Hoja1 CCPJ Presupuesto 2012 PROJUPAS Sub-Comite Programa Educativo Huazo Festival Noviembre

3427136
1200000 1000000 302000 925136 Deks 1227136 Bibliotecas Festival Un Rojo Skate Jocotal Deks

1000934
50000 750934 150000 50000 1000934

1 2 3 4 5 6

800000 200000 150000 2000 225136 1002000

Colectivo Municipalidad 40000 100000 150000 50000

156465 516334.5 7.66944684

1200000 7.7

516335 3.3

305

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Hoja1 Organizaciones 1867136 150000 1227136 1200000 1000000 3427136

25000 75000 750934 150000 1000934

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Presupuesto sobrando 2011

Presupuesto Detallado Plan El Pueblo Salva al Pueblo 2012 Comit Cantonal de la

Monto del Presupuesto: Proyecto: Bibliotecas Abiertas Brigadas Educativas Ente Presupuestario 1,000,934.00 Naturaleza del Presupuesto: Presupuesto no ejecutado del ao 2011

Nombre de la Partida Alimentacin y refrigerios para charlas

Detalle de la Partida

Monto Horas Voluntarias

CCPJ

Compra de la alimentacin del equipo de apoyo y de los artistas invitados en cada actividad. Otros materiales y accesorios para actividades Materiales para los 9 talleres de las Brigadas educativas de la Cruz Roja, las Tardes de Espanta Perros y los Festivales. Festival Aserr Centro Pago a la Productora Voila Producciones por el sonido profesional y el grupo nacional juvenil del momento y que su mensaje trate temas referentes a la conciencia socio-ambiental. Festival Jocotal Vuelta de Jorco Este rubro se dividir con respecto a las necesidades que el grupo organizador nos haga llegar, lo ms seguro se invertir en Sonido, alimentacin y transportes.

Total CCPJ: Espacio fsico. Las instalaciones de la biblioteca son de uso gratuito para todos los y las costarricenses. Alimentacin y refrigerios para charlas Compra de la alimentacin del equipo de apoyo y de los artistas invitados en cada actividad. Especficamente a los que participen de las Brigadas Educativas. Otros materiales y accesorios para actividades Materiales para los 9 talleres de las Brigadas educativas de la Cruz Roja, las Tardes de Espanta Perros y los Festivales. Personal para capacitaciones y charlas (Ad. Honorem) Materiales divulgativos Colectivo Sembrando la Semilla Personal para capacitaciones y charlas (Ad. Honorem) Total Colectivo Sembrando la Semilla: Total Proyecto Bibliotecas Abiertas Brigadas Educativas: 800 horas X 1000 colones 800,000.00

Biblioteca/Municipalidad

Total Biblioteca/Municipalidad: Cruz Roja Total Cruz Roja Juventud:

800,000.00 Publicidad impresa, en la comunidad, pregones, y todo lo que podamos imaginar en el proceso. 200 horas X 1000 colones 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00

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Presupuesto sobrando 2011

Monto en Efectivo Monto Total 25,000.00

Fecha Estimada de Ejecucin

75,000.00

750,934.00

150,000.00

1,000,934.00 0.00 10,000.00

1,000,934.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

800,000.00 50,000.00

50,000.00 1,070,934.00

250,000.00 2,070,934.00

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Presupuesto Ext y Or 2012

Presupuesto Detallado Plan Maestro 2012 Comit Cantonal de la Persona

Monto del Presupuesto: 3,427,136.00 Naturaleza del Presupuesto: Ordinario 2012:

Proyecto: Consolidacin de Sub-Comits Cantonales de la Persona Joven Cantn de Aserr-PROJUPAS FundaOGI Ente Presupuestario Nombre de la Partida Detalle de la Partida Programa PROJUPAS FundaOGI

Monto Horas Voluntarias

CCPJ

450 Horas Voluntarias CCPJ-Colectivo Sembrando la Semilla. Presupuesto para apoyar el proyecto de cada sub-comit distrital

Becas a un total de 7.7 personas aproximadamente en todo el Cantn mnimo uno por distrito. El Plan se explica completamente en el documento oficial aportado por la fundacin. 350 horas X 1000 colones 350,000.00 Se apoyar con un total de 166666,66 a cada distrito para que junto a la persona capacitada elabore un primer proyecto sustentable. 350,000.00 Pago de transportes para las diferentes actividades. Becas a un total de 3,3 personas aproximadamente en todo el Cantn mnimo uno por distrito. El Plan se explica completamente en el documento oficial aportado por la fundacin. Publicidad impresa, en la comunidad, pregones, y todo lo que podamos imaginar en el proceso. Pago de transportes para las diferentes actividades. Compra de la alimentacin del equipo de apoyo y los participantes de las capacitaciones. 100,000.00

Total CCPJ: Municipalidad Total Municipalidad: Fundacin Operacin Gaya Internacional: Transporte

Programa PROJUPAS FundaOGI

Total Fundacin Operacin Gaya Internacional: Materiales divulgativos Transporte Alimentacin y refrigerios para charlas Colectivo Sembrando la Semilla

450 Horas Voluntarias CCPJ-Colectivo 100 horas X 1000 colones Sembrando la Semilla. Otros materiales y accesorios para actividades Materiales para talleres y dems actividades, presupuesto de contingencia para alimentacin. Total Colectivo Sembrando la Semilla: Total Proyecto Consolidacin de Sub-Comits Cantonales de la Persona Joven Cantn de Aserr-PROJUPAS FundaOGI Proyecto: Programa Educativo Respeto por la Vida el Huazo. Ente Presupuestario Nombre de la Partida Grupos Artsticos

100,000.00 450,000.00

Detalle de la Partida Pago a la Productora Voila Producciones por el sonido profesional y el grupo nacional juvenil del momento y que su mensaje trate temas referentes a la conciencia socio-ambiental. Pago de transportes para las diferentes actividades. 150 horas X 1000 colones Permisos y dems tramites necesarios. Materiales para los talleres y dos tablas de skate para el Skate Contest del Festival Pago de transportes para las diferentes actividades. Compra de la alimentacin del equipo de apoyo y los participantes de los talleres. Compra de la alimentacin del equipo de apoyo y los participantes de los talleres.

Monto Horas Voluntarias

Transporte CCPJ Capacitadores y trabajo voluntario 300 horas Fotocopias Materiales y Premios

150,000.00

Total CCPJ: Transporte Municipalidad Alimentacin

150,000.00

Total Municipalidad: Organizaciones de la Zona:

Alimentacin

Total Organizaciones de la Zona: Grupos Artsticos Colectivo Sembrando la Semilla Capacitadores y trabajo voluntario 300 horas Total Colectivo Sembrando la Semilla: Total Proyecto Programa Educativo Respeto por la Vida el Huazo Pgina 1 Pago de Cimarrona para el pregn del Festival. 150 horas X 1000 colones 150,000.00 150,000.00 300,000.00

Presupuesto Ext y Or 2012

2,310,391.00

Extraordinario 2012:

1,116,745.00

Monto en Efectivo Monto Total 1,200,000.00

Fecha Estimada de Ejecucin

1,000,000.00

2,200,000.00 100,000.00 100,000.00 516,335.00

2,550,000.00

100,000.00

516,335.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00

516,335.00

50,000.00

250,000.00 3,066,335.00

350,000.00 3,516,335.00

Monto en Efectivo Monto Total 800,000.00

Fecha Estimada de Ejecucin

200,000.00

2,000.00 225,136.00

1,227,136.00 100,000.00 50,000.00

1,377,136.00

150,000.00 150,000.00

150,000.00

150,000.00 40,000.00

150,000.00

40,000.00 1,567,136.00

190,000.00 1,867,136.00 Pgina 2