9/2012 4/7/2012 Saldo 199.94 511.49 -196.08 -315.41 77.28 231.84

4/18/2012 5/3/2012

-27 -42 1,020.55 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (480) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 18 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 2/3/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido]

081459 - RULIPERNOS TOSCANO (PQ03) OLMEDO 300 E IMBABURA TELEFONOS: 062450689/062451050 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14552 F_001001000106064 Emisin 2/3/2012 Vence 3/4/2012 Saldo 90.08

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: CCRET09583 CCFCO14553 F_001001000106065 CCRET09584 Total RULIPERNOS TOSCANO TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 2/3/2012 2/3/2012 2/3/2012 0.81 218.79 1.97 [Nmero de pedido] 18 308.87 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (600) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -2 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -54 -13 LTIMA VENTA: 3/16/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

3/4/2012

083393 - ELECTRO GARCIA (PQ03) SUCRE 404 Y RICAURTE TELEFONOS: 062712620 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCCCH11001 F_001001000103661 CCFCO15622 F_006001000000834 CCCCH11371 F_006001000000219 F_006001000000270 F_006001000000271 Total ELECTRO GARCIA Emisin 2/27/2012 2/27/2012 3/16/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 Vence 3/24/2012 5/15/2012 4/4/2012 Saldo 462.47 -462.47 555.42 159.61 -25.22 -21.45 -112.94

1,177.50 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (2500) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -54 [Nmero de pedido] -3 [Nmero de pedido] 1,669.97 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (3500) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -27 [Nmero de pedido] -27 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 3/19/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 3/16/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

083676 - MARMOLERIA ROJAS (PQ03) CODESA, VIA PRINCIPAL A QUININDE TELEFONOS: 062703076 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO15646 F_006001000000858 CCCCH11355 F_001001000103784 Total MARMOLERIA ROJAS Emisin 3/16/2012 3/19/2012 3/19/2012 Vence 5/15/2012 3/25/2012 Saldo 1,152.22 517.75 -517.75

083829-1 - SANCHEZ NARANJO TOMMY ALFONSO (PQ03) OLMEDO S/N Y GUAYAS. TELEFONOS: 062-450657/062453832 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO15667 F_006001000000879 3/19/2012 CCCCH11366 3/19/2012 F_001001000106074 3/19/2012 F_001001000106075 3/19/2012 F_006001000000320 3/19/2012 CCCCH11412 3/19/2012 CCRER00164 3/19/2012 CCFCO15715 F_006001000000927 3/19/2012 Total SANCHEZ NARANJO TOMMY ALFONSO Vence 4/18/2012 4/18/2012 Saldo 132.46 410.65 -310.43 -16.76 -83.46 410.65 -410.65 176.62

5/9/2012 5/3/2012

-48 -42 1,130.38 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1500) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -33 [Nmero de pedido] -33 [Nmero de pedido] 1,176.91 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1450) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 23 [Nmero de pedido] 508.03 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (400) MONTO COBRADO PEDIDO LTIMA VENTA: 2/24/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

084603 - ALMACEN J Y M / MARLENE ARIAS (PQ03) OLMEDO 507 Y DELGADILLO TELEFONOS: 062728219/2450659 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO15022 F_006001000000268 2/24/2012 CCFCO15023 F_006001000000269 2/24/2012 Total ALMACEN J Y M / MARLENE ARIAS Vence 4/24/2012 4/24/2012 Saldo 707.37 469.54

084719 - DISTRIBUIDORA SUR (PQ03) JAIME URTADO S/N BARRIO LA PROPICIA TELEFONOS: 062704350 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO13448 F_001001000104978 Total DISTRIBUIDORA SUR Emisin 12/30/2011 Vence 2/28/2012 Saldo 508.03

LTIMA VENTA: 12/30/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 3/16/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO

084729 - EDGAR SOLORZANO NAVARRETE (PQ03) PALOMINO 1200 Y AV.LIBERTAD TELEFONOS: 062710871 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] Vence 4/15/2012 3/25/2012 4/11/2012 4/19/2012 Saldo 46.03 288.02 -288.02 300.00 -300 300.00 -300 Das Venc. -24 -3 -20 -28 934.05 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (600) MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 2/3/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Documento Emisin CCFCO15614 F_006001000000826 3/16/2012 CCCCH11360 3/19/2012 F_001001000105412 3/19/2012 CCCCH11362 3/19/2012 F_001001000105412 3/19/2012 CCCCH11364 3/19/2012 F_001001000105412 3/19/2012 Total EDGAR SOLORZANO NAVARRETE

085518 - NOVOCENTRO MADEKOR (PQ03) CODESA CALLE PRINCIPAL JUNTO AL TERMINAL TELEFONOS: 062704503 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

Total NOVOCENTRO MADEKOR

0.00

TOTAL ACTIVOS ESMERALDAS


080762 - FERR.NOVA ELZURI DISTRIBUIDOR (PQ03) OLMEDO 717 Y PIEDRAHITA TELEFONOS: 062726881 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence

8,983.76 INACTIVOS ESMERALDAS


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO

Saldo

Total FERR.NOVA ELZURI DISTRIBUIDOR 080923 - OXIESMERALDAS/JACINTA COVEA (PQ03) SUCRE 414 Y SALINAS TELEFONOS: 062712862 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total OXIESMERALDAS/JACINTA COVEA 081167 - DEPOSITO DE MADERA SARITA/LIPPE MOJ (PQ03) P. VICENTE MALDONADO 1027 Y GUAYAS TELEFONOS: 710850 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total DEPOSITO DE MADERA SARITA/LIPPE MOJ 081173 - AGUILERA MARLENE DE/F.EL AHORRO 0 (PQ03) OLMEDO Y JUAN MONTALVO TELEFONOS: 713989 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total AGUILERA MARLENE DE/F.EL AHORRO 0 081263 - TALLER FERRI Q (PQ03) AV. LIBERTAD Y ESPEJO TELEFONOS: 714601 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total TALLER FERRI Q 082041 - FERR. LEN MAYY KAR (PQ03) LIBERTAD 414 Y RAMON TELLO TELEFONOS: 726557 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Emisin Vence Saldo

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Documento Total FERR. LEN MAYY KAR 082086 - OROZCO MAGDALENA DE/FERR. VICMA (PQ03) SUCRE 1408 Y RAMON TELLO TELEFONOS: 062726451 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/17/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido]

Total OROZCO MAGDALENA DE/FERR. VICMA 082179 - GUTIERREZ COLOMBIA DE / S.U.M.A.E. (PQ03) OLMEDO 314 Y SAN JOSE OBRERO TELEFONOS: 062451505/ [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

Total GUTIERREZ COLOMBIA DE / S.U.M.A.E. 082180 - MATERIAL ELECTRICO LOOR (PQ03) SUCRE 514 ENTRE MEJIA Y SALINAS TELEFONOS: 710968 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total MATERIAL ELECTRICO LOOR 082202 - COMERCIAL BRICEO (PQ03) AV.LIBERTAD Y LAVAYEN ESQ. TELEFONOS: 2726308 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total COMERCIAL BRICEO Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

082315 - FERR. EL REDONDEL / ALIRIO LEIVA (PQ03) REDONDEL DE CODESA (SALIDA A STO. DOMINGO) TELEFONOS: 062700466 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. EL REDONDEL / ALIRIO LEIVA 082483 - FERR. LEON / NAPOLEON LEON V. (PQ03) SUCRE Y JUAN MONTALVO ESQ. TELEFONOS: 723529 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. LEON / NAPOLEON LEON V. 082550 - FERR. PEDRITO/ALFREDO DAZA QUIONEZ (PQ03) MEJIA 302 Y SUCRE TELEFONOS: 062711493 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. PEDRITO/ALFREDO DAZA QUIONEZ 082757 - MAIQUIVA / OSWALDO HOLGUIN (PQ03) 9 DE OCTUBRE Y OLMEDO TELEFONOS: 724608 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 0.00 [Nmero de pedido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total MAIQUIVA / OSWALDO HOLGUIN 082824 - LA CASA DEL PERNO (PQ03) AV. OLMEDO E IMBABURA, ESQUINA TELEFONOS: 714505 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total LA CASA DEL PERNO 082914 - FERR.JR R.R./SORAYA VILLAFUERTE (PQ03) JUAN MONTALVO 508 Y ELOYALFARO TELEFONOS: 720524 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo]

Total FERR.JR R.R./SORAYA VILLAFUERTE 083086 - ALMACENES PATITO (PQ03) OLMEDO E IMBABURA TELEFONOS: 062712258 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ALMACENES PATITO 083239 - ALAMECENES PATITO (PQ03) OLMEDO E IMBABURA TELEFONOS: 711989 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ALAMECENES PATITO 083274 - MABZA (PQ03) OLMEDO Y DELGADILLO TELEFONOS: 062722834 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total MABZA 083350 - FERRI ELECTRICA (PQ03) OLMEDO 804 Y RICAURTE TELEFONOS: 713062 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRI ELECTRICA 083373 - FERR. PUERTO LIBRE # 2 (PQ03) AV.LIBERTAD,PARADA 9 Y MARGARITA CORTEZ TELEFONOS: 722879 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. PUERTO LIBRE # 2 083386 - MUTECSU CIA-LTDA (PQ03) SUCRE 513 Y SALINAS TELEFONOS: 722095 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total MUTECSU CIA-LTDA 083555 - ALMACEN NOVEDADES BETY (PQ03) Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 6/27/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado]

MEJIA,ENTRE OLMEDO Y SUCRE TELEFONOS: 06710725 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ALMACEN NOVEDADES BETY 083577 - FERRELECTRICO LA UNIVERSAL (PQ03) AV.LIBERTAD Y TASITO ORTIZ TELEFONOS: 06724134 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRELECTRICO LA UNIVERSAL 083579 - PANCHANO SONORZA AURA ELIZABETH (PQ03) OLMEDO 507 Y DELGADILLO TELEFONOS: 062720765 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total PANCHANO SONORZA AURA ELIZABETH 083732 - FERR. Y MATERIALES ELECTRICOS ESPUTIAN (PQ03) AV.LIBERTAD #1515 Y JR. CORONEL TELEFONOS: 06723028 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. Y MATERIALES ELECTRICOS ESPUTIAN

083818 - SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD (PQ03) PEDRO V.MALDONADO 829 ENTRE MEJIA Y SALINAS TELEFONOS: 06711592 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD 083841 - FERNANDO SOSA MARTINEZ (PQ03) SALINAS ENTRE OLMEDO Y SUCRE TELEFONOS: 099396443 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERNANDO SOSA MARTINEZ 084080 - METALES Y PERNOS (PQ03) AV.LIBERTAD Y M.CORTEZ TELEFONOS: 062722879 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total METALES Y PERNOS 084188 - FERRETERIA Y TAPICERIA M.&M (PQ03) AV.LIBERTAD 929 Y HOMEROLOPEZ TELEFONOS: 062710888 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA Y TAPICERIA M.&M 084289 - MAPELEC - INES HINCAPIES (PQ03) COLON Y LOJA ESQUINA TELEFONOS: 062726744 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: TAPIA RENE RUTA: RENE TAPIA - GLOBAL FECHA: [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total MAPELEC - INES HINCAPIES 084665 - FRIO ARTICCO/GALUD MOLINA BASURTO (PQ03) SUCRE 210 Y CALDERON TELEFONOS: 062711023 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00 PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 5/25/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/21/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/11/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 11/12/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido]

Total FRIO ARTICCO/GALUD MOLINA BASURTO 084677 - GRUPO COM.C.C.R./CRISTIAN CABRERA (PQ03) OLMEDO Y SAN JOSE TELEFONOS: 062270053 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

Total GRUPO COM.C.C.R./CRISTIAN CABRERA 084788 - DISTRIBUIDORA ROLAND/ROMEL LANDAZUR (PQ03) SUCRE 429 Y SALINAS TELEFONOS: 062711184 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total DISTRIBUIDORA ROLAND/ROMEL LANDAZUR

084919 - DISTRIBUIDORA CL MATERIALES DE FERRETERIA E HIDROSANITARIOS (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] OLMEDO ENTRE RICAURTE Y SUCRE TELEFONOS: 099382679 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total DISTRIBUIDORA CL MATERIALES DE FERRETERIA E HIDROSANITARIOS 0.00 [Nmero de pedido] 084994 - FERR. PICHINCHA/JULIA ELENA RONQUILLO (PQ03) 9 DE OCTUBRE Y SEIS DE DICIEMBRE TELEFONOS: 062723989 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (200) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido]

Total FERR. PICHINCHA/JULIA ELENA RONQUILLO 085101 - CERATOS (PQ03) OLMEDO 304 Y IMBABURA TELEFONOS: 062451050/ [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total CERATOS Emisin Vence Saldo

085285 - RIEGOS ESMERALDEOS/RENDON MAILA KEVYN ENRIQUE (PQ03) SUCRE 108 Y ENTRE ESPEJO Y JUAN MONTALVO TELEFONOS: 062716160 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total RIEGOS ESMERALDEOS/RENDON MAILA KEVYN ENRIQUE 183173 - FERR. CENTRO/ ARQ. FERNANDO PACHECO (PQ03) BOLIVAR 409 Y MANUELCAIZARES TELEFONOS: 721921 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERR. CENTRO/ ARQ. FERNANDO PACHECO 0.00 [Monto vendido] [Monto vendido]

TOTAL INACTIVOS ESMERALDAS

0.00 ACTIVOS ATACAMES


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (3000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -6 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -30 -33 -9 LTIMA VENTA: 3/7/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

080759 - FERR. TONSUPA (A) (PQ03) AV.PRINCIPAL,VIA A ATACAMES, COCO BAMBA TELEFONOS: 0627312900-062760982 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCCCH10644 F_001001000105299 CCFCO15412 F_006001000000633 CCCCH11388 CCCCH11373 F_006001000000229 CCCCH11387 F_001001000105963 F_001001000105974 Total FERR. TONSUPA (A) Emisin 2/6/2012 2/6/2012 3/7/2012 3/7/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 Vence 3/28/2012 4/21/2012 4/24/2012 3/31/2012 Saldo 1,138.90 -1138.9 170.48 32.24 512.09 -512.09 164.83 -44.07 -120.76

1,986.30 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (400) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -18 [Nmero de pedido] 184.67 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (700) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -36 [Nmero de pedido] -36 [Nmero de pedido] 446.56 LTIMA VENTA: 2/24/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/27/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

084637 - FERR. MADEZUR/ECUADOR OREJUELA (PQ03) CALLE PRINCIPAL FRENTE AL COLEGIO ESTRELLA DEL MAR. TELEFONOS: 062731081 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO14980 F_006001000000227 2/24/2012 Total FERR. MADEZUR/ECUADOR OREJUELA Vence 4/9/2012 Saldo 184.67

085440 - FERRETERIA KATTY (PQ03) OLMEDO S/N Y ABDON CALDERON. TELEFONOS: 099648625 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO15068 F_006001000000312 CCFCO15069 F_006001000000313 Total FERRETERIA KATTY Emisin 2/27/2012 2/27/2012 Vence 4/27/2012 4/27/2012 Saldo 312.27 134.29

TOTAL ACTIVOS ATACAMES

2,617.53 INACTIVOS ATACAMES


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

080758 - MAT. ELECTRICO ATACAMES (PQ03) ATACAMES, ENTRADA PRINCIPAL, JUNTO GALLERA TELEFONOS: 062731774 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total MAT. ELECTRICO ATACAMES 080771 - COBO MAGDALENA/FERR. CARCHI (PQ03) OLMEDO Y PRINCIPAL TELEFONOS: 099646785 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total COBO MAGDALENA/FERR. CARCHI 084498 - FERR. CHIRIBOGA/XAVIER CHIRIBOGA N. (PQ03) VIA ATACAMES JUNTO HOSPITAL TELEFONOS: 062760119 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. CHIRIBOGA/XAVIER CHIRIBOGA N.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

085086 - FERRIELECTRIC OJEDA (PQ03) AV. ROBERTO LUIS CERVANTES Y EUGENIO ESPEJO TELEFONOS: [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRIELECTRIC OJEDA Emisin Vence Saldo

LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

085103 - CASA MAS (PQ03) AV. PRINCIPAL VIA A TACAMES Y CALLE TERCERA TELEFONOS: 062731308 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

Total CASA MAS

0.00

TOTAL INACTIVOS ATACAMES

0.00 ACTIVOS SUA


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -9 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 371.57 LTIMA VENTA: 1/31/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

081606-1 - DISTRIBUIDORA DON ALBERTO (PQ03) AV. PRINCIPAL S/N ENTRADA A SUA EN LA Y TELEFONOS: 06731101[Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14500 F_001001000106013 Total DISTRIBUIDORA DON ALBERTO Emisin 1/31/2012 Vence 3/31/2012 Saldo 371.57

TOTAL ACTIVOS SUA

371.57 ACTIVOS TONCHIGUE


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (400) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -24 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 82.43 LTIMA VENTA: 3/16/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

081606 - MA.LUISA GUALOTUA / FERR TONCHIGUE (PQ03) PANAM. VIA A MUISNE JUNTOAL MERCADO TELEFONOS: 062470084-062470117 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO15612 F_006001000000824 Emisin 3/16/2012 Vence 4/15/2012 Saldo 82.43

Total MA.LUISA GUALOTUA / FERR TONCHIGUE

TOTAL ACTIVOS TONCHIGUE


081781 - LOPEZ PAREDES Ma.ELENA/FERR. J.B. (PQ03) PANAMERICANA VIA MUISNE TELEFONOS: 0 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence

82.43 INACTIVOS TONCHIGUE


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Saldo

Total LOPEZ PAREDES Ma.ELENA/FERR. J.B. 084774 - TALAB.LA HACIENDA/GUSTAVO LOZANO (PQ03) VIA TONCHIGUE DIAGONALGASOLINERIA TELEFONOS: 062471179 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total TALAB.LA HACIENDA/GUSTAVO LOZANO

084778 - NARCISA MARIBEL GUZMAN SUAREZ (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] VIA MUISNE KM.43 FRENTEGASOLINERA PETROCOMERCIALTONCHIGUE TELEFONOS: 062471177 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 0.00

Total NARCISA MARIBEL GUZMAN SUAREZ

TOTAL INACTIVOS TONCHIGUE

0.00 ACTIVOS TONSUPA


LTIMA VENTA: 3/7/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

083173 - FERRETERIA CENTRO/PACHECO SITADAYA (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] VIA PRINCIPAL . ATACAMES DIAGONAL A LA GASOLINERA MASGAS TELEFONOS: 062464863-2464397 ABIERTO (0.01) CREDITO: MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO15234 F_006001000000463 2/29/2012 4/29/2012 632.93 -38 [Nmero de pedido] CCFCO15416 F_006001000000637 3/7/2012 4/6/2012 151.20 -15 [Nmero de pedido] Total FERRETERIA CENTRO/PACHECO SITADAYA 784.13

TOTAL ACTIVOS TONSUPA

784.13 INACTIVOS TONSUPA


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: CERRADO MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 8/31/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

080759-1 - FERR. TONSUPA (PQ03) AV.PRINCIPAL EN TONSUPA TELEFONOS: 06731074-062464544 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. TONSUPA 083068 - MATERIALES DE CONSTRUCCION (PQ03) TONSUPA - VIA ESMERALDAS TELEFONOS: 735130 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Das Venc.

Total MATERIALES DE CONSTRUCCION

0.00

TOTAL INACTIVOS TONSUPA

0.00 ACTIVOS QUININDE


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (100) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 40 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 40 53 415.94 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1200) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (2000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 69 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 1/10/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/31/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 12/30/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

082018 - FERR.CONTRERAS/ JOSE A.CONTRERAS (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y 5 DE AGOSTO- TELEFONOS: 06737253 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO13028 F_001001000104566 12/13/2011 CCRET08948 12/13/2011 CCFCO13029 F_001001000104567 12/13/2011 CCRET08949 12/13/2011 CCFCO13447 F_001001000104977 12/30/2011 CCRET08947 12/30/2011 Total FERR.CONTRERAS/ JOSE A.CONTRERAS Vence 2/11/2012 2/11/2012 1/29/2012 Saldo 121.53 1.09 260.56 2.35 33.85 0.31

082088 - FERR. 3 ELEFANTES/DIEGO ZAMBRANO (PQ03) AV. 5 DE AGOSTO 692 YCIPRIANO QUIONEZ TELEFONOS: 062736651-062736679 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. 3 ELEFANTES/DIEGO ZAMBRANO 084669 - POLIMETAL/KLEBER SIAVICHAY CORNEJO (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE Y 24DE MAYO TELEFONOS: 062736163 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO12670 F_001001000104216 CCDEP02715 NC_001001000016634 CCRET08378 Emisin 11/29/2011 11/29/2011 11/29/2011 11/29/2011 Vence 1/13/2012 Saldo 2.66 279.14 12.9 2.66

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 2.66

Total POLIMETAL/KLEBER SIAVICHAY CORNEJO

TOTAL ACTIVOS QUININDE

418.60 INACTIVOS QUININDE


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 12/7/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 3/23/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido]

081980 - DELGADO MARCELO/AGROFARM (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE 810 YMANUEL ALMAN TELEFONOS: 736474 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total DELGADO MARCELO/AGROFARM 081985 - ARGOTTY SOLARTE LUIS/FERR. ARGOTTY (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE 426 YDOS PUENTES TELEFONOS: 062736009 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total ARGOTTY SOLARTE LUIS/FERR. ARGOTTY 081987 - DISTRIBUIDORA J & M (PQ03) 6 DE DICIEMBRE 4 Y 24 DEMAYO TELEFONOS: 736124 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total DISTRIBUIDORA J & M 082009 - MOROCHO JUANITO/DEPOSITO JM (PQ03) AV. 5 DE AGOSTO 426 TELEFONOS: 736861 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total MOROCHO JUANITO/DEPOSITO JM 082011 - JARAMILLO JULIA/FERR. COMETAL (PQ03) NELSON VALENCIA 335 Y GOMEZ DE LA TORRE TELEFONOS: 736160 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total JARAMILLO JULIA/FERR. COMETAL 082035 - ARGUELLO RUTH (PQ03) AV. SIMON PLATA TORRES YGUSTAVO BECERRA TELEFONOS: 736413 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ARGUELLO RUTH 082090 - MENDOZA DE BRAVO OLGA/FERR. M. (PQ03) 5 DE AGOSTO 528 DIAGONALHOSPITAL TELEFONOS: 736175 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total MENDOZA DE BRAVO OLGA/FERR. M. 082218 - FERR. JONATHAN (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE 816 (JUNTO GASOLINERA) TELEFONOS: 737428 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Total FERR. JONATHAN 082251 - MONTAO VICTOR/REP.Y LUBRICANTESDUK (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE 820 (JUNTO GASOLINERA) TELEFONOS: 737232 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 0.00 [Nmero de pedido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/31/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total MONTAO VICTOR/REP.Y LUBRICANTESDUK 084639 - FERR. BARCIA/JAVIER BARCIA VASCONEZ (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE YCINCO ESQUINAS TELEFONOS: 062736640 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

Total FERR. BARCIA/JAVIER BARCIA VASCONEZ 084678 - FERR. EL MARTILLO/GREGORIO CASANOVA (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE YVICTOR VILLEGAS TELEFONOS: 062736590 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. EL MARTILLO/GREGORIO CASANOVA 084931 - SURTIDOS EL GLOBO/ROSA QUISHPE (PQ03) AV. 6 DE DICIEMBRE Y MANUEL ALMAN ESQ. TELEFONOS: 062736955 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Das Venc.

Total SURTIDOS EL GLOBO/ROSA QUISHPE

0.00

TOTAL INACTIVOS QUININDE

0.00 ACTIVOS LA UNION


LTIMA VENTA: 2/27/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

085554 - FERRETERIA PAOLITA (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] SIMON PLATA TORRES 547 Y ENTRADA A LA CUCARACHA TELEFONOS: 062749922/062749928 CREDITO: ABIERTO (500) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO15030 F_006001000000277 2/27/2012 4/27/2012 353.58 -36 [Nmero de pedido] CCFCO15031 F_006001000000278 2/27/2012 4/27/2012 23.90 -36 [Nmero de pedido] Total FERRETERIA PAOLITA 377.48

TOTAL ACTIVOS LA UNION


081984 - FERR.LOPEZ CORDOVA CIA.LTDA. (PQ03) AV. PRINCIPAL s/n TELEFONOS: 062749160 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence

377.48 INACTIVOS LA UNION


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA:

Saldo

Total FERR.LOPEZ CORDOVA CIA.LTDA. 082390 - FERR. LA UNION/KLEBER CARRIEL (PQ03) AV. PRINCIPAL VIA ESMERALDAS TELEFONOS: 062749370 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. LA UNION/KLEBER CARRIEL 083316 - FERR. DON OVER (PQ03) AV.PRINCIPAL, JUNTO FARMACIA PASTEUR TELEFONOS: 749384

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 4/28/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

[Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. DON OVER 085384 - FERRIMAX (PQ03) AV. ESMERALDAS B-47 Y LA UNION TELEFONOS: 062749182 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00

Total FERRIMAX

0.00

TOTAL INACTIVOS LA UNION

0.00 ACTIVOS SANTO DOMINGO


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (5000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 5 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -8 LTIMA VENTA: 3/19/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

180283 - PROMACOFI (PQ03) AV. 3 DE JULIO 801 Y SAN MIGUEL TELEFONOS: 022750437-2753288[Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO13908 F_001001000105429 CCCCH10886 CCRET09222 CCFCO14341 F_001001000105857 CCCCH11164 CCRET09360 CCFCO14810 F_006001000000064 CCRET09687 CCFCO14812 F_006001000000066 CCRET09686 CCFCO14870 F_006001000000121 CCRET09685 CCFCO14871 F_006001000000122 CCRET09688 CCFCO14928 F_006001000000177 CCRET09689 CCFCO15062 F_006001000000306 CCFCO15709 F_006001000000921 Total PROMACOFI Emisin 1/17/2012 1/17/2012 1/17/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 2/15/2012 2/15/2012 2/15/2012 2/15/2012 2/16/2012 2/16/2012 2/16/2012 2/16/2012 2/22/2012 2/22/2012 2/27/2012 3/19/2012 Vence 3/17/2012 Saldo 2,874.65 707.53 32.27 2,564.45 1221.63 34.11 641.38 5.78 1,519.59 13.69 796.19 7.17 223.04 2.01 474.17 4.27 1,617.15 666.19

3/30/2012

4/15/2012 4/15/2012 4/16/2012 4/16/2012 4/22/2012 4/27/2012 5/18/2012

-24 -24 -25 -25 -31 -36 -57 11,376.81 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (4000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -3 [Nmero de pedido] 1,296.22 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1200) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -1 [Nmero de pedido] 139.55 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] LTIMA VENTA: 1/25/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/22/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

180404 - IMPORTADOR FERRETERO FEMACO (PQ03) AV. CHONE KM.2 Y MARGEN IZQUIERDO TELEFONOS: 023752330 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO14201 F_001001000105718 1/25/2012 Total IMPORTADOR FERRETERO FEMACO Vence 3/25/2012 Saldo 1,296.22

180718 - FERR. JANDINOR/MAGDALENA CARRERA (PQ03) CALLE 3 DE JULIO Y LOJA TELEFONOS: 022754240 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO14918 F_006001000000167 2/22/2012 Total FERR. JANDINOR/MAGDALENA CARRERA Vence 3/23/2012 Saldo 139.55

182285 - FERRETRIPLEX/ANGEL PACHECO BARRIONUEVO (PQ03)

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando]

URB. SANTA ROSA PASAJE ANTONIO ANTE Y CANADA TELEFONOS: 022 746929 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence CCFCO14549 F_001001000106061 2/3/2012 3/4/2012 Total FERRETRIPLEX/ANGEL PACHECO BARRIONUEVO Saldo 126.11

CREDITO: ABIERTO (500) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 18 [Nmero de pedido] 126.11 [Nmero de pedido]

LTIMA VENTA: 2/3/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

183324 - FERRETERIA J.J. (PQ03) VIA QUEVEDO 1121 , KM 1 1/2 Y JUAN MONTALVO TELEFONOS: 023701128 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14173 F_001001000105690 CCFCO14222 F_001001000105739 CCFCO14340 F_001001000105856 CCCCH10450 F_001001000105579 CNGEN05402 Total FERRETERIA J.J. Emisin 1/24/2012 1/25/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 2/28/2012 Vence 2/23/2012 3/25/2012 3/30/2012 3/25/2012 2/28/2012 Saldo 118.72 1,307.02 91.93 442.16 -442.16 0.01

OBJETIVO: Relacionamiento/Cobranza CREDITO: ABIERTO (6000) LTIMA VENTA: 1/30/2012 MONTO COBRADO [Monto cobrado] PEDIDO MONTO VENDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Monto vendido] 28 [Nmero de pedido] [Monto vendido] -3 [Nmero de pedido] [Monto vendido] -8 -3 23 1,959.84 LTIMA VENTA: 1/23/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

183503 - VILLAFUERTE RODRIGUEZ RICHARD PAUL (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] RUILOVA 549 Y AV. TSACHILA DIAGONAL AL DISPENSARIO CLUB DE LEONES TELEFONOS: 22766714 ABIERTO (600) CREDITO: MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCCCH11213 3/12/2012 3/26/2012 164.57 -4 [Nmero de pedido] F_001001000105660 3/12/2012 -164.57 [Nmero de pedido] Total VILLAFUERTE RODRIGUEZ RICHARD PAUL 164.57 183862 - FERRY LOPEZ (PQ03) 6 DE NOVIEMBRE Y RIO TOACHI lote 12 TELEFONOS: 022757477 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CNGEN05475 CCCCH11114 Total FERRY LOPEZ Emisin 3/5/2012 3/5/2012 Vence 3/5/2012 Saldo -5.27 5.27 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (3000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 17 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -5.27 OBJETIVO: [Objetivo]

LTIMA VENTA: 1/17/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

183879 - FERR. L.C./VICTOR MANUEL LOAYZA (PQ03)

AV.CHONE 403 Y ARGENTINOS AV.CHONE Y ARGENTINOS TELEFONOS: 023700720 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. L.C./VICTOR MANUEL LOAYZA

CREDITO: ABIERTO (100) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

LTIMA VENTA: 2/13/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

183931 - TOMAS DOMINGO GILBERT HERNANDEZ (PQ03) OBJETIVO: Relacionamiento/Cobranza VIA QUEVEDO,KM 3 1/2 Y MANO IZQUIERDA JUNTO A HOTEL MARQUEZ TELEFONOS: 023704251 CREDITO: ABIERTO (2000) LTIMA VENTA: 1/30/2012 MONTO COBRADO [Monto cobrado] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO MONTO VENDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Monto vendido] CCFCO13364 F_001001000104895 12/28/2011 2/26/2012 898.46 25 [Nmero de pedido] [Monto vendido]

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 8.09 996.90 8.98 82.21 94.32 222.00 2 634.89 5.72 227.33 2.05 171.71 1.55 [Nmero de pedido] 25 38 43 28 3 10 7 3,327.82 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -9 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 401.66 OBJETIVO: [Objetivo] LTIMA VENTA: 1/20/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/31/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

CCRET08950 12/28/2011 CCFCO13365 F_001001000104896 12/28/2011 CCRET08951 12/28/2011 CCFCO13445 F_001001000104975 12/30/2011 CCFCO13557 F_001001000105083 1/9/2012 CCFCO13594 F_001001000105119 1/9/2012 CCRET09209 1/9/2012 CCFCO14028 F_001001000105546 1/19/2012 CCRET09125 1/19/2012 CCFCO14313 F_001001000105829 1/27/2012 CCRET09742 1/27/2012 CCFCO14350 F_001001000105866 1/30/2012 CCRET09743 1/30/2012 Total TOMAS DOMINGO GILBERT HERNANDEZ

2/26/2012 2/13/2012 2/8/2012 2/23/2012 3/19/2012 3/12/2012 3/15/2012

184491 - ZURIAGA TORRES SANDRA ELIZABETH/ALMACEN ZURITA (PQ03) ARGENTINA 419 Y AV. CHONE TELEFONOS: 3 703 905 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total ZURIAGA TORRES SANDRA ELIZABETH/ALMACEN ZURITA 184495 - DIST. OJEDA ZURITA/EDISON OJEDA (PQ03) PORTOVIEJO 205 YLATACUNGA TELEFONOS: 022751693-2756639 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO14404 F_001001000105919 1/31/2012 CCRET09595 1/31/2012 Total DIST. OJEDA ZURITA/EDISON OJEDA Vence 3/31/2012 Saldo 401.66 3.62

184528 - INDUMAQ 2/NELSON DEFAZ CHICAIZA (PQ03)

AV. QUEVEDO # 165 FRENTE A GASOLINERA MOVIL (INDIO COLORADO)

TELEFONOS: 022 761039 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO12315 F_001001000103862 11/17/2011 CCCCH10875 11/17/2011 CCCCH11113 11/17/2011 CCDEP02797 11/17/2011 CCFCO15626 F_006001000000838 3/16/2012 Total INDUMAQ 2/NELSON DEFAZ CHICAIZA Vence 1/1/2012 Saldo 4.23 100 65 100 693.90

CREDITO: ABIERTO (530) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 81 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

LTIMA VENTA: 3/16/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

5/15/2012

-54 698.13 LTIMA VENTA: 1/27/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

184609 - CERAMICAS AL COSTO/JENNY MACIAS V. (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] VIA QUEVEDO KM. 11/2MARGEN IZQUIERDO 11153 YBORRERO TELEFONOS: 023702863 CREDITO: ABIERTO (1200) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO14314 F_001001000105830 1/27/2012 3/27/2012 833.82 -5 [Nmero de pedido] CCCCH10766 1/27/2012 0.01 [Nmero de pedido] CCRET09348 1/27/2012 7.51 CCFCO15802 F_006001000001010 3/22/2012 5/6/2012 232.96 -45

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 1,066.78 LTIMA VENTA: 3/19/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/17/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/20/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total CERAMICAS AL COSTO/JENNY MACIAS V.

184653 - SUMIFER R & D/ROBERTO VELOZ (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] VIA QUEVEDO KM 4 1/2ENTRADA A LA UNION CIVICAMARGEN IZQUIERDO TELEFONOS: 023742572 CREDITO: ABIERTO (2000) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO15692 F_006001000000904 3/19/2012 5/18/2012 366.49 -57 [Nmero de pedido] Total SUMIFER R & D/ROBERTO VELOZ 366.49 [Nmero de pedido] 184685 - FERR. EL OBRERO #2/FERNANDO GUANGA (PQ03) AV. ESMERALDAS 514 y CLEMENCIA DE MORA TELEFONOS: 2746606 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (350) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 2 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 416.36 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 18 [Nmero de pedido] 291.74 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1500) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -22 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 1,617.55 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (200) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -43 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 346.98

Total FERR. EL OBRERO #2/FERNANDO GUANGA 184697 - SUMINISTROS ELECTRICOS RODELECTRIC CIA. LTDA. (PQ03) AV. ESMERALDAS 321 YGUAYAQUIL TELEFONOS: 2762833-2759074 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence CCFCO14091 F_001001000105608 1/20/2012 3/20/2012 CCRET09748 1/20/2012 Total SUMINISTROS ELECTRICOS RODELECTRIC CIA. LTDA. Saldo 416.36 3.75

184717-1 - DISTRIBUIDORA ALVARESA/RAFAEL ALVAR (PQ03) URB.ZAMBRANO AV.ESMERAL-DAS Y SANTA ROSA TELEFONOS: 0231412262750091 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO14055 F_001001000105573 1/19/2012 Total DISTRIBUIDORA ALVARESA/RAFAEL ALVAR Vence 3/4/2012 Saldo 291.74

LTIMA VENTA: 1/19/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/10/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

184866 - SAAVEDRA & SANTANDER CIA. LTDA. (PQ03) AV. QUITO 1300 Y PALLATANGA TELEFONOS: 022750468-2750468 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCCCH11208 3/12/2012 F_001001000105135 3/12/2012 Total SAAVEDRA & SANTANDER CIA. LTDA. Vence 4/13/2012 Saldo 1,617.55 -1617.55

184914 - CONSORCIO FERRETERO (PQ03) AV. QUITO 468 Y CHORRERA TELEFONOS: 023703013 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO15264 F_006001000000492 CCRET09740 Total CONSORCIO FERRETERO Emisin 3/5/2012 3/5/2012 Vence 5/4/2012 Saldo 346.98 3.13

LTIMA VENTA: 3/5/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

185122 - FERRETERIA LA CAROLINA/DE LA CUEVA JURADO EDUARDO ANGEL (PQ03) TULCAN 603 Y E CATFORT TELEFONOS: 022757750 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (400) MONTO COBRADO PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO14766 F_006001000000020 2/14/2012 3/30/2012 235.93 -8 [Nmero de pedido] Total FERRETERIA LA CAROLINA/DE LA CUEVA JURADO EDUARDO ANGEL 235.93 [Nmero de pedido] 185330 - FERRETERIA POPULAR (PQ03) AV. ESMERALDAS S/N Y RIO ZAMORA TELEFONOS: 022756604/022763526 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido]

LTIMA VENTA: 2/14/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/20/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido]

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/24/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total FERRETERIA POPULAR 185489 - FERRETERIA J.C. LOPEZ (PQ03) VIA QUEVEDO 3 1/2 Y MARGEN IZQUIERDO TELEFONOS: 023711527 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14593 F_001001000106103 CCDEP03052 CCFCO15020 F_006001000000266 Total FERRETERIA J.C. LOPEZ Emisin 2/7/2012 2/7/2012 2/24/2012 Vence 4/7/2012 4/9/2012 Saldo 300.00 256.64 224.90

0.00

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (200) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -16 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -18 524.90

245197 - VIDRIERIA MOREIRA (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AV. TSAFIQUI LOTE 3 Y P. JUAN EGEZ. URB. LOS PAMBILES.. TELEFONOS: 022743443 CREDITO: ABIERTO (500) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO14646 F_001001000106152 2/8/2012 3/24/2012 263.20 -2 [Nmero de pedido] Total VIDRIERIA MOREIRA 263.20 [Nmero de pedido] 245213 - COELEC S.C. (PQ03) AV. ESMERALDAS # 353 Y COLLALOMA TELEFONOS: 022 752 485-768227 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO15106 F_006001000000348 Total COELEC S.C. Emisin 2/28/2012 Vence 4/13/2012 Saldo 277.51 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (400) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -22 [Nmero de pedido] 277.51 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (500) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (600) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 13 [Nmero de pedido] 83.78 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (250) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -8 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 258.65

LTIMA VENTA: 2/8/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/28/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/10/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/8/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/8/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

245233 - FERRICENTER (PQ03) VIA QUEVEDO KM. 4 1/2 LOTE 8 Y MARGEN IZQUIERDO TELEFONOS: 023741688 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRICENTER 245256 - METALICA CHAVERGEN (PQ03) AV. GUAYABAMBA 214 Y RIO MATAJE TELEFONOS: 022743627 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14644 F_001001000106150 Total METALICA CHAVERGEN Emisin 2/8/2012 Vence 3/9/2012 Saldo 83.78 Emisin Vence Saldo

245287 - CERAMICAS NUEVA GENERACION/NANCY ABRIL (PQ03) AV. TSACHILA S/N y ruilova TELEFONOS: 080 354233 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence CCCCH11206 3/12/2012 3/30/2012 F_001001000106151 3/12/2012 Total CERAMICAS NUEVA GENERACION/NANCY ABRIL Saldo 258.65 -258.65

245529 - GUANOPATIN CANDO TARQUINO/COMERCIAL ANGIE (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AV. LOS COLONOS LOTE 44 (REDONDEL DE LA VIA A QUININDE) TELEFONOS: 022742365 CREDITO: ABIERTO (200) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total GUANOPATIN CANDO TARQUINO/COMERCIAL ANGIE 0.00 [Nmero de pedido] 245530 - FAUSTO SANCHEZ PAREDES (PQ03) AV. TSACHILAS S/N Y RIO ZAMORA TELEFONOS: 022760246/02760246 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (200) MONTO COBRADO PEDIDO

LTIMA VENTA: 12/12/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 12/12/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Documento Total FAUSTO SANCHEZ PAREDES 245549 - SOLDADORA VACA/JAMI LEMA HOLGER RAFAEL (PQ03) AV. ESMERALDAS 525 Y PASTAZA TELEFONOS: 022752364 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/15/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total SOLDADORA VACA/JAMI LEMA HOLGER RAFAEL

0.00

TOTAL ACTIVOS SANTO DOMINGO

25,235.31 INACTIVOS SANTO DOMINGO


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: CERRADO MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado]

084716 - RECTIFICADORA AMBATO VARGAS (PQ03) AV.ABRAHAN CALAZACON 506Y VIA QUEVEDO S/N TELEFONOS: 023703106 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total RECTIFICADORA AMBATO VARGAS 180342 - OXISOL 1706166418001 (PQ03) KM. 1 VIA A QUEVEDO 385 Y OTTO AROSEMENA TELEFONOS: 752623 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total OXISOL 1706166418001 180402 - ALMACEN EL GIGANTE (PQ03) AV. 3 DE JULIO Y RIOBAMBA TELEFONOS: 2750143 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ALMACEN EL GIGANTE 180831 - JAIME CORTEZ/FERRETERIA S.T.I. 050 (PQ03) KM 1 1/2 VIA A QUEVEDO TELEFONOS: 753005 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total JAIME CORTEZ/FERRETERIA S.T.I. 050 181031 - FERR. ZURITA 1707124168001 (PQ03) GUAYAQUIL 705 E IBARRA TELEFONOS: 751422 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. ZURITA 1707124168001 181266 - VALLEJO ZABALA FRANKLIN/EL COLORADO (PQ03) KM 3 VIA QUEVEDO TELEFONOS: 756317 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total VALLEJO ZABALA FRANKLIN/EL COLORADO 181398 - FERR.EL CONSTRUCTOR/M.FERNANDA EGAS (PQ03) VIA QUEVEDO KM 1 1/2.EDIFMONTESDEOCA TELEFONOS: 751931CASA [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: TAPIA RENE RUTA: RENE TAPIA - GLOBAL FECHA: [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00 PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 4/30/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido]

Total FERR.EL CONSTRUCTOR/M.FERNANDA EGAS

181502 - FERR. ANTURIOS/MARCIA MONTALVO (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] KM 4 1/2 PANAM. VIA QUEVEDO,100MTS ANTES GAS.ANTURIOS TELEFONOS: 023700275 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERR. ANTURIOS/MARCIA MONTALVO 0.00 [Nmero de pedido] 181573 - ANDINO PAZOS M. LUISA/ANDIPERNOS 0 (PQ03) AV. QUEVEDO KM 1 1/2 TELEFONOS: 751193 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (0.01) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido]

Total ANDINO PAZOS M. LUISA/ANDIPERNOS 0 181653 - REYES VALAREZO SILVIO/F. GALAPAGOS (PQ03) CALLE GALAPAGOS Y SAN MIGUEL TELEFONOS: 754215 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total REYES VALAREZO SILVIO/F. GALAPAGOS 181792 - ALMACEN ZURITA / 170096231001 (PQ03) AMBATO 159 Y 29 DE MAYO TELEFONOS: 750238 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total ALMACEN ZURITA / 170096231001 181813 - SU FERRETERIA/GLORIA HARO NARANJO (PQ03) 29 DE MAYO 520 Y LATACUNGA TELEFONOS: 022760136 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total SU FERRETERIA/GLORIA HARO NARANJO 181908 - MONCAYO V. RUBEN/CARROCERIAS MONCAY (PQ03) VIA QUEVEDO KM 7.1/2 TELEFONOS: 099310687 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total MONCAYO V. RUBEN/CARROCERIAS MONCAY 181989 - ROMAN A. ORLANDO/FERR. ROMAN 17903 (PQ03) QUITO 867 Y LAS ORANZONAS TELEFONOS: 753014 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total ROMAN A. ORLANDO/FERR. ROMAN 17903 181991 - ANGUETA ARTURO/FERR. ANGUETA 17071 (PQ03) AV. ESMERALDAS 222 Y GUAYAQUIL TELEFONOS: 0 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total ANGUETA ARTURO/FERR. ANGUETA 17071 182063 - FERROMAQ/JOSE ANDINO CARRERA (PQ03) AV. QUEVEDO # 147 Y GALAPAGOS TELEFONOS: 2 753432 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

0.00

Total FERROMAQ/JOSE ANDINO CARRERA 182066 - LARREA ALFREDO/MULTI ACCESORIOS (PQ03) KM 3 VIA QUEVEDO MARGEN IZQUIERDO TELEFONOS: 760907 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

Total LARREA ALFREDO/MULTI ACCESORIOS 182100 - PIEDRA MIGUEL/SERVI LUJOS 11025540 (PQ03) KM 1 1/2 VIA QUEVEDO Y JUAN LEON MERA TELEFONOS: 755541 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total PIEDRA MIGUEL/SERVI LUJOS 11025540 182150 - ORTEGA RAUL/CARRO FACIL RHINO BUSS (PQ03) AV. QUITO Y LOJA FRENTE A LA CLINICA SANTIAGO TELEFONOS: 753254 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total ORTEGA RAUL/CARRO FACIL RHINO BUSS 182152 - CESAR ROJAS LOOR/SUPER CENTRO F. 17 (PQ03) 3 DE JULIO #444 Y RIOBAMBA TELEFONOS: 759101 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total CESAR ROJAS LOOR/SUPER CENTRO F. 17 182219 - DISTRIBUIDORA LOPEZ/JOSE LOPEZ (PQ03) VIA QUEVEDO 381 Y MANUELASAENZ TELEFONOS: 023708025 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total DISTRIBUIDORA LOPEZ/JOSE LOPEZ 182231 - CAMINO MORA ANGEL/DISTRIB.KARINA (PQ03) AV. TSACHILA 340 Y GUAYAQUIL TELEFONOS: 2750487 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total CAMINO MORA ANGEL/DISTRIB.KARINA 182233 - ALBAN MARCO/FERRALZU 090882735500 (PQ03) AV. TSACHILA 577 Y CLEMENCIA DE MORA TELEFONOS: 763316 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total ALBAN MARCO/FERRALZU 090882735500

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

182306 - REFRIPARTES / GARCIA JAIME CESAR 1 (PQ03) TSACHILA 705 Y RIO AGUARICO TELEFONOS: 752693 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total REFRIPARTES / GARCIA JAIME CESAR 1 182308 - FERR. LA GASCA/YANEZ ALBAN PABLO 1 (PQ03) AV. LOS TSACHILAS 419 Y MACHALA TELEFONOS: 750443 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA:

Total FERR. LA GASCA/YANEZ ALBAN PABLO 1 182314 - FERR. CEDEO (PQ03) 29 DE MAYO 749 Y AMBATO TELEFONOS: 753300 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. CEDEO 182341 - LEON ORDOEZ MARIO 0101060762001 (PQ03) AMBATO Y CAYAMBE ESQ. TELEFONOS: 759851 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total LEON ORDOEZ MARIO 0101060762001 182428 - AGROVET 1802559201001 (PQ03) GUAYAQUIL 198 Y TULCAN TELEFONOS: 757775 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total AGROVET 1802559201001 182781 - FERR. ZURITA LUNA/ALEXANDRA LUNA 17 (PQ03) TSACHILA 577 Y CLEMENCIADE MORA TELEFONOS: 736316 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total FERR. ZURITA LUNA/ALEXANDRA LUNA 17

183074 - DISTRIBUIDORA SANTA MARTHA (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] URB.MUTUALISTA BENALCAZARCALLE JAZMINES 110 Y ANTURIOS,JUNTO U.N.E TELEFONOS: 754726 FACTURA CREDITO: MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total DISTRIBUIDORA SANTA MARTHA 0.00 [Nmero de pedido] 183377 - FERR. DEFAZ (PQ03) AV.3 DE JULIO Y SAN MIGUEL TELEFONOS: 754199 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. DEFAZ Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

183378 - FERR. LA ECONOMICA (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AZOGUEZ Y 3 DE JULIO (PARADA DE LAS RANCHERAS)CERCA DEL LOCAL DE MEGACENTRO TELEFONOS: 769339 CREDITO: FACTURA

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/4/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO

[Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. LA ECONOMICA 183502 - ZURITA B FERRETERIA (PQ03) CUENCA 319 Y 3 DE JULIO TELEFONOS: 2740470 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ZURITA B FERRETERIA 183503-1 - MEJIA BUENANO YADIRA ELIZABETH/FERR. RIVI (PQ03) AV. TSACHILA 549 Y RUILOVA TELEFONOS: 022765761 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO

Total MEJIA BUENANO YADIRA ELIZABETH/FERR. RIVI

183516 - DISMATFER (PQ03) COOP.NUEVO STO.DOMINGO,CALLE PAJAN 500 Y LA 11 TELEFONOS: 2757317CASA [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total DISMATFER 183532 - FERRETERIA IDEAL (PQ03) AV.3 DE JULIO 708 Y SAN MIGUEL TELEFONOS: 2754159 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA IDEAL 183626 - ELVIRA MONTERO GALLO (PQ03) VIA QUEVEDO KM 1 1/2 YJUAN LEON MERA TELEFONOS: 3702021 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ELVIRA MONTERO GALLO 183627 - PUERTAS SUPERIOR (PQ03) AV.TSACHILA Y PORTOVIEJO TELEFONOS: 2759768 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total PUERTAS SUPERIOR Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

183628 - PRODELCO (PQ03) AV.VIA CHONE Y JUAN MONTALVO,JUNTO VIDRIERIA LOLITA TELEFONOS: 2758950 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total PRODELCO 183836 - MATERIALES DE CONSTRUCCION YADIRA (PQ03) AV.tSAHILLA 541 Y RUILOVA TELEFONOS: 2767974 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Emisin Vence Saldo

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Documento TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido]

Total MATERIALES DE CONSTRUCCION YADIRA 183860 - FERRETERIA EL ARTESANO (PQ03) AV.QUITO 400 Y COCANIGUAS TELEFONOS: 2751302 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA EL ARTESANO 183861 - FERRITEX (PQ03) LOJA 800 Y GUARANDA TELEFONOS: 3707925 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRITEX Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

183875 - FERRETERIA EL CASTILLO DEL PERNO (PQ03) VIA QUEVEDO,LOCAL 206 Y PEDRO VICENTE MALDONADO TELEFONOS: 3703115 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERRETERIA EL CASTILLO DEL PERNO 183882 - FERRETERIA EL CONSTRUCTOR (PQ03) VIA A QUEVEDO,KM 1 Y ESPEJO TELEFONOS: 3703261 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA EL CONSTRUCTOR 183886 - FERR.NOVAKASA/PATRICIO GUZMAN (PQ03) VIA A QUEVEDO, KM 21/2uRB. LOS LAURELES TELEFONOS: [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total FERR.NOVAKASA/PATRICIO GUZMAN 183890 - JORGE LUIS LOPEZ (PQ03) AV.ATAHUALPA 1116 Y AMAZONAS TELEFONOS: 2437168 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total JORGE LUIS LOPEZ Emisin Vence Saldo

183899 - SUPER CENTRO FERRETERO (PQ03) AV. QUEVEDO KM. 1 1/2No 845 Y JUAN MONTALVO TELEFONOS: 2759101/766975 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total SUPER CENTRO FERRETERO 184009 - MULTI ACCESORIOS "CAR" (PQ03) VIA QUEVEDO #314, KM 1 TELEFONOS: 3709774 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Total MULTI ACCESORIOS "CAR" 184012 - EL MUNDO DEL PERNO (PQ03) VIA QUEVEDO KM3 #1430 LUIS ITURRALDE TELEFONOS: 3703890 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total EL MUNDO DEL PERNO 184013 - PROMOCIONES XAVIER/XAVIER CAMINO (PQ03) AV.QUEVEDO KM 3 1/2 TELEFONOS: 023708928 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 0.00 [Nmero de pedido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/24/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

Total PROMOCIONES XAVIER/XAVIER CAMINO

184048 - FERRIART (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] VIA QUEVEDO KM6 2519 Y CELLE E.200MTS ANTES CONTROL POLICIAL TELEFONOS: 2768026 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERRIART 0.00 [Nmero de pedido] 184182 - FERRETERIA LOPEZ (PQ03) RIO PILATON 257 Y COCANIGUAS TELEFONOS: 022757477 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA LOPEZ 184423 - FRANCISCO SEGUNDO PAREDES LEMA (PQ03) AV. TSACHILA 707 Y ZAMORAFRENTE A SKORPIO TELEFONOS: 093343426 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo]

Total FRANCISCO SEGUNDO PAREDES LEMA 184492 - ZONA FERRETERA/PATRICIA ENRIQUEZ (PQ03) AV. ESMERALDAS Y CHIGUIL-PE LOT # 19 TELEFONOS: 022746066 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total ZONA FERRETERA/PATRICIA ENRIQUEZ 184497 - FERR. YELINE/YELINE ARROBO LAPO (PQ03) RIO PILATON # 126 YCOCANIGUAS TELEFONOS: 022760399 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. YELINE/YELINE ARROBO LAPO 184499 - FERR. GABIZU/LILIA LARRIVA LAZO (PQ03) RIO PILATON # 133 YCOCANIGUAS TELEFONOS: 022754389 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. GABIZU/LILIA LARRIVA LAZO 184501 - COM. BANEGAS/OSWALDO BANEGAS BELTRA (PQ03)

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 1/10/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/25/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 8/5/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado]

AV. QUITO 211 Y CUENCA TELEFONOS: 2753907 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total COM. BANEGAS/OSWALDO BANEGAS BELTRA 184521 - FERR.DE LA CUEVA/FREDDY DE LA CUEVA (PQ03) VIA QUEVEDO KM 11/2 YJUAN LEON MERA TELEFONOS: 3703308 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR.DE LA CUEVA/FREDDY DE LA CUEVA 184522 - FERR. RUIZ/CLARA CISNEROS (PQ03) VIA QUEVEDO KM 1 1/2 YJUAN MONTALVO TELEFONOS: 3710363 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. RUIZ/CLARA CISNEROS 184526 - FERR. AMBATO/VICENTE VILLAFUERTE (PQ03) BABAHOYO 426 Y AMBATO TELEFONOS: 022751191 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total FERR. AMBATO/VICENTE VILLAFUERTE 184532 - FERRI BLANES/MARILU MENDOZA (PQ03) VIA QUEVEDO 11/2 ENTRADAA LA PEPSI TELEFONOS: 3710712 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERRI BLANES/MARILU MENDOZA 184538 - FERR. LOZADA/LUIS LOZADA MENESES (PQ03) Av Rio Toachi y Antonio Valencia esquina TELEFONOS: 022755003[Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. LOZADA/LUIS LOZADA MENESES

184539 - PROVEEDORES INDUSTRIALES S.C.C. (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] CALLE ERNESTO NOBOA ENTREJOSE PERALTA Y JULIO ZABALA (CASA AMARILLA) TELEFONOS: 023751360 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total PROVEEDORES INDUSTRIALES S.C.C. 0.00 [Nmero de pedido] 184554 - FERRETRIPLEX DOS/MARILU OCHOA (PQ03) VIA QUEVEDO KM 31/2BY PASS TELEFONOS: 023704373 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO

Total FERRETRIPLEX DOS/MARILU OCHOA 184562 - ZONA FERRETERA/ZUIGA BRIONES CARLOS ALFREDO (PQ03) GALAPAGOS Y TULCAN(ESQ) TELEFONOS: 022751553 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: TAPIA RENE RUTA: RENE TAPIA - GLOBAL FECHA: [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00 PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 8/9/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/25/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido]

Total ZONA FERRETERA/ZUIGA BRIONES CARLOS ALFREDO 184585 - VIDRIERIA VIALUM/NELSON VEGA ORTEGA (PQ03) VIA CHONE # 124 REDONDELEL COLORADO TELEFONOS: 2740580 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total VIDRIERIA VIALUM/NELSON VEGA ORTEGA

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

184587 - FERR. EL GATO/MA.ELENA MORETA A. (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] URB.VIRGEN DEL CISNE AV.ESMERALDAS LOTE17 Y OTONGO MAPALI TELEFONOS: 022757248 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERR. EL GATO/MA.ELENA MORETA A. 0.00 [Nmero de pedido] 184589 - COM.T Y T/VICENTE TOAPANTA (PQ03) AV. ESMERALDAS # 572INTERSECCION LOS ANGELES TELEFONOS: 2758944 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total COM.T Y T/VICENTE TOAPANTA 184598 - MECANICA VALDIVIEZO/EDUARDO VALDIVI (PQ03) AV. TSACHILA Y GUAYAQUIL TELEFONOS: 2763047 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

Total MECANICA VALDIVIEZO/EDUARDO VALDIVI 184606 - TALLER DE MOTOS SELLAN/RICARDO SELL (PQ03) Y DEL INDIO COLORADO YAV. CHONE TELEFONOS: 2753060 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total TALLER DE MOTOS SELLAN/RICARDO SELL

184608 - CESAR HEREDIA/ASES.E INST.INDUS.AGR (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] COOP. AQUEPI CALLE D LOTE104 DETRAS DE LA ESCUELAERNESTO ALBAN MOSQUERACREDITO: TELEFONOS: 2742797 FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total CESAR HEREDIA/ASES.E INST.INDUS.AGR 0.00 [Nmero de pedido] 184622 - CONSTRUFERRI/MATILDE CARBO BALDEZ (PQ03) VIA QUEVEDO KM.3 MARGENIZQUIERDO AV. PRINCIPAL1411 TELEFONOS: 3703810 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido]

Total CONSTRUFERRI/MATILDE CARBO BALDEZ 184628 - COM. ALISSON/ASTRID MIACA LOPEZ (PQ03) AV. TSACHILA 420 Y MACHALA TELEFONOS: 022760126 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total COM. ALISSON/ASTRID MIACA LOPEZ 184638 - DIST. ERIKA MICHELLE/ALBERTH QUEVED (PQ03) AV. SANTA ROSA Y PADRESCHUMACHER TELEFONOS: 2760035 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

0.00

Total DIST. ERIKA MICHELLE/ALBERTH QUEVED

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

184655 - PERNIELEC/JOSE LUIS PATARON G. (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] VIA QUEVEDO KM 41/2 COOP.UNIO CIVICA POPULAR AV.PRINCIPAL S/NY MARGENIZQUIERDO TELEFONOS: 023742470 LTIMA VENTA: CREDITO: FACTURA 10/18/2010 MONTO COBRADO [Monto cobrado] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO MONTO VENDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] Total PERNIELEC/JOSE LUIS PATARON G. 0.00 [Nmero de pedido] [Monto vendido] 184683 - FERRETERIA POPULAR (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] URB.ECHANIQUE AV.LOS CO-LONOS # 7 Y JULIO BERMEOENTRADA TERMINAL TELEFONOS: 022769208 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERRETERIA POPULAR 0.00 [Nmero de pedido] 184684 - FERR. LOZADA/EDWIN LOZADA TAPIA (PQ03) VIA QUEVEDO KM. 21/2 YLOS TUPIES TELEFONOS: 023709313 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 10/26/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 8/11/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total FERR. LOZADA/EDWIN LOZADA TAPIA

184794 - FERR.ANITA/MARLENE HURTADO RIOS (PQ03) AV. SANTA ROSA S/N YPEDRO VICENTE MALDONADO TELEFONOS: 022740856 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR.ANITA/MARLENE HURTADO RIOS 184804 - FERR.MADEPA/BORYS RIBADENEIRA (PQ03) GUAYAQUIL Y PALLATANGA TELEFONOS: 022760384 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR.MADEPA/BORYS RIBADENEIRA 184963 - P Y T DISTRIBUCIONES/LUIS FERNANDO PINTADO (PQ03) AV. 6 DE NOVIEMBRE 719 Y AUGUSTO GACHET TELEFONOS: 2 762 280 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total P Y T DISTRIBUCIONES/LUIS FERNANDO PINTADO 184965 - CASA ELECTRICA SERVISA (PQ03) MACHALA Y LATACUNGA ESQ. TELEFONOS: 2 758 744 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total CASA ELECTRICA SERVISA Emisin Vence Saldo

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando]

184978 - LUBRIFERR/PATRICIA ALVARADO PALADINES (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] LATACUNGA S/N Y 6 DE NOVIEMBRE JUNTO A VIVERES NAVARRETE TELEFONOS: 022761285 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total LUBRIFERR/PATRICIA ALVARADO PALADINES 0.00 [Nmero de pedido] 184988 - DISMAELEC/MARCO VILLA SHAGAY (PQ03) VIA QUEVEDO KM1/2 EDIFICIO ANDRADE JUNTO A SIRDSA TELEFONOS: 3 703 208 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 12/30/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/10/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/19/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/15/2010

Total DISMAELEC/MARCO VILLA SHAGAY

185004 - FERR. DURAN GONZALES/ROSARIO GONZALES (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 17 Y JULIO BERMEO URB. ECHANIQUE TELEFONOS: 2 742395 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERR. DURAN GONZALES/ROSARIO GONZALES 0.00 [Nmero de pedido] 185005 - FERR. Y DIST. DON PATO/PATRICIO CADME (PQ03) AV. ESMERALDAS #826 Y RIO PASTAZA TELEFONOS: 2 756795 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA

Total FERR. Y DIST. DON PATO/PATRICIO CADME 185006 - VICENTE DOMINGO LOZADA MENESES (PQ03) CARLOS JULIO AROSEMENA Y VIA QUEVEDO TELEFONOS: 3 706724 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total VICENTE DOMINGO LOZADA MENESES 185028 - PINTUIMPORT/AIDA PORTERO CASTRO (PQ03) AV. CHONE LOTE 05 Y ANTONIO ANTE TELEFONOS: 2 757 778 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total PINTUIMPORT/AIDA PORTERO CASTRO 185051 - FERR. DEL OBRERO/KLEBER ENRIQUE MORILLO (PQ03) AV. LA PAZ # 500 Y RIO ZAMORA TELEFONOS: 2 763 526 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. DEL OBRERO/KLEBER ENRIQUE MORILLO 185083 - FERRETERIA PAMELA (PQ03) GUAYAQUIL 509 Y IBARRA TELEFONOS: 022750829[Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA PAMELA Emisin Vence Saldo

185085 - FERRI SUAREZ SU FERRETERIA (PQ03) AV. QUEVEDOKM1.1/2 LOTE 12 Y CARLOS ANDRADE MARIN TELEFONOS: 023707539

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/12/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 3/18/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/28/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 3/24/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 4/6/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/25/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/25/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO

[Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRI SUAREZ SU FERRETERIA 185087 - FERRIMAX-UK (PQ03) TULCAN 463 Y JOSE H. FRANDIM TELEFONOS: 022743591 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRIMAX-UK 185099 - REPUESTOS VALTI (PQ03) VIA QUEVEDO S/N KM 4 Y CARLOTA JARAMILLO TELEFONOS: 023740844 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total REPUESTOS VALTI Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: Relacionamiento CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

185126 - ZONA FERRETERA (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AV.ABRAHAM CALAZACON LOTE 10 Y AV.ESMERALDAS TELEFONOS: 022746006-2791586CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total ZONA FERRETERA 0.00 [Nmero de pedido] 185158 - AGROMAK / ANDRADE PINO JUAN CARLOS (PQ03) LOJA 811 Y AV. 3 DE JULIO TELEFONOS: 022744825 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

Total AGROMAK / ANDRADE PINO JUAN CARLOS

185171 - CERAMIK EXPRESS/ MARCELO GARCIA (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y RIO VERDE DOS CUADRAS ARRIBA AV. RIO TOACHI TELEFONOS: 022760003 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total CERAMIK EXPRESS/ MARCELO GARCIA 0.00 [Nmero de pedido] 185342 - FERRETERIA EL OBRERO (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AV. DE LOS COLONES LOTES 10 Y JULIO CESAR BERMEO TELEFONOS: 022745067/084872546 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERRETERIA EL OBRERO 0.00 [Nmero de pedido] 245199 - VIDRIERIA CENTRAL (PQ03) SANTO DOMINGO / AV. TSACHILA LOTE 3 Y A TELEFONOS: 022760130 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total VIDRIERIA CENTRAL Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

245230 - PERNO ACERO (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] SANTO DOMINGO / KM 1 VIA QUEVEDO 715 Y AV. ABRAHAM CALAZACON TELEFONOS: 023703334 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Documento Total PERNO ACERO 245289 - FABRIALVID/MARLENE MASAPANTA (PQ03) GUAYAQUIL 324 Y COCANIGUAS TELEFONOS: 2-755157 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] Emisin Vence Saldo Das Venc. 0.00 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 4/8/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 4/14/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 6/28/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 11/11/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total FABRIALVID/MARLENE MASAPANTA

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido]

245364 - PINTUCOLOR/PROAO RECALDE EDWIN JAVIER (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] URBANIZACION LA PAZ, AV. CHONE LOTE 05 Y ANTONIO ANTE TELEFONOS: 022742068 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total PINTUCOLOR/PROAO RECALDE EDWIN JAVIER 0.00 [Nmero de pedido] 245413 - SOLEMB (PQ03) URB. BRISAS DEL COLORADO AV PRINCIPAL LOTE186 TELEFONOS: 022752980 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total SOLEMB 245512 - ALMACEN EL TEJAR (PQ03) CALLE LIJA S/N Y 29 DE MAYO TELEFONOS: 022762361 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ALMACEN EL TEJAR GUFFANTE - GUFFANTE RAMOS JAIME ALONSO (PQ03) URB.LOS PAMPILES110 TELEFONOS: 022755794 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

Total GUFFANTE RAMOS JAIME ALONSO

0.00

TOTAL INACTIVOS SANTO DOMINGO


183978 - FERRETERIA EMILY (PQ03) AV.QITO KM 26 VIA STO.DOMINGO TELEFONOS: 096814740 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA EMILY 184572 - FERR. ALLURIQUIN/LUIS BUENAO B. (PQ03) AV. PRINCIPAL 346 Y SIMONBOLIVAR TELEFONOS: 2729399 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Emisin Vence

0.00 INACTIVOS ALLURIQUIN


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 7/19/2011 [Monto cobrado]

Saldo

Saldo

Total FERR. ALLURIQUIN/LUIS BUENAO B. 245440 - FERRETERIA OMY (PQ03) KM 22 VIA A QUITO LOTE 15 Y ELOY ALFARO TELEFONOS: 094606328 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: TAPIA RENE RUTA: RENE TAPIA - GLOBAL FECHA: [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total FERRETERIA OMY

0.00

TOTAL INACTIVOS ALLURIQUIN

0.00 INACTIVOS TANDAPI


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

184132 - COMERCIAL TANDAPI (PQ03) VIA PRINCIPAL DE TANDAPI(CALLE C 939) TELEFONOS: 2177256 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

Total COMERCIAL TANDAPI

0.00

TOTAL INACTIVOS TANDAPI

0.00 ACTIVOS LA CONCORDIA


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -24 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -15 -17 649.44 LTIMA VENTA: 1/26/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/9/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 3/9/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

084696 - SOLDADURAS Y RODAMIENTOS/URETA NAPA HERLINDA MARGARITA (PQ03) SIMON PLATA TORRES 366 Y ECHANDIA TELEFONOS: 022725396 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo CCFCO14800 F_006001000000054 2/15/2012 4/15/2012 536.49 CCRET09865 2/15/2012 4.83 CCFCO15413 F_006001000000634 3/7/2012 4/6/2012 46.62 CCRET09864 3/7/2012 0.42 CCFCO15490 F_006001000000710 3/9/2012 4/8/2012 66.33 Total SOLDADURAS Y RODAMIENTOS/URETA NAPA HERLINDA MARGARITA

180614 - FERR. TANITO/CLEMENCIA NEVAREZ N. (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] 1 DE MAYO S/N Y SIMON PLATA TORRESBARRIO SAN RAFAEL /CASA4OMTS DE BOMBEROS TELEFONOS: 052725245 CREDITO: ABIERTO (400) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERR. TANITO/CLEMENCIA NEVAREZ N. 0.00 [Nmero de pedido] 184378 - FERR. LOPEZ / ROCIO M.CORDOVA C. (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] SIMON PLATA TORRES 1002 YGUAYAS/ NO USAR ESTE CODIGO TELEFONOS: 02726748 CREDITO: ABIERTO (400) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO13569 F_001001000105095 1/9/2012 3/9/2012 354.46 13 [Nmero de pedido] CCRET09122 1/9/2012 3.19 [Nmero de pedido] Total FERR. LOPEZ / ROCIO M.CORDOVA C. 354.46 184586 - FERR. CHICHO/EDDY RENE NEVAREZ (PQ03) ESMERALDAS S/N Y 10 DEAGOSTO TELEFONOS: 022725253 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO14257 F_001001000105774 1/26/2012 CCCCH11389 1/26/2012 CCCCH11390 1/26/2012 CCRET09867 1/26/2012 CCCCH11389 3/19/2012 F_001001000105774 3/19/2012 F_001001000105775 3/19/2012 CCCCH11390 3/19/2012 F_001001000105774 3/19/2012 Total FERR. CHICHO/EDDY RENE NEVAREZ Vence 3/26/2012 Saldo 2.58 246.9 711.01 8.65 700.00 -246.9 -453.1 711.01 -711.01 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (3000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -4 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

LTIMA VENTA: 1/26/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

4/10/2012

-19

4/17/2012

-26 1,413.59

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1200) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 60 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 541.50

184605 - LA CASA DE LA BALDOSA I (PQ03) AV. SIMON PLATA TORRES# 39 Y GUAYAS TELEFONOS: 022726922 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO12502 F_001001000104049 CCRET08289 Total LA CASA DE LA BALDOSA I Emisin 11/23/2011 11/23/2011 Vence 1/22/2012 Saldo 541.50 4.88

LTIMA VENTA: 12/13/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

TOTAL ACTIVOS LA CONCORDIA


081979 - FERRETERIA CENTRAL (PQ03) AV. PRINCIPAL 235 VIA QUININDE TELEFONOS: 725195 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA CENTRAL Emisin

2,958.99 INACTIVOS LA CONCORDIA


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Vence

Saldo

081986 - MARCO D.CHILUIZA/GRUPO FERR. CHING (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AV.SIMON PLATA TORRES,REDONDEL DEL BOYPAS ENTRADA A PUERTO QUITO CASA CREDITO:TELEFONOS: 022726295 AMARILL FACTURA LTIMA VENTA: MONTO COBRADO [Monto cobrado] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO MONTO VENDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] Total MARCO D.CHILUIZA/GRUPO FERR. CHING 0.00 [Nmero de pedido] [Monto vendido] 081996 - MONTALVAN ENMA/EL FINQUERO (PQ03) 1 DE MAYO 360 Y EUGENIO ESPEJO TELEFONOS: 728543 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido]

Total MONTALVAN ENMA/EL FINQUERO 082048 - HERRERA HERNAN / FER. HERRERA (PQ03) 1 DE MAYO 405 Y EUGENIO ESPEJO TELEFONOS: 0 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total HERRERA HERNAN / FER. HERRERA

084600 - FERRISARIATO LA CONCORDIA (PQ03) SIMON PLATA TORRES DIAG.ENTRADA LAS VIELEGAS TELEFONOS: 2726013 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRISARIATO LA CONCORDIA 084698 - FERRISA/LUCIA CURAY GUAMAN (PQ03) JUAN MONTALVO S/N YPRIMERO DE MAYO TELEFONOS: 2727498 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRISA/LUCIA CURAY GUAMAN 084723 - ECOBANANO/KLEBER MERA (PQ03) REDONDEL BY PASS TELEFONOS: 2728397 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Total ECOBANANO/KLEBER MERA 181793 - FERR. JULITA/MARYSON HERAS (PQ03) SIMON PLATA TORRES YPRIMERO DE MAYO TELEFONOS: 052725126 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total FERR. JULITA/MARYSON HERAS

0.00

TOTAL INACTIVOS LA CONCORDIA

0.00 ACTIVOS LA INDEPENDENCIA


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (250) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 6 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 115.27 LTIMA VENTA: 2/15/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

181988 - JARAMILLO SEGUNDO/FERR. J.V. 11005 (PQ03) SIMON PLATA TORRES 125 Y 12 DE OCTUBRE TELEFONOS: 062725006 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14798 F_006001000000052 Emisin 2/15/2012 Vence 3/16/2012 Saldo 115.27

Total JARAMILLO SEGUNDO/FERR. J.V. 11005

TOTAL ACTIVOS LA INDEPENDENCIA

115.27 INACTIVOS LA INDEPENDENCIA


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

082444 - GUERRERO EDISON/SU FERR.GUERRERO 0 (PQ03) LA INDEPENDENCIA (FRENTEJUNTA AGUA POTABLE) TELEFONOS: 725026 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

Total GUERRERO EDISON/SU FERR.GUERRERO 0

0.00

TOTAL INACTIVOS LA INDEPENDENCIA

0.00 ACTIVOS EL CARMEN


LTIMA VENTA: 3/12/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

082571-1 - FERRETERIA JS/JOSE TOASA (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] POTIVIEJO Y LUIS FELIXLOPEZ DIAG. SINDICATODE CHOFERES TELEFONOS: 052661740-099193054 ABIERTO (3000) CREDITO: MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CNPCH000161 12/7/2011 12/7/2011 1.41 106 [Nmero de pedido] CCANR00453 12/7/2011 1.38 [Nmero de pedido] CNPCH000162 12/7/2011 12/7/2011 2.79 106 CCFCO15497 F_006001000000717 3/12/2012 5/11/2012 758.05 -50 CCFCO15498 F_006001000000718 3/12/2012 5/11/2012 408.40 -50 CCFCO15499 F_006001000000719 3/12/2012 5/11/2012 85.30 -50 CCFCO15518 F_006001000000735 3/12/2012 5/11/2012 557.78 -50 CCFCO15519 F_006001000000736 3/12/2012 5/11/2012 391.97 -50 CCFCO15520 F_006001000000737 3/12/2012 5/11/2012 301.67 -50 Total FERRETERIA JS/JOSE TOASA 2,507.37 145247 - FERRETERIA LOPEZ (PQ03) AV. LA ESPERANZA S/N Y PASAJE C TELEFONOS: 052661740 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO15740 F_006001000000950 Total FERRETERIA LOPEZ Emisin 3/20/2012 Vence 4/19/2012 Saldo 166.59 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -28 [Nmero de pedido] 166.59 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1200) MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido]

LTIMA VENTA: 3/20/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/17/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido]

180756 - FERR.METALURGIA/JUANITA GONZAGA R. (PQ03) AV.CHONE 1714 Y UMIANA TELEFONOS: 052660253-097282752 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/27/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 11/25/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total FERR.METALURGIA/JUANITA GONZAGA R. 180781 - FERRETERIA VITERI (PQ03) Av. Chon s/n y Carlos Alberto Aray TELEFONOS: 052660242 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14312 F_001001000105828 Total FERRETERIA VITERI Emisin 1/27/2012 Vence 3/27/2012 Saldo 393.97

0.00

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (2500) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -5 [Nmero de pedido] 393.97 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (2900) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -23 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -1 -30 1,011.77 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (800) MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

184193 - FERR. EL CARMEN/JUAN CARLOS CORTEZ (PQ03) VIA A CHONE S/N Y VICTOR ASTUDILLO TELEFONOS: 052660328 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCCCH11123 3/5/2012 F_001001000104120 3/5/2012 CCCCH11124 3/5/2012 F_001001000104120 3/5/2012 CCCCH11125 3/5/2012 F_001001000104120 3/5/2012 Total FERR. EL CARMEN/JUAN CARLOS CORTEZ Vence 4/14/2012 3/23/2012 4/21/2012 Saldo 355.00 -355 300.00 -300 356.77 -356.77

184264 - FALCONEZ PARRAGA LILI MARIA (PQ03) LA ESPERANZA S/N. Y ENRIQUE DELGADO TELEFONOS: 052661203 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

LTIMA VENTA: 1/17/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total FALCONEZ PARRAGA LILI MARIA

0.00

TOTAL ACTIVOS EL CARMEN

4,079.70 INACTIVOS EL CARMEN


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido]

081983 - MULTIREPUESTOS EL CARMEN (PQ03) AV. CHONE 1902 (FRENTE ESTADIO EL CARMEN) TELEFONOS: 05660647 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total MULTIREPUESTOS EL CARMEN 082394 - CIFUENTES ELIZABETH/FERR. CHISPAZO (PQ03) VICTOR ASTUDILLO 303 Y SALUSTIOS GILER TELEFONOS: 660411 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total CIFUENTES ELIZABETH/FERR. CHISPAZO 082547 - FERR. KARENCITA # 2/KAREN CAARTE (PQ03) VIA CHONE TELEFONOS: 602021 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. KARENCITA # 2/KAREN CAARTE 082571 - MUNDO FERRETERO 2 (PQ03) AV.CHONE S/N FRENTE AL TIA TELEFONOS: 052661740 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Das Venc.

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Total MUNDO FERRETERO 2 082958 - FERRETERIA ORTIZ/MARLON ORTIZ CAPA (PQ03) LUIS FELIX LOPEZ Y PORTOVIEJO TELEFONOS: 097777645-052660749 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 0.00 [Nmero de pedido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 1/10/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 6/9/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total FERRETERIA ORTIZ/MARLON ORTIZ CAPA 084881 - FERRIMUNDO/JOSE LUIS RODRIGUEZ (PQ03) AV. CHONE Y PASAJEMUNICIPAL TELEFONOS: 097448594 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo]

Total FERRIMUNDO/JOSE LUIS RODRIGUEZ 180756-1 - METALURGICA DE GLORIA PAZ (PQ03) PANAMERICANA, VIA A CHONE TELEFONOS: 052660872 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total METALURGICA DE GLORIA PAZ 180780 - FERR.HIMAR/ORTIZ ENCALADA HUGO (PQ03) AV. CHONE 1825 JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA TELEFONOS: 660146 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total FERR.HIMAR/ORTIZ ENCALADA HUGO 181993 - AGROVETERINARIA LA HACIENDA 171070 (PQ03) ELOY ALFARO ENTRE ASTUDILLO Y PORTOVIEJO TELEFONOS: 660665 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total AGROVETERINARIA LA HACIENDA 171070 182451 - FERRETODO 1304621658002 (PQ03) AV. CHONE 1640 Y VICTOR ASTUDILLO TELEFONOS: 660581 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETODO 1304621658002 183640 - COM. METALURGICA BODEGA DISENSA (PQ03) AV.CHONE Y LOS ROBLES,JUNTO A ESTADIO TELEFONOS: 02660872 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total COM. METALURGICA BODEGA DISENSA 184130 - FERRETERIA "DON RICHARD" (PQ03) ELOY ALFARO Y PORTOVIEJO TELEFONOS: 097806965 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA "DON RICHARD" 184551 - FERR. JOSE FRED/FREDDY MACIAS P. (PQ03) Emisin Vence Saldo

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 10/11/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

SECTOR LOS NARANJALES VIAA CHONE,FRENTE COOP.TRANSALBERTO ARAY TELEFONOS: 052661846 CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total FERR. JOSE FRED/FREDDY MACIAS P. 0.00 [Nmero de pedido] 185053 - FERRETEC/RAFAEL URUCHIMA RAMOS (PQ03) AV. LA ESPERANZA S/N TELEFONOS: 086954931 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido]

Total FERRETEC/RAFAEL URUCHIMA RAMOS

185129 - BODEGA METALURGICA/PAZ JARAMILLO GLORIA DELFICA (PQ03) AV. CHONE S-N Y LOS ROBLES TELEFONOS: 0526600872 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

Total BODEGA METALURGICA/PAZ JARAMILLO GLORIA DELFICA

0.00

TOTAL INACTIVOS EL CARMEN

0.00 ACTIVOS FLAVIO ALFARO


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1211) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 52 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -23 -19 701.33 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 1/17/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/27/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 2/29/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

083790 - FERRETERIA ELECTRO VEAL (PQ03) RAFAEL ALCIVAR Y SUCRE DIAGONAL FARMACIA CRUZ AZUL TELEFONOS: 05353218 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CNGEN05060 CCCCH10449 CCFCO15235 F_006001000000464 CCCCH11222 F_001001000105835 Total FERRETERIA ELECTRO VEAL Emisin 1/30/2012 1/30/2012 2/29/2012 3/12/2012 3/12/2012 Vence 1/30/2012 4/14/2012 4/10/2012 Saldo -2.79 2.79 321.36 382.76 -382.76

144556 - FERRETERIA LA ECONOMICA/BELGICA CEDEO (PQ03) AV. CARLOS ARAY Y AGUSTIN ZAMBRANO TELEFONOS: 052353170 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERRETERIA LA ECONOMICA/BELGICA CEDEO

145553 - FERRELECTRIC/BERMUDEZ CEVALLOS DAVID FERNANDO (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] AUGUSTIN ZAMBRANO ENTRE CARLOS ARAY Y RAFAEL ALCIVAR TELEFONOS: 091930318 CREDITO: ABIERTO (1000) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO15044 F_006001000000291 2/27/2012 4/27/2012 144.35 -36 [Nmero de pedido] CCFCO15046 F_006001000000292 2/27/2012 4/27/2012 148.62 -36 [Nmero de pedido] CCFCO15047 F_006001000000293 2/27/2012 4/27/2012 294.90 -36 CCFCO15048 F_006001000000294 2/27/2012 4/27/2012 272.70 -36 CCFCO15049 F_006001000000295 2/27/2012 4/27/2012 162.69 -36 CCFCO15050 F_006001000000296 2/27/2012 4/27/2012 63.73 -36 CCFCO15051 F_006001000000297 2/27/2012 4/27/2012 53.37 -36 Total FERRELECTRIC/BERMUDEZ CEVALLOS DAVID FERNANDO 1,140.36 183889 - FERRETERIA 3 NAVAJITAS (PQ03) AGUSTIN ZAMBRANO S/NY AMAZONAS TELEFONOS: 05353282 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (1515) MONTO COBRADO PEDIDO

LTIMA VENTA: 1/9/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Documento CCFCO11939 F_001001000103487 CCFCO13054 F_001001000104592 CCFCO13055 F_001001000104593 CCFCO13444 F_001001000104974 CCFCO13586 F_001001000105111 Total FERRETERIA 3 NAVAJITAS TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] Emisin 10/31/2011 12/13/2011 12/13/2011 12/30/2011 1/9/2012 Vence 12/30/2011 2/11/2012 2/11/2012 1/29/2012 3/9/2012 Saldo 472.53 389.70 81.98 46.59 1,147.61 Das Venc. 83 40 40 53 13 2,138.41 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

TOTAL ACTIVOS FLAVIO ALFARO

3,980.10 ACTIVOS PATRICIA PILAR


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (600) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 3 [Nmero de pedido] 8 [Nmero de pedido] 478.52 LTIMA VENTA: 2/13/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

133814 - FERRETERIA LEVERONE (PQ03) CARLOS SIGUENZA 402 Y DEMETRIO ENCALADA TELEFONOS: 052700103 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO14022 F_001001000105540 CCFCO14730 F_001001000106230 Total FERRETERIA LEVERONE Emisin 1/19/2012 2/13/2012 Vence 3/19/2012 3/14/2012 Saldo 438.42 40.10

245552 - MENESES PONCE HERMEN RENATO (PQ03) OBJETIVO: [Objetivo] CALLE SEGUNDO CARCELEN LOTE 10 Y AV ABTONIO GRANDA TELEFONOS: 081841050 CREDITO: ABIERTO (100) MONTO COBRADO [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] PEDIDO Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. [Nmero de pedido] CCFCO15028 F_006001000000275 2/27/2012 3/28/2012 36.59 -6 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] Total MENESES PONCE HERMEN RENATO 36.59

LTIMA VENTA: 2/27/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

TOTAL ACTIVOS PATRICIA PILAR


133009 - FERRETERIA CRISTHINA (PQ03) AV. PRINCIPAL Y CARLOSSIGUENZA TELEFONOS: 700340 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERRETERIA CRISTHINA 133034 - LUBRICADORA PATRICIA PILAR (PQ03) AV. PRINCIPAL 316 TELEFONOS: 700349 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Emisin

515.11 INACTIVOS PATRICIA PILAR


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Vence

Saldo

Vence

Saldo

Das Venc.

Total LUBRICADORA PATRICIA PILAR

0.00

TOTAL INACTIVOS PATRICIA PILAR

0.00 ACTIVOS PEDERNALES


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (6000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -1 [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] -45 -47 -26 LTIMA VENTA: 3/9/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

084043 - ALMACEN COVELSA (PQ03) PLAZA ACOSTA S/N Y MATIAS CEDEO TELEFONOS: 052681259/052680007 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCCCH10756 F_001001000105666 F_001001000105667 CCFCO15408 F_006001000000629 CCFCO15450 F_006001000000670 NC_001001000017002 CCCCH11209 F_006001000000068 F_006001000000069 Emisin 2/13/2012 2/13/2012 2/13/2012 3/7/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/12/2012 3/12/2012 3/12/2012 Vence 3/23/2012 Saldo 2,471.95 -2191.82 -280.13 1,490.90 1,105.10 96.77 1,197.40 -123.21 -1074.19

5/6/2012 5/8/2012 4/17/2012

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: Total ALMACEN COVELSA 085134 - FERRETERIA EL GATO ALVIERY/VERA LOOR SONIA YANIRA (PQ03) GARCIA MORENO S/N Y VELASCO IBARRA TELEFONOS: 092380000-092102067 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo CNPCH000174 1/5/2012 1/5/2012 2.79 CCCCH11119 3/5/2012 3/26/2012 300.00 F_001001000104949 3/5/2012 -300 CCCCH11121 3/5/2012 4/6/2012 308.25 F_001001000104949 3/5/2012 -308.25 CCCCH11126 3/5/2012 4/1/2012 300.00 CCRER00161 3/5/2012 -300 Total FERRETERIA EL GATO ALVIERY/VERA LOOR SONIA YANIRA 144067 - FERRETERIA PESCA Y MAR (PQ03) COJIMIES CENTRAL Y VELASCO IBARRA 001 TELEFONOS: 052681393(CASA [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento CCFCO15161 F_006001000000403 CCFCO15162 F_006001000000404 CCFCO15163 F_006001000000405 CCFCO15164 F_006001000000406 CCFCO15451 F_006001000000671 NC_001001000017001 CCFCO15703 F_006001000000915 Total FERRETERIA PESCA Y MAR Emisin 2/29/2012 2/29/2012 2/29/2012 2/29/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/19/2012 Vence 4/29/2012 4/29/2012 4/29/2012 4/29/2012 5/8/2012 4/18/2012 Saldo 165.68 374.80 434.09 87.42 2,171.24 30.22 53.84 TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] 6,265.35 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (500) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 77 [Nmero de pedido] -4 [Nmero de pedido] -15 -10 911.04 OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (800) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -38 [Nmero de pedido] -38 [Nmero de pedido] -38 -38 -47 -27 3,287.07 LTIMA VENTA: 3/19/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 12/30/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

TOTAL ACTIVOS PEDERNALES

10,463.46 INACTIVOS PEDERNALES


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 9/15/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 8/19/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

081654 - FERR. EL MARTILLO (PQ03) PLAZA ACOSTA Y GONZALESSUAREZ TELEFONOS: 052681383 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total FERR. EL MARTILLO 084283 - FERR.LA ECONOMICA W.G./GINA CALDERO (PQ03) ENTRADA A PEDERNALES,FRENTE CEMENTERIO TELEFONOS: 052680349 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Emisin Vence Saldo

Total FERR.LA ECONOMICA W.G./GINA CALDERO 084938 - OXIMETAL/HIPOLITO NAVARRETE (PQ03) AV. MANABI Y GARCIA MORENO TELEFONOS: 052680413 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total OXIMETAL/HIPOLITO NAVARRETE 184535 - ALVARO ZAMBRANO INTRIAGO (PQ03) TACHINA Y GARCIA MORENO TELEFONOS: 052681093 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Total ALVARO ZAMBRANO INTRIAGO 184555 - FERRIPEZCA ALCIVAR/DANILO ALCIVAR (PQ03) Emisin Vence Saldo

Pgina 39

RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: 10/21/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

PLAZA ACOSTA Y VELASCOIBARRA TELEFONOS: 052681308 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

Total FERRIPEZCA ALCIVAR/DANILO ALCIVAR

0.00

TOTAL INACTIVOS PEDERNALES

0.00 INACTIVOS PUERTO QUITO


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: Relacionamiento CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: 5/14/2010 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

184765 - FERR. ESNEYDER/RITA TORRES SILVA (PQ03) AV. 18 DE MAYO 438 YFLOR DEL CAFE TELEFONOS: 2156227 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. ESNEYDER/RITA TORRES SILVA 184766 - COMERCIAL FERRETERO EL FLACO (PQ03) AV. 18 DE MAYO # 310 YMARGEN DERECHO TELEFONOS: 2156056 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Das Venc.

Total COMERCIAL FERRETERO EL FLACO

0.00

TOTAL INACTIVOS PUERTO QUITO


081982 - FERRETERIA H TELLO/HERES TELLO (PQ03) ISIDRO AYORA Y MALECON TELEFONOS: 062480159 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO14551 F_001001000106063 2/3/2012 CCFCO14554 F_001001000106066 2/3/2012 Total FERRETERIA H TELLO/HERES TELLO Vence 3/4/2012 3/4/2012

0.00 ACTIVOS MUISNE


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: ABIERTO (300) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] 18 [Nmero de pedido] 18 [Nmero de pedido] 109.99 LTIMA VENTA: 2/3/2012 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Saldo 97.00 12.99

TOTAL ACTIVOS MUISNE


081981 - SUMICAMAR/ROBERTO PARDO QUEZADA (PQ03) MALECON Y AV. PRINCIPAL TELEFONOS: 062480562 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence

109.99 INACTIVOS MUISNE


OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] 0.00 [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] LTIMA VENTA: 7/28/2011 [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Saldo

Total SUMICAMAR/ROBERTO PARDO QUEZADA 082085 - TELLO DELGADO GUIDO/COM. TELLO (PQ03) 5 DE AGOSTO Y MANABI TELEFONOS: 480159 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total TELLO DELGADO GUIDO/COM. TELLO 084644 - FERR. LA ISLA/ALICIA RODRIGUEZ A. (PQ03) MALECON E ISIDRO AYORA TELEFONOS: 097959727 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo

Total FERR. LA ISLA/ALICIA RODRIGUEZ A. 084647 - COM.JENNY/JENNY TELLO MORA (PQ03)

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RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

MANABI Y 5 DE AGOSTO TELEFONOS: 062480277 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc.

Total COM.JENNY/JENNY TELLO MORA

0.00

TOTAL INACTIVOS MUISNE

0.00 ACTIVOS PEDRO VICENTE MALDON


OBJETIVO: Cobranza CREDITO: ABIERTO (1000) MONTO COBRADO PEDIDO Das Venc. [Nmero de pedido] -44 [Nmero de pedido] -46 [Nmero de pedido] 976.23 LTIMA VENTA: 3/8/2012 976.23 MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

182304 - JARAMILLO COMERCIAL FERRETERO (PQ03) AV.29 DE JUNIO 803 Y VIAPRINCIPAL TELEFONOS: 022392157 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin CCFCO15364 F_006001000000584 3/6/2012 CCFCO15424 F_006001000000644 3/8/2012 Total JARAMILLO COMERCIAL FERRETERO Vence 5/5/2012 5/7/2012 Saldo 626.12 350.11

TOTAL ACTIVOS PEDRO VICENTE MALDON 976.23 INACTIVOS PEDRO VICENTE MALDON
185319 - V.M. REPRESENTACIONES (PQ03) ELIAS ESCOBAR S/N Y CORDOVA GALARZA TELEFONOS: 022392637-094640780 [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] Documento Emisin Vence Saldo Das Venc. OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: FACTURA MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

Total V.M. REPRESENTACIONES

0.00

TOTAL INACTIVOS PEDRO VICENTE MALDON 0.00 ESPACIO PARA OTRAS VISITAS Y LLAMADAS
[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

[Cdigo y nombre del cliente]

Pgina 41

RUTERO DE VISITAS
ASESOR: RUTA: FECHA: TAPIA RENE RENE TAPIA - GLOBAL [Ingrese aqu la fecha de las visitas que est reportando] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] OBJETIVO: [Objetivo] CREDITO: N/A MONTO COBRADO PEDIDO [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] [Nmero de pedido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido] LTIMA VENTA: N/A [Monto cobrado] MONTO VENDIDO [Monto vendido] [Monto vendido] [Monto vendido]

[Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

[Cdigo y nombre del cliente] [Direccin y telfonos] [Coloque aqu las observaciones de la visita o llamada]

Total cartera: Vencido: Por Vencer: Posfechados:

64,457.53 13,341.56 51,115.97 108,802.29

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