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Solicitud de Compras (Requisición) Responsable Acción

Depto. Solicitante

1. Llena el formulario “Requisición de Compra” F001-IPDOC-01) en tres originales y los envía a la Sección de Almacén General.

Encargado de Almacén (Recepción)

2. Recibe la forma F001-IPDOC-01 llenada y verifica todos los datos registrados en la misma. En caso de estar incorrectos devuelve al Depto. Solicitante con Nota de Devolución del Almacén General a las Unidades Consumidoras (F004-IPDND-04) anexa.

3. Si está correcta la información, lo registra en el Libro de “Control de Solicitudes”, y asigna número correlativo de la solicitud de acuerdo al orden de llegada. Entrega la forma 1 en sus tres originales al Operador del Sistema.

Encargado de Almacén (Operador del Sistema)

4. Recibe la forma F001-IPDOC-01 y verifica en el sistema la existencia de los materiales y útiles de oficina solicitados. Marca en la forma F001-IPDOC-01 el o los materiales o útiles de oficina faltantes y rebaja del inventario los existentes (Ver paso 5). En caso de no existir ninguno de los materiales o útiles de oficina solicitados devuelve forma F001-IPDOC-01 en sus 3 originales al depto. Solicitante con la forma 2.

5. En caso de haber existencia lo rebaja del inventario en el sistema . Genera factura en tres originales y las remite con la forma 1 en sus tres originales al Jefe del Almacén General.

Jefe de Almacén

6. Recibe la forma F001-IPDOC-01 con factura anexa y autoriza el despacho (coloca visto bueno) y remite la forma F001-IPDOC01 y la factura en sus tres originales al encargado de almacén.

Encargado de Almacén

7. . Recibe y rebaja los materiales o útiles de oficina del

archiva un (1) original de la forma 1 y de la factura y devuelve dos (2) originales de la forma 1 y de la factura a la Sección de Almacén General. 11. Recibe y chequea el pedido embalado. Solicitante 10. Recibe y archivan (1) original de la forma F001-IPDOC-01 y de la factura para su control y envía un (1) original de la forma F001-IPDOC-01 y de la factura al Departamento de Contabilidad. Revisa el material o el producto solicitado. . los embala y los remite al despachador con los tres originales de la forma F001-IPDOC-01 y tres originales de la factura. firma y sella en señal de conformidad la forma 1 y la factura. Ubica los materiales o útiles de oficina. les coloca la etiqueta en cada uno de los materiales. Encargado de Almacén (Recepción) 9.(Operador del Sistema) sistema. Depto. la forma F001-IPDOC-01 en tres originales y la factura en 3 originales. Solicitante. Recibe pedido. 8. . Encargado de Almacén (Recepción) 12. con el visto bueno del jefe de Compras. bajo supervisión del Jefe del Almacén y lo entrega al depto. firma la forma F001IPDOC-01 en todos sus originales.

Da entrada de los materiales o productos en el inventario físico del Almacén General. Remite forma F001-IPDOC-01 en sus tres (3) originales con el o los materiales o productos a ser devueltos a la Sección de Almacén General. archiva un (1) original para control. Jefe de Almacén 3. Recibe la forma F004-IPDND-04 en sus dos (2) originales. Recibe y realiza ingreso de los materiales o productos en el sistema de control de existencia. 9.Devolución de Materiales o Productos Responsable Depto. Recibe la forma F004-IPDND-04 en sus tres (3) originales y materiales o productos a ser devueltos. 5. Si procede. Remite la forma F004IPDND-04 en sus dos (2) originales y los soportes generados por el sistema al Encargado de Almacén (recepción). 8. y envía otro original al Departamento de Contabilidad. Solicitante con Nota de Devolución del Almacén General a las Unidades Consumidoras (Forma 3). 2. En caso de ser incorrecto devuelve forma F004-IPDND-04 en sus tres originales y materiales o productos al Depto. Realiza registro de los materiales o productos en el sistema bajo supervisión del Jefe de almacén. 7. 4. y entrega dos (2) originales de la forma 2 al Operador del Sistema. Chequea el material recibido. Encargado de Almacén (Recepción) Jefe de Almacén . Entrega la forma F004-IPDND-04 en sus dos (2) originales y los soportes al Jefe del Almacén General. Recibe la forma F004-IPDND-04 en sus dos (2) originales y sus soportes. entrega un (1) original sellado de la forma a F004-IPDND-04 la Unidad Solicitante. Encargado de Almacén (Operador del Sistema) 6. Elabora “Nota de Devolución al Almacén General” (forma 2) en tres (3) originales describiendo de forma detallada el motivo y los materiales o productos objeto de la devolución. Solicitante Acción 1.