Proceso Objeto del proceso Responsable del procesos Equipo que ejecuta o apoya Recursos

Comercialización y ventas Entregar de manera eficaz y oportuna todo pedido realizado por los clientes. Jefe de cocina Jefe de cocina y auxiliares de cocina Equipos de computo, ventilación, iluminación, carta de presentación, teléfonos.

Que recibo *lista de pedidos *orden de pedidos

De quien *mesero *jefe de cocina

*pedido elaborado *pedido empacado *factura

*cocina *auxiliar de cocina *mesero

Actividades *recepción de pedidos *dar a conocer al jefe de cocina los pedidos que se presenten *recepción de productos elaborados *distribución de los pedidos *cobrar los pedidos

Que entrego *orden de pedido *pedido

A quien entrego Jefe de cocina cocina

*pedido elaborado *comida elaborada *dinero

mesero cliente administrador

Documentos de control *Procedimiento de Gestión Comercial y Preparación de Ofertas *Apertura / Cierre de centros de costo *Cotizaciones *Contrato, oferta mercantil, actas de inicio, orden de servicios, etc. *Encuesta de satisfacción del cliente *Quejas, reclamos y/o sugerencias.

Requisitos legales NTC ISO 9001:2008, No: 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5

Elementos de la norma

Registros de calidad

plan estratégico. (H) Selección de la oferta más favorable y adjudicación. (P) Establecer criterios de selección. del producto y/o servicio recibido. software. oportunidad y eficiencia. Proveedor Todos los procesos Gestión Financiera Gestión jurídica Entrada Estudio de conveniencia y oportunidad Registro presupuestal Resolución de contratación      Actividades Establecer criterios de control al proveedor y al producto adquirido. insumos y/o servicios para el desarrollo de sus actividades con criterios de calidad. 8.      Documentos de control Procedimiento de Compras Instructivo de Evaluación de proveedores Inscripción de Proveedores Evaluación de Proveedores Seguimiento a Evaluación de proveedores Solicitud de Compra. evaluación y re evaluación de proveedores.2. 6. Planeación institucional. 7.2. (V) El cumplimiento del plan de Acción. Requisitos legales NTC ISO 9001:2008. No.Proceso Objeto del proceso Responsable del procesos Equipo que ejecuta o apoya Recursos Compras Adquirir y suministrar a la organización materiales. 8. dinero.3.(H) Realización de compra según requisitos establecidos por el proceso. visión. (V) Salidas Producto u/o servicio adquirido Cuentas de cobro Comunicación acerca de inicio de contratación Clientes Todos los procesos Gestión financiera Gestión jurídica Planeación institucional Misión. equipos de oficina. 8.2. (H) Supervisión del contrato. (H) Realización de compras y servicios de menor cuantía. (V) Indicadores de gestión del proceso de compras y suministros.4. 4. Orden de compra.4. (H) Evaluación de desempeño del proveedor o contratista. equipos de comunicación. políticas. (H) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.3. antes de la compra.    Informe de necesidades de cumplimiento. | | Jefe de compras Asistente Operativo Papelería. selección y aprobación de cotizaciones.4.5 Elementos de la norma Registros de calidad .3. 4. (V) El cumplimiento del plan de compras. (P) Realización.(H) Perfeccionamiento y Legalización del contrato.

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