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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

UNIDAD DE RACIONALIZACION

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

I. PRESENTACIÓN

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, a través de la Sub Gerencia de Racionalización Administrativa ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.

Es atribución de la Sub Gerencia de Racionalización establecer que las formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestión respectivos; el Manual de Organización y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.

Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los

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procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado.

II. CONTENIDO. El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

El

MAPRO

constituye

insumo

para

la

elaboración

del

TUPA;

documento no tendrá solidez ni sustento técnico.

sin

este

El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.

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III. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ley Marco del Empleo Público Nº 28175. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público D. L. Nº 276. Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM. Reglamento de Organización y Funciones Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC. Resolución de Alcaldía Nº 175-2006-A-MPC que aprueba la Directiva Nº 003- 2006-SGRA-GPP-MPC. “ Normas para la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)

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PROCURADURIA

MUNICIPAL

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1. TITULO. Autorización de acción judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD. Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorización de acción judicial.

3. BASE LEGAL. Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.

4. RESPONSABLES. Oficina de Control Institucional. Procuraduría Municipal. Alcaldía. Concejo Municipal. Secretaria General.

5. ABREVIATURAS. OCI. Oficina de Control Institucional PPM. Procuraduría Municipal. AL. Alcaldía SG. Secretaría General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

 

DESCRIPCIÓN

 

RESPONSABLE

-

 

PASO

CARGO

TIEMPO

1

CONTROL INSTITUCIONAL

     
 

EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA

 

JEFE DE LA OCI

1

MES

2

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

     
 

EVALÚA

TIPO

DE

RESPONSABILIDAD

Y

SOLICITA

RESOLUCIÓN

   

DÍAS

AUTORITATIVA.

 

PROCURADOR

PÚBLICO

5

3

ALCALDÍA

   
 

SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL

 

ALCALDE

6

DÍAS

4

CONCEJO MUNICIPAL

     
 

EMITE ACUERDO DE CONCEJO

 

CONCEJO MUNICIPAL

1

DIAS

5

SECRETARIA GENERAL

     
 

DIGITA RESOLUCIÓN, ENIMERA Y NOTIFICA

 

SECRETARIO

3 DÍAS

GENERAL

   

TOTAL

 

45 DÍAS

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7. FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA

ALCALDIA

Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA ALCALDIA SOMETE A CONCEJO MUNICIPAL CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

SOMETE A

CONCEJO

MUNICIPAL

CONTROL

INSTITUCIONAL (OCI)

PROCURADURIA PÚBLICA

MUNICIPAL

INICIO CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA EVALUA TIPO DE

EMITE INFORME

DE AUDITORIA

REALIZADA

MUNICIPAL INICIO EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA EVALUA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIÓN

EVALUA TIPO DE RESPONSABILIDAD

Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUTORITATIVA

TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUTORITATIVA CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL EMITE ACUERDO DE

CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA

GENERAL

AUTORITATIVA CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL EMITE ACUERDO DE CONCEJO DIGITA RESOLUCIÓN Y NOTIFICA FIN

EMITE ACUERDO

DE CONCEJO

MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL EMITE ACUERDO DE CONCEJO DIGITA RESOLUCIÓN Y NOTIFICA FIN DEL PROCEDIMIENTO MANUAL

DIGITA

RESOLUCIÓN Y

NOTIFICA

FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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1. TITULO. Autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD. Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

3. BASE LEGAL. Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.

4. RESPONSABLES. Procuraduría Pública Municipal. Alcaldía. Secretaría General.

5. ABREVIATURAS. PPM. Procuraduría Pública Municipal. AL. Alcaldía. SG. Secretaría General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO.

TIEMPO

1

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.

   
 

EVALUA TIPO DE ACCIÓN LEGAL Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUAUTORITATIVA

PROCURADURIA

 

PÚBLICA

7

DÍAS

MUNICIPAL.

 

2

ALCALDÍA

   
 

EVALUA Y EMITE RESOLUCIÓN AUTORITATIVA

ALCALDÍA

4

DÍAS

3

SECRETARIA GENERAL

   
 

DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN

SECRETARIA

3

DÍAS

GENERAL

 
 

TOTAL

 

14 Días

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7 FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.
PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL
ALCALDÍA
SECRETARÍA GENERAL
INICIO
EVALÚA TIPO DE
ACCIÓN LEGAL
SOLICITA
RESOLUCIÓN
AUTORITATIVA
DIGITA Y
REENUMERA EL
ACUERDO DE
CONCEJO
EVALÚA TIPO DE
ACCIÓN LEGAL
SOLICITA
RESOLUCIÓN
AUTORITATIVA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

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1. TITULO. Veeduría de los Procesos que se dan en la Administración y Acto que se realizan.

2. FINALIDAD. Observar el desarrollo de los procesos, así como alertar al Titular de la existencia de Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.

3. BASE LEGAL. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC. “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional” aprobado con Resolución de Contraloría General Nº 528-2005-CG del 13.Dic.2005.”Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional”

4. RESPONSABLES. Comités Especiales correspondientes. Órgano de Control Institucional. Contraloría General de la República.

5. ABREVIATURAS. C.E. - Comités Especiales correspondientes. OCI - Órgano de Control Institucional. CGR.- Contraloría General de la República.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIÓN

REPONSABLE – CARGO

TIEMPO

1

COMITÉS ESPECIALES

 

INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS.

PRESIDENTE

DEL

1

DÍA

COMITE

 

2

OCI

 

RECIBE INVITACIÓN Y DESIGNA VEEDOR.

JEFE DE LA OCI

10 MINUTOS

3

VEEDOR

 

ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU PARTICIPACIÓN.

VEEDOR

1

DÍA

4

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

 

RECPCIONA INFORME DE VEEDOR

VEEDOR

5

DÍAS

5

VEEDOR

 

SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO ALGÚN ASPECTO QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO

VEEDOR

3 DÍAS

6

VEEDOR

 

SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN PÀSA AL ARCHIVO EL EXPEDIENE

VEEDOR

1/2 días

 

TOTAL

10.5 DÍAS Y 10’

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7. FLUJOGRAMA

VEEDURÍA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIÓN Y ACTOS QUE SE REALIZA

INICIO INVITACIÓN DEL COMITE ESPECIAL CORRESPONDIENTE OCI EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE PARTICIPACIÓN
INICIO
INVITACIÓN DEL
COMITE ESPECIAL
CORRESPONDIENTE
OCI
EXPERIENCIA EN LA
MATERIA OBJETO DE
PARTICIPACIÓN
DESIGNA VEEDOR
CON LA FINALIDAD DE
OBSERVAR EL DESARROLLO
DE LOS MISMOS
COMITE CORRESPONDIENTE ENTREGA A VEEDOR LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE DEL PROCESO O ACTO
COMITE
CORRESPONDIENTE
ENTREGA A VEEDOR
LA DOCUMENTACIÓN
INHERENTE DEL
PROCESO O ACTO
VEEDOR EMITE INFORME Y CUADROS DE ACUERDO A DIRECTIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
VEEDOR
EMITE INFORME Y
CUADROS DE ACUERDO A
DIRECTIVA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA
INFORMES
CUADROS
ACTAS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECEPCIONA

SI VEEDOR SI HUBIERA EN EL PROCESO O ACTO ALGÚN ASPECTO QUE DEBA SER DE
SI
VEEDOR
SI HUBIERA EN EL
PROCESO O ACTO
ALGÚN ASPECTO QUE
DEBA SER DE
CONOCIMIENTO DE
LA ENTIDAD
NO
ARCHIVO DE
EXPEDIENTE

OCI INFORMA A TITULAR DE LA ENTIDAD

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1. TITULO:

“Autorización Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra”.

2. FINALIDAD:

Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la autorización previa al pago de presupuestos adicionales de obras públicas. Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al pago de presupuestos adicionales de obra pública.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

Ley de Procedimientos Administrativos General Nº

27444

Ley del Sistema Nacional de Control

Resolución de Contraloría Nº 260-2000-CG

Directiva Nº 012-2000-CG/OATJ-PRO

Ley del Presupuesto Año Fiscal 2006 – Ley Nº 28652

Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG

Norma Técnica de Control Interno para el Área de Obras Públicas

4. RESPONSABLES:

Gerencia de Infraestructura.

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión.

Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras.

Gerencia de Planificación y Presupuesto.

Gerencia de Asesoría Jurídica.

Supervisor de Obra.

Residente de Obra.

Órgano de Control Institucional.

Contraloría General de la República.

5. ABREVIATURAS:

G.I: Gerencia de Infraestructura. SGEyPI: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión. SGSyCO: Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras. G.P.P: Gerencia de Planificación y Presupuesto. G.A,J: Gerencia de Asesoría Jurídica. O.C.I: Órgano de Control Institucional. G.M. Gerencia Municipal. G.A. Gerencia Administración. C.G.R: Contraloría General de la República.

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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

RESIDENTE DE OBRA

   
 

SOLICITA POR ESCRITO VÍA CUADERNO DE OBRA SOBRE ADICIONAL DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1

DÍA

2

SUPERVISOR DE OBRA

   
 

VERIFICA, EVALÚA ANOTACIÓN Y SOLICITA OPINIÓN DE INGENIERO PROYECTISTA

SUPERVISOR DE OBRA

3

DÍAS

3

SGEyPI

   
 

RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA

SGEYPI

1

DÍA

4

SUPERVISOR DE OBRA

   
 

HACE DE CONOCIMIENTO DE CONTRATISTA, REVISA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y RETORNA A SGEYPI-PARA EVALUACIÓN.

SUPERVISOR DE OBRA Y SGEYPI

5

DÍAS

5

SGEyPI

   
 

PROYECTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL Y COORDINA CON GPP SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL A GAJ, PARA EMISIÓN DE INFORME LEGAL.

SGEyPI, GPP, GAJ

5

DÍAS

6

GI

   
 

EXPIDE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIÓN

GI

2

DÍAS

7

SGSyCO

   
 

RECEPCIONA VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL

SGSyCO

2

DÍAS

8

GM

   
 

TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. SI ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI

GM, GA

2

DÍAS

9

OCI

   
 

VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA CANCELACIÓN

OCI, GA

5

DÍAS

10

SGSyCO

   
 

SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SGSyCO

1

DÍA

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11

CGR

   
 

DA CONFORMIDAD Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE

CGR

10 DÍAS

12

CGR

   
 

CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS.

CGR, MPC

5 DÍAS

 

Total

42 días

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7. FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA

INICIO CONTRATISTA G.I. EXPEDIR EJECUTA ING, RESIDENTE SOLICITA POR ESCRITO EN CUADERNO DE OBRA ING.
INICIO
CONTRATISTA
G.I. EXPEDIR
EJECUTA
ING, RESIDENTE
SOLICITA POR
ESCRITO EN
CUADERNO DE OBRA
ING.
SOLICITA OPINIÓN DE
ING. PROYECTISTA
PARA EMITIR
RESPUESTA A SGEyPI
G.A.J. PARA
ADICIONAL
SUPERVISOR
SGEyPI
EMITIR INFORME
OBRA Y
GM TRÁMITE
VERIFICA
TRÁMITE
LEGAL
SGEyPI PROYECTA Y
SUSCRIBE
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN DE
GA
APROBACIÓN Y
NOTIFICA A
PRESENTA
SOLICITUD
CONTRATISTA
VALORIZACIÓ
SGSyCO
RECEPCIONA
VALORIZACIÓN
ADICIONAL Y
TRAMITA PARA PAGO
N ADICIONAL
HACE DE
CONOCIMIENTO A
SUPERVISOR
TRÁMITE
NO
SI
CONFORME A
REQUISITOS
REMITE
CONTESTACIÓN A
CONTRATISTA
ES MAYOR AL 10%
EXPEDIENTE ADICIONAL
SE DERIVA A CGR
ES MENOR AL 10%
EXPEDIENTE
ADICIONAL SE DERIVA
A O.C.I
CONTRATISTA
VERIFICA ELABORA
EXPEDIENTE TÉCNICO
RETORNA
EXPEDIENTE
ADICIONAL A SGEyPI
PARA EVALUACIÓN
NO
SI
VERIFICA Y OPINA
PARA EL PAGO
RESPECTIVO A
ADMINISTRACIÓN
CONFORMIDAD
EMITE OPINIÓN
DEVUELVE PARA
FAVORABLE
LEVANTAR
FIN DEL PROCEDIMIENTO
OBSERVACIONES
GPP PARA COORDINAR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y
APROBARLA, DANDO VISTO BUENO A
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

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UNIDAD DE

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1.- TITULO. Auditoria Financiera

2.- FINALIDAD. Opinión sobre la razonabilidad de la Información Financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la República.

3.- BASE LEGAL. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República.

4.- RESPONSABLES. Sistemas Administrativos (Personal, Tesorería, Contabilidad y Abastecimiento). Órgano de Control Institucional. Contraloría General de la República.

5.- ABREVIATURAS.

OCI – Órgano de Control Institucional.

CGR – Contraloría General de la República.

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UNIDAD DE

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6.- ETAPAS EL PROCEDIMIENTO.

A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

 

DESCRIPCIÓN

   

PASO

RESPONSABLE

TIEMPO

 

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI.

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

 

Acción de Control Programada.

 
   

JEFE DE OCI – SUPERVISOR

 

A

FASE DE PLANEAMIENTO

AUDITOR- INTEGRANTE

05

Días

 

1.- COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD A SER EXAMINADA.

AUDITOR- APOYO

 
 

2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANALÍTICA Y EL DISEÑO DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD.

3.-

COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.

4.- EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE CONTROL.

5.- ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA.

 

FASE DE EJECUCIÓN

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

 

B

AUDITOR – INTEGRANTE

30

Días

 

1.- APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, SEGÚN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS.

AUDITOR – APOYO

 
 

2.-

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.

3.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.- COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

   

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

 

C

FASE DE INFORME

AUDITOR- INTEGRANTE

10 Días

 

1.- REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES.

AUDITOR – APOYO

 

2.-

OBTENCIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN.

 

3.-

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA

 

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

6.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA.

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B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL

PASO

DESCRIPCIÓN

 

RESPONSABLE

TIEMPO

 

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI

 

JEFE DE OCI

 

ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA.

   
     

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

 

A

FASE DE PLANEAMIENTO

AUDITOR - INTEGRANTE

05

Días

 

1.- COMPRENSIÓN DEL ÁREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA:

 

AUDITOR - APOYO

 

- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA

   

- RECOPILACIÓN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS

 

2.- EXAMEN PRELIMINAR

 

-

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A EXAMINAR

 

-

DEFINICIÓN DE CRITERIOS A UTILIZAR

3.-

MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL

 
 

FASE

DE EJECUCIÓN

 

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

 

B

AUDITOR - INTEGRANTE

40

Días

 

1.-

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

 

AUDITOR - APOYO

 

2.-

APLICACIÓN DE PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS

   

3.-

DESARROLLO DE HALLAZGOS

 

4.-

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IRREGULARIDADES

 

5.-

ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA,

 

CIVIL Y/O PENAL.

6.- CONCLUSIONES.

 

7.- RECOMENDACIONES

 
 

FASE ELABORACIÓN DEL INFORME

 

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

 

C

AUDITOR - INTEGRANTE

15

Días

 

1.-

INFORME

PRESENTA:

OBSERVACIONES,

CONCLUSIONES

Y

   

RECOMENDACIONES

AUDITOR - APOYO

2.- COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE LA

 
 

AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO

 

DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA

PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES,

A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS

Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO.

 

3. LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 )

 

SÍNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIÓN, OBSERVACIONES,

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

7. FLUJOGRAMA.

PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO. COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANALÍTICA
A)
FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LA ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS DE
REVISIÓN ANALÍTICA
COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA
DE CONTROL INTERNO
ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE
PLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE
AUDITORIA
B)
FASE DE EJECUCIÓN.
APLICACIÓN DE PRUEBAS,
CONTROLES Y CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS
REVISIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS
DE AUDITORIA
B)
FASE DE INFORME
REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES

REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES

REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES
REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES
B) FASE DE INFORME REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES OBTENCIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN DICTAMEN SOBRE LOS

OBTENCIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN

SUBSECUENTES OBTENCIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INFORME SOBRE LA

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE REPRESENTACIÓN DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DICTAMEN
INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
FINANCIEROS INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CUENTA

DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA MANUAL DE

ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

B) FASE DE EJECUCIÓN

COMPRENSIÓN DEL AREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA

COMPRENSIÓN DEL AREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA

COMPRENSIÓN DEL AREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA
COMPRENSIÓN DEL AREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA
COMPRENSIÓN DEL AREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA EXÁMEN PRELIMINAR MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN Y PLAN DE
EXÁMEN PRELIMINAR

EXÁMEN PRELIMINAR

EXÁMEN PRELIMINAR
EXÁMEN PRELIMINAR
DEL AREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA EXÁMEN PRELIMINAR MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN Y PLAN DE EXAMEN

MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN Y PLAN DE EXAMEN

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA DESARROLLO DE HALLAZGOS APLICACIÓN DE PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS
DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE AUDITORIA
DESARROLLO
DE HALLAZGOS
APLICACIÓN DE PRUEBAS Y
OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS
IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
AUTOS REFERIDOS A
RESPONSABLES:
IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/O
PENAL.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

B) FASE DE INFORME

INFORME FINAL

RECOMENDACIONES B) FASE DE INFORME INFORME FINAL PRESENTA: OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRESENTA:

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

FINAL PRESENTA: OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL INFORME MANUAL DE

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL INFORME

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

ASESORIA JURIDICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

1. TITULO:

Informes Legales

2. FINALIDAD:

Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinión, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientación legal para su correcto trámite o para su correcta absolución en caso de consultas.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.

4. RESPONSABLES:

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Gerencia de Secretaría General

5. ABREVIATURAS:

CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. GSG: Gerencia de Secretaria General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

 

TIEMPO

     

1

DÍA

1

TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS GERENCIAS

TRAMITE/

OTRAS

 

GERENCIAS

 

REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE

   

2

ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS

ALCALDE / GERENTES

1

DIAS

 

SOLICITA OPINIÓN LEGA

   

3

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENTE DE G.A.J

3

DIAS

 

EMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRÁMITE DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS

   

4

SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

SECRETARIA G.A.J

½ DIA

 

ENCARGADA DEL TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS

   
   

ALCALDE

U

OTROS

2

DÍAS

5

ALCALDÍA U OTRAS GERENCIA

GERENTES

 
 

REVISAR AL OPINIÓN EMITIDA Y PROCEDER A LA NOTIFICACIÓN DE TAL.

   
 

SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS

SECRETARIO

 

1

DIA

6

GENERAL/

OTROS

 

GERENTES

 

ENCARGADA DE LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA; PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN.

   
 

TOTAL

8

1/2DIAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5
&&&&&& MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006 2 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

1. TITULO:

Absolución de Consultas.

2. FINALIDAD:

Mediante la Absolución de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinión, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.

4. RESPONSABLES:

Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Gerencia de Asesoría Jurídica.

Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

5. ABREVIATURAS:

G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCION

 

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

   
 

REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE DESEA UNA OPINIÓN LEGAL PARA ACTUAR DE ACUERDO A LEY

OTRAS GERENCIAS

1

DIA

2.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

     
 

EMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS

GERENTE

DE

ASESORIA

3

Días

JURIDICA

 

3.

SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

     
 

RESPONSABLE

DE

LOS

TRAMITES

DE

SECRETARIA

ASESORIA

1/2 Día

LOS DOCUMENTOS

 

JURIDICA

4

OTRAS GERENCIAS

     
 

REVISAR

LA

OPINIÓN

EMITIDA

Y

 

1

Día

PROCEDER

 
   

TOTAL

 

5

½ Días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

26

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

7. FLUJOGRAMA.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS GERENCIAS OTRAS GERENCIAS GERENCIA ASESORIA JURIDICA OTRAS GERECNIAS INICIO SOLICITA
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
GERENCIAS
OTRAS GERENCIAS
GERENCIA
ASESORIA JURIDICA
OTRAS GERECNIAS
INICIO
SOLICITA
EMITE OPINIÓN
OPINIÓN LEGAL
LEGAL
SE ENCARGA DE
CONTINUAR
TRÁMITE
RECIBE
CONSULTA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA QUE
SOLICITA
OPINIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

27

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

1. TÍTULO:

Absolución de Recursos de Apelación o Reconsideración contra Resoluciones de Alcaldía.

2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.

3. BASE LEGAL:

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº. 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 27972.

Ordenanza Municipal Nº. 078-2005-CMPC.

4. RESPONSABLES:

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino (CACC)

Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Gerencia de Asesoría Jurídica.

Alcaldía.

Gerencia de Secretaría General.

5.-ABREVIATURAS:

CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. GSG: Gerencia de Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCIÓN

 

RESPONSABLE-CARGO

TIEMPO

1

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino

   
 

Recepción de

Recurso y lo eleva

a

Mesa de Partes

 

1/2

Alcaldía

 

2

Alcaldía

   
 

Solicita Opinión Legal

 

Alcalde

1

Día

3

Gerencia de Asesoría Jurídica

     
 

Emite Opinión Legal y Proyecta Resolución de Alcaldía, devolviendo a Alcaldía

Gerente de Asesoría Jurídica

10 Días

 

Alcaldía

   
 

Revisa Informe Legal, da visto bueno y pasa a Secretaria General

Alcaldía

1

Día

 

Gerencia de Secretaría General

     
 

Redacte

y

Notifica

Resolución de

Secretario General

 

3 Días

Alcaldía

 
   

TOTAL

 

15 Días 1/2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

7.-FLUJOGRAMA:

ELABORACIÓN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

CENTRO DE

ATENCION

(CACC )

ALCALDIA

GERENCIA

ASESORIA

JURIDICA

ALCALDÍA

SECRETARIA

GENERAL

INICIO RECIBE RECURSO
INICIO
RECIBE
RECURSO

GERENCIA CUYO ACTO SE IMPUGNA

INICIO RECIBE RECURSO GERENCIA CUYO ACTO SE IMPUGNA SOLICITA OPINIÓN LEGAL EMITE OPINIÓN LEGAL RES. AL

SOLICITA

OPINIÓN LEGAL

GERENCIA CUYO ACTO SE IMPUGNA SOLICITA OPINIÓN LEGAL EMITE OPINIÓN LEGAL RES. AL Vº Bº GERENCIA

EMITE OPINIÓN LEGAL RES. AL

Vº Bº GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Vº Bº GERENCIA
DE ASESORIA
JURIDICA

REDACTA

NOTIFICACIÓN

REDACTA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA

RESPECTIVA

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

1. TÍTULO:

Absolución de Recursos de Apelación contra Procesos de Selección.

2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Selección.

3.-BASE LEGAL:

Ley Nº. 26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. Decreto Supremo Nº. 083-2004 “Texto Único Ordenado de la Ley Nº.

26850”.

Decreto Supremo Nº. 084-2004-PCM “Reglamento de la Ley Nº. 26850”.

4.-RESPONSABLES:

Comités de Procesos de Selección.

Alcalde.

Gerencia de Asesoría Jurídica.

Alcaldía.

Gerencia de Secretaría General.

5.-ABREVIATURAS:

CPS: Comités de Procesos de Selección.

A: Alcaldía.

GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica.

GSG: Gerencia de Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCIÓN

 

RESPONSABLE-CARGO

TIEMPO

1

COMITÉS

DE

PROCESOS

DE

   

SELECCIÓN

 

RECEPCIÓN DE RECURSO Y LO ELEVA A ALCALDÍA

MESA DE PARTES

   

1

2

ALCALDÍA

   
 

SOLICITA OPINIÓN LEGAL

 

ALCALDE

1

Día

3

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

   
 

EMITE OPINIÓN LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, DEVOLVIENDO A ALCALDÍA

GERENTE

DE

ASESORÍA

 

JURÍDICA

3

Días

4

ALCALDÍA

   
 

REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO BUENO Y PASA A SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA

1

Día

5

GERENCIA

DE

SECRETARÍA

   

GENERAL

 

REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

SECRETARIO GENERAL

2

Días

   

TOTAL

 

8

Días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

7.-FLUJOGRAMA:

ABSOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA PROCESOS DE SELECCIÓN GERENCIA SECREATRI C.P.S ALCALDÍA ASESORIA
ABSOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA PROCESOS DE SELECCIÓN
GERENCIA
SECREATRI
C.P.S
ALCALDÍA
ASESORIA
ALCALDÍA
A GENERAL
JURIDICA
INICIO
SOLICITA
OPINIÓN LEGAL
EMITE OPINIÓN
LEGAL RES. AL
Vº Bº A GERENCIA
SECRETARIA
GENERAL
REDACTA NOT.
RESOLUCIÓN
COMITE
PROCESOS DE
SELECCIÓN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

31

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

1. TITULO Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

3. BASE LEGAL Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27293 – Ley del Sistema de Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27506 – Ley del Canon y sus Modificaciones. Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo. Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal y normas modificatorias. Decreto Legislativo Nº 183 – Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas y sus modificatorias. Decreto Supremo Nº 151-2004-EF- Reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Decreto Supremo Nº 171-2003-EF- Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Municipales Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Comisión de Planificación y Presupuesto Concejo Municipal Alcaldía Secretaria General Organismos Superiores (DNPP-Contraloría-Congreso de la República)

5. ABREVIATURAS SGP. Gerente de Presupuesto GM. Gerencias Municipales

CPP. Comisión de Planificación y Presupuesto

CM.

Concejo Municipal

SG. Secretaria General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIÓN

 

REPONSABLE – CARGO

TIEMPO

1

SUB GERENTE PRESUPUESTO

 
 

-ELABORACIÓN DIRECTIVA

DE

SUB

GERENTE

07

DÍAS

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) -TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS

PRESUPUESTO

 

1

DÍA

2

GERENCIAS MUNICIPALES

 
 

-REMITEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE SU GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIÓN A NIVEL DE PLIEGO.

GERENCIAS

 

15

DÍAS

3

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

 
 

-CONSOLIDA INFORMACIÓN Y ELABORA MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS

SUB

GERENTE

DE

20

DÍAS

PRESUPUESTO

 

4

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

 
 

-MODIFICA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO. -CONSOLIDA INFORMACIÓN Y ELABORA PROYECTO DE PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SIAF/GL, PARA SU REMISIÓN A LOS ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.

SUB

GERENTE

DE

15

DÍAS

PRESUPUESTO

 
 

20

DÍAS

5

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

 
 

-CONSOLIDA INFORMACIÓN DEFINITIVA Y ELABORA EL PROYECTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN EL SISTEMA SIAF/GL

SUB

GERENTE

DE

20

DÍAS

PRESUPUESTO

 

6

COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

 
 

-REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

COMISION

 

8 DÍAS

PLANIFICACION

Y

PRESUPUESTO

7

CONCEJO MUNICIPAL

 
 

-APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON ACUERDO DE CONCEJO.

CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

 

1 DÍA

1 DÍA

8

SECRETARIA GENERAL

 
 

-DERIVA

EL

ACUERDO

DE

CONCEJO

PARA

CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

 

1 DÍA

PROYECTAR RESOLUCIÓN.

 

1 DÍA

9

SUB GERENTE PRESUPUESTO

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

-EMITE RESOLUCIÓN PROMULGANDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) -REMISIÓN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

SUB GERENTE

PRESUPUESTO

7 DÍAS

TOTAL

117 DÍAS

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

36

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación
&&&&&& 1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Ev aluación

1.

TITULO. “Formulación y Aprobación de Evaluación Presupuestal Anual”

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

2. FINALIDAD. Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulación y Aprobación de la Evaluación Presupuestal Anual Institucional.

3. BASE LEGAL. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006. Directiva Nº 003-2006-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año Fiscal

2006”.

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Contabilidad Alcaldía Secretaria General

5. ABREVIATURAS. GySB: Gerencias y Sub Gerencias SGP : Sub Gerente de Presupuesto SGC : Sub Gerente de Contabilidad A : Alcaldía.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIÓN

REPONSABLE

-

TIEMPO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

   

CARGO

 

1

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

   
 

-REMITEN LA INFORMACIÓN DE METAS CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL A INFORMAR

GERENTES

Y

SUB

5

DÍAS

GERENTES

 

2

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

   
 

-RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA SIAF/GL LA INFORMACIÓN DE METAS CUMPLIDAS.

GERENTE

DE

 

10

DÍAS

PLANIFICACIÓN – SUB

 

GERENTE

DE

 

PRESUPUESTO

3

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

   
 

-REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL.

SUB

GERENTE

2

DÍAS

CONTABILIDAD

   

4

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

   
 

-CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA SUSTENTACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. -EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

SUB

GERENTE

1

DÍA

PRESUPUESTO

   

SUB

GERENTE

2

DÍAS

PRESUPUESTO

   

5

ALCALDIA

   
 

FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA

ALCALDÍA

1

DÍA

6

SEB GERENTE DE PRESUPUESTO

   
 

REMISIÓN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORÍA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

SUB

GERENTE

7

DÍAS

PRESUPUESTO

   
 

TOTAL

 

28

DÍAS

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

“FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL”

INICIO
INICIO
GERENCIAS Y SUB GERENCIAS REMITE INFORMACIÓN

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS REMITE INFORMACIÓN

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS REMITE INFORMACIÓN
GERENCIAS Y SUB GERENCIAS REMITE INFORMACIÓN
INICIO GERENCIAS Y SUB GERENCIAS REMITE INFORMACIÓN SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL SISTEMA DEL SIAF/GL.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL SISTEMA DEL SIAF/GL.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL SISTEMA DEL SIAF/GL.
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL SISTEMA DEL SIAF/GL.
RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL SISTEMA DEL SIAF/GL. SUB GERENCIA CONTABILIDAD REMITE LA INFORAMCIÓN FINANCIERA
SUB GERENCIA CONTABILIDAD REMITE LA INFORAMCIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL

SUB GERENCIA CONTABILIDAD REMITE LA INFORAMCIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL

SUB GERENCIA CONTABILIDAD REMITE LA INFORAMCIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL
SUB GERENCIA CONTABILIDAD REMITE LA INFORAMCIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL
FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CONSOLIDA INFORMACIÓN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN
ALCALDÍA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA

ALCALDÍA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA

ALCALDÍA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA
ALCALDÍA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA
ALCALDÍA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA
ALCALDÍA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA
RESOLUCIÓN APROBANDO LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO REMITE A ORGANISMOS SUPERIORES
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO REMITE A ORGANISMOS SUPERIORES

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO REMITE A ORGANISMOS SUPERIORES

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO REMITE A ORGANISMOS SUPERIORES
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO REMITE A ORGANISMOS SUPERIORES
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO REMITE A ORGANISMOS SUPERIORES FIN DEL PROCEDIMIENTO ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL

FIN DEL PROCEDIMIENTO

ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL
COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA
REPUBLICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

1. TITULO Formulación y Aprobación de Notas de Modificaciones Presupuestarias.

2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias.

3. BASE LEGAL Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006. Directiva Nº 003-2006-EF/76.01 “ Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año Fiscal

2006”

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Contabilidad Alcaldía Secretaria General

5. ABREVIATURAS GySG Gerencias y Sub Gerencias GPP Gerencia de Planificación y Presupuesto GA Gerencia de Administración A Alcaldía SA Secretaría General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIÓN

REPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

   
 

SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

GERENTES Y SUB GERENTES

01

DÍA

2

GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

   
 

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

GERENTE DE PLANIFICACIÓN – SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

01

DÍA

3

GERENCIA DE ADMINISTRACION

   
 

RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA… Y PROSIGUE EL TRÁMITE

GERENTE DE PLANIFICACIÓN – SUB GERENTE CONTABILIDAD

01

DÍA

.

 

4

ALCALDIA

   
 

EXPIDE LA RESOLUCIÓN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO.

ALCALDÍA

03

DÍAS

5

SECRETARIA GENERAL

   
 

DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

SECRETARIO GENERAL

01

DÍA

 

TOTAL

07

DÍAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

7. FLUJOGRAMA

FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GERENCIAS Y

SUB

GERENCIAS

GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

ALCALDIA

SECRETARÍA

GENERAL

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA, REMITIENDOLA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN RECEPCIONA LA
RECEPCIONA Y
APRUEBA LA NOTA DE
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA,
REMITIENDOLA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA LA
NOTA DE
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA
Y PROSIGUE EL
TRAMITE
EXPIDE LA RESOLUCIÓN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO
EXPIDE LA
RESOLUCIÓN
APROBANDO LAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO
PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN APROBADA DE NOTAS DE

DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

INICIO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FIN DEL PROCEDIMIENTO SOLICITA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MANUAL DE

SOLICITA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&

SUB GERENCIA DE

PLANES PROGRAMAS Y

COOPERACIÓN TÉCNICA

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION UNIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&