EJECUCION PRESUPUESTARIA DETALLADA

DE ENERO A JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO 2011
PROG ACT
20
005
20
005
20
005
20
005
20
005
20
005
20
005
20
005
20
005
20
005
21
21
21

005
005
005

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

DESCRIPCION
AGUA POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
TELECOMUNICACIONES
OTROS SERVICIOS GENERALES
MOBILIARIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE ASEO
MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO Y PLOMERIA
MATERIALES DIDACTICOS
SUMAN PROGRAMA 20 ACT 005 ESCUELAS
SERVICIOS GENERALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO Y PLOMERIA
MATERIALES DIDACTICOS
SUMAN PROGRAMA 21 ACT 005 COLEGIO
SUELDOS
RMU
RMU DE DOCENTES DEL MAGISTERIO
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMOCUARTO SUELDO
DECIMOQUINTO SUELDO
DECIMO SEXTO SUELDO
ESTIMULO PECUNIARIO
PORCENTAJE FUNCIONAL
ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA
BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO
REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
BONIFICACION GEOGRAFICA

ASIGNADO
MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
8,083.95
-7,833.95
250.00
80.38
150.00
150.00
51.03
350.00
350.00
0.00
600.00
600.00
424.68
300.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,553.00
1,553.00
250.00
250.00
8,083.95
-4,430.95
3,653.00
556.09
300.00
300.00
75.00
1,154.00
1,154.00
175.25
300.00
300.00
165.14
1,754.00
1,754.00
415.39
9,346.80
9,346.80
4,784.08
27,480.00
27,480.00
13,668.00
58,065.00
-23,192.13
34,872.87
18,159.12
7,129.00
7,129.00
2,385.00
2,385.00
24.00
24.00
192.00
192.00
60.00
48.00
48.00
4,490.20
4,490.20
1,658.78
742.76
742.76
960.00
960.00
1,526.00
1,526.00
238.43
1,080.00
1,080.00
337.50

21
21
21
21
21
21
21
21
21

27
27
27

002
002
002
002
002
002
002
002
002

001
001
001

COMPENSACION COSTO DE VIDA

COMISARIATO
COMPENSACION PEDAGOGICA
CARGAS FAMILIARES
DE EDUCACION
SUBSIDIO DE ANTIGEDAD
APORTE PATRONAL
FONDO DE RESERVA
SUMAN GASTOS EN PERSONAL GRUPO 51
ENERGIA ELECTRICA
TELECOMUNICACIONES
EDICION IMPRESIN, REPROD Y PUBLICACIONES
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICIOS GENERALES
PASAJES AL INTERIOR
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
MOBILIARIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE ASEO
MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO Y PLOMERIA
SUMAN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GRUPO 53
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
APORTE PATRONAL
FONDOS DE RESERVA
SUMAN GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSION GRUPO 71 PROG 27 PROY 20

GRAN TOTAL

Ing. Marlene Ulloa

RESPONSABLE DE LA INFORMACIN

393.60
3,840.00
192.00
28.00
17.92
1,836.85
7,827.00
7,129.00
111,541.00

119,624.95

123.00
1,200.00
60.00
18.00
13.44
533.82
3,126.64
3,192.94
47,173.75
77.22
75.91
32.00

90.00
579.64
2,959.64
11,690.45
1,664.24
1,138.31
14,493.00

393.60
3,840.00
192.00
28.00
17.92
1,836.85
7,827.00
7,129.00
111,541.00
140.00
260.00
120.00
120.00
670.00
320.00
0.00
360.00
300.00
0.00
90.00
579.64
2,959.64
11,690.45
1,664.24
1,138.31
14,493.00

14,775.69

134,400.64

63,487.06

0.00
140.00
260.00
120.00
120.00
670.00
320.00
0.00
360.00
300.00

501.24
218.00

42.46
579.64
1,526.47
11,690.45
1,041.21
1,083.70
13,815.36

EJECUCION PRESUPUESTARIA DETALLADA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO 2011
PROG
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ACT
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005

21 005
21 005
21 005
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

DESCRIPCION
AGUA POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
TELECOMUNICACIONES
OTROS SERVICIOS GENERALES
MOBILIARIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE ASEO
MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO Y PLOMERIA
MATERIALES DIDACTICOS
SUMAN PROGRAMA 20 ACT 005 ESCUELAS
SERVICIOS GENERALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO Y PLOMERIA
MATERIALES DIDACTICOS
SUMAN PROGRAMA 21 ACT 005 COLEGIO
SUELDOS
RMU
SALARIOS UNIFICADOS
RMU DE DOCENTES DEL MAGISTERIO
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMOCUARTO SUELDO
DECIMOQUINTO SUELDO
DECIMO SEXTO SUELDO
ESTIMULO PECUNIARIO
PORCENTAJE FUNCIONAL
ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA
BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO
REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA

ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO

0.00
0.00
8,083.95
-7,833.95
250.00
151.51
150.00
150.00
92.99
350.00
0.00
0.00
600.00
1,303.68
1,303.58
300.00
110.00
110.00
100.00
0.00
0.00
100.00
85.00
75.56
1,553.00
1,618.00
1,615.86
250.00
136.34
131.00
8,083.95
-4,430.95
3,653.02
3,480.50
300.00
300.00
300.00
1,154.00
1,288.86
1,288.86
300.00
165.14
165.14
1,754.00
1,754.00
1,754.00
9,346.80
4,784.08
4,784.08
27,480.00
27,470.00
27,470.00
976.00
976.00
58,065.00
-23,192.13
50,846.63
50,846.63
7,129.00
7,143.00
7,143.00
2,385.00
2,288.00
2,288.00
24.00
0.00
0.00
192.00
60.00
60.00
48.00
0.00
0.00
4,490.20
1,658.78
1,658.78
742.76
0.00
0.00
960.00
0.00
0.00
1,526.00
715.25
715.25

21
21
21
21
21
21
21

002
002
002
002
002
002
002

21 002
21 002
21 002

27 001
27 001
27 001

BONIFICACION GEOGRAFICA
COMPENSACION COSTO DE VIDA
COMISARIATO
COMPENSACION PEDAGOGICA
CARGAS FAMILIARES
DE EDUCACION
SUBSIDIO DE ANTIGEDAD
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
APORTE PATRONAL
7,827.00
FONDO DE RESERVA
7,129.00
SUMAN GASTOS EN PERSONAL GRUPO 51
111,541.00
ENERGIA ELECTRICA
TELECOMUNICACIONES
EDICION IMPRESIN, REPROD Y PUBLICACIONES
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICIOS GENERALES
PASAJES AL INTERIOR
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
MOBILIARIOS
SERVICIOS DE CAPACITACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE ASEO
MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO Y PLOMERIA
SUMAN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GRUPO 53
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMP CUARTO SUELDO
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
APORTE PATRONAL
FONDOS DE RESERVA
SUMAN GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSION GRUPO 71 PROG 27 PROY 20

GRAN TOTAL

119,624.95

1,080.00
393.60
3,840.00
192.00
28.00
17.92
1,836.85

11,690.45
1,664.24
1,138.31
14,493.00

337.50
123.00
1,200.00
60.00
18.00
13.44
533.82
74.00
7,204.00
6,483.48
111,988.98
133.86
167.41
113.00
0.00
879.41
450.63
0.00
120.00
200.00
35.72
76.37
42.46
740.78
2,959.64
1,685.85
1,056.00
21,834.12
2,524.15
1,782.43
28,882.55

337.50
123.00
1,200.00
60.00
18.00
13.44
533.82
74.00
7,203.86
6,482.89
111,988.25
127.32
160.10
113.00
0.00
879.41
423.00
0.00
120.00
200.00
35.72
76.37
42.46
740.78
2,918.16
1,685.85
1,056.00
21,834.12
2,523.54
1,781.03
28,880.54

14,775.69

149,238.19

149,021.45

0.00
140.00
260.00
120.00
120.00
670.00
320.00
0.00
360.00
300.00
90.00
579.64
2,959.64

Ing. Marlene Ulloa

RESPONSABLE DE LA INFORMACIN