Proceso Objeto del proceso Responsable del procesos Equipo que ejecuta o apoya Recursos

Comercialización y ventas Entregar de manera eficaz y oportuna todo pedido realizado por los clientes. Jefe de cocina Jefe de cocina y auxiliares de cocina Equipos de computo, ventilación, iluminación, carta de presentación, teléfonos.

Que recibo *lista de pedidos *orden de pedidos

De quien *mesero *jefe de cocina

*pedido elaborado *pedido empacado *factura

*cocina *auxiliar de cocina *mesero

Actividades *recepción de pedidos *dar a conocer al jefe de cocina los pedidos que se presenten *recepción de productos elaborados *distribución de los pedidos *cobrar los pedidos

Que entrego *orden de pedido *pedido

A quien entrego Jefe de cocina cocina

*pedido elaborado *comida elaborada *dinero

mesero cliente administrador

Documentos de control *Procedimiento de Gestión Comercial y Preparación de Ofertas *Apertura / Cierre de centros de costo *Cotizaciones *Contrato, oferta mercantil, actas de inicio, orden de servicios, etc. *Encuesta de satisfacción del cliente *Quejas, reclamos y/o sugerencias.

Requisitos legales NTC ISO 9001:2008, No: 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5

Elementos de la norma

Registros de calidad

Planeación institucional. del producto y/o servicio recibido.(H) Perfeccionamiento y Legalización del contrato. 7. plan estratégico. visión.4. (H) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.2.2.3. (P) Realización. 6. Requisitos legales NTC ISO 9001:2008.3. 8.    Informe de necesidades de cumplimiento. Orden de compra. (V) Indicadores de gestión del proceso de compras y suministros. insumos y/o servicios para el desarrollo de sus actividades con criterios de calidad. oportunidad y eficiencia. (P) Establecer criterios de selección. Proveedor Todos los procesos Gestión Financiera Gestión jurídica Entrada Estudio de conveniencia y oportunidad Registro presupuestal Resolución de contratación      Actividades Establecer criterios de control al proveedor y al producto adquirido. evaluación y re evaluación de proveedores. (H) Evaluación de desempeño del proveedor o contratista. software. 8.(H) Realización de compra según requisitos establecidos por el proceso. antes de la compra. 8. (H) Realización de compras y servicios de menor cuantía. (V) El cumplimiento del plan de Acción.Proceso Objeto del proceso Responsable del procesos Equipo que ejecuta o apoya Recursos Compras Adquirir y suministrar a la organización materiales. No. | | Jefe de compras Asistente Operativo Papelería.4. selección y aprobación de cotizaciones. (V) El cumplimiento del plan de compras. equipos de comunicación. equipos de oficina. (H) Supervisión del contrato.5 Elementos de la norma Registros de calidad .4. políticas. 4.      Documentos de control Procedimiento de Compras Instructivo de Evaluación de proveedores Inscripción de Proveedores Evaluación de Proveedores Seguimiento a Evaluación de proveedores Solicitud de Compra. (H) Selección de la oferta más favorable y adjudicación.2.3. (V) Salidas Producto u/o servicio adquirido Cuentas de cobro Comunicación acerca de inicio de contratación Clientes Todos los procesos Gestión financiera Gestión jurídica Planeación institucional Misión. dinero. 4.

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