MANUAL DEL MDULO DE INVENTARIOS

LAS ORDENES DE COMPRA (ENTRADA A KRDEX)

Para elaborar una orden de compra, utilice la opcin : INVENTARIOS / ORDENES DE COMPRA /EDITAR ORDEN DE COMPRA El Tipo de Comprobante por defecto para Ordenes de compra es : KC Restricciones: Para todo el tratamiento de la orden de compra, solamente se puede emplear un cdigo de bodega. Esta restriccin se establece para evitar el desorden a la hora de recibir remisiones y registrar las facturas de compra. Una vez creada una orden de compra, se pueden efectuar entradas a krdex (sin costo de compra ) mediante remisiones. BORRADO DE ORDENES DE COMPRA Para borrar una orden de compra es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: Haber Guardado (Creado) la orden de compra

Para entrar remisiones con cargo a una orden de compra ya creada, emplee la opcin:INVENTARIOS / ORDENES DE COMPRA / ENTRADA A KRDEX (SIN COSTO) Para las entradas de las remisiones se emplea el tipo de comprobante KK y se debe establecer el nmero de la orden de compra y el de la remisin.

Una vez entrada la mercanca a krdex (sin costo) mediante remisiones, se puede entrar el costo de la mercanca mediante dos mtodos: Entrada Formal a Krdex (costo) sin Asientos Contables Entrada de Orden de Compra mediante Asientos Contables

En el primero de los casos, se afecta Krdex pero no se afecta la contabilidad; mientras que en el segundo caso, se afecta contabilidad y Krdex al mismo tiempo. Para el primer caso, emplee la opcin INVENTARIOS / ORDENES DE COMPRA / ENTRADA FORMAL A KRDEX (COSTO). Para este tipo de registro, se emplea el cdigo de comprobante KE Es importante distinguir entre diferentes tipos de concepto de cantidades: Cantidad Pedida : Es la cantidad que se ha solicitado o pedido mediante la orden de Compra. Comprobante KC Cantidad Entrada : Es la cantidad que se ha entrado a bodega sin Costo mediante el comprobante KK (Es una cantidad Entrada Pendiente de Costo) Cantidad Registrada : Es la cantidad que se ha entrado formalmente a Krdex con costo mediante el comprobante KE

La contabilizacin de facturas de compra mediante la utilizacin previa de una orden de compra se efecta en el mdulo de contabilidad (ENTRAR ASIENTOS NORMALES Y MODULARES) mediante la utilizacin del tipo de comprobante por defecto : CC En el botn MOVIMIENTO DE INVENTARIOS se debe seleccionar ENTRADAS / ORDEN DE COMPRA