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Formulario Declaracion de Renta año 2011 F-110 DIAN 2012

Formulario Declaracion de Renta año 2011 F-110 DIAN 2012

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110

1. Año Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) Datos del declarante

6.DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

12. Cód. Dirección seccional 25. Si es gran contribuyente, marque "X" 26. Cód. 27. No Formulario anterior Renta líquida ordinaria del ejercicio o Pérdida líquida del ejercicio 57 58 59 60 61 62 63 64 65

24. Actividad económica

Total costos y gastos de nómina Aportes al sistema de seguridad social Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación Efectivo, bancos, otras inversiones Cuentas por cobrar Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) Patrimonio Inventarios Activos fijos Otros activos Total patrimonio bruto Pasivos Total patrimonio líquido Ingresos brutos operacionales Ingresos brutos no operacionales Ingresos Intereses y rendimientos financieros Total ingresos brutos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Total ingresos netos Costos Costo de ventas Otros costos Total costos Gastos operacionales de administración Deducciones Gastos operacionales de ventas Deducción inversiones en activos fijos Otras deducciones

30 31 32 33 34 35 Ganancias ocasionales 36 37 38 Renta

Compensaciones Renta líquida Renta presuntiva Renta exenta Rentas gravables Renta líquida gravable Ingresos por ganancias ocasionales Costos por ganancias ocasionales Ganancias ocasionales no gravadas y exentas Ganancias ocasionales gravables Impuesto sobre la renta líquida gravable Descuentos tributarios Impuesto neto de renta Impuesto de ganancias ocasionales Impuesto de remesas Liquidación privada Total impuesto a cargo Anticipo renta por el año gravable 2011 Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución o compensación Autorretenciones Otras retenciones Total retenciones año gravable 2011 Anticipo renta por el año gravable 2012 Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar o Total saldo a favor Pagos

67 68 69 70 71 72 73 74 75

40 41 42 43 44 45 46 47 48

77 78 79 80 81

50 51 52 53 54

83 84 85 86 87

Total deducciones

56

Valor pago sanciones Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto

Signatarios

88. Número de Identificación Tributaria (NIT)

89. DV

Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante 90. Primer apellido 91. Segundo apellido 92. Primer nombre 93. Otros nombres

94. Número NIT contador o revisor fiscal

95. DV

Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal 96. Primer apellido 97. Segundo apellido 98. Primer nombre 99. Otros nombres

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $

996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) 982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

110
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Hoja No. 2

4. Número de formulario

Valor fiscal Efectivo, bancos otras inversiones Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera Otras inversiones Provisión para protección de inversión Cuentas por cobrar Deudores comerciales Provisión para deudas de dificil cobro Cuentas por cobrar a socios o accionistas Otros deudores Provisión para deudas de dificil cobro otros deudores Acciones y aportes Acciones y aportes en sociedades nacionales Acciones y aportes en sociedades del exterior Inventarios Inventario final de productos terminados y mercancía para la venta Inventario final de productos en proceso de producción Inventario final de materias primas, materiales y suministros Inventario final de ganado de cría y leche Inventario final de otros semovientes Otros inventarios finales Provisión para inventarios Inventarios en tránsito Patrimonio Provisión para inventarios en tránsito Cultivos de mediano y tardío rendimiento en período productivo Cultivos de mediano y tardío rendimiento en período improductivo Plantaciones de reforestación Activos fijos Terrenos Construcciones en curso Maquinaria en montaje Edificios Depreciación acumulada de edificios Depreciación diferida de edificios Maquinaria y equipo Depreciación acumulada de maquinaria Depreciación diferida de maquinaria y equipo Muebles y enseres Depreciación acumulada de muebles y enseres Depreciación diferida de muebles y enseres Vehículos, aviones y similares Depreciación acumulada de vehículos, aviones y similares Depreciación diferida de vehículos, aviones y similares Equipo agrícola Depreciación acumulada de equipo agrícola Depreciación diferida de equipo agrícola Bienes recibidos en dación en pago Provisiones para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 181 183 176 178 171 173 166 168 161 163 142 144 146 148 150 152 154 156 158 139 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 107 109 111 113 115 100 102 104 101 103 105 106 108 110 112 114 116 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 138 140 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 160 162 164 165 167 169 170 172 174 175 177 179 180 182 184

Valor contable

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

110
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Hoja No. 3

4. Número de formulario

Valor fiscal Otros activos Gastos pagados por anticipado Activos agotables y/o amortizables Agotamiento y/o amortización acumulada Cargos diferidos Amortización acumulada Intangibles (Good-will, marcas, patentes y otros) Amortización acumulada Impuesto diferido débito Otros activos diferentes de los anteriores Valorizaciones acumuladas De bienes raíces De valores mobiliarios De semovientes De otros activos Reajuste acumulado De bienes raíces De valores mobiliarios De otros activos fijos 202 185 187 189 191 193 195 197 199 186 188 190 192 194 196 198 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 217 219 221 223 225 227 229 214 216 218 220 222 224 226 228 230 231 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251

Valor contable

Cuentas de orden activos Patrimonio

Otras cuentas de orden (Mercancías en consignación, valores en custodia, etc.) Cuentas de orden por contra

Total patrimonio bruto Pasivos Obligaciones financieras con residentes o domiciliados Obligaciones financieras con no residentes o no domiciliados Acreedores y proveedores nacionales Acreedores y proveedores extranjeros Deudas con socios y/o accionistas Deudas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior Impuesto de renta por pagar Impuesto de renta diferido por pagar Impuesto a las ventas por pagar Ingresos no devengados o recibidos por anticipado Ingresos recibidos para terceros Prestaciones sociales por pagar Provisión para pago de futuras pensiones de jubilación Parte por amortizar Reserva matemática y/o técnica y otros pasivos exclusivos en compañías de seguros Pasivos por derivados financieros y operaciones de cobertura Otros pasivos diferentes de los anteriores Total patrimonio líquido

Colombia, un compromiso que nopodemos evadir.

110
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Hoja No. 4

4. Número de formulario

Valor fiscal Capital suscrito y pagado Capital Capital asignado y suplementario Reserva para adquisición de acciones propias Acciones propias readquiridas Prima en colocación de acciones Superavit capital Método de participación Diferencia en cambio en compañias controladas Otros Reserva legal gravada Reserva legal no gravada Reserva gravada. Art. 130 E.T Reserva no gravada. Art. 130 E.T Reservas gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones Utilidades y reservas Reservas no gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones Otras reservas gravadas Otras reservas no gravadas Revalorización del Patrimonio Utilidades acumuladas de periodos anteriores gravadas Utilidades acumuladas de periodos anteriores no gravadas O pérdidas acumuladas periodos anteriores Utilidades del ejercicio gravadas Utilidades del ejercicio no gravadas O pérdidas del ejercicio Superavit por valorización De bienes raíces De valores mobiliarios De semovientes De otros activos fijos Reajuste acumulado De bienes raíces De valores mobiliarios De otros activos fijos 252 253 254 255 266 256 266 257 258 259 260 261 262 263 274 264 274 265 266 267 268 269 280 270 280 271 272 273 274 275 276 277 288 278 288 279 280 281 282

Valor contable

Patrimonio

Cuentas de orden pasivo

Cuentas de orden por contra

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

110
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Hoja No. 5

4. Número de formulario

Valor fiscal Ingresos brutos operacionales Ingresos Brutos por ventas de bienes Nacionales Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles Arrendamientos y alquileres brutos Ingresos Brutos por ventas de bienes Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales Otros ingresos por ventas a zonas francas Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas Otros ingresos por explotación de intangibles Arrendamientos y alquileres brutos Diferencia en Cambio Dividendos y Participaciones recibidos o abonados en cuenta Dividendos y Participaciones método de participación Ingresos por explotación de intangibles Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios. Ingresos brutos en liquidación, fusión o escisión de sociedades Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos Ingresos Ingresos brutos en actividad agrícola Ingresos brutos en actividad ganandera Ingresos brutos no operacionales Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios Nacionales Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles Arrendamientos y alquileres brutos Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales Otros ingresos por ventas a zonas francas Otros ingresos por explotación de intangibles Arrendamientos y alquileres brutos Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos menos de 2 años Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos menos de 2 años Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos 2 años o más Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos 2 años o más Activos fijos 283 286 289 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319 322 325 328 331 334 337 339 342 345 348 351 354 357 360 363 366 369 372 375 378 381 384 387 390 393 396 399 402 405 408 411 413 416 419 422 284 287 290 293 296 299 302 305 308 311 314 317 320 323 326 329 332 335 338 340 343 346 349 352 355 358 361 364 367 370 373 376 379 382 385 388 391 394 397 400 403 406 409 412 414 417 420 423 425

Valor contable 285 288 291 294 297 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330 333 336

Ingresos susceptibles de constituir renta gravable

Del exterior

341 344 347 350 353 356 359 362 365 368 371 374 377 380 383 386 389 392 395 398 401 404 407 410

Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares Indemnizaciones Ingresos por legados y donaciones Ingresos por recuperación de deducciones Otros ingresos diferentes de los anteriores y siguientes Ingresos recibidos para terceros (informativo)

Del exterior

415 418 421 424

110
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Hoja No. 6

4. Número de formulario

Ingresos susceptibles de constituir renta exenta Ingresos brutos operacionales Ingresos Brutos por ventas de bienes Nacionales Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles Arrendamientos y alquileres brutos Ingresos Brutos por ventas de bienes Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales Otros ingresos por ventas a zonas francas Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas Otros ingresos por explotación de intangibles Arrendamientos y alquileres brutos Diferencia en Cambio Dividendos y Participaciones recibidos o abonados en cuenta Dividendos y Participaciones método de participación Ingresos por explotación de intangibles Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios. Ingresos brutos en liquidación, fusión o escisión de sociedades Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos Ingresos Ingresos brutos en actividad agrícola Ingresos brutos en actividad ganandera Ingresos brutos no operacionales Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios Nacionales Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles Arrendamientos y alquileres brutos Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales Otros ingresos por ventas a zonas francas Otros ingresos por explotación de intangibles Arrendamientos y alquileres brutos Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos menos de 2 años Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos menos de 2 años Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos 2 años o más Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos 2 años o más Activos fijos 453 456 457 458 302 459 302 460 461 462 463 464 465 466 310 467 310 468 469 451 448 447 444 426 429 430 431 432 276 433 276 434 435 436 437 438 439 440 284 441 284 442 443

Ingresos susceptibles de constituir ganancias ocasionales 427 428

Ingresos que no constituyen renta ni ganancia

Del exterior

445 446

449

450

452

454

455

Del exterior

470

471 474

472 475 477

473 476

Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares Indemnizaciones Ingresos por legados y donaciones Ingresos por recuperación de deducciones Otros ingresos diferentes de los anteriores y siguientes Ingresos recibidos para terceros (informativo) 483 478 480

479 481 482

484

485

110
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Hoja No. 7

4. Número de formulario

Valor fiscal

Valor contable 487 490 493 496 499 502 488 491 494 497 500 503

Ingresos susceptibles de constituir renta gravable

Intereses y rendimientos financieros
Intereses recibidos Intereses por préstamos a socios Intereses por valoración de inversiones y/o de derivados financieros

486 489 492 495 498 501 504 505 Ingresos susceptibles de constituir renta exenta

Total ingresos brutos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Total ingresos netos
Ingresos

506 Ingresos susceptibles de constituir ganancias ocasionales

507 Ingresos que no constituyen renta ni ganancia

Intereses y rendimientos financieros
Intereses recibidos Intereses por préstamos a socios Intereses por valoración de inversiones y/o de derivados financieros

508 509

Total ingresos brutos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Total ingresos netos

510 512

511 513 514

515

516

517

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

110
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Hoja No. 8

4. Número de formulario

Valor fiscal Costo de ventas Inventario inicial de materia prima, materiales y suministros Compras de materia prima, materiales y suministros Inventario final de materia prima, materiales y suministros Inventario inicial de productos en proceso Mano de obra directa Costos generales de fabricación Depreciaciones Amortizaciones Diferencia en Cambio Servicios contratados con terceros Otros costos generales de fabricación 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 560 561 563 565 567 569 562 564 566 568 570 571 572 574 576 578 580 582 584 586 588 590 592 594 596 598 600 601 603 605 607 602 604 606 608 609 573 575 577 579 581 583 585 587 589 591 593 595 597 599 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 559

Valor contable

Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados y mercancías Costos Compras de productos terminados y mercancías Retiros para consumo y propaganda Inventario final de productos terminados y mercancías Costo en la actividad de seguros y capitalización Costos en contratos de servicios autónomos Costo en la actividad agrícola Costo en la actividad ganadera Otros costos diferentes a los anteriores Disminución del inventario final por faltante de mercancia de facil destrucción o pérdida (Informativo) Otros costos Activos fijos Deducciones Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por menos de 2 años Costos en venta de otros activos fijos poseídos por menos de 2 años Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por 2 años o más Costos en venta de otros activos fijos poseídos por 2 años o más

Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y a rentas exentas Total costos Gastos operacionales de ventas Salarios y prestaciones sociales Aportes parafiscales (Sena, ICBF, Seguridad Social, Subsidio Familiar) Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos nacionales Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais Arrendamientos y alquiler Reparaciones y mantenimiento Publicidad Transporte, fletes y acarreo Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos y partes relacionadas en el exterior Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados Deducción inversiones en activos fijos Otras deducciones Donaciones Deducciones especiales y/o sin relación de causalidad Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores Deducciones imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y a rentas exentas

110
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Hoja No. 9

4. Número de formulario

Valor fiscal Gastos operacionales de administración Salarios y prestaciones sociales Aportes parafiscales (Sena, ICBF, Seguridad Social, Subsidio Familiar) Pago y/o provisión para el pago de futuras pensiones de jubilación Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos nacionales Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais Arrendamientos y alquiler Impuestos, tasas y contribuciones Reparaciones y mantenimiento Deducciones Gastos por uso de intangibles Publicidad Depreciaciones Amortizaciones y agotamiento Provisión general o individual de cartera Provisiones para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera Deudas manifiestamente perdidas o sin valor Pérdida de bienes Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos y partes relacionadas en el exterior Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados Intereses a favor de no residentes o no domiciliados Diferencia en cambio Total deducciones Renta líquida ordinaria del ejercicio o Pérdida líquida del ejercicio Compensaciones Por pérdidas de bienes en periodos anteriores Art.148 E.T De pérdidas fiscales Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria Renta líquida Renta presuntiva Patrimonio líquido del año o periodo gravable anterior Vr. patrimonial neto De los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales De bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito nacionales De los bienes vinculado a empresas en periodo improductivo De los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras distintas de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos Renta 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654 656 658 659 660 661 662 663 664 665 666 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 647 649 651 653 655 657

Valor contable

Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario Otras exclusiones 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva Renta gravable generada por los activos excluídos Renta exenta Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Rentas Gravables Renta líquida gravable

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

110
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Hoja No.10

4. Número de formulario

Valor fiscal Ingresos por ganancias ocasionales Ganancia ocasional Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos Otros ingresos por ganancias ocasionales Costos por ganancias ocasionales Otros costos por ganancias ocasionales 680 681 682 683 684 685 686 687 688 690 691 692 693 694 695 696 697 698 700 701 702 703 705 707 709 711 713 715 717 719 721 723 724 725 726 727 704 706 708 710 712 714 716 718 720 722 699 689

Valor contable

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos Ganancias Ocasionales Gravables Impuesto sobre la renta líquida gravable Descuentos tributarios IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas Impuestos pagados en el exterior Empresas colombianas de transporte internacional Descuentos tributarios Ley 1429 de 2010 Otros descuentos tributarios Impuesto neto de renta Impuesto de ganancias ocasionales Impuesto de remesas Total Impuesto a Cargo

Liquidación privada

Anticipo Renta por el año gravable 2011 Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución o compensación Otras retenciones Autoretenciones Retenciones Por ventas Por servicios Por honorarios y comisiones Por rendimientos financieros Por dividendos y participaciones Otras retenciones Total retenciones año gravable 2011 Anticipo Renta por el año gravable 2012 Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total Saldo a Pagar O Total saldo a favor

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

110
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Hoja No. 11

4. Número de formulario

Valor fiscal Total costos y gastos de nómina Aportes al sistema de seguridad social Aportes a EPS Aportes a fondos de pensiones Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación Aportes al SENA Aportes al ICBF Aportes a cajas de compensación Nuevos empleos generados bajo Ley 1429 de 2010 Renta en venta de activos fijos Datos informativos Pérdida en venta de activos fijos Utilidad contable del ejercicio Pérdida contable del ejercicio Gasto de impuesto corriente (IC) Gasto de impuesto diferido crédito (IDC) Gasto de impuesto diferido débito (IDD) Total gasto de impuesto (IC + IDC - IDD) Saldo de pérdidas de activos por compensar en periodos futuros Saldo de pérdida fiscal por compensar en periodos futuros Saldo de exceso de renta presuntiva sobre ordinaria por compensar en periodos futuros Descuentos tributarios pendientes por aplicar en periodos futuros Dividendos o participaciones decretados en el periodo, gravados Dividendos o participaciones decretados en el periodo, no gravados Dividendos o participaciones efectivamente pagados o exigibles en el periodo, gravados Dividendos o participaciones efectivamente pagados o exigibles, no gravados 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752

Valor contable

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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