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Este proceso se utiliza para definir una serie de parámetros y valores
iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema.

Utiliza Ordenes de Compra: este parámetro se activará si se desean
utilizar los procesos correspondientes a órdenes de compra. Si su
empresa no utiliza órdenes de compra, es conveniente no activar este
parámetro.

Usted puede administrar carpetas de importación independientemente de
este parámetro.

Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin
ningún inconveniente. Si desea desactivarlo, se deberán cerrar todas las
órdenes pendientes y realizar la depuración correspondiente.

Autoriza Ordenes de Compra: existen dos alternativas para la
generación de órdenes de compra, dependiendo de si se desea utilizar un
mecanismo de autorización antes de la emisión del comprobante. Si se
activa este parámetro, luego de generar una orden de compra se

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procederá a autorizarla y finalmente emitirla. Si no se activa, el proceso
de Generación de Ordenes de Compra realiza en forma automática
la autorización y emisión del comprobante. Este parámetro es
modificable.

Recepciona Cantidades Mayores: en los procesos de recepción de
mercadería sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control entre
la cantidad recibida y la pendiente. Si se activa este parámetro se
permitirá recibir cantidades mayores a las pendientes; en caso contrario
no se permitirá el ingreso, lo que brinda un mayor control sobre las
cantidades a recepcionar.

Este parámetro no es aplicable a órdenes de importación.

Incluye Textos: este parámetro indica si se desean utilizar los textos
predeterminados para órdenes de compra que se generan por el proceso
de Textos de Ordenes de Compra.

Copias sin Valorizar: en la impresión de órdenes de compra, es
posible seleccionar la emisión de una o más copias sin importes,
ingresando la cantidad en este campo.

El sistema controlará este valor con el indicado en @COPIAS dentro
del formulario de impresión, para determinar qué copias se emiten
valorizadas y cuáles no.

Por ejemplo:

@COPIAS = 3

Copias sin Valorizar = 1

En este caso se emitirán valorizadas las 2 primeras copias y sin
importes la última.

Número de Orden de Pago Automático / Próximo Número:

este campo permite indicar si los pagos se numeran en forma automática
o si se permite la modificación manual del número en el momento del
ingreso.

Usa Número de Orden de Pago Independiente en
Aceptación de Facturas de Crédito / Próximo Número: si el
número de orden de pago fue definido como automático, se indicará

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entonces, si el número de orden de pago a utilizar para la aceptación de
facturas de crédito es independiente de la numeración de las órdenes
de pago. En caso afirmativo, se solicitará el ingreso del próximo
número de orden de pago por aceptación de facturas de crédito a emitir.

El objetivo de este parámetro es el de permitir utilizar una numeración
distinta para los comprobantes correspondientes a aceptación de facturas
de crédito, en caso que no se desee emitir una orden de pago.

DGI CITI - Valores por Defecto: para la generación del archivo DGI-
CITI, los comprobantes de proveedores tienen asignado un Tipo de
Operación y una Clasificación de la compra.

Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se
indicarán los valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores
ocasionales.

Admite Números Duplicados de Comprobantes de
Proveedores (RG 100/98): esta resolución establece que la
numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC, CRE y
DEB; y de tipo asociado A, B y E comenzará a partir del 00000001.

Puede darse el caso que usted ya haya recibido un comprobante de un
proveedor con la misma letra, sucursal y número; y que éste se
encuentre aún en el sistema.

Activando este parámetro, el sistema detectará la duplicidad y pedirá
confirmación para ingresar el comprobante. Confirmando la opción se
podrá ingresar el comprobante en el sistema, y será almacenado con una
letra minúscula.

Recuerde la existencia de letras minúsculas en los casos donde es
necesario el ingreso del número de comprobante: Ingreso de Pagos,
Actualización de Facturas de Crédito y Retenciones.

Permite Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: existen dos
procesos para el ingreso de facturas de proveedores. Uno por el que se
ingresan comprobantes que actualizan stock (Factura-Remito) y otro de
Facturas en el que no existe movimiento de stock (ya que éste se
produce con el ingreso del remito).

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Si se activa este parámetro, se permitirá ingresar facturas pendientes de
remito, las que podrán ser asociadas posteriormente por el proceso de
Imputación de Remitos.

Si no se utiliza esta modalidad (ingreso de la factura y luego del remito)
no se activará el parámetro. En ese caso, la imputación de al menos un
remito será obligatoria en el proceso de Ingreso de Facturas.

Edita Número de Comprobante Interno / Próximo número: el
sistema asigna una numeración interna única para todos los
comprobantes de proveedores (facturas, notas de crédito y débito).

Este número de comprobante interno o minuta puede ser generado en
forma automática (indicando que éste no se edita) o sugerido para ser
modificado por el operador al ingresar el comprobante.

Permite Alta de Proveedores desde Procesos: el sistema brinda
la posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de
ingreso de comprobantes (facturas, créditos, débitos, pagos, composición
inicial, etc.). Si no se desea hacer uso de esta facilidad con el fin de
permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no se debe activar este
parámetro.

Usa Sectores: los sectores se asocian a los comprobantes de
proveedores y permiten obtener informes agrupados. En este parámetro
se indicará si se desea asociar sectores en el momento de ingresar los
comprobantes.

Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar
Comprobantes: en los comprobantes en los que se ingresan renglones
de artículos, el sistema permite acceder a una lista del archivo
correspondiente.

Si se utiliza la relación Proveedor - Artículo (asociación entre el código
de proveedor y los artículos que provee), es posible realizar la consulta
desde esta relación activando este parámetro. Si el parámetro no se
activa, siempre se realizará la consulta sobre toda la lista de artículos.

Si se ingresaron los artículos relacionados para cada proveedor, será
conveniente activar este parámetro. De esa manera se facilitará la
búsqueda y se podrá realizar un mejor control de los códigos ingresados.

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Es importante tener en cuenta que si se activa el parámetro y se ingresa
un código de artículo que no existe en la relación, el sistema emitirá un
mensaje pero permitirá ingresar el artículo en el comprobante luego de
su confirmación.

Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de
Comprobantes: si activa este parámetro, el sistema permitirá
modificar el asiento asociado a un comprobante de facturación en el
momento de su ingreso (facturas, notas de crédito y débito).

El asiento sugerido será el que corresponda al Tipo de Asiento indicado
para el comprobante. Si no activa este parámetro no será posible
modificar el asiento en los procesos de ingreso, pero sí en el proceso de
Modificación de Comprobantes.

Verifica la existencia de las Cuentas Contables: permite indicar
si se validan las cuentas contables con el plan de cuentas de Tango
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en todos los procesos en los que se hace referencia a ellas.

Si el parámetro no se activa, no se controlará la existencia de las cuentas
contables, pudiéndose ingresar cualquier código, que será aceptado o
rechazado en el momento de realizar el transporte de asientos desde el
sistema contable.

Valores por defecto para el cálculo de Impuestos

Pulsando en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana
para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a
asignar a los proveedores.

Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de
proveedores, siendo posible su modificación.

Le sugerimos ingresar los valores más habituales, es decir aquellos que
más se repetirán en los proveedores.

Cálculo de IVA del Flete e Intereses

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En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema permite
discriminar importes correspondientes a flete e intereses.

A su vez, calcula en forma automática los importes de IVA, los que
podrán ser posteriormente modificados.

Para incluir en el cálculo del IVA los importes de flete e intereses, se
deben ingresar los códigos de alícuota correspondientes a la tasa general
de IVA en primer término y la que corresponda a percepción.

Si habitualmente no se reciben facturas con percepción de IVA o
sobretasas, se puede indicar un código de alícuota con porcentaje igual a
0.

Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá
siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas con los
parámetros del proveedor.

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