ANEXO 2.

ESTUDIO TCNICO Y ECONMICO

Actividad
Cantidad Costo Unitario antes de IVA Costo Unitario despus de iva Costo Total antes de IVA Costo Total despus de IVA
Capacitaciones - Sesin Terica 14
2.017.652
2.340.477
28.247.133
32.766.674
Capacitaciones - Sesin Prctica 28
1.049.939
1.217.930
29.398.300
34.102.028
Visitas de seguimiento
222
159.890
185.473
35.495.600
41.174.896
TOTAL ACTIVIDADES

264

93.141.033

108.043.598

RECURSO HUMANO
Cargo
Coordinador de proyecto
Auxiliar administrativo

Perfil
Profesional en reas de la salud con
especializacin
Tcnico con experiencia en bases de
datos, convocatoria telefnica, office.
COSTO RECURSO HUMANO

Cantidad

Costo mensual

Costo Total

0,25

4.610.860,80 $ 10.374.436,80

2.271.360,00 $ 20.442.240,00
$ 30.816.676,80

Meses del contrato

9
GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Arrendamiento de oficina (10 mts2)
Servicios pblicos
Computador de Escritorio
Impresora
Toner Impresora
Telfono

Cantidad
1
1
2
1
4
1
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

$
$
$
$
$
$

Valor mes
171.184,00
52.000,00
111.390,93
54.133,33
60.606
46.980,00

Valor total
$
$
$
$
$
$

1.540.656
468.000
2.005.037
487.200
242.424
422.820
5.166.137

CONSUMIBLES
PAPELERA

Cantidad

CARPETA CAF TAMAO OFICIO

CHINCHE PINTADO CAJA * 50
COSEDORA 570
FOTOCOPIAS
GRAPA 26X 6MM X5000
PERFORADORA X2H X4.0MM RANK 1040

(40)

RESALTADOR D/BOLS. COLORES

RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAO OFICIO
SACAGRAPAS
CINTA ENMASCARAR
TIJERA X7.0"
CD marcado con cartula

Precio Unitario 2011

160 $

537 $

558 $

1 $
676 $
1 $

14.503 $

15.083 $

65 $

68 $

1.585 $

1.648 $

1 $
12 $
5 $

8.956 $

9.314 $

1.008 $

1.048 $

9.053 $

9.415 $

1 $
1 $

1.039 $

1.081 $

1.350 $

1.404 $

2 $
338 $

2.337 $

2.430 $

2 $

Tabla legajadora en madera

5.884 $

6.119 $

290.160 $

2.079 $

2.162 $

Costo total

Chalecos
Escarapela

DOTACIN
Cantidad
2
2
Costo total

Total

154 $

Cmara digital

Precio Unitario 2012

14 $
1 $

$
$

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.242
558
15.083
45.698
1.648
9.314
12.582
47.076
1.081
1.404
4.861
2.068.349
290.160
4.324
2.504.378

Costo 2012
Costo Total
53.280,55 $
106.561,09
6.240,00 $
12.480,00
$
119.041,09
$ 38.606.232,95

Plizas
Estampilla UdeA
Gaceta

CARGA IMPOSITIVA
$
$
$

121.659,79
1.080.435,98
166.869,25

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo administrativo Capacitaciones Sesin Terica

Cargo administrativo Capacitaciones Sesin Prctica
Cargo administrativo Visitas de Seguimiento

0,30%
2,70%
0,42%

$ 39.975.197,97
$ 39.975.197,97
$ 12.192.738,37 $ 12.192.738,37 $ 870.909,88
$ 12.571.034,03 $ 12.571.034,03 $ 448.965,50
$ 15.192.014,85 $ 15.192.014,85 $ 68.432,50

* Costo mensual profesional universitario $3.810.400

Capacitaciones - Sesin Terica

Planeacin curso de capacitacin
Recurso Humano
Perfil
Horas
Costo Hora
4
$
23.815,48
Profesional en nutricin
Total Recurso Humano

Costo Total Sesin

$
95.261,92
$
95.261,92

Costos Directos
Recurso Humano
Perfil
Horas
Costo Hora
8
$
23.815,48
Profesional en nutricin
Total Recurso Humano

Costo Total Sesin

$
190.523,84
$
190.523,84

Consumibles
Cantidad
Costo Unitario
60
$
68,00
1
$
1.066,55
1
$
297,58
1
$
550,08
30
$
11.708,27

tem

$
$
$
$
$

Costo Total
4.080,00
1.066,55
297,58
550,08
351.248,10

354.258,67

711.500,98

Total Costos Directos

902.024,82

Gastos Administrativos

870.909,88

Utilidad (8%)

149.455,73

Costo Total Actividad antes de IVA

2.017.652,35

IVA (16%)

322.824,38

Costo Total Actividad Despus de IVA

2.340.476,73

Fotocopias
Marcadores
Bolgrafos
Lpices
Almuerzo

Alquiler auditorio con ayudas

1
audiovisuales y estacin de caf
Total Consumibles

$ 354.258,67

Capacitaciones - Sesin Prctica

Costos Directos
Recurso Humano
Perfil
Horas
Costo Hora
4
$
23.815,48
Profesional en rea psicosocial
Total Recurso Humano

tem
Fotocopias
Marcadores
Bolgrafos
Lpices

Consumibles
Cantidad
Costo Unitario
60
$
68,00
1
$
1.066,55
1
$
297,58
1
$
550,08
Total Consumibles

Costo Total Sesin

$
95.261,92
$
95.261,92

$
$
$
$
$

Costo Total
4.080,00
1.066,55
297,58
550,08
5.994,21

Total Costos Directos

101.256,13

Gastos Administrativos

870.909,88

Utilidad (8%)

77.773,28

Costo Total Actividad antes de IVA

1.049.939,29

IVA (16%)

167.990,29

Costo Total Actividad Despus de IVA

1.217.929,58

Visitas de Seguimiento
Costos Directos
Recurso Humano
Perfil
Horas
Costo Hora
2,5
$
23.815,48
Profesional en nutricin y diettica
Total Recurso Humano

tem

Consumibles
Cantidad
5
1
Total Consumibles

$
$
$

Costo Total
340,00
297,58
637,58

60.176,28

Costos Indirectos
Transporte
Recorrido
Cantidad Costo Unitario
1
Desplazamiento hasta sitio inters
$
19.437,60
Total Transporte

$
$

Costo Total
19.437,60
19.437,60

Total Costos Indirectos

19.437,60

Gastos Administrativos

68.432,50

Utilidad (8%)

11.843,71

Costo Total Actividad antes de IVA

159.890,09

IVA (16%)

25.582,41

Costo Total Actividad Despus de IVA

185.472,50

Fotocopias
Bolgrafos

Costo Unitario
$
68,00
$
297,58

Costo Total Sesin

$
59.538,70
$
59.538,70

Total Costos Directos