Proceso Objeto del proceso Responsable del procesos Equipo que ejecuta o apoya Recursos

Comercialización y ventas Entregar de manera eficaz y oportuna todo pedido realizado por los clientes. Jefe de cocina Jefe de cocina y auxiliares de cocina Equipos de computo, ventilación, iluminación, carta de presentación, teléfonos.

Que recibo *lista de pedidos *orden de pedidos

De quien *mesero *jefe de cocina

*pedido elaborado *pedido empacado *factura

*cocina *auxiliar de cocina *mesero

Actividades *recepción de pedidos *dar a conocer al jefe de cocina los pedidos que se presenten *recepción de productos elaborados *distribución de los pedidos *cobrar los pedidos

Que entrego *orden de pedido *pedido

A quien entrego Jefe de cocina cocina

*pedido elaborado *comida elaborada *dinero

mesero cliente administrador

Documentos de control *Procedimiento de Gestión Comercial y Preparación de Ofertas *Apertura / Cierre de centros de costo *Cotizaciones *Contrato, oferta mercantil, actas de inicio, orden de servicios, etc. *Encuesta de satisfacción del cliente *Quejas, reclamos y/o sugerencias.

Requisitos legales NTC ISO 9001:2008, No: 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5

Elementos de la norma

Registros de calidad

5 Elementos de la norma Registros de calidad .2. (H) Evaluación de desempeño del proveedor o contratista. Proveedor Todos los procesos Gestión Financiera Gestión jurídica Entrada Estudio de conveniencia y oportunidad Registro presupuestal Resolución de contratación      Actividades Establecer criterios de control al proveedor y al producto adquirido. 6.4.    Informe de necesidades de cumplimiento. plan estratégico. 7. políticas. Planeación institucional. (V) Salidas Producto u/o servicio adquirido Cuentas de cobro Comunicación acerca de inicio de contratación Clientes Todos los procesos Gestión financiera Gestión jurídica Planeación institucional Misión.4. (H) Realización de compras y servicios de menor cuantía. selección y aprobación de cotizaciones. (H) Selección de la oferta más favorable y adjudicación.(H) Perfeccionamiento y Legalización del contrato. dinero. evaluación y re evaluación de proveedores. (P) Realización. (V) Indicadores de gestión del proceso de compras y suministros. 8.4.Proceso Objeto del proceso Responsable del procesos Equipo que ejecuta o apoya Recursos Compras Adquirir y suministrar a la organización materiales. 4.3. (V) El cumplimiento del plan de Acción.3. del producto y/o servicio recibido. 8. insumos y/o servicios para el desarrollo de sus actividades con criterios de calidad. No.3.      Documentos de control Procedimiento de Compras Instructivo de Evaluación de proveedores Inscripción de Proveedores Evaluación de Proveedores Seguimiento a Evaluación de proveedores Solicitud de Compra. antes de la compra. (P) Establecer criterios de selección. Requisitos legales NTC ISO 9001:2008.2. 4. (H) Supervisión del contrato. equipos de comunicación.2. 8. (V) El cumplimiento del plan de compras. software. oportunidad y eficiencia. Orden de compra. equipos de oficina. (H) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. visión.(H) Realización de compra según requisitos establecidos por el proceso. | | Jefe de compras Asistente Operativo Papelería.

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