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Instalacion Inicial

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EUROGES 10

Instalación Configuración inicial Manual de Uso Términos y Glosario

EuroGes 10

1. Índice.

1 Indice. 2 Uso del manual. 2.1 Teclas de Acceso Rápido. 2.2 Iconos de EuroGes. 3 Requisitos mínimos. 3.1 Software. 3.2 Hardware. 4 Instalación de EuroGes 10. 4.1 ¿Problemas en la instalación? 5 Iniciando EuroGes por primera vez. 5.1 Creación de empresa. 5.1.1 Configuración de Formularios. 5.1.2 Configuración de Almacenes. 5.1.3 Configuración de Formas de Pago. 5.1.4 Configuración de Formas de Cobro. 5.1.5 Configuración de Traspasos. 5.2 Selección de paquetes a instalar. 5.2.1 Productos. 5.2.2 Paquetes. 5.3 Configuración de Usuarios. 5.3.1 General. 5.3.2 Barra de Menú. 5.3.3 Privilegios. 5.3.4 Accesos rápidos. 5.4 Configuración de la aplicación 5.4.1 General. 5.4.2 Impresoras. 5.4.3 Formularios. 5.4.4 Logs. 5.5 Para finalizar la primera parte y continuar. 6 Artículo. 6.1 Como crear un Artículo. 6.1.1 General. 6.1.2 Stocks. 6.1.3 Alternativos/Enlazados. 6.1.4 Atributos. 6.1.5 CRM. 6.1.6 Envases. 6.1.7 Ofertas. 6.1.8 Cod. Proveedor. 6.1.9 Imagen. EuroGes 10

6.1.10 Web. 6.1.11 Suministra. 6.1.12 Vendido. 6.1.13 Inventario. 7 Albarán. 7.1 Como crear un Albarán de venta. 8 Factura. 8.1 Como crear una Factura de venta. 8.2 Como Facturar albaranes Cobrados. 8.3 Como realizar Facturación Automática de Pedidos. 8.4 Tarifas. 9 TPV. 9.1 Como crear una Factura de ventas en Tpv Clásico. 9.2 Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante 10 Almacén. 10.1 Compras 10.1.1 Material Pendiente 10.1.2 Pedido 10.1.3 Pedidos Usuarios. 10.2 Entrada. 10.2.1 Pedido. 10.2.2 Valoración. 10.3 Traspaso. 10.4 Artículos. 10.4.1 General. 10.4.2 Alteración de datos. 10.4.3 Ofertas. 10.4.4 Familias. 10.4.5 Inserción de imágenes. 10.4.6 Artículos vinculados. 10.4.7 Opciones de artículos. 10.4.8 Inventarios. 10.5 Producción. 10.5.1 General 10.5.1.1 General. 10.5.1.2 Stock. 10.5.1.3 Alternativos/Enlazados. 10.5.1.4 Tarifas. 10.5.1.5 Imagen. 10.5.1.6 Atributos. 10.5.1.7 Web. 10.5.1.8 Despiece. 10.5.2 Artículos vinculados. 10.5.3 Predefinidos. 10.6 Tarifas. EuroGes 10

10.6.1 Inserción. 10.7 Menú. 10.8 Paquetería. 10.8.1 Envíos a clientes. 10.8.2 Alteración de datos. 10.8.3 Recogida a clientes. 11 Mercaderías. 11.1 Ventas. 11.1.1 Presupuesto. 11.1.2 Pedido. 11.1.3 Albaranes. 11.1.4 Facturas. 11.1.5 Facturas de albaranes cobrados. 11.1.6 Facturación automáticas de albaranes. 11.1.7 Facturación automática de pedidos. 11.1.8 Tarifas. 11.1.9 Tarifas familia. 11.2 Entrega. 11.2.1 Relación al cobro. 11.3 Beneficios. 11.3.1 Presupuestos. 11.3.2 Albaranes. 11.3.3 Facturas. 11.3.4 Caja. 12 Agente. 12.1 Proveedores. 12.1.1 Proveedores. 12.1.1.1 General. 12.1.1.2 Contabilidad. 12.1.1.3 Web. 12.1.1.4 Pedidos. 12.1.1.5 Entradas. 12.1.1.6 Suministra. 12.1.1.7 CRM. 12.1.2 Avisos CRM. 12.1.3 Mailing. 12.2 Vendedores. 12.2.1 Vendedores. 12.2.1.1 General. 12.2.1.2 Extras. 12.2.1.3 Familias. 12.2.1.4 CRM. 12.2.2 Tipos de vendedores. 12.2.3 Mailing. 12.3 Clientes. EuroGes 10

2.3.1. 12. 12. 13.3. 12.1 Pedidos.1.3.2 Artículos.1.1.2.3.3.2 CRM.2.3.3 Inmovilizado.3. 13. 12. 12.1 Presupuestos.3.3.9 Total de ventas día / hora.2.1 Clientes 12. 12.2.6 Alteración de datos.8 Total de ventas.1.2.3 Albaranes.2.4 Avisos CRM. 13.3.4 Facturas. EuroGes 10 .7 Total por clientes temporal. 12.2 Cuentas de clientes.1 General.2 Extras.3. 13.1.2.3.7 Mailing. 13.1.1. 12. 12.12 CRM. 12.3.1.2.3.4 Inventario. 12.3.3.2. 13 Listados. 13. 12.3 Agentes. 12.6 Pedidos.3 Entradas.10 Libro de ventas.3.5 Tarifas.3.1.1. 13.1. 13.5 Tipos de clientes.11 Tarifas familias. 12.4 Firmas.2.3 Formas de pago.2.3.2 Pedidos.3. 13.1 Almacén.5 Producción despiece.10 Tarifas artículos.3. 13.1.12.1.2. 13. 13.2.5 Presupuesto. 13. 13.1. 13.3.2.1 Listado General. 13. 12.8 Facturas.9 Artículos vendidos. 13.2 De un proveedor. 13.1. 12.1 General.3.1.3.2 Mercaderías.1.6 Total por clientes.1.3 Clientes temporales 12.1.7 Albaranes.1. 13.4 Volumen de compras. 13. 13. 12. 13. 13.1 Proveedores. 12.

1.3 Apuntes predefinidos.2.3.3.3.6.2.4 Diario de Operaciones. 15.5. 14.3. 15.6 Libro mayor.3.1 Listados.1 Ventas.3. 15.3 Sumas y Saldos. 14.3.3 Tarifas. 15.4. EuroGes 10 .5.1.1 Ventas.3. 14 Estadísticas.3.3 Almacén.2 Cuentas.5 Informes.2 Contabilidad.7 Compras realizadas. 14.4.1 Previsión de pagos. 15.1.3. 15.1 Listado general.6 Libros de compras.5. 15.2 Comisiones. 13.2 Listado de temporales.5.2 Beneficios. 13.5.2 Clientes. 15. 14.1 Listado general. 15.13. 14. 13.1.5 Plan Contable.3. 14. 15. 13.3. 15 Contabilidad. 13.1 Mantenimiento previsión de pagos.2.1.1 Balances.5 Resumen de IVA.4 Cuentas.3. 15. 13. 15.3.3. 15. 15. 15.4 Reordenar Registros.1 Norma 19.5.5.3. 13. 15.2.3. 14. 15.2 Entradas.3.3 De u vendedor.1 Previsión de pagos. 15.3.2 Perdidas y Ganancias.5.2 Norma 58.2.3.3. 15.1.2 Por artículos. 13.1 Artículos.2. 15. 15. 14.1 Apuntes.1 Listado general.3 Libro.3 Vendedores. 15.2 Previsión de cobros. 13. 15. 13.4 Normas Interbancarias.5 Compras realizadas. 13.8 Plantillas.

5 Arqueos.1 General.2 Series.3 Formularios. 18 Utilidades. 18. 16 TPV. 17.1. 17.1 Alteración de datos.4 Logs.5 Importación.1. 17.1.2 Tarifas.2 Artículos Vendidos. 16. 16. 17. 18. 17. 17 Web.4 Configuración.2. EuroGes 10 .6 Caja usuarios.4.1 General. 16. 16.2.4.6.4. 16.4 Caja.1 General.3. 17.2. 17.4.4 Logs. 18.1 Configuración.2 Impresoras.3.1 Terminal punto de ventas. 16.2 Familias. 18.2. 17. 16.3.1.2. 16.7 Pagos.4. 17.7 Bancos.8 Cierre.5.1 General.15.2 Cambio.2. 16.1 General.2 Artículos Vendidos. 17. 17.3.6.3 Artículos.1 General. 15.2 Impresoras.1 Actualización.4 Web. 16.6. 18.5 Programas.3 Movimientos. 17.2. 18.3. 17.2 Inserción. 17.8 Listados de arqueo. 18. 15.3 Formularios.4. 18. 18.3. 18. 16. 16.3 Cargos adicionales.2 Configuración de ordenadores.1 General.4 Parámetros. 16.1. 17.2 Idiomas.3 Imagen.2. 18.

18.7.3 Almacenes. 18.1 General. 18. 18.1 Borrar un año de la base de datos. 18.6 Formas de Pago.2.5.5.7.4.2 Documentos. 18.5. 18.4.4 Usuarios de Log. 18.4 Etiquetas.2.2.8.3.8. 18. 18. 18.8. 18.7.2.5.7. 18.8.2. 18.7. 18. 18.5.2.5.1 General.5 Formas de Cobro. 18.5.4.2. 18.5 Generar / Insertar.1 General.2.4 Proveedores.5. 18.7 Empresa.1 General. 18.5.7.18.4.2.7. 18.6 Códigos Postales. 18.5 Usuarios de logs sobre documentos.8. 18.2.4.7.3 Contadores. 18.2 Artículos.5 Envío de pedidos. 18. 18. EuroGes 10 .1 Cambio.2 Usuario.7.8 Estados de pedidos.4 Cargos adicionales. 18.4 Privilegios. 18.7.7.2.4.7. 18.1 Artículos.2 Configuración.3 Traspaso de albaranes. 18.8 Experto. 18.3.3 Usuario de sistemas 18.11 Plantillas.3 Proveedores. 18. 18.4.7. 18.2 Clientes. 18.2 Formularios. 18.9 Agencia de transporte.3 Accesos Rápidos.2.7.5.5.2 Barra de menú.10 Programa.2.2. 18. 18.4.1 Cambio de Usuarios 18. 18. 18.2.5.2. 18.4 Acumuladas.2.3 Clientes.7 Parámetros. 18.5 Usuarios.5 Programas.5.5.2 Cambio de código de un artículo.4.3 Calendario.

20.9. 18.4 Administración de las bases de da datos.6.8.7 URL.6 Open Sourse.6.8.1 CRM.8.8 Cambio masivo del IVA.9 Cámaras.8.2 Traspaso.3 Borrado de tablas.5 Instalas/desistalar paquetes.5 Extras.1 Visualización de cámaras. 20.7.4 Front-end y Back-end.6 OsCommerce.8. 19 20 Glosario de Términos y definiciones.1 General. 18.5 OsComemrce.4 Cambios. 18.4 Avanzado. 18.1 General. 18. 18. 18.8. EuroGes 10 . 18. 18. 20. 18. 20.2 IVA soportado.7.8. 18. 18. 20.6.8. 20.8.8.7.8.8.3 Exportación. 18.1 IVA repercutido.8. 18.2 Mail. 18. 18.2 Importación. 18.8.18.7. 20.8.7 importación.3 iReport. 18.10 Configuración.6.8.8.7.8.

la forma de configurar 1. Cuadro Amarillo = Al colocar el cursor sobre un icono Información descriptiva del mismo. 8. 2. Cuadro Naranja = Ejemplo. El presente manual está desarrollado sobre una serie de parámetros para una empresa General.2. Algunas de las opciones a configurar pueden presentar complicaciones relevantes en el futuro funcionamiento de la aplicación. si necesitara realizar cambios en esas opciones póngase en contacto con nuestro servicio de Formación: +94-952666-485. Con el texto en rojo también encontrará indicaciones importantes a seguir. En este manual encontrara de forma rápida y sencilla nuestro programa de Gestión EuroGes. 4. EuroGes 10 . correspondiendo estos a las siguientes acciones: Cuadro Azul = Información. pueden configurarse de forma distinta y aparecer campos o funcionalidades especificas dependiendo de los marcadores activados. debido a la gran cantidad de posible configuraciones según las distintas actividades. En la presentación PDF. (léalas con atención). 6. no tenga en cuenta estas diferencias de identificación en las imágenes para una instalación en Windows. 7. por lo que las consideramos de Usuario Experto. En la descripción de las distintos elementos y configuraciones de nuestro programa encontrará un capítulo por cada tema o pestaña de EuroGes. Para le ejecución de las indicaciones los pasos a seguir irán numerados. 3. pues es de la misma forma. Todas estas indicaciones irán acompañadas de capturas de imágenes del propio EuroGes donde podrá encontrar las partes que estamos explicando. Cuadro Verde = Advertencia. configure modo Contenido. Dentro de cada pestaña describiremos con negrita cada uno de los campos de la ficha a configurar. Las imágenes de Instalación corresponden a una aplicación de EuroGes en Linux. Le aparecerá nuestro indice con acceso directo a cualquier punto del manual. a la derecha del cuerpo de texto. Durante las distintas descripciones encontrará cuadros de dialogo en color. 5. 9. Uso del manual.

Si necesitara información puntual del resto de la aplicación. Esperamos que estas indicaciones le sean de utilidad para la instalación. no dude en solicitarla a nuestro departamento de Formación: +94-952-666-485 le atenderemos gustosamente. configuración y comienzo de uso de nuestra aplicación. EuroGes 10 .10.

Población. Estando en una Factura pagada.. etc.1. Genera un documento don Imprimir.. para borrar una línea sólo tenemos que situarnos sobre ella y pulsar F3. F4 Cuando está en la opción TPV o venta te sitúa el cursor en la casilla para introducir dinero. muestra el Stock de dicho producto. la pasa al diario de contabilidad. Desde / Hasta. Abre la pestaña Aplicación para salir del programa. En la opción de crear una nueva ficha o documento. pedido o albarán). Razón social. F5 Guarda e imprime el documento actual. sobre Código podemos acceder al formulario de Tarifa Proveedor y consultarla. Por Ejemplo: Si debe introducir un código de cliente y pulsa F2. Fechas. a utilidades y funciones que le permitirán ahorrar tiempo y le facilitaran su labor. Genera automáticamente una Factura de Venta desde Albarán de Venta. En Tpv abre el cajón portamonedas para el cobro de ventas.) F3 Borra la línea de la tabla en la que nos encontremos.2. la línea quedará borrada. EuroGes 10 . etc. dice las últimas veces que se vendido al cliente de referencia del Albarán. (de artículo o producto en un presupuesto. entraremos en modo de búsqueda cliente. F7 ha del F8 F10 F11 Estando en una línea de la tabla de Albaranes. Artículo. F6 Estando en una línea de la tabla. digamos un Albarán. Por cualquiera de estos campos puede buscar el registro que desee. aparecerán una ficha de listado con opciones de: Nombre Comercial. Teclas de Acceso Rápido. Esta misma opción podrá aplicarlas al resto de tabla de sistema (Proveedores. Mediante el uso de las Tecla del Función de su teclado podrá acceder de modo rápido y mediante atajos. Por Ejemplo: Editando cualquier documento.. F2 Busca según donde esté situado el cursor. Estando en Almacén. te pone el último código usado + 1 en el contador de documentos.

F12 Pasa al Albarán de Depuración (Usuario Avanzado) EuroGes 10 .

EuroGes 10 . Aceptar Clave.. Conocer el funcionamiento de los iconos e identificarlos le permitirá sacar un mayor rendimiento al sistema. Barita mágica. Le permitirá avanzar “un registro” en cualquier Tabla de datos. En este icono podemos seleccionar todos las opciones que cada listado nos permite combinar. Avance Uno.2. cuanto antes se familiarice con ellos antes avanzará. Clientes. Este icono nos permite borrar el último dígito introducido en un campo si aún continuamos en el campo. Este icono nos permite seleccionar de modo automático todas las opciones de una Utilidad. Albaranes... Avance hasta el Final. Este icono informa al sistema que se sale de la opción donde nos encontremos Borrar. Mediante el uso de los Iconos de EuroGes podrá gestionar todas las utilidades genéricas de edición. Le permite desplazarse hasta el final “de los registros” en cualquier Tabla de datos. Artículos. impresión y configuración de las distintas partes del sistema.. Facturas. ya sean Artículos.. etc. etc.2. Icono de EuroGes. Opciones de Listado. gestión. Artículos. Este icono nos permite acceder al sistema una vez introducido la clave de acceso. Facturas. Salir. Entrada en el sistema. Guardar. Este icono confirma y guardas las opciones que haya seleccionado en cualquier utilidad del sistema. Clientes. etc.

Artículo. Le permite desplegar la opción de impresión. EuroGes 10 . Clientes.. Factura. Este icono le permite habilitar el uso de su firma electrónica. Firma electrónica. en la opción donde se encuentre. Copiar. para que configure e imprima el documento. Le permite insertar un comentario en el documento a editar. Le permitirá retroceder “un registro” en cualquier Tabla de datos. Este icono permite seleccionar el fichero Norma 19 de uso bancario. Fichero Norma 19. etc. Facturas. Artículos. etc. Artículos.. exportado o impreso. Enviar Email.. Le permite desplazarse hasta el principio “de los registros” en cualquier Tabla de datos. etc. Imprimir. Editar / Exportar. Le permite iniciar un nuevo “documento”. Retrocede hasta el Principio. Este icono le permite abrir la ventana de exploración del sistema para localizar la ubicación de los ficheros en su PC. seleccionar el fichero deseado y adjuntarle o incorporarlo a la utilidad desde donde lo utiliza.. Facturas.. Le permite enviar los documentos editados en PDF por email a la dirección definida en la ficha del cliente.. Adjuntar. Le permite editar los documentos en PDF permitiendo que sean guardados en otro formato. Insertar comentarios.Retrocede Uno. Clientes. Nuevo.

Permite al usuario decidir en que impresora quiere imprimir. Editar. Cámara desconectada. Pagado. Cambio de impresora. este icono nos indica que la cámara comprobada está desconectada EuroGes 10 . Código de Barras. suele estar en dos campos Desde y Hasta. Este icono nos permite abrir una carpeta en concreto. Este icono te permite abrir una ventana de calendario con la utilidad de visualizar y marcar el día del calendario que desee. Este icono permite en el modulo de TPV. Abrir. a la que podremos acceder de un modo autorizado Calendario. Este icono permite editar el documento para cambiar opciones en él. Control de Pago. Este icono permite calificar un documento de cobro como pagado.Este icono permite copiar el texto seleccionado. Cortar: Este icono permite cortar el texto seleccionado. permitiéndonos acotar periodos de tiempo entre los que seleccionamos los datos del campo desde el que usemos la utilidad.

Este icono nos informa que el campo seleccionado no contiene imagen o no está disponible. EuroGes 10 .Imagen No Disponible.

Instalación EuroGes 10 .

Sistema operativo Linex.1. Guadalinex. o superior. MySQL 5. Requisitos mínimos. Pentium IV.0. Hardware. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. EuroGes incluye la versión MySQL 5.. Software.45. incluido con el instalador del programa. Memoria 1 Gb (2 Gb para el servidor) Sistemas Linux. esté Windows operativo XP/Vista/7 cualquier sistema que incluya o para el que disponible el entorno de ejecución Java JDK 1. pero además es compatible con Access. Entorno ejecución Java JDK 1. 2 Gb Sistema Windows. MySQL es el sistema de bases de datos que EuroGes utiliza por defecto. Si se le plantea cualquier problema de instalación o de configuración de su equipo.1.3. Linux. 3. Mac OSX.1. Revise y compruebe que su equipo reúne las condiciones mínimas necesarias para la ejecución de EuroGes.2. o Unix.6 o superior. EuroGes 10 .6 o superior de Sun Microsystem. Java Developers Ki. Microprocesador Espacio Mínimo en Disco duro 500 Mb. SQL Server. Oracle y cualquier otra base de datos existente en el mercado que cumpla con las normas SQL-92. puede solicitar nuestra ayuda en nuestro Servicio de Instalación de 952 666 482 3.

Un asistente le guiará durante todo este proceso. Es muy importante leerlos con detenimiento antes de continuar. Puede elegir dos opciones de descarga para Linux y Tras finalizar la descarga. 2. En caso contrario.gtsiberica. 10 se descarga directamente desde nuestra página Web www.com. Si está conforme con los términos del acuerdo del programa active la casilla Acepto los términos del Acuerdo y haga clic en el botón Siguiente.4. EuroGes 10 . pulse Cancelar y se detendrá el proceso de instalación. Instalación de EuroGes 10 EuroGes Windows. La siguiente ventana le informará sobre los términos establecidos para la licencia del programa. 1. ejecute el fichero y se iniciará el proceso de instalación. Pulse el botón Siguiente para continuar. Aparecerá una ventana solicitando su confirmación para la instalación del programa.

EuroGes 10 .

A continuación deberá especificar el directorio donde quiere que se instale el programa. EuroGes 10 . Haga clic en Siguiente y aparecerá una ventana de confirmación para que comience la instalación.3. El directorio de instalación por defecto es EuroGes-10. .

EuroGes 10 . ¿Problemas en la instalación? Si ha tenido problemas en la instalación y no consigue avanzar. En Windows desistale el programa desde la opción. reinicie el PC. Si persisten los problema de instalación llame a nuestro Servicio Comercial +94952-666-485.4.. El programa indicará que la instalación se ha realizado con éxito al finalizar. y solicite ayuda sin compromiso. En Linux desistale el programa desde la opción Advertencia: Si le persisten los problemas de instalación. 4.. entre en el fichero raíz donde haya instalado EuroGes y borre la carpeta completa. compruebe que ha desistalado. puede desistalar y volver a comenzar.1.

EuroGes 10 .

Configuración Inicial EuroGes 10 .

EuroGes 10 . Simplemente haga clic en el icono de EuroGes.5. En la pestaña General introduzca el código de la empresa que desea crear. Para empezar a utilizar EuroGes 10 debe configurar los datos de su empresa. Si ejecuta por primera vez el programa aparecerá la ventana de Creación de empresa automáticamente. Sirve para la identificación de la empresa dentro de la base de datos. Creación de empresa. Una vez instalado. Pulse Aceptar para acceder a la configuración de los datos de su empresa. 5. Al ejecutar el programa por primera vez aparecerá la siguiente ventana indicando que no hay ninguna empresa configurada. El código debe ser único .1. Iniciando EuroGes por primera vez. ya puede iniciar el programa por primera vez.

Actualmente funciona a través de Nexmart. COD. ENRUTADOR EMAIL: Si marcó Nexmart. PROVINCIA. NOMBRE: Nombre fiscal de la empresa.Una vez introducido el código pulse ENTER o INTRO y todos los campos estarán listos para editarse. POSTAL. Si su empresa sólo utiliza un tipo de IVA. POBLACIÓN. CIF: CIF / NIF de la empresa o persona física. TELÉFONO: Teléfono de la empresa EMAIL: Correo electrónico de la empresa ENRUTADOR DE PEDIDOS: Esta opción permite conectar sus modelos de pedidos con su fabricante o proveedor. EuroGes 10 . DIRECCIÓN. Para continuar con la configuración haga clic en el botón Aceptar tal y como se indica en la siguiente imagen. IVA1. excepto que se indique lo contrario en la configuración del usuario. IVA2: Tipos de IVA utilizados por la empresa. introduzca aquí el email de contacto facilitado por nexmart. sólo debe especificar el campo IVA1. PAÍS: Datos relativos a la dirección de la empresa. PVP CON IVA INCLUIDO: Si activa esta casilla los precios de todos los listados y documentos que se muestran en pantalla aparecerán con IVA incluido. Deberá completar todos los datos para continuar con la configuración. MONEDA: Moneda utilizada por la empresa.

Formas de Pago. EuroGes 10 . Almacenes. (También puede acceder a la empresa con el botón de búsqueda). Ahora ya puede definir las características de su empresa para empezar a utilizar EuroGes 10. Formas de Cobro y Traspasos. ficheros “XML”.1. Configuración de Formularios Este módulo nos permite acceder y cargar todos los formularios del sistema. Estas características se configuran en las pestañas Formularios. 5.Una vez dada de alta la empresa aparecerá una ventana de aviso. por defecto la aplicación ya dispone de un “juego” completo de formularios parametrizados. En caso de que necesitemos realizar cambios en los mismos debemos editarlos con iReport y realizar las modificaciones que deseemos. A continuación escriba el código de la empresa para que aparezcan los datos.1. Haga clic en el botón Editar tal y como se indica en la siguiente imagen. Haga clic en Aceptar.

EuroGes 10 . Configuración de Almacenes Este módulo crear los almacenes que necesitemos para el desarrollo de nuestra actividad.: Formulario: Pie de formulario N.Cuadro de dato: Tabla de datos Nombre: Form. El almacén GENERAL ya está configurado por defecto por la aplicación identificado con el almacén “0” GENERAL. Lineas: Completar líneas: Cortar papel: Abrir Cajón Imágenes formularios: 5.2.1.

Marque si el almacén tendrá en cuenta la merma.1. Repita el mismo procedimiento para cada almacén que necesite crear. Para continuar pulse SI y el almacén se registrará en la base de datos. Aparecerá un mensaje de confirmación. 2. 4. Escriba el número del almacén. Guarda la configuración de Creación de Almacenes pulsando el botón Aceptar. 3. Escriba la identificarlo del almacén en el campo Descripción. Campo de almacén: Campo descripción de almacén: Merma: Web: Tabla de contenidos Almacén: Descripción: Merma: Web: EuroGes 10 .

Configuración de Formas de Pago Este módulo nos permite configurar las formas de pago de la empresa. Incluya el tipo de pago que desea configurar.3. Guarda la configuración de Formas de Pagos pulsando el botón Aceptar Campo de datos: Otro: Caja: Cheque: Transferencia: Banco: Letra o Pagare: Pestaña de banco: EuroGes 10 . 1. Indique la forma de pago que utilice su empresa para el tipo de pago que está configurando.1. nómina… 2. 3. Por ejemplo: facturas.5.

EuroGes 10 .

5. Active la casilla de la forma de cobro que desee configurar. Indique los plazos con los que su empresa cobre la forma de cobro seleccionada.4. 1. Guarda la configuración de Formas de Cobro pulsando el botón Aceptar. 2. Contado: Tarjeta: Cheque: Transferencia: Giro: Pagare: Contrareembolso: Confirming: Recibo: EuroGes 10 .1. Configuración de Formas de Cobro Este módulo nos permite configurar las formas de cobro de su empresa y sus plazos. 3. Haga clic en botón de Configuración (2) para seleccionar la forma de cobro. 4. Los plazos se han de indicar en número de días.

Nº Días: Campo de datos: EuroGes 10 .

Introduzca el código de la nueva empresa a crear en la pestaña General. Guarda la configuración de la empresa pulsando el botón Aceptar. Por defecto. EuroGes 10 . aparecerá el programa de gestión EuroGes seleccionado con todos los productos activados. Seleccione la(s) base(s) de datos a traspasar (cliente. 3. Configuración de Traspasos A través de esta pestaña puede traspasar los datos de clientes.5. vendedor. ha de: 1. proveedor. 5. proveedores. Para ello.5.2. vendedores y artículos de una empresa ya creada a una nueva empresa. A continuación haga clic en Cerrar esta ventana configuración del programa.1. En función de su tipo de empresa. 2. Selección de paquetes a instalar Al salir de la ventana de creación de empresas aparecerá automáticamente la ventana de Selección de paquetes a instalar. Introduzca el código de la empresa cuyos datos han de ser traspasados a la nueva empresa en la pestaña Traspasos. para seguir con la 5. puede seleccionar distintos programas de gestión así como los paquetes que desee activar. 4. articulo).

5.. Productos EUROGES: Gestión integrada de empresas.. PRODUCCIÓN: Active esta casilla si su empresa confecciona y vende productos elaborados a partir de artículos distintos.5. peso. Paquetes MÓDULO DE GESTIÓN OFERTAS: Active esta casilla para administrar con EuroGes 10 las ofertas de su empresa. EUROALQUILER: Este producto está especializado en el alquiler de vehículos.1. etc. ENVASES: Active esta casilla si su empresa trabaja con envases. etc. EUROTALLER: Este producto está especializado en talleres de vehículos. ATRIBUTOS: Active esta casilla para atributos de los artículos de su empresa. Seleccione TPV TÁCTIL o TPV dependiendo de sus características. EUROREST: Este producto está especializado en bares y restauración. MÓDULO DE WEB Selecciones este paquete para gestionar sus ventas online a través del sistema de ventas OSCommerce 2.2. NÚMEROS DE SERIE: Active esta casilla para controlar artículos con número de serie a través de EuroGes 10.2. EuroGes 10 .2. con EuroGes 10. CRM (Customer Relationship Management): Active esta casilla para gestionar la relación con sus clientes a través de EuroGes 10. EUROMODA: Este producto está especializado en fabricación tiendas de moda. TPV (Terminal de Punto de Ventas): Active esta casilla si su empresa trabaja con Terminal de Punto de Ventas. color. ESTADÍSTICAS: Active esta casilla para controlar con EuroGes 10 las estadísticas de sus ventas. beneficios.2. talla.

3. Este apartado le guiará en la configuración de usuario.MÓDULO DE CONTABILIDAD Seleccione este paquete para gestionar su contabilidad con EuroGes 10.1. 5. El programa le avisará de que no ha creado ningún usuario. haga clic en el botón Aceptar. Este código ha de ser único y numérico. 5. Pulse Aceptar y automáticamente aparecerá la ventana de configuración de usuarios. EuroGes 10 . General Introduzca un código de usuario en el campo correspondiente. Una vez seleccionados los productos y paquetes que desee instalar. Configuración de Usuarios La creación de usuarios es indispensable para empezar a utilizar EuroGes 10.3. Sirve para la identificación del usuario dentro de la base de datos.

3.Información: El sistema viene configurado con un usuario genérico “0” clave de acceso “hola” utilícelo si olvidó o extravió las claves de su usuario.2. 5. Si desea que el usuario vea los precios con el IVA incluido active la casilla PVP CON IVA INCLUIDO. Introduzca una contraseña en el campo CLAVE de ACCESO y el número del almacén al que desee que tenga acceso el usuario que está configurando. No difunda esta información para evitar que futuros usuarios puedan acceder al zonas restringidas del sistema. ahora le aparecerá la opción de identificarse con el usuario y la ID o clave para el sistema Nexmart Envío de Pedidos. EuroGes 10 . A continuación debe rellenar todos los datos. Barra de Menú En esta pestaña podrá configurar la barra de menú que el usuario podrá utilizar en EuroGes 10. Puede seleccionar y de seleccionar las distintas herramientas en función del usuario. Información: Si al crear la empresa activó el ENRUTADOR DE PEDIDOS.

Las herramientas y las listas irán apareciendo en la barra superior a medida que las vaya seleccionando.) a partir de las que se desplegará las listas de herramientas. 2. Si desea copiar la barra de menú de un usuario ya configurado introduzca el código del usuario y haga clic en el botón COPIAR. Esta opción es complementaria a la Barra de Menú según cada usuario. 5. Es decir. defina el nivel de autorización de cada uno de ellos delimitando el acceso a las utilidades de EuroGes 10. Las herramientas se clasifican por niveles. usted podrá autorizar o no al usuario a realizar ciertas acciones. y así sucesivamente. Active las herramientas que desea que el usuario pueda utilizar tal y como se indica en la imagen.3. En el NIVEL 1 se encuentran las funciones generales (Almacén. En el NIVEL 2 se encuentran las herramientas y más listas de herramientas. y definirá el nivel de acceso de cada usuario. 3.3. Por ejemplo: Si no quiere que un usuario pueda acceder a la gestión de su almacén. Privilegios En esta pestaña podrá configurar los privilegios que quiere que tenga el usuario. etc. EuroGes 10 . Si desea que el usuario acceda a todas las funciones de la barra de menú pulse sobre el icono VARITA También puede añadir plugins pulsando sobre el siguiente botón. sencillamente no active la casilla Almacén. En el NIVEL 4 están las que acceden desde el NIVEL 3. La configuración de la barra de menú es sencilla: 1. En el NIVEL 3 están las herramientas y las listas de herramientas a las que se acceden desde el NIVEL 2.Probablemente necesite crear varios usuarios con acceso a EuroGes 10 para la gestión de su empresa. Contabilidad.

Es muy útil para atender a los clientes ante imprevistos y situaciones no predefinidas. Puede copiar la configuración de otro usuario mediante el botón COPIAR y seleccionar todos los privilegios con la varita. simplemente active la casilla.El procedimiento es igual al anterior: active las casillas de los privilegios que quiere que tenga el usuario. La tecla F2 del programa cumple la función de búsqueda y muestra distintos documentos dependiendo de la tarea que esté realizando en el programa. pero a la vez desvirtúa las estadísticas y no incide en los sistemas de control. Advertencia: En esta pestaña de usuarios encontrará la opción de “Código de artículo genérico”. quiere que el usuario pueda utilizar la tecla F2 en EuroGes 10. Este código (“1” por defecto) se utiliza y permite vender cualquier artículo que no esté codificado y predefinido a cualquier precio. EuroGes 10 . Por Ejemplo: Si.

A continuación pulse el botón Cerrar esta ventana situado a la izquierda para acceder a la configuración de la aplicación. Para terminar con la configuración del usuario haga clic en el botón Aceptar tal y como se indica en la imagen. Pulsamos sobre la imagen a vincular. Pulsamos Aceptar 3. Acción: Nos describe el modulo que el sistema va a cargar. se describe la acción. 2. Nos aparecerá en pantalla la ventana de Atención ¿Desea dar de alta este acceso Rápido?. 1. Opciones: desplegamos las distintas funciones a las que podemos asignar iconos. que aparecerá en el espacio a la izquierda de la Opción.4. EuroGes 10 .5. Elegimos una opción para asignar icono. Estos aparecerán también en la pantalla principal de la aplicación. Seguidamente nos aparecerá en la barra vertical izquierda los distintos iconos utilizados. 4.3. Accesos rápidos En esta pestaña podemos encontrar una serie de Iconos que podemos asignar a distintas tareas del sistema.

Digitalizador de Firmas: Seleccione el puerto de su Digitalizador.1. Datos Visor: Seleccione el puerto de su visor. indique la ruta del programa de correo electrónico que utilice. Ordenador: Indicar la dirección IP del puesto. EuroGes 10 .4. Año: Seleccione el año de la gestión. Directorio de Trabajo: Indique la ruta completa de la carpeta en la que desea guardar los ficheros temporales de la aplicación.4. 5.5.4. Programa de Email:Si desea que los documentos se envíen automáticamente por email. Configuración de la aplicación Antes de empezar a utilizar EuroGes 10 deberá realizar unos últimos ajustes en la ventana de Configuración de la aplicación. 5. por lo que la dirección IP de cada puesto lo identifica. General > Configuración de la aplicación. En el sistema cada puesto. Impresoras > Configuración de la aplicación. pc u ordenador puede disponer una configuración distinta y única.2.

cumplimente esos datos en los campos en blanco de la Agencia de Transporte. Alb/Fact/Pres: Albarán / Facturación / Presupuesto. haga clic en el botón Aceptar y pulse Cerrar esta ventana. Pulse Aceptar. Si marcó la opción de Agencia de Transporte. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las modificaciones afectan a todo el programa. Para finalizar la configuración de EuroGes 10. Con esta configuración predefinida. la compañía le habrá facilitado las características de la impresora usada en la edición de etiquetas identificativas. Advertencia: Si su impresora es matricial es imprescindible que la configure en esta ventana. Por último haga clic en Guardar tal y como aparece en la imagen. 2. EuroGes 10 . Seleccione el tipo de documento que va a imprimir. a la derecha en el campo en blanco escriba el nombre para identificarla. 1. En la pestaña siguiente podrá marcarla como GENERICA o STAR. Aparecerán en el visor de contenidos de impresora.El sistema le incorpora dos impresoras predefinidas y deben de ocupar los dos primeros lugares a continuación puede crear tantas como necesite sin límite. en principio no debe de tener problemas con las impresoras usuales del mercado. Pulse el icono de nuevo para crear. En la pestaña siguiente podrá marca el puerto donde se encuentra conectada la impresora. A continuación indique el tipo de impresora y el puerto donde está conectada. Para terminar con la configuración del Impresoras haga clic en el botón Aceptar. 3. son las dos configuraciones por defecto que el sistema clasifica para reconocer las caracteristicas de las impresoras. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la configuración? Pulse Aceptar. 4. tickets: Para cricket.

Esta opción solo aparecerá en el Usuario “0” EuroGes 10 .4. En esta pestaña podremos asignar los distintos formularios al usuario determinado del equipo en cuestión dependiendo de las características de este y de su equipo.3.5. Formularios > Configuración de la aplicación.

Elija y pulse los Logs que desee. Puede comenzar desde “0” creando uno a uno todos los elementos que necesita o puede utilizar nuestras utilidades de importación de datos para volcar sus bases de datos en nuestro sistema y ahorrarse así la mecanización de todos esos datos que ya en su día los introdujo en su antiguo sistema. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las modificaciones afectan a todo el programa. EuroGes 10 . Felicidades ya está en EuroGes. etc.5. artículos. A continuación Le aparecerá el cuadro Introduzca el usuario y la contraseña: Introduzca los datos y pulse el icono de Abrir. Para terminar con la configuración de Logs haga clic en el botón Aceptar. Para finalizar la primera parte y continuar. Logs > Configuración de la aplicación. Pulse Aceptar. En esta pestaña podremos asignar los distintos Logs de un usuario determinado del equipo en cuestión. 5.4. Logs es un registro oficial de eventos. proveedores.4. Nos permitirá guardar en la base de datos distintos eventos a los que acceder a consultar desde Utilidades de Usuarios > listado de Logs. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la configuración? Pulse Aceptar.5. Le aparecerá el cuadro de presentación de GTSolution > EuroGes: pulse el icono de aceptar. A continuación le aparecerá el entorno de EuroGes Silver 10. clientes. En este momento tendrá que seguir introduciendo datos para poder operar con los datos necesarios de su organización.

desde allí le asesorarán y recomendaran las opciones que mejor se adapten a su Organización. EuroGes 10 . por lo que le recomendamos que acuda a nuestro departamento Comercial +94-952-666-485.Estas opciones son de Usuario Avanzado.

Familias.1. o introduciendo los directamente en la EuroGes 10 . Para crear un Artículo hacen falta sólo dos datos mínimos el CODIGO y la DESCRIPCION. Como crear un Articulo. Alteración de datos. Artículos vinculados. Definimos “Artículos de Compra” como aquellos que adquirimos directamente a nuestros proveedores y fabricantes. Inventario. Ficha de Artículos por Proveedores. Almacén > Artículos > General. 6. Inserción de imágenes.6. el resto de datos pueden incorporarse a la ficha a través de la entrada de datos mediante la introducción física del albarán de compra en “Entrada de Pedidos” Almacén > Entradas > Pedidos. Este Artículo se refiere a los artículos primarios de compra. Este pestaña contiene los siguientes apartados: Almacén Artículos General. Los campos en blanco son campos de entrada de datos y los campos en Gris son cálculos que el sistema nos proporciona a partir de los datos que hemos introducido. General. Opciones de Artículos. Los artículos que destinemos a vender transformando estos primero se ubicaran en otra base de datos y la denominaremos “Artículo de Producción”. Nos vendrán dados por las compras que realicemos. Oferta. Se marcarán en Rojo los precios de venta al público tanto sin IVA como con IVA como referencia final al cliente. Nos vendrán dados por las compras que realicemos. Artículos. transformamos o no y vendemos.

ficha. Estos campos siempre mostraran los últimos datos introducidos y guardados. EuroGes 10 . independientemente que haya sido introducidos mediante albarán de entrada o manualmente en la ficha.

MAX: Recuento máximo que va a permitir en la venta del artículo. Si este descuento le permitiera vender por debajo del coste le aparecerá una ventana de advertencia: Atención Puede vender por debajo del costo con este Dto. DTO: Descuento aplicado en la compra. PVP IVA: Indica el Precio Venta al Público con el IVA incluido. en caso de que se produjera alguna incongruencia el sistema no guardaría los datos.6. Portes: Cuando el artículo tenga fijado un porte ficho con la empresa de envío. EuroGes 10 . DT.1. P. PCR: Precio Costo Real después de aplicar los descuentos.1. D. Es posible vender por debajo del coste si Ud. PC IVA: Precio de costo con los IVA incluidos. Código: Identificación alfanumérica de hasta 18 dígitos Descripción: Identificación alfanumérica descriptiva del artículo de hasta 60 dígitos. máximo. BEN: Beneficio mínimo que desea obtener de la venta del artículo. DTO2: Un segundo descuento a aplicar en la compra. Desde esta pestaña tenemos acceso a los datos mas importantes del artículo. Margen: Indica el porcentaje de margen del artículo Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo sin el IVA aplicado PVP sin IVA: Indica el Precio Venta al Público sin IVA. IVA: Tipo de IVA impositivo en la venta. el precio al que se ha adquirido la mercancía IVA: Tipo impositivo del IVA de compra. IVA2: Tipo impositivo de IVA de compra para recargo de Equivalencia. guarda los datos. Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo con el IVA aplicado.Max: Indica el descuento en Euros máximo permitido en el artículo. General > Artículos. PCR IVA: Precio Costo Real Después de aplicar los descuentos y el IVA. no puede pedir un beneficio mínimo a un artículo y a la vez permitir un Descuento máximo que no haga posible el beneficio marcado. Por ejemplo. costo: Precio de costo.

Canon: Indica el porcentaje de Canon cargado al artículo. con el objeto de que nos informe cuando al vender este stock baje del marcado. Mensaje: En este campo podrá colocar un mensaje que aparecerá en una ventana emergente en el momento de la venta. R.Max IVA: Indica el descuento máximo en Euros permitido en el artículo con IVA incluido. con el objeto de que nos informe cuando al comprar este stock supere el marcado. EuroGes 10 . Peso: En este marcador se indicara el peso del artículo en Kilos. Borrado: Este marcador desactiva el artículo sin llegar a borrarlo definitivamente. dos decimales o sin redondeo. Stock Max. Fecha creación: Fecha del alta del artículo. Redondeo: Marcar los Check si queremos que los precios se calculen con un redondeo de un decimal. Se utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos. Fecha última rectificación: Fecha última rectificación del artículo. Campo memo: Para introducir información que estimemos necesaria recordar del articulo en cuestión y no definida. Hora última rectificación: Hora de la última rectificación del artículo.: Definimos el Stock máximo del artículo en el almacén. los artículos del TPV son creados en otra base de datos y por tanto no se vincula directamente a esta. Venta: Define si queremos vender por unidades o por fracciones marcando el check o definiendo su formato en el desplegable. Se utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos. Unid.DT. con le objeto de disponer de la información en caso de necesitarlo. Stock Min.: Definimos el Stock mínimo del artículo en el almacén. Fecha ultima entrada: Fecha última entrada del artículo.Equ: Indica el porcentaje de Recargo de Equivalencia del artículo. Familia: Desplegable donde elegiremos la familia en la que englobar el artículo. Esta opción no lo quita del TPV. principalmente para las opciones de venta por Internet para el envío por mensajería o paquetería. Garantía: En este marcador marcara el tiempo en meses que garantiza el articulo.

Modificar. pudiendo elegir el sistema mas rápido o cómodo para fijar su método de trabajo en los cambios de precio. Desde esta pestaña fijaremos los stock y almacén donde ubicar los articulo que contengan el escandallo del artículo en cuestión.1. crear. Borra. con los iconos de desplazamiento de artículo Hacia a delante y Hacia a tras. salir. Mas adelante podrán ver como modificar estos datos pueden ser modificado mediante la opción “Alteración de datos” para codificarlos en bloque. Avance uno. costo / PC IVA / Margen /PVO sin IVA / PVO IVA / BEN están sincronizados para que si modifica cualquiera de ellos manualmente los cambios se reflejen en todos. Stocks > Artículos. Guardar y Salir. Avance al final. 6. guardar. Ojo los campos P. EuroGes 10 . borrar. Retroceda uno. Información: Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio.2. diferenciando distintos modelos de un mismo artículo.Modelo: Es un campo donde podrá ampliar la información descriptiva del artículo. modificar. a la derecha los iconos de Nuevo. En la parte inferior de la ficha encontraremos la botonera usual de la aplicación. hasta el principio y hasta el final. Esta opción es para usuarios avanzados. Esta información al igual que el código alternativo vincula los campos Modelo y Código Alternativo con el código primario del artículo en cuestión.

modificar. Almacén: Número de almacén. Tabla de datos Stock: Cantidad existente almacenada en existencia. Ubicación: Identificación de lugar donde tengamos ubicada físicamente la mercancía. borrar. crear. En el cuadrante colocaremos los artículos que contengan el escandallo con sus ubicación física en el almacén al que corresponda. H. Retroceda uno. salir. última venta: Nos informa de la última hora en que se vendió el artículo. Avance al final. Avance uno. Pasillo: Identificación del pasillo donde tengamos ubicada la mercancía. guardar. última Venta: Nos informa de la última fecha en que se vendió el artículo. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. F. EuroGes 10 . Altura: Identificación de altura o estantería donde tengamos ubicada físicamente la mercancía. Pie de formulario Total: La cantidad total de existencias del articulo entre todos los almacenes.Control de stock: Marcamos esta casilla si queremos controlar que los artículos contengan los datos de stocks. Descripción: Descripción del Almacén identificado.

6.3. Se le adjudica un código alternativo peor se referencia con el artículo originario.1. Por Ejemplo: Artículo lejía > misma lejía + 20 % de cantidad = misma lejía = mismo articulo > distinto precio. Se le adjudica al godigo de la lejía un código enlazado de la Bayeta. sin dejar de vincular eso variantes con el código original. EuroGes 10 . Alternativos / Enlazados > Artículos. Mediante esta utilidad podemos disponer de variantes de comercialización en artículos que varíen de formato o que contengan ofertas complementarias. Enlazados: Es un código al que asignamos el código de otro articulo de venta conjunta. Por Ejemplo: Artículo lejía > misma lejía con una bayeta de regalo = misma lejía = mismo articulo > distinto precio / o mismo precio pero con un articulo adjunto. Alternativos: Es un código alternativo para identificar a un código existente que en casos particulares es sustituido por este.

crear. salir. Avance al final. Retroceda uno. Avance uno. modificar.Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. borrar. EuroGes 10 . guardar.

jpg. avi.1. etc. sobre el artículo referido Descripción: Definición de la acción a vincular Memoria: Ampliación de la descripción mediante la apertura de un campo “memo” In: Inserta archivos externo. documentos. guardar. Valores: Asignación de las unidades de medida o peso Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. permite cualquier tipo de formato de archivo. Avance al final. Opciones: Color.1. Mediante esta utilidad podemos configurar y dotar al artículo de las características propias y valores que los diferencia de artículo similares o iguales. excel. borrar.4. crear.. modificar. Out: Saca o abre los archivos vinculados en “IN” EuroGes 10 . Avance uno. CRM > Artículos. doc. salir. talla.6.5. peso. 6. Atributos > Artículos. etc. incidencias.. Sistema donde introducir anotaciones. Retroceda uno.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. pero venderemos la cerveza en Tubo..000 Cl de cerveza.Email: Dirección de Mail donde poder enviar los archivos contenidos en la referencia Prog. debido de configura en el modulo de Empresa o módulo 6. Definimos una subdivisión de un articulo primario en sus partes correspondientes de venta.: Permite abrir el programa correcto para el archivo vinculado. salir. etc. EuroGes 10 .6. crear. Envases > Artículos.1. modificar. Daremos de alta en el almacén el barril de cerveza y en la tabla de datos del artículo Barril cada uno de los artículos que vamos a vender con su parte correspondiente de cerveza del barril. guardar. Avance uno. jarra. borrar. Retroceda uno. 1 Tubo = a 0.33 Cl de cerveza del barril que contiene 50. Por Ejemplo: En un restaurante compraremos un barril de cerveza de 50 litros. Avance al final. pinta. Previamente se ha Configuración. copa..

EuroGes 10 . Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. salir.Advertencia: En este tipo de productos es conveniente preveer la merma y el desperdicio del producto. donde el articulo está registrado Almacén: Identificación o nombre del almacén definido. Avance uno. de cerveza puedes aumentar esa capacidad o crear un articulo llamado merma y preveer el % del barril que asignas a ese articulo Código: Articulo de venta correspondiente a una parte mínima de envase contenido en el articulo primario. Avance al final. modificar. por lo que si el tubo se vende con 33 Cl. crear. Cantidad: Parte continente del articulo vendido siempre menos que el articulo primario PVP: Será el precio definido para cobrar por el articulo definido del continente. Descripción: Descripción del articulo que se vende al cliente. Retroceda uno. guardar. Cod. borrar. Alm: Código de Almacén.

PVP IVA: Precio Venta al Publico con el IVA incluido. Ofertas > Artículos. En esta pestaña encontraremos en la parte superior izquierda dos iconos de calendario. EuroGes 10 .6. Podemos marcar el PVP IVA directamente y se vincula a Margen y PVP. BEN.7. PVP y PVP IVA. Beneficio: Nos informa del beneficio resultante del margen y precio marcado. PVP IVA. El precio indicado en esta tabla durante el periodo de tiempo definido tendrá preferencia y modificara el precio indicado en la pestaña general. se vincula a los campos Margen. Margen: Podemos marcar el PVP directamente marcando el margen. D. BEN: Beneficio mínimo que queremos obtener del artículo. Podemos indicar el descuento máximo que se puede aplicar a este artículo.: Descuento Máximo. Este marcador no prevalece sobre Beneficio Mínimo. Este marcados está por encima del descuento que pudieras marcar si éste baja el beneficio prevalece el dato del Beneficio mínimo. Utilizaremos esta opción para ofrecer ofertas de artículos primarios. se vincula a los campos PVP. desplegando los definiremos el periodo de tiempo en el que mantendremos las ofertas. Podemos marcar el PVP directamente y se vincula a Margen y PVP IVA.Max.1. Beneficio: Beneficio real que estamos obteniendo con el precio marcado. PVP: Precio Venta al Público.

salir. Avance al final. modificar. borrar. salir. es decir: aquellos que en algún momento nos han proveído el artículo en cuestión. Cod. En esta tabla aparecen los proveedores vinculados al artículo. Avance uno. Esta información es acumulativa. Avance uno. DT. 6. modificar. borrar.1. crear. por lo que sólo entraran registros mediante la introducción de albaranes de compras. Fin: Informa de la fecha de finalización de la oferta. Proveedor > Artículos. EuroGes 10 . crear. Nos informa del descuento máximo con Iva incluido permitido según los datos introducidos. Avance al final.DT. Retroceda uno.: Descuento máximo.Max IVA: Descuento máximo con Iva incluido. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. Retroceda uno. Este dato está enlazado a las entradas de almacén.8. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. guardar. guardar.Max. Inicio: Informa de la fecha de inicio de la oferta. Nos informa del descuento máximo permitido según los datos introducidos.

1. la foto se subirá en su tamaño original.6. crear. guardar. Avance uno. IMAGEN GRANDE: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en nuestro equipo y subirá la imagen en su tamaño original. borrar. Para subir las imágenes podemos definir en la parte Web del sistema que las fotos sean re escaladas. Imagen > Artículos. IMAGEN: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en nuestro equipo y sea cual sea el tamaño de la imagen la colocara en 90x90. Si no hemos marcado Re escalar. (venta por Internet). modificar. salir. EuroGes 10 . Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio.9. En esta pestaña colocaremos las imágenes que vinculemos la propia ficha del artículo y al módulo de OSCommerce. Avance al final. Retroceda uno.

Visible: Si queremos que el articulo aparezca publicado en el OsCommerce Español: Definimos el idioma del OsCommerce URL.10.: Imágenes en 90x90 del artículo para OsCommerce Familia: Las distintas familias en las que agrupamos los artículos para OsCommerce Fecha disponible: Fecha a partir de la cual está disponible el artículo para OSCommerce. Web: OsComemrece En este marcado le informamos si queremos vincular con Código Web: El código del artículo en OsCommerce. que vinculamos en el EuroGes 10 .1. WEB > Artículos.: Dirección del proveedor o el artículo OsCommerce Imágenes Memo. se define desplegando el icono de calendario a la derecha de la ficha.6. En esta pestaña marcaremos si queremos que el artículo esté vinculado a una pagina Web de venta OsCommerce.

modificar. crear. guardar.Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. Avance uno. Retroceda uno. EuroGes 10 . salir. Avance al final. borrar.

modificar.11. Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas el artículo en cuestión. Buscar.6. entre Fecha y Fecha. Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de proveedores.12. Vendido > Artículos. Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de proveedores. podemos s¡pedirle que nos agrupe la información o nos la detalle más. 6.1. borrar. sin Web o todo. crear.1. Desde: Código Hasta: Código Desde: Fecha Hasta: Fecha Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email. que además tenga en cuenta el cliente y el vendedor. salir. Avance uno. Suministra > Artículos. Pre visualizar. EuroGes 10 . Retroceda la principio. Retroceda uno. Imprimir. Editar. Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas el artículo en cuestión. guardar. Avance al final. entre Fecha y Fecha y además podemos elegir con el desplegable de la derecha la venta por Web. que detalle o no el IVA y el Usuario. por familia y por modelo.

Cod. Pre visualizar. Usuario: Puedes discriminar por Usuarios. IVA: Puedes seleccionar un IVA determinado para la búsqueda. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email. Buscar. salir. Avance uno. crear. Editar. Retroceda uno. Imprimir. Base Imponible: Te informa de la cantidad de euros vendidos sin IVA en los margenes seleccionado. modificar. Cliente Desde/Hasta: Puedes seleccionar entre fechas. Avance al final. Euro: Te informa de la cantidad de euros vendidos en los margenes seleccionado. Descripción: Detalla la descripción del artículo. borrar. cliente: Puede seleccionar por un Cliente.Desde: Código de proveedor Hasta: Código de proveedor Desde: Fecha inicio Hasta: Fecha final Agrupados: Agrupa el artículo en una sola línea o te despliega la información por ventas separadas línea a línea. guardar. Modelo: Puedes discriminar por modelos. Retroceda la principio. EuroGes 10 . Familia: Puedes seleccionar el listado por familia eligiéndola en el desplegable. Vendedor: Puedes discriminar por un Vendedor.

y los stocks introducidos en los inventario registrados. borrar.1. los stocks teóricos que había en los inventario registrados. Inventario > Artículos. Avance uno. modificar.6. Retroceda uno. guardar. Te permite seleccionar el articulo entre proveedores y entre fecha para determinar los inventarios realizados entre esas fechas. Imprimir. Buscar. Desde: Código Hasta: Código Desde: Fecha Hasta: Fecha Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email.13. Retroceda la principio. Pre visualizar. EuroGes 10 . salir. Avance al final. crear.

Como crear un Albarán de ventas.1.7. Albaran: Es un contador numérico automático que identifica el documento que vamos a emitir. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. La emisión del albarán y su correcto uso tiene la importancia que recibe por ser una prueba documental de la entrega de la mercancía servida o entregada ( su nombre en árabe lo indica Al Borhan “la prueba o el justificante”). Mercaderías > Ventas > Albaranes. 7. Denominamos Albarán al documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. Albaranes N. Albarán. Mercaderías > Ventas > Albaranes. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 4 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios EuroGes 10 .

Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para su mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema. es posible acceder al Usuario de Sistema autorizado mediante la tecla de búsquela F2 para la concesión de Crédito a Cliente. Información: Para el caso de que sea un Cliente Temporal. El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda. Este cambio es único y exclusivo para el documento editado. Nombre: Nombre comercial del cliente A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión del Albarán. El segundo espacio del código cliente nos informa de la subcuenta del cliente. Para localizarlo en búsqueda use el campo CIF. (no usual) utilice el Código de Cliente “3” le pedirá los datos fiscales y se guardaran en la base de datos con el CIF como elemento diferenciador. esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. Almacén: Almacén sobre el que se va a incidir en la entrada salida de mercancía contenida en el albarán. si éste no tuviera Crédito y fuera necesario habilitar le Cŕedito. Se entrar en la Ficha del Cliente y modificar el campo de Crédito. no se queda guardado en la ficha del cliente. Información: Estando el cursor en Código de Cliente. Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas. Es muy útil para identificar una línea o artículo dentro del documento. EuroGes 10 . Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento.

DTO. Provincia: Provincia de la dirección del cliente.: Descuento a aplicado al cliente. Población: Población de la dirección del cliente.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo. Telf. Descuento: Descuento aplicado en el documento. Igualmente nos informará del indicador de crédito “S” o “N” y si es de Débito “D” o crédito “C” Stock: Si la marcamos esta opción no nos permitirá vender cuando no tengamos ese artículo en el almacén.Razón Social: Nombre o Razón social del cliente. Dirección: Dirección del cliente. Corresponde con el descuento máximo aplicado al cliente. En el rallado del documento encontramos los siguientes campos: Código: Código del artículo de venta Descripción: Descripción del artículo de venta Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo PVP. Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde podemos modificar el descuento y confirmar “Si” o “no”.: Teléfono del Cliente NIF.: Número de Identificación fiscal del cliente. EuroGes 10 .1.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno. al pulsarlo aparece la ventana de forma de cobro predefinida donde marcar la opción deseada según parámetros predefinido y el icono Salir para continuar con la operación. modificar. donde tendrá que tener en cuenta los “lotes” y “fecha de Caducidad”. EuroGes 10 . Modificar. que podrá ver para Usuarios Avanzados. el funcionamiento de Albarán > Venta. borrar. Email. En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento y el Total del mismo. Advertencia: Independientemente del módulo que tenga activado. guardar. A la derecha encontramos el botón de pago Contado. Crear. salir. Pre visualizar . Avance uno. Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos vendidos Total: Con los descuentos aplicados. Nuevo.Información: En este punto del albarán es posible modificar el Descuento pre definido para el Cliente. será siempre igual con la execpción del modulo de Trazabilidad. Esta opción la reservamos para Usuarios Avanzados. Imprimir. e incluso vender al “costo” = beneficio “0” . También disponemos de la ventana para introducir la cantidad de Euros entregada por el cliente para el pago de la Factura.

Como crear una Factura de ventas. así como detalle de los productos y servicios suministrados. Factura. Ademas deben de aparecer los datos fiscales del expendedor y del destinatario. Normalmente el IVA y el IRPF. La información esencial que debe de contener la factura es la entrega de un producto o la provisión de un servicio. las cantidades a pagar y las contra prestaciones por el pago. junto a la fecha de devengo. los precio sanitarios. La Factura además se considera justificante fiscal de la operación. totales.8.1. Facturas N. Factura: Es un contador numérico automático. Mercaderías > Ventas > Facturas. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios EuroGes 10 . Denominamos Factura documento administrativo que refleja toda la información de una operación de compraventa. 8. descuentos e impuestos detallados. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. obligando tanto al vendedor como al comprador a tributar por los impuestos devengados.

%: Descuento a aplicar en el documento al cliente. esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. NIF.: Teléfono del Cliente. Dirección: Dirección del cliente. Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde nos pregunta el descuento a aplicar y confirmar “Si” o “no”. A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión de la Factura.: Número de Identificación fiscal del cliente. Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta.1. A continuación del nombre o Razón social Desde / Hasta: Esta opción no está identificada en la ficha salvo por el espacio de los campos.4 5 Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10. de un modo automático. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema. El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable? ¿?¿? Nombre: Nombre comercial del cliente. Población: Población de la dirección del cliente Código Postal: Campo del Código Postal del cliente ( este campo viene sin identificar) Provincia: Desplegable para elección de la provincia de la dirección del cliente Telf. nos permite delimitar la fecha para Facturar albaranes ya mecanizados de ese cliente entre las fecha indicadas. EuroGes 10 . Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente. El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.

EuroGes 10 .: Crédito disponible para el cliente. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas. Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento.A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si dispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o “d” Crédito Disp. Almacén: Identifica el almacén al que aplicar la salida de mercancías vendidas en la factura. Deta: Si la marcamos esta opción no nos permitirá desplegar detalle de los albaranes seleccionados o si lo dejamos sin marcar nos aparecerá el albarán identificado pero sin detalle del contenido. La Facturación la podemos realizar directamente con el procedimiento igual al de Albaranes > Venta o mediante la captura de Albaranes ya introducidos en el sistema.

Descripción: Descripción del artículo de venta Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo PVP. para anular algún Albarán que no queremos seleccionar. Código: Identifica el código del albarán si hubiéramos decidido facturar desde albaranes.: Código del Artículo. Art. EuroGes 10 . Ano: Año de la gestión Cod. colocándonos sobre la línea del albarán. introduciendo linea a linea. En la tabla del documento encontramos los siguientes campos en dos pestañas distintas. será eliminado de la Factura permaneciendo pendiente de Facturar. o de modo semi automático eligiendo los albaranes de este cliente si estos ya estuvieran introducidos y valorados. colocado en la columna de Albaranes pulsamos F2 ó con el icono de la “Barita mágica” cargará todos los albaranes pendientes de Facturar del Cliente en cuestión. Usuario: Usuario que genera la venta. artículo a artículo.: Descuento aplicado al cliente.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo. pulsamos F3. DTO. General y Pagos: Podemos general el contenido de la factura de modo tradicional como el procedimiento de Albarán de venta.Para seleccionar los Albaranes del cliente que quisiéramos introducir en esta Factura. Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos vendidos Total: Con los descuentos aplicados.

En el primer desplegable nos informa de los plazos de pago predefinidos para el cliente. Día: Día de la fecha prevista del pago Mes: Mes de la fecha prevista del pago Ano: Año de la fecha prevista del pago. A la derecha encontramos la botonera: Guardar.Esta pestaña nos permite planificar el pago y liquidación del documento. Seguidamente encontramos el icono de calendario para fijar la fecha a partir de la cual se aplica los plazos de pago predefinidos. el crédito predefinido. EuroGes 10 . Mail.: Este marcador confirma que la previsión anotada está ejecutada. Pre visualizar e Imprimir Pag. Importe: Del pago. Tipo: Forma de pago predefinida. En el segundo desplegable nos informa de la forma de pago predefinida para el cliente. Banco: Identificación de nuestro banco donde hemos realizado el pago Cheque: Identificación del cheque en caso de pago con documento bancario. Descripción: Del pago.

Nos informa también de la Entrega y de Ret. Como Facturar Albaranes Cobrados. que podrá ver para Usuarios Avanzados. y que el Cliente quiera una factura de ellos. Fecha: Fecha de la operación de pago. Editar. el funcionamiento de Facturación > Venta. EuroGes 10 . es decir tickets que se hayan generado con el TPV. Pre visualizar. borrar. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno. modificar.: Enviar a imprimir un recibo de la operación parcial aplazada Usuario: Identificación del usuario que gestiona el pago. independientemente del módulo que tenga activado. En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento y el Total del mismo. Pagado. 8.2. Hora: Hora de la operación de pago.: Advertencia: Al igual que en la opción de Albarán > Venta . Crear. es para todos aquellos albaranes cobrados. Avance uno. será siempre igual con la execpción del modulo de Trazabilidad. Este tipo de facturación. Email. guardar. Imprimir.Imp. donde tendrá que tener en cuenta los “lotes” y “fecha de Caducidad”. salir. Nuevo.

Crear. de esta forma se irán presentando lo tickets en la pantalla.El funcionamiento es exactamente igual que las opción de Facturación de Venta con albaranes. modificar. EuroGes 10 . Pre visualizar . guardar. Imprimir. salir. borrar. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno.3. Modificar. Como realizar Facturación Automática de Pedidos. 8. Nuevo. Esta opción nos permite facturar todos los pedidos seleccionados o pendientes que haya. según la opción que se haya elegido. Avance uno. Es decir hay que ir introduciendo el numero de tickets en Código y el usuario. Email. Solamente que hay que introducir manualmente tickets a tickets para poder realizar la factura.

para un cliente o para un grupo de clientes.8. Tarifas.4. EuroGes 10 . Nos permite crear distintas tarifas.

9. TPV táctil de comercios y Pymes EuroGes 10 . TPV TVP es un acrónimo de Terminal punto de venta. TPV táctil de Bares y Discotecas 4. haciendo referencia al dispositivo tecnológico que ayuda en las tareas de gestión de un establecimiento comercial de venta al público. TPV Clásico 2. recibos o facturas de ventas. TPV táctil de Restauración 3. En nuestro sistema encontraremos varias versiones de TPV dependiendo del módulo donde nos encontremos: 1. (podemos encontrar esta denominación referido a los terminales de cobro con tarjetas conocidos también como “Datáfonos”) El Tpv gestiona procesos de venta mediante una interfaz accesible para los vendedores. permitiendo la impresión de tickets.

9. Nombre: Nombre del cliente EuroGes 10 . Como crear una Factura de ventas en Tpv Clásico. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 4 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10.1. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. Albaran: Es un contador numérico automático. TPV > Terminal Punto de Ventas Tickets N. El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable.

Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta. Población: Población de la dirección del cliente Telf. esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. Descuento: Descuento máximo aplicable al cliente. DTO. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas.A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión del Albarán. En la base del documento nos irá informando del total acumulado de la Factura Para el cobro de la misma una vez terminada la confección y con el objeto de liquidar el cobro de la misma encontramos la ventana de introducción de la EuroGes 10 . Población: Población de la dirección facilitada por el cliente. Provincia: Provincia de la dirección facilitada por el cliente. El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.: Número de identificación Fiscal del cliente. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema. 1: Teléfono del cliente Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento. NIF.: Precio Venta al público.: El descuento máximo aplicable al cliente final. Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente. A continuación del nombre o Razón social Dirección: Dirección del cliente. Subtotal: Nos informa de la base de la factura Total:Nos informa del total facturado IVA incluido. En la tabla de datos del documento encontramos los siguientes campos: Cantidad: Número de artículos vendidos Código: Código de venta de los artículos al público Descripción: Descripción detallada de los artículos PVP.

aceptar y salir. Retrocede uno. Mail. Web. nuevo. Crear. En la botonera encontramos los siguiente iconos: Avance uno. Modificar.cantidad entregada por el cliente. pulsamos “enter” y a la derecha nos informa del cambio a devolver al cliente. EuroGes 10 . diferencia entre la cantidad total de la factura y la cantidad entregada por el cliente.

9.2. Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante.
TPV > Terminal Punto de Ventas Tickets Por defecto esta opción le muestra un terminal adaptado a restauración, donde las utilidades van destinadas a simplificar las opciones de facturación en un entorno familiar y a los procedimientos específicos del sector.

M-O: En este icono nos permite acceder a un plano visual del salón o salones para identificar las mesas o cuentas a servir. visualizando M (de mesa) y “0” del numero de mesa o cuenta.

Por ejemplo: M-10 corresponde a la mesa 10 identificada en el salón .

Cuando se pulsa una de las mesas del plano en el icono aparecerá la mesa pulsada. Tienda: En este icono podemos definir distintos espacios físicos que nos permita identificar la localización de las mesas y por extensión de los clientes. Com-1: Si pulsamos una vez se pone a “0” quedando Com. Si volvemos a pulsar nos aparece una ventana donde nos ofrece la opción de marcar el

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número de comensales de la mesa a facturar. ( del 1 al 30), marcamos la cantidad y modificamos la pestaña apareciendo el número marcado Com-4

Debajo de estos tres primeros botones, Mesa, Salón y Comensales encontramos la tabla de artículos vendidos con los siguientes campos:

Cantidad: Al pulsar una vez< seleccionamos el campo y seguidamente introducimos la cantidad de artículos desde l botonera numérica posicionada a la derecha. Descripción: Aparecerá el articulo seleccionado desde la botonera de iconos fotográficos posicionada a la derecha de los artículos que vendemos. PVP: Nos informará del Precio Venta al Público predefinido en el artículo elegido Total: Sera el resultado de multiplicar el PVP del articulo seleccionado por la cantidad de unidades previamente introducida en la primera columna. Al pie de la tabla nos informará de la cantidad acumulada de facturación a pagar

A la derecha de la primera botonera Mesa, Salón, Comensales encontramos los siguientes icono y utilidades:

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Impresora de mensajes a cocina:

Impresora: envío un mensaje a la cocina Impresora tachada: Borro una linea de información introducida si ya la cocina ha sido informada.

Ala derecha de esta botonera aparece la información sobre el descuento que el cliente seleccionado tiene preestablecido como descuento máximo, no implica que se deba aplicar es solo informativo. Seguidamente no permite introducir el código de cliente a facturar. Normalmente en el restaurante o bar este cliente es Contado, a pesar de que pueda utilizar otra forma de pago. Se usa para los clientes genéricos que no se identifican ni solicitan factura oficial.

Código contable del cliente Nos informa de la forma de pago. Número de documento, albarán , tikets, factura, etc... Usuario del documento: A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si dispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o “d” Nif.: Número de identificación Fiscal del cliente seleccionado, si usamos el cliente genérico vendrá definido a “0” Código Postal: Código Postal del cliente. Población del cliente. Provincia del cliente.

A la derecha de la botonera numérica encontraremos una partición horizontal de 8 espacios donde colocar las distintas familias a facturar. Debajo de la botonera y del propio proyecto de construcción aparecerán los artículos vinculados a las distintas familias Si fueran necesarios mas artículos de los particionados aparecerán barras de negociación.

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En la propia botonera numérica encontramos los siguientes iconos:

Botón del “0” al “9”: Teclado numérico para la codificación y el cobro de facturas. Botón de pinto “.”: El punto para los decimales. Botón del signo menos “-”: Para las cantidades en negativos. Botón de borrar: Borra un línea de la factura colocándonos encima de ella. Botón de modificar: Modifica una linea introducida colocándonos sobre ella. Botón de Avanza: Avanza por el menú Botón de Retrocede: Retrocede por el menú Botón Enter: Confirma o guarda. Botón linea de partición: Para los mensajes a cocina. Botón avanza: Avanza por los submenús Botón retrocede: Retrocede por los submenús

En la zona inferior de la aplicación encontramos otra botonera a saber:

Icono de pago: Representado por unos billetes de Euro, en la casilla se introduce la cantidad entregada por los clientes para el pago de la factura, el sistema te informa del cambio. Icono de Llave: Sirve para la apertura manual del cajón portamonedas. Normalmente se abrirá automáticamente al confirmar el pago.

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La Factura o Cuenta se puede abandonar en cualquier momento para volver a él cunado se necesite. 12. Icono Imprimir: Imprime el tickets de cliente. 8.Una vez elegida la mercancía aparece en la tabla de la izquierda.se introduce a la vez que se toma nota.Icono de cobro parcial: Esta utilidad nos permite cobrar una cuenta parcialmente si los comensales decidiera pagar cada uno su parte.Para introducir los datos en el sistema.Se introducen en Com-1 el número de comensales. (estudios realizados del sector estima el ahorro de un 40 % de tiempo en los procedimientos con el buen uso de las tecnologías aplicadas a la industria Hostelera).Se marca el icono o foto del recuadro de Familias. EuroGes 10 . 3... 10. Icono Salir: Salimos del Módulo La operatoria de actuación en el modelo de Restauración es la siguiente: 1. Icono Visualizar: Edita el un documento en PDF y lo visualiza... los comensales deciden pasarse una mesa a otra. Icono Cambio de mesa: Cambia una cuenta de mesa en el comedor.Se repite el procedimiento del paso 7 al 10 tantas veces sea necesario.Inmediatamente se van introduciendo los datos o platos de la comanda. normalmente iniciaremos el procedimiento directamente desde la tecla M-0 Icono Guardar: Guardamos la información introducida. si fuera con dispositivo PDA o inalambrico ... 6.. Icono Borrar: Borra el albarán seleccionado Icono Crear: Iniciamos una nueva cuenta. un tickets de cliente. 9. apareciendo en la parte baja del espacio los artículos vinculados a la familia elegida. 4.. 7.del resultado entre el numero elegido de Cantidad y el PVP con que viene marcado el artículo de venta nos informa linea a linea 11.Se le toma nota al cliente de la comanda..Si es manual se entrega para que sea introducido en caja. 2.Se pulsa M-0 y se elije la mesa ocupada por el cliente..Seguidamente se elije la zona donde actuar.. 5..

Normalmente será reabierta una vez hayan comido y se dispongan a solicitar.Se imprime el tickets y se le muestra al cliente. infusiones.Para cobrar se pulsa el icono Impresión abajo a la derecha. El sistema de TPV contiene numerosas utilidades que nos permitirá resolver las incidencias propias de la actividad.Se le asigna forma de pago y se da por terminada la operación..... Introduciendo la cantidad entregada por los clientes en la casilla para el pago. 15.13. 14. cafés.Si todo está correcto se inicia el pago. 17.. 16. Informándonos el sistema del cambio a definir. EuroGes 10 . postre.

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