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PA-OP-18 Rev 0
PA-OP-18 Rev 0
CLAVE: 800-18000-PA-OP-18
JULIO DE 2005
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NDICE
Pgina 1.- Desarrollo (Descripcin de las Actividades)................................... 2.- Diagrama de Flujo......................................................................... 3.- Marco Normativo........................................................................... 4.- Anexos.......................................................................................... 2 4 6 7
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INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios
Contratista
1.- Elabora, firma y entrega a la Supervisin los nmeros generadores de la obra ejecutada, pudiendo ser con una periodicidad de una semana a partir de la fecha de inicio real de los trabajos. Los generadores de obra deben acompaarse de: notas de bitcora, croquis, y en su caso, reportes de control de calidad y pruebas de laboratorio y dems documentos de apoyo que solicite la Supervisin.
a) Nmeros Generadores b) En su caso Resumen semanal de nmeros generadores. c) En su caso Resumen semanal de nmeros generadores con importe. d) Resumen mensual de generacin de obra.
Supervisin
2.- Recibe y revisa los nmeros generadores de obra y sus documentos de apoyo, verificando fsicamente la obra ejecutada conforme a lo contratado.
Supervisin
3.- Existen errores o diferencias en los nmeros generadores? S.- Contina la actividad No. 4A. NO.- Pasa a la actividad No. 5
Supervisin
4A.- Escucha argumentos del Contratista sobre las diferencias detectadas en los nmeros generadores, dejando pendientes las que no se acordaron dentro del plazo establecido por la normatividad, para ser resueltas e incorporadas en la siguiente estimacin.
Contratista
el
Supervisor
las
diferencias
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Supervisin
5.- Firma de aprobacin los nmeros generadores acordados y entrega copia al Contratista para la elaboracin de la estimacin correspondiente. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboracin y Trmite de Estimaciones de Contratos.
Contratista
6.- Recibe la copia de los nmeros generadores acordados para la elaboracin de la estimacin correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO
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Supervisin
Actividades
INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios
Formatos
1.-Elabora, firma y entrega a la Supervisin los nmeros generadores de la obra ejecutada, pudiendo ser con una periodicidad de una semana a partir de la fecha de inicio real de los trabajos. Los generadores de obra deben acompaarse de: notas de bitcora, croquis, y en su caso, reportes de control de calidad y pruebas de laboratorio y dems documentos de apoyo que solicite la Supervisin.
a)Nmeros Generadores b) En su caso Resumen semanal de nmeros generadores. c) En su caso Resumen semanal de nmeros generadores con importe. d) Resumen mensual de generacin de obra.
2.-Recibe y revisa los nmeros generadores de obra y sus documentos de apoyo, verificando fsicamente la obra ejecutada conforme a lo contratado. NO
3 SI
3.- Existen errores o diferencias en los nmeros generadores? S.- Contina la actividad No. 4A. NO.- Pasa a la actividad No. 5
4B
4A
4A.-Escucha argumentos del Contratista sobre las diferencias detectadas en los nmeros generadores, dejando pendientes las que no se acordaron dentro del plazo establecido por la normatividad, para ser resueltas e incorporadas en la siguiente estimacin. 4B.-Acuerda con el Supervisor diferencias detectadas. Home las
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Actividades
Formatos
A
5 5.- Firma de aprobacin los nmeros generadores acordados y entrega copia al Contratista para la elaboracin de la estimacin correspondiente. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboracin y Trmite de Estimaciones de Contratos.
Hoja de seguimiento de entrega de nmeros generadores
6.- Recibe la copia de los nmeros generadores acordados para la elaboracin de la estimacin correspondiente.
Fin
TERMINA PROCEDIMIENTO
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ACTIVIDAD
L.O.P.S.R.M. (ARTCULO)
54 pfo.1
R.L.O.P.S.R.M. (ARTCULO)
84 IX 86 II f) 102 84 IX 86 II f) 102
4A 4B 5 6
L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petrleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales
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4.- ANEXOS
4.2 Resumen Semanal de Nmeros Generadores................................. 11 4.3 Resumen Semanal de Nmeros Generadores con Importe............ 14 4.4 Resumen Mensual de Generacin de Obra ................................... 16 4.5 Hoja de Seguimiento de Entrega de Nmeros Generadores.......... 19
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PERIODO: SEMANA:
1 2 3 TIPO DE 3 MONEDA 4 5
POSICIN FINANCIERA: 10
ESTIMACIN No.
NMEROS GENERADORES
CONTRATO No.: ELEMENTO PEMEX: TIPO DE OBRA:
ANEXO PARTIDA
CONTRATISTA:
CENTRO GESTOR:
CENTRO BENEFICIO 9
11 15
12 16
13 17
14 18 PESO TOTAL 27
PLANO/REV. 19
MARCA/REV. 20
SUBMCA. 21
DESCRIPCIN 22
LONG/ REA 23
No PZAS 24
PESO X UNIDAD 26
TOTAL:
28
ELABOR: 29
ACEPT: 30
Descripcin
Diagrama
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 y 18
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26
27
28 29 30
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PERIODO: SEMANA:
1 2 3 4
5 9 13
CONTRATISTA:
6 10
7 11
12 15 PESO TOTAL
14
PARTE DE OBRA:
PARTIDA
DESCRIPCIN
UNIDAD
16
17
18
19
ELABOR: 20
ACEPT: 21
Descripcin
Diagrama
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INSTRUCCIONES
Se indica el periodo de estimacin que corresponda; ejemplo 01-03-2004 al 3103-2004. En el caso de la primero estimacin el punto de partida ser la fecha de inicio real de los trabajos, por ejemplo: 19-03-2004 al 31-03-2004. Se indica la semana del ao que se est presentando a revisin y aprobacin. Ejemplo: Semana del 19-03-2004 al 25-03-2004. Se indica el nmero de estimacin que corresponda, ya sea en Moneda Nacional en dlares. Se debe indicar el nmero de Anexo C con el que pretenda estimarse; por ejemplo; Anexo C, anexo C-1, etc. Se indica el nmero del Contrato celebrado con el Contratista. Se cita el nombre completo del Contratista. Se indica el nmero del Centro Gestor Se indica el nmero del Centro Beneficio Se indica el nmero de la Posicin Financiera. Se indica el nmero del Elemento PEMEX Se indica el nmero del Centro de Costo Se indica el nmero de Fondo Se indica el nmero de la Cuenta Mayor Se seala el tipo de obra cuyos volmenes de obra, se estn presentando a revisin y aprobacin. Se indica la parte de la obra a la cual corresponde(n) el (los) elemento(s) que se est(n) presentando. Ejemplo: pilotes, conductores, subestructura, superestructura, etc. Se indica el nmero de partida del Anexo C cuyos volmenes de obra ejecutada se resumirn. Se describe el concepto de obra de la partida del Anexo C que interviene.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17
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INSTRUCCIONES
Se indica la unidad de medicin de la partida del Anexo C que interviene. Se indica el volumen de obra ejecutada de la partida del Anexo C, tomando de los nmeros generadores previamente revisados y aprobados(conciliados). Se indica el nombre del representante del Contratista para efectos administrativos y su firma original. Se indica el nombre del supervisor de obra y su firma en original.
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No. DE CONTRATO:
3 4
NOTA:
15
TOTAL:
16
ELABOR: 17
ACEPT: 18
Descripcin
Diagrama
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INSTRUCTIVO DE LLENADO Nombre del Formato: Resumen Semanal de Nmeros Generadores con Importes
DATOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
INSTRUCCIONES
Se deber indicar la descripcin de la obra de la que se trate completamente. Se indica el nmero de contrato que corresponda. Se sealar el nmero de estimacin respectiva. Se deber indicar el perodo del mes que corresponda. Se indicar completamente la razn social del Contratista. Se indicar el tipo de moneda: ejemplo Pesos y/o USD Se indicar el periodo de la semana correspondiente. Se indica el nmero de la partida del Anexo C que participa. Se deber describir brevemente el concepto de obra que corresponda. Se indica la unidad de medicin de la partida del Anexo C respectiva Se indica el precio unitario de la partida del Anexo C que participa. Se indicar el volumen de obra previamente revisado y aprobado(conciliado), tomado del resumen de nmeros generadores. Se indica el importe de estimacin de la partida que participa y que se obtiene al operar el precio unitario, el volumen de obra y el porcentaje de pago(en su caso). Se indicar alguna observacin que se considere pertinente. Se indicar la(s) nota(s) que se hayan considerado pertinentes. Se indicar el total de los importes de cada una de las partidas que se hayan participado en el resumen semanal de importes. Se indicar el nombre del representante del Contratista para efectos administrativos y su firma original. Se indica el nombre del supervisor de obra y su firma en original.
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CONTRATISTA
ESTIMACIN No.:
PERIODO
TIPO DE MONEDA:
PARTIDA ANEXO C 7 SEMANAS No. UNIDAD 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 TOTAL VOLUMEN OBRA 14 PRECIO UNITARIO 15
IMPORTE 16
NOTAS 17
TOTAL
0.00
18
ELABOR: 19
ACEPT: 20
Descripcin
Diagrama
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INSTRUCCIONES
Se indica el nmero de hojas que se utilizarn. Se asentar el nmero de contrato respectivo. Se indicar la razn social del Contratista. Se indicar el nmero de estimacin correspondiente. Se indicar el periodo del mes que corresponda. Se asentar el tipo de moneda: ejemplo Pesos y/o USD. Se indicar el(los) nmero(s) de la(s) partida(s) que participa(n) durante el mes. Se asentar la unidad de medicin correspondiente. Se vaciarn los volmenes de obra previamente revisados y aprobados y que se tomarn del resumen semanal de importes correspondiente a la primera semana del mes. Idem. al punto No. 9 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente del mes. Idem. al punto No. 9 pero correspondiente a la semanas No. 5 del mes es su caso. Se indicar la suma del los volmenes de obra por semana por partida. Se indicar el precio unitario de la partida que interviene y que se toma del Anexo C. Se indicar el importe resultante de multiplicar el total del volumen de obra por el precio unitario de cada partida involucrada y por el porcentaje(en su caso). Se indicar(n) la(s) nota(s) que se considere(n) pertinente(s). Se indicar la suma total de los importes resultantes en Moneda Nacional y/o USD. Se indicar el nombre del representante de la Contratista para efectos administrativos y su firma original.
10, 11 y 12 13 14 15 16 17 18 19
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INSTRUCCIONES
Se indicar el nombre del supervisor de obra y su firma en original.
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NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
Descripcin
Diagrama
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INSTRUCTIVO DE LLENADO Nombre del Formato: Hoja de Seguimiento de Entrega de Nmeros Generadores de Obra
DATOS
1 2 3 4 5 6
INSTRUCCIONES
Se indicar el nmero del contrato que corresponda. Se asentar el nombre completo de la razn social de la Contratista. Se describir completamente el nombre de la obra Se indicar el nmero de estimacin respectiva. Se especificar el perodo del mes que corresponda. Se asentar la fecha de recepcin de los nmeros generadores de obra ejecutada durante la primera semana del mes. Asimismo se indicar el nombre de la persona de la oficina de supervisin que recibe, firmando de conformidad. Se acentar la fecha de devolucin de los nmeros generadores de obra ejecutada debidamente revisados y aprobados a la Contratista. Adems, se indicar el nombre de la persona de la Contratista que recibe as como su firma. Idem. al punto No. 6 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente. Idem. al punto No. 7 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente. Idem. al punto No. 6 pero correspondiente a las semanas No. 5 en su caso. Idem. al punto No. 7 pero correspondiente a las semanas No. 5 en su caso.
8, 10 y 12 9, 11 y 13 14 15
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Ing. Bernardo Bosch Hernndez Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestin Direccin Corporativa de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos
Ing. Federico Martnez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos
Seccin de Cambios
Hoja No. Estado Revisin No. Descripcin Iniciales, firma y fecha Revis Aprob
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